Implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Energía en la SPGP.

Ing. Oscar Ruiz Kat

Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos

Contenido

I. Importancia del Sistema Integral de Gestión

II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y mejora continua del

SIGCSSPA y Energía

III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e implementación de

nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015

IV. Conclusiones

I. Importancia del

Sistema Integral de

Gestión

I. Importancia del Sistema de Gestión de la Energía

El Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo,

Protección Ambiental y Energía (SIGCSSPA y Energía) como una herramienta

de administración orientada a la mejora continua de sus sistemas, procesos y

productos para alcanzar la Visión a través del cumplimiento de la Misión,

Política, Objetivos y Metas de la Organización, incrementando el liderazgo y

compromiso de su personal al adquirir conciencia de la importancia que

tienen sus actividades y la forma en que éstas contribuyen a crear valor para

la Organización, Clientes y Partes Interesadas, promoviendo la optimización

de recursos.

II. Ciclo Deming en la implementación,

mantenimiento y mejora continua del SIGCSSPA y

Energía

II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y

mejora continua del SIGCSSPA y Energía

Planear Hacer

Verificar Actuar

Compromiso de la alta dirección

El éxito de la implementación y el mantenimiento de un sistema integral

de gestión es a través del compromiso visible y demostrable de la

alta dirección, comenzando con una comunicación efectiva hacia

toda la organización para que cada trabajador entienda la importancia

de los sistemas de gestión y se comprometa en el proceso de

implementación.

Oficio (2013) del Subdirector a titulares de CT para

implementación del SGE

Oficio (2017) del Subdirector a titulares de CT para comunicar nueva política y programa de mantenimiento

del SIGCSSPA y Energía

Programas de Mantenimiento del SIGCSSPA y

Energía

La forma en la que se establecen las directrices para implementar,

operar y mantener un sistema integral de Gestión es estableciendo un

programa de trabajo, la SPGP anualmente implementa y comunica su

programa de mantenimiento estructurado con un enfoque de PHVA

(planear, hacer, verificar y actuar), para que cada CT establezca un

programa propio.

Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía de la SPGP

Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía del CPG Nuevo

Pemex

Capacitación del recurso humano

Una de nuestras fortalezas como organización es el recurso humano, al

impulsar la cultura de excelencia a través de los sistemas de gestión elevamos

el enfoque en resultados, en el 2017 se obtuvo lo siguiente:

Cursos por video conferencia enlazando 11 CT de la SPGP

Temas impartidos: • Interpretación y formación de

auditores internos en SIG • Operación modulo AM de

SAP

110 capacitados

Detección de necesidades de

capacitación 2018

Estructura y jerarquización documental del SIGCSSPA y

Energía

Manual

Política

Procedi

mientos

Registros

• Estructurado en 8 criterios del modelo de negocio de calidad.

• Correlacionados los requisitos de los 4 estándares con los 8 criterios (anexo 2).

• Cumple con los requisitos de los 4 estándares.

• Alineada a los 4 ejes rectores del plan de negocio 2017-2021.

• Estructurados y controlados bajo los procedimientos SPGP-PE-241 y 242

• Administrados en la herramienta informática SDO.

• Son evidencias de entradas y salidas de los procesos en la organización.

• Resguardados en el portal del SIGCSSPA y Energía.

Aspectos principales de los estándares del SICSSPA y Energía

Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de la Energía

ISO 50001:2011

Sistema de Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001:2007

Verificar y evaluar el desempeño del SIGCSSPA y

Energía

Revisión Directiva SIGCSSPA y Energía

Seguimiento y Medición de Indicadores

Evaluación del cumplimiento de los

requisitos legales

Auditorías al SIGCSSPA y Energía

Auditoría Interna

Verificar por auditorías el cumplimiento de requisitos de los estándares y la aplicación correcta de procedimientos e instrucciones, a través del módulo Audit Management de SAP operado por auditores internos capacitados en interpretación de los SIG y del propio módulo.

Valoración AM de SAP: Conforme

100% Observación

60 % Área oportunidad

80% No conformidad

0%

Estructuración de programa de

auditoria SPGP en AM de SAP 10 CT y OC

Generación de medida

correctiva/preventiva en AM de SAP por

desviaciones detectadas

1.Verificación del cumplimiento al programa de auditoría 2.Calculo automático del desempeño de la auditoría 3.Atención y cierre de medidas en AM de SAP

Actuar

Revisión Directiva

Calculo y evaluación del desempeño del

SIGCSSPA y Energía para la SPGP, a través

de:

Análisis de 19 indicadores.

98.1% - 100% “excelente” 92.1% - 98% “efectivo” 80.1% - 92% “aceptable” > 80% “no aceptable”

• Medición-Análisis-Mejora en indicadores con desempeño aceptable

• Documentación de no conformidad en indicadores con desempeño no aceptable

Aplicación de acciones conforme al resultado

Clasificación del resultado de indicador

No conformidades, acciones correctivas y

preventivas

Identificación de NC

Identificación de las causas (físicas, humanas y de

sistema)

Determinación de acciones correctivas

que eliminen la causa raíz

Revisión de la eficacia de las acciones determinadas

Implementación de acciones preventivas en áreas, procesos o CT de la SPGP para evitar su ocurrencia

• Quejas de clientes • Eficacia procesos • Producto NC • Revisión directiva • Auditoría externa • Requisito legal y otros • Desempeño energético • Objetivos y metas

III. Proceso de integración de procesos

petroquímicos e implementación de nuevas

versiones ISO 9001 y 14001:2015

III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e

implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015

Programa de implementación de la SPGP

Programa de implementación por CT

Coordinación de cursos de interpretación y formación de auditores

Modificación a documentos

Revisión por la dirección previo a la AE

Auditoría interna a través de AM de SAP por video conferencia enlazando 11 CT

Auditoría de externa por Cía. Certificadora

Programa de integración de procesos petroquímicos e

implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015

Actualizar manual conforme a los procesos de la SPGP y requisitos ISO 9001 y 14001:2015

Actualizar y comunicar procedimientos específicos

Gestionar y comunicar cursos internos

Evaluar desempeño

Proceso de auditoría externa

1

2

4

3

5

Capacitación del Recurso Humano en nuevas

versiones ISO 9001 y 14001:2015

Curso No. Participantes Impartido por

Interpretación y formación de

auditores en ISO 9001:2015 y

14001:2015

110 DG de PTRI

Interpretación de ISO 9001:2015 y

14001:2015

61 SGE de la SPGP de PTRI

Modulo de Audit Management de

SAP

75 SGE de la SPGP de PTRI

Utilizando las tecnologías disponibles, se realizan cursos internos a través de video

conferencias, enlazando los 10 CT y OC de la SPGP. Los cursos impartidos para el proceso de

implementación fueron:

Cambios significativos al Manual del SIGCSSPA y

Energía

Incorporación de procesos, productos y

servicios

Actualización anexo 2

Adecuación de criterios de

manual

Procesos, productos y servicios de: • CPGP Coatzacoalcos (cadena de

aromáticos) • CP Independencia

Ampliación del alcance del SIG en la política del SIGCSSPA y Energía.

Relacionar los requisitos de ISO 9001 y 14001:2015 con requisitos de ISO 50001:2011 y OHSAS 18001:2007.

Adecuar e enriquecer la información del manual con la finalidad de cumplir con cada “debe” de los requisitos de los estándares ISO 9001 y 14001:2015.

Auditoría interna de Implementación en los 10 CT y

OC de la SPGP

Auditoría a través de video conferencia

utilizando AM de SAP

Participación de auditores y

especialistas capacitados en SIG y

AM de SAP

Resguardo de evidencias de

cumplimiento a los requisitos en AM de

SAP

Calculo del desempeño de la

implementación en AM de SAP

Documentación de no conformidades en AM

de SAP

Pasos para certificación por Cía. externa

1

2

3

Servicio de certificación por la Cía. COTECNA con esquema multi sitio. Participación de auditores externos expertos en SG y normatividad, provenientes de Colombia, Ecuador y México.

Coordinación auditoría externa

Obtención de la recomendación para la certificación en los estándares ISO 9001 y 14001:2015

CPG Matapionche (3 auditores) CPG Cactus (7 auditores) PGP Coatzacoalcos (6 auditores) CP Independencia (7 auditores) OC (4 auditores).

Revisión por la Dirección previo al proceso de

certificación por Cía. Externa

Se realizó revisión directiva

extraordinaria

La alta dirección

revisó resultados

para:

Verificar la integración de

procesos PTQ e implementación

de ISO 9001 y 14001:2015

Validar el cumplimiento al programa

Estar en

condiciones

de enfrentar

auditoría

externa de

certificación

IIII. Conclusión

Conclusiones

La Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos esta convencida que el

cumplimiento a los requisitos de los estándares internacionales que integran el

SIGCSSPA y Energía es un elemento a nuestro favor para aumentar el desempeño en

Seguridad, confiabilidad, sustentabilidad y rentabilidad y cumplir con las objetivos de

del planteamiento estratégico de PTRI alineado al plan de negocios de Pemex 2017-

2021.

¡Gracias por su atención!