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alejandrovargas
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acciones preventivas
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• 8.5.2 Acción correctiva
• La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
• Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
• a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades,
• c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
• d) determinar e implementar las acciones necesarias,• e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y f)
revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Acciones Correctivas y Preventivas
La norma ISO 9001 en el numeral 8.5.2 que “La organización DEBE tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades”
La norma ISO 9001 en el numeral 8.5.3 que “La
organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales”
Y DEBE establecerse un Procedimientos documentado
Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
NNCC
Notas:1.- Puede haber mas de una causa para una no conformidad.2.- Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
Notas:1.- Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 2.- La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientas que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a ocurrir.
Acción correctiva: Son tomadas para eliminar la causa de no conformidades detectadas u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Son tomadas para eliminar las causas de no conformidades potenciales u otra situación potencialmente indeseable.
La Metodología que se sigue es:
Identificar las causas de las No conformidades.Adoptar acciones para que la No conformidad no vuelva a ocurrirRegistrar los resultados de las acciones tomadasRevisar las acciones correctivas y preventivas tomadas
Acciones Correctivas y Acciones PreventivasAcciones Correctivas y Acciones PreventivasAcciones Correctivas y Acciones PreventivasAcciones Correctivas y Acciones Preventivas
Revisemos los pasos del procedimiento
Identificación y reporte de la No Conformidad Real o Potencial
Puede ser por una de las siguientes fuentes:
• Clientes: internos o Clientes: internos o externosexternos
• AuditoríasAuditorías• Seguimiento a Seguimiento a
proyectos o procesosproyectos o procesos
Copia de este reporte debe ser enviado a la Coordinación Nacional de calidad
El reporte se hace utilizando el formato SI-F-06
CODIGOSI-F-06
VERSION: 0
Página 1 de 1
FECHA: 21/07/2008 CONSECUTIVO XXXX-XXXPROCESO:
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Seguimiento a proceso
REPORTADA POR:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD(Clientes, auditorias internas, seguimiento a productos o procesos, supervisión o auditorias externas)
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
No se evidencia medición de los indicadores relacionados en la caracterización del proceso, presentándose una No Conformidad frente al requisito 8.2.3 de la norma ISO 9001:2000 Seguimiento y Medición de los procesos.
2. Realizar análisis de causas
Revisemos los pasos del procedimiento
Quién debe hacerlo
Cómo?
Responsable de la acción en el proceso
Utilizando alguna herramienta: lluvia de ideas, espina de pescado, diagrama de pareto
Lluvia de Ideas
Utilidades
• Estimula la creatividad.• Produce amplio número de ideas. • Permite la implicación de todos miembros del equipo.
Ventajas
• Se obtienen un amplio número de ideas sobre las posibles causas de un problema, acciones a tomar o cualquier otra cuestión
• Sirve de entrada o de fase previa para otras técnicas de análisis
Repasemos algunas herramientas
Reglas Fundamentales – Lluvia de Ideas
• Ausencia de crítica• Evitar la discusión• Todas la personas que integran
el equipo deben contribuir activamente
• Las ideas deben ser escritas y mostradas de modo visible
• Deben delimitarse la duración de las fases de la Tormenta de ideas
• Las ideas pueden ser clarificadas, tras la fase de generación
• Se permite combinar ideas
Lluvia de Ideas – Reglas Fundamentales
1. Exponer las normas2. Delimitar la duración3. Escribir el tema de
manera visible4. Recoger y registrar las
ideas5. Clarificar las ideas6. Eliminar ideas
duplicadas7. Reducir la lista
Lluvia de Ideas
DEFINICIÓN DE CAUSAS
Puntuación de cada integrante: Mínima: 1; Máxima: 5
P1 P2 P3 P4 P5 P6TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
Observaciones
Diagrama Causa - Efecto
Es una herramienta que
ayuda a identificar,
clasificar y poner de
manifiesto posibles
causa de problemas
específicos.
Diagrama Causa - Efecto
Ventajas
o Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia del problema, ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo.
o Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado.
o Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso.
o Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso
Utilidades
o Identificar las causas-raíz o causas principales, de un problema o efecto.
o Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando al resultado de un proceso.
Espina de pescadoDiagrama Causa - Efecto
¿Cómo se aplica?
1. Se definen distintas categorías para poder agrupar las causas. Estas categorías son conocidas como las 6 “M”
2. se anotan las distintas causas según las distintas categorías
3. Se seleccionan las causas que se consideren más probables
4. Se organizan las causas remarcadas en orden de importancia
EfectoEfecto
MáquinaMáquina MétodoMétodo
MaterialesMaterialesMano de obraMano de obra
M. AmbienteM. Ambiente
MediciónMedición
Fallas Supervisión
1 2
3. CAUSA(S) DE LA NO CONFORMIDAD:
Método no definido o inadecuado
Recursos insuficientes
Falta entrenamiento
Incumplimiento de procedimiento
Otra: Cuál?
REQUIRIÓ USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS: CUAL:Anexar el análisis por técnicas estadísticas y quienes participaron
Dónde deben quedar registros?
En el formato SI-F-06
Si Espina de Pescado
Lluvia de ideas
ó
No se conocía la hoja de vida de los indicadores.
No se han definido los responsables de la medición
3. Definición del Plan de Acción
Revisemos los pasos del procedimiento
Dónde deben quedar registros? En el formato SI-F-06
NO. RESPONSABLEFECHA
IMPLEMENTACIÓNFECHA CUMPLIMIENTO RECURSOS
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD
1 Construir hoja de vida de los
Definición de los responsables2
indicadores
información
De la toma de datos y flujo de la
Pepito
Pérez
04/07/08
09/10/08
15/07/08
20/10/08
Revisemos los pasos del procedimiento
Quien debe realizarlo? El responsable del proceso cuando el hallazgo se identifica por otras fuentes diferentes a la auditoria internaEl auditor interno cuando los hallazgos son detectados en Auditoria interna
4. Seguimiento al Plan de Acción
FECHARESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO
FIRMA RESPONSABLE SEGUIMIENTO
ELIMINA LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
REQUIERE NUEVO PLAN
5. SEGUIMIENTO (Revisión de la Eficacia)
HALLAZGO
20/07/08
25/10/08
Se encontró que se encuentran
terminando de construir la hoja
de vida del indicador
No No Juanito
Pérez
Se evidencio toma de datos y análisis del indicador
Juanito
Pérez Si No
Que mas debo hacer?
Cuando sea necesario se realiza modificación de los documentos del sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Elaboración de documentos SI-P-01