Presentación de PowerPoint - Inicio · Equipos Auxiliares. Estaciones de pasajeros y Patio Taller: ... EVOLUCION HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL …

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

Villa el Salvador – Av. Grau –San Juan de Lurigancho

Marzo 2015

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL AÑO 2015

GYM FERROVÍAS

II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada

TRAMO 1 CONSTRUIDO• LONGITUD: 22 Km• TIEMPO DE VIAJE: 33 Min.• DISTRITOS: 9• ESTACIONES: 16 (7 Existentes + 9 Nuevas)

TRAMO 2 - CONSTRUIDO • LONG.: 12 Km• T. VIAJE.: 21 Min• DISTR.: 02• ESTAC.: 10 Nuevas

III. RESUMEN EJECUTIVO

A. INVERSIONES EJECUTADAS

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 Subtotal

TALLER MAYOR DE MATERIAL RODANTE 9,273.40 28,295,289.72 30,006,406.44 149,326.86 58,460,296.42

COMPRA DE 19 TRENES ALSTOM MODELO METRÓPOLIS SERIE 9000 91,968,852.21 150,445,356.10 248,942,313.95 3,756.10 491,360,278.37

EVOLUCIÓN HISTÓRICO ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS HASTA EL 2014

En diciembre 2014 se recibido una Nota de crédito por S/. 10M por un tema contractual (revisión de precios)

1) Taller de Mantenimiento Mayor

• Avance de Obras Civiles, Vía Férrea y Catenarias : 100%

• Avance de Equipamiento Alstom : 100%

• Se suscribió el acta de aceptación de las obras el 12/07/2013


HECHOS RELEVANTESGENERAL


2) AVANCE FABRICACIÓN 19 TRENES ALSTOM

- Oficio N° 343-2013-GG-OSITRAN Puesta en operación comercial de los primeros 11 trenes para el tramo 1

- Oficio N° 421-2013-GG-OSITRAN Puesta en operación comercial de los 8 trenes para el tramo 2

- Suscripción del acta de Conformidad y Aceptación a la Puesta en Operación Comercial de los 19 trenes Alstom adquiridos como inversión obligatoria.

III. RESUMEN EJECUTIVO

B) ASPECTOS OPERATIVOS

1) OPERACIONES

2) MANTENIMIENTO

3) MEDIO AMBIENTE

4) SEGURIDAD

1) NIVELES DE SERVICIO(ENERO A DICIEMBRE 2014)

Promedio Disponibilidad: 99,98% Promedio anual Regularidad: 98,50%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

FR

AU

DE

DE

TE

CT

AD

O

DIS

PO

NIB

ILID

AD

-R

EG

UL

AR

IDA

D-

LIM

PIE

ZA

Disponibilidad Regularidad Límite Disponibilidad Límite Regularidad

Limpieza en Estaciones Limpieza en Trenes Límite Limpieza Fraude Detectado

74 52 51 46 54 46 151

223 124 112 99

116

1,036 1,032 1,155 1,154

1,306 1,190

1,420

2,149 2,196

2,318 2,250 2,387

3,530.23 3,347.683,732.23 3,685.02

4,102.13 3,935.45

4,646.42

7,753.14

8,293.878,895.90

8,698.39

9,712.80

5,252 5,038 5,718 5,509 6,188 5,838

7,492

12,380 12,377

13,021 12,963

14,678

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Afl

uen

cia

x 1

,000

, Rec

aud

acio

n x

1,0

00

Tran

sacc

ion

es x

1,0

00 ,

Tar

jeta

s x

1,00

0

Q Tarjetas vendidas

Q Cargas

Afluencia

S/. Recarga

AFLUENCIA + TRANSACCIONES (POR MILES)(ENE – DIC)

57%

44% 43%

521

697

607

319

419

763

720

423

1,121

853 551

851

779

-

847

704

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

2,700

3,000

3,300

3,600

3,900

4,200

4,500

Junio14 Diciembre14 *Enero15

Po

rcen

taje

(%

)

Afl

uen

cia

x 1,

000

Porcentaje Total de Afluencia (%) VES VMA CULT GAMA GRAU BAY

TOP 5 AFLUENCIA ESTACIONES

147,106

205,887

85,635

419,341

107,327

422,949

275,412

409,533

151,813

694,551

295,757

813,911

87.2%

98.9%

77.3%

65.6%

175.6%

92.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

200.0%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Los Cabitos Angamos San Borja Sur La Cultura Nicolas Arriola Gamarra

JUNIO ENERO PROY % VARIACIÓN

ESTACIONES CON MAYOR VARIACIÓN EN LA AFLUENCIA

1) ESTADÍSTICA DE INCIDENTES

(AÑO 2014))

Se monitorearon los incidentes:• Campaña de mensajes.• Cambio de horario en la limpieza.

70.333 millones de pasajeros transportados

Meses Atasco en Puerta del

coche

Caída en Estación

Impacto Físico

Usuario en la Vía

Total

ENERO 0 12 0 0 12

FEBRERO 0 8 3 4 15

MARZO 4 8 4 0 16

ABRIL 1 5 1 1 8

MAYO 4 9 1 1 15

JUNIO 2 6 4 0 12

JULIO 3 5 4 3 15

AGOSTO 5 8 5 3 21

SETIEMBRE 6 12 2 3 23

OCTUBRE 6 8 5 5 25

NOVIEMBRE 8 16 6 4 34

DICIEMBRE 19 10 2 1 32

Total General 58 107 37 25 227

0

4

0

1 1

0

3 3 3

5

4

1

0.0

1.2

0.0 0.3 0.2 0.00.6 0.4 0.4 0.6 0.5 0.1 0

2

4

6

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Usuarios en Vía x Millón de Pasajeros

Usuario en la Vía Usuario en la Vía x M

12

8 85

96 5

8

12

8

16

10

3.4 2.4 2.1 1.4 2.2 1.5 1.1 1.0 1.4 0.9 1.8 1.0 0

5

10

15

20


Caída en Estación x Millón de Pasajeros

Caída en Estación Caída en Estación x M

0

3

4

1 1

4 4

5

2

5

6

2

0.0

0.9 1.10.3 0.2

1.0 0.9 0.60.2 0.6 0.7

0.2 0

1

2

3

4

5

6

7


Impacto Físico x Millón de Pasajeros

Impacto Físico Impacto Físico x M

0 0

41

42 3

5 6 68

19

0.0 0.0 1.1 0.3 1.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 2.0 0

5

10

15

20


Atasco en Puerta de Coche x Millón de Pasajeros

Atasco en Puerta de Coche Atasco en Puerta de Coche x M

ESTADÍSTICA DE INCIDENTES(AÑO 2014)

2) GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

EQUIPO RESULTADOSOPERACIONES

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS

ECNÓMICOS

RECURSOS

HUMANOS

CONDICIONANTES EXTERNOS

CONDICIONANTES INTERNOS

ECONÓMICOS DE PERSONAL DE PRODUCCIÓNDE RESULTADOS

O TÉCNICOS

Presupuesto de MantenimientoDesviación costos reales vs. Costos programadosPresupuesto de Inversión% inversión realizada sobre presupuestada

PlanillaDesviación planilla real sobre planilla presupuestada

AbsentismoDesviación absentismo real sobre absentismo presupuestado

Horas ExtrasDesviación horas reales sobre horas presupuestadas

Formación% horas realizadas sobre presupuesto

Actividades% de cumplimiento de órdenes mantenimiento preventivo

Horas - hombre% de cumplimiento de horas de mantenimiento preventivo% horas mantenimiento preventivo sobre total horas% horas mantenimiento correctivo sobre total horas% aprovechamiento horario nocturno

Fiabilidad

Responsabilidad

Mantenibilidad

Índice de calidad interna del servicio

Indicadores de Gestión del Mantenimiento

Capacitaciones• Básicas,• Técnicas por los proveedores de

equipos y materiales.• Técnicas en mantenimiento por

institutos especializados.

2) MATERIAL RODANTE EXISTENTE Y NUEVO

Material Rodante.Sistema Neumático, Eléctrico, Motores de Tracción, Cabina de conducción, Resistencias eléctricas, ruedas, bogie, Compartimento de pasajeros, lavado de trenes, arenado de partes, soplado por cabina, etc.

Tipo MantenimientoFrecuencia

(km)

Preventivo de Ciclo corto

y medio

Preventivo 1 15 000

Preventivo 2 30 000

Preventivo 3 60 000

Preventivo 4 120 000



Revisiones profundas y

media vida

Overhaul 1 900 000

Overhaul 2 1 200 000

Medio ciclo de vida

Overhaul de vehículo1 800 000

Overhaul 3 2 400 000

Tipo MantenimientoFrecuencia

(km)

Preventivo

MP1 3 500

MP2 14 000

MP3 28 000

MP4 56 000

MP5 168 000

Revisión

Programada

RP1 336 000

RP2 672 000

General RPG 1 200 000

Material Rodante ANSALDO (Existente) Material Rodante ALSTOM (Nuevo)

2) INFRAESTRUCTURA

Instalaciones Fijas y Equipos Auxiliares.

Estaciones de pasajeros y Patio Taller: Sistema de aire acondicionado, de agua industrial, contra incendio, de generación de energía, de puertas enrollables, de movilización de personas, etc.Cámara termográfica, Montacargas , Máquinas de soldar, Hidrolavadora, Torno paralelo ½ bancada, Compresor portátil, etc.

Sub Estaciones y Catenarias.Aisladores de sección, seccionadores de cuerno, conmutadores, descargadores, subestaciones rectificadoras, planta térmica, alumbrado, línea de transmisión, Catenaria, sist. de protección, etc.

Señalización y Telecomunicaciones.

Máquinas de cambio, Señalamiento lateral, de vía, de salas, en cabinas, PCO, PCL, etc.Circuito cerrado TV, Relojería, UPS, SCP (Torniquete, TVM), radio tetra, telefonía, telecom CORE, Cabinas, difusión sonora, etc.

Vías y ObrasObras civiles en patio taller y en la vía principal.Verificación y corrección geometría de vía y de superestructura.

Parámetro Tolerancia

Nivelación Longitudinal (10 m) 12 mm

Alabeo de la vía 3,5 mm / m

Ancho de la vía -2 mm. y + 8 mm

Nivelación Transversal (Peralte) 12 mm

Alineación - Flecha 13 mm

Tolerancias Geométricas de la Vía. Norma RENFE NRV 7300

3) ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2014

• Presentación de Plan de Manejo de Residuos sólidos 2014 y Declaración

de Manejo de Residuos sólidos 2013.

• Continuó la implementación del Programa de segregación selectiva de

residuos sólidos en estaciones y patio taller.

• Presentación de Generación de Información especifica sobre Conflictos

Socio Ambientales en las Concesiones (mensual) a solicitud del

Regulador.


• Presentación Informes Socio Ambientales (trimestral).

Los informes contaron con la descripción de actividades realizadas

(medio ambiente, aspectos social y seguridad) en cumplimiento del PMA

presentado a la DGASA.

Asimismo estos incluyeron los resultados de Monitoreo Ambiental de

Calidad de Aire, Ruido Ambiental, Vibraciones y Campo Magnético.

• Capacitación y evaluación en temas relacionados a la Gestión Ambiental

de manera dinámica dirigida a personal del Proyecto.

C. ASPECTOS COMERCIALES


LOCALES COMERCIALES

Estatus

Se cuenta con operaciones comerciales en funcionamiento en 2 estaciones: Gamarra y La Cultura.

Se implementaron además locales en otras 3 estaciones: VES, VM y Grau.

Se cuenta con Licencias de Funcionamiento para Gamarra y VM y con procedimiento para San Borja y VES.

Estación Área (m2) N° Locales

Gamarra 262.89 36

La Cultura 136.79 20

VES 36.83 7

VMA 52.28 8

Miguel Grau 130.85 26

Bayovar 122.73 16

Los Jardines 77.84 14

820.21 127

Angamos y Cabitos podrían desplazar a VES y VM

C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

MESAFLUENCIA

PROYECTADA ENERO 2015

CANTIDAD DE RECLAMOS (MÁXIMO)

RATIO

2015-01 7,481,935.71 506 51.0

2015-02 7,788,250.43 526 51.0

2015-03 8,094,565.15 547 51.0

2015-04 8,400,879.87 568 51.0

2015-05 8,707,194.59 588 51.0

2015-06 9,013,509.31 609 51.0

2015-07 9,319,824.03 630 51.0

2015-08 9,626,138.75 651 51.0

2015-09 9,932,453.47 671 51.0

2015-10 10,238,768.2 692 51.0

2015-11 10,545,082.9 713 51.0

2015-12 10,851,397.6 733 51.0

AÑO 2015 110,000,000 7,434 51.0

C. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

EVOLUCION HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2014 Y PROYECCIONES PARA EL 2015

ESTADO 2012 2013 2014

INADMISIBLES 98 8 22

IMPROCEDENTES 95 103 143

FUNDADOS 786 946 1208

INFUNDADOS 749 866 1716

PARCIAL FUNDADO 8 52 73

ANULADOS 85 43 48

TOTAL DE RECLAMOS 1821 2018 3210

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSGANANCIAS Y PÉRDIDAS

INDICADOR 2011 2012 2013 2014

Ingresos 2455 73,067 118,541 166,951

Costos -9889 -75,780 -98,871 -124,842

Gastos Administrativos -5226 -7,926 -8,025 -14,714

Otros Ingresos 0 -34 -502 -69

Otros Egresos 0 5 1,260 86

Utilidad Operativa -12660 -10,668.00 12,403.00 27,413.60

Gastos Financieros -5819 -27,711 -60,292 -39,783

Ingresos Financieros 5249 23,772 34,314 35,263

Utilidad antes de impuestos -13230 -14,607 -13,575 22,894

Impuesto a la Renta 4704 3,583 478 -10,841

Utilidad Neta -8526 -11,024 -13,097 12,053

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSPÓLIZAS DE SEGURO

POLIZA TIPO ENTIDAD FINANCIERA INICIO VIGENCIA FIN DE VIGENCIA

ELPA-11331788 Póliza de incendio Pacífico Seguros 26/09/2014 26/06/2015

1201-524916 Responsabilidad Civil Rímac Seguros y Reaseguros 04/12/2014 10/09/2015

1301-527462 Multi riesgo Rímac Seguros y Reaseguros 26/12/2013 26/06/2015

1301-527462 Multi riesgo Rímac Seguros y Reaseguros 10/07/2014 26/06/2015

D. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSCARTA FIANZA

CARTA FIANZA TIPO ENTIDAD FINANCIERA INICIO VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR SOLES (S/)

GT1LMA1100002504 Garantía Banco GNB Perú S.A 11/04/2014 11/04/2015 45,750,000.00




Subtotal 83,500,000.00

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARAAÑO 2015

A. INVERSIONES POR EJECUTAR:

1) Sólo las inversiones adicionales que apruebe el Concedente

NOTA:

• Tenemos una gran demanda insatisfecha.

• Superamos la demanda prevista para el año 2030 de la concesión

• Hay un proyecto elevado al MTC de ampliación de capacidad.

• Así mismo de soluciones por implementar ante la gran afluencia.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARAAÑO 2015

B) ASPECTOS OPERATIVOS

1) OPERACIONES

2) MANTENIMIENTO

3) MEDIO AMBIENTE

4) SEGURIDAD

1. OPERACIONES

• Manejar los flujos de clientes con el objeto de Lograr una Operación

Segura

• Mantener los indicadores de calidad de los niveles de servicio

• Mantener los indicadores de Seguridad Operativa

• Continuar con los procesos de capacitación de todo el personal

• Continuar con la emisión y actualización constante de los procedimientos

operativos

• Primer auditoría de seguimiento de la Norma ISO 9001 del año 2008

2. MANTENIMIENTO

- Presentación de los planes de conservación de Material Rodante e

Infraestructura

- Planificación y ejecución de actividades para el cumplimiento de los

planes de conservación

- Seguimiento y control del avance en la ejecución de los planes

- Presentar los informes mensuales

- Presentar los informes trimestrales


• Presentación de Plan de Manejo de Residuos sólidos 2015 y Declaración

de Manejo de Residuos sólidos 2014.

• Implementar Campañas de Sensibilización para una adecuada segregación

selectiva de residuos sólidos en patio taller y estaciones de los Tramos 1 y

2.

• Implementar Programas de Ecoeficiencia en Patio Taller (energía,

combustible, agua, papel, tonners, entre otros).

3) MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS 2015

• Participación permanente en el Programa de HP Planet Partners y

LEXMARK (reciclaje de cartuchos y tonners).

• Difusión de Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales

Significativos (IAAS) a personal del proyecto.

• Capacitación y evaluación en temas relacionados a la Gestión Ambiental

de manera dinámica dirigida a personal del Proyecto.

• Presentación de Generación de Información especifica sobre Conflictos Socio-

Ambientales en las Concesiones (mensual) a solicitud del Regulador.

• Presentar Informes Socio Ambientales (trimestral).

Los informes contaran con la descripción de actividades realizadas

(medio ambiente, aspectos social y seguridad) en cumplimiento del PMA

presentado a la DGASA.

Asimismo estos incluirán los resultados de Monitoreo Ambiental de

Calidad de Aire, Ruido Ambiental, Vibraciones y Campo Magnético.

3) MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS 2015


PROYECTOS Y OBJETIVOS 2015

Objetivo Para el 2015 la meta es contar con operaciones en 7 estaciones,

prioritariamente en aquellas en los que los locales están ya implementados (Grau, VES y VM)

Restricciones Nuevo estudio de afluencia de la AATE: pendiente desde set-2014

Licencia MML para Grau: la MML no recibe expediente de solicitud de licencia de funcionamiento, pues al no ser un predio dentro de su catastro, no se cumple con TUPA pendiente desde enero 2014.

Incremento en la dotación de energía: en proceso

Oportunidades Ampliación de estaciones que permita contar con mejor distribución de

áreas para el desarrollo comercial y la circulación de usuarios.



Objetivos

Consolidar el desarrollo de Publicidad Interior en Tramo 2

Puesta en marcha de Publicidad Digital

Desarrollo de Publicidad Exterior

Desafíos Contar con los permisos para el desarrollo de la Publicidad exterior, pues

como en el caso de locales comerciales, las competencias de la MML no son claras al estar en área de concesión

Publicidad



Nuevos negocios

Negocios potenciales

Desarrollo de oferta comercial y de servicios en tramos del viaducto actualmente con uso informal o precario (VMT, LV, SJL)

Desarrollo de negocio de fibra óptica dentro del viaducto de la Línea 1 del Metro de Lima.

PKTt = PKT0 * ( IPMt-1 / IPM0) (*)

• Con la aplicación de la fórmula antes citada, se obtuvo como PKT 2015 el importe de S/. 78.34 (**)

(*) Fórmula aplicable de conformidad con la Adenda N°1 del Contrato de Concesión.

(**) Presentado al OSITRAN con CARTA/METRO/OSITRAN/078/2015.

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS (2015)

• El pago por Kilómetro Garantizado (PKT) para el 2015 es:

PKTAt = PKTA0 * ( IPMt-1 / IPM0) (*)

• Con la aplicación de la fórmula antes citada, se obtuvo como PKT 2015 el importe de S/. 30.45 (**)

(*) Fórmula aplicable de conformidad con la Adenda N°1 del Contrato de Concesión.

(**) Presentado al OSITRAN con CARTA/METRO/OSITRAN/078/2015.

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS (2015)

• El pago por Kilómetro Tren Adicional (PKTA) para el 2015 es:

Gestión Social Plan 2014

Charlas de Aprendizaje

Arte Vecinal

Plan GraffitiRecuperación de Espacios

Gestión Logística y presupuestal

Recopilación y Análisis de Data

Form

ación

de U

suario

sOTROS ASPECTOS

Planificación de las Charlas de AprendizajeDurante el 2014 se trabajaron Charlas con 124 juntas vecinales, en los distritos de Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, San Juan de Miraflores, La Victoria, Lima Cercado, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

Actividad 2013 2014 Total

N° JV Mapeadas 58 66 124

N° Charlas de Aprendizaje 57 44 101

% Avance 98% 67% 81%

N° Asistentes a Charlas 1,463 1,392 2,855

N° de horas de capacitación 114 82 196

Resultado Compilado

Distrito Total %

Villa El Salvador 26 21%

Villa María del Triunfo 13 10%

San Juan de Miraflores 9 7%

La Victoria 4 3%

Cercado 13 10%

El Agustino 6 5%

San Juan de Lurigancho 53 43%

Total 124 100%

N° de JV por distrito

SE priorizo durante el 2014, el trabajo con las 66 juntas vecinales de los distritos de Cercado, El Agustino y SJL

PRIORIDAD 1

Avance de Charlas de Aprendizajeal 31 de diciembre de 2014

Distrito TotalesJV Beneficiadas

por Charlas

%

AvanceEstimados Reales % Conv

Cercado 7 6 86% 125 141 113%

El Agustino 6 5 83% 90 85 94%

San Juan Lurigancho 53 33 62% 1312 1166 89%

Totales 66 44 67% 1,527 1,392 91%

ParticipantesResultado Compilado

Se priorizo el trabajo con las 66 JV de los distritos que conforman el tramo 2, cerrando el año con el 67% de avance en las charlas.

Encuesta de Percepción

Datos Generales 2013 2014

Numero de Muestra 1,162 517

Promedio de edad N/A 49 años

Tienen cuenta en FB N/A 42%

Fan de la LINEA 1 N/A 26%

De todos los encuestados: 2013 2014

Han utilizado el sistema 79% 67%

Nos usan mas de 1 vez/sem 81% 59%

La LINEA1 es una mejora para la comunidad 94% 92%

Piensas que nos preocupamos por la comunidad 80% 77%

Promovemos valores 94% 67%

Promovemos Arte y Cultura 82% 51%

Nos preocupamos por el Medio Ambiente 69% 87%

De quienes nos usan: 2013 2014

Satisfechos con el servicio 91% 80%

Brindamos buena seguridad 89% 82%

Califica como buena la limpieza 92% 87%

La atención de nuestro personal es buena 90% 81%

Datos Importantes

a. El 92% considera que la L1ML es una mejora para su comunidad.

b. El 67% considera que la L1ML fomenta valores y cultura ciudadana,

c. El 51% considera que fomentamos el Arte y la Cultura Vecinal.

GRACIAS!!

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