PRESUPUESTO ABIERTO 2017 - minfin.gob.gt · 2 •FORMULACIÓN i •Definición de escenario macro fiscal ii •Definición de techos presupuestarios –talleres sectoriales del 2

GOBIERNO ABIERTOPRESUPUESTO ABIERTO 2017

1 • PLANIFICACIÓN

2 • FORMULACIÓN

3 • PRESENTACIÓN

4 • APROBACIÓN

5 • EJECUCIÓN

6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN

2016

2017

2018

Feb- Abr

May -Ago

Sep

Sep- Nov

Ene-Dic

Ene-Abr

PROCESO PRESUPUESTARIO 2017 GOBIERNO ABIERTO

1 • PLANIFICACIÓN

i• Publicación Normas SNIP (29 febrero)

ii• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)

iii• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)

iv• Acuerdos globales

• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032

• Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

• Política General de Gobierno

2 • FORMULACIÓN

i• Definición de escenario macro fiscal

ii• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10

de junio

iii• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio

iv• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio

V• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;

Calidad del gasto; Desarrollo Humano

Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

2 • FORMULACIÓN

i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos

A• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017

B• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN

En Comisión Técnica de Finanzas Públicas se fijó una carga tributaria metapara SAT para el año 2017

Carga Tributaria como % del PIB

11.2%

11.9%

12.1%

11.3%

10.3%10.4%

10.9% 10.8%11.0%

10.8%

10.2%

10.2%

10.4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estimación pasiva

Fuente: SICOINIngresos 2017: 57,994 millones

2 • FORMULACIÓN

i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26

mayo


de junio






“Es necesario asignar presupuesto de inversión para el Sistema Penitenciario y fortalecer el recurso humano en la PNC”.

Helen Mack, Fundación Mirna Mack.

“¿Cómo podemos optimizar los recursos de todo el sector de justicia: OJ, MP, INACIF, IDPP?”

Pamela Spiegeler ,Comisión Nacional de Justicia

“Los órganos jurisdiccionales y los juzgados de paz son importantes, deben priorizarse ”.

Carlos Melgar, ICEFI.

“ Se debe elaborar un plan multianual para el incremento gradual de los juzgados”

Walter Menchú, CIEN

“Es urgente atender la Preprimaria, este nivel de educación es clave para la calidad educativa, una tarea pendiente para el país ”.

Floridalma Meza, Consejo Nacional de Educación.

“Es necesario unificar los programas de desarrollo y no duplicar actividades”.

Enrique Maldonado, ICEFI

“Invertir en las personas reduce la pobreza”Mario Touchete, Programa Mundial de Alimentos.

“Cómo se puede fortalecer el primer nivel de atención en Salud y cómo se logra reducir la mortalidad materna”.

Alejandra Contreras, ICEFi .

“ El rol del MAGA como rector del Sistema de sanidad e inocuidad debe convertirse en prioridad’’.

Karla Caballeros de Cámara del Agro.

“Es necesario tener políticas preventivas y no únicamente paliativas. Esurgente atender la desnutrición crónica infantil”.

Guadalupe García, Acción Ciudadana

‘‘ Quisiera recordar que Guatemala es un país diverso por lo tanto las riquezas con las que el país cuenta deben de ser protegidas. Debemos ser eficientes en la prevención de desastres naturales’’Alejandra Sobénes, Instituto de Desarrollo Sustentable

“Es urgente contar con un censo nacional actualizado”.

Pedro Prado, ASIES.

2 • FORMULACIÓN

ii

• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio

2 • FORMULACIÓN


mayo


de junio






Normas de Transparencia y Calidad de Gasto

El 02 de agosto se realizó un taller para presentar y tener aportesde distintos sectores sobre las principales Normas deTransparencia y Calidad del Gasto a incluirse en el Proyecto dePresupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para elEjercicio Fiscal 2017.

En dicho taller se abordaron los temas de:• Metodología y Ejecución de la Gestión por Resultados• Resultados Estratégicos• Ejecución Física y Financiera• Clasificadores Temáticos• Transparencia y Eficiencia del Gasto Público• Estrategia para la Mejora de la Calidad del Gasto Público• Seguimiento de la Inversión Física y Georeferencia

Taller de Normas de Ejecución y Transparencia Fiscal

El Presupuesto incluye una sección de Identificación de Riesgos Fiscales para Guatemala

Taller de Riesgos Fiscales

2 • FORMULACIÓN


mayo


de junio






Proyecto de Presupuesto 2017

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

Fuente: SICOIN

Q12,448.94

Q20,380.53 Q3,699.61

Q70,796.30

Q5,531.69

Q12,892.33 Q3,629.40

Q2,290.48

Q9,923.31

17.58%

28.79%

5.23%

7.81%

18.21%

5.13%3.24%

14.02%

Q-

Q10,000.00

Q20,000.00

Q30,000.00

Q40,000.00

Q50,000.00

Q60,000.00

Q70,000.00

Deuda Pública Obligacionesdel Estado *

Secretarias yOtros

Ministerios

Salud Educación MICIVI MIDES yMAGA

Seguridad yJusticia **

PresupuestoNacional

* Sin OJ, MP, IDPP e INACIF** MINGOB, MP, IDPP, OJ, INACIF, MINDEF

Presupuesto Público 2016 (en millones de quetzales)

Lo que cuentan los números del presupuesto 2016

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro

Clases PasivasQ4,393.00

22%

CODEDESQ2,151.56

11%

MunicipalidadesQ6,621.12

32%

USACQ1,936.95

9%

SATQ1,134.34

6%

Transferencias al DeporteQ446.95

2%

Congreso y PDHQ718.65

3%

OtrosQ2,977.96

15%

Fuente: SICOIN

Q5,531.69

Q12,892.33 Q3,629.40

Q2,290.48

Q9,923.31

16.14%

37.62%

10.59%

6.68%

28.96%

Q34,267.21

Q-

Q5,000.00

Q10,000.00

Q15,000.00

Q20,000.00

Q25,000.00

Q30,000.00

Q35,000.00

Salud Educación MICIVI MAGA Y MIDES Seguridad y Justicia**

PresupuestoPúblico

(Ejes Vitales)

** MINGOB, MP, IDPP, OJ, INACIF, MINDEF

Presupuesto Público 2016 (en millones de quetzales)

La parte sustantiva de política y gasto

Presupuesto aprobado como % PIB

Fuente: SICOIN

15.6 16.4

15.4 14.8

16.2 16.3 15.9 15.2

15.8 14.7 14.5

13.5 14.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El presupuesto 2017 está bajo los parámetros de los últimos años

Con base a Comisión Técnica de Finanzas Públicas y necesidades se eligió un presupuesto que permita recuperar gasto y funcionalidad con disciplina macro

74,70070,700

Presupuesto 2016Meta Rec: 54.4Deficit % Pib: 1.6%


79,700


14.3% PIB13.3% PIB13.5% PIB

Principios centrales tomados de los talleres de interacción para el proceso de priorización

Urgencia/ Crisis vs. Mediano Plazo previsión

Enfoque vs. Dispersión programas

Potencial de Sinergia y

coordinación

Fuentes de Financiamiento y

rigideces presupuesto

Transparencia y Probidad

1. Seguridad y Justicia

2. Seguridad alimentaria y Salud Integral

3. Generación de Empleo e ingresos


EJES PRIORIZADOS

1. Seguridad y Justicia


• Fortalecimiento Institucional

• Ampliación de Cobertura (PNC, Juzgados, Fiscalías)

• Sistema Penitenciario (también para menores)

• Transparencia y probidad

EntidadIncremento,

(millones de Q)

CC 22.4

IDPP 104.2

INACIF 55.0

PGN 18.2

MINGOB 892.1

MP 291.3

OJ 552.3

COPREDEH 70.1

SBS 75.0

ONSEC 16.1

Total general 2,096.6

Se fortalece de forma contundente presupuesto Ministerio Público para continuar la lucha contra la impunidad y corrupción

645 612 612 614

9001,000 1,000 1,005

1,501

1,792

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto Ministerio Público 2008-2017 en Millones Q. 79%

Algunos proyectos clave a ejecutar por parte del MP• Implementar: 3 agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida; 2

agencias con personal especializado para fortalecer la FiscalíaEspecial Contra la Impunidad; 1 agencia fiscal para la investigación ypersecución penal de los delitos de trata de personas; y apertura deagencias en hospitales de 5 departamentos.

• Agilizar la atención a la víctima y las primeras diligencias deinvestigación.

• Ampliar de la cobertura de la Fiscalía de Delitos contra la Niñez yAdolescencia.

• Fortalecer las Fiscalías de Delitos contra las Mujeres.

• Reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Fuente: Prioridades presentas por MP en Presupuesto abierto

Se fortalece como nunca antes la asignación al Organismo Judicial

1,057 1,089 1,089 1,112

1,313

1,470 1,470 1,460

1,608

2,160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto Organismo Judicial2008-2017 en Millones Q.

+34%

Algunos proyectos clave a ejecutar por parte del OJ

• Órganos jurisdiccionales a crear: 15 juzgados de paz; 26 juzgadosde primera instancia; 1 juzgado de paz de turno; 5 tribunales desentencia; 9 salas de apelaciones mixtas; y 9 conversiones apluripersonal de primera instancia.

• Modernización tecnológica a través de equipo de cómputo, paravideoconferencias, comunicaciones y servicios electrónicos.

• Actualizar la normativa vigente.

• Mejorar las competencias del recurso humano.

Fuente: Prioridades presentas por MP en Presupuesto abierto

Se fortalece capacidad MINGOB para apoyar lucha contra la impunidad y fortalecimiento sistema penitenciario entre otros

2,610

3,275 3,275 3,275

3,955

4,429 4,429 4,527 4,474

5,366

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto MINGOB 2008-2017 en Millones Q.

Se estableció que IDPP era el eslabón más débil de cadena y se fortalece de forma determinante su asignación así como al INACIF

85 96 96 115

190142 142 145 145

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INACIF

103 123 12398 115 126 126 140 135

239

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IDPP

Presupuesto INACIF e IDPP2008-2017 en Millones Q.

También se hacen aumentos sustantivos a CC y PGN, que están ahora mucho más activos en la defensa de intereses del Estado

62 61 61 56 63 68 6879 80

102

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corte de Constitucionalidad

47 53 53 55 57 58 5865 64

82

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Procuraduría General de la Nación

Adicional a lo incluido en presupuesto para apoyo integral sector justicia

• Préstamo BID para MP fortalecimiento institucional por US$65M. Fase negociación final.

• Préstamo BCIE para sector seguridad y justicia: OJ, INACIF, IDPP, MINGOB, con una buena parte sistema penitenciario por US$300M. Negociado y en presupuesto.

2. Seguridad alimentaria y Salud Integral

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DEGOBIERNO

Entidad

Incremento,

(millones de Q)

MSPAS 1,287.4

MINEDUC 969.9

MINECO/ INE 348.4

MIDES 197.5

MICIVI 1,878.4

MAGA 95.3

MINTRAB 28.5

SOSEP 23.3

SESAN 16.4

Total general 4,845.0

• Seguridad Alimentaria• Atención primaria, red

hospitalaria • Caminos rurales y

mantenimiento de carreteras

• Calidad educativa, cobertura preprimaria

• Censo • Inspección laboral:

fortalecer IGSS cobertura• Hogares Comunitarios

Ministerio de Salud crece a ritmo 23% para concretar estabilización de hospitales y comenzar recuperación de 1. nivel de atención

3,000

3,738 3,7383,930

4,435

5,112 5,112

5,647 5,532

6,819

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto MINISTERIO DE SALUD2008-2017 en Millones Q.

El énfasis del crecimiento de educación es calidad educativa, y mejorar mecanismo de apoyo y soporte en aula

6,5007,588 7,588

9,323

11,193 10,745 10,745

12,29612,892

13,862

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto Ministerio de EducaciónEn millones de Quetzales corrientes

En CIV se recupera capacidad de gasto de casi una década atrás, prioridad recuperación red vial secundaria y terciaria

4,594 4,594

5,559

4,541

5,885 5,885

4,890

3,629

5,508

4,309

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 a precios 2010

Presupuesto Ministerio de ComunicacionesEn millones de Quetzales corrientes

Algunas obras clave e inversión en recuperación vial 1, 2 y 3 nivel• De los proyectos de inversión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura

y Vivienda, en el ejercicio fiscal 2017 está programado el 85.5% (Q2,638.7millones) para la construcción, mejoramiento y ampliación de la red vía delpaís..

• Entre los tramos más importantes a trabajar están los siguientes:

Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura vial orientada a lascomunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

Construcción carretera de Sanarate a El Rancho (Q330M – 15KM)

Carretera libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango (Q150M -12KM).

Finalización Franja Transversal del Norte (frontera con México – Modesto Méndez,Izabal) (

Mejoramiento carretera tramo: Barberena - El Molino - San Cristobal Frontera yacceso El Molino - Valle Nuevo (rehabilitación)

Cobertura del mantenimiento y restablecimiento de la red vial de 662 Km.


2. Seguridad alimentaria y Salud Integral/ apoyo Municipal

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DEGOBIERNO

Nuevos criterios de priorización Consejos de Desarrollo, ofrecen oportunidad de multiplicar esfuerzos

Proyectos Inversión M Q

Agua y Saneamiento 594 699.7

Educación 441 380.7

Salud 70 60.3

1,140.7

Propuesta de Inversión Consejos de Desarrollo 2017(preliminar)

Fuente: SEGEPLAN

Censo Poblacional 2017(Q269.5 millones)

El Instituto Nacional de Estadística (INE)deberá realizar el XII Censo Nacional dePoblación y VII Censo Nacional deVivienda, para lo cual podrá elaborar unconvenio con el Fondo de Población de lasNaciones Unidas (UNFPA).

El último censo realizado fue en el2002, denominado: Censos NacionalesXI de Población y VI de Habitación.


3. Generación de Empleo e ingresos

Entidad

Incremento,

(millones de

Q)

MARN 29.4

CULTURA 113.5

MEM 10.8

MINECO 18.4

MINEX 43.5

CONAP 7.5

Total general 223.1

• Sostenibilidad Ambiental y explotación RRNN

• Protección al patrimonio cultural para fomento de turismo

• PYMES y expansión departamentos

• Ampliación de consulados

Se inicia lentamente recuperación de inversión pública

30%

23%

21%22% 22%

20%

17%

19%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de Inversión del total del Presupuesto

Fuente: SICOIN

TODAS las instituciones tienen que hacer un gran esfuerzo de eficiencia y contención en 2017

• Se ha focalizado en prioridades

• Secretarías: 18 de 25 techo igual o menor que 2016

• Aportes: 26 de 48 instituciones igual o menor que 2016 (Suben principalmente por asignaciones legales)

• Importante reto de lograr eficiencias 2017 e incluso consolidar e integrar entidades, en evaluación legal

Administración Central

Presupuesto 2016 y Recomendado 2017

En millones de quetzales

InstituciónAprobado

2016

Recomendado

2017

Diferencia

Absoluta

(2017-2016)

Presidencia de la República 203.3 217.1 13.8

M. Relaciones Exteriores 399.2 442.7 43.5

M. Gobernación 4,473.5 5,365.6 892.1

M. Defensa Nacional 2,061.6 2,108.3 46.7

M. Finanzas Públicas 317.3 359.6 42.3

M. Educación 12,892.3 13,862.2 969.9

M. Salud Pública y Asistencia Social 5,531.7 6,819.1 1,287.4

M. Trabajo y Previsión Social 635.8 664.3 28.5

M. Economía 306.3 654.7 348.4

M. Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,265.0 1,360.3 95.3

M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3,629.4 5,507.8 1,878.4

M. Energía y Minas 70.0 80.8 10.8

M. Cultura y Deportes 445.7 559.3 113.5

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,115.3 1,377.2 261.9

M. Ambiente y Recursos Naturales 142.5 171.9 29.4

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 23,768.7 26,024.9 2,256.3

Servicios de la Deuda Pública 12,448.9 12,949.0 500.1

M. Desarrollo Social 1,025.5 1,223.0 197.5

Procuraduría General de la Nación 64.1 82.3 18.2

Total 70,796.2 79,830.0 9,033.8

Proyecto de Presupuesto Q 79,830.00En millones

70,796

2,097

4,845223

1,869

2016 Seguridad yJusticia

SeguridadAlimentaria ySalud Integral

Generación deEmpleo eIngresos

Clases pasivas /Deuda/Rigideces

Con esta asignación se hace un esfuerzo para que en el 2017 se comience a recuperar el gasto público

22.7

29.7 29.7 32.4

37.7 40.2

42.5

49.7 54.3 54.4

59.5

67.0 68.5 70.6 70.8

79.8

Presupuestos Aprobados 2002-2016En millardos de quetzales

Fuente: SICOIN

2.0

2.52.3

1.6

2.0

3.0 2.9

2.6 2.52.3

2.0

1.6

2.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010v 2011 2012 2013 2014v 2015 2016 2017

Regresamos a la media de déficit fiscal anual de últimos 3 gobiernos, fortaleciendo la inversión social y física que venía cayendo

Déficit Fiscal Presupuestos Aprobados 2002-2016Como % del PIB

*No se aprobó o modificó presupuesto, v- presupuesto no aprobado vigente con base modificaciones Fuente: SICOIN

Promedio 2.3

Estructura de Ingresos del presupuesto

54.5

70,700


13.5% PIB

8.1

3.4

4.7

IngresosTributarios

Otros. Ingresos, Donaciones, Privativos, Seg. Social, Caja

Endeudamiento para Amortización Créditos y Banguat

Endeudamiento Neto NuevoDéficit:

1.6% PIB

58

79,830


14.2% PIB

11.3

5.2

5.3

Déficit: 2.2% PIB

Saldo de la Deuda Pública / PIB

Guatemala y países región

El Nivel de endeudamiento mantiene la deuda como % del PIB estable abajo del 25%, una de las fortalezas relativas del país

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%

Guatemala

25%24.8

Proyección de Nivel de Endeudamiento con aumento Stock de la deuda asumiendo mismo tipo de cambio 2016 y 2017. 2016 proyección de cierre. Cálculos Crédito Público. Fuente: SICOIN

2015-2016

Estrategia de financiamiento y fuentes de deuda en entorno global incierto

Bonos QMercado Local

Tasa prom 6.5-7%+

Tasa Fija en QPlazo 10-15 años

Acceso inmediato

flexible

Bono BanguatEspecial

Aporte capital no forma parte de

déficit

Eurobono NY en US$

Tasa mercado actual 4%

+Tasa Fija en $ 10-15 años

Momento clave fijar tasas fijas

largo plazo

Eurobono

5,500

1,460

6,200($800M)

Bono local

3,900($250M BID$250M BM)

Préstamos BID, BM apoyo presupuestario

Tasa variable LIBOR + premium= aprox. 3.0%

+Plazo 30 años

Respaldo InstitucionalImportante el cupo en

caso crisis global

Préstamos Apoyo Presupuestario

BID/BM

Q13,100M

Usar en 2017 en espacio bonosO Guardar cupo y capacidad 2018

De la interacción social se incluyeron Normas de Transparencia y Calidad a decreto presupuesto

Algunas de las Normas:

• Ejecución por Resultados, a nivel de insumos y centros de

costo.

• Implementar las medidas necesarias para ser más eficientes y

tecnificar los modelos de servicios.

• Incluir el código georeferencial en el SNIP, para su análisis y

seguimiento geoespacial con cámaras

• Se profundiza en la rectoría de los Clasificadores Temáticos.

• Inclusión de fondo para pre-inversión

• Elaboración de líneas basales y realización de censo

poblacional.

• Viabilización de Mantenimiento de edificios escolares, centros y

puestos de salud.

• Norma para habilitar restructuración de pasivos aprovechando

tasas actuales bajas

Consideraciones finales

• El presupuesto en base a plan gobierno enfoca, prioriza en:• Seguridad y Justicia, lucha contra la corrupción

• Capital Humano: Salud, Nutrición, Educación

• Recuperación Infraestructura vial para fortalecer capital humano y economía

• Normas presupuestaria y enfoque específico de entidades con énfasis en eficiencia. Mayoría de entidades deben lograr eficiencias para ejecutar sus planes

• Sanida Macroeconómica: déficit y endeudamiento dentro de parámetros conservadores tradicionales al país

• El monto asignado alcanza para avanzar en recuperar funcionalidad y calidad de gasto con resultados visibles, si bien no transformacionales

• Agradecemos la participación y aportes de los diferentes actores que nos han apoyado en este proceso

• Gracias por acompañarnos en este primer esfuerzo de presupuesto, sabemos que

queda mucho por mejorar y vamos a hacerlo cada vez mejor.

• Viene ya de forma inmediata la discusión del 2018 y Multianual

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PRESUPUESTO ABIERTO 2017 - minfin.gob.gt · 2 •FORMULACIÓN i •Definición de escenario macro fiscal ii •Definición de techos presupuestarios –talleres sectoriales del 2