Pressupost 2016 - Escaldes-Engordany · Vista la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003

COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

Pressupost 2016

Vista la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003. El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 18 de febrer del 2016 ha aprovat la següent

ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 Article Primer.- Àmbit del pressupost 2016.- En el pressupost del Comú s’integren les previsions d’ingressos i despeses corresponents a l'exercici econòmic 2016 i la memòria. Article Segon.- Estat d'ingressos i de despeses.- 2.1 En l'estat de despeses del Comú es concedeixen crèdits per

a fer front a les despeses per un import total de 24.231.023,61 €, dels quals 16.949.674,41 € per fer front a les despeses corrents, 4.246.144,20 € per fer front a les despeses de capital i 3.035.205,00 € per a fer front a l'exigibilitat de passius financers.

2.2 El pressupost de despeses del Comú es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveu realitzar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos, estimats en un total de 22.631.023,61 €.

b) Amb l’incorporació de romanents de tresoreria per un import de 1.300.000,00 €

c) Amb operacions d’endeutament per un valor estimat de 300.000,00 € i segons el previst a l’article 20è.

Article Tercer.- Vinculació de crèdits pressupostaris. Als efectes previstos als articles 64.2, de la Llei de les finances comunals, els crèdits consignats en els estats de despeses tenen

un abast limitatiu i vinculant a nivell de concepte per a la generalitat de les despeses, i a nivell de programa per a les despeses d’inversió, encara que no siguin plurianuals, i, per consegüent, no es poden autoritzar despeses l’import de les quals excedeixi els crèdits pressupostaris d’acord amb la vinculació respectiva. Article Quart.- Transferències de crèdit.- 4.1 Als efectes previstos als articles 71.4, 72.3 i 74 de la Llei de

les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despesa corrent a partides també de despesa corrent, no assignades inicialment en el pressupost però previstes a nivell de concepte en l’estructura pressupostària o amb una dotació insuficient.

4.2 Per a l’habilitació de crèdits mitjançant la creació dels nous

conceptes pressupostaris, en el cas que durant l’execució del pressupost no hagin estat recollits expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes. Aquestes transferències de crèdit, poden ser autoritzades per la Junta de Govern.

4.3 Les transferències relatives a despeses corrents amb les

finalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article 72.3 poden ser acordades per la Junta de Govern.

4.4 Les transferències relatives a despeses corrents amb les

finalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article 72.3 poden ser acordades pels Cònsols , amb les limitacions establertes a l’article 74.2 de la Llei de les finances Comunals. Aquestes transferències seran presentades a la Junta de Govern per informació.

4.5 El Consell de Comú faculta a la Junta de Govern per

autoritzar transferències entre crèdits per a les despeses d’inversió real fins a un límit màxim del 5% dels crèdits per a despesa d’inversió real del pressupost de l’exercici, amb les limitacions establertes a l’article 74 de la Llei de les finances Comunals.

Article Cinquè.- Crèdits ampliables.- Als efectes previstos a l’article 73 de la Llei de les finances comunals, tenen caràcter d'ampliables els crèdits següents, referents a:

a) Pagament de comissions, d'interessos i amortitzacions d’operacions de crèdit i devolució de retencions de garantia.

b) Crèdits destinats a satisfer les responsabilitats pecuniàries

del Comú derivades d’una transacció judicial o sentència judicial ferma.

c) Les partides de capítol 1 del pressupost de despeses

“despeses de personal”.

d) Crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions imprevistes, alienes a l’actuació de l’administració comunal.

e) Les despeses finançades amb afectació d’ingressos

determinats Article Sisè Avenços de Fons:

6.1. En cas d’extrema urgència s’autoritza als Cònsols per a l’atorgament d’avenços de fons per finançar despeses no dotades o amb dotació pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 5% de l’estat de despeses.

6.2. Aquests avenços han de ser objecte de ratificació

posterior amb aprovació, per part del Ple de Comú de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, o bé per part de la Junta de Govern de transferència de crèdit, segons escaigui.

6.3. Si el Ple de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o

suplements de crèdit, els avenços de fons es cancel�len a càrrec dels crèdits del departament respectiu que acordi la Junta de Govern, la reducció dels quals ocasioni el menor trasbals al servei públic.

Article Setè.- Contractació d’obres.

7.1. El Comú pot contractar mitjançant l’adjudicació pel procediment de contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per un import màxim de 35.000,00 €

7.2. L’import màxim de les despeses per obres ordinàries que

pot contractar directament el Comú és de 17.500,00 €

7.3. El Comú i la seva Junta de Govern poden disposar la realització d’obres de petita conservació per un import màxim de 7.500,00 €.

En tot cas, el Comú, sempre que sigui possible, ha de demanar pressupost o oferta per escrit a tres empreses amb capacitat per a l’execució del contracte. Article Vuitè.- Contractes de subministrament.- No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s’adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari. Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys. Excepcionalment, els contractes de subministrament relatius a l’equipament tècnic i a la vestimenta, la uniformitat de la qual hagi estat declarada necessària, es podran renovar per un període de dos anys. Article Novè.- Contractes menors.- S’entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500,00 €. En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació. En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l’acta de conformitat del subministrament, recepció dels treballs tècnics i serveis i altres segons correspongui.

Article Desè.- Publicació de les adjudicacions Les adjudicacions definitives acordades pel Ple de Comú o per la Junta de Govern, corresponents a tots els contractes inclosos a la Llei de contractació pública, quan l’import del contracte o de les seves modificacions siguin superiors a 7.500 €, es fan públiques al Butlletí oficial del Principat d’Andorra, amb les modalitats establertes a l’article núm. 20.4 de la mateixa Llei. Article Onzè.- Autorització i compromís de despesa. En aplicació de l’article núm. 80 de la Llei de les finances comunals, es faculta a la Junta de Govern per l’autorització de tota mena de despeses. Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la llei de contractació pública, es faculta a la Junta de Govern per aprovar les contractacions administratives de tota mena per quantitats inferiors o iguals a 150.000,00 €. Article Dotzè.- Excepcions al tràmit de fiscalització.- S'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia, els expedients relatius a les despeses següents:

a) Els expedient relatius a les despeses no superiors a 2.000€, sense perjudici de fiscalització en fase de liquidació.

b) Les despeses que originen ordres de pagament a justificar,

que han de ser fiscalitzades en la fase d’autorització i en la justificació posterior preceptiva.

Article Tretzè.- Regim de concessió de transferències.- Les transferències atorgades estan sotmeses al reglament de subvencions del Comú d’Escaldes-Engordany vigent. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s’hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la transferència no utilitzada

durant l’exercici pressupostari. Amb la sol�licitud prèvia de l’entitat beneficiària, el Comú pot autoritzar la reconducció del romanent no utilitzat en compensació de la subvenció per a l’exercici següent, si s’escau. Aquestes transferències van destinades a fer front a despeses de funcionament i capital que comportin un pagament. En cap cas es subvencionen despeses d’amortitzacions ni provisions de l’exercici. Article Catorzè.- Retribucions del Personal. Per a l’exercici 2016 les retribucions al personal fix i eventual s’incrementen en un 2% sobre el salari base per a la categoria C, un 1,5% per la categoria B i un 1% per a la categoria A. Article Quinzè.- Contractació d’Agents de l’administració. Per a procedir a la contractació de personal eventual s’estarà al que preveu l’article núm. 84 i 86 a) de l’Ordinació de la funció pública, previ l’informe favorable del Cap de Recursos Humans i de l’Interventor. Article Setzè. Despeses Plurianuals. D’acord amb l’article 77 de la Llei de les finances comunals s’aproven les despeses d’inversió plurianuals següents: (imports en milers d'€)

Partida DescripcióPressupost

2016Plurianual

2017Plurianual

2018Plurianual

2019Plurianual

2020Total

Projectes

Total Plurianuals 2017-2020

501/9201000/60200Projecte Aparcament Part Alta

300 2.200 2.500 2.500 2.500 10.000 9.700

501/1331018/60711Projecte Optimització espais edifici comunal

200 210 0 0 0 410 210

Total 500 2.410 2.500 2.500 2.500 10.410 9.910 Article Dissetè.- Procediment administratiu de l’execució de les despeses: fases.-

16.1.- En aplicació del que permet l’article 79 de la Llei de les finances comunals, es poden incloure en un sol acte administratiu les fases corresponents a proposta de despesa,

autorització de despesa i compromís de despesa quan calgui la fiscalització de l’Interventor. 16.2.- Quan no procedeixi la fiscalització de l’Interventor, es poden incloure en un sol acte administratiu, les fases d’execució establertes a l’apartat anterior, així com la proposta de liquidació.

16.3.- En el cas dels rebuts domiciliats per les Entitats FEDA, ANDORRA TELECOM, SAU i CAPESA, es consideren, incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de la despesa.

16.4.- En el cas de les despeses de personal i cotització a la CASS, s’inclouen en un sol acte administratiu totes les fases d’execució, al realitzar-se la comptabilització automàticament des del programa informàtic de pagament de nòmines.

16.5.- En el cas de despeses financeres i amortització d’operacions de crèdit, es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de la despesa.

Article Divuitè.- Ordenació de pagaments. Pagaments a justificar.- Els pagaments a justificar s’admeten exclusivament pels següents supòsits:

1. Desplaçaments (Corporació o personal) 2. Pagaments en efectiu metàl�lic.

Article Dinovè.- Actualització del tipus de gravamen dels tributs. Per a l’exercici econòmic 2016 no s’aplica cap increment en concepte de IPC al tipus de gravamen dels impostos i de les taxes contingudes a l’Ordinació Tributària. Article Vintè.- Operacions d’Endeutament.- A proposta del Conseller de Finances, l’òrgan competent del Comú podrà concertar:

1. Nou endeutament i/o operacions de crèdit fins a un import

total de 10.000.000,00 €, per poder fer front a les obres del projecte “Aparcament Part Alta”.

2. Operacions de crèdit fins a un import de 1.000.000,00 €, per a fer front a eventuals necessitats de tresoreria.

Disposició final única.- Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial d’Andorra. Escaldes-Engordany, 18 de febrer del 2016. Vist i plau P.o. del Comú LA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL

1

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2016 El pressupost per a l’exercici 2016 del Comú d’Escaldes‐Engorgany s’ha elaborat sota el marc pressupostari definit per al mandat 2016‐2019, i el marc legal vigent, en especial en quant a les disposicions previstes per la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. En aquesta memòria es detallen els aspectes més rellevants i variacions més significatives en relació al pressupost de l’exercici 2015.

2

1 – LÍNIES DIRECTRIUS El darrer mandat, especialment els dos primers anys, va estar fortament condicionat per l’impacte del context econòmic i la davallada dels ingressos. Com no podia ser d’altra manera, es va dur a terme una gestió responsable i rigorosa, adaptada a les possibilitats efectives de les finances de la corporació i que ha permès mantenir l’equilibri en la liquidació pressupostària durant els 4 anys i reduir l’endeutament un 25%. La recuperació lenta, però progressiva de l’economia i de les finances comunals ens permet encarar un pressupost per a l’exercici 2016 decidit i valent, davant el repte de continuar fent d’Escaldes‐Engordany una parròquia socialment avançada, sostenible, referent econòmic i urbanístic. El pressupost que es presenta reafirma un projecte polític que ha fet d’Escaldes‐Engordany una parròquia amb un alt potencial, capdavantera, competitiva, amb identitat pròpia i ambició. Per continuar aquest camí, presentem un pressupost realista i assumible que contempla projectes que donaran un valor afegit a Escaldes‐Engordany; consolidant el seu atractiu econòmic, turístic, cultural i natural. El pressupost continua apostant de forma decidida per les polítiques socials, ampliant i consolidant els serveis adreçats a la gent gran, als joves i als infants, el nostre veritable valor: les persones. Un programa d’accions amb vocació inequívoca de servei públic, garantint una administració al servei del ciutadà. Els grans eixos que vertebren la confecció del pressupost, canalitzen els esforços de manera a :

• Donar impuls a tots aquells projectes, infraestructures i iniciatives que maximitzen el potencial de la parròquia i ajuden a promoure l’activitat econòmica, cultural, social i esportiva,

• Minimitzar l’impacte de la pressió fiscal sobre els ciutadans i negocis radicats a la parròquia, especialment d’aquells que es troben en una situació més desafavorida,

• Continuar garantint un ampli ventall de prestacions i serveis a la parròquia, a uns preus assequibles però sostenibles

• Donar continuïtat a les polítiques d’ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans que passen per moments difícils, en consonància i col∙laboració amb les polítiques que s’estableixin a nivell nacional.

• Continuar promovent sinèrgies dins l’organització comunal que permetin racionalitzar la utilització dels recursos públics i millorar l’eficiència,

• Mantenir el nivell d’endeutament en uns límits assumibles i sostenibles

3

El pressupost per a l’exercici 2016 és de 24,2 milions d’euros i augmenta un 5,8% (1,3 milions d’euros) en relació al de l’exercici 2015. El pressupost s’acompanya d’una proposta de crèdits plurianuals per valor de 9,91 milions d’euros.

Pressupost

2015

Pressupost

2016

Variació

P2016/P2015

% Variació

P2016/P2015

Plurianuals

2017‐2020

1 DESPESES PERSONAL 9.681.024 9.677.229 ‐3.795 0,0%

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 5.644.121 5.953.550 309.429 5,5%

3 DESPESES FINANCERES 397.942 323.522 ‐74.420 ‐18,7%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 847.064 995.373 148.309 17,5%

TOTAL DESPESES CORRENTS 16.570.151 16.949.674 379.523 2,3%

6 INVERSIONS REALS 3.532.254 2.921.144 ‐611.110 ‐17,3% 9.910.000

7 TRANSFERÊNCIES DE CAPITAL 0 25.000 25.000 ‐‐‐

8 ACTIUS FINANCERS 0 1.300.000 1.300.000 ‐‐‐

9 PASSIUS FINANCERS 2.810.681 3.035.205 224.524 8,0%

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 6.342.935 7.281.349 938.415 14,8% 9.910.000

PRESSUPOST DE DESPESES 22.913.086 24.231.024 1.317.938 5,8% 9.910.000

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.659.068 4.861.068 202.000 4,3%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 800.000 800.000 0 0,0%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.153.283 8.140.837 987.554 13,8%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.897.111 2.556.730 659.619 34,8%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 625.182 591.039 ‐34.143 ‐5,5%

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 15.134.643 16.949.674 1.815.031 12,0%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.328.442 5.681.349 ‐647.093 ‐10,2%

8 ACTIUS FINANCERS 0 1.300.000 1.300.000 ‐‐‐

9 PASSIUS FINANCERS 1.450.000 300.000 ‐1.150.000 ‐10,2%

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 7.778.442 7.281.349 ‐497.093 ‐6,4%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 22.913.086 24.231.024 1.317.938 5,8%

RESULTAT 0 0 0 ‐‐‐ Les gràfiques següents ens permeten veure a que es destina l’augment del pressupost:

Un 54% de l’increment total del pressupost 2016 es destina a despeses de capital (inversions i actius financers) que augmenten un 20% en relació al pressupost de l’any anterior (+710 milers d’euros). Val a dir, que als 4,3 milions d’euros del pressupost

4

2016, cal afegir unes dotacions plurianuals addicionals de 9,91 milions d’euros, és a dir que la dotació total en despesa de capital (Inversions i Actius financers) s’eleva a 14,2 milions d’euros. Dos de les partides més destacables per a l’exercici 2016 són les que es destinen d’una banda, al projecte plurianual de construcció d’un nou aparcament a la “Part Alta” que unirà el carrer de l’Obac amb la carretera de l’Obac, amb una capacitat estimada d’unes 600 places. Aquest projecte plurianual compta amb una dotació total de 10 milions d’euros. Per altra banda, destaca la dotació de 1,3 milions d’euros per concórrer a l’ampliació de capital de CAPEESA per tal de finançar amb fons propis la construcció d’un segon nou dipòsit d’aigua potable a la parròquia. Les despeses de funcionament corrent augmenten en un 2,3%, respecte al pressupost 2015 el que suposa uns 380 milers d’euros. Els crèdits per a despeses de personal es mantenen estables, tot i preveure per al 2016 un lleuger augment del salari base després de 4 anys de necessària contenció. En contrapartida augmenta el consum de béns corrents i serveis. La meitat de l’augment, va destinat a fer front al cost dels lloguers del nou emplaçament de la biblioteca comunal, la parcel∙la d’aparcament i esbarjo del Falguerò i l’adequació d’un aparcament comunal al camp del serrat per tal de millorar les facilitats en un punt d’interès turístic i esportiu d’elevada afluència, com ho és la zona d’Engolasters. L’altre meitat s’explica per la dotació necessària per fer front a l’avançament i finalització dels treballs de revisió del pla d’urbanisme de la parròquia. Per últim, es destina un 17% de l’augment del pressupost al reembors dels préstecs vigents, seguint el pla d’amortització normal. A finals de 2015 el nivell d’endeutament se situa en 26 milions d’euros el que representa un 65% del màxim legal establert. Es preveu tancar el 2016 amb un nivell d’endeutament de 23 milions d’euros, lo qual el situarà en un 54% del límit legal. L’evolució positiva dels nivells d’endeutament, junt amb una situació financera lliure de tensions, afavoreixen la capacitat d’inversió i permeten afrontar projectes importants, com el de l’aparcament Part Alta” que requereixen de la capacitat de la Corporació d’obtenir nou finançament extern . En quant a la política fiscal i preus públics, per al 2016 es preveu continuar mantenint la congelació del conjunt de preus públics i tributs (impostos i taxes), a l’excepció de l’impost de propietat i l’impost sobre rendiments arrendataris. En quant a la propietat es preveu augmentar el tipus de gravamen que passarà a situar‐se en un nivell equiparable al de la majoria de parròquies. En contrapartida es redueix la base de tributació dels espais dedicats a terrasses, aparcaments, i trasters de forma que aquests espais passaran a computar pel 40% de la seva superfície. En quant als rendiments arrendataris, el tipus general passa del 3% al 4% per a les rendes obtingudes superiors als 40 milers d’euros. Aquesta mesura no ha de suposar un augment de la pressió fiscal, atès que es tracta d’un impost deduïble de les quotes de tributació de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda de les persones físiques. L’impacte d’aquesta mesura no es veurà reflectida en els ingressos de la corporació

5

fins a l’exercici 2017, moment en que es liquida l’impost per les rendes meritades durant el 2016. Es mantindran les bonificacions per impost de radicació establertes de forma que tots els empresaris que iniciïn una nova activitat comercial, empresarial o professional, gaudiran d’una reducció del 100% el primer any i del 50% el segon any. A continuació es detallen les variacions més significatives del pressupost de despeses i ingressos en els apartats 2 i 3 respectivament. En l’apartat 4 es recullen les principals línies d’actuació en els diferents àmbits de gestió comunal. En l’apartat 5 s’exposa l’evolució prevista de l’endeutament en relació als límits contemplats per la Llei de Finances comunals.

6

2 ‐ PRESSUPOST DE DESPESES El total del pressupost de despesa per a l’exercici 2016 se situa en 24,2 milions d’euros, i augmenta en un 5,8%, +1,3 milions d’euros respecte al pressupost 2015. El pressupost s’acompanya d’una proposta de crèdits plurianuals per als exercicis 2017 a 2020 de 9,91 milions d’euros. Un 70% del pressupost total es destina a despesa de funcionament (capítols 1 a 4) i un 30% a despesa de capital i actius i passius financers.

A continuació es comenten amb més detall les dotacions i variacions més significatives per capítols. Les despeses de personal (capítol 1) representen el 40% del pressupost total per a l’exercici 2016, i es mantenen estables respecte a l’exercici anterior.

Concepte (import en €)Pressupost

2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ 301.029 301.029 0 0,0%

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 7.039.656 6.712.563 ‐327.093 ‐4,6%

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 859.990 1.130.128 270.138 31,4%

140 ALTRE PERSONAL 215.120 272.187 57.067 26,5%

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 1.220.290 1.216.803 ‐3.487 ‐0,3%

163 FORMACIÓ DEL PERSONAL 44.939 44.520 ‐419 ‐0,9%

Total general 9.681.024 9.677.229 ‐3.795 0,0% El pressupost preveu un augment de les retribucions al personal fix i eventual d’un 2% sobre el salari base per a la categoria C, un1,5% per la categoria B i un 1% per a la categoria A, com a mesura excepcional després de 4 anys de necessària contenció i

7

d’un índex de referència de preus al consum que a tancament 2015 es va situar en ‐0,9%. Aquesta mesura suposa la dotació de 87 mil euros addicionals. Enguany es meriten triennis a 54 treballadors amb un impacte sobre el pressupost de 21.000€, i 6 pagues extraordinàries per anys de servei (25 anys i 15 anys) que suposen un import total de 11.600€. Els llocs de treball que quedin vacants per jubilació es cobriran optimitzant els recursos humans existents, afavorint la mobilitat interna, i amb la contractació de personal eventual, o de relació especial en última instància. Al llarg del 2016 es preveu un total de 7 jubilacions. Es preveu repetir el programa de contractació de joves de 16 i 17 anys durant els mesos de juliol i agost (10 joves per mes). En matèria de formació, es preveu mantenir l’esforç pressupostari impulsat durant el darrer mandat. La partida compta amb una dotació de 45 milers d’euros. Les accions formatives externes es complementaran amb el desenvolupament de formació interna potenciant les habilitats i competències del personal. Les despeses de consum de béns corrents i serveis (capítol 2) augmenten un 5,5%, el que representa un augment de 309 milers d’euros. Val a dir que aquest augment no és fruit d’un relaxament quant a la necessitat de mantenir els esforços de contenció i optimització dels recursos. Ans al contrari, caldrà continuar vetllant per racionalitzar la despesa i incidir sobre l’eficiència en la gestió dels diferents serveis, per tal de poder reconduir i aplicar majors esforços en aquells àmbits que més ho requereixin, buscant aportar major valor als administrats. La variació de les principals partides del capítol 2 és la següent:

Article (import en €)Pressupost

2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

20 LLOGUERS 1.285.335 1.436.797 151.462 11,8%

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 727.186 780.454 53.267 7,3%

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.629.770 3.734.170 104.400 2,9%

23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS 1.830 2.130 300 16,4%

Total general 5.644.121 5.953.550 309.429 5,5% La partida de lloguers experimenta un augment del 12% per l’impacte del nou emplaçament de la biblioteca comunal, la parcel∙la destinada a aparcament i esbarjo del Falguerò i l’impuls del projecte per a l’adequació d’un aparcament comunal al Camp del Serrat a Engolasters. Pel que fa la despesa prevista en concepte de manteniment i conservació, l’augment s’explica d’una banda, per la dotació d’una anualitat completa de la despesa de manteniment dels equips de control d’accés dels aparcaments comunals (+28 milers

8

d’euros) després que al 2015 finalitzés el període gratuït de manteniment, i per altra banda, per un augment en la dotació d’urbanisme per a fer front a les necessitats derivades de reparacions i conservació de la via pública. La dotació més important del capítol 2 correspon a l’article 22 Material, Subministraments i altres que es desglossa per concepte com segueix:


2015

Pressupost

2016Var 2016/2015 % Var 2016/2015

220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 37.680 38.780 1.100 3%

221 SUBMINISTRAMENTS 1.384.463 1.394.493 10.030 1%

222 COMUNICACIONS 73.350 73.360 10 0%

223 TRANSPORT 42.200 46.600 4.400 10%

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 145.261 83.318 ‐61.943 ‐43%

225 TRIBUTS 2.400 2.500 100 4%

226 ALTRES SERVEIS 713.150 624.750 ‐88.400 ‐12%

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.228.766 1.459.368 230.602 19%

229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 2.500 11.000 8.500 340%

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.629.770 3.734.170 104.400 3% La partida relativa a treballs realitzats per altres empreses s’incrementa de forma significativa (+19%, +231 milers d’euros). L’increment s’explica per l’augment de la dotació per fer front a l’avançament i finalització dels treballs de revisió del pla d’urbanisme de la parròquia (+120 milers d’euros), l’externalització del manteniment i neteja de les piscines comunals (+53 milers d’euros), neteja dels aparcaments comunals (+21 milers d’euros) i altres dotacions menors per a fer front a les necessitats derivades d’altres estudis i treballs tècnics externs (auditoria entitats subvencionades). En contrapartida, l’augment del concepte 227 es veu parcialment esmorteït per la reducció de la partida 226 Altres serveis que enguany ja no té les dotacions especifiques de l’any 2015, en el que es va dotar l’impacte de la celebració de dos comicis electorals, l’organització de l’agermanament amb l’Illa de la Reunió i l’esdeveniment bianual del Saló de la Gent gran (‐88 milers d’euros en total). També contribueix favorablement en l’evolució de la despesa l’estalvi en els costos del programa d’assegurances després que amb l’adjudicació del nou concurs públic convocat el 2015, la corporació aconseguís millorar cobertures amb uns estalvis importants (‐62 milers d’euros). Les despeses financeres (capítol 3), derivades essencialment dels préstecs a llarg termini que la corporació té formalitzats amb diverses entitats bancàries del Principat, es preveuen un 18,7% inferiors a les previstes el 2015, el que suposa un estalvi de 74 milers d’euros. No es preveu la necessitat de disposar de pòlisses de crèdit en compte corrent. En conjunt les despeses financeres haurien de situar‐se per sota els 325 milers d’euros durant el 2016.

9


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

310 INTERESSOS DE PRÉSTECS 338.942 301.522 ‐37.420 ‐11,0%

330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS 40.000 0 ‐40.000 ‐‐‐

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 19.000 22.000 3.000 15,8%

Total general 397.942 323.522 ‐74.420 ‐18,7% Les transferències corrents (capítol 4) experimenten un augment del 17,5%, 148 milers d’euros. És d’interès recordar que el 2014, el registre i comptabilització de les subvencions i bonificacions atorgades, va ser objecte d’un canvi de criteri amb la voluntat de donar visibilitat en els comptes d’aquesta administració de l’esforç que realitza la Corporació en aquesta matèria i incrementar una major consciència de les pròpies entitats, negocis i famílies que se’n beneficien. Es continuarà fent costat al teixit associatiu per impulsar els projectes o les iniciatives d’interès públic que contribueixin a promoure l’activitat sociocultural i esportiva. Es continuarà donant el màxim suport i recolzament a la important labor de cohesió social, promoció esportiva, econòmica, cultural i turística que realitzen les associacions, clubs i altres entitats. A continuació es detalla la variació del pressupost total per a l’exercici 2016 respecte el pressupost 2015.

Subconcepte (import en €)Pressupost

2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

48299 Bonificacions 432.664 457.249 24.585 5,7%

48211 A la UPTEE 180.500 170.000 ‐10.500 ‐5,8%

48200 A entitats esportives 80.000 113.300 33.300 41,6%

48210 A entitats culturals 60.000 60.000 0 0,0%

48224 A altres entitats 11.700 59.200 47.500 406,0%

48227 Pla de Gestió VMPC 20.000 48.000 28.000 140,0%

48225 Andorra Turisme 25.500 23.000 ‐2.500 ‐9,8%

48226 Reunió de Cònsols 12.000 20.000 8.000 66,7%

41000 Fons de compensació 0 19.876 19.876 ‐‐‐

48220 A associacions de pares d'alumnes d'esc 13.400 13.848 448 3,3%

48214 Carnet jove 7.000 6.600 ‐400 ‐5,7%

48221 Caritas parroquial 2.000 2.000 0 0,0%

48223 Creu Roja 1.500 1.500 0 0,0%

48222 Voluntaris Ntra. Sra. Meritxell 800 800 0 0,0%

Total general 847.064 995.373 148.309 17,5% L’import en concepte de les bonificacions que preveu atorgar el Comú d’Escaldes‐Engordany per a l’exercici 2016 s’ha xifrat en 457 milers d’euros, dels quals 210 milers d’euros en concepte de bonificacions fiscals per a establiment de nous negocis a la parròquia, 138 milers d’euros relatius a la utilització d’equipaments esportius, i la resta

10

a bonificacions socials per a la pràctica d’activitats esportives, promoció cultural i acció social general, segons es detalla a continuació.

Funcional (import en €)Pressupost

2015

Pressupost

2016Var 2016/2015

% Var

2016/2015

431 Promoció Econòmica i Comercial 165.000 210.000 45.000 27,3%

342 Instal ∙lacions esportives 168.136 138.000 ‐30.136 ‐17,9%

341 Promoció i foment de l 'esport 38.058 47.629 9.571 25,1%

334 Promoció cultural 27.984 27.984 0 0,0%

231 Acció social 14.000 18.500 4.500 32,1%

Altres 19.486 15.136 ‐4.350 ‐22,3%

Total general 432.664 457.249 24.585 5,7% A banda de la dotació per a bonificacions, val a dir que es destinen 538 milers d’euros a subvencions econòmiques, entre la qual destaca la destinada a la UPTEE amb 170 milers d’euros. Enguany el pressupost del capítol 4 inclou com a novetats les previsions especifiques següents:

‐ Subconcepte 48224 Congrés de Neu i Muntanya : 12 mil euros ‐ Subconcepte 48224 Associació Vivand : 30 mil euros ‐ Subconcepte 41000 Compte de compensació Llei 32/2014 : 19,9 mil euros

El programa d’inversions (capítol 6) que es presenta és de 12,8 milions d’euros, 2,9 milions amb dotació al 2016 i 9,91 milions d’execució plurianual fins al 2020. En el darrer mandat, l’evolució dels ingressos va condicionar fortament la capacitat d’inversió de la corporació, especialment els dos primers anys. La millora del context econòmic i de les finances comunals permet afrontar amb garanties nous reptes i projectes importants per a la parròquia, alguns amb més visibilitat externa, i altres tant o més necessaris de renovació i millora dels equipaments i infraestructures públiques. Un dels projectes més importants previstos correspon al projecte de construcció d’un nou aparcament de propietat comunal amb una capacitat estimada de 600 places que unirà la parcel∙la situada entre el carrer Mossèn Guillem Adellach i la Ctra. De l’Obac. Aquest nou equipament públic, contribuirà al desenvolupament comercial i cultural de la zona, donarà servei als residents, alhora que millorarà substancialment les facilitats d’entrada i estacionament directe a l’eix comercial per als visitants de la parròquia. En l’apartat 4 Descripció de les principals línies d’actuació en l’àmbit d’urbanisme es detallen la resta d’actuacions previstes. Amb tot, les limitacions pressupostàries, continuen requerint de la necessitat de prioritzar i planificar les actuacions i projectes a abordar en funció de la oportunitat i urgència de les mateixes. En el quadre següent es presenten les principals dotacions del pressupost d’inversió 2016.

11

Detall de les principals inversions 2016 agrupades segons classificació funcional i econòmica

Funcional 5 Digits Economica Subconcepte PartidaPressupost

2016

Plurianuals

2017 ‐ 2020Total

% del

total

2016

% del

total

2016

acum.

61731 Conservació de clavegueres Av. del Fener ‐ Xarxes de serveis i embelliment 600.000 600.000 21%

61730 Condicionament de xarxes Interconnexió xarxes aigua potable 30.000 30.000 1%

Total 16100 Abastament i distribució d'aigua Potable 630.000 0 630.000 22% 22%

45010 Gestió de territori 60706 Carrer Sant Antoni Obertura del C/ St Antoni 220.000 220.000 8%

60720 Voreres Refecció i millora de voreres Zona Peletera i Pessebre 180.000 180.000 6%

60701 Avinguda carlemany i Zona vianants Concurs idees 20.000 20.000 1%

62.520 62.520 2%

Total 45010 Gestió de territori 482.520 0 482.520 17% 38%

13310 Aparcaments 60711 Adequació Aparcaments Projecte aparcament Part Alta ‐ C/ de l'Obac 300.000 9.700.000 10.000.000 10%

60381 Equipaments d'aparcaments Habilitar aparcament Control Accés 55.000 55.000 2%

60300 Instal∙lacions de seguretat Càmeres de vigilància ‐ (vandalisme) 16.100 16.100 1%

61300 Reposició i millora de maquinària, instal.i equips Equip control abonats Teulades 10.000 10.000 0%

Altres 11.474 11.474 0%

Total 13310 Aparcaments 392.574 9.700.000 10.092.574 13% 52%

60200 Adquisició Edificis i altres construccions Optimització i millora espais ‐ Edifici comunal 200.000 210.000 410.000 7%

60610 Equipaments per a processos d'informació 23.500 23.500 1%

Altres 8.500 8.500 0%

Total 92010 Desp. per serveis de l'Administració Comunal 232.000 210.000 442.000 8% 59%

16310 Neteja carrers i voravies 60400 Vehicles Màquina escombrar petita 125.000 125.000 4%

Camioneta plataforma per recollida mobles 37.000 37.000 1%

60380 Maquinària i equipament industrial Altres 4.600 4.600 0%

Total 16310 Neteja carrers i voravies 166.600 0 166.600 6% 65%

16000 Administració general Benestrar Comu 60790 Altres actuacions Adequació magatzem Falguerò 150.000 150.000 5%

Total 16000 Administració general Benestrar Comunitari 150.000 0 150.000 5% 70%

33400 Promoció cultural i esdeveniments 61300 Reposició i millora de maquinària, instal.i equips Escenari Prat del roure ‐ Instal∙lacions focus 120.000 120.000 4%

60892 Audiovisual Altres 5.000 5.000 0%

Total 33400 Promoció cultural i esdeveniments 125.000 0 125.000 4% 75%

Total 16500 Enllumenat públic 91.536 0 91.536 3% 78%

Total 16200 Recollida, eliminació i tractament de residus urbans 82.800 0 82.800 3% 81%

Total 23140 Acció social Joventut 81.000 0 81.000 3% 83%

Total 17200 Protecció i millora del medi ambient 76.400 0 76.400 3% 86%

Total 16110 Aigües residuals i pluvials 75.000 0 75.000 3% 89%

Total 17100 Parcs i jardins. 71.700 0 71.700 2% 91%

Total 34200 Instal∙lacions esportives 65.200 0 65.200 2% 93%

Total 92020 Organització dels recursos humans 38.800 0 38.800 1% 95%

Altres 160.014 0 160.014 5% 100%

Total general 2.921.144 9.910.000 12.831.144 100%

16100 Abastament i distribució d'aigua

Potable

Altres ‐ Millora d'espais públics,àrres verdes i parcs, mobiliari urbà i altres

92010 Desp. per serveis de l'Administració

Comunal

12

Pel que fa el capítol 7 Transferències de capital, el pressupost preveu una dotació de 25 milers d’euros per fer front, si escau, a les despeses de creació de l’organisme de recaptació comunal que ha de permetre afavorir sinèrgies de treball entre els comuns tenint en compte el desplegament del nou marc normatiu derivat de l’aprovació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i la Llei 36/2014, de de modificació de la Llei 21/2014.


2015

Pressupost

2016Var 2016/2015

% Var

2016/2015

762 A CORPORACIONS LOCALS 0 25.000 25.000 ‐‐

Total general 0 25.000 25.000 ‐‐‐ Pel que fa el capítol 8 Actius financers, el pressupost preveu una dotació de 1,3 milions d’euros que ha de permetre a la corporació participar, fins a la quantitat total indicada, en l’ampliació de capital que promou la societat CAPEESA per tal de finançar amb fons propis la construcció d’un segon nou dipòsit d’aigua. Aquesta ampliació de capital permetrà dotar de més seguretat el servei de distribució d’aigua potable i incrementar el grau d’autonomia en cas de contingències climàtiques. Aquesta inversió es podrà finançar amb la incorporació de romanents de tresoreria no afectats d’exercicis anteriors (veure apartat 8 Actius financers – Ingressos).


2015

Pressupost

2016Var 2016/2015

% Var

2016/2015

821 ADQUISICIÓ D'ACCIONS DEL SECTOR PRIVAT 0 1.300.000 1.300.000 ‐‐

Total general 0 1.300.000 1.300.000 ‐‐‐

Pel que fa el capítol 9 Passius financers, la dotació recull les necessitats segons el pla d’amortització de l’endeutament existent per un import de 3,0 milions d’euros. Aquesta quantitat representa un augment del 8% en relació al pressupost 2015. L’augment de la partida ve donat per la maduració progressiva del deute i el nou préstec formalitzat a finals de 2015 per un import de 2 milions d’euros per fer front al projecte de desmunt i adequació de la parcel∙la del Falguerò. En l’apartat 5 es presenta informació sobre els nivells d’endeutament en relació als límits legalment establerts.


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

913 AMORTITZ. PRÉSTECS LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC 2.810.681 3.035.205 224.524 8,0%

Total general 2.810.681 3.035.205 224.524 8,0%

13

3 ‐ PRESSUPOST D’INGRESSOS El pressupost d’ingressos es distribueix com segueix:

A continuació es comenten les variacions més significatives de cadascun dels capítols del pressupost d’ingressos. Els impostos directes (capítol 1) suposen el 20% dels ingressos per a l’exercici 2016. El pressupost previst s’ha ajustat en base a les dades reals 2015. En el cas dels impostos directes sobre activitats econòmiques, s’inclou l’import de la facturació sense descomptar les bonificacions que puguin registrar‐se. Per a l’exercici 2016 es preveuen mantenir les bonificacions per a l’establiment de nous negocis (100% primer any, 50% segon any).


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

100 IMPOSTOS DIRECTES S/ LA RESIDÈNCIA 229.068 229.068 0 0,0%

112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 510.000 530.000 20.000 3,9%

115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS 1.340.000 1.384.000 44.000 3,3%

130 IMPOSTOS DIRECTES S/ ACTIVITATS ECONÒ 2.330.000 2.218.000 ‐112.000 ‐4,8%

140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 250.000 500.000 250.000 100,0%

Total general 4.659.068 4.861.068 202.000 4,3% Els impostos indirectes (capítol 2) recullen els ingressos derivats de l’impost de transmissions patrimonials i suposen un 3% del pressupost total per a l’exercici 2016. Des de l’entrada en vigor de l’Impost General Indirecte el Gener 2013, el Comú ha deixat d’ingressar l’impost de les transmissions patrimonials de béns immobles realitzades pels empresaris i els professionals en el marc de la seva activitat empresarial o professional. Des de l’exercici 2015, amb l’aprovació de la Llei 10/2014, del 3 de juny 2014, de modificació de la llei de l’impost general indirecte, el tipus de

14

gravamen estatal va quedar fixat en el 1% (enlloc del 3% aplicable fins el 2014), la quota comunal és del 3%. L’import total del gravamen per a l’obligat tributari es d’un 4%. Les previsions s’han estimat en base al volum de transaccions reals 2015.


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

200 IMPOSTOS IND. S/ TRANSMISSIONS PATRIMON 800.000 800.000 0 0,0%

Total general 800.000 800.000 0 0,0% Les taxes i altres ingressos (capítol 3) representen el 34% de la recaptació total del comú per a l’exercici 2015, i es preveu registrin un augment del 13,8% (+987 milers d’euros) respecte el pressupost 2015. La variació més significativa prové dels ingressos per cessió obligatòria de terrenys, la seva estimació s’ha efectuat d’acord amb les sol∙licituds en curs finals de gener 2016. També es preveu un augment significatiu dels ingressos d’aparcaments comunals d’acord amb les dades observades durant el 2015 (impacte de l’obertura dels nous aparcaments del Falguerò, i augment del nivell de rotació). El llançament de la nova targeta de prepagament AD+ i el canvi de tarifes que va entrar en vigor a finals de setembre 2014, ha permès millorar l’oferta de preus per als usuaris habituals i ajustar a preu de mercat les tarifes de rotació generals.


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

300 VENDES 29.500 24.894 ‐4.606 ‐15,6%

310 SERVEIS GENERALS 902.100 959.100 57.000 6,3%

311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 13.000 8.400 ‐4.600 ‐35,4%

312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 48.000 51.000 3.000 6,3%

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 4.406.805 4.639.865 233.061 5,3%

350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 1.310.578 1.444.343 133.765 10,2%

352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IM 92.600 92.600 0 0,0%

390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS 130.000 650.000 520.000 400,0%

391 SANCIONS 123.700 161.200 37.500 30,3%

392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 7.000 1.500 ‐5.500 ‐78,6%

394 PRESTACIONS PERSONALS 500 500 0 0,0%

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 89.500 107.435 17.935 20,0%

Total general 7.153.283 8.140.837 987.554 13,8% Les taxes estan calculades en base al cost dels serveis que es presten. No s’ha previst l’augment de l’IPC, congelant la càrrega de les economies familiars i dels comerços i negocis de la parròquia, tal com s’ha vingut fent al llarg de l’anterior mandat. Convé recordar, no obstant, que serveis com els de la recollida selectiva de vidre, cartró, paper, envasos, voluminosos, escombraries orgàniques i altres productes, així com la neteja de les vies públiques estan altament subvencionats. En aplicació del Reglament d’exempcions fiscals i ajudes socials, en alguns casos i previ informe dels serveis socials, el comú pot acordar l’aplicació d’una tarifa reduïda o la gratuïtat dels preus públics i exoneracions tributàries als residents a la parròquia que acreditin trobar‐se en estat de necessitat.

15

A continuació es presenta segons classificació funcional l’origen dels ingressos previstos per 2015 del capítol 3 taxes i altres ingressos:


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

% del

Total

P2016

133 Ordenació del tràfic i de l 'estacionament 3.259.921 3.630.977 371.056 11,4% 44,6%

151 Urbanisme 227.000 742.000 515.000 226,9% 9,1%

163 Neteja viaria 690.000 724.000 34.000 4,9% 8,9%

161 Sanejament, abastament i distribució d'aigua 635.000 635.000 0 0,0% 7,8%

321 Educació preescolar i primària 422.976 458.305 35.329 8,4% 5,6%

341 Promoció i foment de l 'esport 375.857 378.953 3.096 0,8% 4,7%

342 Instal ∙lacions esportives 384.895 361.300 ‐23.595 ‐6,1% 4,4%

231 Acció social 289.272 290.590 1.319 0,5% 3,6%

165 Enllumenat públic 200.000 221.000 21.000 10,5% 2,7%

920 Administració General 158.300 198.000 39.700 25,1% 2,4%

431 Promoció Econòmica i Comercial 163.500 151.000 ‐12.500 ‐7,6% 1,9%

334 Promoció cultural 156.862 150.026 ‐6.836 ‐4,4% 1,8%

323 Promoció educativa 45.350 45.350 0 0,0% 0,6%

432 Ordenació i promoció turística 42.250 34.500 ‐7.750 ‐18,3% 0,4%

164 Cementiri i serveis funeraris 29.400 29.400 0 0,0% 0,4%

162 Recollida, eliminació i tractament de residus 34.000 24.000 ‐10.000 ‐29,4% 0,3%

172 Protecció i millora del medi ambient 23.000 23.000 ‐‐‐ 0,3%

933 Gestió del patrimoni 13.200 12.500 ‐700 ‐5,3% 0,2%

912 Òrgans de govern 10.800 10.800 0 0,0% 0,1%

333 Museus i arts plàstiques 1.200 9.135 7.935 661,3% 0,1%

450 Administració general de infraestructures 2.600 5.600 3.000 115,4% 0,1%

338 Festes populars i celebracions 3.400 3.400 0 0,0% 0,0%

934 Gestió del deute i de la tresoreria 7.000 1.500 ‐5.500 ‐78,6% 0,0%

332 Biblioteques i arxius 500 500 0 0,0% 0,0%

Total general 7.153.283 8.140.837 987.554 13,8% 100,0% Les transferències corrents (capítol 4) suposen 2,6 milions d’euros i recullen l’import de les transferències del Govern en concepte de Taxa sobre tinença de vehicles (300 milers d’euros) i la Llei qualificada de transferències (2,22 milions d’euros). La xifra total prevista per transferència de Govern (capítol 4 i 7) preveu la congelació de les transferències segons queda recollida en el projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2016 del Govern. D’acord amb el que preveu la Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, es destina 2,22 milions d’euros de la transferència prevista per 2016 al capítol 4 (Ingressos corrents) el que permet donar compliment al principi de suficiència previst per la Llei de Finances Comunals. Això representa que la proporció destinada a finançar despesa corrent passa del 20% del pressupost 2015 al 28% en el pressupost 2016.


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015420 GOVERN 1.882.111 2.525.151 643.040 34,2%

470 TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'EMPRESES PRIVA 15.000 31.579 16.579 110,5%

Total general 1.897.111 2.556.730 659.619 34,8%

16

Els ingressos patrimonials (capítol 5) suposen un 2% del pressupost total per a l’exercici 2016. Es preveu una disminució dels ingressos derivat de la finalització de la concessió administrativa del servei públic de senyalització direccional i explotació publicitària dels suports de comunicació. Concepte (import en €) Pressupost Pressupost Var % Var

520 COMPTES BANCARIS 500 500 ‐‐‐

536 Démpreses parroquials 1.395 0 ‐1.395 ‐100,0%

543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGO 87.822 95.165 7.343 8,4%

544 CENS EMFITÈUTIC 254.701 252.180 ‐2.521 ‐1,0%

550 Concessions administratives 281.264 243.194 ‐38.070 ‐13,5%

Total general 625.182 591.039 ‐34.143 ‐5,5% Les transferències de capital (capítol 7) representen el 24% del pressupost total d’ingressos. L’import de la transferència queda congelat en base a la xifra pactada amb el Govern segons s’explica més amunt en l’apartat 4 de transferències corrents. L’import total de la transferència pressupostada és de 7,9 milions d’euros, un 72% de la qual es preveu aplicar a capital (enfront del 80% del pressupost 2015) d’acord amb el que preveu la Llei 15/2015 de modificació de la llei de transferències als comuns .


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

720 GOVERN 6.328.442 5.681.349 ‐647.093 ‐10,2%

Total general 6.328.442 5.681.349 ‐647.093 ‐10,2% Pel que fa el capítol 8 Actius financers representa el 5% del pressupost total d’ingressos. Es preveu finançar la participació de la corporació en l’ampliació de capital de la societat CAPEESA amb la incorporació de romanents de tresoreria acumulats de l’exercici anterior. Aquesta ampliació de capital permetrà finançar la construcció d’un segon nou dipòsit que permetrà dotar de més seguretat el servei de distribució d’aigua potable i incrementar el grau d’autonomia en cas de contingències climàtiques.


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

870 ROMANENT DE TRESORERIA 0 1.300.000 1.300.000 ‐‐

Total general 0 1.300.000 1.300.000 ‐‐‐ Pel que fa el capítol 9 Actius financers, es preveu finançar el projecte “Aparcament Part Alta” amb nou endeutament. Es tracta d’un projecte plurianual amb una dotació per a l’exercici 2016 de 300 milers d’euros, el finançament del qual queda recollit en aquest capítol.


2015

Pressupost

2016

Var

2016/2015

% Var

2016/2015

931 PRÈSTECS A LLARG TERMINI 1.450.000 300.000 ‐1.150.000 ‐79,3%

Total general 1.450.000 300.000 ‐1.150.000 ‐79,3%

17

4 ‐ DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ PER ÀMBITS

Cultura: El pressupost del Departament de Cultura segueix la mateixa línia de contenció iniciada els anys anteriors, però donant continuïtat a la qualitat dels esdeveniments consolidats i que fan d’Escaldes‐Engordany un referent.

‐ Colors de Música, amb programació de concerts adreçada a tot tipus de públic a la sala del Prat del Roure, col∙laborant amb altres entitats privades (concert 40 Principales, Gospel, i altres espectacles musicals), programació de la “música al carrer” durant els mesos de juliol i agost, donant continuïtat al Jazz al Carrer, Músiques del Món amb actuacions de grups del país i les Nits del Món (les nits temàtiques musicals i gastronòmiques).

‐ Altres esdeveniments tradicionals previstos són, els Encants de St. Antoni i

Carnaval, la festa de St. Jordi, la festa de la parròquia i enguany la celebració de de l’onzena Trobada tèxtil i de puntaires, esdeveniment bianual previst per octubre 2016. Es continuarà treballant per consolidar el Pessebre Vivent a la Part Alta d’Escaldes‐Engordany, espectacle recuperat al desembre 2014. Es preveu continuar creant productes educatius específics per atraure públic familiar com el “Petit” Cap de setmana. Es continuarà treballant molt conjuntament amb la UPTEE per a la resta d’esdeveniments, així com amb les altres associacions culturals de la parròquia, Amics del Pont dels Escalls, Esbart Santa Anna...

Es seguirà potenciant les escoles i tallers, per tal d’anar consolidant el funcionament del Taller Tèxtil i Vidre així com l’Escola de Música, fent‐los més visibles amb la seva participació en actes al carrer, especialment a Vivand. També es preveu continuar oferint tallers puntuals i variats que han tingut gran acceptació el curs passat (Escola de dansa, Arts Plàstiques, Balls de Saló, Dansa en línia i tallers puntuals de cuina, entre altres). Al mateix temps, es seguiran potenciant les altres àrees del departament: com ara els arxius comunals, la biblioteca, amb activats complementàries per a infants i adults i tallers temàtics durant les vacances escolars (passaport cultural). Des del Centre d’Art d’Escaldes‐Engordany es donarà continuïtat a la línia de programes d’exposicions de caire internacional, donant també suport als artistes locals i fent d’aquest centre un espai didàctic amb el desenvolupament

18

d’activitats complementàries tant per a infants com per a adults, com ho són els “dissabtes d’art i d’aigua”. Es vol treballar conjuntament amb la Biblioteca aprofitant la seva nova ubicació al mateix edifici que el centre d’Art. Es vol obrir aquest espai a xerrades, contacontes,etc... Es preveu crear sinergies entre el CAEE, la biblioteca, els Arxius i la nova Sala d’exposicions de Govern “Art al Roc” perquè aquesta zona de la parròquia esdevingui un referent en el paisatge cultural del país. Turisme i promoció econòmica general : Durant l’any 2016 es continuaran promocionant activitats lligades a la promoció turística i comercial de la parròquia. Es realitzarà de nou el mapa de la parròquia per actualitzar els canvis que ha patit a nivell cultural durant el darrer mandat: el trasllat de la biblioteca a l’edifici del CAEE, el tancament del CIAM i obertura de la nova sala d’exposicions de govern (febrer 2016) i el nou Museu Thyssen (previst pel Nadal 2016). Aquest mapa es farà arribar als hotels de la parròquia als espais comunals, agències de viatge, centres comercials, s’inclourà als aparcaments i a tots aquells espais susceptibles d’utilitzar aquest material. Durant l’estiu l’obertura del Punt d’Informació del Circuit de les Fonts comptarà amb una obertura més àmplia en horaris i dies per fer difusió de les activitats de la zona i de la Vall del Madriu. Es realitzarà una aportació a Andorra Turisme de 23.000 € per continuar impulsant estratègies i accions conjuntes. A més a més, es continuarà col∙laborant en les reunions de l’organització del Congrés de Turisme de Neu i Muntanya organitzat per Sant Julià de Lòria i amb una aportació de 12.000 € per Comú. Vivand, és una aposta valenta que s’ha convertit en el nou referent comercial del país, on es combinen les activitats culturals amb les comercials i les lúdiques. Això requereix estar en constant evolució, escoltar els diferents actors socials i econòmics i actuar amb agilitat davant les seves propostes, mantenint el ritme de dinamització necessari, per aconseguir que aquesta zona esdevingui en tota la seva llargada un dels principals motors econòmics de la parròquia. Així, l’any 2015 s’ha assolit un repte important : la creació de la nova associació de comerciants de l’Avinguda Carlemany i travesseres, que ha de suposar un

19

impuls al projecte i un canal de diàleg fluid amb i entre els comerciants, comú i altres actors econòmics de la zona. Es vol donar suport i continuïtat a la bona acceptació dels diferents esdeveniments que s’han celebrat al 2015, especialment la celebració de dues “nit i/o dia Vivand” i altres de diferent tipologia, com el que suposarà l’arribada del Tour de França 2016 el pròxim mes d’agost, que fomentin la dinàmica comercial i l’impuls de l’atractiu comercial, també en benefici de les zones menys cèntriques com la part alta. Les sinèrgies amb les activitats i experiències impulsades des dels departaments de cultura, turisme, i esports són importants i positives per a potenciar la imatge de Vivand, no només com a zona comercial, sinó també com a centre d'oci i cultura. Durant el 2016 farem un pas endavant per acabar de consolidar un carrer per a vianants del segle XXI, convocant un concurs d’idees per posar en marxa accions com per exemple el canvi de l’accés pel carrer de Santa Anna, la millora de la senyalització i la incorporació de les tècniques més avançades per afavorir l’experiència de compra i d’oci, i ser un espai de trobada social (pavimentació, mobiliari, terrasses adaptades a la nostra climatologia, etc.). Esports : El present pressupost s’ha elaborat amb l’objectiu de seguir dotant a la parròquia dels recursos necessaris per què l’esport continuï essent una de les eines d’integració, formació i solidarització més importants. En consonància amb els darrers anys, seguim apostant per l’esport de base, essent el programa Escoles Esportives, destinat a infants i joves de 6 a 18 anys, un dels més destacats. Les Escoles Esportives de: Escalada, tennis, rítmica, natació, natació sincronitzada, escacs, futbol, bàsquet, Judo, karate, taekwondo, tir amb arc, i volei, formen part d’aquest programa que aglutina un nombre molt important de nens i joves de la parròquia i del país. Les activitats organitzades durant els períodes de vacances escolars: Activitats de neu, Activitats de Pasqua, Activitats de primavera, Esports Estiu, i les Activitats de tots Sants, també estan reflectides en aquest pressupost. Els Esports d’Estiu amb una durada de 9 setmanes i una participació mitjana de 330 nens/joves per setmana n’és el màxim exponent. També estan contemplades en el present pressupost les subvencions als diferents clubs i associacions de la parròquia, així com les subvencions per a

20

esdeveniments puntuals. Actualment hi ha més de 15 clubs i entitats esportives que constitueixen un dels teixits socials més importants de la parròquia. El manteniment, millora i adequació de les diferents instal∙lacions i espais esportius i l’adquisició i renovació de material esportiu i pedagògic representen una part significativa del pressupost. L’ instal∙lació d’una nova sauna al vestidors d’homes de les piscines, la renovació dels marcs i portes dels vestidors, la substitució dels sanitaris, juntament amb la renovació del paviment de les pistes de tennis, són algunes de les actuacions previstes per aquest any 2016 Infància : Un any més des d’Infància es continua ajustant la despesa en la majoria de partides de béns corrents i serveis, sempre mantenint les necessitats pressupostàries per continuar complint amb les necessitats socials de la parròquia. El Comú d’Escaldes‐Engordany continuarà estant al costat dels ciutadans més desafavorits exonerant serveis com l’Escola Bressol i els Espais de Lleure durant el curs i durant vacances escolars, a totes aquelles famílies que sol∙liciten acollir‐se al Reglament d’Ajudes Socials comunal. L’Espai Atenció Pares del Departament d’Infància mantindrà els grups de pares de les Escoles Bressol durant l’any 2016 ja que any rere anys han tingut una molt bona acceptació. Com a iniciativa nova, des del mes de desembre del 2015, s’ha posat en marxa COMPARTINT. Una iniciativa adreçada a famílies amb infants de 3 a 10 anys, que té com a objectiu crear un espai de trobada entre les mares i els pares per intercanviar i compartir vivències i experiències amb el suport de professionals. Gent gran :

Donant seguiment a una proposta social justa i coherent, el pressupost 2016 del departament de la gent gran conté les dotacions necessàries per respondre a les necessitats d’aquest col∙lectiu. Aquest fet és reflexa especialment en la partida pressupostària del Servei d’Atenció a Domicili, que aposta per la proximitat, que garanteix un servei de qualitat i que promou el benestar i l’autonomia de les persones que el sol∙liciten; alhora que recolza el suport a les famílies. Responent a la petició de la gent gran, s’han ampliat els tallers que tenen més demandes i es desenvoluparà la oferta per tal d’ampliar el ventall d’activitats. La millora del servei de menjador continuarà essent un objectiu clar de treball.

21

Es mantenen les sortides tradicionals d’un dia i es reprèn enguany el viatge d’una setmana amb la finalitat de promoure la participació i les experiències compartides. Joventut : Durant el 2016 el Departament de Joventut continuarà oferint serveis ja consolidats com són el de lleure educatiu, convivència i participació amb adolescents (Espai Jove) i el d’informació i dinamització per a joves (Punt Jove). També es potenciaran els programes de promoció de la participació dels joves en la vida cultural de la parròquia (Talentejant), el de foment de l’estudi per l’èxit escolar (la sala d’estudi nocturna) o el de suport als pares i mares (grups de pares). Durant l’any 2015 es va elaborar el pla local de joventut partint de les necessitats i propostes dels joves i de l’anàlisi tècnic. L’any 2016 iniciem el desplegament del mateix. Les principals novetats durant l’any 2016 són l’ampliació de l’equipament de joventut per augmentar la polivalència, la destinació de nous recursos per millorar la nostra capacitat d’arribar al màxim de joves, l’organització de processos i estructures a on els joves tinguin capacitat real de decidir i el suport a la inserció laboral mitjançant petits projectes. També es continuarà treballant per organitzar i millorar els serveis i activitats tradicionals com són el servei d’informació i orientació, els programes de dinamització i de promoció dels joves creadors i l’espai jovent. Es continuarà col∙laborant en projectes de prevenció (pla nacional contra les drogues) i d’oci (Carnet jove, activitats amb altres comuns...). Medi Ambient El pressupost previst pel 2016 es basa en l’optimització dels recursos amb l’objectiu d’ajustar la despesa de funcionament. El departament dedicarà un esforç especial en la millora dels serveis (recollida selectiva) i en potenciar la zona d’Engolasters com a atractiu turístic. En l’apartat de la gestió de residus es preveu adjudicar, de forma mancomunada entre els set comuns, el servei de recollida de les diferents fraccions (envasos, vidre, paper i escombraries).

22

Per millorar el servei i l’embelliment de l’Av. Carlemany es desplaçaran els contenidors soterrats ubicats al c/dels Paraires a una zona propera de menys impacte. Paral∙lelament, es realitzarà el manteniment de tots els contenidors soterrats substituint les boques oxidades i en mal estat. Per a reduir les hores de rec dels parcs i jardins de la parròquia s’estudiarà la possibilitat de col∙locar rec mecànic on sigui possible i es reorganitzarà l’emplaçament de les jardineres mòbils en funció dels punts d’aigua. Es continuarà amb el floriment del vora riu començat l’any anterior col∙locant jardineres metàl∙liques en el tram comprès entre el pont de l’Av. de les Escoles i el pont de l’Av. Copríncep De Gaulle. Des del departament, també es donarà continuïtat a la gestió forestal mancomunada entre els set comuns seguint la planificació del Pla Tècnic de Gestió Forestal. Es continuarà vetllant per a la salut dels boscos procedint al control de plagues com la Processionària o la Lymantria Dispar. En el marc dels treballs previstos a la Vall del Madriu es portarà a terme la restauració de les cabanes de pastors segons les directrius del Pla de Gestió de La Vall del Madriu Perafita Claror i del departament de Patrimoni Cultural i se seguirà amb el manteniment del camí del Solà de Ràmio i de Coll Jovell. Com cada any, la brigada de muntanya garantirà el manteniment i la neteja dels camins comunals. Conscients del potencial d’Engolasters com a destí turístic, es preveu millorar la senyalització per accedir al llac i es condicionarà un aparcament comunal amb una caseta de serveis i un punt d’informació. Sempre en l’àmbit del turisme natural i cultural, es destinarà una partida pressupostària per a la creació de dos recorreguts interpretatius (un a la zona del Solà d’Engordany i l’altre a Engolasters) materialitzats per una sèrie de cartells informatius i miradors que descriuran “in situ” els punts d’interès. Urbanisme : Els trets més significatius de les accions previstes per al 2016 són els següents:

‐ Pla d’ordenació i urbanisme parroquial

Per Decret de data 31 de desembre del 2007 el Comú va aprovar definitivament el Pla d’ordenació i urbanisme parroquial. D’acord amb la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, la primera revisió del Pla es pot practicar al cap de sis anys de la seva publicació al BOPA. Durant el 2014 el Comú va convocar el concurs públic per encomanar la revisió del POUPEE i els va adjudicar a l’empresa ENGITEC. Durant el 2016 es preveu finalitzar dits estudis i

23

revisar tota la documentació necessària per tal de poder aprovar i publicar el nou Pla d’urbanisme.

‐ Xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials

Per donar compliment al conveni signat amb Govern en data 23 de febrer del 2005 i la seva addenda, que fixa els objectius de construcció de la xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials de la parròquia pel 2020, el Comú durà a terme els treballs de construcció de la xarxa separativa de l’Avinguda del Fener. Aquests treballs s’adjudicaran en el marc d’un concurs convocat conjuntament amb FEDA, CAPESA i AT, actuant com a part contractant el Comú, però assumint cada Administració els costos de construcció de les seves instal∙lacions.

‐ Obres d’embelliment i renovació de voravies i enllumenat

Donat que l’Av. del Fener s’ha convertit en una via important per al pas de vehicles, es preveu convocar un concurs d’idees per tal de remodelar‐la i embellir‐la, portant a terme aquestes obres al mateix temps que es refan les instal∙lacions de separativa d’aïgues.

El pressupost també preveu la continuació de les obres de renovació de voravies de la Parròquia per tal d’adaptar‐les al nou Reglament de voravies, com ara l’Av. de les Escoles i l’Av. del Pessebre.

Seguint amb la renovació de la xarxa d’enllumenat públic de Can Diumenge, també es continuarà amb la remodelació de les voravies en aquesta zona.

‐ Actuacions urbanístiques

En exercicis anteriors el Comú va iniciar els tràmits pel desenvolupament mitjançant un pla especial de la unitat d’actuació SUNC‐04, carrer de l’Obac, part baixa.

L’objectiu fonamental de la unitat d’actuació és dotar a la Parròquia d’un nou accés des dels vials exteriors, prolongant la trama urbana actual de l’entorn i millorant l’accessibilitat des de la Ctra. de l’Obac fins al centre urbà, cosa que s’aconseguirà mitjançant l’obertura i prolongació del carrer de Sant Antoni. Vist que aquest pla especial es troba en fase d’aprovació, es preveu iniciar la redacció del projecte i la construcció de dita obertura.

‐ Millora dels edificis i equipaments comunals:

Es preveuen les actuacions següents :

L’ampliació de l’espai del Prat del Roure del Departament de Joventut.

La renovació de l’estructura dels focus de l’escenari del Prat del Roure.

24

L’adequació i nova distribució de la cinquena planta de casa comuna, on hi havia la biblioteca que s’ha traslladat al CAEE.

Finalment és a destacar que durant l’exercici 2016 finalitzaran les obres de refecció del pont del Madriu.

25

5 ‐ Evolució prevista de l’endeutament Durant l’exercici 2016 es preveu l’amortització de 3,0 milions d’euros d’endeutament existent a llarg termini. En contrapartida, es preveu la formalització del finançament del projecte Aparcament Part Alta per un import a càrrec del pressupost 2016 de 300 milers d’euros. Per tal de finançar eventuals decalatges de tresoreria a curt termini, es proposa subscriure una pòlissa de crèdit per un import total màxim de 1 milió d’euros. El quadre següent detalla els nivells d’endeutament previstos en relació als límits màxims que es fixen en l’article 47 de la Llei de finances comunals. Es presenten els càlculs diferenciant els imports formalitzats o que es preveuen formalitzar, dels fons que es preveuen disposar.

Previst 31/12/2015Previst

31/12/2016Previst

31/12/2015Previst

31/12/2016

Mitja dels ingressos liquidats 2012-2014 19.980.798 19.980.798

Previsió mitja dels ingressos liquidats 2013-2015 21.249.075 21.249.075

Total Base de càlcul 19.980.798 21.249.075 19.980.798 21.249.075

Previsió Endeutament Comú ll/termini 25.777.872 23.042.667 25.777.872 23.042.667

Previsió Endeutament Comú c/termini 1.000.000 1.000.000 - -

Previsió Endeutament Entitats participades - -

Endeutament 26.777.872 24.042.667 25.777.872 23.042.667

% sobre base de càlcul 134,02% 113,15% 129,01% 108,44%

Previsió Capítol 3 liquidació despeses interessos préstec 251.859 301.521 251.859 301.521 Previsió Capítol 9 liquidació despeses préstec 2.845.222 3.035.205 2.845.222 3.035.205 Càrrega financera Entitats participades - -

Càrrega financera 3.097.081 3.336.726 3.097.081 3.336.726 % sobre base de càlcul 15,50% 15,70% 15,50% 15,70%

Endeutament c/t Comú 1.000.000 1.000.000 - - Endeutament c/t Comú entitats participadesEndeutament a curt termini 1.000.000 1.000.000 - - % sobre base de càlcul 5,00% 4,71% 0,00% 0,00%

Imports Formalitztats Imports disposats

En aplicació del que disposa la Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, la base de càlcul per a la determinació dels límits màxims d’endeutament es calcula d’acord amb la mitja dels ingressos totals liquidats corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions.


Estructura econòmica

del Pressupost

Classificació econòmicaPressupost 2015 Pressupost 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 22.913.085,66 24.231.023,61

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.659.068,00 4.861.068,002 IMPOSTOS INDIRECTES 800.000,00 800.000,003 TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.153.282,77 8.140.837,214 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.897.110,54 2.556.729,755 INGRESSOS PATRIMONIALS 625.182,20 591.039,45

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 15.134.643,51 16.949.674,41

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.328.442,15 5.681.349,208 ACTIUS FINANCERS 1.300.000,009 PASSIUS FINANCERS 1.450.000,00 300.000,00

TOTAL INGRESSOS CAPITAL 7.778.442,15 7.281.349,20

PRESSUPOST DE DESPESES 22.913.085,66 24.231.023,61

1 DESPESES DE PERSONAL 9.681.024,04 9.677.229,082 CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 5.644.121,20 5.953.550,393 DESPESES FINANCERES 397.941,60 323.522,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 847.064,28 995.372,94

TOTAL DESPESES CORRENTS 16.570.151,12 16.949.674,41TOTAL DESPESES CORRENTS 16.570.151,12 16.949.674,41

6 INVERSIONS REALS 3.532.253,80 2.921.144,207 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 25.000,008 ACTIUS FINANCERS 1.300.000,009 PASSIUS FINANCERS 2.810.680,74 3.035.205,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 6.342.934,54 7.281.349,20

12-feb-16Relació Conceptes d'Ingrés per EconòmicHBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2016

Pressupost 2016

Concepte Econòmic Concepte Article CapítolPrev. Inicial

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.861.068,00

10 SOBRE LA RESIDÈNCIA 229.068,00


10000 Foc i Lloc. Facturació 229.068,00

11 SOBRE EL CAPITAL 1.914.000,00

112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 530.000,00

11200 Propietat de pis 530.000,00

115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS 1.384.000,00

11500 Inquilinat 1.384.000,00

13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.218.000,00


13000 Comerç i indústria. Facturació 2.218.000,00

14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 500.000,00

140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 500.000,00

14000 Impost de construcció 500.000,00

1


Pressupost 2016


2 IMPOSTOS INDIRECTES 800.000,00

20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 800.000,00


20000 Adquisició de béns immobles 800.000,00

2


Pressupost 2016


3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 8.140.837,21

30 VENDES 24.894,00

300 VENDES 24.894,00

30001 Venda articles 2.094,00

30002 Articles esports 1.800,00

30003 Números de carrers 600,00

30004 Venda de llibres 2.000,00

30008 Venda tiquets 12.400,00

30009 Venda de segells i targetes click 6.000,00

31 TAXES 1.018.500,00

310 SERVEIS GENERALS 959.100,00

31000 Enllumenat 221.000,00

31001 Certificats 11.000,00

31002 Manteniment cementiri 3.100,00

31010 Higiene 724.000,00

311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 8.400,00

31100 Sol.licituts varies 8.400,00

312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 51.000,00

31220 Revisió i atorgament de llicencies urbanístiques 46.000,00

31221 Sol.licituds de cadastre 5.000,00

34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 4.639.865,38

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 4.639.865,38

34000 Consum d'aigua termal 635.000,00

34010 Venda de nínxols 15.000,00

34011 Lloguer de nínxols 2.500,00

34012 Serveis funeraris 8.800,00

34020 Parquímetres 280.820,00

34021 Aparcaments horitzontals - abonats 68.180,00

34022 Aparcaments horitzontals - caixa 2.042.000,00

34028 Vals de descompte aparcaments 500,00

34029 Targeta AD+ 30.000,00

34030 Venda contenidors 7.500,00

34031 Manteniment contenidors 500,00

34040 Ocupació via pública 20.000,00

34041 Obres menors 26.000,00

34050 Recaptació concerts,festes i actuacions 18.000,00

34051 Excursions guies de muntanya 400,00

34052 Cursets 512.404,30

34053 Inscripció concursos 350,00

34054 Escoles esportives 115.100,00

34055 Classes particulars 13.000,00

34056 Abonats activitats 160.000,00

34057 Fotocòpies 800,00

34059 Altres ingressos 100,00

34060 Atenció domiciliària 65.000,00

34061 Abonats escoles bressol 456.711,08

34062 Recaptació bar 60.000,00

34064 Recapatació museus 500,00

34070 Rètols i tanques publicitàries 84.100,00

3


Pressupost 2016


34071 Indicadors turístics 16.600,00

35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMU NAL 1.536.942,81

350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 1.444.342,81

35000 Venedors ambulants 8.500,00

35001 Lloguer d'actius comunals 231.862,12

35006 Terrasses 50.000,00

35009 Lloguer taquilles piscines 2.000,00

35010 Aparcaments verticals - caixa 577.648,69

35011 Aparcaments verticals - Abonats 549.200,00

35020 Recaptació taquilles zones esportives 25.132,00

352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILI ÀRIA 92.600,00

35200 Guals i zona reservada hotels 92.600,00

39 ALTRES INGRESSOS 920.635,02

390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS 650.000,00

39000 Rendiments derivats cessió obligatoria de terrenys 650.000,00

391 SANCIONS 161.200,00

39100 Circulació 160.000,00

39101 Higiene 1.200,00

392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 1.500,00

39200 Recàrrecs 500,00

39201 Recàrrecs sancions 1.000,00

394 PRESTACIONS PERSONALS 500,00

39400 Serveis a tercers 500,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 107.435,02

39901 Altres ingressos CGVMPC 23.000,00

39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers 24.200,00

39912 Recuperació despeses 43.700,00

39916 Recuperació despeses viatges 3.800,00

39999 Recuperació altres despeses 12.735,02

4


Pressupost 2016


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.556.729,75

42 DE LÉSTAT 2.525.150,80

420 GOVERN 2.525.150,80

42000 Llei qualificada de transferències (20%) 2.225.150,80

42010 Tinença vehicles 300.000,00

47 DÉMPRESES PRIVADES 31.578,95

470 D'EMPRESES PRIVADES 31.578,95

47000 Col.laboracions d'empreses privades 31.578,95

5


Pressupost 2016


5 INGRESSOS PATRIMONIALS 591.039,45

52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 500,00

520 COMPTES BANCARIS 500,00

52000 Interessos financers comptes bancaris 500,00

54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 347.345,00

543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI 95.165,00

54302 Locals Caldea 23.325,00

54303 Despatxos torre Caldea 71.840,00

544 CENS EMFITÈUTIC 252.180,00

54400 Lloguer Terreny SEMTEE 252.180,00

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS 243.194,45

550 Concessions administratives 243.194,45

55000 Cànons 243.194,45

6


Pressupost 2016


7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.681.349,20

72 DE LÉSTAT 5.681.349,20

720 GOVERN 5.681.349,20

72000 Llei qualificada transferències (80%) 5.681.349,20

7


Pressupost 2016


8 ACTIUS FINANCERS 1.300.000,00

87 ROMANENT DE TRESORERIA 1.300.000,00


87003 Aplicació per a finançament de crèdits pressup. 1.300.000,00

8


Pressupost 2016


9 PASSIUS FINANCERS 300.000,00

93 PRESTECS REBUTS DE L'EXTERIOR 300.000,00

931 PRÈSTECS A LLARG TERMINI 300.000,00

93100 Prèstecs a llarg termini 300.000,00

Total Pressupost 2016 24.231.023,61

9

12-feb-16Relació Partides de Despesa per EconòmicHBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY - 2016

Pressupost 2016

Concepte Econòmic Crèdit Inicial Concepte Article Capitol

1 DESPESES PERSONAL 9.677.229,08

10 DESPESES DE GRATIFICACIÓ 301.028,52


10000 Indemnitat de funcions 301.028,52

12 PERSONAL CONTRACTUAL 6.712.562,66

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 6.712.562,66

12000 Sou base personal contractual 6.678.540,87

12010 Sou base personal contractual fix discontinu 26.921,79

12050 Hores extraordinàries personal contractual 7.100,00

13 PERSONAL EVENTUAL 1.130.127,66

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 1.130.127,66

13000 Sou base personal eventual 1.130.127,66

14 ALTRE PERSONAL 272.187,24


14000 Contractes administratius 272.187,24

16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR 1.261.323,00

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 1.216.803,27

16000 Quotes seguretat social Indemnitat de funcions 43.649,14

16030 Quotes seguretat social pers. contractual 969.818,47

16050 Quotes seguretat social pers. eventual 163.868,50

16090 Quotes seguretat social altre personal 39.467,16

163 FORMACIÓ DEL PERSONAL 44.519,73

16300 Formació i perfeccionament del personal 44.519,73

1


Pressupost 2016


2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 5.953.550,39

20 LLOGUERS 1.436.797,05

200 TERRENYS I BÉNS NATURALS 1.150.916,05

20000 Lloguer de terrenys i béns naturals 1.150.916,05

201 CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN. 2.500,00

20100 Quotes SDAV 2.500,00

202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 218.821,00

20200 Lloguer d'edificis i altres construccions 218.821,00

203 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 51.560,00

20300 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipament 51.560,00

205 MOBILIARI I EFECTES 13.000,00

20500 Lloguer de mobiliari i efectes 13.000,00

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 780.453,81

210 TERRENYS I BÉNS NATURALS 1.000,00

21000 Rep. i conservació de terrenys i béns naturals 1.000,00

212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 65.500,00

21200 Rep. i conservació d'edificis i altres construc. 65.500,00


21300 Reparació i conservació maq. Instal. i equip 392.058,81

214 MATERIAL DE TRANSPORT 60.400,00

21400 Rep.i conservació de material de transport 60.400,00

215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS 5.400,00

21500 Rep. i conservació de mobiliari i efectes 5.400,00

216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 45.445,00

21600 Rep. i conservació d'equipaments informàtics 4.000,00

21601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 41.445,00

217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 148.350,00

21700 Contenidors 1.300,00

21701 Xarxes 45.000,00

21702 Fonts 250,00

21703 Manteniment de clavegueres 30.000,00

21704 Senyalització circulació 18.000,00

21711 Rep. i conservació de béns destinats a utilització 53.800,00

219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 62.300,00

21900 Rep. i conservació d'altre immobilitzat 500,00

21901 Rep. i conservació de mobiliari urbà 2.500,00

21902 Rep. i conservació de vies públiques 55.500,00

21903 Rep. i conservació de camins de muntanya 1.500,00

21904 Rep. i conservació de regs 300,00

21905 Rep. i conservació d'art 2.000,00

2


Pressupost 2016


22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.734.169,53

220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 38.780,00

22000 Material d'oficina 10.200,00

22001 Impressió de documents 10.500,00

22002 Consumibles fotografia 600,00

22020 Premsa i revistes 4.780,00

22030 Llibres i altres publicacions 200,00

22040 Material d'informàtica 5.800,00

22050 Material pedagògic 6.700,00

221 SUBMINISTRAMENTS 1.394.493,00

22100 Energia elèctrica 515.325,00

22120 Carburants per la locomoció 66.850,00

22121 Lubricants 1.500,00

22130 Carburants per a calefacció 345.980,00

22131 Climatització 6.500,00

22140 Vestuari 129.668,00

22150 Productes alimentaris 36.550,00

22155 Aparells de cuina 800,00

22170 Primeres matèries, funcionament i serveis 197.620,00

22180 Productes de neteja 37.000,00

22182 Material neteja viaria 3.900,00

22185 Material esportiu 8.900,00

22186 Premis i trofeus 1.900,00

22190 Altres subministraments 42.000,00

222 COMUNICACIONS 73.360,00

22200 Serveis telefònics 69.890,00

22201 Serveis telefònics xarxa 2.500,00

22210 Serveis postals i telegràfics 970,00

223 TRANSPORT 46.600,00

22310 Missatgers 8.600,00

22320 Col.lectiu persones 38.000,00

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 83.318,47

22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 64.618,47

22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 17.600,00

22490 Primes d'assegurances. Altres primes 1.100,00

225 TRIBUTS 2.500,00

22520 Tributs estatals 2.500,00

226 ALTRES SERVEIS 624.750,00

22610 Atencions protocol.làries 23.150,00

22620 Divulgació i publicacions 84.000,00

22670 Informació i publicitat 70.000,00

22680 Promoció cultural 113.500,00

22682 Promoció turística 166.000,00

22683 Contractació concerts 80.000,00

22684 Allotjament artistes 2.500,00

22685 Festes 13.250,00

22686 Promoció esportiva 35.000,00

22687 Tallers 8.450,00

22690 Altres serveis 28.900,00

3


Pressupost 2016


227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.459.368,06

22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 142.275,29

22701 Treballs realitzats per emp.de recollida selectiva 707.908,57

22702 Treballs realitzats per emp. de desratització 5.260,00

22703 Treballs realitzats per emp. d'animals 3.100,00

22710 Treballs realitzats per emp. de seguretat 30.000,00

22760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 491.324,20

22761 Treballs realitzats per emp. de selecció personal 5.000,00

22762 treb. realitzats per emp. de contract. de personal 63.000,00

22779 Treballs realitzats per altres empreses 11.500,00

229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 11.000,00

22902 Indemnitzacions 11.000,00

23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS 2.130,00

231 LOCOMOCIÓ 2.130,00

23100 Locomoció i desplaçaments 2.130,00

4


Pressupost 2016


3 DESPESES FINANCERES 323.522,00

31 DE PRÉSTECS 301.522,00

310 INTERESSOS DE PRÉSTECS 301.522,00

31010 Interessos de préstecs 301.522,00

34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 22.000,00

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 22.000,00

34910 Comissions serveis bancaris 22.000,00

5


Pressupost 2016


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 995.372,94

41 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 19.875,94


41000 Fons de compensació 19.875,94

48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LU CRE 975.497,00

482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE L UCRE 975.497,00

48200 A entitats esportives 113.300,00

48210 A entitats culturals 60.000,00

48211 A la UPTEE 170.000,00

48214 Carnet jove 6.600,00

48220 A associacions de pares d'alumnes d'escola 13.848,00

48221 Caritas parroquial 2.000,00

48222 Voluntaris Ntra. Sra. Meritxell 800,00

48223 Creu Roja 1.500,00

48224 A altres entitats 59.200,00

48225 Andorra Turisme 23.000,00

48226 Reunió de Cònsols 20.000,00

48227 Pla de gestió Vall del Madriu 48.000,00

48299 Bonificacions 457.249,00

6


Pressupost 2016


6 INVERSIONS REALS 2.921.144,20

60 INVERSIONS NOVES 1.804.699,00


60200 Adquisició Edificis i altres construccions 200.000,00

603 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT 151.500,00

60300 Instal.lacions de seguretat 19.100,00

60301 Eines 2.000,00

60320 Instal.lacions elèctriques 28.800,00

60340 Altres instal.lacions 10.000,00

60360 Instal.lacions urbanes 1.000,00

60370 Maquinària i equipament agropecuari 18.200,00

60380 Maquinària i equipament industrial 17.400,00

60381 Equipaments d'aparcaments 55.000,00

604 Material de transport 231.000,00

60400 Vehicles 231.000,00

605 MOBILIARI I ESTRIS 37.720,00

60500 Mobiliari 26.200,00

60550 Mobiliari urbà 11.520,00

606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 67.300,00

60610 Equipaments per a processos d'informació 67.300,00

607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 1.050.336,00

60701 Av. Carlemany i zona vianants 20.000,00

60706 Carrer Sant Antoni 220.000,00

60711 Adequació d'aparcaments 300.000,00

60720 Voreres 180.000,00

60730 Xarxa d'enllumenat públic 74.536,00

60771 Contenidors 2.800,00

60773 Punts verds 80.000,00

60780 Àrees verdes i parcs 23.000,00

60790 Altres actuacions (boscos) 150.000,00


60810 Equipament cultural 6.500,00

60880 Material de comunicacions 13.543,00

60890 Altre immobilitzat material 37.800,00

60892 Audiovisual 5.000,00

60895 Senyalització mòbil 4.000,00

61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ 1.073.945,20


61200 Millora d'edificis 149.000,00

61205 Millores aparcament Caldea 24.381,00


61300 Reposició i millora de maquinària, instal.i equips 134.974,20

617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 765.590,00

7


Pressupost 2016


61701 Conservació d'aparcaments horitzontals 3.000,00

61702 Millora d'espais públics 40.090,00

61730 Condicionament de xarxes 34.500,00

61731 Conservació de clavegueres 675.000,00

61750 Conservació àrees verdes i parcs 13.000,00

64 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 42.500,00


64050 Aplicacions informàtiques 42.500,00

8


Pressupost 2016


7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25.000,00

76 A CORPORACIONS LOCALS 25.000,00


76200 ORCAND 25.000,00

9


Pressupost 2016



82 ADQUISICIÓ D'ACCIONS 1.300.000,00

821 ADQUISICIÓ D'ACCIONS DEL SECTOR PRIVAT 1.300.000,00

82102 Adquisició accions CAPESA 1.300.000,00

10


Pressupost 2016


9 PASSIUS FINANCERS 3.035.205,00

91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 3.035.205,00

913 AMORTITZ. PRÉSTECS LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC 3.035.205,00

91310 Amortitz. préstecs empreses privades 3.035.205,00


11


Estructura funcional del

Pressupost

Classificació funcional Pressupost 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 24.231.023,61

0 Deute públic 300.000,001 Serveis públics bàsics 6.200.348,692 Actuacions de protecció i promoció social 290.590,303 Producció de béns públics de caràcter preferent 1.428.377,174 Actuacions de caràcter econòmic 282.974,459 Actuacions de caràcter general 15.728.733,00

PRESSUPOST DE DESPESES 24.231.023,61

0 Deute públic 3.336.727,001 Serveis públics bàsics 8.382.274,082 Actuacions de protecció i promoció social 1.037.759,643 Producció de béns públics de caràcter preferent 4.752.022,294 Actuacions de caràcter econòmic 1.724.220,689 Actuacions de caràcter general 4.998.019,92


Estructura orgànica del

Pressupost

Classificació orgànica Pressupost 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS 24.231.023,61

101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA 8.450.294,45103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 165.600,00201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ 1.960.345,00203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC 6.285.668,00301 APARCAMENTS 3.559.348,69401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 789.024,40402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES 3.510,62501 URBANISME 1.248.000,00502 MEDI AMBIENT 41.400,00601 SOCIALS - INFANCIA 612.695,38602 SOCIALS - GENT GRAN 135.400,00603 SOCIALS - JOVENTUT 800,00610 CULTURA 223.699,57611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 17.500,00621 ESPORTS 737.737,50

PRESSUPOST DE DESPESES 24.231.023,61

101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA 2.190.926,09102 RECURSOS HUMANS 338.397,13103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 1.614.915,20104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL 259.773,42201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ 5.110.533,68202 CENTRAL DE COMPRES 107.851,47203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC 509.949,43301 APARCAMENTS 834.437,72401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 2.835.224,53402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES 999.795,78501 URBANISME 2.506.404,33502 MEDI AMBIENT 1.310.832,82601 SOCIALS - INFANCIA 1.145.711,15602 SOCIALS - GENT GRAN 541.991,10603 SOCIALS - JOVENTUT 141.806,99610 CULTURA 1.290.408,95611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 380.523,17621 ESPORTS 1.798.524,55801 INFORMÀTICA 313.016,10


Pressupost d’ingressos


Pressupost 2016

Funcional - Concepte Econòmic Concepte Article CapítolPrev. Inicial

Àrea: 101-- Serveis generals i secretaria

Orgànic 101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

1331013 Prat Gran




55000 Cànons 150.000,001331013

150.000,00Programa: 1331013 Prat Gran

4310000 Promoció Econòmica i Comercial




55000 Cànons 63.275,004310000

63.275,00Programa: 4310000 Promoció Econòmica i Comercial

4320000 Ordenació i promoció turistica




55000 Cànons 2.978,004320000

2.978,00Programa: 4320000 Ordenació i promoció turistica

4590000 Altres infraestructures

1


Pressupost 2016







55000 Cànons 25.621,454590000

25.621,45Programa: 4590000 Altres infraestructures

9200000 Administració General

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 600,00

39 ALTRES INGRESSOS 600,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 600,00

39910 Recuperació responsabilitat civil a tercers 600,009200000

600,00Programa: 9200000 Administració General

9201000 Per serveis de l'Administració Comunal




55000 Cànons 1.320,009201000

1.320,00Programa: 9201000 Per serveis de l'Administració Comunal

9410000 Govern d'Andorra

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.525.150,80

2


Pressupost 2016




42 DE LÉSTAT 2.525.150,80

420 GOVERN 2.525.150,80

42000 Llei qualificada de transferències (20%) 2.225.150,809410000

42010 Tinença vehicles 300.000,009410000

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.681.349,20

72 DE LÉSTAT 5.681.349,20

720 GOVERN 5.681.349,20

72000 Llei qualificada transferències (80%) 5.681.349,209410000

8.206.500,00Programa: 9410000 Govern d'Andorra

Total Orgànic 101 8.450.294,45

3


Pressupost 2016




Total Àrea 101-- Serveis generals i secretaria 8.450.294,45

4


Pressupost 2016


Àrea: 103-- Circulació i atenció ciutadana

Orgànic 103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA


3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 164.600,00


391 SANCIONS 160.000,00

39100 Circulació 160.000,009200000



164.600,00Programa: 9200000 Administració General

9340000 Gestió del deute i de la tresoreria



392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 1.000,00

39201 Recàrrecs sancions 1.000,009340000

1.000,00Programa: 9340000 Gestió del deute i de la tresoreria

Total Orgànic 103 165.600,00

5


Pressupost 2016




Total Àrea 103-- Circulació i atenció ciutadana 165.600,00

6


Pressupost 2016


Àrea: 201-- Finances

Orgànic 201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

0110000 Deute públic

9 PASSIUS FINANCERS 300.000,00

93 PRESTECS REBUTS DE L'EXTERIOR 300.000,00

931 PRÈSTECS A LLARG TERMINI 300.000,00

93100 Prèstecs a llarg termini 300.000,000110000

300.000,00Programa: 0110000 Deute públic

9330001 CALDEA






54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 347.345,00

543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI 95.165,00

54302 Locals Caldea 23.325,009330001

54303 Despatxos torre Caldea 71.840,009330001

544 CENS EMFITÈUTIC 252.180,00

54400 Lloguer Terreny SEMTEE 252.180,009330001

359.845,00Programa: 9330001 CALDEA


5 INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00

7


Pressupost 2016




52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 500,00

520 COMPTES BANCARIS 500,00

52000 Interessos financers comptes bancaris 500,009340000




87003 Aplicació per a finançament de crèdits pressup. 1.300.000,009340000

1.300.500,00Programa: 9340000 Gestió del deute i de la tresoreria


8


Pressupost 2016




Total Àrea 201-- Finances 1.960.345,00

9


Pressupost 2016


Àrea: 202-- Administració i atenció al públic

Orgànic 203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

1631000 Neteja pública


31 TAXES 724.000,00


31010 Higiene 724.000,001631000

724.000,00Programa: 1631000 Neteja pública

1650000 Enllumenat públic


31 TAXES 221.000,00


31000 Enllumenat 221.000,001650000

221.000,00Programa: 1650000 Enllumenat públic



31 TAXES 8.400,00

311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 8.400,00

31100 Sol.licituts varies 8.400,004310000

34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 84.100,00

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 84.100,00

34070 Rètols i tanques publicitàries 84.100,004310000

35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMU NAL 58.500,00


10


Pressupost 2016




35000 Venedors ambulants 8.500,004310000

35006 Terrasses 50.000,004310000

151.000,00Programa: 4310000 Promoció Econòmica i Comercial





34071 Indicadors turístics 16.600,004320000




31 TAXES 11.000,00


31001 Certificats 11.000,009201000

34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 500,00

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 500,00

34057 Fotocòpies 500,009201000

11.500,00Programa: 9201000 Per serveis de l'Administració Comunal

9320000 Gestió del sistema tributari

1 IMPOSTOS DIRECTES 4.361.068,00


11


Pressupost 2016





10000 Foc i Lloc. Facturació 229.068,009320000

11 SOBRE EL CAPITAL 1.914.000,00

112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 530.000,00

11200 Propietat de pis 530.000,009320000

115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS 1.384.000,00

11500 Inquilinat 1.384.000,009320000



13000 Comerç i indústria. Facturació 2.218.000,009320000

2 IMPOSTOS INDIRECTES 800.000,00



20000 Adquisició de béns immobles 800.000,009320000

5.161.068,00Programa: 9320000 Gestió del sistema tributari




392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 500,00

39200 Recàrrecs 500,009340000

500,00Programa: 9340000 Gestió del deute i de la tresoreria


12


Pressupost 2016




Total Àrea 202-- Administració i atenció al públic 6.285.668,00

13


Pressupost 2016


Àrea: 301-- Aparcaments

Orgànic 301 APARCAMENTS

1331000 Administració general aparcaments





34028 Vals de descompte aparcaments 500,001331000

34029 Targeta AD+ 30.000,001331000

41.630,00Programa: 1331000 Administració general aparcaments

1331011 Caldea






541.000,00Programa: 1331011 Caldea

1331012 Boïgues









14


Pressupost 2016




158.500,00Programa: 1331012 Boïgues

1331013 Prat Gran






163.948,69Programa: 1331013 Prat Gran

1331014 Prat del Roure






105.000,00Programa: 1331014 Prat del Roure

1331015 Ctra Vilars






15


Pressupost 2016




61.400,00Programa: 1331015 Ctra Vilars

1331016 Teulades





108.000,00Programa: 1331016 Teulades

1331017 Falgueró





34022 Aparcaments horitzontals - caixa 220.000,001331017

235.000,00Programa: 1331017 Falgueró

1331030 Cementiri




34020 Parquímetres 8.900,001331030

8.900,00Programa: 1331030 Cementiri

16


Pressupost 2016




1331031 Plaça Creu Blanca




34020 Parquímetres 28.000,001331031

28.000,00Programa: 1331031 Plaça Creu Blanca

1331032 C/ de l'Hort




34020 Parquímetres 1.300,001331032

1.300,00Programa: 1331032 C/ de l'Hort

1331033 Plaça Dos Valires




34020 Parquímetres 3.350,001331033

3.350,00Programa: 1331033 Plaça Dos Valires

1331051 Plaça de Esglèsia

17


Pressupost 2016








165.000,00Programa: 1331051 Plaça de Esglèsia

1331052 Parnal





260.000,00Programa: 1331052 Parnal

1331053 Arnaldeta de Caboet





349.000,00Programa: 1331053 Arnaldeta de Caboet

1331054 Constitució


18


Pressupost 2016







367.000,00Programa: 1331054 Constitució

1331055 Consell de la Terra





286.000,00Programa: 1331055 Consell de la Terra

1331056 Nacions Unides





80.000,00Programa: 1331056 Nacions Unides

1331059 Fener





19


Pressupost 2016





342.000,00Programa: 1331059 Fener

1331070 Til· lari




34020 Parquímetres 7.865,001331070

7.865,00Programa: 1331070 Til·lari

1331071 Ctra Engolasters




34020 Parquímetres 880,001331071


9.680,00Programa: 1331071 Ctra Engolasters

1331072 Sant Jaume




34020 Parquímetres 850,001331072


20


Pressupost 2016




7.100,00Programa: 1331072 Sant Jaume

1331073 Av del Pessebre




34020 Parquímetres 3.300,001331073

3.300,00Programa: 1331073 Av del Pessebre

1331074 El Puader




34020 Parquímetres 33.375,001331074

33.375,00Programa: 1331074 El Puader

1331090 Voravies




34020 Parquímetres 193.000,001331090

193.000,00Programa: 1331090 Voravies

21


Pressupost 2016





22


Pressupost 2016




Total Àrea 301-- Aparcaments 3.559.348,69

23


Pressupost 2016


Àrea: 401-- Serveis i infrastructures

Orgànic 401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

1330000 Circulació i atenció ciutadana



352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILI ÀRIA 92.600,00

35200 Guals i zona reservada hotels 92.600,001330000

92.600,00Programa: 1330000 Circulació i atenció ciutadana

1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal




34000 Consum d'aigua termal 635.000,001612000

635.000,00Programa: 1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal

1620000 Recollida escombraries





34031 Manteniment contenidors 500,001620000

6.000,00Programa: 1620000 Recollida escombraries

1640000 Cementiri i serveis funeraris

24


Pressupost 2016





31 TAXES 3.100,00


31002 Manteniment cementiri 3.100,001640000



34010 Venda de nínxols 15.000,001640000

34011 Lloguer de nínxols 2.500,001640000

34012 Serveis funeraris 8.800,001640000

29.400,00Programa: 1640000 Cementiri i serveis funeraris

3330001 Centre d'interpretació "CIAM"





5.124,40Programa: 3330001 Centre d'interpretació "CIAM"

4501010 Mobiliàri urbà


30 VENDES 600,00

300 VENDES 600,00

30003 Números de carrers 600,004501010

600,00Programa: 4501010 Mobiliàri urbà

25


Pressupost 2016







391 SANCIONS 1.200,00

39101 Higiene 1.200,009200000

394 PRESTACIONS PERSONALS 500,00

39400 Serveis a tercers 500,009200000




9201001 Parc mòbil


35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMU NAL 600,00


35001 Lloguer d'actius comunals 600,009201001

600,00Programa: 9201001 Parc mòbil


26


Pressupost 2016




Total Àrea 401-- Serveis i infrastructures 789.024,40

27


Pressupost 2016


Àrea: 402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

Orgànic 402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES






3.510,62Programa: 3330001 Centre d'interpretació "CIAM"


28


Pressupost 2016




Total Àrea 402-- Manteniment Edificis i parc mòbil 3.510,62

29


Pressupost 2016


Àrea: 501-- Urbanisme

Orgànic 501 URBANISME

1510000 Urbanisme


31 TAXES 46.000,00


31220 Revisió i atorgament de llicencies urbanístiques 46.000,001510000



34040 Ocupació via pública 20.000,001510000

34041 Obres menors 26.000,001510000


390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS 650.000,00

39000 Rendiments derivats cessió obligatoria de terrenys 650.000,001510000

742.000,00Programa: 1510000 Urbanisme

4501000 Cadastre comunal


31 TAXES 5.000,00


31221 Sol.licituds de cadastre 5.000,004501000

5.000,00Programa: 4501000 Cadastre comunal




30


Pressupost 2016








1 IMPOSTOS DIRECTES 500.000,00

14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 500.000,00

140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 500.000,00

14000 Impost de construcció 500.000,009320000

500.000,00Programa: 9320000 Gestió del sistema tributari


31


Pressupost 2016




Total Àrea 501-- Urbanisme 1.248.000,00

32


Pressupost 2016


Àrea: 502-- Medi ambient

Orgànic 502 MEDI AMBIENT

1620001 Recollida d'envasos-vidre





2.000,00Programa: 1620001 Recollida d'envasos-vidre

1620002 Recollida de paper i cartró





10.000,00Programa: 1620002 Recollida de paper i cartró

1620003 Deixalleria comunal





6.000,00Programa: 1620003 Deixalleria comunal

1720000 Camins i Boscos

33


Pressupost 2016







39901 Altres ingressos CGVMPC 23.000,001720000

23.000,00Programa: 1720000 Camins i Boscos





34051 Excursions guies de muntanya 400,004320000

400,00Programa: 4320000 Ordenació i promoció turistica


34


Pressupost 2016




Total Àrea 502-- Medi ambient 41.400,00

35


Pressupost 2016


Àrea: 601-- Socials - Infancia

Orgànic 601 SOCIALS - INFANCIA

2312000 Espais de lleure 1 ( Maternal )




34052 Cursets 57.304,002312000

57.304,00Programa: 2312000 Espais de lleure 1 ( Maternal )

2312001 Espais de lleure 2 ( Primària )




34052 Cursets 40.612,002312001

40.612,00Programa: 2312001 Espais de lleure 2 ( Primària )

2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances




34052 Cursets 45.542,102312003

45.542,10Programa: 2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances

2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances

36


Pressupost 2016







34052 Cursets 10.932,202312004

10.932,20Programa: 2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances

3210001 Escoles Bressol 1


30 VENDES 972,00

300 VENDES 972,00

30001 Venda articles 972,003210001




290.013,00Programa: 3210001 Escoles Bressol 1



30 VENDES 622,00

300 VENDES 622,00

30001 Venda articles 622,003210002




37


Pressupost 2016




168.292,08Programa: 3210002 Escoles Bressol 2


38


Pressupost 2016




Total Àrea 601-- Socials - Infancia 612.695,38

39


Pressupost 2016


Àrea: 602-- Socials - Gent Gran

Orgànic 602 SOCIALS - GENT GRAN

2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)




34062 Recaptació bar 30.000,002311001



39916 Recuperació despeses viatges 3.800,002311001


37.100,00Programa: 2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)

2311002 Menjador




34062 Recaptació bar 30.000,002311002

30.000,00Programa: 2311002 Menjador

2311003 Tallers




34052 Cursets 3.300,002311003

40


Pressupost 2016




3.300,00Programa: 2311003 Tallers

2313000 Servei atenció domiciliària




34060 Atenció domiciliària 65.000,002313000

65.000,00Programa: 2313000 Servei atenció domiciliària


41


Pressupost 2016




Total Àrea 602-- Socials - Gent Gran 135.400,00

42


Pressupost 2016


Àrea: 603-- Socials - Joventut

Orgànic 603 SOCIALS - JOVENTUT

2314010 Joventut



399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 800,00

39999 Recuperació altres despeses 800,002314010

800,00Programa: 2314010 Joventut

Total Orgànic 603 800,00

43


Pressupost 2016




Total Àrea 603-- Socials - Joventut 800,00

44


Pressupost 2016


Àrea: 610-- Cultura

Orgànic 610 CULTURA

3230000 Escola de Música




34052 Cursets 45.350,003230000

45.350,00Programa: 3230000 Escola de Música

3320000 Biblioteca




34057 Fotocòpies 300,003320000

300,00Programa: 3320000 Biblioteca

3320001 Arxiu històric




34052 Cursets 100,003320001

34059 Altres ingressos 100,003320001

200,00Programa: 3320001 Arxiu històric

3330000 Museu "CAEE"

45


Pressupost 2016







34064 Recapatació museus 500,003330000





14.854,07Programa: 3330000 Museu "CAEE"

3340001 Concerts Sala Prat del Roure




34050 Recaptació concerts,festes i actuacions 18.000,003340001

18.000,00Programa: 3340001 Concerts Sala Prat del Roure

3340050 Sala d'actes





46


Pressupost 2016




8.500,00Programa: 3340050 Sala d'actes

3340051 Edifici socio cultural Fiter i Rossell





30.762,12Programa: 3340051 Edifici socio cultural Fiter i Rossell

3340052 Sala polivalent Prat del Roure





23.000,00Programa: 3340052 Sala polivalent Prat del Roure

3341000 Altres Tallers




34052 Cursets 573,043341000

573,04Programa: 3341000 Altres Tallers

47


Pressupost 2016




3341001 Taller tèxtil i vidre




34052 Cursets 27.300,003341001

27.300,00Programa: 3341001 Taller tèxtil i vidre

3341004 Line Dance




34052 Cursets 13.005,423341004

13.005,42Programa: 3341004 Line Dance

3341005 Balls de saló




34052 Cursets 7.483,263341005

7.483,26Programa: 3341005 Balls de saló

3341006 Aeròbic

48


Pressupost 2016







34052 Cursets 2.164,003341006

2.164,00Programa: 3341006 Aeròbic

3341008 Dansa




34052 Cursets 3.938,283341008

3.938,28Programa: 3341008 Dansa

3341010 Espai d'Art




34052 Cursets 8.416,583341010

8.416,58Programa: 3341010 Espai d'Art

3341011 Arts plàstiques


49


Pressupost 2016






34052 Cursets 6.883,423341011

6.883,42Programa: 3341011 Arts plàstiques

3381009 Festa de la parròquia


30 VENDES 3.400,00

300 VENDES 3.400,00

30008 Venda tiquets 3.400,003381009

3.400,00Programa: 3381009 Festa de la parròquia

3381014 Pessbre vivent


30 VENDES 0,00

300 VENDES 0,00

30008 Venda tiquets 0,003381014





9.569,38Programa: 3381014 Pessbre vivent


50


Pressupost 2016




Total Àrea 610-- Cultura 223.699,57

51


Pressupost 2016


Àrea: 611-- Turisme

Orgànic 611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA



30 VENDES 17.500,00

300 VENDES 17.500,00

30001 Venda articles 500,004320000

30004 Venda de llibres 2.000,004320000

30008 Venda tiquets 9.000,004320000

30009 Venda de segells i targetes click 6.000,004320000



52


Pressupost 2016




Total Àrea 611-- Turisme 17.500,00

53


Pressupost 2016


Àrea: 621-- Esports

Orgànic 621 ESPORTS

3410000 Despeses generals Escoles esportives




34055 Classes particulars 13.000,003410000

13.000,00Programa: 3410000 Despeses generals Escoles esportives

3410003 Escola de Piscina





49.000,00Programa: 3410003 Escola de Piscina

3410004 Escola d'Escalada





35 PREUS PÚBLICS PER UTILIT.PRIVATIVA D'ESPAI COMU NAL 832,00


35020 Recaptació taquilles zones esportives 832,003410004

13.332,00Programa: 3410004 Escola d'Escalada

54


Pressupost 2016




3410005 Escola de Tennis




34053 Inscripció concursos 350,003410005


46.350,00Programa: 3410005 Escola de Tennis

3410006 Escola de Ritmica





4.500,00Programa: 3410006 Escola de Ritmica

3410007 Escola de Skate





3.100,00Programa: 3410007 Escola de Skate

3410010 Esports d'estiu

55


Pressupost 2016







34052 Cursets 210.000,003410010





217.655,50Programa: 3410010 Esports d'estiu

3410011 Esports de pasqua




34052 Cursets 14.500,003410011

14.500,00Programa: 3410011 Esports de pasqua

3410012 Esports d'hivern




34052 Cursets 3.000,003410012

56


Pressupost 2016




3.000,00Programa: 3410012 Esports d'hivern

3410013 Campus




34052 Cursets 2.000,003410013

2.000,00Programa: 3410013 Campus

3410014 Esports de primavera




34052 Cursets 6.500,003410014

6.500,00Programa: 3410014 Esports de primavera

3410015 Esports de Tots Sants




34052 Cursets 3.500,003410015

3.500,00Programa: 3410015 Esports de Tots Sants

57


Pressupost 2016




3420001 Centre esportiu piscines comunals


30 VENDES 1.800,00

300 VENDES 1.800,00

30002 Articles esports 1.800,003420001



34056 Abonats activitats 160.000,003420001




35009 Lloguer taquilles piscines 2.000,003420001


209.800,00Programa: 3420001 Centre esportiu piscines comunals

3420002 Pavelló Prat Gran






73.300,00Programa: 3420002 Pavelló Prat Gran

3420003 Instal· lacions Prat del Roure


58


Pressupost 2016










69.200,00Programa: 3420003 Instal·lacions Prat del Roure

3420004 Rocòdrom





9.000,00Programa: 3420004 Rocòdrom


59


Pressupost 2016




Total Àrea 621-- Esports 737.737,50

60


Pressupost 2016





61


Pressupost de despeses


Pressupost 2016

Funcional -Concepte Econòmic Crèdit Inicial Concepte Article Capitol




2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 29.261,00

20 LLOGUERS 29.261,00



Programa: 1330000 Circulació i atenció ciutadana 29.261,00

1331017 Falgueró


20 LLOGUERS 148.100,00


20000 Lloguer de terrenys i béns naturals 148.100,001331017

Programa: 1331017 Falgueró 148.100,00



20 LLOGUERS 39.500,00



Programa: 1331051 Plaça de Esglèsia 39.500,00

1331052 Parnal

1


Pressupost 2016





20 LLOGUERS 98.700,00



Programa: 1331052 Parnal 98.700,00



20 LLOGUERS 76.100,00



Programa: 1331053 Arnaldeta de Caboet 76.100,00



20 LLOGUERS 57.300,00



Programa: 1331054 Constitució 57.300,00



2


Pressupost 2016




20 LLOGUERS 133.200,00



Programa: 1331055 Consell de la Terra 133.200,00



20 LLOGUERS 52.500,00



Programa: 1331056 Nacions Unides 52.500,00

1331059 Fener


20 LLOGUERS 62.100,00



Programa: 1331059 Fener 62.100,00

1331070 Til· lari


20 LLOGUERS 64.000,00


3


Pressupost 2016





Programa: 1331070 Til· lari 64.000,00



20 LLOGUERS 17.800,00



Programa: 1331071 Ctra Engolasters 17.800,00

1331072 Sant Jaume


20 LLOGUERS 14.400,00



Programa: 1331072 Sant Jaume 14.400,00



20 LLOGUERS 7.600,00



Programa: 1331073 Av del Pessebre 7.600,00

4


Pressupost 2016




1331074 El Puader


20 LLOGUERS 43.000,00



Programa: 1331074 El Puader 43.000,00

1331075 Camp del Serrat


20 LLOGUERS 13.000,00



Programa: 1331075 Camp del Serrat 13.000,00

1600000 Administració general Benestrar Comunitari





22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.000,00

221 SUBMINISTRAMENTS 2.000,00


5


Pressupost 2016




Programa: 1600000 Administració general Benestrar Comunitari 5.700,00

1710001 Parc Zona Prat del Roure


20 LLOGUERS 264.300,00



Programa: 1710001 Parc Zona Prat del Roure 264.300,00

1710002 Parc Zona Sant Jaume


20 LLOGUERS 13.800,00



Programa: 1710002 Parc Zona Sant Jaume 13.800,00

1710003 Parc Zona Engolasters

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 1,05

20 LLOGUERS 1,05

200 TERRENYS I BÉNS NATURALS 1,05

20000 Lloguer de terrenys i béns naturals 1,051710003

Programa: 1710003 Parc Zona Engolasters 1,05

6


Pressupost 2016




1710004 Parc Falgueró 2


20 LLOGUERS 25.800,00



Programa: 1710004 Parc Falgueró 2 25.800,00

1711000 Pla de Gestió Vall del Madriu- Perafita-Claror




48227 Pla de gestió Vall del Madriu 48.000,001711000

Programa: 1711000 Pla de Gestió Vall del Madriu- Perafita-Claror 48.000,00

2310000 Acció social comunal





Programa: 2310000 Acció social comunal 2.000,00

3320000 Biblioteca

7


Pressupost 2016





20 LLOGUERS 96.718,98



Programa: 3320000 Biblioteca 96.718,98



20 LLOGUERS 78.841,02



Programa: 3330000 Museu "CAEE" 78.841,02

3340000 Promoció cultural i esdeveniments



201 CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN. 2.500,00

20100 Quotes SDAV 2.500,003340000

Programa: 3340000 Promoció cultural i esdeveniments 2.500,00

3341010 Espai d'Art


8


Pressupost 2016







Programa: 3341010 Espai d'Art 7.000,00






Programa: 3341011 Arts plàstiques 7.000,00

4190000 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesc





Programa: 4190000 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesc 2.200,00

4501001 Via pública


20 LLOGUERS 16.015,00


9


Pressupost 2016





Programa: 4501001 Via pública 16.015,00

9120000 Junta de Govern i comissions politiques

1 DESPESES PERSONAL 344.677,66



10000 Indemnitat de funcions 301.028,529120000

16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR 43.649,14

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 43.649,14

16000 Quotes seguretat social Indemnitat de funcions 43.649,149120000








48226 Reunió de Cònsols 20.000,009120000

Programa: 9120000 Junta de Govern i comissions politiques 378.677,66


10


Pressupost 2016





12 PERSONAL CONTRACTUAL 127.787,75

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 127.787,75

12000 Sou base personal contractual 127.787,759200000






220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 500,00

22001 Impressió de documents 500,009200000




22690 Altres serveis 3.500,009200000

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 117.500,00




Programa: 9200000 Administració General 280.816,97



11


Pressupost 2016







Programa: 9201000 Per serveis de l'Administració Comunal 57.618,47

9201001 Parc mòbil



225 TRIBUTS 2.500,00

22520 Tributs estatals 2.500,009201001

Programa: 9201001 Parc mòbil 2.500,00

9410000 Govern d'Andorra




41000 Fons de compensació 19.875,949410000

Programa: 9410000 Govern d'Andorra 19.875,94

9422000 ORCAND

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25.000,00



12


Pressupost 2016




76200 ORCAND 25.000,009422000

Programa: 9422000 ORCAND 25.000,00


13


Pressupost 2016




2.190.926,09Total Àrea 101-- Serveis generals i secretaria

14


Pressupost 2016


Àrea: 102-- Recursos humans

Orgànic 102 RECURSOS HUMANS



13 PERSONAL EVENTUAL 3.463,26

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 3.463,26

13000 Sou base personal eventual 3.463,262310000

16 QUOTES PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR 502,17

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 502,17

16050 Quotes seguretat social pers. eventual 502,172310000

Programa: 2310000 Acció social comunal 3.965,43

2314010 Joventut








Programa: 2314010 Joventut 15.815,31

9202000 Organització dels recursos humans



15


Pressupost 2016
















16090 Quotes seguretat social altre personal 624,239202000

163 FORMACIÓ DEL PERSONAL 44.519,73

16300 Formació i perfeccionament del personal 44.519,739202000



221 SUBMINISTRAMENTS 250,00

22190 Altres subministraments 250,009202000



22761 Treballs realitzats per emp. de selecció personal 5.000,009202000



16


Pressupost 2016




Programa: 9202000 Organització dels recursos humans 318.616,39


17


Pressupost 2016




338.397,13Total Àrea 102-- Recursos humans

18


Pressupost 2016





1 DESPESES PERSONAL 1.502.344,20

12 PERSONAL CONTRACTUAL 1.296.038,24

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL 1.296.038,24

12000 Sou base personal contractual 1.296.038,241330000















22140 Vestuari 61.878,001330000




19


Pressupost 2016







22685 Festes 500,001330000

6 INVERSIONS REALS 22.543,00

60 INVERSIONS NOVES 22.543,00




60500 Mobiliari 2.000,001330000


60880 Material de comunicacions 13.543,001330000

60895 Senyalització mòbil 4.000,001330000

Programa: 1330000 Circulació i atenció ciutadana 1.614.915,20


20


Pressupost 2016




1.614.915,20Total Àrea 103-- Circulació i atenció ciutadana

21


Pressupost 2016


Àrea: 104-- Comunicació i protocol

Orgànic 104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL

4910000 Societat de la informació


22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 661,00

226 ALTRES SERVEIS 661,00

22620 Divulgació i publicacions 661,004910000

Programa: 4910000 Societat de la informació 661,00

9220000 Despeses comunicació institucional











22002 Consumibles fotografia 600,009220000





22


Pressupost 2016





22620 Divulgació i publicacions 83.339,009220000

22670 Informació i publicitat 70.000,009220000

Programa: 9220000 Despeses comunicació institucional 259.112,42


23


Pressupost 2016




259.773,42Total Àrea 104-- Comunicació i protocol

24


Pressupost 2016




0110000 Deute públic


31 DE PRÉSTECS 301.522,00

310 INTERESSOS DE PRÉSTECS 301.522,00

31010 Interessos de préstecs 301.522,000110000

9 PASSIUS FINANCERS 3.035.205,00

91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 3.035.205,00

913 AMORTITZ. PRÉSTECS LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC 3.035.205,00

91310 Amortitz. préstecs empreses privades 3.035.205,000110000

Programa: 0110000 Deute públic 3.336.727,00






Programa: 4910000 Societat de la informació 4.000,00

9310000 Política econòmica i fiscal




25


Pressupost 2016





















60500 Mobiliari 3.000,009310000

Programa: 9310000 Política econòmica i fiscal 240.452,16

9330001 CALDEA



26


Pressupost 2016






22131 Climatització 6.500,009330001





22710 Treballs realitzats per emp. de seguretat 30.000,009330001


61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ 24.381,00


61205 Millores aparcament Caldea 24.381,009330001

Programa: 9330001 CALDEA 105.401,00










27


Pressupost 2016






22140 Vestuari 300,009340000

222 COMUNICACIONS 120,00

22200 Serveis telefònics 120,009340000


34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 22.000,00

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 22.000,00

34910 Comissions serveis bancaris 22.000,009340000




60500 Mobiliari 2.000,009340000

Programa: 9340000 Gestió del deute i de la tresoreria 123.953,52

9421000 CAPESA


82 ADQUISICIÓ D'ACCIONS 1.300.000,00

821 ADQUISICIÓ D'ACCIONS DEL SECTOR PRIVAT 1.300.000,00

82102 Adquisició accions CAPESA 1.300.000,009421000

Programa: 9421000 CAPESA 1.300.000,00


28


Pressupost 2016



Orgànic 202 CENTRAL DE COMPRES



21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 500,00

212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 500,00

21200 Rep. i conservació d'edificis i altres construc. 500,009201000






22140 Vestuari 10.000,009201000




9220000 Despeses comunicació institucional





223 TRANSPORT 6.000,00

22310 Missatgers 6.000,009220000

Programa: 9220000 Despeses comunicació institucional 12.000,00

29


Pressupost 2016




9240000 Participació ciutadana






22310 Missatgers 1.500,009240000

Programa: 9240000 Participació ciutadana 5.500,00











30


Pressupost 2016




5.218.385,15Total Àrea 201-- Finances

31


Pressupost 2016





















48299 Bonificacions 210.000,004310000




60500 Mobiliari 1.000,004310000

32


Pressupost 2016




Programa: 4310000 Promoció Econòmica i Comercial 238.941,69












22140 Vestuari 250,009201000







60500 Mobiliari 1.000,009201000


33


Pressupost 2016




9201010 Tràmits

















Programa: 9201010 Tràmits 166.119,22





34


Pressupost 2016













22310 Missatgers 1.000,009320000




60500 Mobiliari 2.000,009320000

Programa: 9320000 Gestió del sistema tributari 77.377,44





60500 Mobiliari 2.000,009340000


35


Pressupost 2016





36


Pressupost 2016




509.949,43Total Àrea 202-- Administració i atenció al públic

37


Pressupost 2016
























22140 Vestuari 3.910,001331000



38


Pressupost 2016










60381 Equipaments d'aparcaments 55.000,001331000





61701 Conservació d'aparcaments horitzontals 3.000,001331000

Programa: 1331000 Administració general aparcaments 578.783,52

1331011 Caldea










39


Pressupost 2016






Programa: 1331011 Caldea 41.750,00

1331012 Boïgues












Programa: 1331012 Boïgues 25.275,00

1331013 Prat Gran






40


Pressupost 2016










Programa: 1331013 Prat Gran 21.300,00

1331014 Prat del Roure










Programa: 1331014 Prat del Roure 16.700,00

1331015 Ctra Vilars




41


Pressupost 2016












Programa: 1331015 Ctra Vilars 13.900,00

1331016 Teulades














42


Pressupost 2016




Programa: 1331016 Teulades 18.300,00

1331017 Falgueró







22100 Energia elèctrica 200,001331017







Programa: 1331017 Falgueró 7.900,00

1331030 Cementiri



213 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 505,00

21300 Reparació i conservació maq. Instal. i equip 505,001331030

43


Pressupost 2016







Programa: 1331030 Cementiri 655,00

1331031 Plaça Creu Blanca





Programa: 1331031 Plaça Creu Blanca 1.010,00

1331032 C/ de l'Hort





Programa: 1331032 C/ de l'Hort 505,00

1331033 Plaça Dos Valires




44


Pressupost 2016





Programa: 1331033 Plaça Dos Valires 1.010,00















Programa: 1331051 Plaça de Esglèsia 8.400,00

1331052 Parnal




45


Pressupost 2016














Programa: 1331052 Parnal 7.350,00






217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 800,00

21711 Rep. i conservació de béns destinats a utilització 800,001331053






46


Pressupost 2016








Programa: 1331053 Arnaldeta de Caboet 8.500,00















Programa: 1331054 Constitució 7.700,00


47


Pressupost 2016















Programa: 1331055 Consell de la Terra 7.700,00











48


Pressupost 2016






Programa: 1331056 Nacions Unides 6.700,00

1331059 Fener










Programa: 1331059 Fener 5.550,00

1331070 Til· lari





Programa: 1331070 Til· lari 1.010,00


49


Pressupost 2016








Programa: 1331071 Ctra Engolasters 505,00

1331072 Sant Jaume








Programa: 1331072 Sant Jaume 1.035,00






Programa: 1331073 Av del Pessebre 505,00

50


Pressupost 2016




1331074 El Puader





Programa: 1331074 El Puader 505,00

1331090 Voravies









Programa: 1331090 Voravies 29.974,20

3410002 Altres activitats esportives de llarga durada




51


Pressupost 2016




48299 Bonificacions 10.629,003410002

Programa: 3410002 Altres activitats esportives de llarga durada 10.629,00

9120000 Junta de Govern i comissions politiques




48299 Bonificacions 11.286,009120000

Programa: 9120000 Junta de Govern i comissions politiques 11.286,00


52


Pressupost 2016




834.437,72Total Àrea 301-- Aparcaments

53


Pressupost 2016








21704 Senyalització circulació 18.000,001330000


227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 379,32

22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 379,321330000


1331013 Prat Gran





Programa: 1331013 Prat Gran 894,28







54


Pressupost 2016


















1611000 Aigües residuals i pluvials




21701 Xarxes 25.000,001611000

Programa: 1611000 Aigües residuals i pluvials 25.000,00


55


Pressupost 2016

















21701 Xarxes 8.000,001612000

21702 Fonts 250,001612000




22140 Vestuari 1.140,001612000





56


Pressupost 2016










Programa: 1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal 148.374,13

1620000 Recollida escombraries







Programa: 1620000 Recollida escombraries 326.500,00








57


Pressupost 2016














21700 Contenidors 500,001631000



22140 Vestuari 13.680,001631000


22182 Material neteja viaria 3.900,001631000









58


Pressupost 2016





Programa: 1631000 Neteja pública 580.611,98

1632000 Treta de Neu








Programa: 1632000 Treta de Neu 11.106,50











59


Pressupost 2016










22140 Vestuari 1.140,001640000






Programa: 1640000 Cementiri i serveis funeraris 63.573,23










60


Pressupost 2016







21701 Xarxes 12.000,001650000

219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 500,00

21900 Rep. i conservació d'altre immobilitzat 500,001650000




22140 Vestuari 2.280,001650000




22201 Serveis telefònics xarxa 2.500,001650000






60730 Xarxa d'enllumenat públic 74.536,001650000




Programa: 1650000 Enllumenat públic 287.254,19

61


Pressupost 2016




1690000 Control de plagues





22702 Treballs realitzats per emp. de desratització 3.660,001690000


Programa: 1690000 Control de plagues 6.514,90




223 TRANSPORT 500,00

22320 Col.lectiu persones 500,002310000

Programa: 2310000 Acció social comunal 500,00






Programa: 3210001 Escoles Bressol 1 865,44

62


Pressupost 2016















Programa: 3320001 Arxiu històric 186,75






Programa: 3330001 Centre d'interpretació "CIAM" 5.124,40


63


Pressupost 2016








Programa: 3341001 Taller tèxtil i vidre 41,80






Programa: 3420001 Centre esportiu piscines comunals 53.277,32

3420003 Instal·lacions Prat del Roure





Programa: 3420003 Instal·lacions Prat del Roure 96,16



64


Pressupost 2016






















22140 Vestuari 10.260,004501001






65


Pressupost 2016





60301 Eines 1.000,004501001

60360 Instal.lacions urbanes 1.000,004501001



60550 Mobiliari urbà 11.520,004501001





4501010 Mobiliàri urbà




21901 Rep. i conservació de mobiliari urbà 2.500,004501010





Programa: 4501010 Mobiliàri urbà 3.700,00


66


Pressupost 2016





















22140 Vestuari 4.150,009201000




6 INVERSIONS REALS 500,00

60 INVERSIONS NOVES 500,00

603 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT 500,00

67


Pressupost 2016




60380 Maquinària i equipament industrial 500,009201000


9201001 Parc mòbil















22121 Lubricants 1.500,009201001

22140 Vestuari 1.140,009201001




68


Pressupost 2016







60301 Eines 1.000,009201001




69


Pressupost 2016




2.835.224,53Total Àrea 401-- Serveis i infrastructures

70


Pressupost 2016





















224 PRIMES D'ASSEGURANCES 300,00

22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 300,001331000

Programa: 1331000 Administració general aparcaments 1.300,00

1331011 Caldea

71


Pressupost 2016








Programa: 1331011 Caldea 2.121,00

1331012 Boïgues





Programa: 1331012 Boïgues 10.962,04

1331013 Prat Gran





Programa: 1331013 Prat Gran 954,00

1331015 Ctra Vilars


72


Pressupost 2016







Programa: 1331015 Ctra Vilars 2.549,24

1331016 Teulades





Programa: 1331016 Teulades 89,00






Programa: 1600000 Administració general Benestrar Comunitari 420,00





73


Pressupost 2016





Programa: 1612000 Abastament i distribució d'aigua Termal 300,00






214 MATERIAL DE TRANSPORT 500,00

21400 Rep.i conservació de material de transport 500,001620003

Programa: 1620003 Deixalleria comunal 1.592,60












74


Pressupost 2016




60400 Vehicles 162.000,001631000

Programa: 1631000 Neteja pública 173.530,00















Programa: 1640000 Cementiri i serveis funeraris 7,40




75


Pressupost 2016









Programa: 1650000 Enllumenat públic 2.430,00

1700000 Administració general del medi ambient.





Programa: 1700000 Administració general del medi ambient. 1.500,00

1710000 Parcs i jardins.








60400 Vehicles 27.000,001710000

76


Pressupost 2016




Programa: 1710000 Parcs i jardins. 32.000,00









60400 Vehicles 27.000,001720000

Programa: 1720000 Camins i Boscos 27.500,00

2311000 Administració general Gent Gran





Programa: 2311000 Administració general Gent Gran 1.719,00



77


Pressupost 2016






22760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 500,002312000

Programa: 2312000 Espais de lleure 1 ( Maternal ) 500,00






Programa: 2312001 Espais de lleure 2 ( Primària ) 500,00












78


Pressupost 2016




60400 Vehicles 15.000,002313000

Programa: 2313000 Servei atenció domiciliària 16.270,00

3210000 Administració general Escoles bressol








Programa: 3210000 Administració general Escoles bressol 39.373,00










79


Pressupost 2016












Programa: 3320001 Arxiu històric 1.986,96












80


Pressupost 2016












Programa: 3340051 Edifici socio cultural Fiter i Rossell 5.934,00






Programa: 3340052 Sala polivalent Prat del Roure 5.000,00

3341010 Espai d'Art





81


Pressupost 2016




Programa: 3341010 Espai d'Art 23,00

3400000 Administració general d’esports.










Programa: 3400000 Administració general d’esports. 266.050,00









82


Pressupost 2016







Programa: 3420002 Pavelló Prat Gran 6.083,50






Programa: 3420003 Instal·lacions Prat del Roure 30.793,06






Programa: 4310000 Promoció Econòmica i Comercial 1.000,00





83


Pressupost 2016


























84


Pressupost 2016







60500 Mobiliari 5.000,009201000


9201001 Parc mòbil







22120 Carburants per la locomoció 66.850,009201001




9330001 CALDEA


20 LLOGUERS 10.140,00



85


Pressupost 2016









86


Pressupost 2016




999.795,78Total Àrea 402-- Manteniment Edificis i parc mòbil

87


Pressupost 2016




1331018 Escaler




60711 Adequació d'aparcaments 300.000,001331018

Programa: 1331018 Escaler 300.000,00

1510000 Urbanisme













20 LLOGUERS 720,00


20300 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipament 720,001510000

88


Pressupost 2016










Programa: 1510000 Urbanisme 377.296,35





60790 Altres actuacions (boscos) 150.000,001600000


1610000 Abastament i distribució d'aigua Potable






Programa: 1610000 Abastament i distribució d'aigua Potable 630.000,00

1611000 Aigües residuals i pluvials

89


Pressupost 2016







21703 Manteniment de clavegueres 30.000,001611000





Programa: 1611000 Aigües residuals i pluvials 105.000,00

2314010 Joventut











90


Pressupost 2016



















Programa: 4501000 Cadastre comunal 39.107,98





91


Pressupost 2016










60701 Av. Carlemany i zona vianants 20.000,004501001

60706 Carrer Sant Antoni 220.000,004501001

60720 Voreres 180.000,004501001


4501011 Mobiliari urbà parc Zona Prat del Roure





Programa: 4501011 Mobiliari urbà parc Zona Prat del Roure 20.000,00





60200 Adquisició Edificis i altres construccions 200.000,009201000

92


Pressupost 2016





9330001 CALDEA







93


Pressupost 2016




2.506.404,33Total Àrea 501-- Urbanisme

94


Pressupost 2016




1610000 Abastament i distribució d'aigua Potable





Programa: 1610000 Abastament i distribució d'aigua Potable 700,00

1620001 Recollida d'envasos-vidre




22170 Primeres matèries, funcionament i serveis 900,001620001



Programa: 1620001 Recollida d'envasos-vidre 153.969,00

1620002 Recollida de paper i cartró





Programa: 1620002 Recollida de paper i cartró 179.769,57

95


Pressupost 2016























22140 Vestuari 920,001620003




96


Pressupost 2016






Programa: 1620003 Deixalleria comunal 140.676,97

1620004 Punts verds






21700 Contenidors 800,001620004







60771 Contenidors 2.800,001620004

60773 Punts verds 80.000,001620004

Programa: 1620004 Punts verds 103.677,00



97


Pressupost 2016









16030 Quotes seguretat social pers. contractual 464,001632000


1690000 Control de plagues





Programa: 1690000 Control de plagues 1.500,00

1700000 Administració general del medi ambient.








98


Pressupost 2016







22140 Vestuari 150,001700000

Programa: 1700000 Administració general del medi ambient. 104.693,76

1710000 Parcs i jardins.









20 LLOGUERS 500,00


20300 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipament 500,001710000







99


Pressupost 2016






22140 Vestuari 2.470,001710000

22186 Premis i trofeus 900,001710000















Programa: 1710000 Parcs i jardins. 358.856,08





100


Pressupost 2016




















21903 Rep. i conservació de camins de muntanya 1.500,001720000

21904 Rep. i conservació de regs 300,001720000



22140 Vestuari 2.400,001720000

22150 Productes alimentaris 500,001720000




101


Pressupost 2016










60340 Altres instal.lacions 10.000,001720000





Programa: 1720000 Camins i Boscos 215.120,99

1720001 Educació ambiental (Guies)




12010 Sou base personal contractual fix discontinu 26.921,791720001






102


Pressupost 2016





22140 Vestuari 700,001720001

22185 Material esportiu 200,001720001




23 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS 480,00

231 LOCOMOCIÓ 480,00

23100 Locomoció i desplaçaments 480,001720001

Programa: 1720001 Educació ambiental (Guies) 32.705,45

1720002 Polítiques Mediambiental





Programa: 1720002 Polítiques Mediambiental 2.000,00

2314020 Espai Lleure 3





103


Pressupost 2016




Programa: 2314020 Espai Lleure 3 2.000,00




223 TRANSPORT 11.500,00


Programa: 4320000 Ordenació i promoció turistica 11.500,00


104


Pressupost 2016




1.310.832,82Total Àrea 502-- Medi ambient

105


Pressupost 2016




















215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS 200,00

21500 Rep. i conservació de mobiliari i efectes 200,002312000



22050 Material pedagògic 500,002312000



106


Pressupost 2016







22685 Festes 400,002312000

22687 Tallers 500,002312000






48299 Bonificacions 2.500,002312000

Programa: 2312000 Espais de lleure 1 ( Maternal ) 133.969,06












107


Pressupost 2016



















22685 Festes 350,002312001

22687 Tallers 500,002312001








108


Pressupost 2016





48299 Bonificacions 6.000,002312001

Programa: 2312001 Espais de lleure 2 ( Primària ) 82.222,75

2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances





Programa: 2312003 Espai Lleure 1 (maternal) Vacances 12.200,00

2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances





Programa: 2312004 Espai Lleure 2 (Primària) Vacances 10.000,00






109


Pressupost 2016










22690 Altres serveis 2.500,003210000

















110


Pressupost 2016












22140 Vestuari 500,003210001





22685 Festes 1.150,003210001

22687 Tallers 1.350,003210001







Programa: 3210001 Escoles Bressol 1 494.420,83


111


Pressupost 2016


























22140 Vestuari 300,003210002


112


Pressupost 2016












48299 Bonificacions 3.500,003210002

Programa: 3210002 Escoles Bressol 2 312.418,20

3240000 Espai lúdic





13 PERSONAL EVENTUAL 240,00

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 240,00

13000 Sou base personal eventual 240,003240000





113


Pressupost 2016
















22685 Festes 150,003240000

22687 Tallers 200,003240000

Programa: 3240000 Espai lúdic 17.595,21


114


Pressupost 2016




1.145.711,15Total Àrea 601-- Socials - Infancia

115


Pressupost 2016




2310001 Associacions de Pares




48220 A associacions de pares d'alumnes d'escola 13.848,002310001

Programa: 2310001 Associacions de Pares 13.848,00

2311000 Administració general Gent Gran














Programa: 2311000 Administració general Gent Gran 64.601,24

116


Pressupost 2016




2311001 Llar de Jubilats (inclou bar)
















21000 Rep. i conservació de terrenys i béns naturals 1.000,002311001







117


Pressupost 2016




22020 Premsa i revistes 850,002311001




223 TRANSPORT 12.500,00



22490 Primes d'assegurances. Altres primes 1.100,002311001


22685 Festes 9.000,002311001

22687 Tallers 800,002311001

22690 Altres serveis 800,002311001




Programa: 2311001 Llar de Jubilats (inclou bar) 147.042,32

2311002 Menjador





Programa: 2311002 Menjador 36.000,00

118


Pressupost 2016




2311003 Tallers











22690 Altres serveis 1.500,002311003

Programa: 2311003 Tallers 9.286,00










119


Pressupost 2016










22140 Vestuari 900,002313000


22610 Atencions protocol.làries 500,002313000




48299 Bonificacions 10.000,002313000

Programa: 2313000 Servei atenció domiciliària 255.913,54

2330000 Assistència a persones dependents




48221 Caritas parroquial 2.000,002330000

48222 Voluntaris Ntra. Sra. Meritxell 800,002330000

48223 Creu Roja 1.500,002330000


120


Pressupost 2016




Programa: 2330000 Assistència a persones dependents 15.300,00


121


Pressupost 2016




541.991,10Total Àrea 602-- Socials - Gent Gran

122


Pressupost 2016




2314010 Joventut






















48214 Carnet jove 6.600,002314010

123


Pressupost 2016





2314020 Espai Lleure 3






22687 Tallers 2.800,002314020




60500 Mobiliari 1.000,002314020

Programa: 2314020 Espai Lleure 3 4.200,00

2314030 Servei d'informació i orientació juvenil






22030 Llibres i altres publicacions 200,002314030


124


Pressupost 2016









60500 Mobiliari 5.000,002314030

Programa: 2314030 Servei d'informació i orientació juvenil 7.600,00

2314040 Servei dinamització i foment participació




22690 Altres serveis 19.100,002314040




60500 Mobiliari 1.000,002314040

Programa: 2314040 Servei dinamització i foment participació 20.100,00


125


Pressupost 2016




141.806,99Total Àrea 603-- Socials - Joventut

126


Pressupost 2016




3230000 Escola de Música













22685 Festes 1.500,003230000

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 350,00

48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LU CRE 350,00

482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE L UCRE 350,00

48299 Bonificacions 350,003230000

Programa: 3230000 Escola de Música 73.527,82

3300000 Administració general de cultura


127


Pressupost 2016





















48211 A la UPTEE 46.400,003300000

Programa: 3300000 Administració general de cultura 213.131,13

3320000 Biblioteca




128


Pressupost 2016














22000 Material d'oficina 100,003320000

22020 Premsa i revistes 2.500,003320000









60810 Equipament cultural 6.500,003320000



129


Pressupost 2016


























22702 Treballs realitzats per emp. de desratització 700,003320001

Programa: 3320001 Arxiu històric 32.778,40

130


Pressupost 2016



























131


Pressupost 2016










3340000 Promoció cultural i esdeveniments


20 LLOGUERS 45.000,00







21905 Rep. i conservació d'art 2.000,003340000





22310 Missatgers 100,003340000


132


Pressupost 2016







22683 Contractació concerts 80.000,003340000

22684 Allotjament artistes 2.500,003340000

Programa: 3340000 Promoció cultural i esdeveniments 144.600,00

3340020 Arts del Vidre





Programa: 3340020 Arts del Vidre 8.000,00

3340050 Sala d'actes









133


Pressupost 2016






48299 Bonificacions 5.225,003340050

Programa: 3340050 Sala d'actes 8.725,00

















22702 Treballs realitzats per emp. de desratització 900,003340051



134


Pressupost 2016





48299 Bonificacions 209,003340051

Programa: 3340051 Edifici socio cultural Fiter i Rossell 25.948,15




















135


Pressupost 2016







48299 Bonificacions 20.900,003340052




60892 Audiovisual 5.000,003340052


3341000 Altres Tallers




22050 Material pedagògic 1.900,003341000


22685 Festes 200,003341000

22687 Tallers 2.300,003341000

Programa: 3341000 Altres Tallers 4.400,00



136


Pressupost 2016


















48299 Bonificacions 150,003341001

Programa: 3341001 Taller tèxtil i vidre 75.927,47

3341002 Coral







137


Pressupost 2016










Programa: 3341002 Coral 12.198,51

3341004 Line Dance








Programa: 3341004 Line Dance 7.486,65

3341005 Balls de saló





138


Pressupost 2016







Programa: 3341005 Balls de saló 8.826,44

3341006 Aeròbic








Programa: 3341006 Aeròbic 2.406,42

3341008 Dansa








Programa: 3341008 Dansa 3.052,75

139


Pressupost 2016




3341009 Dissabtes d'Art i d'aigua





Programa: 3341009 Dissabtes d'Art i d'aigua 800,00

3341010 Espai d'Art















140


Pressupost 2016






48299 Bonificacions 1.500,003341010

Programa: 3341010 Espai d'Art 12.369,13















Programa: 3341011 Arts plàstiques 4.854,99

3350000 Esbart dansaire


141


Pressupost 2016







Programa: 3350000 Esbart dansaire 40.000,00

3370000 Oci i temps lliure.





Programa: 3370000 Oci i temps lliure. 8.500,00

3380000 Festa Major d'Escaldes-Engordany




48211 A la UPTEE 88.000,003380000

Programa: 3380000 Festa Major d'Escaldes-Engordany 88.000,00

3381000 Altres Celebracions




142


Pressupost 2016





Programa: 3381000 Altres Celebracions 7.000,00

3381001 Sant Miquel




48211 A la UPTEE 2.800,003381001

Programa: 3381001 Sant Miquel 2.800,00

3381002 Nadal




48211 A la UPTEE 1.700,003381002

Programa: 3381002 Nadal 1.700,00

3381003 Reis




48211 A la UPTEE 19.200,003381003

Programa: 3381003 Reis 19.200,00

143


Pressupost 2016




3381006 Aplec de Sant Romà




48211 A la UPTEE 1.600,003381006

Programa: 3381006 Aplec de Sant Romà 1.600,00

3381007 Escudella





Programa: 3381007 Escudella 8.000,00

3381008 Castanyada





Programa: 3381008 Castanyada 3.500,00

3381009 Festa de la parròquia

144


Pressupost 2016








Programa: 3381009 Festa de la parròquia 16.000,00

3381010 Carnaval








48211 A la UPTEE 1.600,003381010

Programa: 3381010 Carnaval 7.600,00

3381011 Encants de Sant Antoni





145


Pressupost 2016




Programa: 3381011 Encants de Sant Antoni 1.000,00

3381012 Sant Joan




48211 A la UPTEE 8.700,003381012

Programa: 3381012 Sant Joan 8.700,00

3381013 Sant Jordi





Programa: 3381013 Sant Jordi 3.500,00

3381014 Pessbre vivent





Programa: 3381014 Pessbre vivent 16.000,00

146


Pressupost 2016














147


Pressupost 2016




1.290.408,95Total Àrea 610-- Cultura

148


Pressupost 2016




4310001 Gestió i promoció VIVAND












Programa: 4310001 Gestió i promoció VIVAND 33.352,35

4310002 Esdeveniments VIVAND








149


Pressupost 2016





Programa: 4310002 Esdeveniments VIVAND 146.000,00

















22140 Vestuari 200,004320000





150


Pressupost 2016










48225 Andorra Turisme 23.000,004320000





Programa: 4320000 Ordenació i promoció turistica 201.170,82


151


Pressupost 2016




380.523,17Total Àrea 611-- Turisme

152


Pressupost 2016




3400000 Administració general d’esports.











22000 Material d'oficina 300,003400000






22690 Altres serveis 1.500,003400000

Programa: 3400000 Administració general d’esports. 232.646,78

3410000 Despeses generals Escoles esportives


153


Pressupost 2016






22186 Premis i trofeus 1.000,003410000






Programa: 3410000 Despeses generals Escoles esportives 34.100,00

3410001 Altres esdeveniments o activitats puntuals esporti





Programa: 3410001 Altres esdeveniments o activitats puntuals esporti 20.000,00

3410002 Altres activitats esportives de llarga durada





Programa: 3410002 Altres activitats esportives de llarga durada 93.300,00

154


Pressupost 2016




3410003 Escola de Piscina




22140 Vestuari 3.000,003410003

Programa: 3410003 Escola de Piscina 3.000,00

3410004 Escola d'Escalada








Programa: 3410004 Escola d'Escalada 14.515,17

3410005 Escola de Tennis






155


Pressupost 2016










Programa: 3410005 Escola de Tennis 54.038,28

3410007 Escola de Skate








Programa: 3410007 Escola de Skate 15.865,12

3410008 Escola de Baby gim






156


Pressupost 2016






Programa: 3410008 Escola de Baby gim 5.949,42

3410010 Esports d'estiu















22140 Vestuari 8.000,003410010





157


Pressupost 2016







22779 Treballs realitzats per altres empreses 11.500,003410010




48299 Bonificacions 35.000,003410010

Programa: 3410010 Esports d'estiu 357.134,02

3410011 Esports de pasqua












Programa: 3410011 Esports de pasqua 5.623,60

158


Pressupost 2016




3410012 Esports d'hivern










48299 Bonificacions 2.000,003410012

Programa: 3410012 Esports d'hivern 5.300,00

3410013 Campus





Programa: 3410013 Campus 2.120,00

3410014 Esports de primavera

1 DESPESES PERSONAL 641,20

159


Pressupost 2016




13 PERSONAL EVENTUAL 560,00

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 560,00

13000 Sou base personal eventual 560,003410014








Programa: 3410014 Esports de primavera 3.141,20

3420000 Despeses generals Instal· lacions esportives












160


Pressupost 2016








Programa: 3420000 Despeses generals Instal·lacions esportives 208.700,12



















161


Pressupost 2016
















48299 Bonificacions 20.000,003420001




60500 Mobiliari 1.200,003420001






162


Pressupost 2016



















48299 Bonificacions 60.000,003420002

Programa: 3420002 Pavelló Prat Gran 119.900,00






163


Pressupost 2016













48299 Bonificacions 50.000,003420003


3420004 Rocòdrom











164


Pressupost 2016





48299 Bonificacions 8.000,003420004

Programa: 3420004 Rocòdrom 12.800,00

3420005 Sant jaume








Programa: 3420005 Sant jaume 2.300,00


165


Pressupost 2016




1.798.524,55Total Àrea 621-- Esports

166


Pressupost 2016


Àrea: 801-- Informàtica

Orgànic 801 INFORMÀTICA














216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 450,00

21601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 450,001640000

Programa: 1640000 Cementiri i serveis funeraris 450,00

2314010 Joventut




167


Pressupost 2016





Programa: 2314010 Joventut 300,00

2314030 Servei d'informació i orientació juvenil





64 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 500,00

640 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 500,00

64050 Aplicacions informàtiques 500,002314030

Programa: 2314030 Servei d'informació i orientació juvenil 2.000,00







3240000 Espai lúdic



168


Pressupost 2016






Programa: 3240000 Espai lúdic 360,00

3320000 Biblioteca

















169


Pressupost 2016




Programa: 3420002 Pavelló Prat Gran 150,00












Programa: 4501000 Cadastre comunal 14.500,00




216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 350,00

21601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 350,004910000


170


Pressupost 2016







Programa: 4910000 Societat de la informació 5.350,00











9201010 Tràmits





Programa: 9201010 Tràmits 4.000,00

171


Pressupost 2016




9202000 Organització dels recursos humans









Programa: 9202000 Organització dels recursos humans 42.800,00

9203000 Serveis informàtics












172


Pressupost 2016













21600 Rep. i conservació d'equipaments informàtics 4.000,009203000











Programa: 9203000 Serveis informàtics 196.451,10


173


Pressupost 2016














Programa: 9320000 Gestió del sistema tributari 2.100,00








174


Pressupost 2016




313.016,10Total Àrea 801-- Informàtica

175


Pressupost 2016




Total 2016 24.231.023,61

176

Documents

Pressupost 2016 - Escaldes-Engordany · Vista la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003