PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA INICIAL …transparencia.ahome.gob.mx/aip/los_ayuntamientos/m/POA.pdf · municipio de ahome presupuesto de egresos por programa y

MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA

IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/DEP

INICIAL 2015

1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO

REGIDORES 28,112,429.601 - 1000

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637,279.181 - 2502

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963,359.821 - 3000

COORDINACION DE ASESORES 2,154,251.341 - 3001

OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES 1,126,128.811 - 3601

39,993,448.75TOTALES

2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051,557.921 - 2000

SINDICATURA DE AHOME 1,859,780.301 - 3101

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709,564.011 - 3102

SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,028,448.621 - 3103

SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945,790.081 - 3104

SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381,501.681 - 3105

SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458,021.391 - 3106

SINDICATURA MOCHIS 1,117,367.841 - 3107

Financiamiento a Partidos Politicos 1,433,000.041 - 6000

25,985,031.88TOTALES

3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515,245.381 - 2600

7,515,245.38TOTALES

4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO

DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS 7,145,696.431 - 2200

7,145,696.43TOTALES

5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Pensiones Vitalicias 45,000,000.001 - 9000

TESORERIA MUNICIPAL 3,032,388.252 - 1000

DIRECCION DE INGRESOS 7,127,560.842 - 2000

DIRECCION DE EGRESOS 3,661,709.472 - 3000

DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125,273.642 - 4000

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 1,543,785.732 - 4300

DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 827,958.592 - 4400

TALLER MUNICIPAL 7,122,301.162 - 4500

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 4,444,866.742 - 4600

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MUNICIPIO DE AHOME



INICIAL 2015

GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,897,032.565 - 1000

108,782,876.98TOTALES

6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 3,401,450.429 - 912

3,401,450.42TOTALES

7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 95,973,867.324 - 2000

DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 3,633,974.694 - 2102

DEPARTAMENTO DE RASTROS 3,717,732.454 - 2103

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 53,358,905.434 - 2201

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 28,067,642.824 - 2301

DEPARTAMENTO DE PANTEONES 1,526,321.024 - 2303

186,278,443.73TOTALES

8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 7,299,152.004 - 6202

7,299,152.00TOTALES

10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE BARANDILLA 3,054,890.461 - 3401

CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO 33,784,000.003 - 1220

DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL 3,638,287.913 - 1221

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 4,620,096.509 - 912

AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 209,843,453.049 - 1220

254,940,727.91TOTALES

11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5,955,315.084 - 5000

5,955,315.08TOTALES

12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION

DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 10,997,363.951 - 2100

DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 1,630,720.094 - 6400

12,628,084.04TOTALES

13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

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MUNICIPIO DE AHOME



INICIAL 2015

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 10,170,765.754 - 6300

10,170,765.75TOTALES

14 DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 13,251,450.204 - 6100

GASTOS INDIRECTOS (3) 1,843,170.009 - 2000

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288,780.009 - 3500

16,383,400.20TOTALES

15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275,133.061 - 2400

5,275,133.06TOTALES

16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427,340.332 - 4100

SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAS LABORALES SUBSEMUN 0.009 - 914

3,427,340.33TOTALES

17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL

DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,697,159.971 - 2300

1,697,159.97TOTALES

18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

SINDICO PROCURADOR 3,853,769.031 - 2500

DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292,397.091 - 2501

COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 946,686.621 - 3003

8,092,852.74TOTALES

19 DESARROLLO INFORMATICO

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906,179.972 - 4200

1,906,179.97TOTALES

20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

ADQUISICION DE BIENES 3,904,000.007 - 1000

ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.729 - 913

3,904,002.72TOTALES

21 OBRAS

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MUNICIPIO DE AHOME



INICIAL 2015

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487,981.054 - 1000

DIRECCION TECNICA 2,339,051.194 - 1200

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO 31,577,353.774 - 1300

OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189,718.358 - 909

OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700,000.008 - 910

OBRA ZOFEMAT 500,000.008 - 915

OBRA HABITAT 500,000.008 - 917

OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 500,000.008 - 920

OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500,000.008 - 925

OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200,000.008 - 935

APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58,307,050.009 - 911

296,801,154.36TOTALES

22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.0010 - 3

59,349,400.00TOTALES

1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :

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22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.00 5.56%

TOTALES1,066,932,861.70 100 %

20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 3,904,002.72 0.37%

21 OBRAS 296,801,154.36 27.82%

18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA 8,092,852.74 0.76%

19 DESARROLLO INFORMATICO 1,906,179.97 0.18%

16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 3,427,340.33 0.32%

17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL 1,697,159.97 0.16%

14 DESARROLLO SOCIAL 16,383,400.20 1.54%

15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO 5,275,133.06 0.49%

12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION 12,628,084.04 1.18%

13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL 10,170,765.75 0.95%

10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 254,940,727.91 23.89%

11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA 5,955,315.08 0.56%

7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 186,278,443.73 17.46%

8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 7,299,152.00 0.68%

5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 108,782,876.98 10.20%

6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,401,450.42 0.32%

3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 7,515,245.38 0.70%

4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO 7,145,696.43 0.67%

1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 39,993,448.75 3.75%

2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 25,985,031.88 2.44%

MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

INICIAL 2015

CLAVE DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALES 1,066,932,861.70

DESARROLLO INSTITUCIONAL 15,123,533.01

OBRAS 296,801,154.36

ORDENAMIENTO URBANO 13,470,560.46

FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 42,826,662.96

FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 68,279,272.09

SEGURIDAD PÚBLICA 254,940,730.63

HACIENDA PÚBLICA 116,088,327.40

PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 186,278,443.73

LEGISLAR 36,230,040.76

POLÍTICA Y GOBERNO 36,894,136.30

MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION

INICIAL 2015

CLAVE DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %

100 %

1.42%

27.82%

1.26%

4.01%

6.40%

23.89%

10.88%

17.46%

3.40%

3.46%

PORCENTAJE %

MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE

GASTO

IMPORTEPROGRAMA / COG DESCRIPCION

INICIAL 2015


100000 SERVICIOS PERSONALES 29,762,812.75

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,799,900.00

300000 SERVICIOS GENERALES 3,196,736.00

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,234,000.00

39,993,448.75TOTALES






25,985,031.88TOTALES



200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 523,200.00

300000 SERVICIOS GENERALES 306,600.00

7,515,245.38TOTALES





400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,000.00

7,145,696.43TOTALES






500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00

108,782,876.98TOTALES


900000 DEUDA PÚBLICA 3,401,450.42

3,401,450.42TOTALES


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MUNICIPIO DE AHOME


GASTO


INICIAL 2015





186,278,443.73TOTALES






7,299,152.00TOTALES






254,940,727.91TOTALES





400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00

5,955,315.08TOTALES






12,628,084.04TOTALES






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MUNICIPIO DE AHOME


GASTO


INICIAL 2015

10,170,765.75TOTALES






500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 395,909.98

16,383,400.20TOTALES






5,275,133.06TOTALES






3,427,340.33TOTALES





1,697,159.97TOTALES






8,092,852.74TOTALES




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MUNICIPIO DE AHOME


GASTO


INICIAL 2015


1,906,179.97TOTALES


100000 SERVICIOS PERSONALES 0.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

300000 SERVICIOS GENERALES 0.00

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,904,000.00

600000 INVERSIÓN PÚBLICA 2.72

3,904,002.72TOTALES

21 OBRAS





600000 INVERSIÓN PÚBLICA 254,396,768.35

296,801,154.36TOTALES



59,349,400.00TOTALES

1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :

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MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUB-FUNCION

PORCENTAJE %IMPORTEDESCRIPCIONCLAVE

INICIAL 2015

3.40% 36,230,040.76LEGISLAR 1

3.46% 36,894,136.30POLÍTICA Y GOBERNO 2

10.88% 116,088,327.40HACIENDA PÚBLICA 3

17.46% 186,278,443.73PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 4

6.40% 68,279,272.09FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 5

23.89% 254,940,730.63SEGURIDAD PÚBLICA 6

1.26% 13,470,560.46ORDENAMIENTO URBANO 7

4.01% 42,826,662.96FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 8

1.42% 15,123,533.01DESARROLLO INSTITUCIONAL 9

27.82% 296,801,154.36OBRAS 10

TOTALES 1,066,932,861.70 100 %

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MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO

IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/PROY

INICIAL 2015


1 CABILDO - REGIDORES 28,112,429.60

9 ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637,279.18

11 MARCO JURIDICO MUNICIPAL - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963,359.82

21 ASESORIA Y TRAMITE DE PASAPORTES - OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE

PASAPORTES 1,126,128.81

71 MARCO JURIDICO MUNICIPAL - COORDINACION DE ASESORES 2,154,251.34

39,993,448.75TOTALES


2 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO - PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051,557.92

13 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA DE AHOME 1,859,780.30

14 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709,564.01

15 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ

ROMERO 1,028,448.62

16 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945,790.08

17 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381,501.68

18 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458,021.39

19 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA MOCHIS 1,117,367.84

22 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 1,433,000.04

25,985,031.88TOTALES


10 REGULARICACION DE LA VIA PUBLICA - DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515,245.38

7,515,245.38TOTALES


4 DIFUSION DE POLITICA Y GOBIERNO - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7,145,696.43

7,145,696.43TOTALES


23 PENSIONES VITALICIAS MUNICIPAL 45,000,000.00

24 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL - TESORERIA MUNICIPAL 3,032,388.25

25 CAPTACION Y FISCALIZACION DEL INGRESO - DIRECCION DE INGRESOS 7,127,560.84

26 ADMINISTRACION Y EJECUCCION DE LOS RECURSOS - DIRECCION DE EGRESOS 3,661,709.47

27 ADMINISTRACCION DE LOS BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125,273.64

30 ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES - DEPARTAMENTO DE

SUMINISTROS 1,543,785.73

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MUNICIPIO DE AHOME



INICIAL 2015

31 CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES - DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES 827,958.59

32 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR - TALLER MUNICIPAL 7,122,301.16

33 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES 4,444,866.74

50 GASTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,897,032.56

108,782,876.98TOTALES


53 DEUDA PUBLICA FORTAMUN - DEUDA PUBLICA 3,401,450.42

3,401,450.42TOTALES


39 SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 95,973,867.32

40 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO - DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE

ABASTO 3,633,974.69

41 RASTROS - DEPARTAMENTO DE RASTROS 3,717,732.45

42 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 53,358,905.43

43 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PARQUES Y JARDINES - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y

JARDINES 28,067,642.82

44 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES - DEPARTAMENTO DE PANTEONES 1,526,321.02

186,278,443.73TOTALES


47 FOMENTO EDUCATIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCACION 7,299,152.00

7,299,152.00TOTALES


20 APLICACIÓN DE SANCIONES MUNICIPALES - COORDINACION DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE

BARANDILLA 3,054,890.46

34 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO 33,784,000.00

35 PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA - DEPARTAMENTO DE VINCULACION

SOCIAL 3,638,287.91

51 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTAMUN - FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO 4,620,096.50

52 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN - AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 209,843,453.04

254,940,727.91TOTALES


45 PLANEACCION URBANA Y MEDIO AMBIENTE - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y

MEDIO AMBIENTE 5,955,315.08

5,955,315.08TOTALES

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MUNICIPIO DE AHOME



INICIAL 2015


3 FOMENTO SOCIAL - DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 10,997,363.95

49 DESARROLLO Y PARTICIPACION JUVENIL - DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 1,630,720.09

12,628,084.04TOTALES


48 ASISTENCIA MEDICA - DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 10,170,765.75

10,170,765.75TOTALES


46 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 13,251,450.20

54 GASTOS INDIRECTOS DIDESOL - GASTOS INDIRECTOS (3) 1,843,170.00

55 DESARROLLO INSTITUCIONAL DIDESOL - DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288,780.00

16,383,400.20TOTALES


6 FOMENTO A LA INVERSION - DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275,133.06

5,275,133.06TOTALES


28 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427,340.33

67 SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 0.00

3,427,340.33TOTALES


5 DESARROLLO DE GOBIERNO Y TECNOLOGICO - DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION

GUBERNAMENTAL 1,697,159.97

1,697,159.97TOTALES


7 CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA - SINDICO PROCURADOR 3,853,769.03

8 CONTRALORIA INTERNA - DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292,397.09

12 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL - COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA 946,686.62

8,092,852.74TOTALES


29 DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906,179.97

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MUNICIPIO DE AHOME



INICIAL 2015

1,906,179.97TOTALES


57 SUBSEMUN - ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.72

58 ADQUISICION DE BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,904,000.00

3,904,002.72TOTALES

21 OBRAS

36 OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487,981.05

37 DIRECCION TECNICA OBRAS PUBLICAS - DIRECCION TECNICA 2,339,051.19

38 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO URBANO 31,577,353.77

56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL 58,307,050.00

60 OBRA PREDIAL RUSTICO - OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189,718.35

61 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700,000.00

62 OBRA ZOFEMAT - OBRA ZOFEMAT 500,000.00

63 OBRA HABITAT - OBRA HABITAT 500,000.00

64 OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - OBRA PROGRAMA DE RESCATE

DE ESPACIOS PUBLICOS 500,000.00

65 OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA - OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500,000.00

66 OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL - OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200,000.00

296,801,154.36TOTALES


59 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.00

59,349,400.00TOTALES

1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :

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CLAVE

113001113002113003121001122002131001132001132002133001141001152001153001154002154003155001159001171001211001212001214001215001215002216001221001221002222001246001252001253001261001291001293001311001313001313002314001316001317001318001319001319002322001323001328001329001331001331002331003331004332001332003336001337001 SERVICIO DE VIGILANCIA 545,000.00 0.05%

SERVICIOS DE AVALUOS 65,000.00 0.01%IMPRESION DIGITAL 378,000.00 0.04%

Manejo de Cuenta de Predial Rustico 3,025,032.56 0.28%Estudios y Proyectos 3,100,000.00 0.29%

Servicio Tecnico de Catastro(ISAI e Impuesto Predial) 5,300,000.00 0.50%COCCAF 350,000.00 0.03%

ARRENDAMIENTO DE LUMINARIAS 15,000,000.00 1.41%Honorarios Profesionales de Servicicios Legales, De Contabilidad, Auditoria y Relacionados6,620,871.40 0.62%

ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 32,000.00 0.00%ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13,000,000.00 1.22%

SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS Y PERIODICOS 8,000.00 0.00%Arrendamiento de Edificios 2,984,236.00 0.28%

Servicio de Correos y Telegrafos 210,600.00 0.02%SERVICIOS DE CERRAJERIA 5,000.00 0.00%

Mantenimiento de Equipo de Comunicación 141,000.00 0.01%SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB 249,000.00 0.02%

AGUA EMBOTELLADA 358,300.00 0.03%Servicio de Telefono 2,965,700.00 0.28%

Consumo de Energia Electrica 31,375,000.00 2.94%Consumo de Agua 1,500,000.00 0.14%

Herramienta y Utensilios Menores 554,000.00 0.05% Mantenimiento Y Equipo de Oficina 123,500.00 0.01%

Medicinas y Servicios Medicos 2,368,000.00 0.22%Combustibles y Lubricantes 75,007,004.09 7.03%

Mantenimiento de Alumbrado Publico 4,000,000.00 0.37%PRODUCTOS PARA FUMIGAR PARA EL MOSCO 170,000.00 0.02%

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERIA 329,200.00 0.03%ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ANTIRRABICO 95,000.00 0.01%

Articulos de Aseo y Limpia 785,000.00 0.07%ALIMENTOS PARA PERSONAL 943,000.00 0.09%

Suscripciones y Libros 65,000.00 0.01%IMPRESION DE FORMAS 708,100.00 0.07%

MATERIAL FOTOGRAFICO 25,000.00 0.00%Consumibles Para Equipo de Computo 1,343,600.00 0.13%

Estimulos 6,756,000.00 0.63%Papeleria y Articulos de Oficina 1,423,986.00 0.13%

Capacitación y Adiestramiento 1,534,650.02 0.14%COMISONES CONFERIDAS 4,709,869.68 0.44%

Uniformes 1,809,200.00 0.17%Igualas Diversas 900,000.00 0.08%

Indemnizaciones 3,672,000.00 0.34%Pensiones Vitalicias 45,000,000.00 4.22%

Horas Extraordinarias 1,086,000.00 0.10%Cuotas IMSS, ISSSTE, etc 47,557,000.00 4.46%

Aguinaldos 38,773,500.20 3.63%Prima Vacacional 6,174,321.00 0.58%

Sueldo Base al Personal Eventual 8,856,000.00 0.83%PRIMAS DE ANTIGUEDAD 400,000.00 0.04%

SUELDOS O.I.E 15,897,514.69 1.49%Honorarios Asimilables a Salarios 2,217,000.00 0.21%

GASTO CORRIENTE

Sueldos Ordinarios 161,368,795.86 15.12%Complemento de Sueldo 44,858,948.19 4.20%

MUNICIPIO DE AHOME

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

INICIAL 2015

DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %

341001344001347002349001351001351002351003351004351005351006352001353001355001356001357001358001361001374001375001382001382002382003382004392001392002392003395001396002398001399001414001421001421002421003421004421005421006421007421008433001441001441002442001442002443001445001445004448001451001

511001515001519001521001531001542001549001551001562001563001564001565002567001

Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones 100,000.00 0.01%Herramientas y Maquinaria Herramientas 100,000.00 0.01%

Maquinaria y Equipo de Construccion 500,000.00 0.05%Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercio 157,440.00 0.01%

Equipos de Defensa y Seguridad 300,000.00 0.03%Maquinaria y Equipo Industrial 500,000.00 0.05%

Carrocerias y Remolques 20,000.00 0.00%Otros Equipos de Transporte 1,000,000.00 0.09%

Equipos y Aparatos Audivisuales 50,000.00 0.00%EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 80,000.00 0.01%

Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 538,650.00 0.05%Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion 100,039.98 0.01%

TOTAL GASTO CORRIENTE 804,834,730.23 75.43%GASTO CAPITAL

Muebles de Oficina y Estanteria 699,780.00 0.07%

Apoyo Para Desastres Naturales 500,000.00 0.05%PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD 1,700,000.00 0.16%

Patronato de Bomberos 3,000,000.00 0.28%Hospitales 600,000.00 0.06%

DESPENSAS 6,000,000.00 0.56%Apoyos a la Educación 3,322,000.00 0.31%

AYUDAS 8,000,000.00 0.75%Becas Y Otras Ayudas Para Programas de Capacitacion 6,500,000.00 0.61%

Fomento a la Inversion (Ceprofies) 2,000,000.00 0.19%Otros Apoyos 30,774,000.00 2.88%

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Ahome 17,200,000.00 1.61%Comision Estatal de Gestion Empresarial 413,400.00 0.04%

Instituto Municipal de la Mujer 2,093,000.00 0.20%Ciudad Deportiva Centenario 2,402,000.00 0.23%

Instituto Para la Prevencion y Rehabilitacion de Adicciones del Municipio de Ahome 500,000.00 0.05%Instituto Municipal de Arte y Cultura 14,000,000.00 1.31%

DIF Sistema Municipal 18,106,000.00 1.70%Instituto Municipal de Planeacion 4,035,000.00 0.38%

Otros Servicios Generales 56,000.00 0.01%Financiamiento a Partidos Politicos 1,433,000.04 0.13%

indemnizaciones por Afectaciones 15,000.00 0.00%Impuesto sobre Nómina 2,000,000.00 0.19%

ASIGNACION DE CLAVES CATASTRALES 1,000.00 0.00%Penas, Multas,Accesorias,Recargos y Actualizaciones 5,000.00 0.00%

IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000.00 0.00%Tenencias Y Placas 284,000.00 0.03%

Atencion a Invitados Especiales 889,000.00 0.08%Operativo Semana Santa 900,000.00 0.08%

Actividades Civicas y Culturales 4,156,000.00 0.39%Arreglos Florales y Coronas 81,000.00 0.01%

RENTA DE CAMIONES 75,000.00 0.01%Gastos de Viaticos y Giras de Trabajo en el Pais 3,314,000.00 0.31%

Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura 68,000,000.00 6.37%Difusión Por Radio, Television, y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales6,722,000.00 0.63%

REPARACION DE ARMAS 2,000.00 0.00%REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 35,000.00 0.00%

Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion391,900.00 0.04%Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 12,898,800.00 1.21%

MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 18,000.00 0.00%Mantenimiento y Mejoras de Oficina 275,000.00 0.03%

Mantenimiento de Mercados y Rastros 200,000.00 0.02%Mantenimiento de Panteones 100,000.00 0.01%

Servicios de Vialidad 3,010,000.00 0.28%Mantenimiento de Parques y Jardines 1,320,000.00 0.12%

COMISIONES POR MANEJO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 472,000.00 0.04%Mantenimiento de Edificio 474,000.00 0.04%

Seguros de Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas 4,994,604.00 0.47%SERVICIO DE GRUAS 10,000.00 0.00%

Intereses por Financiamientos y Comisiones Bancarias 4,832,096.50 0.45%

581001591004614909614910614911614913614915614917614920614925614935

991003991004

TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3,401,450.42 0.32%

TOTAL GENERAL : 1,066,932,861.70 100 %

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

Documentos por Pagar 827,714.66 0.08%DOC. POR PAGAR( C.6782 REFINANCIAMIENTO) 2,573,735.76 0.24%

Programa de Empleo Temporal 200,000.00 0.02%

TOTAL GASTO CAPITAL 258,696,681.05 24.25%

Programa de Rescate de Espacios Publicos 500,000.00 0.05%Programa de Vivienda Progresiva 500,000.00 0.05%

Aplicación ZOFEMAT 500,000.00 0.05%Aplicación Programa HABITAT 500,000.00 0.05%

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58,307,050.00 5.46% ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.72 0.00%

Aplicación Impuesto Predial Rustico 40,189,718.35 3.77%Obra Publica Directa 153,700,000.00 14.41%

Terrenos 100,000.00 0.01%SOFWARE 54,000.00 0.01%

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