PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL 2005

PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

ANUAL 2005

OCTUBRE 20, 2004

¿Cómo ha gastado la PAOT?Presupuesto ejercido durante 2001 – 2004.

Capítulo Descripción

2001* 2002 2003 2004

Ejercido Ejercido EjercidoEjercido

(estimado)

1000 Servicios Personales 122,4 13’702,90 27’997,3 36’156,20

2000Materiales y Suministros

21,7 1’102,10 917,5 1’161,50

3000Servicios Generales

442,0 3’406,40 5’859,7 9’450,00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

2140,7 6’949,70 0,00 0,00

TOTAL DE LA PAOT 2’726,8 25’161,10 34’774,5 46’767,70

* Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas.

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004

El resultado de la aplicación del presupuesto (2001 – 2004)

71 %

9%

17%

3%

Capitulo Presupuesto %

1000(Servicios

Personales)77’ 978,8 71

2000(Materiales y Suministros)

3’702,8 3

3000(Servicios

Generales)19’158,1 17

5000(Inversión)

9’090,49

GRAN TOTAL 109’930,1 100

Implicaciones

En el periodo, el presupuesto de la PAOT representó:

• Menos del cuatro por ciento del presupuesto ambiental y urbano (sin agua y vivienda), y

• La mitad de un punto porcentual del presupuesto público ambiental y urbano local incorporando al Sistema de Aguas.

Variaciones con respecto a presupuesto autorizado

Consideraciones:

• Durante el año 2001, la PAOT inició operaciones administrativas el día 15 de noviembre, con seis integrantes.

• En el año 2002 la PAOT ejerció poco más de la mitad de su presupuesto autorizado debido a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalización y al retraso en la autorización para la contratación de personal.

• Para el año 2003, la PAOT no contó con la autorización p ara contratar a su personal técnico operativo y debió aplicar medidas de austeridad.

20000

54100

50000

2726,8

25161,1

34774,5

47650 46767,7

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2001* 2002 2003 2004

Autorizado Ejercido

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: Programas Operativos Anuales de la PAOT y estimación de cierre 2004

Evolución del presupuesto PAOT 2001- 2004 y Proyecto 2005, (considerando tres opciones)

Consideraciones:Presupuesto 2005:

A) El Techo presupuestal reportado oficialmente a la PAOT el día 1o. de octubre de 2004

B) El Presupuesto 2005 que incluye inversión busca cubrir las deficiencias en vehículos y equipo de transporte y la actualización de los bienes de informática.

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas y estimaciones con inversión (B) y nuevas actividades (C).


2726,8

34774,5

49134,352542,5

25161,1

46767,7

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2001* 2002 2003 2004 2005 (A) 2005 (B)

Ejercido

Composición del presupuesto ejercido 2001-2004 y estimaciones 2005. (Miles de pesos)

Capítulo Descripción

2001* 2002 2003 2004 2005

Ejercido Ejercido EjercidoEjercido

(estimado)

Techo original

(A)

Techo Modificado

(B)Con inversión

( C)

1000Servicios Personales

122,4 13’702,90 27’997,3 36’156,20 33’721,3 37’098,3 37’098,3

2000Materiales y Suministros

21,7 1’102,10 917,5 1’161,50

12’036,0

1´161,5 1’161,5

3000Servicios Generales

442,0 3’406,40 5’859,7 9’450,00 10’874,5 10’874,5

5000Bienes Muebles e Inmuebles

2140,7 6’949,70 0,00 0,00 0,0 3’408,2

TOTAL DE LA PAOT 2’726,8 25’161,10 34’774,5 46’767,70 45’757,3 49’134,3 52’542,5

Notas:* Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas.Presupuesto 2005:

A. Corresponde al monto del presupuesto reportado inicialmente a la PAOT.B) El Techo presupuestal modificado fue reportado oficialmente a la PAOT el día 1o. de octubre de 2004 C) El Presupuesto 2005 que incluye inversión busca cubrir las deficiencias en vehículos y equipo de transporte y la actualización de los bienes de informática.

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004 y Techo presupuestal 2005 reportado por la S.F. del GDF

Propuestas 2005 (con inversión)

Equipo Bienes Monto estimado(Miles de pesos)

Mobiliario y equipo de administración 35 169.8

Maquinaria y equipo de comunicación y de uso informático (actualización de bienes)

37 685,2

Vehículos y equipo de transporte (camioneta pick up y tipo van)

10 1,750.2

Equipo e instrumental médico y de laboratorio (luxometro, cromatógrafo, equipo de medición de partículas isocinético, estereoscopio modular de espejos, bomba de vacío, kit de laboratorio portatil, sonómetro, analizador de gases de combustión)

20 803.0

TOTAL 3’408,2

Para mantener condiciones de operación y subsanar deficiencias de equipamiento, la PAOT requiere recursos de inversión para:

CAPITULO 1000SERVICIOS PERSONALES

Aplicación de gasto en Servicios Personales(2001-2004) y presupuesto base 2005


NOTAS:a) Durante el año 2001 la PAOT inició operaciones el 15 de noviembre, con 6 servidores públicos.b) A partir del 16 de mayo de 2002 la PAOT contó con el dictamen de la estructura orgánica de la PAOT que le autorizaba la contratación de 71 servidores públicos.c) Hasta enero de 2004 la PAOT fue autorizada para realizar la contratación de 44 técnicos operativos.

122,4

36156,2 37098,3

27997,3

13702,9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2001 2002 2003 2004 2005

Servicios Personales

Presupuesto base 2005. Propuesta de Integración del Capítulo 1000

1000 SERVICIOS PERSONALES 37.098,30

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 7.859,901300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2.894,901400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 4.606,401500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 21.154,201600 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 582,90

Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

¿Cómo se integró la equipo humano de la PAOT?Ritmo de contratación de personal en la PAOT (2002-2004)

104

6965

29

10

0

20

40

60

80

100

120

20032004 *

Enero-

AbrilMayo-

Agosto

* Contratación realizada hasta septiembre de 2004

Septiembre

-

Diciembre

La estructura administrativa del personal de la PAOT (hasta septiembre 2004)

DENOMINACION DEL PUESTO A 2004CON UNA PROBABLE

AMPLIACIÓN DE ATRIBUCIONES EN 2005

C. PROCURADOR 1 1

SUBPROCURADORES 2 2

COORDINADORES DE AREA 4 4

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 1

DIRECTORES DE ÁREA 5 5

SUBDIRECTORES 16 16

JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 4 4

LÍDERES COORDINADORES DE PROYECTOS (B, C) 19 19

ENLACES (A, B, C) 19 19

SUBTOTAL PERSONAL DE ESTRUCTURA 71 71

SUBTOTAL DE PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO (16,17,18,19) 44 59

TOTAL 115 130

La distribución de servidores públicos por funciones:

FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PAOT PERSONAL ASIGNADOESTRUCTURA PORCENTUAL

Realizar investigaciones:(recepción de denuncias, investigación de expedientes, elaboración de resolutivos, conciliación…)

54 47

Acciones de seguimiento de sugerencias y recomendaciones 14 12

Acciones de coordinación institucional (Gobierno local y federal) 8 7

Acciones de asesoría, orientación, atención ciudadana 7 6

Elaborar dictámenes y peritajes 4 3

Apoyar las actuaciones de los órganos jurisdiccionales (contencioso) 2 2

Desarrollar estudios y sistemas 2 2

Realizar la integración de información, documentación y capacitación 2 2

Desarrollar actividades de difusión y comunicación 2 2

Brindar soporte técnico para comunicación e informática 2 2

Realizar la gestión administrativa (recursos humanos, financieros y materiales)

9 8

Acciones de contraloría 3 2

Brindar apoyo logístico y mensajería6

5

Fuente: Elaboración propia a partir del dictamen NO. 17/2002 de la PAOT y T.O./009/2003

Nota: Dadas las características de la institución, los servidores públicos de la PAOT son multifuncionales.

Los perfiles profesionales de los Servidores Públicos de la PAOT 2004

Físico, Químico, Biólogo, Ingeniero

26%

Abogados27%

Comunicación, Gráfica e Informática

7%

Geografía, Territorial y Arquitectura

11%

Socioeconómico y Administración

18%

Apoyo11%

Económico-administrativas 19

Planeación Territorial, Arquitectura y Geografía 11

Comunicación, Diseño Gráfico e Informática 7

Derecho 29

Físico, Biológico e Ingenierías 27

Apoyo Administrativo (analistas y apoyo) 11

TOTAL 104

¿Qué se busca con el Presupuesto 2005? (capítulo 1000):

Elevar en, al menos un 30 por ciento con respecto al año anterior, las investigaciones motivadas por denuncias.

Duplicar, con relación a las de 2004, el número de investigaciones de oficio iniciadas por denuncias consignadas en medios de comunicación o de especial relevancia ambiental y territorial

Incrementar el número de

investigaciones

Contar con personal especializado para:

¿Qué se busca con el Presupuesto 2005? (capítulo 1000):

Eficacia de los procedimientos jurídicos en la atención de ilícitos ambientales y urbanos

Control y regulación de actividades ilícitas en Suelo de conservación del Distrito Federal.

Preservación de Barrancas Promoción de la elaboración de los programas de manejo de la Áreas

Naturales Protegidas. Fortalecimiento del marco normativo y regulatorio para el manejo y

preservación de los recursos hídricos del D.F. Definición de criterios para la zonficación en los PDU y POE para

hacer compatible el uso del suelo Inclusión en la normatividad de elementos que conforman la imagen

urbana y el patrimonio urbanistico-arquitectónico. Aplicación de la normatividad en materia de residuos sólidos.

Iniciar actuaciones para los temas de especial

relevancia


Qué se busca con el Presupuesto 2005 (capítulo 1000):

En especial dando atención a las delegaciones que:

Han tenido poca afluencia en la presentación de denuncias (Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras).

Cuentan con áreas vulnerables o esenciales para la sustentabilidad ambiental de la Ciudad

Enfrentan procesos de densificación urbana.

Mejorar la cobertura geográfica de atención de

la PAOT, procurando elevar la media de

denuncias recibidas por delegación


Qué se busca con el Presupuesto 2005 (capítulo 1000):

Optimizar los tiempos de investigación


en al menos un 30 por ciento, con respecto a los niveles de gestión de 2004

Realizar el doble de dictámenes técnicos

elaborados por la PAOT durante el año anterior

Impulsar acciones preventivas de colaboración y

coordinación institucional para ofrecer:

Como mínimo 1200 acciones de asesoría a la población.

Celebrar, al menos, dos reuniones semanales de orientación y asesoría a organismos públicos.

Participar en reuniones de orientación para la mejor aplicación del marco normativo.

Instrumentar el Sistema de Seguimiento de las Recomendaciones y Resoluciones de la PAOT.

¿Cómo se fortalecerán las capacidades de los servidores públicos en el 2005?

Instrumentar el Sistema del Servicio Público de Carrera de la PAOT y difundir entre todos los servidores públicos de la PAOT las características del Sistema, sus beneficios y necesidades de adaptación.(seminarios)

Poner a punto los subsistemas del Servicio Público de Carrera de la PAOT para que operen plenamente a finales del primer semestre de 2005.(valoración especial en función de las características de cada módulo o subsistema)

Brindar información trimestral de la operación del Sistema para la valoración trimestral del Consejo de Gobierno.

Implantando el Sistema de Servicio Público de Carrera de la PAOT

Nombramiento del Jefe de Gobierno

previa designación de la Asamblea

Legislativa del D.F.

Servidores Profesionales

de Carrera

Estr

uctu

ra P

AO

T Staff

Personal de Honorarios y de

Confianza

Procurador

SubprocuradoresCoordinadores

Director de ÁreaSubdirector

Jefe de Unidad DepartamentalLíder coordinador de proyecto

Enlace

Técnico Operativo

Servicios Profesionales

Designación directa


Realizar al menos 2 talleres y 6 pláticas

generales con los servidores públicos de la

PAOT para difundir y garantizar el entendimiento

de las políticas y lineamientos.

Realizar como mínimo 4 evaluaciones periódicas

para medir el entendimiento y aplicación de las

políticas y lineamientos.

Diseñar y operar los mecanismos administrativos

necesarios para garantizar el cumplimiento de las

políticas y lineamientos (generar 4 reportes

trimestrales sobre el cumplimiento de las políticas

y lineamientos)

Aplicando las Políticas Generales para la Administración de

Personal


Realizar 6 talleres de actualización de los principios de actuación de los Servidores públicos.

Poner en práctica 4 ejercicios de evaluación del entendimiento y aplicación de los principios de actuación (aplicación de encuestas, entrevistas, cuestionarios)

Reforzando el entendimiento y aplicación de los principios de

actuación de los Servidores Públicos de la PAOT

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN INSTITUCIONALConducta ética y desarrollo institucional

Principios de Actuación

Marco Jurídico

Guía de conducta ética

VALORES ESENCIALES

Buenas Prácticas (Áreas Críticas)

Mejora y AprendizajeComunicación

Asesoría – OrientaciónFortalecimiento de

Capacidades y ProfesionalizaciónFiscalización Transparencia

Control

Servicio con calidad

Interno Externo

Rendición de cuentas, transparencia, eficiencia

y calidad

Evaluación y monitoreo

Apertura y participación

social

Instrumental Sustantiva

Evaluación Planeación

+ +

++

Autorregulación


Realizar un diagnóstico de necesidades a partir de funciones y formación previa de los servidores públicos.

Diseñar, desarrollar y convenir al menos 6 talleres o seminarios para los servidores públicos.

Diseñar e implantar el Programa para la Certificación de Capacidades Laborales de los servidores públicos de la PAOT.

Garantizar que cada servidor público de la PAOT asista, al menos, a un taller o seminario de formación.

Establecer una cartera de formación básica y especialización para los Servidores Públicos de la PAOT.

Reforzando las capacidades técnicas de los Servidores

Públicos


Formalizar y mantener actualizada (contable y presupuestalmente) la Reserva de liquidaciones….

Brindando seguridad financiera para que la PAOT

responda a su obligación laboral de constituir las

reservas para cubrir antigüedades y retiro de sus

servidores públicos

CAPITULO 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

Aplicación de gasto en Materiales y Suministros(2001-2004) y presupuesto base 2005



21,7

1161,51161,51102,1

917,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001 2002 2003 2004 2005

Materiales y Suministros

NOTAS:

Durante el año 2001 se refleja sólo el gasto del mes de diciembre, considerando que no había instalaciones de la Procuraduría

En el año 2002 el gasto de instalación de la PAOT impactó el consumo de materiales y suministros (material eléctrico y complementarios)

A partir del año 2004 la PAOT cuenta con su estructura completa lo que permite dimensionar de manera adecuada el consumo de materiales


2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.161,50

2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA 541,70

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 60,00

2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 175,50

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 124,00

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Y MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION 5,00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 190,00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 65,30


Consumo de materiales y ahorro estimado con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental

PARTIDA CONCEPTO UNIDADCONSUMO

ANUAL PROYECTADO

ESTIMADO ANUAL (pesos)

AHORRO ESTIMADO

%

2101 Materiales y útiles de oficina PIEZAS 42.268 76.160,00 2,42102 Materiales de limpieza Caja 180 55.000,00 3,92103 Material didáctico y de apoyo informativo lote 12 50.140,00 4,32104 Material estadístico y Geográfico lote 12 45.000,00 0,02105 Materiales y útiles de impresión y reproducción MILLAR 1.440 75.400,00 5,92106 Materiales y útiles para el procesamiento en

equipos y bienes informáticos PIEZAS 1.320 240.000,00 8,92201 Alimentación de personas lote 12 60.000,00 0,02302 Refacciones, accesorios y herramientas menores lote 12 45.000,00 0,02303 Refacciones, accesorios para equipo de cómputo lote 12 130.500,00 3,42401 Materiales de construcción lote 12 10.000,00 4,02402 Estructuras y Manufacturas lote 12 39.000,00 7,72403 Materiales complementarios lote 12 15.000,00 0,02404 Material eléctrico lote 12 60.000,00 0,02503 Medicinas y Productos Farmacéuticos ARTICULOS 300 5.000,00 10,02601 Combustibles LITRO 20.400 190.000,00 30,22701 Vestuario uniformes y blancos PIEZAS 100 65.300,00 8,1

1.161.500,00

Con el ejercicio de capítulo 2000 se podrá:

Garantizar la operación de la PAOT durante 2005.

Dar condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de las investigaciones y brindar servicio al público.

Mejorar el eficiente uso de recursos mediante el fortalecimiento del Sistema de Administración Ambiental optimizar el uso de materiales, obteniendo ahorros de hasta el 30 por ciento en consumo de combustibles.

CAPITULO 3000

SERVICIOS GENERALES

Aplicación de gasto en Servicios Generales(2001-2004) y presupuesto base 2005



442

5859,7

10874,5

3406,4

9450

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2001 2002 2003 2004 2005

Servicios Generales


3000 SERVICIOS GENERALES 10.874,50

3100 SERVICIOS BÁSICOS 1.434,703200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBROGACIONES 3.438,103300 SERVICIOS DE HONORARIOS, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, INFORMÁTICA,

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2.520,003400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 1.114,703500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN 1.531,003600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 326,003700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 160,003800 SERVICIOS OFICIALES 350,00


Con el ejercicio del Capítulo 3000 se apoyarán las actividades de la PAOT para:

Mejorar la calidad de las investigaciones con estudios, investigaciones.

Continuar con la promoción y difusión de actividades para acercarse a la población.

Fortalecer los sistemas de información de la PAOT para atender las necesidades de la población y ejercer la adecuada rendición de cuentas.

Impulsar las acciones de modernización institucional vía la modernización administrativa y calidad en los servicios.

Mantener los servicios para la operación de infraestructura

Garantizar espacios especializados en la atención de denuncias (Mantener la discreción en el manejo de información y mayor calidad del servicio a la población)

Elevar el número de módulos de atención ciudadana y difusión

Mantener e incrementar el acervo documental básico

Acervo documental:

Publicaciones electrónicas (4,5 Gb)

Publicaciones y documentos (750 ejemplares)

Servicios Internos:

Consejo de Gobierno

Solución de Información de la

PAOT

Solución de Información de la

PAOT

Centro de InformaciónY DocumentaciónPágina WEB

Intranet

Foro de la PAOT

Comunicación ydifusión

Rendición de cuentasY Transparencia

Sistema de Atención deDenuncias y Seguimiento

Atención de Denuncias(en línea)

Banco de imágenesDigitales

Sistema de InformaciónGeográfica

Acervo bibliográfico(750 Libros)

Redes

Panel de Control

Sistema de GestiónAdministrativa

EN PROCESO

Dar condiciones para continuar la generación de información relativa a la actividad institucional y la adecuada rendición de cuentas.

Brindar elementos de apoyo para el análisis y elaboración de dictámenes y peritajes

SE HAN VENIDO DESARROLLANDO SISTEMAS DE INFORMACION

GEOGRAFICA PARA CONTAR CON UNA VISION ESPACIAL DE LAS IRREGULARIDADES: Servicio

utilizable por otras autoridades y usuarios.

Con los recursos de que dispone, la PAOT brinda información vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cumplir con la normatividad en la materia.

Fortalecer la comunicación y atención al público, con un Modelo de Atención al Denunciante

Reforzar el Sistema de Gestión de Calidad para atender de manera adecuada a la población

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Planeación

Revisión yEvaluación

ComunicaciónInterna

MejoraContinua

ResponsabilidadDe la Dirección

Atención deDenuncias

Actuaciones deOficio

ProcesosSustantivos

Entradas Salidas

Medición del Servicio(Atención de Denuncias,Actuaciones de Oficio)

Medición de los ProcesosDel Sistema

Auditorias deCalidad

Procesos deMedición

Gestión de Recursos(infraestructura y

ambiente de trabajo)

Compras

Capacitación

Procesos deApoyo

INTERACCIÓN PROCESOS ENTRADAS / SALIDAS

Control deDocumentos

Control de Registros

Acciones CorrectivasY Preventivas

Servicio No Conformey No Conformidades

AuditoriasInternas

Procedimientos

Mantener y especializar las tareas de formación y capacitación.

Curso No. Personas Horas Materia

Taller de Principios de Actuación de la PAOT 100 5 Marco ético de actuación de los servidores públicos de la PAOT

Primer Foro Nacional de Arboricultura 15 40 Arboricultura

Gestión Integral de Cuencas Hídricas: Teoría y Práctica

4 16 Cuencas –Hídricas

Seminario Internacional de suelo urbano 3 16 Urbano

Curso de Inducción a la PAOT 34 4 Inductivo

Curso para obtener la certificación como podador 10 35 Poda

3er. Encuentro Internacional de Derecho Ambiental 6 40 Derecho Ambiental

Congreso Internacional Reforma Penal en México 1 40 Reforma Penal

Separación de Residuos 56 9 Residuos

Diplomado de Derecho y Gestión Ambiental 2 20 Legislación Ambiental

Taller sobre Derecho Ambiental 50 15 Derecho Ambiental

Curso de Primeros Auxilios Esenciales 2 40 Primeros Auxilios

Seminarios de formación de calidad ISO 9001:2000 36 120Formación en interpretación y aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001:2000

TOTAL 319 400

Resultados esperados del ejercicio del capítulo 3000:

Mantener y mejorar el estándar de la calidad de los servicios PAOT garantizando el adecuado ambiente de trabajo para el año 2005.

Mantener el nivel de las áreas de atención a la población (mediante la actualización del Modelo de Atención a los Denunciantes)

Garantizar la oportunidad y pertinencia de los sistemas de información de la PAOT para realizar investigaciones, dictámenes y ofrecer reportes de gestión a la población.

Cumplir con la normatividad de transparencia y rendición de cuentas.

Implantar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la PAOT.

Resultados esperados del ejercicio del capítulo 3000:

Estudios e Investigaciones Temáticos para solventar las investigaciones de la PAOT.

Reconocimiento y protección de los Derechos ambientales y territoriales del D. F. Estudio de Percepción de la Problemática Ambiental y Territorial del D. F. Estudio sobre el Patrimonio Urbanístico-Arquitectónico de la Ciudad de México. Problemática del uso y administración del agua. Análisis de Barrancas y Suelo de Conservación.

Mejoramiento de funcionamiento de la PAOT Auditoria Financiera Actualización de la reserva de antigüedades y finiquitos Estudios para mantenimiento y mejora de Sistemas:

Denuncias Información Geográfica Administrativo Estudio e valoración de los resultados de la Gestión Institucional

Reforzar las acciones en materia de participación ciudadana:

Eventos temáticos en materia de medio ambiente y desarrollo urbano (promedio de un evento mensual)

Jornadas ciudadanas en delegaciones (al menos 12 eventos mensuales en las 16 delegaciones del Distrito Federal)

Ferias y exposiciones con GDF, organizaciones sociales, empresariales, académicas y otras (al menos 40 al año)

Reunión nacional de procuradores ambientales y territoriales locales

Eventos PAOT con organizaciones diversas (al menos10 al año) Pláticas de difusión de los servicios PAOT en diversos espacios

académicos, vecinales, institucionales y sociales Atención y orientación ciudadana

Mantener e incrementar las tareas de comunicación y difusión:

Atención permanente a medios de comunicación (impresos y electrónicos)

Programas de radio PAOT – Radio Bienestar (24 emisiones aseguradas hasta abril de 2005 en contrato GDF-InfoRed)

Programa de publicaciones: 1.- Publicación de recomendaciones PAOT (2002-2004-2005), 2.- Estudios sobre suelo de conservación, 3.- Materiales impresos de difusión para llegar al menos a 2 millones de personas (folletos, carteles, postales y materiales promocionales), 4.- Publicaciones en Gaceta Oficial, 5.- Estudios diversos en materia de protección al medio ambiente y ordenamiento territorial, 6.- Gaceta Territorio Ambiental (publicación mensual de la PAOT), 7.- Programa Anual sobre procuración ambiental y territorial (2004-2007), 8.- Informes de gestión 2004 y 2005

CAPITULO 5000

BIENES, MUEBLES E INMUEBLES

Aplicación de gasto en Bienes Muebles e Inmuebles(2001-2004) y presupuesto base 2005

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas.

NOTAS

En el año 2002, durante los meses de octubre-diciembre la PAOT realizo las tareas de equipamiento contando con el equipo básico para operar.

2140,7

6949,7

0 0 00

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2001 2002 2003 2004 2005

Bienes Muebles e Inmuebles

Propuesta de Integración del Capítulo 5000

PTDA. DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

5100 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 169.82

5100 EQUIPO DE VIDEO 3 26.30

EQUIPO FOTOGRAFICO 6 16.44

PROYECTOR TIOPO CAÑON 2 85.10

PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS 1 4.60

CIZALLA O GUILLOTIN 1 3.68

ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA 2 5.75

ENGARGOLADORA PERFORADORA 2 6.44

SILLON DE RECEPCIÓN 2 PLAZAS 3 8.62

VENTILADOR 15 12.93

Fuente: PAOT


Fuente: PAOT

PTDA. CONCEPTO CANTIDAD TOTAL

5200MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE USO INFORMÁTICO

685.2

5204

SERVIDOR DE RED CON SISTEMA OPERATIVO LINUX 1 70.0

SERVIDOR DE MAPAS 1 70.0

SERVIDOR DE BASE DE DATOS 1 70.0

MICROCOMPUTADORA 10 184.0

LAPTOP 3 110.4

IMPRESORA LÁSER B / N 5 63.2

IMPRESORA LÁSER COLOR 5 40.3

UPS DE 20 KVA 1 60.0

NOBREAK 1 KVA 10 17.3


Fuente: PAOT


5300 VEHÌCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,750.2

5303

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DOBLE TRACCIÓN 2 557.6

CAMIONETA TIPO VAN, (OFICINA MÓVIL) 2 496.6

CAMIONETA PICK UP 6 696.0


Fuente: PAOT


5400MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE USO INFORMÁTICO

803.20

5402

LUXOMETRO (MEDIDOR DE LUZ) 1 5,00

CROMATÓGRAFO PORTÁTIL 1 250,00

BOMBA DE VACÍO 1 12,00

KIT DE LABORATORIO PORTÁTIL (EQUIPO TIPO HACH) 1 50,00

ESTEREOSCOPIO MODULAR DE ESPEJOS 1 16,00

EQUIPO DE MEDICIÓN DE PARTÍCULAS 1 180,00

SONÓMETRO 2 35,00

ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN 1 120,00

MEDIDOR DE VIBRACIÓN 2 10,00

EQUIPO PARA MUESTREO DE SUELOS 1 45,00

INCLINÓMETRO 4 20,00

GEOPOSICIONADOR 4 60,00

El gasto de inversión en la PAOT ha permitido un ambiente de trabajo cuyos estándares son:

Pc's Impresoras TeléfonosLíneas

TelefónicasEnlace Internet

Espacio Laboral

Módulos de Trabajo

Unidad Unidad Unidad Unidad Mbps m2 Unidad

2003200

4 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

1 1 0,35 0,19 0,87 0,48 0,14 0,080,02

80,01

5 13,63 7,45 1,28 0,70

Equipamiento por persona:

Con la propuesta 2005 se logrará mantener los estándares iniciales de la Procuraduría

La inversión 2005 se destinaría a:

Brindar equipamiento para el desarrollo de investigaciones y la elaboración de estudios y dictámenes.

Duplicar el número de sonómetros y geoposicionadores (aumentando a cuatro) y diversificar el equipo para realizar dictámenes en materia de suelo, aire, calidad del agua.

Ofrecer servicios de transporte para agilizar tiempos de actuación y mejorar el rendimiento en los procesos de investigación.

Robustecer el equipo de transporte de la PAOT con 10 unidades, para integrar una flota de 18 camionetas de trabajo

Contar con dos unidades móviles equipadas para la promoción y recepción de denuncias en las delegaciones del sur de la Ciudad, principalmente.

Mantener los estándares actuales de operación.

Documents

PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL 2005