PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE … · Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está

JUSTIÇA DO TRABALHOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUALRELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2009

Porto AlegreMarço de 2010

JUSTIÇA DO TRABALHOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUALRELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2009

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 57/2008, da Decisão Normativa TCU nº 100/2009 e da Portaria TCU nº 389/2009.

Porto AlegreMarço de 2010

Relatório de Gestão 2009 3/47

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................................... 6

A. CONTEÚDO GERAL ............................................................................................................................................... 8

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ................................................................................................................. 8

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ....................................................................................................................................................... 8

2.1. Programação Orçamentária ....................................................................................................................................................... 8

2.2. Execução Orçamentária ........................................................................................................................................................... 132.2.1. Execução Orçamentária de Créditos Originários da Unidade Jurisdicionada .................................................... 132.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela Unidade Jurisdicionada por Movimentação ...................... 192.2.3. Execução Física das Ações Realizadas pela UJ ............................................................................................. 21

2.3. Indicadores Institucionais ........................................................................................................................................................ 22

3. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................................................................... 25

3.1. Composição de Recursos Humanos .......................................................................................................................................... 25

3.2. Contratos de Terceirização de Área-fim .................................................................................................................................... 26

3.3. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos ...................................................................................................................... 27

3.4. Análise Crítica da Gestão de Recursos Humanos ........................................................................................................................ 27

3.5. Plano de Capacitação .............................................................................................................................................................. 28

4. PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS ............................................................................................ 31

5. RESTOS A PAGAR .................................................................................................................................................................. 32

5.1. Pagamento de Restos a Pagar .................................................................................................................................................. 32

5.2. Análise Crítica dos Restos a Pagar ............................................................................................................................................ 32

6. TRANFERÊNCIAS .................................................................................................................................................................. 32

7. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS ..................................................................... 32

8. PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS ............................................................................ 33

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA ....................................................................................................................................................... 33

10. IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS ........................................................................................... 33

11. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO .................................................................. 33

12. ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO ............................................................................. 36

13. CONTRATOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA ............................................................... 37

14. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ............................................................................................................................... 38

14.1. Acordos de Cooperação ......................................................................................................................................................... 38

14.2. Dispositivos legais que autorizaram a abertura de créditos suplementares e os respectivos valores ............................................. 38

B. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO ........................................................................................................... 42

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL ...................................................................................................................... 42

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA LEI 4.320/64 ................................................................................................................. 43

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA LEI 6.404/76 ................................................................................................................. 43

4. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL .................................................................................................................. 43

5. PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE ........................................................................................................................... 43


C. CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS ....................... 44

1. VINCULADAS À JUSTIÇA ELEITORAL .................................................................................................................................... 44

2. UNIDADE GESTORA VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ................................................................ 44

3. ENTIDADES SUPERVISORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ............................................................................................. 44

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO ...................................................... 44

5. INSTITUIÇÕES FEDERAIS INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ............................................................... 44

6. ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO ......................................................................................................................................... 44

7. FUNDOS DE AVAL OU GARANTIDORES DE CRÉDITOS .......................................................................................................... 45

8. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR – IFES .................................................................................................... 45

9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – SESU/MEC .......................................................................................................... 45

10. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC/MEC ................................................................... 45

11. BNDES, BNDESPAR E FINAME ............................................................................................................................................ 45

12. IBAMA ................................................................................................................................................................................. 45

13. EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA FEDERAIS ............................................................................. 45

14. SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ....................................................................................................... 45

15. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO .......................... 45

16. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS ...................................................................................................... 45

17. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA ............................................................................................. 46

18. AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA – ANCINE ....................................................................................................................... 46

19. FNE E FNO ........................................................................................................................................................................... 46

20. ÓRGÃOS E ENTIDADES SUPERVISORES DE CONTRATOS DE GESTÃO ................................................................................ 46

21. SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ......................................... 46

22. INCRA ................................................................................................................................................................................. 46

23. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAFEEIRA .............................................................................................. 46

24. PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO - PNCF .................................................................................................. 46

25. CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS .................................................................................................. 46

26. SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SNAS ................................................................................................. 47

27. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA – SIH ........................................................................................................ 47

28. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF ............................. 47

29. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT/MC ....................................................................................... 47

30. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – SRFB .................................................................................................... 47

31. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS .......................................................................................................... 47

32. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR ........................................................................................................ 47

33. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS ...................................................................................................................................... 47

34. PETRÓLEO BRASILEIRO – S.A. ........................................................................................................................................... 47


LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Identificação da Unidade Jurisdicionada............................................................................................................................................8

Quadro 2. Programação Orçamentária: Identificação da Unidade Orçamentária Responsável pela Programação da Unidade Jurisdicionada..............8

Quadro 3. Programação Orçamentária: Despesas Correntes...............................................................................................................................9

Quadro 4. Programação Orçamentária: Despesas de Capital...............................................................................................................................9

Quadro 5. Programação Orçamentária: Resumo da Programação Orçamentária de Despesas e Reserva de Contingência.....................................10

Quadro 6. Programação Orçamentária: Resumo por GND e Ação......................................................................................................................10

Quadro 7. Programação Orçamentária: Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa...............................................................................12

Quadro 8. Execução Orçamentária de Créditos Originários: Despesas por Modalidade de Contratação.................................................................13

Quadro 9. Execução Orçamentária de Créditos Originários: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa.............................................14

Quadro 10. Execução Orçamentária de Créditos Originários: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa...........................................14

Quadro 11. Execução Orçamentária: Resumo..................................................................................................................................................15

Quadro 12. Execução Orçamentária: Resumo por GND e Ação.........................................................................................................................16

Quadro 13. Execução Orçamentária de Créditos por Movimentação: Despesas por Modalidade de Contratação....................................................19

Quadro 14. Execução Orçamentária de Créditos por Movimentação: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa................................19

Quadro 15. Execução Orçamentária de Créditos por Movimentação: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa...............................20

Quadro 16. Execução Física das Ações Realizadas pela Unidade Jurisdicionada..................................................................................................21

Quadro 17. Composição do Quadro de Recursos Humanos...............................................................................................................................25

Quadro 18. Composição e Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007, 2008 e 2009...........................................................................26

Quadro 19. Número de Servidores por Área de Atuação (referência 30-11-2009)...............................................................................................29

Quadro 20. Servidores com 1 a 20 horas de Capacitação em 2009...................................................................................................................29

Quadro 21. Servidores com 20 a 60 horas de Capacitação em 2009..................................................................................................................29

Quadro 22. Servidores com Mais de 60 horas de Capacitação em 2009.............................................................................................................29

Quadro 23. Servidores que Não Participaram de Ações de Capacitação em 2009...............................................................................................30

Quadro 24. Número de Horas de Capacitação em 2009....................................................................................................................................30

Quadro 25. Distribuição das Horas de Capacitação para o Interior do Estado.....................................................................................................30

Quadro 26. Restos a Pagar: Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2009.................................................................................................32

Quadro 27. Relatório de Cumprimento das Deliberações do Tribunal de Contas da União...................................................................................33

Quadro 28. Declaração do Contador Responsável............................................................................................................................................42


INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é reunir um conjunto de demonstrativos e indicadores contábeis,

orçamentários e financeiros relativos à gestão dos responsáveis pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

apresentando, também análise das principais ações desenvolvidas.

O Relatório de Gestão foi elaborado segundo as normas de organização e apresentação dos

relatórios de gestão e dos processos de contas estabelecidos na Instrução Normativa TCU nº 57, de 27-08-2008 ,

Decisão Normativa TCU nº 100, de 07-10-2009, Decisão Normativa TCU nº 102, de 02-12-2009 e Portaria TCU nº

389, de 30-12-2009.

Conforme previsto nestas normas, em especial na DN 100, o Relatório está estruturado em 3

partes:

A) Conteúdo Geral , em que constam a identificação da unidade jurisdicionada e informações

sobre: gestão orçamentária, recursos humanos, reconhecimento de passivos com fornecedores por falta de

créditos, restos a pagar, transferências, entidades de previdência, providências em relação às recomendações do

TCU, atos de admissão e desligamento, contratos e outras informações.1

B) Informações Contábeis da Gestão , contendo a declaração do contador responsável

atestando que os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial

da unidade jurisdicionada2.

C) Conteúdo Específico da Unidade Jurisdicionada , com a indicação da quantidade

percentual das funções comissionadas e dos cargos em comissão ocupados por servidores integrantes das

Carreiras Judiciárias da União3.

A atividade primordial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região é a prestação de jurisdicional

trabalhista. As ações realizadas em 2009 foram voltadas para garantir a qualidade da prestação deste serviço. Os

demonstrativos das páginas que seguem apresentam como foram utilizados os recursos orçamentários que

garantiram os recursos humanos e materiais e permitiram a adequação, ampliação e modernização do Tribunal.

Em 2009 o número de processos julgados atingiu 221.017 sendo 146.516 no 1º Grau e 74.501 no

2º Grau.

Uma das prioridades do ano foi o cumprimento da Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, cujo

objetivo foi identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos até 2005. Foram identificados 3.320

processos pendentes de julgamento e procedeu-se ao julgamento de 3.284 o que indica 98,92% de cumprimento

da meta.

Outra iniciativa importante foi a Semana Nacional da Conciliação realizado de 07 a 11 de dezembro.

Trata-se de um mutirão nacional para a realização de acordos em todas as esferas do Judiciário. Foram realizados

esforços de conciliação em todos os Foros Trabalhistas do Rio Grande do Sul com a realização de 7.685

audiências e que resultaram em 4.093 acordos que correspondem a 53,26% de conciliações.

1 Os itens 8 a 10 constantes do Quadro A do Anexo II da DN 100 foram mantidos para preservar a estrutura prevista na norma, porém não se aplicam ao Judiciário conforme o Quadro A1.

2 Os itens 2 a 5 do Anexo B da DN 100 não se aplicam aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro A1 da referida norma.

3 Corresponde ao item 6 do Quadro C do Anexo II da DN 100. Os demais itens não se aplicam ao Poder Judiciário.


Dentre as diversas ações promovidas merece destaque o início da elaboração do Planejamento

Estratégico 2010-2015. Trata-se de uma iniciativa do Poder Judiciário e prevê a definição das metas e objetivos a

serem atingidos pelo Tribunal nos próximos seis anos. A finalização do Plano e o início da implementação está

prevista para os primeiros meses de 2010.

Outras ações administrativas estão detalhadas nos itens 2. Gestão Orçamentária e 3. Recursos

Humanos.

Para o exercício de 2010 está prevista a continuidade das ações administrativas, o aperfeiçoamento,

fortalecimento e capacitação de magistrados e servidores, o desenvolvimento da área de tecnologia da informação

e comunicação, e em especial, a finalização e implementação do Plano Estratégico 2010-2015.


A. CONTEÚDO GERAL

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADAInformações de identificação da unidade jurisdicionada.

Quadro 1. Identificação da Unidade Jurisdicionada

Poder e Órgão de vinculação

Poder: Judiciário

Órgão de Vinculação: Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Denominação abreviada: TRT4

Código LOA: UO 15105 Código SIAFI: UG 080014

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Órgão Público

Principal Atividade: Prestação jurisdicional trabalhista Código CNAE: 8423-0/00

Telefones de contato: (051) 3255-2000 (051) 3255-2192 (051) 3255-2214

Endereço eletrônico: [email protected]

Página da Internet: www.trt4.jus.br

Endereço Postal: Av. Praia de Belas, 1100 CEP 90110-903 Porto Alegre -RS

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Criação: Decreto-Lei 1237, de 02-05-1939Competência definida na Constituição Federal, art. 114

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIAInformações sobre a gestão orçamentária da unidade, considerando o atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as

ações administrativas consubstanciadas em projetos e atividades.

2.1. Programação Orçamentária

Quadro 2. Programação Orçamentária: Identificação da Unidade Orçamentária Responsável pela Programação da Unidade Jurisdicionada

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UOCódigo SIAFI da UGOT

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 15105080014


Quadro 3. Programação Orçamentária: Despesas Correntes

Quadro 4. Programação Orçamentária: Despesas de Capital

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009

LOA

DOTAÇÃO PROPOSTA PELA UO 1.111.740.750,40 1.056.717.708,22 - - 58.604.146,00 64.690.389,45

PLOA 730.781.535,00 813.396.965,00 - - 57.187.911,00 58.277.426,00

LOA 730.781.535,00 813.396.965,00 - - 54.352.038,00 57.510.426,00

CRÉD

ITO

S

SUPLEMENTARES 42.528.792,00 96.286.520,00 - - 5.748.973,00 11.299.371,00

ESPECIAISABERTOS - - - - - -

REABERTOS - - - - - -

EXTRAORDINÁRIOSABERTOS - - - - - -


CRÉDITOS CANCELADOS - 1.216.644,00 - 37.276.436,00 - - - 443.000,00 - 175.000,00

OUTRAS OPERAÇÕES - - - - -

TOTAL 772.093.683,00 872.407.049,00 - - 59.658.011,00 68.634.797,00

Fonte: SIAFI.


4 – INVESTIMENTOS 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 – OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009

LOA

DOTAÇÃO PROPOSTA PELA UO 39.376.643,00 26.751.102,00 - - - -

PLOA 13.038.000,00 10.930.652,00 - - - -

LOA 13.038.000,00 10.930.652,00 - - - -

CRÉD

ITO

S

SUPLEMENTARES 470.000,00 - - - - -

ESPECIAISABERTOS 1.798.115,00 - - - - -

REABERTOS 800.000,00 1.798.115,00 - - - -



CRÉDITOS CANCELADOS - 3.805.000,00 - 2.400.000,00 - - - -

OUTRAS OPERAÇÕES - - - - - -

TOTAL 12.301.115,00 10.328.767,00 - - - -

Fonte: SIAFI.


Quadro 5. Programação Orçamentária: Resumo da Programação Orçamentária de Despesas e Reserva de Contingência

Quadro 6. Programação Orçamentária: Resumo por GND e Ação


DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009

LOA

DOTAÇÃO PROPOSTA PELA UO 1.170.344.896,40 1.121.408.097,67 39.376.643,00 26.751.102,00 - -

PLOA 787.969.446,00 871.674.391,00 13.038.000,00 10.930.652,00 - -

LOA 785.133.573,00 870.907.391,00 13.038.000,00 10.930.652,00 - -

CRÉD

ITO

S

SUPLEMENTARES 48.277.765,00 107.585.891,00 470.000,00 - - -

ESPECIAISABERTOS - - 1.798.115,00 - - -

REABERTOS - - 800.000,00 1.798.115,00 - -



CRÉDITOS CANCELADOS - 1.659.644,00 - 37.451.436,00 - 3.805.000,00 - 2.400.000,00 - -

OUTRAS OPERAÇÕES - - - - -

TOTAL 831.751.694,00 941.041.846,00 12.301.115,00 10.328.767,00 - -

Fonte: SIAFI.

AÇÃODESCENTRALIZAÇÕES

[A] [B] [C] [D] [E]=[A]+[B]+[C]+[D]

GND 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813.396.965,00 59.010.084,00 67.756.406,16 - 940.163.455,16

0005 4.531.713,00 9.197.966,00 67.734.150,00 - 81.463.829,00

0396 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 217.425.528,00 54.402.445,00 - - 271.827.973,00

0625 2.800.000,00 1.473.097,00 - - 4.273.097,00

09HB 91.183.684,00 1.523.678,00 - - 92.707.362,00

4256 APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 497.456.040,00 - 7.587.102,00 - - 489.868.938,00

6217 - - 22.256,16 - 22.256,16

GND 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.510.426,00 11.124.371,00 1.036.239,07 - 69.671.036,07

1P66 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - - 517.325,07 - 517.325,07

2003 AÇÕES DE INFORMÁTICA 5.167.000,00 - - - 5.167.000,00

2004 8.353.581,00 552.512,00 - - 8.906.093,00

2010 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 1.543.799,00 169.760,00 - - 1.713.559,00

2011 AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 762.402,00 - 175.000,00 - - 587.402,00

2012 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 16.271.098,00 5.502.210,00 - - 21.773.308,00

2C73 - - 71.704,00 - 71.704,00

4091 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00

4224 ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES 1.520.000,00 2.028.826,00 - - 3.548.826,00

4256 APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 21.892.546,00 3.046.063,00 - - 24.938.609,00

5093 - - 447.210,00 - 447.210,00

GND 4 – INVESTIMENTOS 10.930.652,00 - 2.400.000,00 4.343.728,05 1.798.115,00 14.672.495,05

11A9 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO EM BAGÉ - RS - - - 700.005,00 700.005,00

11CR CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM PELOTAS - RS - - - 1.098.110,00 1.098.110,00

1B32 1.567.652,00 - - - 1.567.652,00

1P66 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - - 646.048,05 - 646.048,05

2003 AÇÕES DE INFORMÁTICA 5.763.000,00 - 800.000,00 - - 4.963.000,00

4256 APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 3.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.000.000,00

5093 - - 3.697.680,00 - 3.697.680,00

TOTAL 881.838.043,00 67.734.455,00 73.136.373,28 1.798.115,00 1.024.506.986,28

Fonte: SIAFI

CRÉDITO INICIAL – LOA

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

DOTAÇÃO AUTORIZADA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS)

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS)

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO EM PORTO ALEGRE - RS



A linha “dotação proposta pela UO” nos quadros 3, 4 e 5 refere-se ao valor informado na Proposta

Orçamentária Prévia apresentada à setorial orçamentária da Justiça do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça

do Trabalho. Este é o valor estimado para atender completamente todas as despesas previstas pelo Tribunal.

O limite orçamentário estabelecido no PLOA para o GND 1 foi 22,27% inferior ao da proposta

prévia. Os prejuízos desta limitação foram atenuados pela aprovação de créditos suplementares necessários para

atender as despesas com provimento e admissão de servidores.

A análise do grupo de natureza da despesa 3 – Outras Despesas Correntes permite verificar que

este grupo recebeu um limite no PLOA com uma redução de R$ 6.412.963,45 (equivalente a 9,91%) em relação à

proposta prévia. Posteriormente, a LOA foi aprovada com um corte de R$ 767.000,00 atingindo as ações

Capacitação de Recursos Humanos e Ações de Informática. Dificuldades na execução (v. item 2.2 p. 13)

acentuaram a necessidade de recursos em algumas ações. Foram suplementadas as ações Apreciação de Causas,

Assistência Médica, Auxílio Alimentação, Assistência Pré-escolar e Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. Para

viabilizar estes créditos suplementares foram cancelados recursos de Auxílio Transporte e do GND 4 de Apreciação

de Causas e Ações de Informática.

A proposta prévia do GND 4 projetava o atendimento de todos os projetos de construção previstos

no PPA. O limite do PLOA atendeu somente um, o de Construção do Edifício-Anexo do TRT em Porto Alegre com o

valor de R$ 1.567.652,00, muito aquém do necessário para a conclusão da obra. Considerados os R$

4.000.000,00 previstos no orçamento de 2010 ficariam faltando cerca de R$ 12 milhões para a finalização em

2010. Este valor foi solicitado como crédito suplementar sem oferecimento de recursos, mas não foi atendido.

Destaca-se, ainda, que foi reaberto crédito especial do exercício de 2008 (Lei 11.886, de 23-12-2008) em favor da

construção dos prédios dos Foros Trabalhista de Pelotas (R$ 1.098.110,00) e de Bagé (R$ 700.005,00).

Não sofreram cortes na LOA a proposta para material permanente de Apreciação de Causas e Ações

de Informática. Foi necessário, contudo, o cancelamento compensatório de R$ 2.400.000,00 para permitir a

suplementação no GND 3 de Apreciação de Causas, tendo em vista a prioridade da despesa nesta ação.


Quadro 7. Programação Orçamentária: Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Os créditos recebidos para pessoal e encargos sociais oriundos de descentralizações externas de

órgãos da administração direta e indireta, foram destinados ao pagamento de precatórios, exceto o valor de R$

22.256,16 da UG 366003 – Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. relativo à restituição de despesas de

pessoal de servidor do Tribunal cedido a esse órgão.

Os créditos recebidos por descentralização interna nos GNDs 3 e 4 foram encaminhados pelo

Tribunal Superior do Trabalho para as ações Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho,

Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus) e

Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus) como

parte da estratégia nacional de melhorar a estrutura física e de tecnologia da informação. O recebimento destas

provisões foi importante para garantir a execução de importantes atividades que não poderiam ser suportadas

somente com os recursos aprovados na LOA.

DESPESAS CORRENTES

CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO

INTERNA

CONCEDIDOS - - - - -

RECEBIDOS

080001 15101 02 122 0571 1P66 - - 517.325,07

080001 15101 02 126 0571 2C73 - - 71.704,00

080001 15101 02 126 0571 5093 - - 447.210,00

EXTERNA


RECEBIDOS

153114 26244 28 846 0901 0005 350.218,00 - -

153164 26247 28 846 0901 0005 1.180.613,00 - -

154042 26273 28 846 0901 0005 17.895.249,00 - -

510001 33201 28 846 0901 0005 48.152.749,00 - -

366003 36210 10 302 1220 6217 22.256,16 - -

264001 38201 28 846 0901 0005 155.321,00 - -

DESPESAS DE CAPITAL

CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO 4 – INVESTIMENTOS

INTERNA


RECEBIDOS080001 15101 02 122 0571 1P66 646.048,05 - -

080001 15101 02 126 0571 5093 3.697.680,00 - -

EXTTERNACONCEDIDOS - - - - -

RECEBIDOS - - - - -

Fonte: SIAFI.

NATUREZA DA MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO

UG CONCEDENTE OU RECEBEDORA

1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2 – JUROS E ENCARGOS DA

DÍVIDA

3 – OUTRAS DESPESAS

CORRENTES

NATUREZA DA MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO

UG CONCEDENTE OU RECEBEDORA

5 – INVERSÕES FINANCEIRAS

6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA


2.2. Execução Orçamentária

2.2.1. Execução Orçamentária de Créditos Originários da Unidade Jurisdicionada

Quadro 8. Execução Orçamentária de Créditos Originários: Despesas por Modalidade de Contratação

O Quadro 8 demonstra que o perfil da despesa de 2009 foi semelhante ao de 2008 na maioria das

modalidades de contratação. O pregão manteve-se como a modalidade de licitação mais utilizada. O valor

empenhado a partir de concorrências foi obtido em função das obras em Porto Alegre, Bagé e Pelotas.

O valor das contratações diretas é significativo em função do peso da contratação de serviços de

concessionárias públicas tais como fornecedores de energia elétrica, água, publicações oficiais e serviços postais.

A linha “outros” também apresenta montantes altos por incluir as despesas com pagamento de

precatórios e de assistência jurídica a pessoas carentes.

A maior despesa, pagamento em folha, reflete uma característica da Justiça do Trabalho de

prestadora de serviços com uso intensivo de recursos humanos.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009

LICITAÇÃO 30.658.004,38 30.997.726,09 29.454.078,36 22.448.514,13

CONVITE 947.054,83 123.754,11 830.739,68 98.556,86

TOMADA DE PREÇOS 1.891.173,51 754.563,72 1.866.606,76 388.200,93

CONCORRÊNCIA 3.798.001,10 3.719.424,68 2.852.233,42 1.553.760,03

PREGÃO 24.021.774,94 26.399.983,58 23.904.498,50 20.407.996,31

CONCURSO - - -

CONSULTA - - -

CONTRATAÇÕES DIRETAS 15.131.421,56 15.055.401,14 14.597.036,84 13.501.815,24

DISPENSA 8.997.231,52 9.360.541,90 8.669.620,83 8.560.754,29

INEXIGIBILIDADE 6.134.190,04 5.694.859,24 5.927.416,01 4.941.060,95

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 76.944,81 77.622,32 76.934,81 77.622,32

SUPRIMENTO DE FUNDOS 76.944,81 77.622,32 76.934,81 77.622,32

PAGAMENTO DE PESSOAL 778.632.978,89 879.051.316,20 778.564.034,92 879.017.914,86

PAGAMENTO EM FOLHA 777.664.622,64 877.836.549,15 777.595.678,67 877.803.147,81

DIÁRIAS 968.356,25 1.214.767,05 968.356,25 1.214.767,05

OUTROS 11.617.267,02 21.234.564,22 11.608.671,76 21.234.328,06

Fonte: SIAFI, situação em 31-12-2009.


Quadro 9. Execução Orçamentária de Créditos Originários: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Quadro 10. Execução Orçamentária de Créditos Originários: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

GRUPOS DE DESPESA

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA VALORES PAGOS

EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

1 – DESPESA DE PESSOAL 766.038.943,00 867.494.114,12 766.015.873,97 867.461.025,25 - 33.088,87 766.015.873,97 867.461.025,25

319011 418.359.959,93 481.090.553,58 418.355.860,50 481.065.017,01 - 25.536,57 418.355.860,50 481.065.017,01

319001 190.486.129,44 208.158.659,60 190.476.888,83 208.156.725,35 - 1.934,25 190.476.888,83 208.156.725,35

319113 81.916.716,46 88.689.930,24 81.912.714,11 88.684.312,19 - 5.618,05 81.912.714,11 88.684.312,19

Demais elementos do grupo 75.276.137,17 89.554.970,70 75.270.410,53 89.554.970,70 - - 75.270.410,53 89.554.970,70

2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - -

1º elemento de despesa - - - - - - - -



Demais elementos do grupo - - - - - - - -

3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.658.011,00 68.594.119,41 58.816.566,72 63.916.730,62 26.488,27 4.677.388,79 58.816.566,72 63.916.586,46

339039 25.564.662,01 23.736.657,36 24.872.593,89 20.938.260,18 26.488,27 2.798.397,18 24.872.593,89 20.938.260,18

339046 16.837.825,00 21.748.606,80 16.811.920,95 21.748.606,80 - - 16.811.920,95 21.748.606,80

339037 4.448.390,18 5.295.309,61 4.438.633,93 5.198.344,36 - 96.965,25 4.438.633,93 5.198.200,20

Demais elementos do grupo 12.807.133,81 17.813.545,64 12.693.417,95 16.031.519,28 - 1.782.026,36 12.693.417,95 16.031.519,28


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

GRUPOS DE DESPESA


EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

4 – INVESTIMENTOS 10.419.662,66 10.328.396,44 9.468.316,00 4.902.438,74 949.153,69 5.425.957,70 9.468.316,00 4.902.438,74

449052 6.762.992,32 6.962.629,45 6.754.341,51 3.674.556,40 942.598,28 3.288.073,05 6.754.341,51 3.674.556,40

449051 3.326.670,34 3.365.766,99 2.383.974,49 1.227.882,34 6.555,41 2.137.884,65 2.383.974,49 1.227.882,34

449061 330.000,00 - 330.000,00 - - - 330.000,00 -


5 – INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - -





6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - - - - -








Quadro 11. Execução Orçamentária: Resumo

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (1) 881.838.043,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO OGU (2) 107.585.891,00

CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (3) 1.798.115,00

ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - REDUÇÃO (4) -39.851.436,00

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA (5) 67.622.634,16

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS – ADMINSITRAÇÃO INDIRETA (6) 133.772,00

DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS (7) 5.379.967,12

TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA (8)=(1)+(2)+...+(7) 1.024.506.986,28

CRÉDITO UTILIZADO (9) 1.017.350.623,49

CRÉDITO NÃO UTILIZADO (10)=(8)-(9) 7.156.362,79

DOTAÇÃO DAS AÇÕES DE PRECATÓRIOS4 (11) 85.736.926,00

D.O.T.A.Ç.Ã.O (12)=(8)-(11) 938.770.060,28

CRÉDITO UTILIZADO NA AÇÕES DE PRECATÓRIOS5 (13) 82.756.828,44

E.X.E.C.U.Ç.Ã.O (14)=(9)-(13) 934.593.795,05

Fonte: SIAFI, transação BALANCETE, contas: ORIGINÁRIO DO OGU=192110101, CRÉDITO SUPLEMENTAR – ORIGINÁRIO DO OGU=192110301, CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS = 192130201, ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA - REDUÇÃO=192190209, DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA=192210101, DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA=192210201, DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO=192220100, CRÉDITO UTILIZADO=292130000.

4 Dotação concedida nas ações 0005 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS e 0625 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRASITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS para a UO 15105 – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. Este valor pode ser obtido no Quadro 6 (p. 10).

5 Crédito utilizado nas ações 0005 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS e 0625 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRASITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. Este valor pode ser obtido no Quadro 6 (p. 10).


Quadro 12. Execução Orçamentária: Resumo por GND e Ação

A execução orçamentária apresentada nos quadros 8, 9 e 10 indica a utilização próxima a 100% em

quase todas as ações o que reflete o integral fechamento das contas orçamentárias em 2009. Segue a seguir um

relato detalhado de cada ação.

GND 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:

Nas ações de cumprimento de sentença judicial (precatórios) cabe ao Tribunal apenas o

processamento e pagamento. Embora apareçam nos demonstrativos, devem ser excluídas das análises gerenciais.

As despesas mais significativas do orçamento do Tribunal estão na ação Apreciação de Causas que

contemplam o pagamento de vencimentos e vantagens bem como as demais despesas da folha de pagamentos

do pessoal ativo. O crédito aprovado foi integralmente utilizado.

GND 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 940.163.455,16 933.048.140,52 99,24%

0005 81.463.829,00 78.838.075,21 96,78%

0396 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 271.827.973,00 271.827.973,00 100,00%

0625 4.273.097,00 3.918.783,23 91,71%

09HB 92.707.362,00 88.572.114,92 95,54%

4256 APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 489.868.938,00 489.868.938,00 100,00%

6217 22.256,16 22.256,16 100,00%

GND 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.671.036,07 69.630.358,48 99,94%

1P66 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 517.325,07 517.325,07 100,00%

2003 AÇÕES DE INFORMÁTICA 5.167.000,00 5.166.699,87 99,99%

2004 8.906.093,00 8.906.093,00 100,00%

2010 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 1.713.559,00 1.707.438,52 99,64%

2011 AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 587.402,00 577.426,22 98,30%

2012 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 21.773.308,00 21.749.026,80 99,89%

2C73 71.704,00 71.704,00 100,00%

4091 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

4224 ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES 3.548.826,00 3.548.826,00 100,00%


5093 447.210,00 447.210,00 100,00%

GND 4 – INVESTIMENTOS 14.672.495,05 14.672.124,49 100,00%

11A9 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO EM BAGÉ - RS 700.005,00 700.004,99 100,00%

11CR CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM PELOTAS - RS 1.098.110,00 1.098.110,00 100,00%

1B32 1.567.652,00 1.567.652,00 100,00%

1P66 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 646.048,05 646.048,05 100,00%

2003 AÇÕES DE INFORMÁTICA 4.963.000,00 4.962.779,32 100,00%


5093 3.697.680,00 3.697.680,00 100,00%

TOTAL 1.024.506.986,28 1.017.350.623,49 99,30%

Fonte: SIAFI

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS)


CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO EM PORTO ALEGRE - RS



Em Pagamentos de Aposentadorias e Pensões são assegurados os benefícios previdenciários

legalmente estabelecidos aos servidores inativos, pensionistas e seus dependentes. O cumprimento desses

compromissos foi possível mediante suplementação de cerca de R$ 54 milhões.

A ação Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde não faz

parte do rol das ações deste Tribunal. Somente aparece no quadro de execução em função de descentralização

encaminhada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. como contrapartida aos gastos de pessoal de

servidor deste TRT em atividade no citado órgão.

GND 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Os recursos de Ações de Informática foram utilizados na compra de material de consumo e

contratação de serviços relacionados com a área de Tecnologia da Informação. Dentre os principais resultados

obtidos neste segmento podem ser citados: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, solução para transmissão de

sessões de julgamento, numeração única de processos do Poder Judiciário, Sistema de Pré-cadastramento de

Petições Iniciais (PRECAD), Tabelas Processuais Unificadas, Sistema de Intimação Eletrônica via Webservice (WS-

AGU), Sistema de Processos Administrativos Eletrônico (ADMEletrônico), conclusão dos quiosques de inclusão

digital em todos os Foros Trabalhistas, continuidade e aprofundamento da adoção do software livre (com código

aberto), criação do Portal da Biblioteca Virtual.

Os benefícios aos servidores estão representados nas ações Assistência Médica, Assistência Pré-

escolar, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação. Foram integralmente atendidos após os créditos suplementares.

Em Capacitação de Recursos Humanos, apesar do corte ocorrido, foi possível a superação das

metas estabelecidas. Destaca-se a consolidação da modalidade de ensino a distância. Foram promovidos um

grande número de eventos pela Secretaria de Recursos Humanos e Escola Judicial voltados à capacitação de

magistrados e servidores.

Os recursos de Assistência Jurídica a Pessoas Carentes são destinados ao pagamento de honorários

devidos a defensores dativos, peritos, intérpretes e curadores especiais que atuam em processos em que seja

reconhecida a carência do requerente. Tendo em vista a grande procura por este tipo de pagamento acumula-se

um significativo déficit de recursos. Foi solicitada uma suplementação de R$ 12 milhões para fazer frente à

demanda e recebidos apenas R$ 2 milhões, o que aumentou o passivo para 2010.

Apreciação de Causas concentra as principais despesas de material de consumo e serviços para

manutenção da estrutura do Tribunal. A dotação inicial desta ação apresentou valores abaixo das necessidades. A

situação foi agravada pelo aumento de despesas contratuais como, por exemplo, a substituição, pela EBCT, do

serviço SEED por outro serviço chamado de Remessa Judicial, muito mais caro. O equilíbrio orçamentário só foi

obtido graças a créditos suplementares. Dentre as ações desenvolvidas menciona-se a adaptação dos prédios nas

localidades de Dom Pedrito, Marau e Panambi para instalação de Postos da Justiça do Trabalho.

GND 4 – INVESTIMENTOS:

O projeto de Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bagé – RS refere-se à construção

de edificação com área total constituída de 2.635m², destinado a propiciar instalações adequadas ao Foro de

Bagé, incluindo acesso para pessoas portadores de deficiências conforme previsto na Lei 10.098/2000. A

construção estava prevista para 2007, porém a empresa vencedora da Concorrência 0007/06-3 descumpriu o

contrato o que motivou a sua rescisão em 23-10-2008. Recursos orçamentários para a finalização da obra foram

incluídos na Lei Orçamentária de 2008 por meio de crédito especial (Lei 11.886, de 23-12-2008 ) que foi reaberto

em 2009. A conclusão da obra foi contratada mediante a Concorrência 0001/09-3. As novas instalações do Foro

Trabalhista de Bagé foram inauguradas em 04-12-2009.


O projeto de Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Pelotas – RS refere-se a

construção de edificação com área total constituída de 3.615 m². O projeto prevê acesso para pessoas portadores

de deficiências conforme previsto na Lei 10.098/2000. A construção estava prevista para 2007, porém a empresa

vencedora da Concorrência 0005/06-3 descumpriu o contrato o que motivou a sua rescisão em 23-10-2008.

Recursos orçamentários para a finalização da obra foram incluídos na Lei Orçamentária de 2008 por meio de

crédito especial (Lei 11886, de 23-12-2008) que foi reaberto em 2009. Foi realizada a Concorrência 0002/09-3 e a

obra está em andamento, com previsão de finalização em junho de 2010. Em 2009 foram pagos R$ 508.012,35 e

inscritos em restos a pagar R$ 590.097,65.

O projeto de Construção do Edifício de Apoio em Porto Alegre trata da construção de uma

edificação composta de torre e auditório. A torre contará com nove pavimentos e abrigará os setores

administrativos deste Tribunal, incluindo datacenter, agências bancárias e restaurante. O auditório com sala de

reunião do Tribunal Pleno terá capacidade para mais de 400 pessoas. A construção contará com sistemas

automatizados para controle de iluminação, climatização e elevadores, visando o uso racional de energia e

redução de custos com eletricidade. Está projetado com acesso para pessoas portadores de deficiências conforme

previsto na Lei 10.098/2000. A primeira fase da obra, fundações e supra-estrutura, foi contratada através da

Concorrência 0002/07-3 (processo 03576-2007-000-04-00-1) e encontra-se em fase final de execução. O início da

obra atrasou devido a demora na aprovação do projeto pela Prefeitura de Porto Alegre. A segunda fase,

instalações prediais e acabamentos, foi contratada mediante a Concorrência 0006/09-3 (processo 03202-2009-

000-04-00-8) e deverá iniciar em abril de 2010.

Em Ações de Informática os recursos foram destinados à aquisição de equipamentos destinados a

obter os resultados mencionados acima no relato desta ação no GND 3. A redução imposta pelo cancelamento

parcial de recursos para compensação de pedido de suplementação para Apreciação de Causas implicou o

adiamento de compras para o exercício de 2010.

O cancelamento compensatório também foi adotado para Apreciação de Causas, da mesma forma

adiando a programação da aquisição de material permanente. Foram relevantes as ações voltadas ao início do

processo de modernização do mobiliário, conforme padrão instituído pela Resolução 54/2008 do Conselho

Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.


2.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela Unidade Jurisdicionada por Movimentação

Quadro 13. Execução Orçamentária de Créditos por Movimentação: Despesas por Modalidade de Contratação

Quadro 14. Execução Orçamentária de Créditos por Movimentação: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009

LICITAÇÃO 928.209,00 1.324.323,12 928.209,00 813.661,81

CONVITE - 24.905,07 - -

TOMADA DE PREÇOS - - - -

CONCORRÊNCIA - - - -

PREGÃO 928.209,00 1.299.418,05 928.209,00 813.661,81

CONCURSO - - - -

CONSULTA - - - -

CONTRATAÇÕES DIRETAS - 4.055.644,00 - 46.532,56

DISPENSA - 7.940,00 - -

INEXIGIBILIDADE - 4.047.704,00 - 46.532,56

REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL - - - -

SUPRIMENTO DE FUNDOS - - - -

PAGAMENTO DE PESSOAL - 22.256,16 - 22.256,16

PAGAMENTO EM FOLHA - 22.256,16 - 22.256,16

DIÁRIAS - - - -

OUTROS 4.100.300,90 65.531.770,24 4.100.300,90 65.531.770,24


GRUPOS DE DESPESA


EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

1 – DESPESA DE PESSOAL 4.100.300,90 65.554.026,40 4.100.300,90 65.554.026,40 - - 4.100.300,90 65.554.026,40

319011 - 22.256,16 - 22.256,16 - - - 22.256,16

319001 - - - - - - - -

319113 - - - - - - - -

Demais elementos do grupo 4.100.300,90 65.531.770,24 4.100.300,90 65.531.770,24 - - 4.100.300,90 65.531.770,24

2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - -





3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00 1.036.239,07 78.000,00 214.146,32 - 822.092,75 78.000,00 214.146,32

339039 78.000,00 1.036.239,07 78.000,00 214.146,32 - 822.092,75 78.000,00 214.146,32

339046 - - - - - - - -

339037 - - - - - - - -





Quadro 15. Execução Orçamentária de Créditos por Movimentação: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Os recursos recebidos por descentralização interna de crédito no GND 3 de Modernização das

Instalações Físicas da Justiça do Trabalho tiveram duas finalidades: modernização do sistema de climatização com

a instalação de aparelhos de ar split nos Foros de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado, Gravataí, Novo

Hamburgo, Santa Maria, Sapucaia do Sul e São Leopoldo (R$ 492.420,00) e reforma de sanitários e instalação de

vestiários no Foro de Porto Alegre (R$ 24.905,07).

Já os recursos do GND 4 foram utilizados na modernização do sistema de climatização dos Foros

citados no parágrafo anterior, com a aquisição dos aparelhos de ar split, no valor de R$ 646.048,05.

Os recursos recebidos para as ações de Implantação e Manutenção do Sistema Integrado de Gestão

da Informação (e-Jus) foram destinados a atender a programação nacional da Justiça do Trabalho para a área de

tecnologia da informação e foram utilizados na instalação de sala cofre (ação Implantação do e-Jus) e na

manutenção dos equipamentos de storage (Manutenção do e-Jus).

Estes recursos descentralizados foram importantes para atender necessidades prioritárias cuja

dotação ordinária era insuficiente.

GRUPOS DE DESPESA


EXERCÍCIOS

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

4 – INVESTIMENTOS 850.209,00 4.343.728,05 850.209,00 646.048,05 - 3.697.680,00 850.209,00 646.048,05

449052 850.209,00 646.048,05 850.209,00 646.048,05 - - 850.209,00 646.048,05

449051 - 3.697.680,00 - - - 3.697.680,00 - -

449061 - - - - - - - -


5 – INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - -





6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - - - - -








2.2.3. Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Quadro 16. Execução Física das Ações Realizadas pela Unidade Jurisdicionada

A execução física da principal ação, Apreciação de Causas, indica a superação da meta estabelecida

em 15.017 processos julgados, o equivalente a 7,29%. Para 2010 ficou estabelecido o desafio de atingir o

patamar de 225 mil processos julgados.

Na ação Assistência Jurídica a Pessoas Carentes houve equívoco no registro da meta no SIGPLAN.

Na Lei Orçamentária foi estabelecida a meta de 1.900 pessoas atendidas para uma dotação de R$ 1.520.000,00

(valor médio de R$ 800,00 por pessoa). No decorrer do exercício foi solicitado suplementação de

R$ 12.000.000,00 e indicado acréscimo na meta de 12.000 pessoas atendidas (valor médio de R$ 1.000,00). Foi

aprovado o crédito suplementar de R$ 2.028.826,00 sem o ajuste proporcional da meta física. Considerando a

dotação final autorizada de R$ 3.548.826,00 e o valor médio da proposta, obtém-se a meta de 4.434 pessoas . O

número de pessoas efetivamente atendidas, 5.934, indica um valor médio observado de R$ 597,71.

Nas ações referentes a benefícios a estimativa de execução física foi superestimada. Para 2010

foram reduzidas com expectativa de atingimento após o preenchimento dos novos cargos autorizados na Lei

Orçamentária.

Na ação Capacitação de Recursos Humanos verificou-se a execução de treinamentos em patamar

bem acima do previsto. O sucesso foi obtido, entre outras iniciativas, em virtude da consolidação da ferramenta

de educação à distância implantada a partir de 2008.

A meta física prevista na LOA 2009 para o projeto de Construção do Edifício de Apoio Administrativo

do TRT precisa ser ajustada para 5,93% tendo em vista a revisão do orçamento total do prédio considerando o

detalhamento do projeto, inclusão do Plenário, enquadramento à legislação ambiental municipal, climatização,

automação predial e demais equipamentos previstos que totaliza R$ 26.451.670,34. O valor anterior era baseado

no orçamento do anteprojeto. Estas informações ficaram disponíveis após o registro da proposta orçamentária.

Além disto não houve revisão do PPA, o que impediu a atualização do SIGPLAN. Os pagamentos de 2009 foram

equivalentes a 22,5% do total do projeto sendo: R$ 2.675.503,55 de restos a pagar de 2007 reinscritos;

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA

02 – JUDICIÁRIA 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA ATIVIDADE 4 206.000 221.017 225.000

02 – JUDICIÁRIA 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA ATIVIDADE 4 13.900 5.934 8.000

02 – JUDICIÁRIA 301 – ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE 4 8.237 7.629 8.006

02 – JUDICIÁRIA ATIVIDADE 4 684 459 525

02 – JUDICIÁRIA ATIVIDADE 4 3.367 3.103 3.333

02 – JUDICIÁRIA ATIVIDADE 4 602 308 354

02 – JUDICIÁRIA ATIVIDADE 4 3.692 9.671 6.000

02 – JUDICIÁRIA PROJETO 4 17,00 - 15,00

02 – JUDICIÁRIA PROJETO 4 - - -

02 – JUDICIÁRIA PROJETO 4 - - -

Fonte: SIGPLAN.

TIPO DA AÇÃO

PRIORI-DADE

META PREVISTA

META REALIZADA

META A SER REALIZADA

EM 2010

0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA

4256 – APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABLHO

PROCESSO JULGADO/UNIDADE


4224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES

PESSOA ASSISTIDA/UNIDADE


2004 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS

SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE

365 – EDUCAÇÃO INFANTIL


2010 – ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS

SERVIDORES E EMPREGADOS

CRIANÇA ATENDIDA/UNIDADE

306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


2012 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE

331 – PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR


2011 – AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE

128 – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


4091 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL


1B32 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO AO TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO EM PORTO ALEGRE

EDIFÍCIO CONSTRUÍDO/% DE EXECUÇÃO FÍSICA



11A9 – CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO EM BAGÉ – RS




11CR – CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM PELOTAS – RS



R$ 2.323.525,58 de restos a pagar de 2008 e R$ 19.865,00 de recursos orçamentários de 2009. Para serem

liquidados em 2010 foram reinscritos em restos a pagar R$ 942.598,28 (3,56% do total do projeto) de nota de

empenho do exercício de 2008 e inscritos R$ 1.547.787,00 (5,86%) de nota de empenho de 2009.

Os projetos de construção de prédios em Bagé e Pelotas foram incluídos na LOA 2008 através de

crédito especial e reabertos em 2009. Porém as metas físicas não foram registradas no SIGPLAN. Para Bagé

deveria ser estabelecido o percentual de 20,50% de sede construída. Este valor foi atingido com a conclusão do

prédio. Para Pelotas a meta é de 23,36%. Foram executados 10,81% em 2009, ficando o restante, ou seja, a

finalização do projeto, para execução em 2010 (houve inscrição de restos a pagar no valor correspondente).

As ações cujos valores foram recebidos por descentralização, Modernização das Instalações Físicas

da Justiça do Trabalho, Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional (e-Jus) e

Manutenção de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional (e-Jus), são de responsabilidade do

Tribunal Superior do Trabalho (UG 080001) e tiveram suas metas registradas no Órgão de origem.

2.3. Indicadores Institucionais

TPS - TAXA DE PROCESSOS SOLUCIONADOS: definido como relação percentual entre o

número de processos solucionados (julgados) no ano e o número de processos em apreciação/distribuídos no

mesmo ano (o número de processos em apreciação/distribuídos corresponde à soma dos processos autuados no

próprio exercício com o resíduo do ano anterior).

Este indicador reflete a produtividade quantitativa do julgamento de processos. Quanto mais

próximo de 100% maior a produtividade. O TPS do 2º Grau ficou muito próximo de 100% apresentando um

significativo aumento em relação a 2008 quando foi de 89,02%. O TPS do 1º Grau apresentou um declínio em

relação a 2008 quando atingiu 74,35%.

IPREV - ÍNDICE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO À DESPESA REALIZADA: definido como relação percentual entre os recolhimentos previdenciários na execução trabalhista e

o total da despesa realizada, excluídos precatórios6.

6 O denominador corresponde à variável E.X.E.C.U.Ç.Ã.O conforme definida no Quadro 11.

TPS = NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOSPROCESSOS EM APRECIAÇÃO

X 100

TPS 1º GRAU = 146.516211.399

X 100 = 69,31 %

TPS 2º GRAU = 74.50174.785

X 100 = 99,62 %

IPREV = RECEITA DE EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIAE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

X 100

IPREV = 170.098.901,38934.593.765,05

X 100 = 18,20 %


Este indicador assim como o IIR e o IC indicam a magnitude dos recursos arrecadados com

previdência, imposto de renda e custas decorrentes dos pagamentos das reclamatórias trabalhistas em relação a

despesa orçamentária do ano. O IPREV ficou um pouco abaixo do mesmo indicador em 2008, quando foi

registrado 19,28%

IIR - ÍNDICE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA EM RELAÇÃO À DESPESA REALIZADA: definido como relação percentual entre a arrecadação de imposto de renda na execução trabalhista

e o total da despesa realizada, excluídos precatórios.

O IIR também apresentou um ligeiro declínio com relação aos 25,26% obtidos em 2008.

IC - ÍNDICE DE CUSTAS EM RELAÇÃO À DESPESA REALIZADA: definido como relação

percentual entre as custas e recolhimentos diversos na execução trabalhista e o total da despesa realizada,

excluídos precatórios.

O percentual verificado em 2009 é bem próximo dos 3,06% de 2008.

IUO – pretende verificar se o orçamento autorizado foi efetivamente utilizado. Indica também se a

composição dos valores nos diversos projetos e atividades foi ou não adequada às necessidades do Tribunal.

Quanto maior o percentual, mais adequada a execução do orçamento.7

O índice de 99,56% sinaliza que as dotações iniciais e suplementares foram adequadamente

distribuídas havendo execução praticamente integral dos recursos.

7 O numerador corresponde à variável E.X.E.C.U.Ç.Ã.O e o denominador à D.O.T.A.Ç.Ã.O conforme o Quadro 11.

IIR = RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDAE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

X 100

IIR = 232.550.906,01934.593.765,05

X 100 = 24,88 %

IC = RECEITA DE CUSTAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOSE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

IOU = E.X.E.C.U.Ç.Ã.OD.O.T.A.Ç.Ã.O

X 100

IOU = 934.593.765,05938.770.060,28

X 100 = 99,56%

IC = 27.826.004,58934.593.765,05

X 100 = 2,98 %


IRP – pretende indicar se está sendo observado o regime de competência da execução

orçamentária. É desejável um valor baixo.

O baixo valor registrado indica que foi observado o regime da competência na execução da

despesa.

IDP – pretende medir o percentual de execução da despesa com pessoal, excluídos precatórios, em

relação ao total do orçamento autorizado, excluídos precatórios. É um indicador de eficiência e de eficácia.

IODC - definido como relação percentual entre as despesas classificadas como outras despesas

correntes (GND 3) e o total da despesa realizada, excluídos precatórios. É um indicador de eficiência e de eficácia.

IDI – pretende medir a parcela com investimentos em relação ao total do orçamento autorizado,

excluídos precatórios. É um indicador de eficiência e de eficácia.

O IDP de 90,98%, com as despesas de pessoal representando grande parcela das despesas realizadas,

é justificado pelo fato de o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região caracterizar-se pela prestação de serviços

à sociedade, mediante a utilização intensiva de recursos humanos para a consecução de seus objetivos. Como

consequência o IODC e o IDI são relativamente baixos, 7,45% e 1,57%, respectivamente.

IRP = RESTOS A PAGAR INSCRITOSE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

X 100

IRP = 14.656.208,11934.593.765,05

X 100 = 1,57 %

IDP = DESPESA COMPESSOAL −PRECATÓRIOSE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

X 100

IDP = 850.291.282,08934.593.765,05

X 100 = 90,98 %

IODC = OUTRASDESPESASCORRENTESE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

X 100

IODC = 69.630.358,48934.593.765,05

X 100 = 7,45 %

IDI = DESPESASDEINVESTIMENTOSE.X.E.C.U.Ç.Ã.O

X 100

IDI = 14.672.124,49934.593.765,05

X 100 = 1,57 %


3. RECURSOS HUMANOSInformações sobre recursos humanos da unidade.

3.1. Composição de Recursos Humanos

Quadro 17. Composição do Quadro de Recursos Humanos

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2009

REGIME DO OCUPANTE DO CARGO LOTAÇÃO EFETIVA

ESTATUTÁRIOS 3.197

PRÓPRIOS 3.194

REQUISITADOS 3

CELETISTAS -

CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO 4

ESTATUTÁRIOS 4

NÃO ESTATUTÁRIOS -

TERCEIRIZADOS -

TOTAL 3.201

Fonte: Secretaria de Recursos Humanos.


Quadro 18. Composição e Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007, 2008 e 2009

A Unidade não contrata serviços de mão-de-obra terceirizada. Todos os contratos terceirizados são

realizados na modalidade de postos de serviço.

3.2. Contratos de Terceirização de Área-fim

Nada consta.

QUADRO PRÓPRIO

TIPOLOGIA QUANTIDADE RETRIBUIÇÕES GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS INDENIZAÇÕES

ESTATUTÁRIOS (INCLUSIVE OS CEDIDOS, COM ÔNUS)

2007 2.893 345.644.711,04 31.842.967,22 9.306,36 10.099.365,48 -

2008 3.047 430.188.659,54 108.644.389,47 9.306,36 11.990.978,32 -

2009 3.194 489.383.685,99 139.398.349,26 9.831,72 14.279.343,59 -

CELETISTAS (INCLUSIVE OS CEDIDOS, COM ÔNUS)

2007 - - - - - -

2008 - - - - - -

2009 - - - - - -

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO OU DE NATUREZA ESPECIAL (SEM VÍNCULO)

2007 3 296.599,68 - - - -

2008 4 374.141,78 - - - -

2009 4 481.971,60 - - - -

REQUISITADOS COM ÔNUS PARA A UJ

2007 - - - - - -

2008 - - - - - -

2009 - - - - - -

REQUISITADOS SEM ÔNUS PARA A UJ

2007 12 160.669,19 - - - -

2008 8 227.773,00 - - - -

2009 5 347.251,58 - - - -

VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS

QUADRO TERCEIRIZADO

FINALIDADE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE ÁRA-FIM ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE CUSTO QUANTIDADE CUSTO QUANTIDADE CUSTO QUANTIDADE CUSTO

2007 - - - - - - 68 398.643,39

2008 - - - - - - 154 554.356,47

2009 - - - - - - 69 680.477,69

Fonte: Secretaria de Recursos Humanos e Secretaria de Orçamento e Finanças.

CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA


3.3. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

O Planejamento Estratégico 2010-2015 que se encontra em fase de elaboração deverá prever

indicadores com metodologia adequada e estabelecer metas relacionadas ao gerenciamento de recursos

humanos.

Embora o Tribunal não tenha historicamente criado e utilizado indicadores sistemáticos, não é

possível, neste momento, explicitar padrões e conclusões quantitativas e qualitativas sobre a gestão de RH. Pode-

se, contudo, apresentar os seguintes dados ilustrativos do quadro de servidores do TRT da 4ª Região:

ABSENTEÍSMO:

Em 2009, 17 servidores tiveram falta injustificada (0,53% do total), totalizando 57 dias; 4 servidores estiveram em licença por acidente em serviço/doença profissional (0,12% do total), totalizando 150 dias.

PERFIL ETÁRIO:

Servidores até 29 anos = 304 homens e 216 mulheresServidores de 30 a 39 anos = 440 homens e 428 mulheresServidores de 40 a 49 anos = 588 homens e 620 mulheresServidores de 50 a 59 anos = 282 homens e 273 mulheresServidores com 60 anos ou mais = 41 homens e 38 mulheres

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Doutorado = 2 servidoresMestrado = 37 servidoresEspecialização = 589 servidoresGraduação = 1.791 servidores2º Grau = 760Outros = 51

DISCIPLINA:

Em 2009, foram instauradas oito comissões, sendo sete de sindicância e uma de processo administrativo disciplinar.

DESEMPENHO FUNCIONAL:

Em relação ao levantamento relativo à pontuação dos servidores avaliados em 2009, de um total de 2.956 servidores foram apurados os seguintes resultados:

Pontuação entre 90 e 100 – 2.740 servidores perfazendo 92,69% do total;Pontuação entre 70 e 90 – 194 servidores perfazendo 6,56% do total;Pontuação menor que 70 – 17 servidores perfazendo menos que 1% do total.

Salienta-se que os 275 servidores que ingressaram neste Tribunal a partir de 2009 não foram incluídos no levantamento das notas, pois o período avaliativo se encontrava em andamento.

3.4. Análise Crítica da Gestão de Recursos Humanos

Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros e missão organizacional: a Lei nº 11.436/06 criou

753 cargos de servidores para este Tribunal, sendo sua implantação prevista em quatro parcelas a partir de

Dezembro/2006. Estes cargos representaram um acréscimo de 29,06% no Quadro Permanente de Pessoal, o que

o torna ajustado às necessidades atuais de pessoal. A adequação qualitativa é um dos objetivos a ser alcançados

pelo Plano de Capacitação de Servidores.


Adequação dos quantitativos de área-meio em relação à área-fim: do total de servidores da 4ª

Região, 80,7% estão lotados na área-fim, 16,4% na área-meio e 2,9% sem lotação ou lotados em outros

regionais trabalhistas. Desta forma, está atendido o Artigo 7º da Resolução nº 53/2008 do Conselho Superior da

Justiça do Trabalho que determina: “Nos Tribunais Regionais do Trabalho, o quantitativo de servidores vinculados à atividade-meio corresponderá, no máximo, a 20% do total de servidores.”

Desempenho funcional dos servidores e funcionários: conforme apontado nas avaliações de

desempenho realizadas ao longo do ano de 2009, 93% dos servidores tiveram conceito “MUITO BOM”, 6%,

“BOM” e 1%, “INSUFICIENTE”;

Necessidades de redução ou ampliação do quadro de recursos humanos, tanto próprio, quanto

terceirizado: o Quadro Permanente de Pessoal da 4ª Região teve um acréscimo de 29% com a implementação da

Lei nº 11.436/06. Conforme já observado no item 1 acima, esta implementação satisfaz à necessidade de pessoal

da 4ª Região, no momento.

Necessidades de renovação do quadro próprio de recursos humanos no médio e longo prazo: em

razão do perfil etário do Quadro Permanente de Pessoal da 4ª Região, a renovação se dá de forma lenta e

gradual, o que contribui para o bom andamento da atividade judiciária.

Planos de capacitação do quadro de recursos humanos: detalhados a seguir.

Efeitos dos Planos demissionais quando existentes: não houve plano de demissão neste Tribunal.

Impactos da terceirização na produtividade: não ocorre terceirização de mão-de-obra mediante

substituição.

Política remuneratória: a política remuneratória deste Tribunal está regulada pela Lei nº 11.416/06,

com alcance nacional em todo Poder Judiciário da União.

Situação de Passivos: os mais expressivos do TRT da 4ª Região referem-se a Parcela Autônoma de

Equivalência - PAE, devida aos magistrados no período de setembro de 1994 a dezembro de 1997, e juros sobre

pagamentos resultantes da conversão de cruzeiros para Unidade Real de Valor – URV, de abr/1994 a dez/2000.

Para amortização destas obrigações foram alocados recursos no Orçamento Geral da União de 2010, na unidade

orçamentária 15101 – Tribunal Superior do Trabalho, nas ações números 0901.00FB.0001, 0901.00FK.0001

0901.00FO.0001.

Cumprimento do cronograma e medidas adotadas pelo órgão ministerial supervisor para

substituição das terceirizações indevidas de atividades finalísticas da administração pública: não houve

terceirização de atividades finalísticas neste Tribunal.

3.5. Plano de Capacitação

A Coordenação de Capacitação é responsável pelo planejamento, organização e execução dos

eventos presenciais de capacitação de temáticas não-jurídicas, de acordo com a Portaria nº 2143/03 deste TRT e

com a Portaria Conjunta nº 3/2007 expedida pelo STF; também é responsável pela análise, proposição de

inscrição e controle dos cursos externos oferecidos aos servidores pelo Tribunal; bem como pela análise, controle

e concessão do adicional de qualificação por ações de treinamento e da licença capacitação.

Abaixo analisa-se a distribuição das ações de capacitação oferecidas pela Secretaria de Recursos

Humanos - SRH em 2009. O Quadro 19 indica o número de servidores em exercício no TRT da 4ª Região e a sua

distribuição por áreas de atuação. Os Quadros 20 e 22 indicam a distribuição das ações de capacitação dentro

dessas áreas de atuação. O Quadro 23 indica o número de servidores que não participaram de ações de

capacitação em 2009, também distribuídos nas referidas áreas de atuação. O Quadro 24 indica o número de horas

de capacitação em 2009 e o Quadro 25 indica a distribuição do número de horas de capacitação para o interior do

estado em 2009. Seguem-se aos quadros conclusões sobre os dados apontados e propostas de ações para o ano

de 2010.


Quadro 19. Número de Servidores por Área de Atuação (referência 30-11-2009)

ÁREA NÚMERO DE SERVIDORES

1º GRAU – PORTO ALEGRE 559

1º GRAU - INTERIOR 1.400

2º GRAU 641

ADMINISTRATIVA 516

TOTAL 3.116

Quadro 20. Servidores com 1 a 20 horas de Capacitação em 2009

ÁREA

GERAL MODALIDADE PRESENCIAL

NÚMERO % DO TOTAL DE SERVIDORES DA ÁREA


1º GRAU – PORTO ALEGRE 93 17% 142 25%

1º GRAU - INTERIOR 139 10% 504 36%

2º GRAU 156 24% 205 32%

ADMINISTRATIVA 65 13% 79 15%

TOTAL 453 15% 930 30%

Quadro 21. Servidores com 20 a 60 horas de Capacitação em 2009

ÁREA





1º GRAU - INTERIOR 242 17% 278 20%

2º GRAU 101 16% 118 18%


TOTAL 596 19% 679 22%

Quadro 22. Servidores com Mais de 60 horas de Capacitação em 2009

ÁREAGERAL MODALIDADE PRESENCIAL




1º GRAU - INTERIOR 699 50% 89 6%

2º GRAU 119 19% 32 5%


TOTAL 1.165 38% 293 9%


Quadro 23. Servidores que Não Participaram de Ações de Capacitação em 2009

ÁREA


NÚMERO % DO TOTAL DE SERVIDORES DA ÁREA NÚMERO % DO TOTAL DE

SERVIDORES DA ÁREA


1º GRAU - INTERIOR 320 23% 529 38%

2º GRAU 265 41% 286 45%


TOTAL 902 29% 1.214 39%

Quadro 24. Número de Horas de Capacitação em 2009

ÁREAGERAL MODALIDADE PRESENCIAL

NÚMERO HORAS/SERVIDOR NÚMERO HORAS/SERVIDOR

1º GRAU – PORTO ALEGRE 18.326 33 7.638 14

1º GRAU - INTERIOR 87.327 62 23.001 16

2º GRAU 15.670 24 8.444 13

ADMINISTRATIVA 31.415 61 22.596 44

TOTAL 152.738 49 61.679 20

Quadro 25. Distribuição das Horas de Capacitação para o Interior do Estado

REGIÃO

NÚMERO DE SERVIDORES LOTADOS NA

REGIÃO


HORAS/SERVIDORHORAS/SERVIDOR

Metropolitana (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul, Viamão, Montenegro, São Jerônimo, Taquari e Triunfo) 259 47

14

Alegrete (Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé e Dom Pedrito) 117 66

13

Caxias do Sul (Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado, Lagoa Vermelha, Nova Prata e Vacaria) 176 68

20

Santo Ângelo (Frederico Westphalen, Ijuí, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Santo Ângelo, Três Passos, Cruz Alta, Itaqui, Santiago e São Borja) 116 78

17

Novo Hamburgo (Capão da Canoa, Estância Velha, Novo Hamburgo, Osório, São Leopoldo, Sapiranga, Torres e Taquara) 312 56

15

Passo Fundo (Carazinho, Erechim, Passo Fundo e Soledade) 91 5915

Santa Maria (Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Estrela, Encantado e Santa Maria) 153 74

23

Arroio Grande (Arroio Grande, Camaquã, Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar) 149 63

16

TOTAL 1.400 6216


Conclusões e Proposições sobre os Dados Apontados:

Existe um grupo de 902 servidores que não participaram de ações de capacitação promovidas pela

SRH, sejam presenciais ou a distância. Será realizado acompanhamento ao longo de 2010 e sensibilização de

servidores e gestores para busca da qualificação. A regulamentação do plano de desenvolvimento individual no

sistema de avaliação de desempenho estimulará a participação desses servidores em eventos de capacitação,

tendo em vista que gestor e avaliado terão a oportunidade de indicar ações de treinamento necessárias para o

aperfeiçoamento ou desenvolvimento do servidor.

As ações de recursos humanos atingiram o objetivo de reduzir diferenças de oportunidades de

capacitação entre capital e interior do estado, como pode ser observado pelos números de horas/servidor,

indicados nos Quadros 24 e 25.

As ações de EAD em 2009 concentraram-se no interior do estado, conforme Quadro 24, e atingiram

principalmente servidores que realizaram cursos na modalidade presencial também (Quadro 23).

Avaliações dos Eventos Presenciais: foram realizadas avaliações de reação ao longo de 2009, sendo

que a média por quesito superou 90% de satisfação (muito bom e bom) em todos os quesitos de avaliação. A

regulamentação do plano de desenvolvimento individual no sistema de avaliação de desempenho permitirá a

análise da efetividade dos cursos realizados em 2010, pois os gestores indicam ações na entrevista inicial e

posteriormente avaliam a efetividade na fase de fechamento da avaliação de desempenho.

Adicional de Qualificação: foram analisados, averbados e lançados no sistema RH 1681 ações de

treinamento, sendo que, destas, 1369 com proposta de deferimento e 312 com proposta de indeferimento. Foram

concedidas ou alteradas 1.302 frações de adicional de qualificação ao longo do ano.

Licença para Capacitação: foram analisados 3 pedidos de licença para capacitação ao longo do ano,

todos deferidos.

4. PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOSInformações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

O saldo da conta 21.211.11.00 do SIAFI em 31-12-2009 é zero. Não houve registro referente ao

reconhecimento de passivos com fornecedores e prestadores de serviço por insuficiência de créditos ou recursos

no exercício de 2009.


5. RESTOS A PAGARInformações sobre a inscrição de Restos a Pagar no exercício e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

5.1. Pagamento de Restos a Pagar

Quadro 26. Restos a Pagar: Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2009

5.2. Análise Crítica dos Restos a Pagar

Em 2009 ocorreram pagamentos por restos a pagar relativos aos exercícios de 2007 e 2008.

Empenhos de 2007 foram reinscritos conforme autorizado pelo Decreto 6708. Não houve ocorrência de valores

reinscritos sem que sua vigência tenha sido prorrogada pelo Decreto.

Os pagamentos relativos a empenhos de 2007 corresponderam a 99,3% do total reinscrito. Dos

saldos inscritos do exercício de 2008 o equivalente a 88,15% foram pagos em 2009 e 6,37% reinscritos para

2010. A reinscrição em 2010 foi autorizada pelo Decreto 7057.

Não houve impacto negativo na gestão financeira no exercício de 2009 decorrente do pagamento

de restos a pagar tendo em vista a existência de disponibilidade financeira para atender integralmente os

pagamentos realizados.

6. TRANFERÊNCIASInformações sobre transferências mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, bem como a título

de subvenção, auxílio ou contribuição.

Nada consta.

7. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADASInformações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas, em especial quanto à correta aplicação dos recursos

repassados, de acordo com a legislação pertinente e os objetivos a que se destinarem.

Nada consta.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS CANCELADOS PAGOS A PAGAR

2008 141,64 - 141,64 -

2007 - - - -


INSCRITOS CANCELADOS PAGOS A PAGAR

2008 15.318.276,96 840.218,01 13.502.416,99 975.641,96

2007 2.907.761,59 21.153,29 2.886.608,30 -


ANO DE INSCRIÇÃO

ANO DE INSCRIÇÃO

Observações: O Decreto 6708, de 23-12-2008, prorrogou até 30-12-2009 a validade dos restos a pagar não processados inscritos no exercício financeiro de 2007 e o Decreto 7057, de 29-12-2009 prorrogou até 31-12-2010 a validade dos restos a pagar inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008.


8. PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOSDemonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos, ocorridos no ano e acumulados até o período

em exame.

Não se aplica aos Órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro A1 do Anexo II da Decisão

Normativa do TCU nº 100, de 07-10-2009.

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIAInformações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida,

comprovaram, no exercício, que se encontram em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social.



10. IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES DE FUNDOSResultados da avaliação do impacto sócio-econômico das operações de fundos



11. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOInformações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações e recomendações do TCU expedidas no exercício ou as

justificativas para o caso de não cumprimento.

Quadro 27. Relatório de Cumprimento das Deliberações do Tribunal de Contas da União

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 001987/2007-3 274-03/2009-2 9.1 DE Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação


Descrição da Deliberação:

Conhecer do pedido de reexame para, no mérito,negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão nº 437/2008 – TCU – Segunda Câmara.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação

Coordenação de Aposentadorias e Pensões

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:

Expedidos os ofícios SRH-SIP nº 73, de 26-02-2009, à magistrada e GP-SEAUDI nº 008, de 03-3-2009, ao Secretário de Fiscalização de Pessoal do TCU.

Síntese dos resultados obtidos

Como a interessada comprovou o recolhimento ao INSS das contribuições previdenciárias relativas ao período em que exerceu atividade rural, não foi suspenso o pagamento dos proventos da magistrada.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fator positivo = contribuição previdenciária do período de atividade rural.



2 001970/2007-6 3379-33/2008-2 9.1 DI -




Não conhecer dos presentes embargos de declaração.





Ofício nº 8003/2008-TCU/Sefip reiterou termos do ofício nº 2341/2008-TCU/Sefip, que encaminhou cópia do Acórdão nº 3379/2008-TCU-2ª Câmara. O interessado ficou ciente nesta Coordenação. Expedido o ofício GP-SEAUDI nº 002, de 07-01-2009, ao Chefe do Serviço de Administração da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU.


O interessado opôs novo Embargos de Declaração junto a SECEX/RS, no prazo legal, suspendendo a execução das decisões proferidas pelo TCU.


Fator positivo = mantido o pagamento dos proventos.


3 001970-/2007-6 4942-41/2008-2 9.1 DI -




Receber os presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los.





Ofício nº 8004/2008-TCU/Sefip reiterou termos do ofício nº 6650/2008-TCU/Sefip, que encaminhou cópia do Acórdão nº 4942/2008-TCU-2ª Câmara. O interessado ficou ciente nesta Coordenação. Expedido o ofício GP-SEAUDI nº 003, de 07-01-2009, ao Chefe do Serviço de Administração da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU.


Expedida a Portaria nº 6.182, de 02-12-2008, publicada em 10-12-2008, que excluiu o interessado da folha de pagamento, e encaminhada a esse Tribunal pelo ofício GP-SEAUDI nº 020, de 16-12-2008. Em face da antecipação de tutela deferida nos autos da Ação Ordinária nº 2008.71.00.033145-7 concedida na 5ª Vara Federal de Porto Alegre, foi expedida em 22-12-2008 a Portaria nº 6.642, publicada em 07-01-2009, que declarou sem efeito a Portaria nº 6.182/2008, restabelecendo a aposentadoria do interessado.


Fator positivo = mantido o pagamento dos proventos.


4 - - - DI -




Solicita informações e cópia de documentos.





Diligência nº 02146/2009-TCU/Sefip solicitou informações e cópia de documentos.


Expedido o ofício SRH-SIP nº 288, de 14-7-2009, ao Diretor da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU, com informações e documentos de diversos atos de pensão civil e aposentadoria.


Fator positivo = agilizar o julgamento dos atos concessórios de aposentadoria e pensão civil.



5 016370/2008-8 - - DI -




Solicita informar o fundamento legal da aposentadoria da instituidora da pensão civil.





Diligência nº 01800/2009-TCU/Sefip solicitou informar, no prazo de 30 dias, o fundamento legal da aposentadoria da instituidora da pensão civil.


Expedido o ofício SRH-SIP nº 151, de 20-4-2009, ao Diretor da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU, que informou o encaminhamento do formulário de Concessão de Pensão Civil nº 20786603-05-2009-000062-2.


Fator positivo = agilizar o julgamento do ato concessório da pensão civil.


6 005011/2009-0 3490-21/2009-1 9.1 DE Ofício




Considerar ilegal o ato de concessão de pensão do instituidor Luiz Carlos Amaro Cardoso em favor de Eva Rodrigues Cardoso, negando-lhe o registro.





Expedidos os ofícios SRH-SIP nº 289, de 14-7-2009, à pensionista e GP-SEAUDI nº 012, de 23-7-2009, ao Secretário de Fiscalização de Pessoal do TCU, com cópias de vários documentos.


Os proventos de aposentadoria do instituidor foram integralizados, com base no artigo 190 da Lei nº 8.112/90. Foi refeito o formulário de concessão de pensão em favor de Eva, sob o nº 20786603-05-2009-000081-9, com todas as vantagens integralizadas.


Fator positivo = mantido o pagamento do benefício pensional.


7 011.493/2007-7 2060-12/2009-2 9.1 DE Ofício




Conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Sônia Maria Silva Mozart, com fundamento no art. 48 da Lei nº 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão nº 3.349/2008 – 2ª Câmara.





Expedidos os ofícios SRH-SIP nº 176, de 13-5-2009, à servidora aposentada e GP-SEAUDI nº 009, de 25-5-2009, ao Secretário de Fiscalização de Pessoal do TCU.


A interessada interpôs Embargos de Declaração junto ao Tribunal de Contas da União, suspendendo por consequência a execução das decisões proferidas pelo TCU, sendo mantido o pagamento dos proventos de aposentadoria, até seu julgamento.


Fator positivo = mantido o pagamento dos proventos de aposentadoria.



8 011.493/2007-7 3168-20/2009-2 - DE Ofício




Não conhecer dos Embargos de Declaração.





A servidora inativa ficou ciente nesta Coordenadoria e foi expedido o ofício GP-SEAUDI nº 011, de 13-7-2009, ao Secretário de Fiscalização de Pessoal do TCU.


Expedida a Portaria nº 3.300, de 03-7-2009, publicada em 10-7-2009, que excluiu a interessada da folha de pagamento. Em face da antecipação de tutela deferida nos autos da Ação Ordinária nº 2009.71.00.021295-3 concedida na 6ª Vara Federal de Porto Alegre, foi expedida em 28-8-2009 a Portaria nº 4.486, publicada em 28-8-2009, que declarou sem efeito a Portaria nº 3.300/2009, restabelecendo a aposentadoria da interessada. Pelo ofício GP-SEAUDI nº 017, de 26-10-2009, ao Secretário de Fiscalização de Pessoal do TCU, informou o restabelecimento da aposentadoria da interessada.


Fator positivo = mantido o pagamento dos proventos de aposentadoria.


9 - - - - -




Solicitação à Secretaria de Controle Inteno, pelo Ofício TCU nº 0593-DBR/Circular, de cópia da Declaração de Bens e Rendas relativas ao ano-calendário de 2007, das Juízas Lina Gorczevski e Silvana Martinez de Medeiros Guglieri.



Coordenação de Assuntos da Magistratura


Encaminhada cópia do ofício às magistradas.


As declarações de bens e rendas solicitadas foram apresentadas e encaminhadas à Secretaria de Controle Interno, que as encaminhou ao TCU pelo Ofício GP-SEAUDI nº 10/2009, em 16-06-2009.


Cumprida a deliberação do TCU com a apresentação das declarações de bens e rendas solicitadas e com o posterior encaminhamento das mesmas àquela Corte de Contas.

12. ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃOInformação quanto ao efetivo encaminhamento ao órgão de controle interno dos dados e informações relativos aos atos de admissão e

desligamento, bem como aos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, exigíveis no exercício a que se refere o Relatório de Gestão, nos termos do art. 7º da IN/TCU n° 55/2007.

No ano de 2009 foram encaminhados à Secretaria de Auditoria atos nos seguintes quantitativos:

ATO QUANTIDADE

ADMISSÃO 201

APOSENTADORIA 41

PENSÃO 27

EXONERAÇÃO 4

VACÂNCIA 30

Fonte: Secretaria de Recursos Humanos.


13. CONTRATOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIADeclaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos, bem como sobre convênios, contratos de repasse e termos de parceria firmados estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –

SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008.

DECLARAÇÃO DO DIRETOR DO SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para fins de atendimento ao disposto no Art. 19 da Lei n.º 11.768/2008, certifico que, no exercício

de 2009, não ocorreu formalização de convênio que envolvesse transferência de recursos oriundos do Orçamento

Fiscal e da Seguridade Social da União, portanto, à luz do disposto no inciso I, do § 1º, do Art. 1º do Decreto

6.170/2007, entendo não se configurar a necessidade de registro de informações no Sistema de Gestão de

Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV.

Os contratos firmados durante o exercício de 2009 foram disponibilizados no Sistema Integrado de

Administração de Serviços Gerais – SIASG, ressalvada a existência de pequeno lote de contratos arrolados no

quadro que segue, os quais serão devidamente regularizados durante a primeira quinzena de abril de 2010.

Em 30 de março de 2010.

CARLOS ALEXANDRE VIGIL D'OLIVEIRADiretor do Serviço de Licitações e Contratos

NÚMERO OBJETO VALOR CONTRATADO CPF/CNPJ

23/2009 Serviços de manutenção das instalações prediais (hidráulica, alvenaria, revestimentos, pintura, entre outros) R$ 195.465,00 WM Planejamento e

Construções Ltda. 03.267.882/0001-44

66/2009

Locação do imóvel localizado na Rua Desembargador André da Rocha, nº 208, 1º andar, em Lagoa Vermelha, RS, com área de 500 m², cuja utilização destina-se à Vara do Trabalho daquela localidade

R$ 4.223,82 mensais Miguel Pereira Ramos 202.544.900-34

75/2009Fornecimento de energia elétrica para o Foro Trabalhista de Gravataí na modalidade tarifária horo-sazonal verde, com demanda contratada de 90kW.

Valor mensal estimado: R$ 8.500,00 Rio Grande Energia S.A. 02.016.439/0001-38

79/2009Fornecimento de energia elétrica para o Foro Trabalhista de Bento Gonçalves na modalidade tarifária horo-sazonal verde, com demanda contratada de 50kW.


81/2009Fornecimento de energia elétrica para o Foro Trabalhista de Passo Fundo na modalidade tarifária horo-sazonal verde, com demanda contratada de 54kW.


86/2009Locação do imóvel localizado na Rua General Vitorino, nº 218, em Alegrete, RS, com área de 553,32 m², cuja utilização destina-se ao funcionamento do Foro do Trabalho de Alegrete

R$ 4.190,37 mensais Sindicato Rural de Alegrete 87.203.048/0001-85

99/2009

Serviço de manutenção preventiva e corretiva a ser realizada em 01 elevador, marca Atlas Schindler, modelo NEOLIFT, número 153245, instalado no Foro do Trabalho de Sapiranga, incluindo todos os serviços e materiais necessários.

R$ 476,00 mensais Elevadores Atlas Schindler Ltda. 00.028.986/0030-42

104/2009 20 unidades de televisor LCD 52”. R$ 81.679,80 Vale Tecnologia Ltda. 10.352.352?0001-60

107/2009Serviços de instalação e manutenção (preventiva e corretiva) de aparelhos tipo SPLIT nas localidades de Alvorada, Cachoeira do Sul e Torres

R$ 89.500,00 Armax Ar Condicionado Comércio e Serviços Ltda. 73.846.735/0001-04

111/2009 Prestação do serviço de Malote que consiste em coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada

Valor estimado mensal: R$ 35.000,00

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316.0026-61

112/2009Fornecimento de energia elétrica, na estrutura tarifária Convencional, nas instalações situadas na Alameda Montevidéu, 233, Santa Maria, RS


AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A 02.016.440/0001-62

116/2009 Reforma e climatização do prédio do Foro Trabalhista de Passo Fundo/RS R$ 323.172,05 DG Engenharia e Construções

Ltda. 93.863.074/0001-32

120/2009 Construção do prédio da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões R$ 1.980.431,54 Construtora Bianchi-Rosa Ltda. 02.902.737.0001-25

121/2009 Pesquisa de opinião para o público interno e externo da JT RS R$ 36.000,00 Instituto Methodus Análise de Mercado S/S Ltda. 00.853.528/0001-03

122/2009 Fornecimento de Sala-Cofre certificada conforme NBR 15.247 R$ 3.976.000,00 ACECO TI LTDA. 43.209.436/0001-06

123/2009 Construção do prédio da Vara do Trabalho de Santana do Livramento R$ 2.089.409,88 BK Construções Ltda. 72.523.863.0001-54


NÚMERO OBJETO VALOR CONTRATADO CPF/CNPJ

125/2009 Obras complementares prédio anexo TRT R$ 17.904.823,19 Portonovo Empreendimentos & Construções Ltda. 93.008.647/0001-47

126/2009 Microcomputadores e periféricos R$ 523.545,00 Teletex Computadores e Sistemas Ltda. 79.345.583/0001-42

127/2009 Docking stations R$ 97.200,00 Athenas Automação Ltda. 01.425.676/0001-90

128/2009 Microcomputadores R$ 1.456.569,00 Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. 07.275.920/0001-61

129/2009 Fornecimento de um sistema de armazenamento de dados – Storage R$ 860.168,03 Ação Informática Brasil Ltda. 81.627.838/0001-01

135/2009Fornecimento de energia elétrica, pelas tarifas diferenciadas – Verde, para uso na instalação situada na Av. Praia de Belas, 1432, Porto Alegre


Companhia Estadual de Distribuição de Energia

Elétrica – CEEE-D08.467.115/0001-00

Original com assinatura digital no Processo nº 0001975-75.2010.5.04.0000-(PA). Identificador:

ADME.00281.11638.99621.11806-7.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTESOutras informações consideradas, pelos responsáveis, relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão.

14.1. Acordos de Cooperação

Em 2008 o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região firmou acordos de cooperação com o Banco

do Brasil (contrato 0050/08-0) e com a Caixa Econômica Federal (contrato 0079/08-0). Por conta destes acordos

foram recebidos em 2009 R$ 2.009.660,19 do Banco do Brasil e R$ 4.587.111,53 da Caixa Econômica Federal.

Estes recursos foram utilizados para pagamentos de locações, serviços de vigilância, reformas e construções de

prédios.

14.2. Dispositivos legais que autorizaram a abertura de créditos suplementares e os respectivos valores

No exercício de 2009, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região recebeu os seguintes créditos

suplementares:

• Especial: Ato CSJT nº 7, de 15-01-2009 (DOU, seção 1, de 16-01-2009, p. 362)SUPLEMENTAÇÃO

02 122 0571 11A9 0101 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO EM BAGÉ - RS (GND 4 FONTE 300)

700.005,00

02 122 0571 11CR 0101 CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA EM PELOTAS – RS (GND 4 FONTE 300)

1.098.110,00

• Suplementar: Ato CSJT nº 8, de 11-03-2009 (DOU, seção 1, de 12-03-2009, p. 68)SUPLEMENTAÇÃO

02 122 0571 09HB 0043 CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS – RS (GND 1 FONTE 100)

1.523.678,00

02 061 0571 4256 0001 APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (GND 1 FONTE 100)

8.378.273,00


• Suplementar: Decreto, de 06-04-2009 (DOU, seção 1, de 07-04-2009, p. 4)SUPLEMENTAÇÃO

28 846 0901 0005 0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADAEM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIASE FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL (GND 1 FONTE 300)

9.197.966,00

28 846 0901 0625 0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS (GND 1 FONTE 300)

3.975,00

• Suplementar: Ato Conjunto TST/CSJT nº 19, de 14-09-2009 (DOU, seção 1, de 15-09-2009, p. 148)

SUPLEMENTAÇÃO

28 846 0901 0625 0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EMJULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIASE FUNDACOES PUBLICAS (GND 1 FONTE 100)

1.034.640,00



1.500.000,00

CANCELAMENTO


1.500.000,00

• Suplementar: Lei nº 12.050, de 09-10-2009 (DOU, seção 1, de 13-10-2009, p. 27)SUPLEMENTAÇÃO

02 306 0571 2012 0001 AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS (GND 3 FONTE 100)

2.512.210,00


SUPLEMENTAÇÃO

02 061 0571 4256 0001 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO (GND 3 FONTE 100)

646.063,00


SUPLEMENTAÇÃO

28 846 0901 0625 0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS (GND 1 FONTE 100)

434.482,00


09 272 0089 0396 0001 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES (GND 1 FONTE 100)

36.766.436,00


510.000,00

CANCELAMENTO


37.276.436,00




800.000,00

CANCELAMENTO

02 126 0571 2003 0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA (GND 4 FONTE 100) 800.000,00



100.000,00

CANCELAMENTO


100.000,00

• Suplementar: Decreto, de 07-12-2009 (DOU, seção 1, de 08-12-2009, p. 7)SUPLEMENTAÇÃO

02 301 0571 2004 0001 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES,EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES (GND 3 FONTE 100)

67.512,00

02 365 0571 2010 0001 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOSSERVIDORES E EMPREGADOS (GND 3 FONTE 100)

25.760,00


150.000,00

• Suplementar: Ato conjunto TST/CSJT nº 30, de 09-12-2009 (DOU, seção 1, de 11-12-2009, p. 219)

SUPLEMENTAÇÃO


340.000,00

02 365 0571 2010 0001 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOSSERVIDORES E EMPREGADOS (GND 3 FONTE 100

80.000,00


40.000,00



145.000,00

02 365 0571 2010 0001 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOSSERVIDORES E EMPREGADOS (GND 3 FONTE 100

30.000,00

CANCELAMENTO

02 331 0571 2011 0001 AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS (GND 3 FONTE 100)

175.000,00


02 365 0571 2010 0001 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS (GND 3 FONTE 100)

34.000,00


2.800.000,00



SUPLEMENTAÇÃO


5.726.009,00


10.000.000,00


21.311.061,00


SUPLEMENTAÇÃO


1.400.000,00

CANCELAMENTO


1.400.000,00


02 061 0571 4224 0043 ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES - NO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL (GND 3 FONTE 300) 2.028.826,00


B. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVELDeclaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido apenas para as unidades gestoras não-executoras), refletem a adequada situação orçamentária,

financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.

Quadro 28. Declaração do Contador Responsável

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO PLENA

Denominação completa (UJ): Código da UG:

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 80014

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Porto Alegre Data 26-03-2010

Contador Responsável Sônia Teresinha Trombetta CRC nº 37.109/RS

Original com assinatura digital no Processo nº 0001975-75.2010.5.04.0000-(PA). Identificador:

ADME.39006.89621.59309.00892-3.


2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA LEI 4.320/64Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 4.320/64, incluindo as notas explicativas



3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA LEI 6.404/76Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas



4. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIALa) Composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação; b) Posição da UJ como

detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora).



5. PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTEParecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito.




C. CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

1. VINCULADAS À JUSTIÇA ELEITORALNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

2. UNIDADE GESTORA VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORESNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

3. ENTIDADES SUPERVISORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTONão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO

Não se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

5. INSTITUIÇÕES FEDERAIS INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONALNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

6. ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIOQuantidade percentual das funções comissionadas e dos cargos em comissão ocupados por servidores integrantes das Carreiras Judiciárias da

União, de acordo com os §§ 1º e 7º do art. 5º da Lei nº 11.416, de 15-12-2006.

CARGOS EM COMISSÃO EM 31-12-2009 QUANT. %

INTEGRANTES DAS CARREIRAS JUDICIÁRIAS DA UNIÃO 267 98,52%

OUTROS 4 1,48%

TOTAL 271 100,00%Fonte: Secretaria de Recursos Humanos.

FUNÇÕES COMISSIONADAS EM 31-12-2009 QUANT. %

INTEGRANTES DAS CARREIRAS JUDICIÁRIAS DA UNIÃO 1752 100,00%

OUTROS 0 0,00%

TOTAL 1752 100,00%Fonte: Secretaria de Recursos Humanos.


7. FUNDOS DE AVAL OU GARANTIDORES DE CRÉDITOSNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

8. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR – IFESNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – SESU/MECNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

10. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC/MECNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

11. BNDES, BNDESPAR E FINAMENão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

12. IBAMANão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

13. EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA FEDERAISNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

14. SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDENão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

15. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO


do TCU nº 100, de 07-10-2009.

16. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANSNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa


do TCU nº 100, de 07-10-2009.

17. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISANão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

18. AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA – ANCINENão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

19. FNE E FNONão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

20. ÓRGÃOS E ENTIDADES SUPERVISORES DE CONTRATOS DE GESTÃONão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

21. SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL


do TCU nº 100, de 07-10-2009.

22. INCRANão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

23. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAFEEIRANão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

24. PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO - PNCFNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

25. CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNASNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.


26. SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SNASNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

27. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA – SIHNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

28. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF


do TCU nº 100, de 07-10-2009.

29. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT/MCNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

30. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – SRFBNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

31. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSSNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

32. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATURNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

33. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOSNão se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

34. PETRÓLEO BRASILEIRO – S.A.Não se aplica aos órgãos do Poder Judiciário conforme Quadro C do Anexo II da Decisão Normativa

do TCU nº 100, de 07-10-2009.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE … · Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está