Presentaciones efectuadas en la tercera mesa de Diálogo Nacional

     

NIVEL Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Realizada el 7 de noviembre de 2013

     José Luis Araya Viceministro de Egresos

Moderador:

Coordinadores técnicos:

Marjorie Morera Directora General de Presupuesto Nacional Manrique Sáenz Asesor del Ministro

REGLAS GENERALES

Esquema de la Mesa Diálogo

5 MESAS DE LANZAMIENTO

Reuniones Talleres

Encuentros Conversatorios

Dinámica de la actividad •  Charla  técnica.  Coordinador  es  el  responsable  de  la  mesa  de  

diálogo  (diagnós8co  y  abanico  de  opciones).  30  minutos  •  Invitación  a  receso  café,  u8lizar  ese  8empo  en  discu8r  y  

reflexionar  sobre  el  tema.  •  Receso  de  café.    20  minutos  •  Intervenciones  verbales  y  entrega  de  aportes  por  escrito.  2  

horas  •  Coordinador  técnico  presenta  conclusiones  preliminares  e  

invita  a  generar  más  ac8vidades  en  torno  a  la  mesa.    15  minutos  

•  Invitación  a  generar  ac8vidades  en  torno  a  la  mesa  

Todo por escrito

• Todo  por  escrito  en  formulario.  

• En  ac:vidad,  web,  entrega  al  coordinador.  

APORTES  

• Nombre,  cédula,  ins:tución.  

• Garan:za  transparencia.  

IDENTIFICACION  • Para  tomar  en  cuenta  en  trabajos  posteriores  y  conclusiones.  

FIDELIDAD  

Relatoría preliminar

PUNTOS  CONVERGENCIA  PUNTOS  INTERÉS  

PUNTOS  DISENSO  PUNTOS  CONTROVERSIA  

GRACIAS POR DIALOGAR

Mesa  3:    Nivel  y  Calidad  del  Gasto  público    

-‐  Composición  del  gasto  -‐  Calidad  del  gasto  y  proceso  presupuestario  -‐  Inflexibilidad  del  gasto  -‐  Nivel  del  gasto  -‐  Opciones  de  medidas  en  el  corto  y  mediano  plazo  

COMPOSICIÓN  DEL  GASTO  Nivel y calidad del gasto público

24%  

22%  

21%  

10%  

9%  

8%  6%  

Gobierno  General    Gasto  Funcional  

2012  

Educación   Salud   Protección  Social   Serv.  Públicos  Generales   Serv.  Económicos   Orden  Público  y  Seguridad   Otros  

37%  

16%  14%  

13%  

13%  

5%  2%  

Gobierno  Central  Gasto  Funcional  Devengado  

2012  

Educ.   Serv.  Públ.  Gen.   Protecc.  Soc.   Serv.  Econ.   Orden  Púb.  y  Seg.   Salud   Otros  

CALIDAD  DEL  GASTO:    HERRAMIENTAS  PRESUPUESTARIAS  Y  MARCO  A  MEDIANO  PLAZO  

Nivel  y  Calidad  del  Gasto  público    

• Gobierno  Central  Asamblea    Legisla:va  

• Resto  del  Sector  Público  Contraloría  General  de  la  República  

INSTANCIAS  DE  APROBACIÓN  

•  Asigna  recursos  en  forma  incremental  •  Metas  se  limitan  al  ejercicio  económico  anual  •  Insumos  -‐  Productos  

Presupuesto  Tradicional    

•  Asigna  recursos  para  bienes  y  servicios  con  el  fin  de  generar  cambios  en  la  sociedad  

•  Metas  se  establecen  para  el  mediano  plazo    •  Insumos  –  Productos  –  Resultados-‐  Impactos  

Presupuesto  Orientado  a  Resultados    

PRESUPUESTO  ORIENTADO  A  RESULTADOS  

PROCESO  PRESUPUESTARIO  ORIENTADO  EN  RESULTADOS

3.  APROBACIÓN  Orientar  la  discusión  de  

prioridades  en  el  congreso  

4.  EJECUCIÓN  Eficiencia  técnica  

5.  EVALUACIÓN  Rendición  de  cuentas  

La  planificación  estratégica  marca  las  prioridades  de  polí:ca  nacional  

1.  PROGRAMACIÓN  Definir  intervenciones  

coherentes    

2.  FORMULACIÓN  Presupuestar  productos  

y  ac:vidades    

La  planificación  opera:va  nos  debe  ayudar  en  la  asignación  de  recursos  

MEJORAS  EN  PROGRAMACIÓN  PRESUPUESTARIA      Indicadores  de  Calidad  del  Gasto  

•  Fortalecimiento    en  diseño,  ejecución  y  seguimiento:  –  Correcta  definición  de  productos  finales  –  Establecimiento  de  una  línea  base  –  Mejoras  en  los  indicadores  de  calidad  de  gasto  

en  educación,  infraestructura  y  funcionamiento  de  la  administración  tributaria  y  aduanera  

INFLEXIBILIDAD  DEL  GASTO  Nivel  y  Calidad  del  Gasto  público    

DESTINOS  ESPECÍFICOS  CONSTITUCIONALES  

Poder  Judicial                6%  ingresos  corrientes    

Sector  Educación        8%  PIB  2014    FEES              Convenio  Comisión  Enlace  y  

             Gobierno  de  la  República    

Gasto  Electoral      0.11%  del  PIB  

 

Miles  de  millones

Participación  (%)

PIB  (%)Gasto  por  ¢  de  

Ing  cte

Ingresos  Corrientes 3.810                       14,2                     1,00-‐                        

Total  gastos  presupuestados 6.649                       100,0                                     24,7                     1,75Por  mandato  constitucional 2.290                       34,4                                           8,5                           0,60Por  mandato  legal   1.497                       22,5                                           5,6                           0,39Gastos  rígidos   2.518                       37,9                                           9,4                           0,66Servicio  de  la  Deuda 1.933                       29,1                                           7,2                           0,51Intereses 774                               11,6                                           2,9                           0,20Amortización 1.159                       17,4                                           4,3                           0,30

Remuneraciones  (sin  MEP  y  PJ) 585                               8,8                                               2,2                           0,15Otros  gastos  1/ 344                               5,2                                               1,3                           0,09

1/Contempla  gastos  por  bienes  y  servicios ,  formación  de  capita l ,  y  transferencias  a  Órganos  Desconcentrados

(en  millones  de  colones  corrientes  y  porcentajes)Destinos  específicos  y  obligaciones  ineludibles  del  Presupuesto  Nacional  2014

NIVEL  DE  GASTO  Nivel y Calidad del Gasto público  

 EVOLUCIÓN  INGRESOS  Y  GASTOS  GOBIERNO  CENTRAL    

•  Ingresos  fiscales  a  niveles  2006  •  Gastos  se  incrementan  hasta  el  2010  sin  mayor  reversión    

12,4  13,3   14,0  

14,4  

15,4  

17,6   17,4  

18,8  

10,0  11,0  12,0  13,0  14,0  15,0  16,0  17,0  18,0  19,0  20,0  

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Gobierno  Central  -‐Ingresos  y  Gastos-‐  

(%  PIB)  

Ingresos   Gastos  

-‐6,0  -‐5,0  -‐4,0  -‐3,0  -‐2,0  -‐1,0  0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Gobierno  Central  Balance  Financiero  

(%PIB)  

Balance  primario   Intereses  

 EVOLUCIÓN  FISCAL  ÚLTIMO  QUINQUENIO  

Rubro 2007 2012 CambioBalance  Primario 3,7 (2,3) (5,9)Ingreso  total/1 15,5 13,8 (1,7)Gasto  Primario 11,8 16,1 4,2

Remuneraciones 5,2 7,3 2,0Adquisición  de  bienes  y  servicios 0,5 0,6 0,1Transferencias  corrientes/1 4,7 6,7 2,0Gasto  de  capital 1,3 1,5 0,2

Fuente:  Minis terio  de  HaciendaNota:  /1  Neto  de  FODESAF

Cifras  fiscales  del  Gobierno  CentralAjuste(%PIB)

39%  

39%  

11%  

8%  3%  

Gobierno  Central  Gasto  Económico  Devengado  

2012  

Transf.  Corr.   Remun.   Intereses   Gasto  de  capital   Bienes  y  servicios  

REMUNERACIONES  

•  Aplicación  percen:l  50  en  salarios  2007-‐2010  •  Salario  promedio    aumentó  25%  en  relación  con  el  PIB  per  

cápita  

 

5,45  

6,62  7,07   7,30   7,26  

0,0  

1,0  

2,0  

3,0  

4,0  

5,0  

6,0  

7,0  

8,0  

2008   2009   2010   2011   2012  

Gobierno  Central  (%PIB)  

COMPARACIÓN  CON  SECTOR  PRIVADO  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Total

Posiciones gerenciales

Profesionales

Técnicos y profesionales medios

Administrativos

Servicios y administrativos

Labor No Calificada

Premio de Paga Público-Privado por Ocupación (diferencia porcentual relativa con el sector privado)

Otras instituciones públicas Gobierno Central

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Encuesta Nacional de Hogares y Fondo Monetario Internacional

23%  

59%  

18%  

Planilla  del  Gobierno  Central  (composición  porcentual)  

Resto  de  Poder  Ejecu8vo   MEP   Otros  Poderes  

Impacto  planilla  v.s.  gasto  

REMUNERACIONES  Inventario  de  opciones  

•  Menor  crecimiento  en  empleo  de  Gobierno  Central  •  Menor  crecimiento  al  salario  base    •  Reducción  en  el  ritmo  de  acumulación  de  anualidades  •  Escala  de  anualidades  decreciente  •  Limitar  pago  por  dedicación  exclusiva  •  Mejorar  sistema  planilla  MEP  •  Reforma  estructural  al  sistema  salarios  públicos  (creación  

de  ins8tución  rectora  y  nuevo  sistema  de  remuneraciones)  

•  Crecimiento  de  2  puntos  porcentuales  en  úl8mo  quinquenio  

•  Pensiones,  educación,  FODESAF  y  CCSS  cons8tuyen  casi  el  90%  de  las  transferencias  

TRANSFERENCIAS  CORRIENTES  

Concepto Millones  de  colones

%PIB %  Total

Transferencias  corrientes 1.526.020 6,7 100,0Pensiones 568.670 2,5 37,3Educación 422.827 1,9 27,7

Universidades/1 308.005 1,4 20,2Juntas  de  Educación 94.225 0,4 6,2FONABE 20.597 0,1 1,3

FODESAF/3 187.507 0,8 12,3CCSS/2 179.653 0,8 11,8Otros/4 167.363 0,7 11,0

Fuente:  Ministerio  de  HaciendaNotas

/4  Neto  de  transferencias  de  FODESAF/3  Corresponde  a  593.000  salarios  base

/1  Incluye  los  recursos  del  Fondo  Especial  para  la  Educación  Superior  y  otras  transferencias  a  las  universidades/2  No  incluye  transferencias  al  Régimen  No  Contributivo  de  la  CCSS,  pues  ya  se  cuentan  en  recursos  transferidos  a  FODESAF

Transferencias  Corrientes  del  Gobierno  CentralNetas  de  ingresos  provenientes  de  FODESAF

2012

 PENSIONES  

•  Diferencia  beneficios  provistos  por  regímenes  de  pensión  con  cargo  al  presupuesto  e  IVM:  –  Edad  de  re8ro  –  Tasa  de  reposición  –  Tope  de  pensión  –  Ligamen  a  condiciones  salariales  del  puesto  

 •   Regímenes  de  pensión  con  cargo  al  presupuesto  con  

mayores  egresos  que  el  IVM  a  pesar  de  tener  solo  un  tercio  de  los  pensionados  

 

0

20

40

60

80

100

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Hacie

nda (

cerra

do)

Magis

terio

(cerra

do)

Pode

r judic

ial (a

bierto

)

CCSS

RCC

Hacie

nda (

cerra

do)

Magis

terio

(cerra

do)

Pode

r judic

ial (a

bierto

)

CCSS

RCC

Gasto (% del PIB)

Pension promedio (% del salario promedio)

Gasto total y promedio

COMPARACIÓN    REGÍMENES  DE  PENSIONES  

PENSIONES  Inventario  de  opciones  

•  Cambio  en  contribución  trabajadores  y  pensionados  

•  Tope  global  a  las  pensiones  •  Eliminar  opciones  de  re:ro  antes  de  60  años  •  Romper  ligamen  en  ajuste  a  pensiones  que  aun  

permanecen  atadas  al  salario  del  puesto  •  Reformas  para  fortalecer  el  régimen  del  Poder  

Judicial  y  el  IVM  

OTRAS  TRANSFERENCIAS  Inventario  de  opciones  

•  Revisar  todos  los  des:nos  específicos  •  Mejorar  focalización  y  cobertura  del  gasto  en  

asistencia  social  •  Eliminar  duplicidades  entre  desconcentradas  y  

ministerios