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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa
RS-UP-UR
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
RAMO ADMINISTRTIVO 87,671,915.00 100.00%1
DIRECCION GENERAL 5,703,132.35 6.51%01
DIRECCION GENERAL 3,413,196.69 3.89%01
CONTRALORIA INTERNA 599,889.66 0.68%02
COMUNICACION SOCIAL 1,448,546.72 1.65%03
DEPARTAMENTO DE PLANEACION 241,499.28 0.28%04
DIRECCION JURIDICA 5,770,473.66 6.58%02
DIRECCION JURIDICA 5,770,473.66 6.58%01
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,372,801.99 25.52%03
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2,332,150.70 2.66%01
DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD 1,706,854.01 1.95%02
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 742,961.76 0.85%03
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,171,683.00 1.34%04
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION 14,160,367.73 16.15%05
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1,610,517.29 1.84%06
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 648,267.50 0.74%07
DIRECCION OPERATIVA 27,833,768.48 31.75%04
DIRECCION OPERATIVA 4,201,904.72 4.79%01
DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO 768,084.73 0.88%02
DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS 1,857,707.98 2.12%03
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES 200,000.00 0.23%04
DEPARTAMENTO DE VIA RECREACTIVA 6,123,812.86 6.98%05
DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS 14,367,266.57 16.39%06
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS 314,991.62 0.36%07
DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS 21,170,046.92 24.15%05
DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS 1,331,178.31 1.52%01
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 17,492,700.85 19.95%02
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS 2,346,167.76 2.68%03
DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 4,821,691.60 5.50%06
DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 4,821,691.60 5.50%01
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:41:58 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto
Cap-Con-PGen-PEsp
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES 75,414,871.08 86.02%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 37,262,368.54 42.50%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 37,262,368.54 42.50%03REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 3,193,986.19 3.64%02
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,193,986.19 3.64%02REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 12,230,320.24 13.95%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 4,768,025.54 5.44%01
QUINQUENIO 4,768,025.54 5.44%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 7,462,294.70 8.51%02
PRIMA VACACIONAL 1,722,068.01 1.96%01AGUINALDO 5,740,226.69 6.55%02
SEGURIDAD SOCIAL 7,945,816.32 9.06%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,099,999.99 2.40%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,161,238.75 1.32%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 3,987,073.45 4.55%03APORTACIONES PARA SEGUROS 697,504.13 0.80%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 14,282,379.80 16.29%05
INDEMNIZACIONES 3,628,723.00 4.14%02PRESTACIONES CONTRACTUALES 9,789,690.01 11.17%04
AYUDA PARA DESPENSA 5,760,342.07 6.57%01AYUDA PARA TRANSPORTE 2,020,190.88 2.30%02AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS 70,000.00 0.08%03RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES 100,000.00 0.11%04BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 1,696,008.06 1.93%05AYUDA PARA UTILES ESCOLARES 80,000.00 0.09%06GUARDERIAS DIF 63,149.00 0.07%07
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 50,000.00 0.06%05OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 813,966.79 0.93%09
REEMBOLSO I.S.P.T. DE AGUINALDO A EMPLEADOS 813,966.79 0.93%01PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 499,999.99 0.57%07
ESTIMULOS 499,999.99 0.57%01
PREMIO DE PUNTUALIDAD 499,999.99 0.57%01MATERIALES Y SUMINISTROS 7,994,817.70 9.12%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 854,661.20 0.97%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 277,290.70 0.32%01MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 23,700.00 0.03%02MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 55,600.00 0.06%04MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 224,090.00 0.26%05MATERIAL DE LIMPIEZA 203,980.50 0.23%06MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 70,000.00 0.08%07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 83,340.00 0.10%02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 83,340.00 0.10%01MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 867,420.00 0.99%04
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 58,200.00 0.07%01CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14,000.00 0.02%02CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,500.00 0.00%03MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 113,330.00 0.13%06ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 8,700.00 0.01%07OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 671,690.00 0.77%09
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 479,012.00 0.55%05
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 52,400.00 0.06%03FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 68,600.00 0.08%06
Fecha: 12/11/2014 18:43:55 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto
Cap-Con-PGen-PEsp
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 358,012.00 0.41%09COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,100,584.00 1.26%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,100,584.00 1.26%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 3,622,910.50 4.13%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 1,190,682.50 1.36%01PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 188,015.00 0.21%02ARTICULOS DEPORTIVOS 2,123,213.00 2.42%03PRODUCTOS TEXTILES 97,000.00 0.11%04BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 24,000.00 0.03%05
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 986,890.00 1.13%09
HERRAMIENTAS MENORES 150,630.00 0.17%01REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 125,880.00 0.14%02REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
43,000.00 0.05%03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 198,380.00 0.23%04REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 469,000.00 0.53%06
SERVICIOS GENERALES 1,624,570.00 1.85%03
SERVICIOS BASICOS 171,318.00 0.20%01
ENERGIA ELECTRICA 43,618.00 0.05%01TELEFONIA TRADICIONAL 108,000.00 0.12%04TELEFONIA CELULAR 500.00 0.00%05SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 19,200.00 0.02%07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 157,000.00 0.18%02
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 82,000.00 0.09%03OTROS ARRENDAMIENTOS 75,000.00 0.09%09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 587,398.00 0.67%03
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 66,500.00 0.08%03SERVICIOS DE CAPACITACION 188,208.00 0.21%04SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 57,150.00 0.07%06SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 275,540.00 0.31%09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 75,000.00 0.09%04
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 75,000.00 0.09%05SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 350.00 0.00%05
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
350.00 0.00%02
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 584,104.00 0.67%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
572,104.00 0.65%01
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 12,000.00 0.01%03SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 26,000.00 0.03%07
PASAJES AEREOS 10,000.00 0.01%01PASAJES TERRESTRES 16,000.00 0.02%02
SERVICIOS OFICIALES 23,400.00 0.03%08
GASTOS DE CEREMONIAL 23,400.00 0.03%01TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,176,490.00 1.34%04
AYUDAS SOCIALES 1,176,490.00 1.34%04
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,176,490.00 1.34%01BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,461,166.22 1.67%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 684,166.23 0.78%01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 263,110.00 0.30%01EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 342,396.23 0.39%05OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 78,660.00 0.09%09
Fecha: 12/11/2014 18:43:55 Pág.: 2Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto
Cap-Con-PGen-PEsp
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 257,999.99 0.29%02
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 13,499.99 0.02%01APARATOS DEPORTIVOS 162,000.00 0.18%02CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2,500.00 0.00%03OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 80,000.00 0.09%09
ACTIVOS INTANGIBLES 519,000.00 0.59%09
SOFTWARE 519,000.00 0.59%01
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:43:55 Pág.: 3Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Clasificación Funcional
Fin-Fun-SFun-SSFun
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DESARROLLO SOCIAL 87,671,915.00 100.00%02
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 87,671,915.00 100.00%04
DEPORTE Y RECREACION 87,671,915.00 100.00%01
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:44:44 Pág.: 1Apr: Aprobado
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GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Clasificación Programática (Programas y Proyectos)
Eje-Gpo.Prog.-Prog-SubProg-Act/Obra
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 87,671,915.00 100.00%1
GASTO OPERATIVO 78,236,915.01 89.24%1
DISTRIBUCION DEL GASTO OPERATIVO 78,236,915.01 89.24%01
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 78,236,915.01 89.24%01
DIRECCION GENERAL 5,703,132.35 6.51%001
DIRECCION JURIDICA 5,770,473.66 6.58%002
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,372,801.99 25.52%003
DIRECCION OPERATIVA 24,748,768.49 28.23%004
DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS 18,170,046.92 20.72%005
DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 1,471,691.60 1.68%006
GASTO PROGRAMADO 9,434,999.99 10.76%2
DISTRIBUCION DEL GASTO PROGRAMADO 9,434,999.99 10.76%01
CARRERAS DEPORTIVAS 3,350,000.00 3.82%01
CARRERA EXTREMA 500,000.00 0.57%001
CARRERA POR LA FAMILIA 250,000.00 0.29%002
CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN 250,000.00 0.29%003
CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 250,000.00 0.29%004
CARRERAS SERIAL CICLISMO 100,000.00 0.11%005
MEDIO MARATON 2014 2,000,000.00 2.28%006
ESCUELAS DEPORTIVAS Y EVENTOS 3,084,999.99 3.52%02
CURSOS DE VERANO 150,000.00 0.17%001
ESCUELAS DE INICIACION 864,999.99 0.99%002
EVENTOS ATLETICOS 100,000.00 0.11%003
EVENTOS LUDICOS 170,000.00 0.19%004
GRUPOS VULNERABLES 200,000.00 0.23%005
LIGAS DEPORTIVAS 100,000.00 0.11%006
TORNERO BARRIAL DE FUTBOL 1,000,000.00 1.14%007
VIA RECREACTIVA 500,000.00 0.57%008
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y VEHICULOS 3,000,000.00 3.42%03
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 1,750,000.00 2.00%001
LOGISTICA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 1,250,000.00 1.43%002
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:45:57 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Tipo de Gasto
TGto
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
GASTO CORRIENTE 86,210,748.78 98.33%01
GASTO DE CAPITAL 1,461,166.22 1.67%02
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:46:30 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Fuente de Financiamiento
FF-OR
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS PROPIOS 87,671,915.00 100.00%4
RECURSOS PROPIOS 87,671,915.00 100.00%01
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:47:24 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Ubicación Geográfica
Zona-Area
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
AMBITO MUNICIPAL 87,671,915.00 100.00%01
AMBITO MUNICIPAL 87,671,915.00 100.00%01
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 18:48:32 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DIRECCION GENERAL 5,703,132.35 6.51%01
DIRECCION GENERAL 3,413,196.69 3.89%01
SERVICIOS PERSONALES 3,121,434.69 3.56%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,917,740.02 2.19%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,917,740.02 2.19%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 511,315.16 0.58%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 156,941.66 0.18%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 354,373.50 0.40%02
SEGURIDAD SOCIAL 370,521.86 0.42%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 92,499.15 0.11%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 59,734.67 0.07%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 205,198.18 0.23%03APORTACIONES PARA SEGUROS 13,089.86 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 321,857.65 0.37%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 283,203.55 0.32%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 38,654.10 0.04%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 236,712.00 0.27%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,415.00 0.03%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 24,415.00 0.03%01ALIMENTOS Y UTENSILIOS 12,000.00 0.01%02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 12,000.00 0.01%01COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 53,800.00 0.06%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 53,800.00 0.06%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 146,497.00 0.17%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 2,000.00 0.00%01ARTICULOS DEPORTIVOS 144,497.00 0.16%03
SERVICIOS GENERALES 26,000.00 0.03%03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 6,000.00 0.01%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
6,000.00 0.01%01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 20,000.00 0.02%07
PASAJES AEREOS 10,000.00 0.01%01PASAJES TERRESTRES 10,000.00 0.01%02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29,050.00 0.03%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 29,050.00 0.03%01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,400.00 0.01%01EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 19,150.00 0.02%05OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2,500.00 0.00%09
Fecha: 12/11/2014 19:34:15 Pág.: 1Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
CONTRALORIA INTERNA 599,889.66 0.68%02
SERVICIOS PERSONALES 585,489.66 0.67%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 357,957.74 0.41%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 357,957.74 0.41%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 123,349.14 0.14%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 57,203.19 0.07%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 66,145.95 0.08%02
SEGURIDAD SOCIAL 69,876.55 0.08%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16,702.62 0.02%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 11,132.49 0.01%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 38,301.48 0.04%03APORTACIONES PARA SEGUROS 3,739.96 0.00%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 34,306.23 0.04%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 27,091.21 0.03%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7,215.02 0.01%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 12,400.00 0.01%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 8,200.00 0.01%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,200.00 0.01%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 4,200.00 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 4,200.00 0.00%01BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,000.00 0.00%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,000.00 0.00%01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,000.00 0.00%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 2Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
COMUNICACION SOCIAL 1,448,546.72 1.65%03
SERVICIOS PERSONALES 1,288,546.72 1.47%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 764,612.61 0.87%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 764,612.61 0.87%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 230,687.52 0.26%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 89,397.02 0.10%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 141,290.50 0.16%02
SEGURIDAD SOCIAL 151,137.24 0.17%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,008.19 0.04%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 23,835.58 0.03%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 81,813.55 0.09%03APORTACIONES PARA SEGUROS 7,479.92 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 142,109.35 0.16%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 126,697.77 0.14%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 15,411.58 0.02%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 21,390.00 0.02%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 21,390.00 0.02%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,000.00 0.01%01MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 9,390.00 0.01%05
SERVICIOS GENERALES 138,610.00 0.16%03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 138,610.00 0.16%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
138,610.00 0.16%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 3Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE PLANEACION 241,499.28 0.28%04
SERVICIOS PERSONALES 227,099.28 0.26%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 133,713.11 0.15%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 133,713.11 0.15%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 50,951.14 0.06%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 26,242.69 0.03%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 24,708.45 0.03%02
SEGURIDAD SOCIAL 26,960.16 0.03%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,624.40 0.01%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 4,158.48 0.00%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 14,307.30 0.02%03APORTACIONES PARA SEGUROS 1,869.98 0.00%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 15,474.87 0.02%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 12,779.74 0.01%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,695.13 0.00%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,750.00 0.01%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 6,750.00 0.01%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,750.00 0.01%01BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,650.00 0.01%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,150.00 0.01%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,150.00 0.01%05MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,500.00 0.00%02
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2,500.00 0.00%03
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 4Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DIRECCION JURIDICA 5,770,473.66 6.58%02
DIRECCION JURIDICA 5,770,473.66 6.58%01
SERVICIOS PERSONALES 5,675,773.66 6.47%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,305,969.03 1.49%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,305,969.03 1.49%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 265,627.29 0.30%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 24,301.14 0.03%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 241,326.15 0.28%02
SEGURIDAD SOCIAL 250,672.09 0.29%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,948.69 0.07%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 40,634.81 0.05%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 139,738.69 0.16%03APORTACIONES PARA SEGUROS 9,349.90 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 3,853,505.25 4.40%05
INDEMNIZACIONES 3,628,723.00 4.14%02PRESTACIONES CONTRACTUALES 198,459.05 0.23%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 26,323.20 0.03%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 28,200.00 0.03%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 24,000.00 0.03%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 24,000.00 0.03%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 4,200.00 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 4,200.00 0.00%01SERVICIOS GENERALES 66,500.00 0.08%03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 66,500.00 0.08%03
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
66,500.00 0.08%03
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 5Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,372,801.99 25.52%03
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2,332,150.70 2.66%01
SERVICIOS PERSONALES 1,717,862.70 1.96%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,066,081.80 1.22%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,066,081.80 1.22%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 282,353.45 0.32%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 85,355.35 0.10%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 196,998.10 0.22%02
SEGURIDAD SOCIAL 205,556.92 0.23%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50,801.47 0.06%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 33,204.78 0.04%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 114,070.75 0.13%03APORTACIONES PARA SEGUROS 7,479.92 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 163,870.53 0.19%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 142,382.51 0.16%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 21,488.02 0.02%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 32,300.00 0.04%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 16,000.00 0.02%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 16,000.00 0.02%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 16,300.00 0.02%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 16,300.00 0.02%01SERVICIOS GENERALES 223,618.00 0.26%03
SERVICIOS BASICOS 151,618.00 0.17%01
ENERGIA ELECTRICA 43,618.00 0.05%01TELEFONIA TRADICIONAL 108,000.00 0.12%04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 72,000.00 0.08%02
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 72,000.00 0.08%03BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 358,370.00 0.41%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 358,370.00 0.41%01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 253,710.00 0.29%01EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 30,000.00 0.03%05OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 74,660.00 0.09%09
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 6Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD 1,706,854.01 1.95%02
SERVICIOS PERSONALES 1,095,870.01 1.25%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 623,393.02 0.71%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 623,393.02 0.71%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 215,529.76 0.25%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 100,334.81 0.11%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 115,194.95 0.13%02
SEGURIDAD SOCIAL 123,801.53 0.14%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,101.02 0.04%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 19,387.52 0.02%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 66,703.05 0.08%03APORTACIONES PARA SEGUROS 5,609.94 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 126,816.60 0.14%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 114,251.45 0.13%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 12,565.15 0.01%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 6,329.10 0.01%07
ESTIMULOS 6,329.10 0.01%01MATERIALES Y SUMINISTROS 8,426.00 0.01%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 6,460.00 0.01%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,860.00 0.01%01MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 1,600.00 0.00%04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,966.00 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 1,966.00 0.00%01SERVICIOS GENERALES 88,558.00 0.10%03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 88,208.00 0.10%03
SERVICIOS DE CAPACITACION 88,208.00 0.10%04SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 350.00 0.00%05
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
350.00 0.00%02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 514,000.00 0.59%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 14,000.00 0.02%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 14,000.00 0.02%05ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00 0.57%09
SOFTWARE 500,000.00 0.57%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 7Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 742,961.76 0.85%03
SERVICIOS PERSONALES 734,961.76 0.84%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 340,443.79 0.39%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 340,443.79 0.39%03REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 142,920.00 0.16%02
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 142,920.00 0.16%02REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 88,714.60 0.10%03
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 88,714.60 0.10%02SEGURIDAD SOCIAL 75,552.88 0.09%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 22,926.06 0.03%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 10,587.80 0.01%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 36,427.49 0.04%03APORTACIONES PARA SEGUROS 5,611.53 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 87,330.49 0.10%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 77,653.74 0.09%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 9,676.75 0.01%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 7,903.50 0.01%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 5,947.00 0.01%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,947.00 0.01%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,956.50 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 1,956.50 0.00%01BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 96.50 0.00%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 96.50 0.00%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 96.50 0.00%05
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 8Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,171,683.00 1.34%04
SERVICIOS PERSONALES 660,373.07 0.75%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 383,889.21 0.44%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 383,889.21 0.44%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 118,693.88 0.14%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 47,756.13 0.05%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 70,937.75 0.08%02
SEGURIDAD SOCIAL 76,255.57 0.09%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,500.51 0.02%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 11,938.95 0.01%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 41,076.15 0.05%03APORTACIONES PARA SEGUROS 3,739.96 0.00%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 81,534.41 0.09%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 73,796.71 0.08%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7,737.70 0.01%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 286,310.20 0.33%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 84,326.20 0.10%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,626.20 0.01%01MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 23,700.00 0.03%02MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 54,000.00 0.06%04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,304.00 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 1,304.00 0.00%01HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 200,680.00 0.23%09
HERRAMIENTAS MENORES 2,300.00 0.00%01REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 198,380.00 0.23%04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 224,999.73 0.26%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 205,999.73 0.24%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 205,999.73 0.24%05ACTIVOS INTANGIBLES 19,000.00 0.02%09
SOFTWARE 19,000.00 0.02%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 9Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION 14,160,367.73 16.15%05
SERVICIOS PERSONALES 13,793,167.73 15.73%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 7,606,363.56 8.68%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7,606,363.56 8.68%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,413,689.89 2.75%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,008,132.49 1.15%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,405,557.40 1.60%02
SEGURIDAD SOCIAL 1,582,659.64 1.81%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 398,937.94 0.46%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 237,072.22 0.27%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 813,880.90 0.93%03APORTACIONES PARA SEGUROS 132,768.58 0.15%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,010,075.29 2.29%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,856,760.92 2.12%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 153,314.37 0.17%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 180,379.35 0.21%07
ESTIMULOS 180,379.35 0.21%01MATERIALES Y SUMINISTROS 367,200.00 0.42%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 221,200.00 0.25%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,500.00 0.01%01MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 214,700.00 0.24%05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000.00 0.11%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100,000.00 0.11%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 46,000.00 0.05%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 37,000.00 0.04%01PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 9,000.00 0.01%02
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 10Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1,610,517.29 1.84%06
SERVICIOS PERSONALES 1,480,517.29 1.69%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 821,452.90 0.94%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 821,452.90 0.94%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 238,304.44 0.27%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 86,510.59 0.10%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 151,793.85 0.17%02
SEGURIDAD SOCIAL 161,323.33 0.18%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40,355.48 0.05%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 25,592.47 0.03%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 87,895.46 0.10%03APORTACIONES PARA SEGUROS 7,479.92 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 259,436.62 0.30%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 192,879.36 0.22%04APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 50,000.00 0.06%05OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 16,557.26 0.02%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 0.03%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 28,600.00 0.03%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,600.00 0.03%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,400.00 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 1,400.00 0.00%01SERVICIOS GENERALES 100,000.00 0.11%03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 100,000.00 0.11%03
SERVICIOS DE CAPACITACION 100,000.00 0.11%04
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 11Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 648,267.50 0.74%07
SERVICIOS PERSONALES 643,267.50 0.73%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 351,214.57 0.40%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 351,214.57 0.40%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 138,369.96 0.16%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 73,470.06 0.08%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 64,899.90 0.07%02
SEGURIDAD SOCIAL 71,035.98 0.08%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18,793.29 0.02%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 10,922.77 0.01%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 37,579.96 0.04%03APORTACIONES PARA SEGUROS 3,739.96 0.00%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 79,482.44 0.09%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 72,403.34 0.08%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7,079.10 0.01%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,164.55 0.00%07
ESTIMULOS 3,164.55 0.00%01MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 0.01%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 3,500.00 0.00%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,500.00 0.00%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,500.00 0.00%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 1,500.00 0.00%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 12Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DIRECCION OPERATIVA 27,833,768.48 31.75%04
DIRECCION OPERATIVA 4,201,904.72 4.79%01
SERVICIOS PERSONALES 3,051,904.72 3.48%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,815,171.41 2.07%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,815,171.41 2.07%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 563,507.54 0.64%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 228,087.39 0.26%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 335,420.15 0.38%02
SEGURIDAD SOCIAL 357,096.63 0.41%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 89,503.12 0.10%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 56,540.35 0.06%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 194,223.34 0.22%03APORTACIONES PARA SEGUROS 16,829.82 0.02%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 312,964.59 0.36%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 276,377.87 0.32%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 36,586.72 0.04%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,164.55 0.00%07
ESTIMULOS 3,164.55 0.00%01MATERIALES Y SUMINISTROS 827,500.00 0.94%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 50,000.00 0.06%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00 0.05%01MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 10,000.00 0.01%07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,000.00 0.05%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,000.00 0.05%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 737,500.00 0.84%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 47,500.00 0.05%01ARTICULOS DEPORTIVOS 690,000.00 0.79%03
SERVICIOS GENERALES 322,500.00 0.37%03
SERVICIOS BASICOS 500.00 0.00%01
TELEFONIA CELULAR 500.00 0.00%05SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,000.00 0.01%02
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,000.00 0.01%03SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 312,000.00 0.36%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
300,000.00 0.34%01
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 12,000.00 0.01%03
Fecha: 12/11/2014 19:34:16 Pág.: 13Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO 768,084.73 0.88%02
SERVICIOS PERSONALES 668,084.73 0.76%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 355,702.98 0.41%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 355,702.98 0.41%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 140,397.91 0.16%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 74,668.61 0.09%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 65,729.30 0.08%02
SEGURIDAD SOCIAL 74,020.39 0.08%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,258.98 0.02%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 11,091.25 0.01%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 38,060.22 0.04%03APORTACIONES PARA SEGUROS 5,609.94 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 88,469.80 0.10%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 81,300.23 0.09%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7,169.57 0.01%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 9,493.65 0.01%07
ESTIMULOS 9,493.65 0.01%01MATERIALES Y SUMINISTROS 93,250.00 0.11%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 500.00 0.00%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 500.00 0.00%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 92,750.00 0.11%07
ARTICULOS DEPORTIVOS 68,750.00 0.08%03BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 24,000.00 0.03%05
SERVICIOS GENERALES 6,750.00 0.01%03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 6,750.00 0.01%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
6,750.00 0.01%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 14Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS 1,857,707.98 2.12%03
SERVICIOS PERSONALES 1,757,707.98 2.00%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 961,645.37 1.10%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 961,645.37 1.10%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 428,758.45 0.49%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 251,058.85 0.29%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 177,699.60 0.20%02
SEGURIDAD SOCIAL 195,067.91 0.22%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50,951.94 0.06%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 30,000.04 0.03%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 102,896.05 0.12%03APORTACIONES PARA SEGUROS 11,219.88 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 165,907.15 0.19%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 146,524.16 0.17%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 19,382.99 0.02%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 6,329.10 0.01%07
ESTIMULOS 6,329.10 0.01%01MATERIALES Y SUMINISTROS 90,000.00 0.10%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 10,000.00 0.01%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,000.00 0.01%01COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 0.01%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 0.01%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 70,000.00 0.08%07
ARTICULOS DEPORTIVOS 70,000.00 0.08%03SERVICIOS GENERALES 10,000.00 0.01%03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 10,000.00 0.01%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
10,000.00 0.01%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 15Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES 200,000.00 0.23%04
MATERIALES Y SUMINISTROS 166,260.00 0.19%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 18,210.00 0.02%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,210.00 0.02%01ALIMENTOS Y UTENSILIOS 7,000.00 0.01%02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7,000.00 0.01%01PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2,400.00 0.00%05
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,400.00 0.00%03COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27,000.00 0.03%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27,000.00 0.03%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 111,650.00 0.13%07
ARTICULOS DEPORTIVOS 111,650.00 0.13%03SERVICIOS GENERALES 30,240.00 0.03%03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 24,240.00 0.03%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
24,240.00 0.03%01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 6,000.00 0.01%07
PASAJES TERRESTRES 6,000.00 0.01%02BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,500.00 0.00%05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,500.00 0.00%02
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 3,500.00 0.00%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 16Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE VIA RECREACTIVA 6,123,812.86 6.98%05
SERVICIOS PERSONALES 5,623,812.86 6.41%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,529,261.26 2.88%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,529,261.26 2.88%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 722,268.80 0.82%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 254,894.10 0.29%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 467,374.70 0.53%02
SEGURIDAD SOCIAL 637,450.40 0.73%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 168,426.90 0.19%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 78,713.82 0.09%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 270,630.96 0.31%03APORTACIONES PARA SEGUROS 119,678.72 0.14%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,731,667.85 1.98%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,680,687.89 1.92%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 50,979.96 0.06%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,164.55 0.00%07
ESTIMULOS 3,164.55 0.00%01MATERIALES Y SUMINISTROS 440,000.00 0.50%02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,000.00 0.02%02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15,000.00 0.02%01PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 0.05%05
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 40,000.00 0.05%03COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 102,000.00 0.12%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 102,000.00 0.12%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 170,000.00 0.19%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 120,000.00 0.14%01PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 50,000.00 0.06%02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 113,000.00 0.13%09
HERRAMIENTAS MENORES 50,000.00 0.06%01REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
43,000.00 0.05%03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00 0.02%06BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000.00 0.07%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 10,000.00 0.01%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,000.00 0.01%05MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50,000.00 0.06%02
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50,000.00 0.06%09
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 17Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS 14,367,266.57 16.39%06
SERVICIOS PERSONALES 13,502,266.58 15.40%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 6,460,049.67 7.37%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 6,460,049.67 7.37%03REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,395,037.39 1.59%02
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,395,037.39 1.59%02REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,398,819.58 2.74%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 953,204.38 1.09%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,445,615.20 1.65%02
SEGURIDAD SOCIAL 1,442,024.52 1.64%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 401,550.87 0.46%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 201,519.92 0.23%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 691,225.31 0.79%03APORTACIONES PARA SEGUROS 147,728.42 0.17%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,692,410.52 1.93%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,534,726.75 1.75%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 157,683.77 0.18%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 113,924.90 0.13%07
ESTIMULOS 113,924.90 0.13%01MATERIALES Y SUMINISTROS 627,796.00 0.72%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 35,400.00 0.04%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,400.00 0.04%01ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,840.00 0.00%02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,840.00 0.00%01MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,600.00 0.00%04
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,600.00 0.00%06COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 43,784.00 0.05%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 43,784.00 0.05%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 544,172.00 0.62%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 45,556.00 0.05%01PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 17,500.00 0.02%02ARTICULOS DEPORTIVOS 481,116.00 0.55%03
SERVICIOS GENERALES 45,704.00 0.05%03
SERVICIOS BASICOS 4,200.00 0.00%01
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 4,200.00 0.00%07SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 41,504.00 0.05%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
41,504.00 0.05%01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 191,499.99 0.22%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 19,500.00 0.02%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 18,000.00 0.02%05OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 1,500.00 0.00%09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 171,999.99 0.20%02
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 9,999.99 0.01%01APARATOS DEPORTIVOS 162,000.00 0.18%02
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 18Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS 314,991.62 0.36%07
SERVICIOS PERSONALES 144,991.62 0.17%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 84,629.04 0.10%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 84,629.04 0.10%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 28,383.34 0.03%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 12,744.99 0.01%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 15,638.35 0.02%02
SEGURIDAD SOCIAL 17,586.67 0.02%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,027.30 0.00%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 2,634.08 0.00%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 9,055.31 0.01%03APORTACIONES PARA SEGUROS 1,869.98 0.00%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 11,228.02 0.01%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 9,522.23 0.01%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,705.79 0.00%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,164.55 0.00%07
ESTIMULOS 3,164.55 0.00%01MATERIALES Y SUMINISTROS 140,000.00 0.16%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 70,000.00 0.08%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,000.00 0.01%01MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 60,000.00 0.07%07
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 10,000.00 0.01%05
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,000.00 0.01%03COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 23,000.00 0.03%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 23,000.00 0.03%01VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 37,000.00 0.04%07
ARTICULOS DEPORTIVOS 37,000.00 0.04%03BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 0.03%05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30,000.00 0.03%02
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30,000.00 0.03%09
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 19Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS 21,170,046.92 24.15%05
DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS 1,331,178.31 1.52%01
SERVICIOS PERSONALES 1,331,178.31 1.52%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 865,629.97 0.99%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 865,629.97 0.99%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 178,852.11 0.20%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,894.91 0.02%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 159,957.20 0.18%02
SEGURIDAD SOCIAL 164,666.53 0.19%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 39,497.94 0.05%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 26,936.24 0.03%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 92,622.41 0.11%03APORTACIONES PARA SEGUROS 5,609.94 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 118,865.15 0.14%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 101,417.45 0.12%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 17,447.70 0.02%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,164.55 0.00%07
ESTIMULOS 3,164.55 0.00%01
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 20Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 17,492,700.85 19.95%02
SERVICIOS PERSONALES 15,742,700.85 17.96%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 7,006,675.40 7.99%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7,006,675.40 7.99%03REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,656,028.80 1.89%02
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,656,028.80 1.89%02REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,655,797.13 3.03%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,062,049.13 1.21%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,593,748.00 1.82%02
SEGURIDAD SOCIAL 1,591,437.97 1.82%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 453,027.18 0.52%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 218,528.34 0.25%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 749,714.27 0.86%03APORTACIONES PARA SEGUROS 170,168.18 0.19%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,674,534.06 3.05%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,500,692.37 2.85%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 173,841.69 0.20%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 158,227.49 0.18%07
ESTIMULOS 158,227.49 0.18%01MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000.00 2.00%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 215,443.00 0.25%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 11,462.50 0.01%01MATERIAL DE LIMPIEZA 203,980.50 0.23%06
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 865,820.00 0.99%04
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 58,200.00 0.07%01CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14,000.00 0.02%02CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,500.00 0.00%03MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 111,730.00 0.13%06ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 8,700.00 0.01%07OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 671,690.00 0.77%09
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 358,012.00 0.41%05
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 358,012.00 0.41%09VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 111,515.00 0.13%07
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 111,515.00 0.13%02HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 199,210.00 0.23%09
HERRAMIENTAS MENORES 73,330.00 0.08%01REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 125,880.00 0.14%02
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 21Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS 2,346,167.76 2.68%03
SERVICIOS PERSONALES 1,096,167.76 1.25%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 587,520.91 0.67%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 587,520.91 0.67%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 196,818.32 0.22%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 88,252.07 0.10%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 108,566.25 0.12%02
SEGURIDAD SOCIAL 122,564.96 0.14%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,034.23 0.04%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 18,316.09 0.02%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 62,864.74 0.07%03APORTACIONES PARA SEGUROS 9,349.90 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 179,769.92 0.20%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 167,927.81 0.19%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 11,842.11 0.01%09
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 9,493.65 0.01%07
ESTIMULOS 9,493.65 0.01%01MATERIALES Y SUMINISTROS 1,175,000.00 1.34%02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 701,000.00 0.80%06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 701,000.00 0.80%01HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 474,000.00 0.54%09
HERRAMIENTAS MENORES 25,000.00 0.03%01REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 449,000.00 0.51%06
SERVICIOS GENERALES 75,000.00 0.09%03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 75,000.00 0.09%04
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 75,000.00 0.09%05
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 22Apr: Aprobado
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Objeto del Gasto
UP-UR-Cap-Con-PGen
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 4,821,691.60 5.50%06
DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 4,821,691.60 5.50%01
SERVICIOS PERSONALES 1,471,691.60 1.68%01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 923,251.17 1.05%01
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 923,251.17 1.05%03REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 239,130.83 0.27%03
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 68,525.98 0.08%01PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 170,604.85 0.19%02
SEGURIDAD SOCIAL 178,546.59 0.20%04
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43,522.71 0.05%01APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 28,756.08 0.03%02APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 98,787.88 0.11%03APORTACIONES PARA SEGUROS 7,479.92 0.01%04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 130,763.01 0.15%05
PRESTACIONES CONTRACTUALES 112,153.90 0.13%04OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 18,609.11 0.02%09
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,642,420.00 1.87%02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 4,320.00 0.00%01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,320.00 0.00%01ALIMENTOS Y UTENSILIOS 46,500.00 0.05%02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 46,500.00 0.05%01PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 68,600.00 0.08%05
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 68,600.00 0.08%06VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,523,000.00 1.74%07
VESTUARIO Y UNIFORMES 905,800.00 1.03%01ARTICULOS DEPORTIVOS 520,200.00 0.59%03PRODUCTOS TEXTILES 97,000.00 0.11%04
SERVICIOS GENERALES 491,090.00 0.56%03
SERVICIOS BASICOS 15,000.00 0.02%01
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 15,000.00 0.02%07SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 75,000.00 0.09%02
OTROS ARRENDAMIENTOS 75,000.00 0.09%09SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 332,690.00 0.38%03
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 57,150.00 0.07%06SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 275,540.00 0.31%09
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 45,000.00 0.05%06
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
45,000.00 0.05%01
SERVICIOS OFICIALES 23,400.00 0.03%08
GASTOS DE CEREMONIAL 23,400.00 0.03%01TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,176,490.00 1.34%04
AYUDAS SOCIALES 1,176,490.00 1.34%04
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,176,490.00 1.34%01BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40,000.00 0.05%05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 40,000.00 0.05%01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 40,000.00 0.05%05
Fecha: 12/11/2014 19:34:17 Pág.: 23Apr: Aprobado
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Apr-AnualClave Presupuestaria Descripción %
Análisis por: Clasificación Programática (Tipología General) -- Programas y Proyectos
TGpoGas-TProg-TMod-Eje-Gpo.Prog.-Prog-SubProg-Act/Obra
Ejercicio: 2014
DE ENERO A DICIEMBRE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 87,671,915.00 100.00%1
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 87,671,915.00 100.00%2
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 87,671,915.00 100.00%E
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 87,671,915.00 100.00%1
GASTO OPERATIVO 78,236,915.01 89.24%1
DISTRIBUCION DEL GASTO OPERATIVO 78,236,915.01 89.24%01
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 78,236,915.01 89.24%01
DIRECCION GENERAL 5,703,132.35 6.51%001
DIRECCION JURIDICA 5,770,473.66 6.58%002
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,372,801.99 25.52%003
DIRECCION OPERATIVA 24,748,768.49 28.23%004
DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS 18,170,046.92 20.72%005
DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES 1,471,691.60 1.68%006
GASTO PROGRAMADO 9,434,999.99 10.76%2
DISTRIBUCION DEL GASTO PROGRAMADO 9,434,999.99 10.76%01
CARRERAS DEPORTIVAS 3,350,000.00 3.82%01
CARRERA EXTREMA 500,000.00 0.57%001
CARRERA POR LA FAMILIA 250,000.00 0.29%002
CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN 250,000.00 0.29%003
CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 250,000.00 0.29%004
CARRERAS SERIAL CICLISMO 100,000.00 0.11%005
MEDIO MARATON 2014 2,000,000.00 2.28%006
ESCUELAS DEPORTIVAS Y EVENTOS 3,084,999.99 3.52%02
CURSOS DE VERANO 150,000.00 0.17%001
ESCUELAS DE INICIACION 864,999.99 0.99%002
EVENTOS ATLETICOS 100,000.00 0.11%003
EVENTOS LUDICOS 170,000.00 0.19%004
GRUPOS VULNERABLES 200,000.00 0.23%005
LIGAS DEPORTIVAS 100,000.00 0.11%006
TORNERO BARRIAL DE FUTBOL 1,000,000.00 1.14%007
VIA RECREACTIVA 500,000.00 0.57%008
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y VEHICULOS 3,000,000.00 3.42%03
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 1,750,000.00 2.00%001
LOGISTICA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 1,250,000.00 1.43%002
TOTAL: 87,671,915.00 100.00%
Fecha: 12/11/2014 19:28:37 Pág.: 1Apr: Aprobado
