META 01: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO

Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1

SUB EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Es indispensable mejorar la ejecución de

la inversión pública, en particular en la priorización y seguimiento de las inversiones.

2

LIMITADO AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

REPORTE DE PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHAS

23.219.5 18.1 17.5

14.6 14.4 13.1 12.9

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P O R C E N T A J E D E N I Ñ O S M E N O R E S D E 5 A Ñ O S C O N D E S N U T R I C I Ó N C R Ó N I C A

( P A T R Ó N D E R E F E R E N C I A : O M S . I N D I C A D O R T A L L A / E D A D )

NACIONAL Fuente: ENDES - INEI.

521.69

7471.53

10549.44

26203.05

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Asfaltado

Afirmado

Sin Afirmar

Trocha

Vías vecinales en mal estado, 2016

Fuente: INEI

Reprogramación de procesos de selección para ejecución de obras.

Cronogramas de ejecución optimistas.

Demoras por levantamientos de observaciones por parte del privado para la solicitud de adelantos.

Alta rotación de responsables en las Unidades Ejecutoras.

Falta de saneamiento físico legal, para la ejecución de la obra.

Demoras en la elaboración del Expediente Técnico.

Baja ejecución en años anteriores

CONTINGENCIAS EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

PRESENTACIÓN DE LA META

Ejecución Presupuestal de Inversiones del PIM

MUNICIPIOS TIPO A, B, C, D, E, F y G

COBERTURA : 1874 municipalidades

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

CUADRO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

Valla Medio de

VerificaciónFECHA

Puntaje

A, B, C, D E, F y G

Actividad 1: Ejecución de

inversiones del PIM

20% 25% SIAF 30.04.2019 10

35% 45% SIAF 28.06.2019 10

45% 50% SIAF 30.09.2019 15

75% 80% SIAF 31.12.2019 15

80% 85% SIAF 31.12.2019 10

Indicador =Devengado de Inversión Pública

PIM de Inversión Pública

• Por ejemplo, si el devengado de la municipalidad de Comarca es de 1,172,921 (registrado al 30.09.2019) y el PIM (registrado al 28 de agosto de 2019) es de 2’112,584, entonces el indicador para el cumplimiento de la actividad, sería:

Indicador =

1,172,921= 55,52%

2’112,584

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES NO ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

CUADRO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

Valla Medio de

VerificaciónFECHA

Puntaje

D E, F y G

Actividad 1: Ejecución de

inversiones del PIM

20% 25% SIAF 30.04.2019 15

35% 45% SIAF 28.06.2019 15

45% 50% SIAF 30.09.2019 25

75% 80% SIAF 31.12.2019 35

80% 85% SIAF 31.12.2019 10

Indicador =Devengado de Inversión Pública

PIM de Inversión Pública

• Por ejemplo, si el devengado de la municipalidad de Comarca es de 1,172,921 (registrado al 30.09.2019) y el PIM (registrado al 28 de febrero de 2019) es de 2’112,584, entonces el indicador para el cumplimiento de la actividad, sería:

Indicador =

1,172,921= 55,52%

2’112,584

CUADRO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de

VerificaciónFECHA Puntaje

Actividad 2: Realizar el registro del

Formato de Seguimiento a la

ejecución de inversiones

45% del PIM al 28 de

agosto de 2019

Banco de

Inversiones y SIAF30.10.2019 10

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

𝑀𝐴𝑋( 𝑒𝑛𝑒𝑑𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 ; 𝑒𝑛𝑒

𝑑𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟. 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎) 𝑑𝑒𝑙 𝐹 12 𝐵𝑎𝑙 30 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒𝑃𝐼𝑀 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑙 28 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

∗ 100 ≥ 45%

• Denominador: Considera el PIM de las inversiones en el marco del Invierte.pe, es decir, IOARR y Proyectos de

Inversión.

• Numerador: Considera el mayor monto entre lo programado y/o actualizado en la sección ejecución financiera del

Formato 12-B. (Revisar páginas 18 – 20 del Instructivo del Formato 12-B).

• Solo se considerarán los F12-B actualizados con fecha posterior al 30 de abril hasta el 30 de octubre.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_12B_Seguimiento.pdf

CUADRO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de

VerificaciónFECHA Puntaje

Actividad 4: Realizar el cierre de inversiones

identificadas en la actividad de diagnóstico 30%

Banco de

Inversiones 29.11.2019 10

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

El Formato de cierre es una herramienta de la Unidad Ejecutora de Inversiones para registrar el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones.

El responsable de la UEI accederá al Banco de Inversiones para el cierre correspondiente de las inversiones diagnosticadas por la OPMI en la Actividad N° 3.

ENLACES DE INTERÉS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META 1• Guía para el cumplimiento de la Meta 1. https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/guia_meta1_A_B_C_D_E.pdf

• PIM de inversiones al 28 de agosto de 2019.https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/PIM_metaF_2019.pdf

• Cuadro de Actividades de la Meta 1. https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/anexo_Meta1_Cuadro_de_actividades_2019.pdf

• Instructivo del Formato N° 12-B

• Instructivo del Formato N° 9https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_09_Cierre.pdf

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_12B_Seguimiento.pdf

RESULTADOS ESPERADOS PARA LA MUNICIPALIDAD

Inversiones orientadas a

cierre de brechas

Población con agua de calidad

Escuelas de calidad

Caminos adecuados

Postas médicas

funcionando

PROGRESIVIDAD DE LA META

•Nivel de Ejecución

superior al 80%•Registro Total del

Seguimiento de inversiones en ejecución en el Formato N° 12-B de Seguimiento a las inversiones.

2020

• Nivel de ejecución superior al

85%.• Total de

inversiones pendiente de Cierre, realizan el registro del Formato 9: Cierre de Inversiones

2021

• Nivel de ejecución

superior al 90%• Registro del

seguimiento de inversiones en ejecución

2022

RECOMENDACIONES FINALES

La fase de Programación Multianual de Inversiones es fundamental.

Hacer las modificaciones presupuestales con oportunidad, cumpliendolos plazos otorgados. De encontrarse devengados ficticios no seconsideraran los puntos obtenidos en la Actividad N° 1, en la evaluaciónde la Meta.

Realizar el seguimiento al avance y cierre correspondiente deinversiones de acuerdo a los Formatos establecidos en el SistemaNacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Dirección Nombres y Apellidos Cargo Correo Teléfono

Dirección General de Inversión

Pública

NÉSTOR TEJADA ROSADOEspecialista -

DGIPntejada@mef.gob.pe

3115930 Anexo 3838

ROSA MENDOZA LEON Analista - DGIPrmendozal@mef.gob.pe

metas.inversion@mef.gob.pe3115930 Anexo

3822

DIRECTORIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS