Presupuesto Autorizado 2015

Macroeconómicos 2014-2015

1

Principales indicadores macroeconómicos que inciden en las Finanzas Públicas Estatales

Indicador 2014 2015 Efecto sobre el

Presupuesto 2015

Crecimiento Real de Ingresos Tributarios

Crecimiento Nominal de Gasto

Corriente

Servicio de la Deuda

2.7% 3.7%

3.9% 3.0%

3.0% 3.3%

PIB

Inflación

Tasa de Interés (Cetes 28 días

nominal promedio)

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015

2

Ingresos

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del próximo año el Estado se hace acreedor de un Estímulo Fiscal equivalente al 100% de ISPT (1,700 mdp).

Se estiman ingresos adicionales por 110 MDP por actividades de fiscalización de la Unidad de Comercio Exterior .

De acuerdo al PEF 2015. Las Participaciones Federales, principalmente de

Ingreso de Libre Disposición del Estado apenas crece un 1% en términos reales.

Los recursos asignados al Fondo I del Ramo 33, FONE*, se incrementan en un 13.9%.

* Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

3

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015

Egresos Gasto Operativo

Asignaciones presupuestales que crecen por encima de la inflación: Magisterio Seguridad Pública, Procuración e Impartición de la

Justicia (nuevos delitos del SIJUPE). Apoyo al Sistema de Pensiones (ISSSTELEON) Organismos Autónomos Electorales (CEE y TEE). Hospital Universitario. Programas Sociales.

Sectores que se incrementan acorde a la inflación: Burocracia Transferidos al Sector Paraestatal Fondos de Fomento

4

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015

Egresos Gasto de Capital

Los recursos asignados a inversión se priorizarán en los siguientes proyectos: Línea 3 del Metro Hospitales (HAEMA, Montemorelos y Sabinas

Hidalgo) Reparación de infraestructura dañada por Huracán

Ingrid Don Martín Construcción Escuelas Interpuerto Conclusión de obras en proceso 2014

Gobierno del Estado de Nuevo León

Ley de Ingresos Presupuestados para el 2015

75,442MDP

5

Ley de Ingresos 2015

Autorizado 2014 Autorizado 2015

68,096 75,442

Incremento 11%

6

(millones de pesos)

¿De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?

(millones de pesos)

*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.

7

Ley de Ingresos 2015

Estatales

Federales

Aprovechamientos

Impuestos

Derechos

Productos

EDEFAS

Transferencias

Participaciones

Aportaciones

Convenios

16,755 22%

58,686 78%

8,399 11%

1,743 2%

369 0.6%

2,840 4%

3,405 4%

26,484 35%

20,094 27%

11,910 16%

199 0.4%

Ingresos 75,442 100%

(millones de pesos)

*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.

¿De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?

8

Ley de Ingresos 2015

Ingresos Propios + EDEFAS* 16,755 22%0%

Participaciones Federales al Estado 20,719 27%0%

Subtotal Ingresos Gerenciables 37,475 50%0%

Participaciones Federales a Municipios 5,764 8%29,123 39%

Aportaciones Federales Etiquetadas 32,203 43%0%

Subtotal Ingresos No Gerenciables 37,967 50%

Total 75,442 100%

•Impuestos: Nóminas, Tenencia, Hospedaje, etc. •Derechos : Instituto Registral y Catastral. •Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles. •Aprovechamientos: Convenios de coordinación fiscal, estímulo fiscal y

recuperación de multas.

Ingresos Propios

16,755MDP

9

Ingresos Propios Autorizados 2015

Autorizado 2014 Autorizado 2015

13,663

16,755

(millones de pesos)

Incremento 23%

10

Ingresos Propios Autorizados 2015

Participaciones Federales

26,484MDP

Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de Nuevo León y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 2015.

Del Estado 20,719MDP De Municipios 5,764MDP

11

Participaciones Federales 2015

Autorizado 2014 Autorizado 2015

25,309 26,484

(millones de pesos)

Incremento 5%

12

Participaciones Federales Autorizadas 2015

Aportaciones Federales

32,203MDP

Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia del recurso, según la Ley de Coordinación Fiscal 2015.

Ramo 33 20,094MDP Convenios 11,910MDP

Transferencias 199MDP

13

Aportaciones Federales Autorizadas 2015

Autorizado 2014 Autorizado 2015

29,123 32,203

(millones de pesos)

Incremento 11%

14

Aportaciones Federales Autorizadas 2015

Egresos Presupuestados

75,442MDP

Presupuesto de Egresos 2015

15

(millones de pesos) Presupuesto de Egresos 2015

16

Prioridades del Poder Ejecutivo

¿A dónde va?

• Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Poder Judicial, Tribunales Administrativos y Universidad de Ciencias de la Seguridad.

29,335 9,238 8,238

39% 12% 11%

6,918 3,033 2,782

9% 4% 4%

1,147 916 482

2% 1% 1%

Poder Legislativo Órganos Autónomos

3,730

Desarrollo Económico

Servicio de la Deuda

75,442

9,622Gasto de Capital

Salud

Educación Municipios Desarrollo Social

62,090

EgresosGasto Corriente

Seg. Publica y Proc. Justicia* Gobierno

100%

EgresosGasto Corriente

Gasto de Capital

Servicio de la Deuda

Educación Municipios Seg. Pública y Proc. Justicia*

Desarrollo Social Gobierno Salud

Desarrollo Económico Órganos Autónomos Poder Legislativo

82%

13%

5%

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2015 Gasto Operativo

17

¿En que se gasta?

• Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Protección Civil, Comisión de Atención a Víctimas de Delito, Poder Judicial Universidad de Ciencias de la Seguridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Estatal Electoral, Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Magisterio9,622

Crecimiento Burocracia3,921

Cuerpos de Seguridad*Crecimiento 7,747

Municipios1,017

ElectoralesCrecimiento 831

Programas Sociales1,753

Fondos de Fomento

593

Poder Legislativo

482

Resto Paraestatales

4,953

4%

8%

-10%

10%Origen Estatal 18%

34,321 438%

6%7%

Origen Federal7%

27,768Gasto Operativo 2%

15%62,090 12%

Gasto Operativo

Origen Federal

Origen Estatal

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2015 Gasto de Capital

18

¿En que se gasta?

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

20%Origen Estatal

3,837

5%

Origen Federal

5,785Gasto de Capital

32%9,622

Gasto de Capital

Origen Federal

Origen Estatal

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2015 Clasificación Funcional

19

¿Para que se gasta?

75,442

Desarrollo Social 42,175 (56%) Gobierno

13,472 (18%)

Transferencias Participaciones y

Aportaciones (Municipios) 12,484 (17%)

Servicio de la Deuda

3,405 (5%)

Desarrollo Económico 3,906 (5%)

1/ Prestaciones de la Burocracia y Subs. Admón (DRH, DAS, DP) 2/ Prog. Sociales (Adulto, Discapacidad, Jefas de Familia) y Apoyos de Pensiones.

Transporte 2,484 64%Asuntos Económicos 511 13%

Agropecuario 606 16%

Ciencia y Tecnología 128 3%

Turismo 116 3%

Otras Industrias 52 1%

Combustibles y Energía 6 0%

Minería, Manuf. Y Constr. 3 0%

3,906 100%

Educación 30,293 72%Protección Social 2/ 6,029 14%

Salud 3,241 8%

Vivienda 945 2%

Recreación 1,510 4%

Protección Ambiental 129 0%

Otros asuntos sociales 28 0%

42,175 100%

Justicia 5,539 41%Asuntos de orden público y de

Seguridad 4,130 31%

Otros servicios generales 1/ 1,600 12%

Política de Gobierno 1,274 9%

Legislación 511 4%

Asuntos Financieros 418 3%

13,472 100%

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$25,478

$27,317

$30,293

(millones de pesos)

20

Gasto en Educación

7%

11%

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$2,308

$2,861 $3,243

(millones de pesos)

21

Gasto en Salud

24%

13%

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$6,928 $7,555

$8,583

(millones de pesos)

22

Gasto en Seguridad y Justicia*

*Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General del Estado y Poder Judicial.

9% 14%

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$898

$1,092 $1,168

(millones de pesos)

23

Apoyo a Grupos Vulnerables

22%

7%

Programas Sociales Monto

Organizaciones de la Sociedad Civil 102

Brigadas por una Vida Digna 131

Unidos Transformando mi Comunidad 31

Jefas de Familia 122

Apoyo Directo Adulto Mayor 563

Personas con Discapacidad 219

TOTAL 1,168

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$436

$442

$467

(millones de pesos)

24

Apoyo a la Economía Familiar

1%

6%

17%

48%

25%

10%

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015 Recursos a Municipios

Participaciones Federales R28

5,765

Aportaciones Federales R33

3,043

12,045

Fondos Estatales

1,217

25

Otras Aportaciones Federales

2,019

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015

26

Fondos de Fomento$593

Nómina

Burocracia$2,325

Servicios

Generales$2,708

Inversión Libre

$1,009

Materiales y Suministros

$840

Sector

Paraestatal$1,888

Gerenciable$9,363 (12%)

Total: $ 75,442

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015

27

Total: $ 75,442

Nómina Magisterio Federal$11,918

Nómina Magisterio Estatal$9,601

Transferencias Federales

$7,629

Transferencias Comprometidas

$9,205

Inversión Federal$5,785

Inversión Comprometida

$2,828

Municipios$9,238

Servicio de la Deuda$3,730

Programas Sociales$1,753

Nómina Cuerpos de Seguridad

$4,391

No Gerenciable$66,079 (88%)

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015

28

Total: $ 75,442

Nómina Burocracia

$2,325

Servicios Generales$2,708

Inversión Libre$1,009

Materiales y Suministros

$423

Sector Paraestatal

$1,388

Nómina Magisterio Federal$11,918

Nómina Magisterio Estatal$9,601 Transferencias Federales

$7,629

Transferencias Comprometidas$9,205

Inversión Federal$5,785

Inversión Comprometida

$2,828

Municipios$9,238

Servicio de la Deuda$3,730

Programas Sociales$1,753

Nómina Cuerpos de Seguridad$4,391

Fondos de Fomento593

(millones de pesos)

29

Presupuesto de Egresos 2015

Aspectos Relevantes

Austero

Se refrendan las políticas establecidas

en el marco del POFIF, ello a efecto

de mantener y optimizar la

aplicación de recursos a las

funciones sustantivas y estratégicas

indispensables

Se reducen en términos reales los recursos destinados

a burocracia.

El gasto operativo de las dependencias, tanto del Sector

Central como Paraestatal, no

registra crecimiento en términos reales.

Se mantiene el límite de endeudamiento reducido solamente

al 2.0%.

(millones de pesos)

30

Presupuesto de Egresos 2015

Aspectos Relevantes

Incluye 80 Matrices de Indicadores de Resultados de los programas gubernamentales.

Indicadores de desempeño específicos, sujetos a evaluación durante el próximo año.

Cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Atiende los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Basado en Resultados

Armonizado