Análisis de Presupuestos Municipalesdel Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida para 2015

¿Qué es? ¿Cómo se estructura?

¿Cómo se elabora este documento?

1. El equipo de gobierno elabora un borrador

2. El concejal de Hacienda convoca una comisión informativa

3. El alcalde convoca un pleno extraordinario con un plazo mínimo de dos días

4. El pleno debate y somete a votación el Presupuesto

5. Se encuentra en exposición pública y se pueden presentar reclamaciones (15 días)

● Política negro sobre blanco

● Son para todo el año

● No pueden ‘moverse’ por antojo

● Son PÚBLICOS desde que se aprueban

● Reflejan a dónde van TUS impuestos

● Muestran cómo se gestionó el año anterior

● Relación Puestos de Trabajo (RPT)

¿Por qué son tan importantes?

Situación socioeconómica

● Desempleo y desigualdad

● Caída de la actividad comercial

● Pueblo con falta de actividad, sin atractivo

● Falta de proyecto de futuro (¿Plan General?)

● Centro Comercial SIN solución

● Impuestos por las nubes

● Más de 70 familias que acuden a Cáritas

Estado del ayuntamiento

● Nivel de deuda bajo (20% del presupuesto anual)

● Pequeño incremento del presupuesto tras grandes bajadas en 2011 y 2012

● Plantilla se lleva 52% del presupuesto

● Parte del gasto no puede moverse, debido a que son gastos fijos y derechos adquiridos

● Ingresamos un 43% Impuestos directos y 47% transferencias comunidad autónoma y estado

● Grandes diferencias en la liquidación año tras año

Presupuestos Municipales de Santa Brígida

Para el año 2015

¿Cómo se distribuyen los GASTOS?

GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS IMPORTE (€) %1. GASTOS DE PERSONAL 6.258.052,74 € 52,61%2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.964.211,73 € 33,32%3. GASTOS FINANCIEROS 37.466,49 € 0,31%4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 493.149,00 € 4,15%6. INVERSIONES REALES 88.000,00 € 0,74%7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240.585,76 € 2,02%8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.000,00 € 0,01%9. PASIVOS FINANCIEROS 813.521,60 € 6,84%TOTAL DE GASTOS 11.895.987,32 €

85,93%

¿Cómo se distribuyen los GASTOS?

GASTOS POR CAPÍTULOS

85,93%

ORGÁNICAS IMPORTE %

00. DEUDA PÚBLICA 844.488,09 € 7,10%

01. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 4.832.037,09 € 40,62%

02. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 863.259,97 € 7,26%03. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

1.265.631,73 € 10,64%

04. SERVICIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 1.071.392,55 € 9,01%

09. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 3.019.177,89 € 25,38%

TOTAL DE GASTOS 11.895.987,32 €

¿Cómo se distribuyen los GASTOS?

GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

¿Cómo se distribuyen los GASTOS?

GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO

¿Cómo se distribuyen los GASTOS?

¿Cómo se distribuyen los INGRESOS?

CAPÍTULOS IMPORTE (€) %OPERACIONES CORRIENTES

I. Impuestos directos 5.115.003,02 43,00 %II. Impuestos indirectos 25.000,00 0,21 %III. Tasas y otros ingresos 1.053.541,43 8,86 %IV. Transferencias corrientes 5.700.442,87 47,92 %V. Ingresos patrimoniales 1.000,00 0,01%TOTAL 11.894.987,32 OPERACIONES DE CAPITAL

VIII. Activos financieros 1.000,00 0,01 %

TOTAL 1.000,00

TOTAL DE INGRESOS 11.895.987,32

Distribución del Presupuesto por concejalías

ALCALDESA/CONCEJAL DEDICACIÓN AREAS DE GESTIÓN % PRESUPUESTO

BEATRIZ SANTANA SOSA Completa ALCALDESA PRESIDENTA 4,28%RITA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Completa

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTRATACIÓN, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL, EDUCACIÓN, URBANISMO Y VIVIENDA

32,70%

MARTÍN SOSA DOMÍNGUEZ CompletaCARRETERAS, CAMINOS, VÍAS PÚBLICAS, INFRAESTRUC. Y SEGURIDAD, TRÁFICO Y TRANSP, FESTEJOS Y DES LOCAL

22,88%SALVADOR SOCORRO SANTANA

CompletaDES. AGROPECUARIO, ABAST Y DIST DE AGUAS, SERV DE LIMPIEZA Y ALUM, EMPLEO, FORMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

19,51%ROSA Mª RAMÍREZ PEÑATE Completa SERVICIOS SOCIALES 6,59%RAQUEL SANTANA MARTÍN Completa JUVENTUD Y DEPORTES 4,61%SERGIO LUIS SUÁREZ VEGA Parcial PATRIMONIO, NUEVAS TECNOLOGÍAS,

CULTURA Y TURISMO 4,55%ANGEL LUIS SANTANA SUÁREZ Parcial

COMERCIO INTERIOR, CEMENTERIO, SERVICIO FUNERARIO Y PARQUES Y JARDINES

2,80%GLORIA DÉNIZ DÉNIZ Parcial

PROTECCIÓN CIVIL, SANIDAD, CONSUMO Y SOLIDARIDAD CON OTROS PUEBLOS

2,08%

79,37%

85,96%

Presupuestos de la Sociedad Municipal de Deportes

(SMD)

Presupuesto de INGRESOS de la SMD

DENOMINACIÓN 2015 % 2014 Diferencia % Dif.

Importe neto de la cifra de negocios 700.739,00 € 60,85% 709.738,44 € -8.999,44 € -1,27%

abonos, actividades y servicios 704.739,28 € 61,20% 723.722,42 € -18.983,14 € -2,62%

devoluciones -4.000,28 € -0,35% -14.049,98 € 10.049,70 € -71,53%

Otros ingresos de explotación 450.776,68 € 39,15% 206.776,60 € 244.000,08 € 118,00%

subv. Oficiales a la explotación 414.000,00 € 35,95% 151.999,92 € 262.000,08 € 172,37%

ingresos arrendamiento cafetería y servicio médico

35.229,02 € 3,06% 53.229,02 € -18.000,00 € -33,82%

ingresos por servicios diversos 1.547,66 € 0,13% 1.547,66 € 0,00 € 0,00%

TOTAL INGRESOS 1.151.515,68 € 916.515,04 € 235.000,64 € 25,64%

DENOMINACIÓN 2015 % 2014 Diferencia % Dif.

Aprovisionamientos 40.900,00 € 3,55% 32.900,00 € 8.000,00 € 24,32%

Gastos de personal 613.467,96 € 53,27% 543.244,00 € 70.223,96 € 12,93%

Otros gastos de explotación 324.125,12 € 28,15% 239.348,44 € 84.776,68 € 35,42%

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 72.000,00 € 6,25% 72.000,00 € NUEVO!

Amortizado de inmovilizado 99.857,14 € 8,67% 99.857,14 € 0,00 €

Gastos financieros 1.165,46 € 0,10% 1.165,46 € 0,00 €

TOTAL GASTOS 1.151.515,68 € 916.515,04 € 235.000,64 € 25,64%

Presupuesto de GASTOS de la SMD

Evolución presupuestaria durante la legislatura

2011-2015

Comparación de los GASTOS 2011-2015PRESUPUESTO MUNICIPAL (2015-2011) ⇓16,27%

Programas económicos que bajan o son muy bajos

FOMENTO DEL EMPLEO 11.000€ (⇓96% desde 2011)

SERVICIOS SOCIALES ⇓8,01% para 2015

URBANISMO Y ARQUITECTURA ⇓38,76% desde 2011

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 10.000€ / ⇓72,97% para 2015

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.000€ / ⇓85,07% para 2015

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE 1.500€ / ⇓67,21% desde 2011

DEUDA PÚBLICA 844.488,09€ / ⇓26,97%

Programas económicos que suben o aparecen por primera vez

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 342.000€ (⇑21,28% desde 2011)

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 207.059,76 € / ⇑15,04% para 2015

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 138.433,65€ ¡Nuevo!

INSTALACIONES DEPORTIVAS 72.000€ ¡Nuevo! (?)

DESARROLLO EMPRESARIAL 49.081,53€ ¡Nuevo!

Subidas en GASTOS de personal para 2015, año de elecciones municipales

INCREMENTOS DE GASTOS EN PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y ATÍPICO

337. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE (JUVENTUD) 60.000,00 €320. EDUCACIÓN 118.045,00 €330. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA 60.000,00 €433. DESARROLLO EMPRESARIAL 49.000,00 €* SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES 70.000,00 €

TOTAL 357.045,00 €

Comparación de los INGRESOS 2011-2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL (2015-2011) ⇓16,27%

IMPUESTOS DIRECTOS ⇑ 424.803,89 € ⇑ 9,06%

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) ⇑ 431.550,88 € ⇑11,06%

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) ⇑ 46.348,39 € ⇑70,22%

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS ⇓ 21.845,03 € ⇓8,09%

IMPUESTOS INDIRECTOS ⇓ 168.000,00 € ⇓87,05%

TASAS Y OTROS IMPUESTOS ⇑ 24.910,92 € ⇑ 2,31%TRANSFERENCIAS CORRIENTES ⇓ 1.684.985,42 € ⇓22,81%

PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO ⇓ 269.994,29 € ⇓9,09%

PARTICIPACIÓN TRIBUTOS CC.AA. ⇑ 700.000,00 € ⇑30,43%

INGRESOS PATRIMONIALES ⇓ 67.000,00 € ⇓98,53%

Liquidación presupuestariaLiquidación del Presupuesto 2012 IMPORTEDERECHOS RECONOCIDOS NETOS

Total Ingresos 12.879.397,64 €

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Total Gastos 11.939.432,82 €

Balanza (INGRESOS-GASTOS) 939.964,82 €

Liquidación del Presupuesto 2013 IMPORTEDERECHOS RECONOCIDOS NETOS

Total Ingresos 15.838.087,28 €OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Total Gastos 12.073.376,84 €

Balanza (INGRESOS-GASTOS) 3.764.708,28 €

Comparación del IBI con otros municipios

Municipios Tipo Urbano Tipo rústico

SANTA BRÍGIDA 0.66 (10%) 0.75

TEROR 0.4 (-11,11%) 0.45

VEGA DE SAN MATEO 0.43 0.60

GÁLDAR 0.62 (31,9%) 0.54 (20%)

ARUCAS 0.48 (-12,72%) 0.5

LAS PALMAS DE GC 0.737 (10,00%) 0.30

Comparación del coste del IBI tipo urbano

Tasa impositiva

Valor catastral

Coste totaldel IBI

SANTA BRÍGIDA 0.66

60.000€

396 €

TEROR 0.40 240 €

VEGA DE SAN MATEO 0.43 258 €

GÁLDAR 0.62 372 €

ARUCAS 0.48 288 €

LAS PALMAS DE GC 0.737 442,2 €

Comparativa INVERSIONES reales 2011-2015

⇓94,29%

88.000€

Conclusiones Presupuestos 2015

● Electoralistas

● Insolidarios y alejados de la realidad social

● Antidemocráticos

● Poco transparentes en su elaboración

● Pensados para mantener un pueblo inactivo

● Falto de un proyecto a medio y largo plazo

Propuestas Socialistas a los Presupuestos Municipales

Elaboración de presupuestosPropuestas socialistas

● Participación directa de la ciudadanía

● Incluirlos en el gobierno del municipio

● Romper con la política representativa (4 años)

● Ciudadanía activa

● Son nuevos espacios de participación

● Decisión directa sobre las inversiones

Presupuestos Participativos de cara al ciudadano

Presupuestos Participativos: finalidad democrática

● Mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal

● Mejora de la comunicación entre administración y

ciudadanía (políticos y ciudadanos)

● Posibilita la participación directa de todas las personas

● Fomenta la reflexión activa y la solidaridad

● Fomento del empleo y la actividad comercial

● Consolidar unos buenos servicios sociales

● Apostar por una agenda cultural potente y propia

● Participación Ciudadana

● Potenciar el medioambiente, y el turismo rural

● Inversión pública para mejorar nuestras infraestructuras

● Disminución del IBI para personas en paro y con bajos ingresos

● Diferenciar la tasa de basuras según accesibilidad y frecuencia

Prioridades en nuestros presupuestos

● Búsqueda de una gestión más eficiente de la Sociedad

Municipal de Deportes

● Potenciar la marca de los productos de Santa Brígida para

proteger el medio rural

● Promover la interacción de la juventud en la Villa

● Conseguir una Administración electrónica eficiente y eficaz

● Total transparencia en la elaboración de presupuestos

Prioridades en nuestros presupuestos

Muchas graciaspor su atención

www.psoesantabrigida.com