Presupuesto def 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA.MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA.

NIT: 890-982-301-4 ALCALDIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

DE RENTAS Y GASTOS

MUNICIPIO DE PEQUE

VIGENCIA 2013.

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INDICE DE CONTENIDO

Pág.

Acuerdo Nro.015 3 - 7ANEXO Nº 1 Presupuesto de ingreso 8 - 13ANEXO Nº 2 Presupuesto de egresos 14 – 23ANEXO Nº 2 Presupuesto de egresos 24 - 32

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PROYECTO DE ACUERDO Nº 015 (31 de octubre de 2012)

“POR EL CUAL SE FIJA EL MONTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013”

El Honorable Concejo Municipal de Peque en uso de las facultades constitucionales y legales y especialmente las otorgadas por el numeral 5° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 11 de 1986, el numeral 10° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 1994, la Ley 617 de 2000, la ley 715 de 2001, la ley 819 de 2003, el Decreto 360 de 1995, el Decreto 1333 de 1986, el Decreto 111 de 1996 compilatorio de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, el Decreto 568 de 1996 reglamentario de las tres disposiciones anteriores, y los Acuerdos Municipales 06 del 28 de febrero de 1999(estatuto presupuesto municipal) y Acuerdo 013 (código rentas) del 28 de diciembre de 2008.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Para el período fiscal del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), calcúlese en la cantidad de SEIS MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITR ÉS PESOS M.L ($6.443.545.223.00) como monto total de los ingresos del Municipio de peque.

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PRESUPUESTO DE RENTAS 2013

ARTÍCULO SEGUNDO: Apruébese para atender los gastos de funcionamiento, de inversión y deuda pública del Municipio de Peque, del Concejo Municipal y de la Personería Municipal durante la vigencia fiscal del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), la suma de SEIS MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENT OS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M. L ($6.443.545.223.00) como monto total de egresos del Municipio de peque y sus entes centralizados.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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OBJETO DEL INGRESO VALOR

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $1.680.621. 395.00

INGRESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTOS DIRECTOS $ 28.171.536.00

IMPUESTOS INDIRECTOS $ 104.664.703.00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $132.836.239.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TASAS Y DERECHOS $ 60.613.720.00

RENTAS CONTRACTUALES $ 12.965.933.00SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE

ASIGNACION $1.474.036.000.00TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO VEICULOS

AUTOMOTORES $ 169.503.00

TOTAL NO TRIBUTARIOS $1.547.785.156.00

INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECÍFICA

$4.762.923.828.00

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECÍFICA FONDOS MUNICIPALES

FONDO LOCAL DE SALUD

$ 3.020.527.000.00

$ 168.693.810.00

$1.573.703.018.00

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS $6.443.545.223.00




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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $6.443.545.223.00

ARTÍCULO TERCERO : DISPOSICIONES GENERALES

1. La ejecución presupuestal del Municipio de Peque, del Concejo Municipal y de la Personería Municipal se ceñirá a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Peque y sus entidades descentralizadas y a las normas que lo complementen a nivel Nacional.

2. Toda transferencia o gasto que se adopte por Acuerdo sólo tendrá vigencia una vez incluidas en el presupuesto las partidas adicionales para atender las erogaciones respectivas.

3. Los préstamos de tesorería, para la Tesorería General del Municipio de Peque, podrán ser contratados durante el año fiscal sin exceder la doceava de los ingresos corrientes de libre destinación, cumpliendo para todos los efectos lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 819 de 2003.

4. Se autoriza al Alcalde para efectuar en el Presupuesto de la Administración Municipal las adiciones e incorporaciones y traslados que se requieran por concepto de recursos propios, aportes, cofinanciaciones y del Sistema General de Participaciones

5. Se faculta al Alcalde para efectuar dentro del Presupuesto de la Administración Municipal las modificaciones a las partidas individuales y globales necesarias para asegurar la correcta ejecución del presupuesto en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de la entidad territorial.

6. Para incorporar al presupuesto las reservas presupuestales que se constituyan al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012).

7. Para crear dentro del presupuesto los artículos que sean necesarios para cumplir con exactitud los programas a que hubiese lugar.

8. Para incorporar al presupuesto las existencias de caja y el debido cobrar a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012), respetando la destinación de las partidas.

9. Para celebrar contratos y convenios interadministrativos durante la vigencia fiscal 2013

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10. Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que efectúe las incorporaciones y traslados presupuestales que se requieran para la ejecución de los convenios, contratos y recursos con destinación específica, que se obtengan o celebren con entidades del Gobierno Nacional y Departamental, así como los gastos que se deban financiar de conformidad con lo establecido en el artículo 313, numeral 3, artículo 150, numeral 10 de la Constitución Nacional.

11. Para hacer los ajustes necesarios en el Plan Financiero, acorde con las exigencias que demande el Plan de Desarrollo aprobado, de conformidad con los recursos adicionales obtenidos por concepto de aportes, cofinanciaciones y el Sistema General de Participaciones.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2013.

Presentado a consideración del Honorable Concejo Municipal de Peque, a los treinta y un (31) días de octubre de dos mil doce (2012).

_______________________________Alcalde Municipal

Ellenboro: Virmar Yessid David Valle

Firma:

Fecha: Octubre 31 de 2012

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ANEXO Nº 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS***VIGENCIA 2013***

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ANEXO Nº 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS***VIGENCIA 2013***

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Alimentando nuestra educación (Alimentación escolar) 50.000.000

50.000.000

Construcción y ampliación de Establecimientos Educativos Rurales

87.042.000

87.042.000

Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa 56.040.000

56.040.000

Reubicación E. E. afectados y en riesgo y terminación I.E en Construcción 56.040.000

56.040.000

Alimentando nuestra educación (Alimentación escolar) (Cupos) 75.224.000

75.224.000

Rediseño y construcción bocatoma y aducción acueducto urbano 30.000.000

30.000.000

Ampliación y mantenimiento redes urbanas de acueducto 25.000.000

25.000.000

Terminac. y construc. acueductos rurales: ampliación de cobertura 30.000.000

30.000.000

Ampliación y mantenimiento sistemas de potabilización de agua 9.352.000

9.352.000

Creación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios ESPD . SUBSIDIOS 40.000.000

40.000.000

Diseño y construcción de UNISAFAS rurales 113.539.000

113.539.000

Diseño y construcción de alcantarillados rurales 40.000.000

40.000.000

Diseño y construcción PMAA Corregimiento de los Llanos 20.000.000

20.000.000

Actualización y Ejecución del PSMV 25.000.000 25.0

00.000 Creación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios ESPD SUBSIDIOS 40.000.000

40.000.000

Diseño y construcción de UNISAFAS rurales 68.818.567

68.818.567

Creación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios ESPD SUBSIDIOS 40.000.000

40.000.000

Implementación de las monitorias deportivas 29.615.000

29.615.000

Promoción y sostenibilidad del deporte municipal (Eventos) 20.000.000

20.000.000

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Cobertura a población activa mínimo vital (% población total DANE) 36.000.000

36.000.000

Participación en eventos deportivos de carácter Dptal y Mpal 10.960.000

10.960.000

Fomento y apoyo a difusión de expresiones artísticas y culturales 16.583.000

16.583.000

Monitorias para la cultura e instructores de bandas de música 55.848.000

55.848.000

Cobertura rural en servicio de televisión 10.000.000

10.000.000

Legalización y ampliación de cobertura de la emisora comunitaria

15.600.000

15.600.000 Titulación y legalización de predios urbanos y rurales 20.000.000

20.000.000

Mejoramiento de vivienda de interés social urbana: VISU 40.000.000

40.000.000

Mejoramiento de vivienda de interés social rural: VISR 40.000.000

40.000.000

Diseño y construcción de vivienda de interés social Urbana 7.006.000

7.006.000

Compra de lotes para VIS 25.000.000 25.000.0

00 Mejoramiento ambiental de agroindustrias paneleras 20.000.000

20.000.000

Renovación del área de caña panelera 20.000.000

20.000.000

Montaje, dotación y mantenimiento de granjas experimentales 10.000.000

10.000.000

Fortalecimiento y tecnificación de la caficultura 30.000.000

30.000.000

Fomento y tecnificación del cultivo del aguacate 20.000.000

20.000.000

Apoyo y acompañamiento a Proyectos Productivo Pedagógicos 15.600.000

15.600.000

Introducción de especies menores para la seguridad alimentaria 10.000.000

10.000.000

Implementación de jornadas sanitarias para la salud animal 10.000.000

10.000.000

Mejoramiento genético piscícola 10.000.000 10.000.0

00

Establecimiento de huertas ecológicas 10.000.000 10.000.0

00

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Cultivo de fríjol orgánico 15.000.000 15.000.0

00

Apertura de vías terciarias 100.000.000 100.000.0

00

Adecuación de puentes peatonales 20.000.000 20.000.0

00

Construcción de Puentes peatonales 40.000.000 40.000.000 Mantenimiento (Global) de caminos de herradura 75.000.000

75.000.000

Rehabilitación de puntos críticos de caminos de herradura 30.000.000

30.000.000

Apertura de vías urbanas 20.000.000 20.000.0

00

Pavimentación de vías urbanas 50.000.000 50.000.0

00

Reparcheo de vías urbanas 10.000.000 10.000.0

00

Mantenimiento de vías urbanas 146.000 146.0

00 Implementación Plantaciones forestales productoras protectoras 15.000.000

15.000.000

Construcción de estufas Eco Eficientes y Huertos leñeros 50.000.000

50.000.000

Protección de cuencas hidrográficas 10.000.000 10.000.0

00 Conformación de grupos y construcción de senderos ecológicos 15.000.000

15.000.000

Implementación del POMCA 20.000.000 20.000.0

00 Implementación de Sistemas Silvo Pastoriles 10.000.000

10.000.000

Actualización del sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM 10.000.000

10.000.000

Fortalecimiento del CLOPAD y cuerpo de bomberos 10.000.000

10.000.000

Prevención y atención de desastres 20.000.000 20.000.0

00 Fortalecimiento de asociaciones para el desarrollo 5.000.000

5.000.000

Promoción y apoyo de la capacitación para el empleo 5.000.000

5.000.000

Construcción de diagnósticos participativos zonales 5.000.000

5.000.000

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30




Capacitación y acompañam. a organismos de Acción comunal 10.000.000

10.000.000

Asociaciones ASOMUPE 10.000.000 10.000.0

00 Gestión y mantenimiento del archivo municipal 12.000.000

12.000.000

Apoyo a la gestión de la Comisaría de Familia

45.000.000

45.000.000

Participación en eventos deportivos de carácter Dptal y Mpal 2.040.000

2.040.000

Promoc. y prevenc. en actividad física, lúdica, deport. y recreativa 12.000.000

12.000.000

Realización de eventos recreativos 30.000.000 30.000.0

00 Conformación y fortalecimiento de organizaciones deportivas Municipales 5.000.000

5.000.000

Dotación escen. deportivos e implementos para práctica deportes 20.000.000

20.000.000

Construcción. Escenarios deportivos y recreativos urbanos y Rurales 24.455.628

24.455.628

Dotación para la infraestructura y la práctica artística y cultural 20.000.000

20.000.000

Vivienda 100.451.487 100.451.4

87

Deporte y Recreación 80.451.487 80.451.4

87

Atención a Victimas 40.451.487 40.451.4

87

Educación 20.451.488 20.451.4

88 SGP Reg. Subsidiado Continuidad SSF 1.280.917.000

1.280.917.000

ETESA Reg. Sub. 75% 13.331.250 13.331.2

50

SGP Aportes patronales SSF 140.445.000

140.445.000

SGP Salud Infantil 25.307.000 25.307.

000

SGP Salud Sexual y Reproductiva 30.000.000 30.000.

000

SGP Salud Mental 30.000.000 30.000.

000

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SGP Nutrición 15.923.000 15.923.

000 Dotación pertinente a Centros de salud y organizaciones comunitarias rurales y urbanos (SGP) 10.000.000

10.000.000

Apoyo logístico a brigadas de salud y vacunación ( RP ) 10.000.000

10.000.000

Adecuación centros de salud.( RP ) 10.000.000 10.0

00.000 Mejoramiento y Mantenimiento de la ESE Hospital san Francisco ( RP ) 20.000.000

20.000.000

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Documents

Presupuesto def 2013