Presupuesto Analitico y Gastos Generales

7/21/2019 Presupuesto Analitico y Gastos Generales

1/22


2/22

FTE.FTO N SOBRE CANON

UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

CDIGO C.DIRECTO

2.6.23.24 100,776.44

2.6.23.25 251,221.50

2.6.23.26 97,461.72

449,459.66

.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO S/. 100,776.44

1INGRESOS FIJOS S/. 87,399.89

01 REMUNERACION BASICA

CARGO UNID. P.U. CANTIDAD TOTAL

TOPOGRAFO HH 5.93 119.74 710.08 7.93

OPERARIO HH 6.70 1,458.50 9,771.95 8.92

OFICIAL HH 6.09 2,883.67 17,561.52 8.14

PEON HH 5.28 8,874.05 46,854.97 7.10

74,898.52

02 BENEFICIOS VACACIONES TRUNCAS


TOPOGRAFO HH 0.49 119.74 58.67

OPERARIO HH 0.56 1,458.50 816.76

OFICIAL HH 0.51 2,883.67 1,470.67

PEON HH 0.44 8,874.05 3,904.58

6,250.68

03 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


TOPOGRAFO HH 0.49 119.74 58.67

OPERARIO HH 0.56 1,458.50 816.76

OFICIAL HH 0.51 2,883.67 1,470.67

PEON HH 0.44 8,874.05 3,904.58

6,250.68

TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANAL TICOCOSTO DIRECTO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

ESPECIFICA DE GASTOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL


ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES


ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES YTRANVERSALES DE LA APV. RESIDENCIAL M ARIA ANGOLA"

TOTAL

TOTAL

TOTAL


3/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA




2APORTES DEL EMPLEADOR S/. 8,504.04

01 ESSALUD (9%), DEL EMPLEADO EVENTUAL


TOPOGRAFO HH 0.58 119.74 69.45

OPERARIO HH 0.65 1,458.50 948.02

OFICIAL HH 0.59 2,883.67 1,701.36

PEON HH 0.51 8,874.05 4,525.76

7,244.60

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (1.55%)


TOPOGRAFO HH 0.10 119.74 11.97

OPERARIO HH 0.11 1,458.50 160.43

OFICIAL HH 0.10 2,883.67 288.37

PEON HH 0.09 8,874.05 798.66

1,259.44

3BONIFICACIONES Y AGUINALDOS S/. 4,534.23

01 AGUINALDO POR ESCOLARIDAD (FEBRERO)


TOPOGRAFO HH 0.14 119.74 16.76

OPERARIO HH 0.14 1,458.50 204.19

OFICIAL HH 0.14 2,883.67 403.71

PEON HH 0.14 8,874.05 1,242.37

1,867.03

02 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS (JULIO)


TOPOGRAFO HH 0.10 119.74 11.97

OPERARIO HH 0.10 1,458.50 145.85

OFICIAL HH 0.10 2,883.67 288.37

PEON HH 0.10 8,874.05 887.40

1,333.60

03 AGUINALDO POR NAVIDAD (DICIEMBRE)


TOPOGRAFO HH 0.10 119.74 11.97

OPERARIO HH 0.10 1,458.50 145.85

OFICIAL HH 0.10 2,883.67 288.37

PEON HH 0.10 8,874.05 887.40

1,333.60

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


4/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA




.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 251,221.50

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

LUBRICANTE PARA TUBERIA gal 0.71 54.00 38.34

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 10.51 4.20 43.77

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 2.64 4.20 10.98

ALAMBRE NEGRO # 16 kg 268.52 4.80 1,288.89

ALAMBRE NEGRO # 8 kg 283.38 4.80 1,357.53

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 160.62 4.80 776.74

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 318.40 4.80 1,530.13

CLAVOS PARA CALAMINA kg 1.20 4.80 6.00

A CE RO C ORR UGA DO f y=4 20 0 k g/ cm 2 GR ADO 60 k g 187.35 4.50 843.93

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/4" kg 2,325.07 4.30 10,008.86

HOJAS DE SIERRA Und 107.41 5.00 537.04

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/2" kg 779.57 4.30 3,351.68

ACERO LISO fy=4200 kg/cm2 DE 3/4" kg 2,890.34 4.30 12,442.20

ACERO LISO fy=4200 kg/cm2 DE 1" kg 114.04 4.30 490.92

ACERO LISO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 4.61 4.50 20.86

ARENA FINA m3 7.05 98.00 692.48

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 45.96 25.00 1,149.09

CHAMPAS m2 402.18 9.00 3,619.63

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 404.14 65.00 26,269.13

PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 87.63 50.00 4,384.88

ARENA GRUESA m3 285.83 65.00 18,578.99

MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3 406.15 13.00 5,279.99

ARPILLERA ancho = 3.00 m. m 40.00 5.00 199.80

PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO m 14.77 6.00 92.31

ASFALTO RC-250 gal 90.57 18.00 1,631.17

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 4.26 23.50 100.11

CEMENTO PUZLANICO PORTLAND TIPO I bls 4,754.83 23.50 111,738.76

CANDADO 45 mm Und 120.00 25.00 3,000.00

YESO kg 16.40 5.50 106.72

LEA Qm 22.79 6.00 136.73

SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" kg 5.12 12.00 61.49

ACCESORIOS DIVERSOS Und 90.00 45.00 4,050.00

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal 90.09 20.00 1,809.24

IMPERMEABILIZANTE kg 4.16 9.50 39.45

PINTURA REFLECTORIZANTE gal 5.56 120.00 667.04

MANGUERA REFORZADA DE 3/4" m 34.09 1.60 53.62

WINCHA (50.00 m.) Und 0.08 70.00 7.78

CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO SIMPLE PARA D pza 45.00 12.00 540.00

KEROSENE gal 5.70 12.80 68.36

AGUA m3 250.92 1.20 288.17

SEALES REGULADORAS A TODO COSTO Und 1.00 600.00 600.00

SEALES INFORMATIVAS A TODO COSTO Und 1.00 900.00 900.00

MADERA CORRIENTE (MISA) 1 1/2" X 8" X 10' pza 194.56 24.00 4,669.40

MADERA CORRIENTE (MISA) 2" X 3" X 10' pza 311.14 13.00 4,045.06

MADERA CORRIENTE (MISA) 2" X 2 X 10' pza 29.68 8.00 247.38


5/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA




MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO p2 1,432.29 3.10 4,441.47

REGLA DE MADERA p2 2.15 2.20 4.83

PLANTONES ORNAMENTALES (FRESNOS) Und 30.00 10.00 300.00

MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 3 m pza 323.07 10.50 3,395.67

MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 6 m pza 18.00 23.00 414.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" p2 10.98 0.55 6.15

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFR p2 32.28 3.00 96.84

PLATINA DE ACERO 2 1/2" X 1/2" X 6 m pza 30.32 102.00 3,092.33

RIELES METALICAS m 10.25 45.00 461.16

BANNER 3.60 X 2.40 m. (INCLY. ESTRUCTURA METAL Und 1.00 250.00 250.00

PETROLEO gal 122.86 13.50 1,658.61

DISOLVENTE EPOXICO gal 3.71 140.00 518.81

PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 4.95 45.00 247.38

CALAMINA GALVANIZADA ZINC 2.40 X 0.830 m X 0.22 pl 44.44 17.00 755.40

TUBERIA PVC D=8", SN-2 UF m 0.14 252.00 34.20

T UB ER IA PV C S AP PRE SI ON C -1 0 C /R . 1 /2 " X 5m Un d 22.50 14.00 315.00

TUBERIA PVC DE 10"x6ml. SERIE 25 m 149.10 50.00 7,455.00

TOTAL 251,221.50

.26 S/. 97,461.72

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,275.75

HOJAS DE SIERRA Und 0.88 4.50 3.50

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 348.06 8.50 2,960.07

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl hm 24.74 120.00 2,953.86

BOMBA PARA FUMIGAR hm 49.11 3.50 166.15

COM PR ESO RA NE UM AT ICA 196 HP 600 -69 0 P CM h m 29.65 8.00 237.17

C OMPACTAD OR VIBR ATOR IO TIPO PL AN CH A 4 HP h m 39.44 7.50 296.46

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 130 hm 63.88 120.00 7,680.03

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 181.06 160.00 28,970.77

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 36.19 140.00 5,067.56

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 52.36 30.00 1,570.80

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 348.06 6.00 2,088.24

MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 13.66 7.50 102.48

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 63.88 160.00 10,227.73

NIVEL TOPOGRAFICO INC/ACCESORIOS hm 119.74 6.25 775.58

ESTACIN TOTAL INC/ACCESORIOS hm 119.74 10.00 1,199.78

VOLQUETE DE 15 m3 hm 229.00 115.00 26,335.79

PRUEBA DE COMPRESIN SIMPLE (ROTURA DE BRI Und 5.00 30.00 150.00

PRUEBA DE COMPACTACIN EN CAMPO (DENSIDAD Und 5.00 30.00 150.00

PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA glb 1.00 250.00 250.00

DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO Und 1.00 500.00 500.00

MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,500.00 2,500.00

97,461.72

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 439,763.35

TOTAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI


6/22

FTE.FTO : CANON SOBRE CANON

UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

CDIGO G. GRALES

2.6.23.24 38,791.03

2.6.23.25 1,157.50

2.6.23.26 9,000.00

48,948.53

2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 38,791.03



CARGO NDE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

RESIDENTE DE OBRA0.50 4.00 3,336.64 6,673.28

ASISTENTE TECNICO1.00 3.00 1,852.14 5,556.42

ASISTENTE ADMINISTRATIVO1.00 3.00 1,379.36 4,138.08

ALMACENERO1.00 3.00 1,296.51 3,889.53

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 1,705.93 5,117.79

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 1,267.26 3,801.78

29,176.88



RESIDENTE DE OBRA0.50 4.00 278.05 556.10

ASISTENTE TECNICO1.00 3.00 154.35 463.05

ASISTENTE ADMINISTRATIVO1.00 3.00 114.95 344.85

ALMACENERO1.00 3.00 108.04 324.12

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 142.16 426.48

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 105.61 316.83

2,431.43






ALMACENERO1.00 3.00 108.04 324.12

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 142.16 426.48

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 105.61 316.83

2,431.43

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - SERVICIOS

GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES


DIRECTA - BIENES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANAL TICO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES



DIRECTA - PERSONAL


EL PRESUPUESTO ANALITICO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES EN EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA QUE INDICA EL EXP. TEC.

Y TAMBIEN CONTEMPLA LOS GASTOS DE PRELIQUIDACION DE OBRA (30 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DE OBRA)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES Y TR ANVERSALES DE LA APV.RESIDENCIAL MARIA ANGOLA"


7/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA






2APORTES DEL EMPLEADOR S/. 3,334.68






ALMACENERO1.00 3.00 126.41 379.23

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 166.33 498.98

GUARDIAN DE OBRA 1.00 3.00 123.56 370.67

2,844.75






ALMACENERO1.00 3.00 21.77 65.31

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 28.65 85.94

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 21.28 63.84

489.93

3BONIFICACIONES Y AGUINALDOS S/. 1,416.6101 AGUINALDO POR ESCOLARIDAD (FEBRERO)





ALMACENERO1.00 3.00 33.33 99.99

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 33.33 99.99

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 33.33 99.99

566.61




ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 25.00 75.00


ALMACENERO1.00 3.00 25.00 75.00

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 25.00 75.00

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 25.00 75.00

425.00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


8/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA











ALMACENERO1.00 3.00 25.00 75.00

MAESTRO DE OBRA1.00 3.00 25.00 75.00

GUARDIAN DE OBRA1.00 3.00 25.00 75.00

425.00

2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 1,157.50

01 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

ARNES DE SEGURIDADUND 1.00 85.00 85.00

BOTAS DE SEGURIDAD DE CUEROPAR 3.00 150.00 450.00

BOTAS DE SEGURIDAD PERSONAL OBREROPAR 20.00 25.00 500.00

CASCO DE SEGURIDAD TIPO KW-BLANCOUND 20.00 25.00 500.00

CASCO BLANCO PERSONAL TECNICOUND 3.00 75.00 225.00

CHALECO DE SEGURIDAD PERSONAL OBREROUND 0.00 45.00 0.00

FILTRO PARA PROTECCION BUCALUND 1.00 15.00 15.00

GUANTES DE CUERO MANGA CORTA UND 10.00 20.00 200.00

GUANTES DE JEBEUND 20.00 12.00 240.00

LENTES DE PROTECCIONUND 20.00 30.00 600.00

MAMELUCO DE TRABAJO PERSONAL OBREROUND 10.00 60.00 600.00

PONCHOS DE AGUAUND 20.00 30.00 600.00

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPONUND 10.00 10.00 100.00

PROTECTORES DE OLEO TIPO TAPONUND 10.00 15.00 150.00

4,265.00

02 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES


ACEITE DE MOTORGLN 1.00 8.50 8.50

GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA)GLN 5.00 12.80 64.00

PETROLEO D-2 (CAMIONETA DE OBRA)GLN 1.00 13.50 13.50

86.00

03 MATERIALES DE LIMPIEZA


DETERGENTEUND 3.00 5.00 15.00

ESCOBAUND 1.00 10.00 10.00

FRANELA DE COLOR ROJOM 5.00 5.00 25.00

LIQUIDOS LIMPIADORESUND 1.00 10.00 10.00

OTROSGLB 1.00 200.00 200.00

RECOGEDORUND 1.00 8.00 8.00

268.00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


9/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA






04 MEDICAMENTOS


AGUA OXIGENADAFRASCO 1.00 5.00 5.00

ALCOHOLLT 1.00 8.00 8.00

ALGODN X 25 GRPQT 1.00 4.00 4.00

ALGODN X 250 GRPQT 1.00 10.00 10.00

AMPICILINAUND 10.00 2.00 20.00

ASPIRINAUND 20.00 0.50 10.00

BACTRIN FORTE UND 10.00 2.10 21.00

ESPADRAPO 2.5" X 5 CM RLL 5.00 6.00 30.00

GRASA FRACCIONADA X 10 PZASPQT 1.00 4.50 4.50

MILANTA 150 MLUND 5.00 16.00 80.00

OTROSGLB 1.00 120.00 120.00

PANADOLFRASCO 10.00 2.50 25.00

VENDAS ELASTICASUND 5.00 5.00 25.00

YODOLT 1.00 21.00 21.00

383.50

05 MATERIALES DE ESCRITORIO


ANILLOSCIENTO 0.00 80.00 0.00

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 3.00 6.00 18.00

BLOCK DE PARTES DIARIOSBLOCK 2.00 10.00 20.00

BLOCK VALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEBLOCK 2.00 5.00 10.00

BORRADOR BR40UND 4.00 0.40 1.60

CDRUND 4.00 0.60 2.40

CHINCHESCJA 1.00 1.25 1.25

CINTA DE EMBALAJERLLO 2.00 3.50 7.00

CINTA MASKINTEY 1/2"RLLO 2.00 3.50 7.00

CLIPS PEQUEOSCJA 1.00 1.00 1.00

CLIPS TIPO MARIPOSACJA 1.00 1.50 1.50

CORRECTORESUND 4.00 5.00 20.00

CUADERNO 50 HJASUND 6.00 0.70 4.20

CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIOUND 2.00 5.00 10.00

CUADERNO DE OBRA X 100 HOJASUND 2.00 70.00 140.00

CUTER GRANDEUND 2.00 1.50 3.00

DVDUND 4.00 1.00 4.00

ENGRAMPADOR UND 1.00 20.00 20.00

ESPIRALES DE 7 MMUND 6.00 0.25 1.50

FASTENERCJA 1.00 6.00 6.00

FILES COLOR AMARILLOCTO 0.25 48.00 12.00

FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA DE ALMACENBLOCK 2.00 9.00 18.00

GRAPASCJA 2.00 5.00 10.00

LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO)UND 20.00 2.50 50.00

LIBRETA TOPOGRFICA TRANSIT BOOKUND 1.00 3.50 3.50

MICASCIENTO 1.00 30.00 30.00

MINAS DE LPIZ 0.5CAJA 3.00 5.00 15.00

PAPEL CARBON AZULCJA 0.25 17.40 4.35

PAPEL 80 GR A-4MLL 1.00 25.30 25.30

TOTAL


10/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA






PAPEL PLOTTER 80 GR.RLL 2.00 165.00 330.00

PEGAMENTO UHUUND 2.00 5.00 10.00

PERFORADOR S/CUND 1.00 23.90 23.90

PIZARRA ACRILICA 2.00 M. X 1.00 M.UND 1.00 30.00 30.00

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICAUND. 3.00 2.00 6.00

PLUMONES DELGADOSESTUCHE 4.00 2.00 8.00

PLUMONES INDELEBLES DIF. COLORESUND 2.00 4.50 9.00

PORTAMINAS PUNTA METALICAUND 4.00 8.00 32.00

POST IT CUADRADO COLORESPZA 3.00 14.00 42.00

REPUESTOS PARA PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 4.00 1.50 6.00

RESALTADORES UND 3.00 2.00 6.00

TONER PARA IMPRESORAUND 1.00 150.00 150.00

SELLO DE OBRAUND 3.00 10.00 30.00

TARJETAS CONTROL VISIBLECIENTO 2.00 14.00 28.00

1,157.50

06 EQUIPOS Y BIENES DURADEROS


COMPUTADORAUND 0.00 2,500.00 0.00

ESCRITORIOUND 2.00 150.00 300.00

ESTANTE SEGN TIPOCJA 1.00 150.00 150.00

IMPRESORAUND 1.00 250.00 250.00

MEMORIA USB - 4 GB UND. 3.00 30.00 90.00

MESAS SEGN TIPOCTO 0.00 130.00 0.00

SILLAS SEGN TIPOUND 2.00 120.00 240.00

1,030.00

07 OTROS


CANDADOSUND. 2.00 15.00 30.00

FOCOS DE ILUMINACIONUND 5.00 2.00 10.00

FOCOS DE LINTERNAUND 3.00 3.00 9.00

LINTERNAS DOS PILASUND 3.00 35.00 105.00

PILAS DURACELL AAPAR 5.00 5.00 25.00

TARJETAS TELEFONICASUND 10.00 10.00 100.00

WINCHA DE 5 MT.UND. 3.00 30.00 90.00

WINCHA DE 50 MT. UND. 1.00 60.00 60.00

429.00

2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 9,000.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE OFICINA PARA RESIDENCIAMES 5.00 150.00 750.00

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRASUND 3.00 50.00 150.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUEMES 5.00 150.00 750.00

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAMES 5.00 150.00 750.00

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAMES 3.00 450.00 1,350.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADORAGLB 1.00 250.00 250.00

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAMES 2.00 2,500.00 5,000.00

9,000.00TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


11/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA






S/. 48,948.53TOTAL GASTOS GENERALES


12/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

CDIGO G. SUPER

2.6.23.24 5,645.89

2.6.23.25 1,630.05

2.6.23.26 2,750.00

10,025.94

.6.23.24 C OSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 5,645.89




SUPERVISOR DE OBRA 0.50 3.00 2,873.32 4,309.98

ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 0.00 3.00 1,852.14 0.00

4,309.98



SUPERVISOR DE OBRA 0.50 3.00 239.44 359.16

ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 0.00 3.00 154.35 0.00

359.16





359.16

2APORTES DEL EMPLEADOR S/. 492.59





420.22





72.37

3BONIFICACIONES Y AGUINALDOS S/. 125.00





50.00





37.50

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - SUPERVISION



COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

- PERSONAL

TOTAL


- SERVICIOS

TOTAL GASTOS SUPERVISION


GASTOS DE SUPERVISION


- BIENES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES Y TRANVERSALES DE LA APV.RESIDENCIAL MARIA ANGOLA"

TOTAL

TOTAL

TOTAL


13/22


14/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - SUPERVISION



DVD UND 4.00 1.00 4.00

ENGRAMPADOR UND 1.00 20.00 20.00

ESPIRALES DE 7 MM UND 6.00 0.25 1.50

FASTENER CJA 1.00 6.00 6.00

FILES COLOR AMARILLO CTO 0.25 48.00 12.00

FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 2.00 9.00 18.00

GRAPAS CJA 2.00 5.00 10.00

LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO) UND 10.00 2.50 25.00

LIBRETA TOPOGRFICA TRANSIT BOOK UND 1.00 3.50 3.50

MINAS DE LPIZ 0.5 CAJA 3.00 5.00 15.00

PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25 17.40 4.35

PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 1.00 25.30 25.30

PAPEL PLOTTER 80 GR. RLL 1.00 165.00 165.00

PEGAMENTO UHU UND 2.00 5.00 10.00

PERFORADOR S/C UND 1.00 23.90 23.90

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND. 3.00 2.00 6.00

PLUMONES DELGADOS ESTUCHE 4.00 2.00 8.00

PLUMONES INDELEBLES DIF. COLORES UND 2.00 4.50 9.00

PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 4.00 8.00 32.00


REPUESTOS PARA PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 4.00 1.50 6.00


SELLO DE OBRA UND 2.00 10.00 20.00

541.25

05 EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO


COMPUTADORA UND 0.00 2,500.00 0.00

ESCRITORIO UND 0.00 150.00 0.00

ESTANTE SEGN TIPO CJA 0.00 150.00 0.00

IMPRESORA UND 0.00 250.00 0.00


MESAS SEGN TIPO CTO 0.00 130.00 0.00

SILLAS SEGN TIPO UND 120.00 0.00

TINTA PARA IMPRESORA UND 2.00 80.00 160.00

UPRS UND 0.00 140.00 0.00

240.00

06 OTROS


CANDADOS UND. 0.00 15.00 0.00

FOCOS DE ILUMINACION UND 0.00 2.00 0.00

FOCOS DE LINTERNA UND 2.00 3.00 6.00

LINTERNAS DOS PILAS UND 1.00 35.00 35.00

PILAS DURACELL AA PAR 5.00 5.00 25.00

TARJETAS TELEFONICAS UND 10.00 10.00 100.00

WINCHA DE 5 MT. UND. 1.00 30.00 30.00

WINCHA DE 50 MT. UND. 1.00 60.00 60.00

256.00

.6.23.26 C OSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 2,750.00


ALQUILER DE OFICINA PARA SUPERVISION MES 0.00 150.00 0.00

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO UND 0.00 45.00 0.00

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS UND 0.00 250.00 0.00

SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES UND 0.00 150.00 0.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADORA GLB 1.00 250.00 250.00

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETA MES 1.00 2,500.00 2,500.00

2,750.00

10,025.94TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


15/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

CDIGO G. PROYECTO

2.6.23.24 10,621.27

2.6.23.25 1,258.80

2.6.23.26 400.00

12,280.07





INGENIERO PROYECTISTA 1.00 1.00 3,336.64 3,336.64

ARQUITECTO PROYECTISTA 0.00 0.00 2,873.32 0.00

INGENIERO ESTRUCTURALISTA0.00 0.00 2,873.32 0.00

INGENIERO ELECTRICO 0.00 0.00 2,873.32 0.00

INGENIERO SANITARIO 0.00 0.00 2,873.32 0.00

TOPOGRAFO 1.00 1.00 1,423.24 1,423.24

EVALUADOR 1.00 1.00 3,336.64 3,336.64

8,096.52



INGENIERO PROYECTISTA 1.00 1.00 278.05 278.05

ARQUITECTO PROYECTISTA 0.00 0.00 239.44 0.00

INGENIERO ESTRUCTURALISTA0.00 0.00 239.44 0.00

INGENIERO ELECTRICO 0.00 0.00 239.44 0.00

INGENIERO SANITARIO 0.00 0.00 239.44 0.00

TOPOGRAFO 1.00 1.00 118.60 118.60

EVALUADOR 1.00 1.00 278.05 278.05

674.70



INGENIERO PROYECTISTA1.00 1.00 278.05 278.05


INGENIERO ESTRUCTURALISTA 0.00 0.00 239.44 0.00

INGENIERO ELECTRICO0.00 0.00 239.44 0.00


TOPOGRAFO 1.00 1.00 118.60 118.60

EVALUADOR1.00 1.00 278.05 278.05

674.70

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - EXPEDIENTE TECNICO


DIRECTA - BIENES


DIRECTA - SERVICIOS




DIRECTA - PERSONAL


TOTAL


GASTOS DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL GASTOS PROYECTOS

TOTAL

TOTAL


16/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA












TOPOGRAFO1.00 1.00 138.77 138.77

EVALUADOR 1.00 1.00 325.32 325.32

789.41








TOPOGRAFO1.00 1.00 23.90 23.90

EVALUADOR 1.00 1.00 56.03 56.03

135.95









TOPOGRAFO1.00 1.00 33.33 33.33

EVALUADOR 1.00 1.00 33.33 33.33

99.99








TOPOGRAFO 1.00 1.00 25.00 25.00

EVALUADOR 1.00 1.00 25.00 25.00

75.00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


17/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA








INGENIERO ESTRUCTURALISTA 0.00 0.00 25.00 0.00

INGENIERO ELECTRICO0.00 0.00 25.00 0.00


TOPOGRAFO 1.00 1.00 25.00 25.00

EVALUADOR1.00 1.00 25.00 25.00

75.00




ACEITE DE MOTOR GLN 2.00 8.50 17.00


PETROLEO D-2 (CAMIONETA DE OBRA) GLN 1.00 13.50 13.50

94.50


CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTALANILLOS CIENTO 0.00 80.00 0.00

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 3.00 6.00 18.00

BORRADOR BR40 UND 4.00 0.40 1.60

CDRUND 2.00 0.60 1.20

CHINCHES CJA 1.00 1.25 1.25

CUTER GRANDE UND 2.00 1.50 3.00


FASTENER CJA 1.00 6.00 6.00

FILES COLOR AMARILLO CTO 0.25 48.00 12.00


MICAS CIENTO 0.50 30.00 15.00

MINAS DE LPIZ 0.5 CAJA 3.00 5.00 15.00


PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 3.00 25.30 75.90

PAPEL PLOTTER 80 GR. RLL 2.00 165.00 330.00


PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 4.00 8.00 32.00

POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00 14.00 42.00

REPUESTOS PARA PORTAMINAS PUNTA METALICAUND 4.00 1.50 6.00


TINTA PARA IMPRESORA UND 5.00 100.00 500.00

1,084.30TOTAL

TOTAL

TOTAL


18/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA






COMPUTADORA UND 0.00 3,000.00 0.00

ESCRITORIO UND 0.00 150.00 0.00

ESTANTE SEGN TIPO CJA 0.00 150.00 0.00

IMPRESORAUND 0.00 250.00 0.00


MESAS SEGN TIPO CTO 0.00 130.00 0.00


UPRS UND 0.00 140.00 0.00

80.00

2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 400.00


ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DIA 2.00 200.00 400.00

SERVICIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS-GEOLOGICOS UND 0.00 350.00 0.00

SERVICIO DE ESTUDIOS HIDROLOGICOSUND 0.00 1,500.00 0.00

SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS UND 0.00 2,500.00 0.00

SERVICIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES UND 0.00 1,500.00 0.00

400.00

S/. 12,280.07

TOTAL

TOTAL

COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO


19/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

CDIGO G. LIQ

2.6.23.24 7,044.49

2.6.23.25 1,114.10

2.6.23.26 950.00

9,108.59





LIQUIDADOR TECNICO DE OBRA1.00 1.00 2,873.32 2,873.32

LIQUIDADOR CONTABLE DE OBRA1.00 1.00 2,873.32 2,873.32

ASISTENTE TECNICO0.00 1.00 1,852.14 0.00

5,746.64



LIQUIDADOR TECNICO DE OBRA1.00 1.00 118.60 118.60

LIQUIDADOR CONTABLE DE OBRA1.00 1.00 118.60 118.60


237.20






237.20







560.30






96.50

GASTOS DE LIQUIDACION

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL GASTOS SUPERVISION


RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - LIQUIDACION




DIRECTA - PERSONAL


DIRECTA - BIENES


DIRECTA - SERVICIOS



20/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA










66.66




LIQUIDADOR CONTABLE DE OBRA 1.00 1.00 25.00 25.00


50.00






50.00




ACEITE DE MOTORGLN 1.00 8.50 8.50


PETROLEO D-2 (CAMIONETA DE OBRA)GLN 1.00 13.50 13.50

34.80



ANILLOSCIENTO 0.00 80.00 0.00

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4UND 0.00 6.00 0.00

BLOCK DE PARTES DIARIOSBLOCK 0.00 10.00 0.00

BLOCK VALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEBLOCK 0.00 5.00 0.00

BORRADOR BR40UND 4.00 0.40 1.60

CDR UND 4.00 0.60 2.40

CHINCHESCJA 1.00 1.25 1.25

CINTA DE EMBALAJERLLO 2.00 3.50 7.00

CINTA MASKINTEY 1/2"RLLO 2.00 3.50 7.00

CLIPS PEQUEOSCJA 1.00 1.00 1.00

CLIPS TIPO MARIPOSACJA 1.00 1.50 1.50

CORRECTORESUND 0.00 5.00 0.00

CUADERNO 50 HJASUND 0.00 0.70 0.00

CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIOUND 2.00 5.00 10.00

CUTER GRANDEUND 2.00 1.50 3.00

DVDUND 4.00 1.00 4.00

ENGRAMPADORUND 1.00 20.00 20.00


FASTENERCJA 1.00 6.00 6.00

FILES COLOR AMARILLOCTO 0.25 48.00 12.00

FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA DE ALMACEN

BLOCK 0.00 9.00 0.00GRAPAS

CJA 2.00 5.00 10.00

LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO)UND 20.00 2.50 50.00


MICASCIENTO 1.00 30.00 30.00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


21/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA




MINAS DE LPIZ 0.5CAJA 3.00 5.00 15.00


22/22


UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA





PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4MLL 1.00 25.30 25.30

PAPEL PLOTTER 80 GR.RLL 2.00 165.00 330.00


PERFORADOR S/CUND 1.00 23.90 23.90

PIZARRA ACRILICA 2.00 M. X 1.00 M.UND 0.00 30.00 0.00

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICAUND. 3.00 2.00 6.00

PLUMONES DELGADOSESTUCHE 4.00 2.00 8.00

PLUMONES INDELEBLES DIF. COLORESUND 2.00 4.50 9.00

PORTAMINAS PUNTA METALICAUND 4.00 8.00 32.00


REPUESTOS PARA PORTAMINAS PUNTA METALICAUND 4.00 1.50 6.00

RESALTADORESUND 3.00 2.00 6.00

689.30



COMPUTADORAUND 0.00 3,000.00 0.00

ESCRITORIOUND 0.00 150.00 0.00

ESTANTE SEGN TIPOCJA 0.00 150.00 0.00

IMPRESORAUND 0.00 250.00 0.00

MEMORIA USB - 4 GBUND. 2.00 80.00 160.00

MESAS SEGN TIPOCTO 0.00 130.00 0.00


TINTA PARA IMPRESORAUND 1.00 80.00 80.00

UPRSUND 0.00 140.00 0.00

240.00

04 OTROS


WINCHA DE 5 MT.UND. 3.00 30.00 90.00

WINCHA DE 50 MT.UND. 1.00 60.00 60.00

150.00

2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 950.00


SERVICIO DE FOTOCOPIADORAGLB 1.00 250.00 250.00

ALQUILER DE COMPUTADORAMES 1.00 450.00 450.00

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAMES 0.10 2,500.00 250.00

950.00

9,108.59COSTO TOTAL LIQUIDACION

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Documents

Presupuesto Analitico y Gastos Generales