Presupuesto Consolidado del Sector Público · “2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la Democracia” PRESENTACIÓN Conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la Democracia”

Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Año 2013

Este documento informa sobre la posición presupuestaria inicial de la Administración Gubernamental, de las Empresas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene participación mayoritaria y del sector público financiero. Es una síntesis de los lineamientos generales de la política presupuestaria y las magnitudes que expresan los principales rubros que la conforman, procurando constituir, al vislumbrar el enfoque institucional de la consolidación de los recursos y gastos públicos, un instrumento de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia.

MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO



ÍÍnnddiiccee I – Introducción ..........................................................................................................3 PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 4 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN........................................................ 5 CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO ...................................................... 7 II – Componentes del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental..8 CUADRO ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO.................................... 9 RESULTADO..................................................................................................................... 10 INGRESOS........................................................................................................................ 14

INGRESOS CORRIENTES ......................................................................................... 15 RECURSOS DE CAPITAL .......................................................................................... 17

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS ....................................................................... 19 GASTOS ........................................................................................................................... 20

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO.............................................................. 21 CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN ......................................................... 42 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO .............................................................. 45 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ............................................. 45

III – Anexos............................................................................................................... 46 SERIE EJERCICIOS 2008-2013 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES................................................................... 47 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL ..................................................................................... 52 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL......................................... 53

ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO ........................................ 53 RECURSOS.............................................................................................................. 54 GASTOS .................................................................................................................. 56 PRESUPUESTO FÍSICO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL..................... 60

PRESUPUESTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES – Sector Público No Financiero. ............. 68 AUTOPISTAS URBANAS S.A................................................................................... 68 CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E................................................................. 73 SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. ................................................................ 77

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO........................................................ 81 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ............................................................. 81

2



I – Introducción

3



PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 70

de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la

Ciudad, el Poder Ejecutivo presenta el "PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES",

correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se analiza la estructura del presupuesto, los ingresos y

gastos según su composición económica, los resultados previstos, su financiación y las

principales orientaciones en las asignaciones del gasto que se reflejan en su destino

por finalidad y función.

Cabe destacar que desde diciembre de año 2007 se ha

avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de armonizar la

integración global de las acciones que desarrollan las distintas jurisdicciones y

entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se han aprobado

los Presupuestos Consolidados por los períodos 2008/2012.

La importancia de estas acciones explica el mayor nivel de

agregación de la información que se ha presentado desde entonces, y se observa

asimismo, que las limitaciones a las que han estado sujeta la elaboración de ese

instrumento normativo se van superando a medida que los distintos componentes del

Sector Público de la Ciudad adoptan los criterios técnicos que fija la Oficina de Gestión

Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del sistema presupuestario.

4



MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEELL PPRROOCCEESSOO DDEE CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN

Las disposiciones de la Ley Nº 70 de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera

y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires son aplicables a todo el

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esquema Sistema Organizativo Sector Público Gubernamental

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

- Administración Central - Organismos Descentralizados

SECTOR

PÚBLICO

GUBERNAMENTAL

SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL NO FINANCIERO

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL

ESTADO

- Soc. anónimas con participación estatal mayoritaria

- Soc. del Estado - Soc. Vinculadas con el Estado

ENTES INTERESTADUALES

-Empresas Interjurisdiccionales

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

-Entes Autárquicos No Empresariales

SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL

FINANCIERO

SECTOR BANCARIO Bancos Oficiales

El objetivo del presente documento radica en la descripción y explicación del

Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad de Buenos

Aires, integrado por la Administración Gubernamental (Administración Central y

Organismos Descentralizados), las empresas públicas con participación mayoritaria

(Autopistas Urbanas S.A., Corporación Buenos Aires Sur S.E y Subterráneos de Buenos

Aires S.E) y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

5



Como res

Financiam

partidas o

Tal esque

una persp

transaccio

aún, en la

En funció

Presupue

exterioriz

con el ob

el arrastr

materia d

La situaci

Presupue

Buenos A

3-GCABA-

presupue

Corporaci

El proceso de consolidación consiste en:

Eliminar las transacciones inter e intrasectoriales del

Sector Público de la Ciudad, a efectos de evitar

duplicaciones de registros.

Eliminar las transferencias al registrarlas como

contribuciones y gastos figurativos, según se trate del

sector de destino u origen, respectivamente.

ultado de dicho proceso se presenta un esquema "Ahorro – Inversión –

iento", con la particularidad de que las Empresas Públicas registran sus

perativas (recursos y gastos) en términos de transacciones netas.

ma permite apreciar los resultados y efectos de la gestión de gobierno desde

ectiva económica y financiera, poniendo de relieve la repercusión de las

nes financieras del sector público en la economía del sector privado o, más

economía global.

n al aludido esquema se explicitan los principales componentes del

sto Consolidado, el resultado, los recursos y gastos, destacándose que se

a por separado los intereses de la deuda en el total de los gastos corrientes,

jeto de permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin

e de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en

e política fiscal.

ón inicial deriva de los créditos asignados por la Ley Nº 4471 que sancionó el

sto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

ires para el año 2013, la distribución administrativa aprobada por Decreto Nº

13 y las normativas por las cuales el Poder Ejecutivo ha aprobado los

stos de: Autopistas Urbanas S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires,

ón Buenos Aires Sur S.E. y Subterráneos de Buenos Aires S.E.

6



CCUUEENNTTAA AAHHOORRRROO –– IINNVVEERRSSIIÓÓNN –– FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

7



II – Componentes del Presupuesto Consolidado

del Sector Público Gubernamental

8



CCUUAADDRROO EESSQQUUEEMMAA AAHHOORRRROO –– IINNVVEERRSSIIÓÓNN –– FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

SECTOR PUBLICO FINANCIERO

AUTOPISTAS URBANAS S.A.

CORPORACION BUENOS AIRES

SUR S.E.

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. TOTAL BANCO CIUDAD DE

BUENOS AIRES

I) Ingresos Corrientes 39.553.303.096 802.096.000 0 0 802.096.000 40.355.399.096 3.106.740.095 43.462.139.191Ingresos Tributarios 37.103.239.170 0 0 0 0 37.103.239.170 0 37.103.239.170Ingresos No Tributarios 1.703.928.990 0 0 0 0 1.703.928.990 0 1.703.928.990Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 267.514.900 0 0 0 0 267.514.900 0 267.514.900 Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado 0 799.096.000 0 0 799.096.000 799.096.000 3.106.740.095 3.905.836.095Rentas de la Propiedad 50.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 53.000.000 0 53.000.000Transferencias Corrientes 428.620.036 0 0 0 0 428.620.036 0 428.620.036

II) Gastos Corrientes 33.532.055.275 319.756.000 56.700.000 60.317.373 436.773.373 33.968.828.648 2.346.805.409 36.315.634.057Remuneraciones al Personal 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 305.923.053 19.738.962.253 1.162.495.302 20.901.457.555Gastos de Consumo 9.333.392.073 88.511.000 19.441.947 22.897.373 130.850.320 9.464.242.393 1.184.310.107 10.648.552.500Transferencias Corrientes 4.765.624.002 0 0 0 0 4.765.624.002 0 4.765.624.002

III) Resultado Económico Primario (I-II) 6.021.247.821 482.340.000 -56.700.000 -60.317.373 365.322.627 6.386.570.448 759.934.686 7.146.505.134IV) Recursos de Capital 979.154.580 0 0 0 0 979.154.580 0 979.154.580Recursos Propios de Capital 401.793.049 0 0 0 0 401.793.049 0 401.793.049Transferencias de Capital 523.636.531 0 0 0 0 523.636.531 0 523.636.531Disminución de la Inversión Financiera 53.725.000 0 0 0 0 53.725.000 0 53.725.000

V) Gastos de Capital 5.414.451.089 432.658.000 300.000 885.904.300 1.318.862.300 6.733.313.389 384.884.318 7.118.197.707Inversión Real Directa 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 1.318.862.300 6.511.213.193 384.884.318 6.896.097.511Transferencias de Capital 26.344.341 0 0 0 0 26.344.341 0 26.344.341Inversión Financiera 195.755.855 0 0 0 0 195.755.855 0 195.755.855

VI) Recursos Totales (I+IV) 40.532.457.676 802.096.000 0 0 802.096.000 41.334.553.676 3.106.740.095 44.441.293.771VII) Gasto Primario (II+V) 38.946.506.364 752.414.000 57.000.000 946.221.673 1.755.635.673 40.702.142.037 2.731.689.727 43.433.831.764VIII) Resultado Primario (VI - VII) 1.585.951.312 49.682.000 -57.000.000 -946.221.673 -953.539.673 632.411.639 375.050.368 1.007.462.007IX) Intereses de la Deuda Pública 798.538.848 0 0 0 0 798.538.848 0 798.538.848X) Gastos Totales (VII+IX) 39.745.045.212 752.414.000 57.000.000 946.221.673 1.755.635.673 41.500.680.885 2.731.689.727 44.232.370.612XI) Res. Financiero Antes de Figurativas (VI - X) 787.412.464 49.682.000 -57.000.000 -946.221.673 -953.539.673 -166.127.209 375.050.368 208.923.159XII) Contribuciones Figurativas 2.820.107.760 0 45.000.000 946.221.673 991.221.673 3.811.329.433 0 3.811.329.433XIII) Gastos Figurativos 3.773.425.133 37.904.300 0 0 37.904.300 3.811.329.433 0 3.811.329.433XIV) Resultado Financiero -165.904.909 11.777.700 -12.000.000 0 -222.300 -166.127.209 375.050.368 208.923.159XV) Fuentes Financieras 1.139.572.360 294.222.300 18.296.800 0 312.519.100 1.452.091.460 0 1.452.091.460Disminución de la Inversión Financiera 226.037.203 29.222.300 18.296.800 0 47.519.100 273.556.303 0 273.556.303Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 913.535.157 0 0 0 0 913.535.157 0 913.535.157Incremento de Patrimonio 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000

XVI) Aplicaciones Financieras 973.667.451 306.000.000 6.296.800 0 312.296.800 1.285.964.251 375.050.368 1.661.014.619Incremento de la Inversión Financiera 480.000.000 6.296.800 0 6.296.800 486.296.800 375.050.368 861.347.168Amortiz. de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 493.667.451 306.000.000 0 0 306.000.000 799.667.451 0 799.667.451

Cuadro 1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESEJERCICIO 2013(En pesos)

CONCEPTO ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION MAYORITARIATOTAL SECTOR

PUBLICO NO FINANCIERO

SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES

9



RREESSUULLTTAADDOO

EEll PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE LLAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL DDEE LLAA CCIIUUDDAADD

AAUUTTÓÓNNOOMMAA DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS pprrooyyeeccttaa ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo eeccoonnóómmiiccoo 22001133 uunn

ddééffiicciitt ddeell oorrddeenn ddee $$116655..990044..990099..--

LLaass EEMMPPRREESSAASS PPÚÚBBLLIICCAASS CCOONN PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN MMAAYYOORRIITTAARRIIAA,, eess ddeecciirr

AAuuttooppiissttaass UUrrbbaannaass SS..AA,, CCoorrppoorraacciióónn BBuueennooss AAiirreess SSuurr SS..EE yy SSuubbtteerrrráánneeooss ddee

BBuueennooss AAiirreess SS..EE ppllaanniiffiiccaann uunn rreessuullttaaddoo nneeggaattiivvoo ddee $$222222..330000..--

EEll SSEECCTTOORR PPÚÚBBLLIICCOO FFIINNAANNCCIIEERROO,, rreepprreesseennttaaddoo ppoorr eell BBAANNCCOO DDEE LLAA CCIIUUDDAADD

DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS,, eessttiimmaa uunn ssuuppeerráávviitt ddee $$337755..005500..336688..--

Si sintTotPRAUordLa a ltienel ma

EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa eell PPRREESSUUPPUUEESSTTOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO DDEELL SSEECCTTOORR PPÚÚBBLLIICCOO

GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL DDEE LLAA CCIIUUDDAADD AAUUTTÓÓNNOOMMAA DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS rreefflleejjaarráá eenn

eell eejjeerrcciicciioo eeccoonnóómmiiccoo 22001133 uunn ssuuppeerráávviitt eeqquuiivvaalleennttee aa $$220088..992233..115599

e deduce del Total de los Gastos Consolidados que ascienden a $44.232.370.612 los ereses de la deuda pública que representan $798.538.848 y se los compara con el al de los Ingresos Consolidados que suman $44.441.293.771 surge que el

ESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD TÓNOMA DE BUENOS AIRES expondrá un RESULTADO PRIMARIO POSITIVO del en de $1.007.462.007.- utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital os intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, e por objeto permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin

arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en teria de política fiscal.

10



Gráfico 1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013 INGRESOS TOTALES VS. GASTOS TOTALES

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y CONSOLIDADO - Millones de pesos -

ADM. GUBERNAMENTAL CONSOLIDADO

G A S T O S I N G R E S O S

11



El cuadro de doble entrada permite comparar la distribución de gastos e ingresos de la

Administración Gubernamental en relación al Presupuesto Consolidado.

En primer lugar, se observa una preponderancia de los recursos/gastos corrientes en

relación a los de capital (tanto a valores absolutos como porcentuales). Los gastos

corrientes superan el 80% del presupuesto, mientras que los ingresos corrientes

alcanzan el 97%.

Por otro lado, a primera vista no se presenta una diferencia considerable entre la

distribución de gastos e ingresos de la Administración Gubernamental y el

Consolidado. Es decir, que las Empresas públicas no financieras con participación

mayoritaria y el Banco Ciudad (que conforman el presupuesto consolidado) no ejercen

una gran influencia en el porcentaje asignado al tipo de ingreso o gasto.

Sin embargo, en el gráfico siguiente se puede observar que las Empresas públicas con

participación mayoritaria presentan una particular distribución de gastos, mientras que

el Banco Ciudad posee una distribución similar a la Administración Gubernamental.

12



Los ingresos no presentan una diferencia significativa entre la Administración

Gubernamental y el Consolidado; puesto que Corporación Bs. As. Sur y SBASE no

poseen recursos propios (se financian con la transferencia que les brinda la Ciudad de

Buenos Aires), y los recursos provenientes de AUSA y el Banco Ciudad, propios del giro

de su actividad, se computan como “Ingresos de Operaciones de empresas y

sociedades del Estado” dentro de los “ingresos corrientes”.

Para el caso de los gastos, las empresas públicas con participación mayoritaria poseen

una particular distribución (75,1% a gastos de capital y 24,9% gastos corrientes). Lo

cual se amortigua analizando la distribución del consolidado.

Para evaluar cómo se distribuye el gasto en las empresas públicas no financieras con

participación mayoritaria se presenta el siguiente gráfico. Los ingresos no se

exteriorizan en el gráfico ya que son puramente corrientes.

13



Se puede observar que la contribución que efectúa la Ciudad de Buenos Aires a la

Corporación Bs. As. Sur S.E. – vía transferencias – es apropiada por la entidad para

financiar gastos corrientes.

Cabe destacar que asimismo la empresa Corporación Bs. As. Sur S.E. efectúa obras de

infraestructura para la Ciudad a través de mandas provenientes del Poder Ejecutivo,

vía transferencias de capital procedentes de diferentes jurisdicciones que lo

componen.

La empresa SBASE, que tiene a su cargo el plan de expansión y ampliación de la red de

subterráneos, ejecuta las transferencias provenientes de la Administración

Gubernamental para hacer frente a erogaciones de capital que representan el 93,6%

de su presupuesto.

Por su parte, se destaca que los recursos obtenidos por la empresa AUSA, son

destinados preponderantemente a financiar gastos de capital.

IINNGGRREESSOOSS

La estimación de los RECURSOS TOTALES para el ejercicio económico 2013

correspondiente al PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO

GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, asciende a

$44.441.293.771, correspondiendo a la Administración Gubernamental

$40.532.457.676, a las Empresas Públicas no financieras con participación mayoritaria

$802.096.000 y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires $3.106.740.095.

14



RubroTotal de Recursos

Administración Gubernamental

Empresas Públicas

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Recursos Totales 44.441.293.771 40.532.457.676 802.096.000 3.106.740.095

Ingresos Corrientes 43.462.139.191 39.553.303.096 802.096.000 3.106.740.095

Ingresos Tributarios 37.103.239.170 37.103.239.170 0 0

Ingresos No Tributarios 1.703.928.990 1.703.928.990 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de la Adminis tración Públ ica 267.514.900 267.514.900 0 0 Ingresos de Operación de Empresas y sociedades del Es tado 3.905.836.095 0 799.096.000 3.106.740.095

Rentas de la Propiedad 53.000.000 50.000.000 3.000.000 0

Transferencias Corrientes 428.620.036 428.620.036 0 0

Recursos de Capital 979.154.580 979.154.580 0 0

Recursos Propios de Capita l 401.793.049 401.793.049 0 0

Transferencias de Capita l 523.636.531 523.636.531 0 0

Disminución de la Invers ión Financiera 53.725.000 53.725.000 0 0

Cuadro 2: COMPONENTES DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO(En pesos)

RubroTotal de Recursos

Administración Gubernamental

Empresas Públicas

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Recursos Totales 100 100 100 100

Ingresos Corrientes 97,80 97,58 100 100

Recursos de Capita l 2,20 2,42 0 0

PRESUPUESTO CONSOLIDADO(En %)Cuadro 3: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS

INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes alcanzan a $43.462.139.191 y representan el 97,80% del total

de los ingresos estimados.

15



Rubro% Recursos

Totales% Recursos Corrientes

Recursos Totales 100

Ingresos Corrientes 97,80 100

Ingresos Tributarios 83,49 85,37

Ingresos No Tributarios 3,83 3,92

Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 0,60 0,62

Ingresos de Operación de Empresas y sociedades del Es tado 8,79 8,99

Rentas de la Propiedad 0,12 0,12

Transferencias Corrientes 0,96 0,99

Cuadro 4: RECURSOS CORRIENTES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO(En %)

Puede observarse la gravitación que acreditan los ingresos tributarios, que implica el

85,37% de la totalidad de los recursos corrientes estimados, y se explica

principalmente por la intensificación de las políticas que aplica la AGIP con relación al

grado de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El rubro Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado representa el

8,99% de los recursos corrientes y está conformado en un 79,54% por los ingresos de

intermediación financiera, resultados por servicios y utilidades diversas

correspondiente al Banco de la Ciudad y el resto, 20,46% por los ingresos de

explotaciones de peajes, alquileres de predios e intereses, entre otros recursos,

obtenidos por la empresa Autopistas Urbanas S.A.

Los ingresos no tributarios, tercer rubro por su significatividad dentro los recursos

corrientes, y que participa en un 3,92% del mismo, reflejan los ingresos provenientes

de fuentes no impositivas. En este ítem, se imputa entre otros, los ingresos

16



originados en la explotación de juegos de azar, que genera la vigencia del Convenio

entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y Lotería Nacional S.E.

Las transferencias corrientes alcanzan el 0,99% del total de los ingresos corrientes y el

0,96% de los recursos totales. El 60,66% del total de las mismas corresponden a la

transferencia del Estado Nacional en concepto de Fondo Nacional de Incentivo

Docente.

Para una visualización más detallada de los números se presenta el siguiente gráfico de

ingresos corrientes.

R ECURSOS DE CAPITAL

Los recursos de capital por $979.154.580 expresan 2,20% del total de los ingresos

planificados.

17



La composición del mismo es la siguiente:

$401.793.049 de recursos propios de capital, que constituyen el 41% del total

de los recursos de capital. Los más relevantes corresponden a $306.000.000 de

la venta del inmueble conocido como edificio del Plata; y $94.793.049 por la

venta de tierras y terrenos provenientes de la operatoria prevista en la Ley N°

3.396, que creó el Fondo de Renovación Urbana de la Ex AU3.

Transferencias de capital $523.636.531 está conformada especialmente por

transferencias provenientes del Estado Nacional para ser aplicadas a través del

Instituto de Vivienda de la Ciudad a la ejecución de los planes federales de

construcción y mejoramiento de viviendas.

Constituyen el 53,48 % del total de los recursos de capital.

Recupero de diversas operatorias de crédito. $ 53.725.000. Se destaca en este

rubro, la devolución de $25.500.000 por parte de Autopistas Urbanas S.A. como

parte de la amortización del préstamo establecido por la Ley N° 3528. Compone

en un 5,49% el total de los recursos de capital.

Rubro% Recursos

Totales% Recursos de

Capital

Recursos Totales 100

Recursos de Capital 2,20 100

Recursos Propios de Capita l 0,90 41,03

Transferencias de Capita l 1,18 53,48

Disminución de la Invers ión Financiera 0,12 5,49

(En %)Cuadro 5: RECURSOS DE CAPITAL

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

18



FFUUEENNTTEESS YY AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS FFIINNAANNCCIIEERRAASS

Las FUENTES FINANCIERAS en el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la

Ciudad totalizan un monto de $1.452.091.460, conformándose: $273.556.303 a la

disminución de la inversión financiera, $913.535.157 al endeudamiento público e

incremento de otros pasivos y $265.000.000 a incremento de patrimonio

correspondiente a la empresa AUSA.

Las APLICACIONES FINANCIERAS constituyen un monto de $1.661.014.619, siendo la

amortización de la deuda y disminución de otros pasivos $799.667.451 y el incremento

de la inversión financiera de $861.347.168.-

19



GGAASSTTOOSS

A continuación se presenta el detalle del GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO

GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

TotalAdministración Gubernamental

AUSACorporación

Buenos Aires Sur S.E.

SBASEBanco de la Ciudad de

Buenos Aires

44.232.370.612 39.745.045.212 752.414.000 57.000.000 946.221.673 2.731.689.727

% 89,86 1,70 0,13 2,14 6,18

Cuadro 6: APERTURA DEL GASTO TOTAL(En pesos y %)

20



Analizando la ponderación de cada componente con relación al gasto total se observa

que la Administración Gubernamental planifica incurrir un nivel de gastos del orden

del 89,86% de dicho total, las Empresas Públicas No Financieras un 3,97% y el Banco

Ciudad de Buenos Aires 6,18 %. Sobre el total del gasto, las erogaciones corrientes

representan el 83,61% y las de capital el 16,39% restante.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Concepto TotalAdministración Gubernamental

AUSACorporación



Buenos Aires

GASTO TOTAL 43.433.831.764 38.946.506.364 752.414.000 57.000.000 946.221.673 2.731.689.727

Gastos Corrientes 36.315.634.057 33.532.055.275 319.756.000 56.700.000 60.317.373 2.346.805.409

% de Gasto Tota l 83,61 77,20 0,74 0,13 0,14 5,40

Gastos de Capital 7.118.197.707 5.414.451.089 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

% de Gasto Tota l 16,39 12,47 1,00 0,00 2,04 0,89

Cuadro 7: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO(En pesos y %)

La CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS permite identificar la naturaleza

económica de las transacciones, con el propósito de evaluar el impacto y las

repercusiones que generan las acciones fiscales. Del total de $43.433.831.764 los de

naturaleza corriente ascienden a $36.315.634.057, y representan el 83,61% del total,

explicando los egresos de capital el 16,39% restante o sea $7.118.197.707.

Para un mayor detalle se presenta el siguiente cuadro con sus correspondientes

gráficos.

21




Empresas Públicas

Banco de la Ciudad de

Buenos Aires

Total 43.433.831.764 38.946.506.364 1.755.635.673 2.731.689.727

Gastos Corrientes 36.315.634.057 33.532.055.275 436.773.373 2.346.805.409

Remuneraciones a l Persona l 20.901.457.555 19.433.039.200 305.923.053 1.162.495.302

Gastos de Consumo 10.648.552.500 9.333.392.073 130.850.320 1.184.310.107

Transferencias Corrientes 4.765.624.002 4.765.624.002 0 0

Gastos de Capital 7.118.197.707 5.414.451.089 1.318.862.300 384.884.318

Invers ión Real Di recta 6.896.097.511 5.192.350.893 1.318.862.300 384.884.318

Transferencias de Capita l 26.344.341 26.344.341 0 0

Invers ión Financiera 195.755.855 195.755.855 0 0

Cuadro 8: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS


22



Gastos Corrientes

ASTOS EN PERSONAL G En la composición del gasto corriente, el concepto de mayor incidencia es el

correspondiente a las remuneraciones al personal que alcanza a $20.901.457.555 y

representa el 47,25% del gasto total. Dicho monto refleja la anualización del gasto en

personal para el ejercicio 2013 no habiendo fijado el Poder Ejecutivo ninguna previsión

para posibles incrementos salariales.

Analizando la ponderación de cada componente con relación al Total del Gasto en

Personal, se observa que la Administración Gubernamental planifica un nivel de gastos

equivalente al 92,97% del total, las empresas públicas no financieras el 1,47% y el

Banco de la Ciudad de Buenos Aires 5,56%.

Se llevarán a cabo acciones para la optimización cualitativa y cuantitativa del empleo

público.

23




AUSACorporación



Buenos Aires

20.901.457.555 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302

% 92,97 1,11 0,18 0,18 5,56

Cuadro 9: GASTOS EN PERSONAL(En pesos y %)


AUSACorporación



Buenos Aires

44.232.370.612 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302

47,25 43,93 0,52 0,08 0,08 2,63

Cuadro 10: GASTOS EN PERSONAL

(En pesos y %) RELACIONADO CON GASTO TOTAL

24



La Ciudad destina $19.433.039.200 para solventar los gastos en personal de la

Administración Gubernamental y asciende a $20.901.457.555 incorporando a las

empresas públicas con participación mayoritaria y el Banco Ciudad, lo cual representa

el 47,25% del gasto total.


AUSACorporación



Buenos Aires

150.134 145.705 895 140 211 3.183

% 97,05 0,60 0,09 0,14 2,12

Cuadro 11: CANTIDAD DE CARGOS(Cargos)

El nivel de empleo previsto para el año 2013 asciende a 150.134 perteneciente a la

Administración Gubernamental 145.705 cargos, a Autopistas Urbanas S.A. 895 cargos,

a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 140 cargos, a SBASE 211 cargos (100 responden

a personal afectado a obras), y al Banco Ciudad 3.183 cargos.


AUSACorporación



Buenos Aires

Autoridades Superiores 818 699 47 8 9 55

Planta de Gabinete 361 361 0 0 0 0

Carrera Gerencia l 1.066 1.066 0 0 0 0

Planta Permanente 57.449 53.256 848 115 102 3.128

Carrera Prof. Hospi ta laria 13.545 13.545 0 0 0 0

Persona l Docente 76.673 76.673 0 0 0 0

Contratados Decreto 948 57 57 0 0 0 0

Contratados Res . 959 43 43 0 0 0 0

Jefas y Jefes Ley 2070 5 5 0 0 0 0

Contratados de obra 100 0 0 0 100 0

Persona l Temporario 17 0 0 17 0 0

Total 150.134 145.705 895 140 211 3.183

POR ESCALAFON

Cuadro 12: DOTACIÓN Y CARGOS

25




AUSACorporación



Buenos Aires

Sindicatura Genera l de la Ciudad 286 286 0 0 0 0

Procuración General de la Ciudad 740 740 0 0 0 0

Jefatura de Gobierno 1.201 1.201 0 0 0 0

Jefatura de Gabinete de Minis tros 1.606 1.395 0 0 211 0

M. Justicia y Seguridad 3.238 3.238 0 0 0 0

Minis terio de Gobierno 607 607 0 0 0 0

M. Desarrol lo Urbano 1.441 546 895 0 0 0

Ambiente y Espacio Públ i co 4.435 4.435 0 0 0 0

Minis terio de Sa lud 34.095 34.095 0 0 0 0

M. Desarrol lo Socia l 3.674 3.674 0 0 0 0

Minis terio de Cultura 6.400 6.400 0 0 0 0

Minis terio de Educación 81.776 81.776 0 0 0 0

Minis terio de Hacienda 6.547 3.364 0 0 0 3.183

M. Desarrol lo Económico 1.825 1.685 0 140 0 0

Minis terio de Modernización 919 919 0 0 0 0

Sec. de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 1.287 1.287 0 0 0 0

Obl igaciones a Cargo del Tesoro 57 57 0 0 0 0

Total 150.134 145.705 895 140 211 3.183

Cuadro 13: DOTACIÓN Y CARGOS

POR JURISDICCION

A continuación se presenta la clasificación por finalidad – función del gasto en personal.

26



Concepto TOTALAdministración Gubernamental

AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.


Buenos Aires

ADM. GUBERNAMENTAL 3.868.203.134 3.868.203.134 0 0 0 0

Legis lativa 511.830.589 511.830.589 0 0 0 0

Judicia l 1.569.548.176 1.569.548.176 0 0 0 0

Dirección Ejecutiva 707.727.228 707.727.228 0 0 0 0

Adminis tración Fi sca l 651.496.500 651.496.500 0 0 0 0

Control De La Gestión 427.600.641 427.600.641 0 0 0 0

SERV. DE SEGURIDAD 1.373.079.007 1.373.079.007 0 0 0 0

Seguridad Interior 1.373.079.007 1.373.079.007 0 0 0 0

SERV. SOCIALES 13.571.162.986 13.533.904.933 0 37.258.053 0 0

Sa lud 5.494.852.552 5.494.852.552 0 0 0 0

Promoc. Y Acción Socia l 608.371.469 571.113.416 0 37.258.053 0 0

Educación 6.540.806.711 6.540.806.711 0 0 0 0

Cultura 740.092.122 740.092.122 0 0 0 0

Trabajo 26.024.142 26.024.142 0 0 0 0

Vivienda 150.390.020 150.390.020 0 0 0 0

Agua Potable Y Alcant. 10.625.970 10.625.970 0 0 0 0

SERV. ECONÓMICOS 2.089.012.428 657.852.126 231.245.000 0 37.420.000 1.162.495.302

Transporte 297.834.572 29.169.572 231.245.000 0 37.420.000 0

Ecología 208.654.099 208.654.099 0 0 0 0

Turismo 16.652.353 16.652.353 0 0 0 0

Industria Y Comercio 29.973.497 29.973.497 0 0 0 0

Seguros Y Finanzas 1.164.478.558 1.983.256 0 0 0 1.162.495.302

Servicios Urbanos 371.419.349 371.419.349 0 0 0 0

TOTAL 20.901.457.555 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302

Cuadro 14: APERTURA POR FINALIDAD

FUNCIÓN DEL GASTO EN PERSONAL(En pesos)

27



En primer lugar, se observa que la mayor parte del gasto en personal (65%) se aplica a

la finalidad “Servicios Sociales”, el resto se distribuye entre las distintas finalidades del

gasto.

En la desagregación del gasto por finalidad “Servicios Sociales” se evidencia que la

función educación se apropia el 31% del gasto en personal; mientras que 26% se aplica

a la función salud. Dada la particularidad del escalafón docente y el correspondiente a

la carrera hospitalaria, salud y educación se apropian el 57% del gasto en personal.

En las restantes funciones, salvo excepciones, y por la característica de la prestación

del servicio a la comunidad, se financia principalmente, entre otros el escalafón

general.

28



G ASTOS DE CONSUMO Reflejan las erogaciones en la producción de bienes y servicios públicos, y ascenderán

a $10.648.552.500 equivalente al 24,5% del gasto total.

De dicha planificación de gastos el 87,6% es decir $9.333.392.073 corresponde a la

Administración Gubernamental, el 1,2% a las empresas públicas y 11.1% al Banco de la

Ciudad que equivale a $1.184.310.107.

Los intereses de la deuda pública ascienden a $798.538.848 y representa el 1,8% del

total de los gastos y el 7,5% del total de los gastos de consumo.

RANSFERENCIAS CORRIENTES T Se proyecta un monto de $4.765.624.002 que representa el 11% del total del gasto.

La principal orientación de dicho gasto es al sector privado con destino a los subsidios

otorgados en el marco de programas sociales; al Sector Público para dar reflejo a los

servicios de seguridad y convenios llevados a cabo con universidades y al Sector

Externo por los gastos que la Ciudad debe realizar en favor de las organizaciones

internacionales en concepto de cuotas regulares y extraordinarias en calidad de

miembro integrante de las mismas.

Gastos de Capital

Los GASTOS DE CAPITAL ascienden a $7.118.197.707 y representa el 16,4% del gasto

total planificado para el año 2013.

La inversión de capital corresponde al siguiente detalle:

Inversión real directa $6.896.097.511

Transferencias de Capital $26.344.341

29



Inversión Financiera $195.755.855

La incidencia del gasto en materia de inversión real directa refleja el impulso que se

intenta dar en este ejercicio y los siguientes de acuerdo al Plan Plurianual de

Inversiones, con relación a la reactivación de las obras públicas en ejecución.

ASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA G Se desagregan los datos de la inversión real directa (dentro de los gastos de capital)

para evaluar de manera detallada los gastos en proyectos de inversión.


AUSACorporación



Buenos Aires

6.896.097.511 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

% 75,29 6,27 0,00 12,85 5,58

Cuadro 15: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA(En pesos y %)


AUSACorporación



Buenos Aires

44.232.370.612 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

15,59 11,74 0,98 0,00 2,00 0,87

Cuadro 16: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA

RELACIONADO CON GASTO TOTAL(En pesos y %)

30



Se destinan $5.192.350.893 como inversión real directa de la Administración

Gubernamental pero tomando en cuenta el Presupuesto Consolidado, el gasto

aumenta a $6.896.097.511 lo cual representa el 15,59% del gasto total.

Para evaluar la distribución de la inversión real directa, se presenta su clasificación

según la finalidad – función del gasto.

31




AUSACorporación



Buenos Aires

ADM. GUBERNAMENTAL 564.398.416 564.398.416 0 0 0 0

Legis lativa 65.679.056 65.679.056 0 0 0 0

Judicia l 259.186.325 259.186.325 0 0 0 0

Dirección Ejecutiva 93.399.453 93.399.453 0 0 0 0

Adminis tración Fisca l 138.611.656 138.611.656 0 0 0 0


SERV. DE SEGURIDAD 130.062.625 130.062.625 0 0 0 0

Seguridad Interior 130.062.625 130.062.625 0 0 0 0

SERV. SOCIALES 2.658.730.126 2.658.430.126 0 300.000 0 0

Salud 570.894.480 570.894.480 0 0 0 0

Promoc. Y Acción Socia l 503.351.980 503.051.980 0 300.000 0 0

Educación 703.961.664 703.961.664 0 0 0 0

Cultura 61.073.029 61.073.029 0 0 0 0

Traba jo 53.243.088 53.243.088 0 0 0 0

Vivienda 599.020.112 599.020.112 0 0 0 0


SERV. ECONÓMICOS 3.542.906.344 1.839.459.726 432.658.000 0 885.904.300 384.884.318

Trans porte 1.631.955.020 313.392.720 432.658.000 0 885.904.300 0

Ecología 292.378.697 292.378.697 0 0 0 0

Turismo 2.605.000 2.605.000 0 0 0 0

Indus tria Y Comercio 13.304.198 13.304.198 0 0 0 0

Seguros Y Finanzas 384.938.318 54.000 0 0 0 384.884.318

Servicios Urbanos 1.217.725.111 1.217.725.111 0 0 0 0

Total 6.896.097.511 5.192.350.893 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

Cuadro 17: APERTURA POR FINALIDAD FUNCIÓN

INVERSIÓN REAL DIRECTA(En pesos)

32



La distribución de la inversión real directa según la finalidad del gasto, tal como viene

sucediendo en los últimos años, se concentra fundamentalmente en la prestación de

servicios económicos y sociales, representado ambas finalidades el 90% del total.

En la desagregación del gasto por finalidad “Servicios Económicos” se observa que la

función transporte se apropia el 24% del gasto en inversión real directa, mientras que

a la función servicios urbanos le corresponde un 18%. Con lo cual, del total de gastos

en inversión real directa ($6.896.097.511), 24% se destina a transporte (SBASE aporta

el 13%, AUSA el 6% y la Administración Gubernamental el 5%).

33



GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN Se detalla a continuación, con apertura por jurisdicción, los proyectos de inversión para el ejercicio 2013, que conforman el plan plurianual 2013/2015.

Denominación de Proyectos de InversiónAdministración Gubernamental

AUSACorporación



Buenos AiresTotal

Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 31.000.000 0 0 0 0 31.000.000Puesta En Valor Fachada Torre Reloj Legislatura 7.500.000 0 0 0 0 7.500.000Reparacion Y Puesta En Valor Edificio De La Legislatura De La Ciudad 23.500.000 0 0 0 0 23.500.000Ministerio Publico 795.176 0 0 0 0 795.176Refaccion Edificio Mexico 795.176 795.176Tribunal Superior De Justicia 978.261 0 0 0 0 978.261Obras Edificio Tribunal Superior De Justicia 978.261 978.261Consejo De La Magistratura 10.640.000 0 0 0 0 10.640.000Obras En Consejo De La Magistratura 10.640.000 10.640.000Procuracion General De La Ciudad 5.685.400 0 0 0 0 5.685.400Refaccion Edificio Uruguay 5.685.400 5.685.400Jefatura De Gobierno 6.100.000 0 0 0 0 6.100.000Adquisición-Mejoramiento Espacios Físicos 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000Preservación Palacio De Gobierno 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000Adquisicion Y Puesta En Funcionamiento De Expedientes 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000Reparacion Techos Y Cubiertas Edificio De Imprenta 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000Jefatura De Gabinete De Ministros 374.330.190 0 0 885.904.300 0 1.260.234.490Construccion Linea H De Subterraneos 0 0 0 750.466.710 0 750.466.710Prolongacion De La Linea B De Subterraneos 0 0 0 5.076.690 0 5.076.690Ampliacion Y Modernizacion Comunicacional Red De Subterraneos 0 0 0 56.000.000 0 56.000.000Líneas "B", "C" Y "D" 0 0 0 68.000.000 0 68.000.000Mejoras En Lineas De Subtes 0 0 0 6.360.900 0 6.360.900Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y Del Parque De Los Niños 500.000 0 0 0 0 500.000Monumento Víctimas Terrorismo De Estado 714.300 0 0 0 0 714.300Mejora-Ampliación Infraestructura Parque 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000Remodelacion Base Operativa Cuerpo Agentes De Transito 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Centro Porteño De Las Colectividades 500.000 0 0 0 0 500.000Adecuacion Y Mantenimiento De Pistas De Educacion Vial 500.000 0 0 0 0 500.000Sistema De Transp.Por Bicicleta 36.500.000 0 0 0 0 36.500.000Refuncionalización Y Puesta A Punto De La Sede De La Dir. Gral. De Licencias 4.611.150 0 0 0 0 4.611.150Transporte Publico Alternativo 182.504.740 0 0 0 0 182.504.740Mantenimiento, Actualizacion E Instalacion De Cruces Semaforicos 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000Obras Señalamiento Vertical 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000Obras De Demarcación Horizontal 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000Reordenamiento Del Transporte Público 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000Consolidac. Y Puesta En Valor De Los Ex Ctros Clandestinos Detencion Tortura Exterminio 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000

Cuadro 18: APERTURA POR JURISDICCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN(En pesos)

34



Denominacion de Proyectos de InversiónAdministración Gubernamental

AUSACorporación



Buenos AiresTotal

Ministerio De Justicia Y Seguridad 84.655.880 0 0 0 0 84.655.880Puesta En Valor Edificio Sede Del Ministerio De Justicia Y Seguridad 1.043.880 0 0 0 0 1.043.880Diseño, Construccion , Imp. Y Puesta En Marcha Centro De Ident Y Aloja Prov De N 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Equipamiento Electronico Del Centro Unico De Comando Y Control 8.090.000 0 0 0 0 8.090.000Obra 2º Piso Direccion General Defensa Civil 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000Obras De Infraestructura Del Instituto Superior De Seguridad Pública 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000Construccion Comisaria Zona Sur 400.000 0 0 0 0 400.000Infraestructura Policia Metropolitana 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000Equipamiento De La Jefatura Central De Policia Metropolitana 55.422.000 0 0 0 0 55.422.000Ministerio De Gobierno 2.600.000 0 0 0 0 2.600.000Representaciones De La Caba En Provincias 2.600.000 0 0 0 0 2.600.000Ministerio De Desarrollo Urbano 384.320.066 432.658.000 0 0 0 816.978.066Readecuacion Del Sis. Desagues Pluviales Sec. Arroyo Maldonado - Grupo "B 18.152.292 0 0 0 0 18.152.292A.Cu.Ma.R.-Estudios Complementarios Del Riachuelo 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Fortalecimiento Gestional Del Ministerio De Desarrollo Urbano 60.000 0 0 0 0 60.000A.Cu.Ma.R. -Nueva Centralidad Administrativa En Area Sudeste De La Ciudad. 132.008.096 0 0 0 0 132.008.096Revitalización-Mejoramiento Esp. Público 1.251.000 0 0 0 0 1.251.000Prioridad Peaton 95.500.000 0 0 0 0 95.500.000Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 14.443.973 0 0 0 0 14.443.973Ajuste De La Red Pluvial De Captacion De La Ciudad De Buenos Aires 1.831.568 0 0 0 0 1.831.568Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 11.700.000 0 0 0 0 11.700.000Parcela Digital Inteligente 1.890.000 0 0 0 0 1.890.000Implementacion De La Ley De Catastro Nro. 3.999/2011 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000Infraestructura Edil icia De La Direccion Operativa De Instalaciones 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Obras Recuperacion De La Traza De La Ex Au3 7.857.478 0 0 0 0 7.857.478Estudios De Normativa De Interpretación Urbanística 535.000 0 0 0 0 535.000Informatizacion De Procesos 60.000 0 0 0 0 60.000Sustentabilidad Urbana Y Edil icia 900.000 0 0 0 0 900.000Plan De Comunas 600.000 0 0 0 0 600.000Distrito Gubernamental 500.000 0 0 0 0 500.000Estudio Area Central 1.290.000 0 0 0 0 1.290.000Soluciones Habitacionales Traza De Ex Au 3 14.290.576 0 0 0 0 14.290.576

35



36


AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.

SBASE


Buenos Aires

Total

Obras Complementarias-Mejoramiento De Traza Ex Au3 76.143.055 0 0 0 0 76.143.055Estudios De Urbanismo Y Arquitectura 500.000 0 0 0 0 500.000Proyectos De Ingenieria Hidraulica 500.000 0 0 0 0 500.000Proyectos De Ingenieria Vial 707.028 0 0 0 0 707.028Paso bajo nivel Cerretti 0 22.230.000 0 0 0 22.230.000Paso bajo nivel Pacheco 0 26.442.000 0 0 0 26.442.000Obra Hidráulica Arcos 0 5.616.000 0 0 0 5.616.000PBN Holmberg-Donado (Inspección de obras) 0 3.627.000 0 0 0 3.627.000Puente sobre FFCC Sarmiento - Argerich 0 22.581.000 0 0 0 22.581.000Puente sobre FFCC Sarmiento - Lorca 0 18.252.000 0 0 0 18.252.000PBN Lacroze 0 59.364.000 0 0 0 59.364.000PBN Altolaguirre 0 49.587.000 0 0 0 49.587.000PBN Zamudio 0 41.966.000 0 0 0 41.966.000PBN Olazábal – Superí 0 45.162.000 0 0 0 45.162.000Dique Cero –Obra Vial 0 8.307.000 0 0 0 8.307.000AU Il l ia Sarmiento – Cantilo 0 19.450.000 0 0 0 19.450.000PBN Constituyentes 0 29.250.000 0 0 0 29.250.000Solución vial retiro 0 26.091.000 0 0 0 26.091.000Autopistas Verdes 0 12.929.000 0 0 0 12.929.000Metrobus 9 de jul io - Túneles Libertador 0 10.518.000 0 0 0 10.518.000Metrobus 9 de jul io – Túneles Constitución 0 11.700.000 0 0 0 11.700.000Acceso Hospital Lugano 0 905.000 0 0 0 905.000Av. Perito Moreno - Cloacas 0 1.582.000 0 0 0 1.582.000Acciones de relacionamiento con las comunidades vecinales en virtud de los impactos durante las obras. 0 6.500.000 0 0 0 6.500.000Obra finalizada- PBN Arias 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000Obra finalizada - PBN Iberá 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000Obra finalizada - PBN Besares 0 3.099.000 0 0 0 3.099.000Obra finalizada - Obra hidráulica Olazábal 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 1.297.343.123 0 0 0 0 1.297.343.123Centros Verdes 26.000.000 0 0 0 0 26.000.000Reparacion Y Mejoras En Barrios De Bs. As. 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000Mejoramiento Y Puesta En Valor De Espacios Publicos 29.000.002 0 0 0 0 29.000.002Lugares De Esparc.Y Recreac.En Espacios Publicos 19.500.000 0 0 0 0 19.500.000Centro Comerciales A Cielo Abierto 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000Obras En Tuneles, Viaductos, Ptes. Peatonales Y Vehiculares 121.500.000 0 0 0 0 121.500.000Cuidado Y Puesta En Valor De Grandes Parques 0 0 0 0 0Valorización De Los Espacios Verdes 166.980.000 0 0 0 0 166.980.000Cuidado Y Preservación Del Arbolado Urbano 7.303.552 0 0 0 0 7.303.552Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público 77.000.000 0 0 0 0 77.000.000Adecuación Mejores Y Mantenimiento De Infraestructura 750.000 0 0 0 0 750.000Puesta En Valor, Refacción, Remodelación Y/O Reciclaje De La Infraestructura Edilicia 5.249.569 0 0 0 0 5.249.569Acumar 0 0 0 0 0

Disposicion Final Residuos Solidos Urbanos 317.000.000 0 0 0 0 317.000.000Inspección Del Uso Del Espacio Público 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000Ordenamiento De Ferias Y Mercados 6.400.000 0 0 0 0 6.400.000Puesta En Valor Predios Ferías Y Mercados 3.400.000 0 0 0 0 3.400.000

0

0



37


AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.

SBASE


Buenos Aires

Total

Prioridad Peaton 0 0 0 0 0Mejoramiento Del Sistema Pluvial 130.000.000 0 0 0 0 130.000.000Fuelle - Previal I 321.000.000 0 0 0 0 321.000.000Ampliacion Cifa Para Su Transformacion En Centro Metropolitano Verde 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000Centros Verdes En Plazas Sustentables Plm 0 0 0 0 0Red De Monitoreo Ambiental 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000Cubierta Verde 60.000 0 0 0 0 60.000Puesta En Valor Deposito Raes 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000Cubierta Verde En La Caba 200.000 0 0 0 0 200.000Remediacion Y Mitigacion Ambiental 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000Ministerio De Salud 483.369.740 0 0 0 0 483.369.740Plan De Equipamiento Hospitalario 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000Plan De Equipamiento Hospitalario 70.000.000 0 0 0 0 70.000.000Equipamiento Informatico Y De Comunicaciones 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Actividades Centrales Salud 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000Obras Instituto Pasteur 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Obras En Centros De Salud Y Accion Comunitaria 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000Obras En Hospitales Monovalentes 5.860.000 0 0 0 0 5.860.000Obras En Hospitales De Salud Mental 21.700.000 0 0 0 0 21.700.000Obras En Hospitales Generales De Agudos 52.275.540 0 0 0 0 52.275.540Obras En Hospitales Pediatricos 11.600.000 0 0 0 0 11.600.000

Obras En Hospitales De Patologia Infecciosa 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000Obras De Hospitales De Rehabilitacion 5.600.000 0 0 0 0 5.600.000Obras En Hospitales Odontologicos 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000Instalaciones Infraestructura Basica En Hospitales 11.600.000 0 0 0 0 11.600.000Obras Servicios Complementarios En Hospitales 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Obras Hospitales Oftalmologicos 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000Acumar - Relocalizacion Cesac N° 16 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000Puesta En Valor Instituto Pasteur 4.163.241 0 0 0 0 4.163.241Atención Médica Región Sanitaria I 95.651.990 0 0 0 0 95.651.990Atención Médica Región Sanitaria Ii 43.511.917 0 0 0 0 43.511.917Atención Médica Región Sanitaria Ii i 53.647.286 0 0 0 0 53.647.286Atención Médica Región Sanitaria Iv 50.009.766 0 0 0 0 50.009.766Atención De Salud Mental 23.100.000 0 0 0 0 23.100.000Ministerio De Desarrollo Social 29.950.000 0 0 0 0 29.950.000Actividad Central Ministerio Desarrollo Social 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000Construccion Sede Central Y Anexos 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000Construcicon Hogares Y Paradores 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000Centros De Evacuados 500.000 0 0 0 0 500.000Mejoras Edilicias 300.000 0 0 0 0 300.000Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000Construcciones En Centros Asistenciales 600.000 0 0 0 0 600.000Refacciones En Centro De La Mujer 250.000 0 0 0 0 250.000Construcciones En Centros Asistenciales 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000Reforma Integral Ca

0

0

f 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Construcciones Varias 200.000 0 0 0 0 200.000




AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.

SBASE


Buenos Aires

Total

Construccion En Centros Desarrollo Infantil 10.200.000 0 0 0 0 10.200.000Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24 6.900.000 0 0 0 0 6.900.000Construcciones En Hogares De Ancianos 6.900.000 0 0 0 0 6.900.000Ministerio De Cultura 33.314.391 0 0 0 0 33.314.391Actividades Centrales Cultura 200.000 0 0 0 0 200.000Actividades Centrales Cultura 200.000 0 0 0 0 200.000Proyectos Y Ejecucion De Obras 24.374.391 0 0 0 0 24.374.391Recuperacion Construccion Y Puesta En Valor Infraestructura Cultural De La Caba 15.158.000 0 0 0 0 15.158.000Remodelacion De Museos 2.550.000 0 0 0 0 2.550.000Direccion General De Musica 431.490 0 0 0 0 431.490Direccion General De Enseñanza Artistica 1.234.901 0 0 0 0 1.234.901Direccion General Del Libro Bibliotecas Y Promocion De La Lectura 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Direccion General Casco Historico 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Direccion General De Patrimonio E Instituto Historico 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 0 0 0 0 0Agencia De Turismo 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000Turismo De La Ciudad 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000Obras Varias Centros Información Turística 1.150.000 0 0 0 0 1.150.000Puesta En Valor De Atractivos Turísticos 100.000 0 0 0 0 100.000Construcción Y Puesta En Valor Circuitos Turísticos Autoguiados 500.000 0 0 0 0 500.000Teatro Colon 6.990.000 0 0 0 0 6.990.000Actividades Comunes Programas 58-59 6.990.000 0 0 0 0 6.990.000Finalizacion Plan De Obras Teatro Colón 6.990.000 0 0 0 0 6.990.000Ministerio De Educacion 639.816.600 0 0 0 0 639.816.600Plan Integral De Educacion Digital 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000Plan Sarmiento 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000Planeamiento Educativo 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000Recursos Pedagogicos Y Tecnologicos 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000Infraestructura Escolar 134.712.600 0 0 0 0 134.712.600Obras Nuevas, Ampliaciones, Relocalizaciones Y Compras 15.170.000 0 0 0 0 15.170.000Obras Civi les De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales 976.000 0 0 0 0 976.000Obras Civi les De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales 10.385.964 0 0 0 0 10.385.964Adecuacion De Instalaciones Escolares 7.228.228 0 0 0 0 7.228.228Adecuacion De Instalaciones Escolares 2 3.468.000 0 0 0 0 3.468.000Adecuacion De Instalaciones Escolares 3 6.727.000 0 0 0 0 6.727.000Adecuacion De Instalaciones Escolares 4 3.630.311 0 0 0 0 3.630.311Otras Obras E Instalaciones 1.290.000 0 0 0 0 1.290.000Acumar Obras Cuenca Matanza Riachuelo 85.837.097 0 0 0 0 85.837.097

0

itigacion Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

itigacion Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

M

M 38




AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.


Buenos AiresTotal

Equipamiento Mobiliario 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000Equipamiento Y Mobiliario 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000Sistemas Y Proyectos De Informatizacion 21.804.000 0 0 0 0 21.804.000Desarrollo E Implementacion De Sistemas 21.804.000 0 0 0 0 21.804.000Administracion De Mantenimiento 197.000.000 0 0 0 0 197.000.000Intervenciones Desconcentradas De Mantenimiento 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000Adecuacion Integral De Edificios Escolares 190.000.000 0 0 0 0 190.000.000Ministerio De Hacienda 96.834.310 0 0 0 384.884.318 481.718.628Compra De Bienes Y Contratacion De Serv. 4.517.000 0 0 0 0 4.517.000Fortalecimiento Sistema De Compras 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000Reacondicionamiento Oficinas De Bienes En Desuso 517.000 0 0 0 0 517.000Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires 3.800.000 0 0 0 0 3.800.000Remodelacion Edificio Flota Automotor 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000Refuncionalizacion Flota Automotor 300.000 0 0 0 0 300.000Sistema De Contabil idad Gubernamental 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000Refaccion Y Mejora Edil icia Contaduria Y Archivo 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000Administracion De Los Fondos Del Gcba 250.000 0 0 0 0 250.000Remodelación Integral Obra Sede Belgrano 838/40 P.B. Puesta En Valor Para Oficinas 250.000 0 0 0 0 250.000Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000Fortalecimiento Del Sistema De Administracion Financiera 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Bienes preexistentes 0 0 0 0 34.503.873 34.503.873Construcciones 0 0 0 0 195.095.200 195.095.200Maquinaria y equipo 0 0 0 0 109.679.568 109.679.568Obras de arte 0 0 0 0 300.000 300.000Activos intangibles 0 0 0 0 45.305.677 45.305.677Desarrollo Del Sistema De Decision E Informacion Gerencial 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios 7.790.000 0 0 0 0 7.790.000Informatizacion De Recursos No Tributarios 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000Intervencion De Eficiencia Energetica 3.290.000 0 0 0 0 3.290.000

Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos 66.477.310 0 0 0 0 66.477.310

Actividades Comunes Prog.84.85, 86, 87 Y 88 4.342.310 0 0 0 0 4.342.310

Ampliación, Rem. Pta. En Valor Edificios Agip 4.342.310 0 0 0 0 4.342.310Desarrollo Tecnológico 61.135.000 0 0 0 0 61.135.000Sistema Tributario De La Ciudad 61.135.000 0 0 0 0 61.135.000Sistema Estadistico De La Ciudad 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Sistema Estadistico De La Ciudad 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Ministerio De Desarrollo Economico 526.203.660 0 0 0 0 526.203.660

Actividades Centrales Desarrollo Economico 25.670.000 0 0 0 0 25.670.000Programa Prosur Habitat 25.670.000 0 0 0 0 25.670.000Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84 0 0 0 0 0Recuperacion Y Puesta En Valor De Las Instalaciones Deportiva 0 0 0 0 0

0

0 39




AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.


Buenos AiresTotal

Act.Comunes A Los Programas 19, 20 Y 30 2.780.000 0 0 0 0 2.780.000Puestas En Valor En Villas Y Complejos Habitacionales 2.780.000 0 0 0 0 2.780.000Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000Mejoramiento Del Hábitat En Villas Y N.H.T 1.806.384 0 0 0 0 1.806.384Acumar 18.233.616 0 0 0 0 18.233.616Mejoramiento De Villas 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000Mejoramiento De Villas 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000Integración De Personas Con Discapacidad 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Obras De Accesibilidad Fisica En Espacios Y Edificios Públicos 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Promoción De Inversiones 282.620 0 0 0 0 282.620Puesta En Valor Del Espacio Público En El Distrito Audiovisual 282.620 0 0 0 0 282.620Instituto Para La Vivienda 471.931.040 0 0 0 0 471.931.040Rehabil itación La Boca 83.287.848 0 0 0 0 83.287.848Acumar - Obras La Boca 83.287.848 0 0 0 0 83.287.848Rehabil itación Conjuntos Urbanos 124.477.534 0 0 0 0 124.477.534Rehabil itacion Conjuntos Urbanos 39.024.950 0 0 0 0 39.024.950Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos Urbanos 12.719.369 0 0 0 0 12.719.369Acumar - Barrios 72.733.215 0 0 0 0 72.733.215Mejor Vivir 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000Terminacion Obras Mejor Vivir 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000Viviendas Con Ahorro Previo 262.565.658 0 0 0 0 262.565.658Obras Sin Liquidacion Final 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000Vivienda Con Ahorro Previo 4.846.600 0 0 0 0 4.846.600Acumar 247.719.058 0 0 0 0 247.719.058Ministerio De Modernizacion 40.200.000 0 0 0 0 40.200.000Administracion Del Personal 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Refaccion Consultorios Pb Sector Dir. Gral. Adm. Medicina Del Trabajo 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Agencia Sistemas De Informacion 37.200.000 0 0 0 0 37.200.000Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 0 0 0 0 0Trabajos Varios En Muro Medianero Este - Independencia 635 0 0 0 0 0Compra Centralizada De Equipamiento Para Todo El Gcaba 0 0 0 0 0Seguridad Informatica 0 0 0 0 0Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 0 0 0 0 0Desarrollos Integrados 0 0 0 0 0Plataforma Digital 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Gobierno Electronico 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000Infraestructura Informática 34.200.000 0 0 0 0 34.200.000Data Center 9.200.000 0 0 0 0 9.200.000

0

0

0000

iudad Conectada 17.000.000 0 0 0 0 17.000.000art City 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

CSm

40




AUSA

Corporación Buenos

Aires Sur S.E.


Buenos AiresTotal

Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana 211.750.000 0 0 0 0 211.750.000Gestion De La Comuna 1 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 1 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 2 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 2 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 3 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 3 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 4 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 4 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 5 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 5 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 6 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 6 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 7 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 7 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 8 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 8 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 9 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 9 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 10 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 10 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 11 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 11 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 12 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 12 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000Gestion De La Comuna 13 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 13 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Gestion De La Comuna 14 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 14 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Gestion De La Comuna 15 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Servicios De Mantenimiento - Comuna 15 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000Identidad Comunas 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000Identificacion Barrial 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal 52.750.000 0 0 0 0 52.750.000Ntervenciones Sobre El Espacio Publico Comunal 52.750.000 0 0 0 0 52.750.000Obras Infraestruct.Comunal 23.000.000 0 0 0 0 23.000.000Construccion Renovacion Puesta En Valor Infraestructura Edilicia Comunal 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000ME

antenimiento, Adecuacion Y Mejoras En dificios Comunales 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

Total 4.259.886.797 432.658.000 0 885.904.300 384.884.318 5.963.333.415 41



CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

La distribución funcional del gasto proporciona un medio eficaz y consistente de

exponer la acción de gobierno y agrupar los recursos presupuestarios de acuerdo con

las necesidades de la sociedad y la misión asignada a cada área. Permite asimismo,

analizar los objetivos propuestos para cada ejercicio.

En orden de importancia, se puede advertir que del total de gastos que se disponen

para el conjunto de acciones desarrolladas por la Ciudad $44.232.370.612 serán

destinados a las funciones que integran la finalidad:

Servicios Sociales $25.283.949.358 representa el 57,2% del total del gasto y la

conforman principalmente las funciones educación, salud y promoción social

que en su conjunto reflejan el 50,2% del total de los gastos y el 87,8% de la

finalidad.

Servicios Económicos $10.015.629.939 representa el 22,6% del total del gasto y

agrupa a la función transporte $2.115.952.860 y Servicios Urbanos

$4.258.811.484 que reflejan entre ambas el 63,6% de la finalidad.

Administración Gubernamental $6.057.907.821 representa el 13,7% del gasto

total y engloba todas las acciones inherentes al cumplimiento de funciones

tales como Legislativa, administrativas, de control e información.

Servicios de Seguridad $2.048.944.696 y representa el 4,6% del total del gasto

Deuda Pública incluye los Intereses y gastos de la deuda pública $825.938.798 y

participa con 1,9% del gasto total.

42




AUSACorporación



Buenos Aires

ADM. GUBERNAMENTAL 6.057.907.821 6.057.907.821 0 0 0 0

Legis lativa 796.650.442 796.650.442 0 0 0 0

Judicia l 2.181.480.791 2.181.480.791 0 0 0 0

Dirección Ejecutiva 1.455.308.444 1.455.308.444 0 0 0 0

Adminis tración Fisca l 1.102.540.375 1.102.540.375 0 0 0 0


SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.048.944.696 2.048.944.696 0 0 0 0

Seguridad Interior 2.048.944.696 2.048.944.696 0 0 0 0

SERVICIOS SOCIALES 25.283.949.358 25.226.949.358 0 57.000.000 0 0

Salud 8.459.579.953 8.459.579.953 0 0 0 0

Promoc. Y Acción Socia l 3.367.995.048 3.310.995.048 0 57.000.000 0 0

Educación 10.378.824.224 10.378.824.224 0 0 0 0

Cultura 1.343.426.852 1.343.426.852 0 0 0 0

Trabajo 280.988.459 280.988.459 0 0 0 0

Vivienda 1.263.711.862 1.263.711.862 0 0 0 0


SERVICIOS ECONÓMICOS 10.015.629.939 5.585.304.539 752.414.000 0 946.221.673 2.731.689.727

Transporte 2.115.952.860 417.317.187 752.414.000 0 946.221.673 0

Ecología 770.292.199 770.292.199 0 0 0 0

Turismo 36.890.233 36.890.233 0 0 0 0

Indus tria Y Comercio 98.802.890 98.802.890 0 0 0 0

Seguros Y Finanzas 2.734.880.273 3.190.546 0 0 0 2.731.689.727

Servicios Urbanos 4.258.811.484 4.258.811.484 0 0 0 0

DEUDA PUBLICA 825.938.798 825.938.798 0 0 0 0

TOTAL 44.232.370.612 39.745.045.212 752.414.000 57.000.000 946.221.673 2.731.689.727

Cuadro 19: CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD FUNCIÓN


Se grafica a continuación la finalidad servicios económicos con el fin de evidenciar el

contraste entre el presupuesto de la Administración Gubernamental y el Consolidado,

dado que las empresas públicas con participación mayoritaria y el Banco Ciudad

43



influyen sobre esta finalidad (exceptuando Corporación Bs. As. Sur que afecta la

finalidad “servicios sociales” dentro de la función “promoción y acción social”).

Podemos observar que el 14% del presupuesto 2013 de la Administración

Gubernamental se destina a servicios económicos, mientras que tomando el

consolidado, se destina el 23%. La diferencia representa la influencia que ejercen las

empresas públicas con participación mayoritaria y el Banco Ciudad en el presupuesto

consolidado.

Dentro de la función “Transporte” influyen AUSA y SBASE. Así, la Administración

Gubernamental destina un 7% de la finalidad “servicios económicos” al transporte,

pero teniendo en cuenta el consolidado, el porcentaje asciende a 21%.

A su vez, la función “seguros y finanzas” posee 0,1% de la finalidad “servicios

económicos” para la Administración Gubernamental. Sin embargo, en el consolidado

(donde influye el Banco Ciudad) el porcentaje aumenta a 27%

44



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO


AUSACorporación



Buenos Aires

Gastos Corrientes 37.114.172.906 34.330.594.123 319.756.000 56.700.000 60.317.373 2.346.805.410

Gastos En Personal 20.901.457.555 19.433.039.200 231.245.000 37.258.053 37.420.000 1.162.495.302

Bienes De Consumo 1.264.598.934 1.249.960.672 2.513.000 0 683.175 11.442.087

Servicios No Personales 9.341.756.617 8.056.031.451 71.201.000 19.441.947 22.214.198 1.172.868.021

Transferencias 4.765.624.002 4.765.624.002 0 0 0 0Serv. De La Deuda Y Disminución De Pas ivos 825.938.798 825.938.798 0 0 0 0

Otros Gastos 14.797.000 0 14.797.000 0 0 0

Gastos de Capital 7.118.197.707 5.414.451.089 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

Gastos En Personal 0 0 0 0 0

Bienes De Consumo 12.104.000 12.104.000 0 0 0 0

Servicios No Personales 670.676.295 670.676.295 0 0 0 0

Bienes De Uso 6.173.528.168 4.469.781.550 432.658.000 300.000 885.904.300 384.884.318

Transferencias 32.344.341 32.344.341 0 0 0 0

Activos Financieros 229.544.903 229.544.903 0 0 0 0

Total 44.232.370.613 39.745.045.212 752.414.000 57.000.000 946.221.673 2.731.689.728

Cuadro 20: CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO


0

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


AUSACorporación



Buenos Aires

Tesoro De La Ciudad 36.252.264.033 36.252.264.033 0 0 0 0

Recursos Propios 4.786.110.252 1.290.006.525 752.414.000 12.000.000 0 2.731.689.727

Recursos Con Afectacion Especifica 768.165.099 768.165.099 0 0 0 0

Transferencias Afectadas 1.491.848.630 1.491.848.630 0 0 0 0

Transferencias Internas 359.947.441 322.043.141 0 0 37.904.300 0

Recursos Afectados Ley N° 3528.- 280.500.000 280.500.000 0 0 0 0

Financiamiento Interno 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo 293.535.157 293.535.157 0 0 0 0

Total 44.232.370.612 40.698.362.585 752.414.000 12.000.000 37.904.300 2.731.689.727

Cuadro 21: CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


0

45



III – Anexos

46



SSEERRIIEE EEJJEERRCCIICCIIOOSS 22000088--22001133 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO DDEELL SSEECCTTOORR PPÚÚBBLLIICCOO DDEE LLAA CCIIUUDDAADD AAUUTTÓÓNNOOMMAA DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS

CONCEPTO / AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013I) Ingresos Corrientes 12.257 16.591 18.255 26.353 33.952 43.462

Ingresos Tributarios 10.720 14.334 15.306 22.660 29.127 37.103Ingresos No Tributarios 469 574 939 972 1.177 1.704Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 56 86 109 159 202 268Ingresos de Operac. de empresas y soc. del Es tado 730 1.093 1.519 2.261 3.001 3.906Rentas de la Propiedad 0 52 21 21 53 5Transferencias Corrientes 281 452 360 280 392 429

II) Gastos Corrientes Primario 10.569 13.803 15.719 22.850 28.375 36.316Remuneraciones a l Persona l 6.360 8.184 9.436 13.927 16.859 20.901Gastos de Consumo 2.722 3.591 4.107 5.919 7.825 10.649Transferencias Corrientes 1.487 2.028 2.176 3.004 3.691 4.766

III) Resultado Económico Primario (I-II) 1.687 2.788 2.536 3.503 5.577 7.147IV) Recursos de Capital 235 472 843 1.010 908 979

Recursos Propios de Capita l 1 330 542 507 305 402Transferencias de Capita l 214 123 282 356 445 524Disminución de la Invers ión Financiera 20 19 19 147 158 54

V) Gastos de Capital 3.172 3.688 3.245 5.641 6.539 7.118Invers ión Rea l Di recta 3.005 3.533 3.134 5.346 6.254 6.896Transferencias de Capita l 101 27 33 26 39 26Invers ión Financiera 65 129 78 269 246 196

VI) Recursos Totales (I+IV) 12.491 17.063 19.097 27.363 34.860 44.441VII) Gasto Primario (II+V) 13.741 17.491 18.964 28.491 34.915 43.434VIII) Resultado Primario (VI - VII) -1.250 -429 133 -1.128 -54 1.007IX) Intereses de la Deuda Pública 130 211 448 695 721 799X) Gastos Totales (VII+IX) 13.871 17.702 19.412 29.186 35.635 44.232XI) Resultado Financiero Antes de Fig. (VI - X) -1.380 -639 -315 -1.823 -775 209XII) Contribuciones Figurativas 1.012 1.601 1.233 2.666 3.131 3.811XIII) Gastos Figurativos 1.012 1.601 1.233 2.666 3.131 3.811XIV) Resultado Financiero -1.380 -639 -315 -1.823 -775 209XV) Fuentes Financieras 1.819 1.585 1.937 4.330 2.649 1.452

Disminución de la Invers ión Financiera 66 167 172 1.221 0 274Endeudamiento Públ ico e Incr. de Otros Pas ivos 1.753 1.419 1.765 3.108 0 914Incremento de Patrimonio 0 0 0 0 0 2

XVI) Aplicaciones Financieras 439 946 1.622 2.507 1.874 1.661Incremento de la Invers ión Financiera 78 239 302 789 0 861Amort. de Deuda y Disminución de Otros Pas ivos 362 707 1.320 1.717 0 800

Cuadro 22: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

3

65

(Sanción) ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO(En millones de pesos)

47



En líneas generales, se observa una tendencia creciente de las series, exceptuando los

recursos de capital que se mantienen relativamente constantes.

Cabe destacar que a partir del 2010, los ingresos y gastos corrientes presentan un alza

más acelerada en relación a los gastos y recursos de capital.

La diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes representa el resultado

económico primario. Desde el año 2010 se evidencia una mayor brecha entre ambas

variables, lo cual se traduce en un crecimiento del resultado económico primario con

su consecuente salud financiera, alcanzando un valor de $7.146.505.134 para el año

2013.

Los gastos de capital (al superar los recursos de capital) son financiados en parte con

ingresos corrientes.

48



A continuación se grafican las tasas de crecimiento de las series analizadas para el período 2008 – 2013.

Durante el período 2009/2010, los recursos de capital presentan altas tasas de

crecimiento ya que se calculan sobre una base menor ($235M en 2008 y $479M en

2009).

Por su parte, los ingresos y gastos corrientes presentan un comportamiento similar en

sus tasas de crecimiento para los distintos años de análisis.

49



FINALIDAD FUNCION / AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 1.686 2.104 2.287 3.534 4.429 6.058

Legis lativa 188 251 283 549 583 797

Judicia l 455 652 750 1.162 1.454 2.181

Dirección Ejecutiva 361 535 548 792 929 1.455

Relaciones exteriores 2 0 0 0 0 0

Adminis tración Fisca l 566 499 515 730 1.095 1.103

Control de la Gestión 115 167 191 301 367 522

SERVICIOS DE SEGURIDAD 619 685 750 1.064 1.586 2.049

Seguridad Interior 619 685 750 1.064 1.586 2.049

SERVICIOS SOCIALES 8.364 11.052 12.082 17.880 21.274 25.284

Sa lud 2.692 3.647 3.994 5.812 7.097 8.460

Promoción y Acción Socia l 1.015 1.284 1.443 1.775 2.260 3.368

Educación 3.399 4.518 5.011 7.495 9.031 10.379

Cultura 504 651 619 1.027 1.034 1.343

Trabajo 70 71 71 199 186 281

Vivienda 481 578 475 976 1.011 1.264

Agua Potable y a lcantari l lado 202 303 468 597 655 189

SERVICIOS ECONÓMICOS 3.050 3.637 3.830 5.972 7.577 10.016

Transporte 437 789 579 1.727 1.768 2.116

Ecologia 116 328 456 437 539 770

Turismo 20 27 15 20 26 37

Industria y Comercio 80 99 47 56 92 99

Seguros y Finanzas 614 671 1.051 1.456 2.131 2.735

Servicios Urbanos 1.783 1.723 1.683 2.276 3.020 4.259

DEUDA PÚBLICA 153 223 464 736 759 826

Intereses de la Deuda 130 211 448 695 721 799

TOTAL 13.871 17.702 19.412 29.186 35.625 44.232

Cuadro 23: PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Sanción)

FINALIDAD FUNCIÓN DEL GASTO(En millones de pesos)

50



Tomando pesos corrientes, se puede observar el incremento del gasto para todas las

finalidades presupuestarias.

Particularmente, podemos evaluar en el siguiente gráfico que se incrementan todas las

funciones de la finalidad “servicios sociales” (exceptuando agua potable y

alcantarillado) para el presupuesto consolidado 2013.

51



CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL

52

Sector Público Gubernamental No Financiero Consejo Economico Y Social De La C.A.B.A

Administración Gubernamental Ente Regulador De Servicios PublicosAdministración Central Instituto Para La Vivienda

Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires Agencia Sistemas De InformacionMinisterio Publico Agencia Gubernamental De ControlTribunal Superior De Justicia Instituto Superior De Seguridad PublicaConsejo De La Magistratura Ente Mantenimiento Urbano IntegralProcuracion General De La Ciudad Ente De Higiene UrbanaJefatura De Gobierno Agencia AmbientalVicejefatura De Gobierno Agencia De TurismoSecretaria General Teatro ColonSecretaria De Comunicacion Social Instituto De Juegos De Apuestas De La CabaSecretaria Legal Y Tecnica Admin. Gubernamental De Ingresos PublicosSecretaria De Medios ComunasSecretaria Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana Empresas y Sociedades del EstadoJefatura De Gabinete De MinistrosPlan De Seguridad PublicaMinisterio De Justicia Y Seguridad A.U.S.A.Ministerio De Gobierno Sociedades del EstadoMinisterio De Desarrollo Urbano Subterráneos de Buenos Aires S.E.Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico Corporación Buenos Aires Sur S.E.Ministerio De Salud Sociedades Vinculadas con el EstadoMinisterio De Desarrollo Social Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.Ministerio De Cultura UBATEC S.A.Ministerio De Educacion Entes InterestadualesMinisterio De Hacienda Empresas InterjurisdiccionalesMinisterio De Desarrollo Economico Cinturón Ecológico S.E. (CEAMSE)Ministerio De Modernizacion Corporación Mercado CentralServicio De La Deuda Publica Otros Entes del Sector Público no FinancieroObligaciones A Cargo Del Tesoro Entes Autárquicos no Empresariales

Organismos Descentralizados ObSBAAuditoria Gral. De La Ciudad De Buenos Aires Consejo Económico y SocialDefensoria Del Pueblo Sector Público Gubernamental FinancieroSindicatura Gral. De La Ciudad De Buenos Aires Sector BancarioInstituto Espacio Para La Memoria Bancos OficialesConsejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes Banco Ciudad de Buenos Aires

Clasificación Institucional - Sector Público Gubernamental

Empresas y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria



PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE LLAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL

ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

Concepto Presupuesto 2013

I) Ingresos Corrientes 39.553.303.096Ingresos Tributarios 37.103.239.170Ingresos No Tributarios 1.703.928.990Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 267.514.900Rentas de la Propiedad 50.000.000Transferencias Corrientes 428.620.036

II) Gastos Corrientes Primario 33.630.775.848Remuneraciones a l Persona l 19.433.039.200Gastos de Consumo 9.333.392.073Transferencias Corrientes 4.864.344.575

III) Resultado Económico Primario (I-II) 5.922.527.248IV) Recursos de Capital 979.154.580

Recursos Propios de Capita l 401.793.049Transferencias de Capita l 523.636.531Disminución de la Invers ión Financiera 53.725.000

V) Gastos de Capital 6.269.047.889Invers ión Rea l Di recta 6.040.350.893Transferencias de Capita l 32.941.141Invers ión Financiera 195.755.855

VI) Recursos Totales (I+IV) 40.532.457.676VII) Gasto Primario (II+V) 39.899.823.737VIII) Resultado Primario (VI - VII) 632.633.939IX) Intereses de la Deuda Pública 798.538.848X) Gastos Totales (VII+IX) 40.698.362.585XI) Resultado Financiero (VI - X) -165.904.909XV) Fuentes Financieras 1.139.572.360

Disminución de la Invers ión Financiera 226.037.203Endeudamiento Públ ico e Incr. de Otros Pas ivos 913.535.157

XVI) Aplicaciones Financieras 973.667.451Incremento de la Invers ión Financiera 480.000.000Amort. de Deuda y Disminución de Otros Pas ivos 493.667.451

Cuadro 24: PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO(En pesos)

53



RECURSOS

Los recursos totales estimados para el ejercicio económico 2013 ascienden a

$40.532.457.676.-

Por recursos corrientes se espera percibir $39.553.303.096, mientras que por recursos

de capital ingresarán $979.154.580.-

RubroPresupuesto

2013%

Recursos Totales 40.532.457.676 100

Ingresos Corrientes 39.553.303.096 97,58

Recursos de Capita l 979.154.580 2,42

(En pesos y %)Cuadro 25: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES

RubroPresupuesto

2013%

Ingresos Corrientes 39.553.303.096 100

Ingresos Tributarios 37.103.239.170 93,81

Ingresos No Tributarios 1.703.928.990 4,31

Ventas de Bienes y Servicios 267.514.900 0,68

Rentas de la Propiedad 50.000.000 0,13

Transferencias Corrientes 428.620.036 1,08

Cuadro 26: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES(En pesos y %)

54



55

ConceptoPresupuesto

2013%

Sobre el Patrimonio 5.147.268.041 13,87

Inmuebles 2.994.393.722 8,07

Vehículos 2.152.874.319 5,80

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 27.878.605.781 75,14

Consumo de Energía Eléctrica 200.000.000 0,54

Sel los 2.157.821.463 5,82

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 25.520.784.318 68,78

Otros tributos locales 181.312.648 0,49

Contribución por Publ icidad 102.692.248 0,28

Grandes Generadores de Res iduos Húmedos y Aridos 78.620.400 0,21

Tributos de Jurisdicción Nacional 3.896.052.700 10,50

Coparticipación Federa l de Impuestos 3.896.052.700 10,50

Total 37.103.239.170 100

ConceptoPresupuesto

2013%

Tasas 373.755.000 21,93

Serv. de fi sca l i zación, habi l i tación o certi fi cación 373.755.000 21,93

Derechos 552.263.990 32,41

Derechos de Timbre 204.933.990 12,03

Derechos de Cementerio 30.000.000 1,76

Derechos de Abasto 200.000 0,01

Servicios Especia les 11.130.000 0,65

Conces iones 306.000.000 17,96

Alquileres 1.510.000 0,09

Alqui leres de Inmuebles 1.000.000 0,06

Cánon locativo 510.000 0,03

Multas 400.180.000 23,49

Multas del Tesoro 340.060.000 19,96

Multas afectadas 60.120.000 3,53

Otros no Tributarios 376.220.000 22,08

Especi ficados 356.220.000 20,91

No especi ficados 20.000.000 1,17

Total 1.703.928.990 100

Cuadro 28: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS(En pesos %)

(En pesos %)Cuadro 27: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS



RubroPresupuesto

2013%

Recursos de Capital 979.154.580 100

Recursos Propios de Capita l 401.793.049 41,03

Transferencias de Capita l 523.636.531 53,48

Disminución de la Invers ión Financiera 53.725.000 5,49

(En pesos y %)Cuadro 29: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE CAPITAL

GASTOS

ConceptoPresupuesto

2013%

Gastos Corrientes 34.429.314.696 84,60

Gastos en Persona l 19.433.039.200 47,75

Bienes de Consumo 1.249.960.672 3,07

Servicios No personales 8.056.031.451 19,79

Transferencias 4.864.344.575 11,95

Serv. De la Deuda y Disminución de Otros Pas ivos 825.938.798 2,03

Gastos de Capital 6.269.047.889 15,40

Bienes de Consumo 12.104.000 0,03

Servicios No personales 670.676.295 1,65

Bienes de Uso 4.469.781.550 10,98

Transferencias 886.941.141 2,18

Activos Financieros 229.544.903 0,56

Total 40.698.362.585 100

Cuadro 30: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS(En pesos)

56



Concepto Presupuesto 2013 %

ADM. GUBERNAMENTAL 194.133.147 3,80

Legis lativa 31.000.000 0,61

Judicia l 13.413.437 0,26

Dirección Ejecutiva 56.685.400 1,11

Adminis tración Fisca l 93.034.310 1,82

SERV. DE SEGURIDAD 89.567.030 1,75

Seguridad Interior 89.567.030 1,75

SERV. SOCIALES 2.392.155.013 46,83

Sa lud 483.369.740 9,46

Promoc. Y Acción Socia l 464.115.751 9,09

Educación 642.016.600 12,57

Cultura 31.564.391 0,62

Trabajo 26.000.000 0,51

Vivienda 582.404.671 11,40

Agua Potable Y Alcantari l lado 162.683.860 3,18

SERV. ECONÓMICOS 2.432.031.607 47,61

Transporte 1.155.004.740 22,61

Ecología 278.543.552 5,45

Turismo 1.750.000 0,03

Industria Y Comercio 10.082.620 0,20

Servicios Urbanos 986.650.695 19,32

Total 5.107.886.797 100

Cuadro 31: PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FINALIDAD FUNCIÓN(En pesos)


Tesoro De La Ciudad 36.252.264.033 89,08

Recursos Propios 1.290.006.525 3,17

Recursos Con Afectacion Especifica 768.165.099 1,89

Transferencias Afectadas 1.491.848.630 3,67

Transferencias Internas 322.043.141 0,79

Recursos Afectados Ley N° 3528.- 280.500.000 0,69

Financiamiento Externo 293.535.157 0,72

Total 40.698.362.585 100

Cuadro 32: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO(En pesos)

57




Legis latura De La Ciudad De Buenos Aires 794.889.853 1,95

Auditoria Genera l De La Ciudad De Buenos Aires 168.954.073 0,42

Defensoria Del Pueblo 198.371.876 0,49

Minis terio Publ ico 772.188.709 1,90

Tribunal Superior De Justicia 93.002.225 0,23

Consejo De La Magis tratura 978.834.062 2,41

Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 47.121.244 0,12

Procuracion Genera l De La Ciudad 222.877.080 0,55

Jefatura De Gobierno 772.263.628 1,90

Jefatura De Gabinete De Minis tros 935.615.138 2,30

Minis terio De Justicia Y Seguridad 2.188.306.351 5,38

Minis terio De Gobierno 161.360.257 0,40

Minis terio De Desarrol lo Urbano 1.449.243.390 3,56

Minis terio De Ambiente Y Espacio Publ ico 5.108.430.346 12,55

Minis terio De Sa lud 8.171.239.007 20,08

Minis terio De Desarrol lo Socia l 2.205.742.689 5,42

Minis terio De Cul tura 1.159.007.852 2,85

Minis terio De Educacion 9.865.840.897 24,24

Minis terio De Hacienda 1.041.922.107 2,56

Minis terio De Desarrol lo Economico 1.734.121.600 4,26

Minis terio De Modernizacion 375.857.680 0,92

Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana 451.804.934 1,11

Servicio De La Deuda Publ ica 825.938.798 2,03

Obl igaciones a Cargo del Tesoro 975.428.789 2,40

Total 40.698.362.585 100

Cuadro 33: APERTURA JURISDICCIONAL(En pesos)

58




ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 6.057.907.821 14,88

Legis lativa 796.650.442 1,96

Judicia l 2.181.480.791 5,36

Dirección Ejecutiva 1.455.308.444 3,58

Adminis tración Fisca l 1.102.540.375 2,71

Control De La Gestión 521.927.769 1,28

SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.048.944.696 5,03

Seguridad Interior 2.048.944.696 5,03

SERVICIOS SOCIALES 25.271.949.358 62,10

Sa lud 8.459.579.953 20,79

Promoc. Y Acción Socia l 3.355.995.048 8,25

Educación 10.378.824.224 25,50

Cultura 1.343.426.852 3,30

Trabajo 280.988.459 0,69

Vivienda 1.263.711.862 3,11

Agua Potable Y Alcantari l lado 189.422.960 0,47

SERVICIOS ECONÓMICOS 6.493.621.912 15,96

Transporte 1.325.634.560 3,26

Ecología 770.292.199 1,89

Turismo 36.890.233 0,09

Industria Y Comercio 98.802.890 0,24

Seguros Y Finanzas 3.190.546 0,01

Servicios Urbanos 4.258.811.484 10,46

DEUDA PÚBLICA -Intereses y Gastos- 825.938.798 2,03

TOTAL 40.698.362.585 100

Cuadro 34: PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

(En pesos) DISTRIBUCIÓN POR FINALIDAD DEL GASTO

59



PRESUPUESTO FÍSICO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

Programa Denominación de MetaUnidad de

MedidaCantidad

16 POLITICAS DE DESARROLLO SALUDABLEControl de pol i ticas de desarrol lo sa ludable

Persona 916.700

45 DISEÑO, COORDINACION Y MONITOREO DE POLITICAS DE JUVENTUD

Desarrol lo de pol i ti cas de juventud Evento 103.200

27 RELACIONES PROTOCOLARES Accion ornamenta l Tarea 7.000 52 CABLE DE LA CIUDAD Producto televis ivo Producto 850 51 SEÑAL AM Y FM Producto radiofonico Hora 14.016 71 ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

Atencion niños , niñas y adolescentes en s i tuacion de emergencia

Persona 17.350

72 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS/OS

Promoción y protección de los derechos de niñas/os

Persona 24.420

73 ATENCION DE ASPIRANTES A ADOPTAR Evaluacion de aspi rantes a adopcion Persona 1.900 74 CAPACITACION EN DERECHOS DE NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES

Capaci tacion en derechos de niñas/os y adolescentes

Persona 21.100

75 REGISTRO Y MONITOREO DE ONG´S Monitoreo de ONG'S Ong 2.400 76 BS.AS. CIUDAD AMIGA DE LOS NIÑOS Tal leres con niñas , niños y adolescentes Niño 13.600 61 VINCULO CON LOS USUARIOS Usuarios vinculados Usuario 199.042 62 CONTROL TECNICO DE SERVICIOS PUBLICOS Controles rea l i zados en servicios publ icos Control 987.472

JEFATURA DE GOBIERNO


MedidaCantidad

70 TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO Ins ta lacion del s i s tema brt Cuadra 1.760 72 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Cruces s emaforicos mantenidos Cruce 3.708 73 SEÑALAMIENTO VIAL Ins ta lacion de nuevas señales Señal 12.221 75 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Demarcacion via l Demarcación 37.500 76 VÍAS PREFERENCIALES PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Vias preferencia les Cuadra 30

36 EMISIÓN DE LICENCIAS Licencias emitidas Licencia 408.148 33 SEGURIDAD VIAL Educacion via l Pers ona 8.650 31 ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Control de trans i to Vehiculo 3.264.264

35 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE

Uti l i zacion del trans porte a l ternativo sa ludable

Usuario 259.700

27 PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD ENTRE PERSONAS

As esoramiento integra l Asesoramiento 42

28 ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO As istencia a l damni ficado Subs idio 3.044 32 FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Promocion de las colectividades Evento 49

26 GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS

Construccion de la memoria As is tente 115.000

37 CONSTRUCCION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL

Promocion de la participacion ciudadana y cambio cul tura l

Accion 150

81 TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA Acciones de trans mis ion de la memoria Accion 2.005 82 ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS D.H.

Acciones de trans mis ion de la memoria Accion 800

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

60



Programa Variable DenominaciónUnidad

de Medida

Cantidad

10 ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA Meta As is t. Act. cul tura les Casa de la Cultura

As is tente 57.000

11 INCENTIVO A LA PRODUCCION CULTURAL Meta Subs idio a la actividad cultura l Subs idio 1.127

12 PROMOCION Y PROTECCION DE BARES NOTABLES

Meta As is t. Act. cul tura les Bares Notables

As is tente 7.900

13 COMISION PRESERV. PATRIMONIO DE LA CIUDAD

Meta As is t. Act. de divulgacion y promocion del patrimonio

As is tente 13.200

14 ACTIVIDAD EN ESPACIO PUBLICO Y EN EL EXTRANJERO

Meta As is t. Act. cul tura les en espacio publ ico y extranjero

As is tente 60.500

36 CULTURA CIENTIFICA Meta As is t. Act. cul tura les de divulgacion cienti fi ca

As is tente 405.000

54 DIFUSION DE ARTES EN CENTRO CULTURAL RECOLETA

Meta As is t. Act. cul tura les en el Centro Cultura l Recoleta

As is tente 1.887.350

55 EXPRESIONES ARTISTICAS EN EL COMPLEJO TEATRAL

Meta As is t. en es pectaculos cultura les en el CTBA

As is tente 413.291

56 FORMACION ARTISTICA EN EL COMPLEJO TEATRAL

Prod. en procesoAlumnos matric. danzas contemporaneas o ti ti ri teros

Alumno 80

57 NUEVAS TENDENCIAS EN EL CCGSM Meta As is t. Act. cul tura les en el Centro Cultura l Gra l San Martin

As is tente 608.690

52 FESTIVALES DE LA CIUDAD Meta As is t. Act. en Festiva les de la Ciudad

As is tente 988.500

38 COMUNICACION DE LA CULTURA EN MUSEOS

Meta As is t. comunicación de la cul tura en mus eos

As is tente 497.728

34 ENSEÑANZA DE LAS ARTES Prod. en procesoAlumnos matric. enseñanza de las artes

Alumno 6.310

35 DIFUSION DE LAS ARTES Meta As is t. Act. cul tura les de ens eñanza arti s tica

As is tente 18.807

41 PUESTA EN VALOR CASCO HISTORICO Y SU ENTORNO

Meta Puesta en va lor del casco his torico y su entorno

Proyecto 53

42 ESCUELA TALLER DEL CASCO HISTORICO Prod. en procesoAlumnos matriculados en artes y oficios

Alumno 90

37 DIVULGACION Y PRESERV. PATRIMONIO DE LA CIUDAD

Meta As is t. Act. de divulgacion del patrimonio

As is tente 27.764

39 PROMOCION DE LA LECTURA Meta As is t. Act. de promoción de la lectura

As is tente 2.411.730

31PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES

Meta As is t. Act. de promoción cul tura l As is tente 1.843.250

32 PROGRAMA CULTURAL EN BARRIOS Meta As is t. Act. del programa cul tura l en barrios

As is tente 245.000

33 PREMIOS Y SUBSIDIOS Meta Premios y subs idios Subs idio 580

53 PROMOCION Y DIVULGACION MUSICAL Meta As is t. Act. cul tura les de divulgacion mus ica l

As is tente 172.040

65 TURISMO DE LA CIUDAD Meta Proyecto de desarrol lo y promocion turi s tica rea l izado

Proyecto 101

58 FORMACION ARTISTICA INST. SUPERIOR DE ARTE

Prod. en procesoAlumnos matric. Insti tuto Superior de Arte

Alumno 588

59 DIVULGACION ACT. ARTISTICAS TEATRO COLON

Meta As is t. a espectaculos cultura les en el Teatro Colon

As is tente 320.519

MINISTERIO DE CULTURA

61



Programa Variable DenominaciónUnidad

de Medida

Cantidad

31 EDUCACION Y TRABAJO Prod. en procesoAlumnos matric. en educación y trabajo

Alumno 48.396

43 EDUCACION DE GESTION PRIVADA Prod. en procesoAlumnos matric. en educación privada s ubs idiados

Alumno 278.204

34 EDUCACION INICIAL Prod. en procesoAlumnos matric. en educación inicia l

Alumno 49.679

35 EDUCACION PRIMARIA Prod. en procesoAlumnos matric. en educación primaria

Alumno 223.000

36 EDUCACION ESPECIAL Prod. en procesoAlumnos matric. en educación es pecia l

Alumno 21.000

37 EDUCACION MEDIA Prod. en procesoAlumnos matric. en educación media

Alumno 60.314

39 EDUCACION DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

Prod. en procesoAlumnos matric. en educación adul to y adolescente

Alumno 51.563

42 EDUCACION TECNICA Prod. en procesoAlumnos matric. en educación técnica

Alumno 33.110

38 EDUCACION ARTISTICA Prod. en procesoAlumnos matric. en educación arti s tica

Alumno 10.670

40 FORMACION TECNICO SUPERIOR Prod. en procesoAlumnos matric. en educ. técnico superior

Alumno 11.197

41FORMACION DOCENTE Prod. en procesoAlumnos matric. en formación docente

Alumno 43.533

51 ASIST. ALIMENTARIA Y ACCION COMUNITARIA

Meta Raciones a l imentarias Ración 115.438.838

44 BECAS ESTUDIANTILES Meta Becas estudianti les Alumno 41.304

MINISTERIO DE EDUCACIÓN


MedidaCantidad

59 MEJORA CONTINUA DE ATENCION CIUDADANA

Llamadas atendidas a l ciudadano Llamada 2.973.112

61 DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR Tramites atendidos de los consumidores Tramites 9.000 70 DESCONCENTRACION DE SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO

Persona atendida en la UAC Persona 3.379.200

56 COORDINACION PARTICIPACION CIUDADANA

Poblacion participante Participante 70.000

58 COORDINACION DIFUSION DE EVENTOS SOCIO CULTURALES

Eventos rea l i zados Eventos 1.500

64 INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO COMUNAL

Mejoramientos del espacio publ ico comunal

Metro cuadrado

358.708

69 OBRAS INSFRACTUTURAS COMUNAL Ins fractuctura mejoradaMetro cuadrado

4.890

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA


MedidaCantidad

20 CERTIFICACION DE LA IDENTIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Constancias de identidad y capacidad personas

Constancia 1.020.000

MINISTERIO DE GOBIERNO

62




MedidaCantidad

81.12 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSMEARGERICH

Pacientes atendidos en Region Sani taria I Paciente 3.497.700

81.17 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO ELIZALDE Pacientes atendidos en Region Sani taria I Paciente 2.754.500 81.19 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA MARÍA FERRER

Pacientes atendidos en Region Sani taria I Paciente 730.227

81.23 HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ


81.25 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ M. PENNA Pacientes atendidos en Region Sani taria I Paciente 3.774.747 81.29 HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA BENITO QUINQUELA MARTÍN


81.30 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ RAMOS MEJÍA

Pacientes atendidos en Region Sani taria I Paciente 4.436.843

81.33 HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA SANTA LUCÍA Pacientes atendidos en Region Sani taria I Paciente 807.440 81.39 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA BONORINO UDAONDO


82.10 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ALVAREZ

Pacientes atendidos en Region Sani taria II Paciente 825.668

82.26 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

Pacientes atendidos en Region Sani taria II Paciente 2.094.100

82,34 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI

Pacientes atendidos en Region Sani taria II Paciente 2.798.200

82.55 CAI CECILIA GRIERSON Pacientes atendidos en Region Sani taria II Paciente 93.200 83.14 HOSPITAL DE ONCOLOGÍA MARÍA CURIE Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 197.520 83.15 HOSPITAL ODONTOLÓGICO JOSÉ DUEÑAS Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 411.630

83.16 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 5.746.108

83.21 HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA PEDRO LAGLEYZE Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 417.850 83.28 HOSPITAL DE QUEMADOS Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 629.130 83.32 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 297.690 83.38 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 570.700 83.40 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VÉLEZ SARFIELD

Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 537.820

83.41 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ABEL ZUBIZARRETA

Pacientes atendidos en Region Sani taria II I Paciente 607.965

84.18 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN. A. FERNÁNDEZ

Pacientes atendidos en Region Sani taria IV Paciente 1.288.525

84.20 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ


84.24 HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA RAMÓN CARRILLO Pacientes atendidos en Region Sani taria IV Paciente 142.300 84.27 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO

Pacientes atendidos en Region Sani taria IV Paciente 848.507

84.31 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA


84.46 INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA Pacientes atendidos en Region Sani taria IV Paciente 236.620 85.11 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS TORCUATO DE ALVEAR

Pacientes atendidos en sa lud mental Paciente 82.610

85.13 HOSPITAL DE SALUD MENTAL JOSÉ T. BORDA Pacientes atendidos en sa lud mental Paciente 185.520 85.22 HOSPITAL DE SALUD MENTAL BRAULIO MOYANO Pacientes atendidos en sa lud mental Paciente 216.500 85.36 TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA


85.37 HOSPITAL INFANTOJUVENIL CAROLINA TOBAR GARCÍA


85.43 CENTRO DE SALUD MENTAL AMEGHINO Pacientes atendidos en sa lud mental Paciente 563.850 85.50 CENTRO SALUD MENTAL Nº 1 HUGO ROSARIO Pacientes atendidos en sa lud mental Paciente 467.840 45 INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR Control de Zoonos is Control 801.800 49 SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA

Pacientes atendidos en atencion medica prehospita laria

As i stencia 278.415

MINISTERIO DE SALUD

63




MedidaCantidad

72 BUENOS AIRES CIUDAD AMIGA DE LOS/AS NIÑOS Y NIÑAS

Tal leres con niños/niñas y adolescentes Tal ler 850

17 ACCIONES DE ENLACE PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actos de di fus ión rea l i zados Acto 166

25 EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Rehabi l tación areas complementariasMetro cuadrado

22.343

31 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL

Mejoramiento de la red pluvia l Metro l inea l 160

65 UNIDAD DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA TERRITORIAL

Manzanas intervenidas Manzana 4.000

70 APLICACION DE NORMAS REFERIDAS AL PLANEAMIENTO URBANO

Normas referidas a l planeamiento urbano Dispos ición 2.000

66 CATASTRO Modificación a l catastro Catastro 2.152 67 REGISTRO DE OBRAS E INSTALACIONES Procesamiento permiso de obra Permiso 1.260 12 EXPANSION Y AMPLIACION DE LA RED DE SUBTERRANEOS

Ampl iación de la red de subte Avance 12

73 RECUPERACION BARRIO PARQUE DONADOHOLMBERG

Area barria l recuperadaMetro cuadrado

35.937

14 PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO HIDRICO (PGRH)

Construcción de ductos en arroyo maldonado

Metro l inea l 3.344

16 NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL Centro adminis trativo construidoMetro cuadrado

26.355

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO


MedidaCantidad

26 ESTUDIOS Y TECNOLOGIAS Formacion en seguridad Cursante 1.300 35 POLITICAS DE PREV DEL DELITO Acciones de prevencion del del i to Accion 524 37 CONTROL DE PRESTADORES DE SEGURIDAD PRIVADA

Habi l i tacion prestadores de seguridad privada

Habi l i tación 20.000

32 CUSTODIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

Servicios de seguridad de edi ficios publ icos

Objetivo 500

54 APOYO LOGISTICO EN EMERGENCIAS Acciones de logis tica Accion 3.500 52 INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS EN VIA PUBLICA

Intervencion en emergencias urbanas Emergencia 14.000

53 PLANIFICACION Y CONTROL DEFENSA CIVIL Acciones de defensa civi l Accion 36.253 21 MEDIACION VECINAL Mediaciones vecina les Mediacion 3.000 23 ADMINISTRACION DE INFRACCIONES EN LA CIUDAD

Resolucion de actas de infraccion Acta 3.500.000

92 FISCALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES

Fisca l i zacion de actividades comercia les Inspección 59.000

93 FISCALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Inspecciones real i zadas Fisca l i zación 47.200

91 GESTION DE HABILITACIONES Y PERMISOS Habi l i tacion de loca les tramitadas Habi l i tación 35.000 94 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS Y ALIMENTICIOS

Inspecciones real i zadas Fisca l i zación 54.000

95 ANALISIS, INVESTIGACIONES Y CAPACITACION

Anal i s i s y determinacion de producidos Muestra 1.200

90 UNIDAD DE FALTAS ESPECIALES Actas de infracción resuel tas Acta 68.000 62 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Formacion en seguridad Cursante 1.300

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL

64




MedidaCantidad

13 MANTENIMIENTO ZONA PUERTO MADERO

Mantenimiento integra l Metro cuadrado

181.268

16 GESTION DE COMUNICACION Y RECLAMOS

Gestión de reclamos Reclamos 156.000

15 REGENERACION URBANA Mantenimiento integra l Metro cuadrado

283.141

74 MANTENIMIENTO EDILICIO Mantenimineto reciclado edi ficioMetro cuadrado

478.000

77 FERIAS Y MERCADOS Inspección en ferias y mercados Inspección 10.089 75 RECUPERACION Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

Recuperación del espacio públ ico Operativo 3.000

76 INTERVENCIONES DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

Inspecciones del uso del espacio públ ico

Inspección 5.400

40 SERVICIOS MORTUORIOS Inhumanción de cadaveres Inhumación 26.090 37 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

Mantenimiento de a lumbrado públ ico zona 1 a 4

luminaria 498.700

34 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Mantenimiento de la vía públ icaMetro cuadrado

342.158

36 ARBOLADO URBANOMantenimiento del arbolado urbano

Arbol 8.050

35 CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES

Mantenimiento de espacios verdes

Hectarea 4.518

52 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Recolección de res iduos Cuadra 22.489 56 CONTROL DE HIGIENE EN VIA PUBLICA E INMUEBLES

Operativo de higienización Operatiavo 42.000

57 CONTROL DE PLAGAS Fumigación de plagas Fumigación 20.000 11 RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS Reciclado de res iduos urbanos Tonelada 78.000 79 MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Mejoramiento de la red pluvia l Metro l inea l 2.269.000 85 RECOLECCION, BARRIDO E HIGIENE DE LA CIUDAD

Recolección de res iduos y barrido Cuadra 2.609

94 COMPENSACION AMBIENTAL Intervenciones ambienta les Intervención 8 92 PREVENC.AMB.EVALUAC.TECNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES

Certi fi cados ambienta les Certi fi cado 18.000

96 BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L)

Acuerdos fi rmados con organizaciones

Organización 30

93 ESTRATEGIAS AMBIENTALES Planes ambienta les Plan 265 91 CONTROL AMBIENTAL Controles ambienta les Control 97.203

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO


MedidaCantidad

84 RELACIONES CON LA COMUNIDAD Educacion Tributaria Alumno 13.800 89 SISTEMA ESTADISTICO DE LA CIUDAD Encuesta Estadis tica Encuesta 88.440 90 PLAN NACIONAL DE ESTADISTICA Encuesta Estadis tica Encuesta 23.496

MINISTERIO DE HACIENDA

65




MedidaCantidad

18 ANALISIS DE POLITICAS DE IMPACTO ECONOMICO

Informacion Economica Informe 10

19 HABITAT Puesta en va lor del habi tatMetro cuadrado

34.045

20 INCLUSION SOCIAL Integracion y participacion socia l Persona 27.000 30 MEJORAMIENTO DE VILLAS Subs idios a Cooperativas Cooperativa 40 16 INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIAS Y N.H.T.

Servicios prestados en vi l las y N.H.T. Hora 99.264

51 INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Becas de capaci tacion labora l Beca 900

62 INDUSTRIAS CULTURALES Asis tencia a industrias cul tura les Participantes 1.170 63 INDUSTRIA DE DISEÑO Empresas de diseño as is tidas Empresa 85 65 INDUSTRIA AUDIO VISUAL Permisos de fi lmacion otorgados Permisos 600 66 DISTRITO DE DISEÑO Promocion del dis tri to de diseño Accion 15 10 INTERNACIONALIZACION Asis tencia para la interna l i zacion Empresa 745 68 CENTRO DE ATENCION AL INVERSOR Asis tencia a l inversor Empresa 600 11 CONSECIONES SOBRE PREDIOS EXISTENTES DE LA CIUDAD

Espacios conces ionados permis ionados Espacio 628

12 CONCECIONES SOBRE PREDIOS A CREARSE Espacios a crearse Espacio 16 21 BUENOS AIRES CIUDAD COMPETITIVA Asis tencias a PyMES PyME 840 22 IMPULSO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Asis tencia a emprendedores Emprendedor 13.710 23 APOYO A LA COMPETITIVIDAD PyME Asis tencias a PyMES PyME 4.434 25 INVESTIGACION CIENTIFICA Empresa as is tida Empresa 214

26 CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDADAsis tente actividades y divulgacion cienti fi ca

As is tente 2.000

40 GESTION DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS Convenios homologados Homologacion 4 42 CONDUCCION Y ADMINISTRACION PROGRAMAS DE EMPLEO

As is tencia labora l a personas Persona 6.000

43 SERVICIOS DE RUBRICAS Y REGISTRO Servicios de rubrica y regis tro Certi fi cacion 78.160 44 PROTECCION DE TRABAJO Inspecciones del trabajo Inspeccion 48.800 45 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL

Sumarios tramitados Sumario 20.820

47 CUMPLIMIENTO DE CONVENIO SRT Inspecciones del trabajo Inspeccion 1.560 48 PROMOCION DE LAS RELACIONES LABORALES

Servicio de conci l iacion labora l Conci l iacion 4.600

81 COLONIAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Participantes en colonias deportivas Participantes 20.000 82 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO Insti tuciones deportivas as is tidas Insti tucion 400 83 EVENTOS DEPORTIVOS Eventos deportivos Eventos 200

84 BUENOS AIRES HACIENDO DEPORTEParticipantes en actividades l ibres y dirigidas

Participantes 1.300.000

15 PARQUE DE LA CIUDAD Publ ico as is tente As is tente 200.000 100 CREDITOS LEY 341 / 964 Beneficiarios credi tos ley 341 / 364 Fami l ia 1.082

105 REHABILITACION LA BOCAResolucion problemas habi tacionales en La Boca

Metro cuadrado

60

10 REHABILITACION CONJUNTOS URBANOSResolucion problemas habi tacionales conjuntos urbanos

Metro cuadrado

95

108 MEJOR VIVIR Beneficiarios mejor vivi r Fami l ia 268

109 VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO Construccion viviendas con ahorro previoMetro cuadrado

113.353

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

66




MedidaCantidad

46 FORMACION E INCLUSION PARA EL TRABAJO

Personas con as i s tencia financiera en formacion e inclus ion para el trabajo

Persona 6.800

47 PROGRAMA PROMUDEMIAs is tencia financiera a microempresas

Microempresa 60

42 ASISTENCIA SOCIO HABITACIONALFami l ias con defici t habi tacional as i s tidas

Fami l ia 914

43 ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL

Fami l ias de a l ta vulnerabi l idad socia l as i s tidas con subs idios

Fami l ia 15.000

44 ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHOPFersonas en s i tuación de ca l le as i s tidas/alojadas

Persona 2.250

45 ASISTENCIA INMEDIATA ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL

Personas as i s tidas en emergencia socia l

Persona 100.000

21 HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTEAdulto mayor as i s tido en hogares permanentes

Adulto Mayor 1.869

22 SUPERVISION ESTABLECIMIENTOS ADULTOS MAYORES

Establecimiento p/ adul tos mayores supervisados

Establecimiento 800

23 INTEGRACION SOCIAL DE ADULTOS MAYORES

Adultos mayores participantes en integracion socia l

Adul to Mayor 140.000

24 SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUTCIONALIZACION

Adulto mayor as i s tido en s i s temas a l ternativos a la insti tucional i zacion

Adulto Mayor 7.673

61 EXTERNACION ASISTIDA Pacientes a lojados y reinsertados Persona 126 63 FOTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Organizaciones de la sociedad civi l subs idiadas

Organización 220

64 FORTALECIMIENTO A GRUPOS COMUNITARIOS

Personas a l imentadas por día Persona 48.000

65 ARTICULACION ENTRE SECTOR PUBLICO PRIVADO Y OSC

Voluntarios capaci tados Voluntario 3.600

62 ASISTENCIA SOCIAL DESCENTRALIZADAPersonas ba jo la l inea de pobreza atendidas en as i s tencia socia l descentra l i zada

Persona 232.000

66 ATENCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VULNERABLES

Niños/as y adolescentes en s i tuación de ca l le as is tidos

Niña, Niño Y Adolescente

3.610

67 DESARROLLO INTEGRAL INFANTILNiños/as y adolescentes en hogares pobres as i s tidos


19.180

68 FORTALECIMIENTO DE VINCULOSNiños/as y adolescentes de hogares pobres atendidos


6.005

69 ASISTENCIA VICTIMAS DE LA VIOLENCIAVíctimas de violencia doméstica y sexual as i s tidas

Persona 9.720

70 FORTALECIMIENTO POLITICAS IGUALDAD DE OPORTUNIDAD

Capaci tacion y sens ibi l i zacion de personas en temas de genero e igua ldad de oportunidades

Compromiso 90

71 POLITICAS SOCIALES EN ADICCIONESPrevención y rehabi l i tación de adicciones

Persona 32.420

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

67



PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE EEMMPPRREESSAASS YY SSOOCCIIEEDDAADDEESS –– SSeeccttoorr PPúúbblliiccoo NNoo

FFiinnaanncciieerroo..

AUTOPISTAS URBANAS S.A.

Plan de Acción

La planificación de políticas y medidas formuladas por la sociedad para el ejercicio

2013, se hace en función a la nueva concesión aprobada por la Ley N° 3060, y con

vigencia a partir del 30 de setiembre de 2009.

Dicha concesión no representa un ingreso directo al GCBA, pero AUSA deberá efectuar

una transferencia a la cuenta Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos

creado por Ley 23.514 del 5% de los ingresos netos.

No se prevén incrementos en el volumen de tránsito pasante respecto de la

Reprevisión 2012. En cuanto a la relación pagante/pasante, se prevé un incremento de

un punto porcentual vs. reprevisión 2012 (93,1% vs 92,1%), ello en virtud de las

menores liberaciones atribuibles a un mayor número de cabinas dobles y a mayor

facilidad de cobro por tarifas redondeadas.

Si bien se incluye en el Plan de Obras la Prolongación de la AU Illia y el Acceso de

Pesados a la misma, por razones de prudencia no se asume duplicación de tarifas en

ambos sentidos ni ingresos por nuevo tránsito al habilitarse dichas obras. Habrá de

continuar con la obligación de hacer obras por encargo el Gobierno de la Ciudad, con

relación al Plan de Obras Viales en las Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

68



I) Ingresos Corrientes 802.096.000 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Es tado. 799.096.000 Ventas Brutas 752.917.000 Ingresos Financieros de Insti tuciones Financieras 0 Otros ingresos de operación 46.179.000

Rentas de la propiedad 3.000.000

Intereses 3.000.000

Transferencias corrientes 0II) Gastos Corrientes 319.756.000 Remuneraciones a l persona l 231.245.000 Gastos de Consumo 88.511.000

III) Resultado Económico Primario (I-II) 482.340.000IV) Recursos de Capital 0V) Gastos de Capital 470.562.300 Invers ión real Di recta 432.658.000 Transferencias de Capita l 37.904.300 Invers ión financiera 0VI) Recursos Totales (I+IV) 802.096.000

VII) Gasto Primario (II+V) 790.318.300

VIII) Resultado Primario (VI-VII) 11.777.700IX) Intereses de la Deuda. 0X) Gastos Totales (VII+IX) 790.318.300XI) Resultado Financiero 11.777.700XII) Fuentes Financieras 294.222.300XIII) Aplicaciones Financieras 306.000.000

ConceptoPresupuesto

2013

Cuadro 35: ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO(En pesos)

Peaje Avellaneda 11.260 11.536 12.093 12.489 47.378Peaje Dellepiane 6.905 7.050 7.695 7.872 29.522Peaje Alberti 1.132 1.217 1.229 1.242 4.820Peaje Illia 6.085 6.581 7.008 7.264 26.938

Total 25.382 26.384 28.025 28.867 108.658

Objetivos Total1er.

Trimestre2do.

Trimestre3er.

Trimestre4to.

Trimestre

Cuadro 36: OBJETIVOS Y METAS(En miles de Autos)TRÁNSITO PAGANTE

69



Peaje Avellaneda 88.408.000 89.527.000 117.887.000 121.775.000 417.597.000Peaje Dellepiane 52.160.000 52.962.000 71.476.000 72.682.000 249.280.000Peaje Alberti 2.268.000 2.430.000 2.964.000 2.982.000 10.644.000Peaje Illia 14.404.000 15.414.000 22.450.000 23.128.000 75.396.000

Total 157.240.000 160.333.000 214.777.000 220.567.000 752.917.000

TotalObjetivos 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Cuadro 37: INGRESOS POR PEAJE(En pesos)

Gastos en Personal 231.245.000Bienes de Consumo 2.513.000

Productos químicos , combustibles y lubricantes . 823.000Otros bienes de consumo 1.690.000

Servicios No Personales 71.201.000

Servicios Bás icos 5.650.000

Alqui leres y Derechos 1.399.000

Mantenimiento, reparación y l impieza 28.518.000Serv. Profes iona les Técnicos y Operativos . 5.357.000Serv. Especia l i zados , comercia les y financieros 18.606.000Publ icidad y propaganda 1.026.000Impuestos , derechos , tasas y juicios . 9.139.000Otros servicios . 1.506.000

Bienes de Uso 432.658.000Transferencias de Capital 37.904.300Activos Financieros 0Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 0Otros Gastos 14.797.000

TOTAL 790.318.300

Presupuesto 2013Concepto

Cuadro 38: PRESUPUESTO DESAGREGADOPOR OBJETO DEL GASTO(En pesos)

70



1er 2do 3er 4to

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Remuneraciones 36.306.000 39.706.000 40.059.000 48.311.000 164.382.000Ajuste Vacaciones no Gozadas 228.000 1.480.000 0 1.025.000 2.733.000Cargas Sociales 11.256.000 12.057.000 12.157.000 13.413.000 48.883.000Otros Gastos en Personal (*) 2.214.000 2.481.000 2.378.000 3.206.000 10.279.000Honorarios Directores y Síndicos 1.038.000 1.246.000 1.119.000 1.565.000 4.968.000

TOTAL 51.042.000 56.970.000 55.713.000 67.520.000 231.245.000

(*) Incluye: Servicios de capaci tación, ropa de trabajo, servicio médico, movi l idad y viáticos , indemnizaciones bajas , servicio de transporte y capaci tación.

Cuadro 39: GASTOS EN PERSONAL(En pesos)Objetivos Total

Dotación Personal Personal

Total Jerárquico Administrativo

Dirección Operativa 18 5 9 4 0 0Administración y Finanzas 66 11 52 3 0 0Recursos Humanos 30 7 18 2 0 3Asuntos Legales 10 3 3 4 0 0Directorio (incluye auditoría interna y RRII) 19 9 7 3 0 0

D. Operativa Construcciones 94 10 10 14 0 60

D. Operativa Autopistas 3 2 1 0 0

Explotación 537 42 30 1 394 70Mantenimiento y Conservación 88 10 5 5 0 68Sistemas y Tecnología 30 9 2 1 0 18

TOTAL 895 108 137 37 394 219

(*) Incluye jornal i zados , mantenimiento y seguridad via l .

Cuadro 40: DOTACIÓN DE PERSONAL(Cantidad de cargos)Cajeros Otros (*)Área Profesionales

0

71



Total

Inversión

Paso bajo nivel Cerretti 22.230.000Paso bajo nivel Pacheco 26.442.000Obra Hidráulica Arcos 5.616.000PBN Holmberg y Donado (Inspección de obras) 3.627.000Puente sobre FFCC Sarmiento - Argerich 22.581.000

Puente sobre FFCC Sarmiento - Lorca 18.252.000

PBN Lacroze 59.364.000

PBN Altolaguirre 49.587.000PBN Zamudio 41.966.000PBN Olazábal – Superí 45.162.000Dique Cero –Obra Vial 8.307.000AU Illia Sarmiento – Cantilo 19.450.000PBN Constituyentes 29.250.000Solución vial retiro 26.091.000Autopistas Verdes 12.929.000Metrobus 9 de julio - Túneles Libertador 10.518.000Metrobus 9 de julio – Túneles Constitución 11.700.000Acceso Hospital Lugano 905.000

Av. Perito Moreno - Cloacas 1.582.000Acciones de concientización y comunicación PBN 6.500.000PBN Arias 1.300.000PBN Iberá 4.500.000PBN Besares 3.100.000Obra hidráulica Olazábal 1.700.000

TOTAL 432.658.000

Cuadro 41: RESUMEN DE INVERSIONES(En pesos)Denominación de obras

72



CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

Plan de Acción

La Corporación Buenos Aires Sur S.E. fue creada mediante Ley N° 470 del año 2000 con

el propósito de constituirse en un instrumento de gestión que contribuya a mitigar los

desequilibrios existentes entre la zona sur y el resto de la CABA.

Durante el año 2013 se prevé continuar con las acciones iniciadas en años anteriores y

llevar adelante aquellas que surjan como consecuencia de los objetivos planteados por

esta CBAS.

Objetivos:

Planificación y ejecución de una política integral de urbanización de villas,

asentamientos y núcleos habitacionales transitorios – PROSUR Hábitat.

Radicación y promoción de actividades económicas y de desarrollo del capital social en

la zona sur.

La ejecución de obras y proyectos encomendados por otras áreas de gobierno en el

área de desarrollo sur.

La administración fiduciaria de los bienes inmuebles del dominio privado de la CABA

transferido al Fideicomiso CBAS para el cumplimiento de sus fines.

Los proyectos que atienden al desarrollo económico del área geográfica de la CBAS son

articulados con las obras y acciones encomendadas por otras áreas de gobierno como

desarrollo social, salud, educación y seguridad, para obtener los resultados que

permitan proyectar el crecimiento integral en su ámbito de actuación, lo que a su vez

da sentido al trabajo de urbanización al promover un desarrollo sustentable del que

resultan beneficiarios la totalidad de su población residente.

La CBAS afecta los recursos humanos y materiales de su estructura para prestar los

servicios de planificación, formulación, contratación, ejecución y seguimiento de los

73



proyectos que desarrolla a través de cuatro ejes programáticos que están enunciados

como objetivos.

Concepto Presupuesto 2013

I) Ingresos Corrientes 38.403.200

Ingresos Tributarios 0

Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 0 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Es tado 0 Rentas de la propiedad 0 Transferencias corrientes 38.403.200

II) Gastos Corrientes 56.700.000 Remuneraciones a l persona l 37.258.053

Gastos de Consumo 19.441.947

III) Resultado Económico Primario (I-II) -18.296.800IV) Recursos de Capital 6.596.800 Recursos propios de capi ta l 0 Transferencias de Capita l 6.596.800

Invers ión financiera 0V) Gastos de Capital 300.000 Invers ión rea l di recta 300.000VI) Recursos Totales (I+IV) 45.000.000

VII) Gasto Primario (II+V) 57.000.000

VIII) Resultado Primario (VI-VII) -12.000.000IX) Intereses de la Deuda. 0X) Gastos Totales (VII+IX) 57.000.000XI) Resultado Financiero -12.000.000XII) Fuentes Financieras 18.296.800 Disminución de la Invers ión Financiera 18.296.800XIII) Aplicaciones Financieras 6.296.800 Disminución de la Invers ión Financiera 6.296.800


74



ConceptoPresupuesto

2013

Gastos en Personal 37.258.053

Bienes de Consumo 0

Servicios No Personales 19.441.947Servicios Bás icos 3.262.649Alqui leres y Derechos 944.569Mantenimiento, reparación y l impieza 1.047.444Servicios Profes ionales , técnicos y operativos 4.833.585

Servicios especia l i zados , comercia les y financieros 4.762.243Publ icidad y Propaganda 236.277

Pasajes y viáticos 502.967

Impuestos , derechos , tasas y juicios . 2.751.667Otros servicios . 1.100.548

Bienes de Uso 300.000Otros Bienes de Uso 300.000

Transferencias 0Activos Financieros 0Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 0Otros Gastos 0

TOTAL 57.000.000

Cuadro 43: PRESUPUESTO DESAGREGADO

POR OBJETO DEL GASTO(En pesos)

Gastos en PersonalPresupuesto

2013

Personal Permanente 34.748.025

Retribución del cargo 25.002.321

Retribuciones que no hacen a l cargo 0Sueldo anual complementario 1.928.810Otros gastos en persona l 972.679Contribuciones patronales 6.844.215Complementos 0

Personal Temporario 2.510.028Retribución del cargo 1.830.262

Retribuciones que no hacen a l cargo 0

Sueldo anual complementario 152.522Otros gastos en persona l 71.204Contribuciones patronales 456.040Complementos 0

TOTAL 37.258.053

Cuadro 44: GASTOS EN PERSONAL(En pesos)

75



Pesonal Cargos

Personal Permanente 123

Directivos 8

Cargos Técnicos y profes iona les 57Adminis trativos 58

Personal Temporario 17Cargos Técnicos y profes iona les 5Adminis trativos 12

TOTAL 140

Cuadro 45: DOTACIÓN DE PERSONAL(Cantidad de cargos)

INGRESOS 10.600.000 11.700.000 10.800.000 11.900.000 45.000.000

Vía Transferencias G.C.B.A. 10.600.000 11.700.000 10.800.000 11.900.000 45.000.000GASTOS 12.774.000 14.742.000 14.175.000 15.309.000 57.000.000

Gastos Corrientes 12.474.000 14.742.000 14.175.000 15.309.000 56.700.000Remuneraciones a l pers onal 8.196.772 9.687.094 9.314.513 10.059.674 37.258.053Bienes y Servicios 4.277.228 5.054.906 4.860.487 5.249.326 19.441.947

Gastos de Capital 300.000 0 0 0 300.000Invers ión rea l di recta por terceros 300.000 0 0 0 300.000

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS 2.174.000 3.042.000 3.375.000 3.409.000 12.000.000

Cuadro 46: FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS(En pesos)Objetivos Total1er. Trimestre

2do. Trimestre

3er. Trimestre 4to. Trimestre

76



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Objetivos y Metas

Programas de ejecución

Para el año 2013 Subterráneos de Buenos Aires S.E. tiene previsto:

Continuación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la Licitación

Pública Nº 144/10 – Construcción integral y puesta en servicio en condiciones

de explotación comercial de los Tramos A0, A1 y C2 de la Línea H.

Inicio de las obras Cochera – Taller ADIF.

Ejecución de trabajos según Adenda de la Licitación Pública Nº 127/05 –

Sistema de Señalización e Instalaciones Complementarias – Línea H entre

progresivas Km 555.000 y Km 7.474.640

Adquisición de equipos ATP para la Línea D.

Programas nuevos

Para el año 2013 Subterráneos de Buenos Aires S.E. tiene previsto:

Línea B: Adquisición de Material Rodante (Metro de Madrid - Lote 2 – 12

Coches).

Línea H: Adquisición de Material Rodante (120 coches Nuevos).

Líneas B, C y D: Inicio de obra Nodo Obelisco

% de avancede obra

LINEA HTramo A1 56,2%Tramo C2 36,3%Tal ler/Cochera Parque Patricios 49,7%

Nodo Obelisco 36,2%Ampl iación de la red de subterráneos No tiene metas fís icasModernización técnica y de comunicaciones No tiene metas fís icas

Cuadro 47: OBJETIVOS

Objetivos

77



I) Ingresos Corrientes 60.317.373Ingresos Tributarios 0Ingresos No Tributarios 0Rentas de la Propiedad 0Transferencias Corrientes 60.317.373

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 60.317.373Remuneraciones a l Persona l 37.420.000

Gastos de Consumo 22.897.373

Transferencias Corrientes 0

III) Resultado Económico Primario (I-II) 0IV) Recursos de Capital 885.904.300

Recursos Propios de Capita l 0Transferencias de Capita l 885.904.300Disminución de la Invers ión Financiera 0

V) Gastos de Capital 885.904.300Invers ión Rea l Di recta 885.904.300Transferencias de Capita l 0Invers ión Financiera 0

VI) Recursos Totales (I+IV) 946.221.673VII) Gasto Primario (II+V) 946.221.673VIII) Resultado Primario (VI - VII) 0IX) Intereses de la Deuda Pública 0X) Gastos Totales (VII+IX) 946.221.673XI) Resultado Financiero (VI - X) 0

XII) Fuentes Financieras 0

XIII) Aplicaciones Financieras 0

Cuadro 48: ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

ConceptoPresupuesto

2013

(En pesos)

78



Gastos en personal 37.420.000Bienes de consumo 683.175Servicios no personales 22.214.198

Servicios bás icos 802.100Alqui leres y Derechos 0Mantenimiento. reparación y l impieza 1.774.673Servicios profes iona les . técnicos y operativos 5.463.675

Servicios especia l i zados . comercia les y financieros 1.679.217

Publ icidad y propaganda 4.000.000Pasajes . viáticos y movi l idad 1.821.033Impuestos . derechos . tasas y juicios 1.160.000Otros servicios 5.513.500

Bienes de uso 885.904.300Bienes preexis tentes 0Construcciones 885.904.300Construcciones en bienes de dominio privado 0Construcciones en bienes de dominio publ ico 885.904.300Rel leno sani tario 0Otros bienes de uso 0

Transferencias 0Activos financieros 0Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0Otros gastos 0Gastos figurativos 0

TOTAL 946.221.673

ConceptoPresupuesto

2013


79



BIENES DE USO 885.904.300Proyectos de Inversión 885.904.300Inversión real directa por terceros 788.904.300

Obras Civi les 423.904.300Obras Complementarias 10.000.000Esca leras 6.000.000Ascensores 6.000.000

Señal ización 33.000.000

Potencia 2.000.000Comunicaciones 5.000.000Cocheras y SER 81.000.000Materia l Rodante 216.000.000Vías 6.000.000

Inversión real directa por producción propia 97.000.000Sueldos obras 33.000.000Gastos varios obras 21.500.000Bienes de Uso obras 500.000Estudios de Ingeniería 27.000.000Modernización técnica 5.000.000Impuestos 10.000.000

Otros Bienes de Uso (No incluidos en proyectos de invers ión) 0

ConceptoPresupuesto

2013

(En pesos)Cuadro 50: RESUMEN DE INVERSIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Construcción Línea H de Subterráneos 750.466.710Cierre de Loop de Premetro 0Prolongación de la Línea B de Subterráneos 5.076.690Prolongación de la Línea A de Subterráneos 0Línea D de Subterráneos 0Ampl iación y modernización comunicacional de Subterráneos 56.000.000Líneas "B". "C" Y "D" 68.000.000

Mejoras en Líneas de Subtes 6.360.900

TOTAL 885.904.300

DenominaciónPresupuesto

2013

Cuadro 51: PROYECTOS(En pesos)

80



RECURSOS 237.079.344 237.079.343 237.079.343 234.983.643 946.221.673Ingresos Corrientes 15.079.344 15.079.343 15.079.343 15.079.343 60.317.373

Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0Venta de Bs . y Serv. de la Adm. Públ ica 0 0 0 0 0Ing. de Op. de Emp. y Soc. del Estado. 0 0 0 0 0Rentas de la propiedad 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes 15.079.344 15.079.343 15.079.343 15.079.343 60.317.373

Recursos de capital 222.000.000 222.000.000 222.000.000 219.904.300 885.904.300Recursos Propios de Capi ta l 0 0 0 0 0Transferencias de Capi ta l 222.000.000 222.000.000 222.000.000 219.904.300 885.904.300

GASTOS 236.359.730 237.798.958 236.359.727 235.703.258 946.221.673Gastos Corrientes 14.359.730 15.798.958 14.359.727 15.798.958 60.317.373

Remuneraciones a l personal 8.635.386 10.074.615 8.635.384 10.074.615 37.420.000Bienes y Servicios 5.434.344 5.434.343 5.434.343 5.434.343 21.737.373Impuestos indi rectos 290.000 290.000 290.000 290.000 1.160.000

Gastos de Capital 222.000.000 222.000.000 222.000.000 219.904.300 885.904.300Invers ión real directa por terceros 197.750.000 197.750.000 197.750.000 195.654.300 788.904.300Invers ión real directa por prod. Propia 24.250.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 97.000.000Transferencia de capi ta l 0 0 0 0 0Invers ión financiera 0 0 0 0 0

Concepto Total1er.

Trimestre2do.

Trimestre3er.

Trimestre4to.

Trimestre

Cuadro 52: FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS(En pesos)

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEELL SSEECCTTOORR PPÚÚBBLLIICCOO FFIINNAANNCCIIEERROO

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Plan de Acción

Los ejes principales de la dirección se basan en un banco público

eficiente al servicio de la comunidad, cuya gestión se fundamente en tres pilares: la

Igualdad de Oportunidades para nuestros clientes, empleados y ciudadanos, la

generación de Plazo a través de las operaciones crediticias con nuestros clientes y la

Transparencia.

81



En este contexto, en el 2012 el Banco Ciudad ha continuado con la

expansión del crédito al sector privado, posicionando al banco como líder en

préstamos Hipotecarios en la región Metropolitana, así como también, expandió el

Crédito a Grandes Empresas y Pymes.

Rentabilidad y resultados

El Banco Ciudad espera mantener adecuados niveles de rentabilidad.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado

Sustitución del fondeo judicial.

Ajuste de tasas y acortamiento de plazos en Préstamos.

Foco en el segmento de PYMEs, continuidad en Grandes Empresas e Individuos.

Optimizar los negocios en la cartera de clientes actual, acciones conjuntas con

la Ciudad.

Explorar formas de ganar nuevos clientes y realizar nuevos negocios.

Comisiones por servicios – Incremento de precios.

Captación de Planes Sueldo.

Eficientización de procesos.

Inversión y endeudamiento

El nivel de inversión previsto asciende a los 384,9 millones de pesos, los cuales se

destinaran a:

Finalización de obra del nuevo edificio corporativo en la zona de Parque

Patricios donde se consolidaran las tareas operativas del Banco.

Se continuara con el plan de expansión de Anexos y Oficinas Comerciales y

renovación de Sucursales.

Renovación de equipos informativos y de comunicación (Software y Hardware).

82



Objetivos

Crecimiento esperado de Préstamos Privados 30.47%

Crecimiento esperado de Depósitos 15.86%

Índice de eficiencia (promedio año) 18.50%

ROE 15.60%

I) Ingresos Corrientes 3.106.740.095

Ingresos Tributarios 0

Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 0 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Es tado. 3.106.740.095 Rentas de la propiedad 0

Transferencias corrientes 0

II) Gastos Corrientes 2.346.805.409

Remuneraciones a l personal 1.162.495.302 Gastos de Consumo 1.184.310.107III) Resultado Económico Primario (I-II) 759.934.686IV) Recursos de Capital 0V) Gastos de Capital 384.884.318 Invers ión real di recta 384.884.318 Transferencia de capi ta l 0 Invers ión financiera 0VI) Recursos Totales (I+IV) 3.106.740.095VII) Gasto Primario (II+V) 2.731.689.727VIII) Resultado Primario (VI-VII) 375.050.368IX) Intereses de la Deuda. 0X) Gastos Totales (VII+IX) 2.731.689.727XI) Resultado Financiero 375.050.368XII) Fuentes Financieras 0

XIII) Aplicaciones Financieras 375.050.368

ConceptoPresupuesto

2013


83



Gastos en Personal 1.162.495.302

Bienes de Consumo 11.442.087

Servicios No Personales 1.172.868.021Servicios Bás icos 49.293.444Alqui leres y Derechos 23.596.261Mantenimiento, reparación y l impieza 66.812.126

Servicios Profes ionales Técnicos y Operativos 58.572.382

Servicios especia l i zados , comercia les y financieros 122.786.525

Publ icidad y Propaganda 217.799.777Pasajes , viáticos y movi l idad 1.258.886Impuestos , derechos , tasas y juicios . 619.186.793Otros servicios . 13.561.827

Bienes de Uso 384.884.318Bienes pre-exis tentes 34.503.873Construcciones 195.095.200Construcciones en bienes de dominio privado 195.095.200Maquinarias y equipos 109.679.568Obras de Arte, l ibros y elementos coleccionables 300.000Activos Intangibles 45.305.677

Transferencias 0Activos Financieros 0Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 0Otros Gastos 0

TOTAL 2.731.689.727

ConceptoPresupuesto

2013


Retribución del cargo 856.663.905

Sueldo anual complementario 71.660.176

Contribuciones patrona les 166.848.881Complemento 17.100.950As ignaciones fami l iares 3.067.906As is tencia socia l a l personal 2.382.332

Beneficios y compensaciones 44.771.151

TOTAL 1.162.495.302

Cuadro 55: GASTOS EN PERSONAL(En pesos)Presupuesto

2013Concepto

84



Planta permanente 3.183

Directivos 55

Cargos técnicos y profes iona les 431Adminis trativos 2.634Obreros y Maestranzas 63

Planta temporaria 0

TOTAL 3.183

Cuadro 56: DOTACIÓN DE PERSONAL(Cantidad de cargos)Concepto

Presupuesto 2013

BIENES DE USO 384.884.318

Proyectos de inversión 0Otros bienes de uso -No incluidos en proyectos-

384.884.318

Bienes preexis tentes 34.503.873Construcciones 195.095.200Maquinaria y equipo 109.679.568Obras de arte 300.000

Activos intangibles 45.305.677

Cuadro 57: RESUMEN DE INVERSIONES(En pesos)Concepto

Presupuesto 2013

INGRESOS 746.253.269 767.939.534 789.075.222 803.472.071 3.106.740.095Ingresos de Operación de empresas y soc. del es tado

746.253.269 767.939.534 789.075.222 803.472.071 3.106.740.095

GASTOS 700.633.477 647.731.409 738.496.134 644.828.708 2.731.689.727Gastos Corrientes 611.161.156 548.426.636 608.242.583 578.975.034 2.346.805.409

Remuneraciones 281.236.823 289.319.445 281.122.614 310.816.421 1.162.495.302Bienes y Servicios 116.639.572 146.669.581 153.082.343 148.731.818 565.123.314

Impuestos Indirectos 213.284.761 112.437.610 174.037.626 119.426.796 619.186.793

Gastos de Capital 89.472.321 99.304.772 130.253.550 65.853.674 384.884.318

Invers ión rea l di recta por terceros 89.472.321 99.304.772 130.253.550 65.853.674 384.884.318

Objetivos Total1er.

Trimestre2do.

Trimestre3er.

Trimestre4to.

Trimestre

Cuadro 58: FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS(En pesos)

85

Documents

Presupuesto Consolidado del Sector Público · “2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la Democracia” PRESENTACIÓN Conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley