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SECRETARIacuteA GENERAL DE LA ALCALDIacuteA MAYOR DE BOGOTAacute
Marzo ndash junio 2019
Oficina de Control Interno
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOSECRETARIacuteA GENERAL
LEY 1474 DE 2011
1ra Dimensioacuten Talento Humano
En el marco de las actividades desarrolladas por la Entidad para lo promocioacuten de los valores adoptados por el Distrito
Capital en su Coacutedigo de Integridad se desarrollaron las siguientes actividades Noviembre de 2018 fue actualizado el
reconocimiento de los Gestores de Integridad de la Entidad el 29 de marzo de 2019 con la Resolucioacuten 159 se dio alcance al
reconocimiento por el retiro de algunos funcionarios
GESTIOacuteN EacuteTICA ndash COacuteDIGO DE INTEGRIDAD
LOGROS YO AVANCES
ACTIVIDAD FECHA TOTAL
PARTICIPANTES
Actualizacioacuten del Grupo queconforma los gestores de integridad
de la Secretariacutea General Marzo 29 de 2019 6 servidores
Divulgacioacuten Poliacutetica de integridad transparencia y lucha contra la
corrupcioacuten de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute
Marzo 26 de 2019 35 Gestores de Integridad
Curso de Gestores de Integridad liacutederes de la cultura de integridad en
el DistritoJunio de 2019 35 Gestores de Integridad
Desarrollo de la campantildea Los Valores de la Casa
Marzo a Junio de 2019 700 servidores(as)
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Para el periodo evaluado marzo ndash junio de 2019 se han realizado cerca de 33 actividades que han contado con la
participacioacuten activa de los servidores de la entidad Entre eacutestas actividades se destacan las siguientes
1ra Dimensioacuten talento humano
bull Orientacioacuten de los servidores en el momento del ingreso a la entidad
bull Feria de servicios
bull Jornadas de Yoga de la Risa
bull Taller de vida para pre- pensionado
bull Tarjetas virtuales fechas especiales
bull Otorgamiento de Valera de salario emocional permisos remunerado para citas meacutedicas y
permiso para asistir a reuniones escolares de los hijos
bull Incentivo por el uso de la bicicleta
bull Disfrute de la jornada familiar semestral
bull Taller de Vida Saludable
bull Participacioacuten en los Juegos Deportivos Bogotaacute Mejor para Todos
bull Actividad fiacutesica dirigida
bull Caminatas ecoloacutegicas para servidores y sus familias
bull Semana de la Mujer
bull Celebracioacuten Diacutea del hombre
bull Celebracioacuten Diacutea de la familia
LOGROS YO AVANCES
1ra Dimensioacuten talento humano
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIOacuteN INDUCCIOacuteN Y REINDUCCIOacuteN
Durante el periodo marzo ndash junio de 2019 se realizaron 21 actividades de induccioacuten y reinduccioacuten producto de las cuales se
capacitaron 880 servidores de la Secretariacutea General en temas misionales y de gestioacuten De las capacitaciones y actividades
de formacioacuten desarrolladas durante este periodo se destacan las de las siguientes temaacuteticas
bull Induccioacuten servidores Puacuteblicos
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz ndash DASC con 289 participantes
bull Sostenibilidad ambiental
bull Curso Virtual Presupuesto Puacuteblico
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 1
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 2
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 3
bull IV Encuentro mundial BIG DATA
bull Herramientas colaborativas de Office 365
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz
bull Sostenibilidad Ambiental
bull Foro Internacional Gestioacuten y Desempentildeo - Innovacioacuten - Transparencia y Control Interno
bull Derecho Laboral
bull Aplicativo SIG
bull Sensibilizacioacuten MoviAPP
bull Plan Estrateacutegico de Seguridad Vial- PESV
bull Taller Formulacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas
bull Taller Derecho de Asociacioacuten y Negociacioacuten Colectiva
bull Innovacioacuten ldquoPensamiento de Disentildeordquo
bull SECOP II
LOGROS YO AVANCES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1ra Dimensioacuten talento humano
El plan de seguridad y salud en el trabajo con corte al 30 de junio presenta un avance del 174 presentando un
rezago del 16 respecto del 19 programado para el primer semestre entre las actividades desarrolladas en el
periodo evaluado se destacan las siguientes
ACTIVIDADES
Capacitacioacuten de acoso laboral y acoso sexualCapacitacioacuten a brigadistas ldquoRefuerzo en primeros auxilios
contra incendio y evacuacioacuten
Capacitacioacuten en el manejo de los Desfibriladores Externos Automaacuteticos para la para Red CADE y
DEA
capacitacioacuten sobre los Aspectos Generales del Plan estrateacutegico de Seguridad Vial Desarrollado por la ARL
Capacitaciones de liacutederes de pausas activas Actualizacioacuten del perfil sociodemograacutefico
Actualizacioacuten del Manual de Contratistas en requerimientos del SST
Jornada de donacioacuten de sangre
Programacioacuten y desarrollo de exaacutemenes meacutedico-ocupacionales de ingreso perioacutedicos y de retiro
Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajo
Prestacioacuten de servicios de asesoriacutea y asistencia teacutecnica para Desarrollo de Asesoriacutea y Asistencia teacutecnica para la
ejecucioacuten del programa de Riesgo Quiacutemico para la sede de Imprenta y Archivo con profesionales de la ARL
la ejecucioacuten del programa Riesgo Bioloacutegico para la sede de Archivo con apoyo de profesionales de la
ARL
Desarrollo de inspeccioacuten a Manzana Lieacutevano para gestioacuten de riesgo de condiciones de Seguridad ndash
Locativo (Iluminacioacuten Piso y Cableado)
Revisioacuten de Actividades de la Matriz de identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de riesgos de las Sedes de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC
Instalacioacuten de Desfibriladores Externos Automaacuteticos
Capacitacioacuten sobre el manejo de riesgo de Bomba
SISTEMA DE EVALUACIOacuteN DEL DESEMPENtildeO
1ra Dimensioacuten talento humano
GESTIOacuteN ORGANIZACIONAL POBLACIOacuteN VINCULADAPOBLACIOacuteN QUE APLICA PARA
EVALUACIOacuteNAVANCE
Evaluacioacuten del Desempentildeo Carrera
Administrativa
102 102 100
Acuerdos de Gestioacuten 51 22 9545
Evaluacioacuten de la Gestioacuten Provisionales 397 395 100
TOTAL 550 519 9848
Respecto al nivel de poblamiento de la planta de la Entidad se observaron iacutendices al corte de junio de 2018 asiacute
Evaluacioacuten Final de la Gestioacuten y el Desempentildeo 2018-2019
Nuacutemero de cargos total por
planta
No de personas vinculadas
Carrera Administrativa y
Provisionalidad
Porcentaje de vinculacioacuten
Planta Global 623 595 9550
Empleos de caraacutecter temporal -
VICTIMAS135 119 8814
Empleos de caraacutecter Temporal
- TIC11 10 9090
Carrera Administrativa 569 541 9507
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de 2017 por la
cual se adopta en la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC el Sistema Tipo de Evaluacioacuten del
Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacional del Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera
administrativa y en periodo de prueba a la fecha de este seguimiento se han radicado en la Direccioacuten de Talento Humano
evaluaciones en sus diferentes modalidades con un porcentaje de avance asiacute
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
1ra Dimensioacuten Talento Humano
En el marco de las actividades desarrolladas por la Entidad para lo promocioacuten de los valores adoptados por el Distrito
Capital en su Coacutedigo de Integridad se desarrollaron las siguientes actividades Noviembre de 2018 fue actualizado el
reconocimiento de los Gestores de Integridad de la Entidad el 29 de marzo de 2019 con la Resolucioacuten 159 se dio alcance al
reconocimiento por el retiro de algunos funcionarios
GESTIOacuteN EacuteTICA ndash COacuteDIGO DE INTEGRIDAD
LOGROS YO AVANCES
ACTIVIDAD FECHA TOTAL
PARTICIPANTES
Actualizacioacuten del Grupo queconforma los gestores de integridad
de la Secretariacutea General Marzo 29 de 2019 6 servidores
Divulgacioacuten Poliacutetica de integridad transparencia y lucha contra la
corrupcioacuten de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute
Marzo 26 de 2019 35 Gestores de Integridad
Curso de Gestores de Integridad liacutederes de la cultura de integridad en
el DistritoJunio de 2019 35 Gestores de Integridad
Desarrollo de la campantildea Los Valores de la Casa
Marzo a Junio de 2019 700 servidores(as)
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Para el periodo evaluado marzo ndash junio de 2019 se han realizado cerca de 33 actividades que han contado con la
participacioacuten activa de los servidores de la entidad Entre eacutestas actividades se destacan las siguientes
1ra Dimensioacuten talento humano
bull Orientacioacuten de los servidores en el momento del ingreso a la entidad
bull Feria de servicios
bull Jornadas de Yoga de la Risa
bull Taller de vida para pre- pensionado
bull Tarjetas virtuales fechas especiales
bull Otorgamiento de Valera de salario emocional permisos remunerado para citas meacutedicas y
permiso para asistir a reuniones escolares de los hijos
bull Incentivo por el uso de la bicicleta
bull Disfrute de la jornada familiar semestral
bull Taller de Vida Saludable
bull Participacioacuten en los Juegos Deportivos Bogotaacute Mejor para Todos
bull Actividad fiacutesica dirigida
bull Caminatas ecoloacutegicas para servidores y sus familias
bull Semana de la Mujer
bull Celebracioacuten Diacutea del hombre
bull Celebracioacuten Diacutea de la familia
LOGROS YO AVANCES
1ra Dimensioacuten talento humano
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIOacuteN INDUCCIOacuteN Y REINDUCCIOacuteN
Durante el periodo marzo ndash junio de 2019 se realizaron 21 actividades de induccioacuten y reinduccioacuten producto de las cuales se
capacitaron 880 servidores de la Secretariacutea General en temas misionales y de gestioacuten De las capacitaciones y actividades
de formacioacuten desarrolladas durante este periodo se destacan las de las siguientes temaacuteticas
bull Induccioacuten servidores Puacuteblicos
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz ndash DASC con 289 participantes
bull Sostenibilidad ambiental
bull Curso Virtual Presupuesto Puacuteblico
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 1
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 2
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 3
bull IV Encuentro mundial BIG DATA
bull Herramientas colaborativas de Office 365
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz
bull Sostenibilidad Ambiental
bull Foro Internacional Gestioacuten y Desempentildeo - Innovacioacuten - Transparencia y Control Interno
bull Derecho Laboral
bull Aplicativo SIG
bull Sensibilizacioacuten MoviAPP
bull Plan Estrateacutegico de Seguridad Vial- PESV
bull Taller Formulacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas
bull Taller Derecho de Asociacioacuten y Negociacioacuten Colectiva
bull Innovacioacuten ldquoPensamiento de Disentildeordquo
bull SECOP II
LOGROS YO AVANCES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1ra Dimensioacuten talento humano
El plan de seguridad y salud en el trabajo con corte al 30 de junio presenta un avance del 174 presentando un
rezago del 16 respecto del 19 programado para el primer semestre entre las actividades desarrolladas en el
periodo evaluado se destacan las siguientes
ACTIVIDADES
Capacitacioacuten de acoso laboral y acoso sexualCapacitacioacuten a brigadistas ldquoRefuerzo en primeros auxilios
contra incendio y evacuacioacuten
Capacitacioacuten en el manejo de los Desfibriladores Externos Automaacuteticos para la para Red CADE y
DEA
capacitacioacuten sobre los Aspectos Generales del Plan estrateacutegico de Seguridad Vial Desarrollado por la ARL
Capacitaciones de liacutederes de pausas activas Actualizacioacuten del perfil sociodemograacutefico
Actualizacioacuten del Manual de Contratistas en requerimientos del SST
Jornada de donacioacuten de sangre
Programacioacuten y desarrollo de exaacutemenes meacutedico-ocupacionales de ingreso perioacutedicos y de retiro
Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajo
Prestacioacuten de servicios de asesoriacutea y asistencia teacutecnica para Desarrollo de Asesoriacutea y Asistencia teacutecnica para la
ejecucioacuten del programa de Riesgo Quiacutemico para la sede de Imprenta y Archivo con profesionales de la ARL
la ejecucioacuten del programa Riesgo Bioloacutegico para la sede de Archivo con apoyo de profesionales de la
ARL
Desarrollo de inspeccioacuten a Manzana Lieacutevano para gestioacuten de riesgo de condiciones de Seguridad ndash
Locativo (Iluminacioacuten Piso y Cableado)
Revisioacuten de Actividades de la Matriz de identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de riesgos de las Sedes de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC
Instalacioacuten de Desfibriladores Externos Automaacuteticos
Capacitacioacuten sobre el manejo de riesgo de Bomba
SISTEMA DE EVALUACIOacuteN DEL DESEMPENtildeO
1ra Dimensioacuten talento humano
GESTIOacuteN ORGANIZACIONAL POBLACIOacuteN VINCULADAPOBLACIOacuteN QUE APLICA PARA
EVALUACIOacuteNAVANCE
Evaluacioacuten del Desempentildeo Carrera
Administrativa
102 102 100
Acuerdos de Gestioacuten 51 22 9545
Evaluacioacuten de la Gestioacuten Provisionales 397 395 100
TOTAL 550 519 9848
Respecto al nivel de poblamiento de la planta de la Entidad se observaron iacutendices al corte de junio de 2018 asiacute
Evaluacioacuten Final de la Gestioacuten y el Desempentildeo 2018-2019
Nuacutemero de cargos total por
planta
No de personas vinculadas
Carrera Administrativa y
Provisionalidad
Porcentaje de vinculacioacuten
Planta Global 623 595 9550
Empleos de caraacutecter temporal -
VICTIMAS135 119 8814
Empleos de caraacutecter Temporal
- TIC11 10 9090
Carrera Administrativa 569 541 9507
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de 2017 por la
cual se adopta en la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC el Sistema Tipo de Evaluacioacuten del
Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacional del Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera
administrativa y en periodo de prueba a la fecha de este seguimiento se han radicado en la Direccioacuten de Talento Humano
evaluaciones en sus diferentes modalidades con un porcentaje de avance asiacute
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Para el periodo evaluado marzo ndash junio de 2019 se han realizado cerca de 33 actividades que han contado con la
participacioacuten activa de los servidores de la entidad Entre eacutestas actividades se destacan las siguientes
1ra Dimensioacuten talento humano
bull Orientacioacuten de los servidores en el momento del ingreso a la entidad
bull Feria de servicios
bull Jornadas de Yoga de la Risa
bull Taller de vida para pre- pensionado
bull Tarjetas virtuales fechas especiales
bull Otorgamiento de Valera de salario emocional permisos remunerado para citas meacutedicas y
permiso para asistir a reuniones escolares de los hijos
bull Incentivo por el uso de la bicicleta
bull Disfrute de la jornada familiar semestral
bull Taller de Vida Saludable
bull Participacioacuten en los Juegos Deportivos Bogotaacute Mejor para Todos
bull Actividad fiacutesica dirigida
bull Caminatas ecoloacutegicas para servidores y sus familias
bull Semana de la Mujer
bull Celebracioacuten Diacutea del hombre
bull Celebracioacuten Diacutea de la familia
LOGROS YO AVANCES
1ra Dimensioacuten talento humano
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIOacuteN INDUCCIOacuteN Y REINDUCCIOacuteN
Durante el periodo marzo ndash junio de 2019 se realizaron 21 actividades de induccioacuten y reinduccioacuten producto de las cuales se
capacitaron 880 servidores de la Secretariacutea General en temas misionales y de gestioacuten De las capacitaciones y actividades
de formacioacuten desarrolladas durante este periodo se destacan las de las siguientes temaacuteticas
bull Induccioacuten servidores Puacuteblicos
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz ndash DASC con 289 participantes
bull Sostenibilidad ambiental
bull Curso Virtual Presupuesto Puacuteblico
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 1
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 2
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 3
bull IV Encuentro mundial BIG DATA
bull Herramientas colaborativas de Office 365
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz
bull Sostenibilidad Ambiental
bull Foro Internacional Gestioacuten y Desempentildeo - Innovacioacuten - Transparencia y Control Interno
bull Derecho Laboral
bull Aplicativo SIG
bull Sensibilizacioacuten MoviAPP
bull Plan Estrateacutegico de Seguridad Vial- PESV
bull Taller Formulacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas
bull Taller Derecho de Asociacioacuten y Negociacioacuten Colectiva
bull Innovacioacuten ldquoPensamiento de Disentildeordquo
bull SECOP II
LOGROS YO AVANCES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1ra Dimensioacuten talento humano
El plan de seguridad y salud en el trabajo con corte al 30 de junio presenta un avance del 174 presentando un
rezago del 16 respecto del 19 programado para el primer semestre entre las actividades desarrolladas en el
periodo evaluado se destacan las siguientes
ACTIVIDADES
Capacitacioacuten de acoso laboral y acoso sexualCapacitacioacuten a brigadistas ldquoRefuerzo en primeros auxilios
contra incendio y evacuacioacuten
Capacitacioacuten en el manejo de los Desfibriladores Externos Automaacuteticos para la para Red CADE y
DEA
capacitacioacuten sobre los Aspectos Generales del Plan estrateacutegico de Seguridad Vial Desarrollado por la ARL
Capacitaciones de liacutederes de pausas activas Actualizacioacuten del perfil sociodemograacutefico
Actualizacioacuten del Manual de Contratistas en requerimientos del SST
Jornada de donacioacuten de sangre
Programacioacuten y desarrollo de exaacutemenes meacutedico-ocupacionales de ingreso perioacutedicos y de retiro
Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajo
Prestacioacuten de servicios de asesoriacutea y asistencia teacutecnica para Desarrollo de Asesoriacutea y Asistencia teacutecnica para la
ejecucioacuten del programa de Riesgo Quiacutemico para la sede de Imprenta y Archivo con profesionales de la ARL
la ejecucioacuten del programa Riesgo Bioloacutegico para la sede de Archivo con apoyo de profesionales de la
ARL
Desarrollo de inspeccioacuten a Manzana Lieacutevano para gestioacuten de riesgo de condiciones de Seguridad ndash
Locativo (Iluminacioacuten Piso y Cableado)
Revisioacuten de Actividades de la Matriz de identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de riesgos de las Sedes de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC
Instalacioacuten de Desfibriladores Externos Automaacuteticos
Capacitacioacuten sobre el manejo de riesgo de Bomba
SISTEMA DE EVALUACIOacuteN DEL DESEMPENtildeO
1ra Dimensioacuten talento humano
GESTIOacuteN ORGANIZACIONAL POBLACIOacuteN VINCULADAPOBLACIOacuteN QUE APLICA PARA
EVALUACIOacuteNAVANCE
Evaluacioacuten del Desempentildeo Carrera
Administrativa
102 102 100
Acuerdos de Gestioacuten 51 22 9545
Evaluacioacuten de la Gestioacuten Provisionales 397 395 100
TOTAL 550 519 9848
Respecto al nivel de poblamiento de la planta de la Entidad se observaron iacutendices al corte de junio de 2018 asiacute
Evaluacioacuten Final de la Gestioacuten y el Desempentildeo 2018-2019
Nuacutemero de cargos total por
planta
No de personas vinculadas
Carrera Administrativa y
Provisionalidad
Porcentaje de vinculacioacuten
Planta Global 623 595 9550
Empleos de caraacutecter temporal -
VICTIMAS135 119 8814
Empleos de caraacutecter Temporal
- TIC11 10 9090
Carrera Administrativa 569 541 9507
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de 2017 por la
cual se adopta en la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC el Sistema Tipo de Evaluacioacuten del
Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacional del Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera
administrativa y en periodo de prueba a la fecha de este seguimiento se han radicado en la Direccioacuten de Talento Humano
evaluaciones en sus diferentes modalidades con un porcentaje de avance asiacute
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
LOGROS YO AVANCES
1ra Dimensioacuten talento humano
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIOacuteN INDUCCIOacuteN Y REINDUCCIOacuteN
Durante el periodo marzo ndash junio de 2019 se realizaron 21 actividades de induccioacuten y reinduccioacuten producto de las cuales se
capacitaron 880 servidores de la Secretariacutea General en temas misionales y de gestioacuten De las capacitaciones y actividades
de formacioacuten desarrolladas durante este periodo se destacan las de las siguientes temaacuteticas
bull Induccioacuten servidores Puacuteblicos
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz ndash DASC con 289 participantes
bull Sostenibilidad ambiental
bull Curso Virtual Presupuesto Puacuteblico
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 1
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 2
bull Redaccioacuten y Ortografiacutea GRUPO 3
bull IV Encuentro mundial BIG DATA
bull Herramientas colaborativas de Office 365
bull Gestioacuten del Conflicto y educacioacuten para la paz
bull Sostenibilidad Ambiental
bull Foro Internacional Gestioacuten y Desempentildeo - Innovacioacuten - Transparencia y Control Interno
bull Derecho Laboral
bull Aplicativo SIG
bull Sensibilizacioacuten MoviAPP
bull Plan Estrateacutegico de Seguridad Vial- PESV
bull Taller Formulacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas
bull Taller Derecho de Asociacioacuten y Negociacioacuten Colectiva
bull Innovacioacuten ldquoPensamiento de Disentildeordquo
bull SECOP II
LOGROS YO AVANCES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1ra Dimensioacuten talento humano
El plan de seguridad y salud en el trabajo con corte al 30 de junio presenta un avance del 174 presentando un
rezago del 16 respecto del 19 programado para el primer semestre entre las actividades desarrolladas en el
periodo evaluado se destacan las siguientes
ACTIVIDADES
Capacitacioacuten de acoso laboral y acoso sexualCapacitacioacuten a brigadistas ldquoRefuerzo en primeros auxilios
contra incendio y evacuacioacuten
Capacitacioacuten en el manejo de los Desfibriladores Externos Automaacuteticos para la para Red CADE y
DEA
capacitacioacuten sobre los Aspectos Generales del Plan estrateacutegico de Seguridad Vial Desarrollado por la ARL
Capacitaciones de liacutederes de pausas activas Actualizacioacuten del perfil sociodemograacutefico
Actualizacioacuten del Manual de Contratistas en requerimientos del SST
Jornada de donacioacuten de sangre
Programacioacuten y desarrollo de exaacutemenes meacutedico-ocupacionales de ingreso perioacutedicos y de retiro
Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajo
Prestacioacuten de servicios de asesoriacutea y asistencia teacutecnica para Desarrollo de Asesoriacutea y Asistencia teacutecnica para la
ejecucioacuten del programa de Riesgo Quiacutemico para la sede de Imprenta y Archivo con profesionales de la ARL
la ejecucioacuten del programa Riesgo Bioloacutegico para la sede de Archivo con apoyo de profesionales de la
ARL
Desarrollo de inspeccioacuten a Manzana Lieacutevano para gestioacuten de riesgo de condiciones de Seguridad ndash
Locativo (Iluminacioacuten Piso y Cableado)
Revisioacuten de Actividades de la Matriz de identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de riesgos de las Sedes de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC
Instalacioacuten de Desfibriladores Externos Automaacuteticos
Capacitacioacuten sobre el manejo de riesgo de Bomba
SISTEMA DE EVALUACIOacuteN DEL DESEMPENtildeO
1ra Dimensioacuten talento humano
GESTIOacuteN ORGANIZACIONAL POBLACIOacuteN VINCULADAPOBLACIOacuteN QUE APLICA PARA
EVALUACIOacuteNAVANCE
Evaluacioacuten del Desempentildeo Carrera
Administrativa
102 102 100
Acuerdos de Gestioacuten 51 22 9545
Evaluacioacuten de la Gestioacuten Provisionales 397 395 100
TOTAL 550 519 9848
Respecto al nivel de poblamiento de la planta de la Entidad se observaron iacutendices al corte de junio de 2018 asiacute
Evaluacioacuten Final de la Gestioacuten y el Desempentildeo 2018-2019
Nuacutemero de cargos total por
planta
No de personas vinculadas
Carrera Administrativa y
Provisionalidad
Porcentaje de vinculacioacuten
Planta Global 623 595 9550
Empleos de caraacutecter temporal -
VICTIMAS135 119 8814
Empleos de caraacutecter Temporal
- TIC11 10 9090
Carrera Administrativa 569 541 9507
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de 2017 por la
cual se adopta en la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC el Sistema Tipo de Evaluacioacuten del
Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacional del Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera
administrativa y en periodo de prueba a la fecha de este seguimiento se han radicado en la Direccioacuten de Talento Humano
evaluaciones en sus diferentes modalidades con un porcentaje de avance asiacute
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
LOGROS YO AVANCES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1ra Dimensioacuten talento humano
El plan de seguridad y salud en el trabajo con corte al 30 de junio presenta un avance del 174 presentando un
rezago del 16 respecto del 19 programado para el primer semestre entre las actividades desarrolladas en el
periodo evaluado se destacan las siguientes
ACTIVIDADES
Capacitacioacuten de acoso laboral y acoso sexualCapacitacioacuten a brigadistas ldquoRefuerzo en primeros auxilios
contra incendio y evacuacioacuten
Capacitacioacuten en el manejo de los Desfibriladores Externos Automaacuteticos para la para Red CADE y
DEA
capacitacioacuten sobre los Aspectos Generales del Plan estrateacutegico de Seguridad Vial Desarrollado por la ARL
Capacitaciones de liacutederes de pausas activas Actualizacioacuten del perfil sociodemograacutefico
Actualizacioacuten del Manual de Contratistas en requerimientos del SST
Jornada de donacioacuten de sangre
Programacioacuten y desarrollo de exaacutemenes meacutedico-ocupacionales de ingreso perioacutedicos y de retiro
Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajo
Prestacioacuten de servicios de asesoriacutea y asistencia teacutecnica para Desarrollo de Asesoriacutea y Asistencia teacutecnica para la
ejecucioacuten del programa de Riesgo Quiacutemico para la sede de Imprenta y Archivo con profesionales de la ARL
la ejecucioacuten del programa Riesgo Bioloacutegico para la sede de Archivo con apoyo de profesionales de la
ARL
Desarrollo de inspeccioacuten a Manzana Lieacutevano para gestioacuten de riesgo de condiciones de Seguridad ndash
Locativo (Iluminacioacuten Piso y Cableado)
Revisioacuten de Actividades de la Matriz de identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de riesgos de las Sedes de la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC
Instalacioacuten de Desfibriladores Externos Automaacuteticos
Capacitacioacuten sobre el manejo de riesgo de Bomba
SISTEMA DE EVALUACIOacuteN DEL DESEMPENtildeO
1ra Dimensioacuten talento humano
GESTIOacuteN ORGANIZACIONAL POBLACIOacuteN VINCULADAPOBLACIOacuteN QUE APLICA PARA
EVALUACIOacuteNAVANCE
Evaluacioacuten del Desempentildeo Carrera
Administrativa
102 102 100
Acuerdos de Gestioacuten 51 22 9545
Evaluacioacuten de la Gestioacuten Provisionales 397 395 100
TOTAL 550 519 9848
Respecto al nivel de poblamiento de la planta de la Entidad se observaron iacutendices al corte de junio de 2018 asiacute
Evaluacioacuten Final de la Gestioacuten y el Desempentildeo 2018-2019
Nuacutemero de cargos total por
planta
No de personas vinculadas
Carrera Administrativa y
Provisionalidad
Porcentaje de vinculacioacuten
Planta Global 623 595 9550
Empleos de caraacutecter temporal -
VICTIMAS135 119 8814
Empleos de caraacutecter Temporal
- TIC11 10 9090
Carrera Administrativa 569 541 9507
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de 2017 por la
cual se adopta en la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC el Sistema Tipo de Evaluacioacuten del
Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacional del Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera
administrativa y en periodo de prueba a la fecha de este seguimiento se han radicado en la Direccioacuten de Talento Humano
evaluaciones en sus diferentes modalidades con un porcentaje de avance asiacute
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
SISTEMA DE EVALUACIOacuteN DEL DESEMPENtildeO
1ra Dimensioacuten talento humano
GESTIOacuteN ORGANIZACIONAL POBLACIOacuteN VINCULADAPOBLACIOacuteN QUE APLICA PARA
EVALUACIOacuteNAVANCE
Evaluacioacuten del Desempentildeo Carrera
Administrativa
102 102 100
Acuerdos de Gestioacuten 51 22 9545
Evaluacioacuten de la Gestioacuten Provisionales 397 395 100
TOTAL 550 519 9848
Respecto al nivel de poblamiento de la planta de la Entidad se observaron iacutendices al corte de junio de 2018 asiacute
Evaluacioacuten Final de la Gestioacuten y el Desempentildeo 2018-2019
Nuacutemero de cargos total por
planta
No de personas vinculadas
Carrera Administrativa y
Provisionalidad
Porcentaje de vinculacioacuten
Planta Global 623 595 9550
Empleos de caraacutecter temporal -
VICTIMAS135 119 8814
Empleos de caraacutecter Temporal
- TIC11 10 9090
Carrera Administrativa 569 541 9507
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de 2017 por la
cual se adopta en la Secretariacutea General de la Alcaldiacutea Mayor de Bogotaacute DC el Sistema Tipo de Evaluacioacuten del
Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacional del Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera
administrativa y en periodo de prueba a la fecha de este seguimiento se han radicado en la Direccioacuten de Talento Humano
evaluaciones en sus diferentes modalidades con un porcentaje de avance asiacute
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
1ra Dimensioacuten talento humano
De acuerdo con los avances observados y la uacuteltima medicioacuten del FURAG se observan como principales retos
El desarrollo e implementacioacuten de programas de preparacioacuten asistida para la desvinculacioacuten de funcionarios y la
retencioacuten del conocimiento generado por el talento humano (gestioacuten del conocimiento)
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
PLAN DE ACCIOacuteN
En relacioacuten con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accioacuten - Plan estrateacutegico Institucional de la
presente vigencia con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecucioacuten general de las
metas del 529 Lo que respecto a la liacutenea de tiempo (antildeo 2019) refleja un avance superior al promedio esperado
El seguimiento se publica en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia en los siguientes linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
INDICADORES
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores
-instrumento de planeacioacuten y seguimiento al Plan de Accioacuten Institucional-
contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretariacutea
General
bull Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medicioacuten del
avance y cumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan
con el propoacutesito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel
directivo y realizar una gestioacuten institucional efectiva y de cara a la
ciudadaniacutea
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
ADMINISTRACIOacuteN DEL RIESGO
Durante el periodo de referencia se realizoacute la actualizacioacuten de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestioacuten de
procesos y corrupcioacuten) aplicando la ldquoGuiacutea para la administracioacuten del riesgo y el disentildeo de controles en entidades puacuteblicas
Riesgos de gestioacuten corrupcioacuten y seguridad digitalrdquo del DAFP los mapas de riesgos pueden ser consultados en la paacutegina web
de la Secretariacutea General httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionmapa-riesgos-institucional
Durante el periodo de evaluacioacuten se realizaron jornadas de capacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgo asiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de
Planeacioacuten (20 de marzo)
bull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgo durante la actualizacioacuten de mapas de riesgos con cada uno de los procesos
(abril y -mayo)
bull Presentacioacuten de mapas de riesgos durante el Comiteacute Directivo Ampliado del 14 de mayo
En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupcioacuten y de atencioacuten al ciudadano la Oficina de Control Interno evaluoacute con corte
a abril de 2019 la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos concluyendo
como resultado de esta actividad que para los doce (12) riesgos de corrupcioacuten se han establecido (31) controles o medidas
de tratamiento que cuentan con documentacioacuten idoacutenea en su mayor parte idoacutenea para sustentar la efectividad de su
aplicacioacuten
Seguacuten la valoracioacuten de riesgos realizada por cada Dependencia (7) siete de eacutestos riesgos tienen exposicioacuten inherente
MODERADA y en todos los casos su severidad residual yo una vez aplicados los controles es BAJA El reporte de esta
actividad se detalla en el reporte publicado en la paacutegina web de la Entidad botoacuten de transparencia en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimientofield_control_clasificacion_tid_1=385ampfield_contro_fecha_de_expedici_n_value5Bvalue5D5Byear5D=
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
PLAN ANTICORRUPCIOacuteN Y ATENCIOacuteN AL CIUDADANO - PAAC
LOGROS YO AVANCES
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
En el periodo objeto de eacuteste informe la oficina de Control
Interno realizoacute el primer seguimiento cuatrimestral al Plan
Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al ciudadano de la vigencia 2019
con corte 30 de abril publicado con oportunidad (15 de mayo
2019) en la paacutegina Web de la Entidad botoacuten de transparencia
el cual puede ser consultado en el siguiente Linkhttpssecretariageneralgovcositesdefaultfilescontrolseguimiento_paac_corte_abril_30_2019_0pdf
Resultado de esta revisioacuten se observoacute que de las 63
actividades 5 se encuentran finalizadas (8) 35 en gestioacuten
(56) y por iniciar se encuentran 23 (36) de tal forma que el
avance promedio del plan fue del 2458 a la fecha de corte
precitada
EVALUACIOacuteN DEL SISTEMA DE GESTIOacuteN DE CALIDAD
Con el propoacutesito de contribuir al logro de las metas y el oacuteptimo funcionamiento de los
procesos de la Secretaria General se realizoacute durante los meses de mayo y junio el
Ciclo de auditoriacuteas internas de calidad de 2019 en el cual se evaluoacute el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 90012015 para 15 de los 22 procesos
registrados en el SGC
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
IMPLEMENTACIOacuteN DEL MIPG
En el marco de este proceso se establecioacute el programa de trabajo que detalla las actividades que deberaacuten seguirse para este
fin y el cual se extiende hasta el mes de noviembre de la vigencia en curso Seguacuten lo previsto en este programa de trabajo la
Entidad mediraacute en el tiempo el avance en este proceso a traveacutes del seguimiento de los siguientes hitos
bull Determinacioacuten de la liacutenea base de las poliacuteticas a partir del resultado FURAG 2018 yo autodiagnoacutestico
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelo de Planeacioacuten y Gestioacuten -
MIPG
bull Definicioacuten del Plan Especiacutefico de trabajo para cada una de las Poliacuteticas realizando la articulacioacuten con el Plan de accioacuten
integrado el PAAC y otros planes institucionales en curso
bull Implementacioacuten y seguimiento del plan especiacutefico de cada poliacutetica y la aprobacioacuten de productos en la vigencia 2019
bull Elaboracioacuten del Informe sobre el estado de implementacioacuten 2019 con pendientes y recomendaciones
A la fecha de corte de este informe estos hitos presentan un nivel de ejecucioacuten ponderado del 19
Por otra parte tanto la OAP como la Oficina de Control Interno realizaron la medicioacuten del desempentildeo institucional y del Sistema
de Control Interno a traveacutes del formulario uacutenico de reporte y avance de gestioacuten ndash FURAG en el cual la Secretaria General obtuvo
una calificacioacuten general del 734 Las dimensiones con mayor valoracioacuten se destacan asiacute
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
bull Definir controles para monitorear de forma precisa y especiacutefica los riesgos estrateacutegicos
actualmente administrados de forma indirecta a partir del seguimiento de los riesgos de gestioacuten
bull En atencioacuten a la definicioacuten de instancias del MIPG continuar las gestiones encaminadas a la
conformacioacuten del Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo instancia encargada de establecer
las reglas condiciones poliacuteticas metodologiacuteas para que el Modelo funcione y logre sus objetivos
bull Actualizar el procedimiento 2210111-PR-214 Gestioacuten de Riesgos vs 5 del 21122017 conforme los
cambios derivados de la metodologiacutea desarrollada para la gestioacuten de los riesgos y la poliacutetica de
riesgos de la Entidad
bull Fortalecer la identificacioacuten de causas fuentes del riesgo y los eventos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Entidad considerando los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el
organismo de control dentro de estas fuentes
bull En las poliacuteticas de operacioacuten de los sistemas de administracioacuten de riesgos de los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo y gestioacuten ambiental definir y documentar los atributos de los
controles asignados a cada riesgo tales como responsable de ejecutarlo periodicidad de ejecucioacuten
registro de su ejecucioacuten con el fin de permitir la medicioacuten de la efectividad de los mismos y los
planes de accioacuten conducentes a mejorar el disentildeo y aplicacioacuten de estos
bull Concluir las gestiones que hayan podido iniciarse para formular o apoyar la formulacioacuten los
lineamientos de Poliacutetica de racionalizacioacuten y eficiencia en el gasto publico exigidos en el Acuerdo
del Concejo de Bogotaacute No 719 de 2018
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN POR PROCESOS
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos Frente a
los avances en la implementacioacuten del Sistema Integrado de Gestioacuten
durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a
la actualizacioacuten y puesta en
marcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de
acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeacioacuten
durante el periacuteodo comprendido entre marzo ndash junio de 2019 seregistraron 171 solicitudes documentales asiacute
TIPO DE SOLICITUD TOTALTOTAL
PUBLICADOS
Elaboracioacuten 63 15
Modificaciones 84 52
Anulaciones 24 20
LOGROS YO AVANCES
POLIacuteTICA DE RACIONALIZACIOacuteN DE TRAacuteMITES
Los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de actos administrativos en el registro Distrital se
encuentran en etapa de adecuacioacuten y ajuste de la informacioacuten por parte de la Subdireccioacuten de Imprenta Distrital etapa
necesaria para iniciar la fase de migracioacuten al sistema
SERVICIO AL CIUDADANO
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo
de seguimiento frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te Escucha
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Evaluacioacuten de respuestas emitidas en cuanto a paraacutemetros de calidad y calidez Fuente Reporte Bogotaacute Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 01052019
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
En lo que respecta al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de desarrollo al corte de marzo de 2019 se observoacute que
del total de 33 metas producto 10 se registraban cumplidas y el avance general de las misma en teacuterminos de magnitud fue
del 84 como se resume en la siguiente tabla
LOGROS YO AVANCES
Fuente SEGPLAN
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIOacuteN
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
En lo que respecta a la
ejecucioacuten presupuestal de los
proyectos de inversioacuten se
observoacute que al corte del 30
de junio se ha ejecutado el
63 del presupuesto
disponible para esta vigencia
mientras que los giros
representan el 36 del
presupuesto ejecutado
LOGROS YO AVANCES
GESTIOacuteN CONTRACTUAL
Con corte 30 de junio de 2019 se ejecutaron (RP) 1127 objetos
contractuales del total de 1338 programados observaacutendose el
desarrollo de la contratacioacuten en un 767 conforme a lo planeado 76810
20
0
30
40
60 70
80
90
100Gestioacuten contractual
programada Vs Ejecutada
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
Durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron diversas actividades en el marco del Plan Institucional de Gestioacuten
Ambiental PIGA Entre eacutestas se cuentan las siguientes
Programa de uso eficiente de energiacutea Se llevaron a cabo campantildeas de divulgacioacuten a traveacutes de la herramienta informativardquo
Soy 10rdquo en las que se sensibilizoacute sobre el uso eficiente de la energiacutea
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Ilustracioacuten Campantildea alusiva al ahorro de energiacutea
mes de junio 2019
Programa uso eficiente del agua se presentoacute al Comiteacute PIGA un reporte
de revisioacuten de instalaciones sanitarias ahorradoras por sede concertada con
la Secretaria Distrital de Ambiente asiacute como de las eventuales fugas
generadas en este periodo de tiempo
Programa Gestioacuten de Residuos Se realizoacute el seguimiento a la gestioacuten de
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos de las sedes
concertadas y que requirieron del manejo integrado de los residuos
entregaacutendolos de este modo a los gestores externos para su debido
tratamiento y disposicioacuten final en el marco de la ejecucioacuten del contrato No
613 de 2019
Se efectuaron visitas a los gestores externos que prestan los servicios de
recoleccioacuten de material aprovechable frecuentemente y peligroso
(Asociaciones de Recicladores elegidas) que suscribieron un acuerdo de
voluntad con la entidad con el fin de garantizar que cuentan con los
paraacutemetros exigidos en la normativa vigente Otras actividades fueron
bull Vista a gestores externos
bull Primera entrega de la Ecoreciclatoacuten
bull Seguimiento de los consumos de papel y toacutener
bull La semana ambiental
bull Caminata bailable
bull Taller de manualidades con residuos aprovechables para la elaboracioacutende jardiacuten horizontal
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
LOGROS YO AVANCES
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL - PIGA
Caminata bailable Recorrido sostenible a Centro Memoria
Taller de manualidades con residuos aprovechables para
la elaboracioacuten de jardiacuten horizontal
Jornada de adopcioacuten de felinos y caninos en conjunto con
la Secretaria Juriacutedica Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
bull Teniendo en cuenta que los traacutemites de suscripcioacuten y venta del registro Distrital y publicacioacuten de
actos administrativos en el registro Distritalldquo auacuten se encuentran en etapa de ajuste es importante
concluir las adecuaciones para facilitar la continuidad de las etapas de implementacioacuten
actualizacioacuten socializacioacuten beneficios y medicioacuten del traacutemite que deben surtirse durante la
vigencia en curso para concluir la racionalizacioacuten de este traacutemite
bull Mejorar la oportunidad en los tiempos de gestioacuten empleados para el traslado de peticiones por no
competencia
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor
administrativa y misional
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Aplicativo Moacutevil Y
Administrador De Contenidos -
Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad relacionados con
situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado incluyendo el Centro de Memoria Paz y
Reconciliacioacuten Asiacute mismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades
Adicionalmente permite consultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias
Significativas
Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotaacute por parte de
distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes o proyectos de accioacuten
Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la
vista - CAV-2
Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnoloacutegica de publicacioacuten de la informacioacuten
Precontractual Contractual bajo el contexto normativo vigente en el Paiacutes
Garantizar a la ciudadaniacutea en general la consulta registro y participacioacuten a traveacutes del sistema en los
procesos de contratacioacuten publicados por las Entidades Distritales
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS
Sistema de informacioacuten para la administracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las
peticiones quejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias que reciban las
entidades del distrito capital por los diferentes canales
SIAB
Sistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar los procesos archiviacutesticos
y teacutecnicos que realiza el Archivo tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes aacuterea
de acopio) para la descripcioacuten y catalogacioacuten de la documentacioacuten propios del proceso de Gestioacuten de la
Funcioacuten Archiviacutestica y del Patrimonio Documental para su custodia y conservacioacuten permanente Se
accede con el enlace siabbogotagovco
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
NOMBRE DE LA APLICACIOacuteN O SISTEMA DE INFORMACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DE LA APLICACIOacuteN
Sistema de Gestioacuten del Archivo y
Correspondencia -SIGA-
Administracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la Secretariacutea
General
Sistema Integrado de GestioacutenAplicativo Informaacutetico para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestioacuten de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten
Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control de establecimientos de
comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del
Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflicto armado
en Bogotaacute
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano de la
Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI
- Incluye Moacutedulo de vehiacuteculosAdministracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea General
Sistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea General
Libro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
SISTEMAS DE INFORMACIOacuteN
LOGROS YO AVANCES
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General ha venido
realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estrateacutegico Plan
de Accioacuten metas plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto de las auditorias Internas y
externas mapas de riesgos Informes de auditorias realizadas a los procesos entre otros eacutesta informacioacuten puede serconsultada en el Siguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
COMUNICACIOacuteN EXTERNA
LOGROS YO AVANCES
Durante el periodo evaluado la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolloacute las siguientes campantildeas
MARZO Colados en Transmilenio Bajo el concepto La mejor leccioacuten es el
buen ejemplo pagar el pasaje es lo hacer lo correcto se buscoacute crear conciencia a
la ciudadaniacutea que al no pagar el pasaje de Transmilenio estaacute robando ya que
cerca de 2000000 de personas evaden a la semana el pago del pasaje en
Transmilenio dinero que se podriacutea invertir en la ciudad
ABRIL Semana Santa Bogotaacute es un destino turiacutestico por su oferta
gastronoacutemica cultural y recreativa y un lugar ideal para una experiencia
espiritual de alliacute que se desarrollara esta campantildea bajo el concepto Bogotaacute
resulta ser un destino ideal para vivir un viaje interior
Junio Campantildea Obras para Bogotaacute Bajo el concepto Impopulares pero
eficientes Campantildea para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos
realizados durante los 4 antildeos de la administracioacuten y sus innumerables
beneficios
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Fortalecer la Gestioacuten Documental para asegurar su oportuna adecuacioacuten conforme los cambios organizacionales y
funcionales que se vayan presentando Para este fin analizar la adecuacioacuten de los recursos los controles de seguridad
y privacidad de la informacioacuten y la suficiencia del soporte tecnoloacutegico para promover la administracioacuten electroacutenica de
documentos y al interoperabilidad con otros sistemas de informacioacuten de la Entidad
En el aacutembito cultural fortalecer la interiorizacioacuten y posicionamiento de la cultura archiviacutestica de la Entidad en beneficio
de la memoria institucional
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIacuteA DE BOGOTAacute
Durante el periodo evaluado se realizoacute el con frecuencia
mensual seguimiento al estado de avance e implementacioacuten
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloriacutea de
Bogotaacute con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la
eficacia de las acciones implementadas para subsanar los
hallazgos comunicados por el ente de control conforme lo
previsto y exigido en la Resolucioacuten Reglamentaria 012 de
2018 de la Contraloriacutea de Bogotaacute
A 30 de junio el Plan de mejoramiento vigente con la
Contraloriacutea de Bogotaacute se compone de un total de 81 acciones
de mejora de las cuales 37 vienen del Plan de Auditoriacutea
Distrital (PAD) de 2017 y 44 del PAD ejecutado por el ente de
control en la vigencia 2018 De las 81 acciones que componen
el plan de mejoramiento a la fecha de corte solamente dos
(2) de estas se encuentran en ejecucioacuten con un avance
promedio del 54
7ma Dimensioacuten Control interno
Los informes resultantes de estos seguimientos pueden ser consultados en el link
httpsecretariageneralgovcotransparenciacontrolseguimiento-plan-mejoramiento-auditorias-externasinforme-seguimiento-
plan-mejoramiento-contralorC3ADa-corte-enero-2019
CUENTA 2017
FENECIDA
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA
La Gestioacuten de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 100
en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditoriacuteas los informes producto de las auditorias son
publicados en la paacutegina Web de la entidad botoacuten de transparencia numeral 7 control y pueden ser consultados en elsiguiente Link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-auditorias
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
RETOS
bull Con fundamento en los resultados de la evaluacioacuten del Sistema de Control interno a traveacutes del FURAG definir los
planes de accioacuten conducentes a mejorar la madurez de los componentes del MIPG que presentaron las menores
calificaciones Especiacuteficamente y para lo referente a la dimensioacuten del Sistema de Control Interno
Avanzar en las acciones establecidas para la implementacioacuten del MIPG y la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos en
cumplimiento al cronograma adoptado por la Entidad seguacuten el Decreto Nacional 1499 de 2018 y el Decreto
Distrital 591 de octubre de 2018
Con el fin de atender lo definido en el Manual Operativo MIPG en su numeral 723 Actividades de Control
asignar las responsabilidades en relacioacuten con las liacuteneas de defensa del MECI - Segunda Liacutenea a quienes
corresponde establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo
relacionadas con tecnologiacutea nueva y emergente
bull Implementar actividades de monitoreo y supervisioacuten continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de
los planes de accioacuten definidos en atencioacuten a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los oacuterganos e
instancias de control interno y externo
Elaborado por Edith Janneth Abella ndash Profesional especializado Oficina de Control Interno
Revisado por Andrea Camila Garrido ndash Jefe de Control Interno
7ma Dimensioacuten Control interno
