PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018 Y MODIFICACIÓN DEL …€¦ · ingresos que se obtendrán producto de los Convenios Estado de la Nación con el Poder Judicial y el Colegio de Licenciados

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018 Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE CONARE

Marzo, 2018

TABLA DE CONTENIDO

Presentación .................................................................................................................. 1

Sección Ingresos ........................................................................................................... 2

Ingresos Totales por Partida y Subpartida .................................................................. 3

Justificación de los Ingresos .......................................................................................... 4

Sección Gastos ............................................................................................................. 7

Egresos por Objeto de Gasto, Partida, según Programa ............................................ 8

Egresos por Objeto De Gasto, Partida y Subpartida, según Programa ...................... 9

Justificación de los Gastos .......................................................................................... 12

Modificación al Plan Anual Operativo ........................................................................... 18

Estado de Origen y Aplicación de Fondos ................................................................... 31

Transferencias ............................................................................................................. 34

Clasificador Económico ............................................................................................... 36

Anexos ........................................................................................................................ 38

Oficio OPES-OF-208-2017-ODI ................................................................................... 39

Oficio OF-DGF-08-2018 ............................................................................................... 42

Convenio para la Ejecución de Proyectos del Conare por Medio de la Fundación Centro

de Alta Tecnología ....................................................................................................... 44

Memorando de Entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (OFDA) y el Consejo Nacional De Rectores (CONARE) ......................... 59

Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores .... 63

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Licenciados y Profesores

en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) y el Consejo Nacional de Rectores

Programa Estado de la Nación (CONARE) .................................................................. 65

Contratación Administrativa entre el Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional

de Rectores ................................................................................................................. 70

Certificación de Solvencia de la C.C.S.S. .................................................................... 72

Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que debe cumplir el

Presupuesto Inicial y sus Variaciones de los Entes y Órganos Sujetos a la Aprobación

Presupuestaria de la Contraloría General de la República ........................................... 74

1

PRESENTACIÓN

En el presente documento se modifica el Presupuesto Ordinario 2018 del CONARE, al

incorporar recursos de vigencias anteriores y recursos nuevos en los cuatro programas que

constituyen al Consejo Nacional de Rectores (CONARE):

Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).

Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT).

Programa 4: Estado de la Nación (PEN).

Dentro de este documento se muestra la siguiente información:

1. Sección de Ingresos: detalle de ingresos totales por partida y subpartida y su

justificación.

2. Sección de Gastos: detalle de egresos totales por objeto del gasto y el respectivo

programa en que se ejecutará y su justificación.

3. Sección de Modificación del Plan Anual Operativo del CONARE: las Matrices de

Modificación al Plan Anual Operativo, la Vinculación con el Presupuesto, y Estado de

Origen y Aplicación de Fondos.

Para la elaboración de este presupuesto se consideraron las normas y directrices emitidas de

la Contraloría General de la República, así como el Ministerio de Hacienda.

2

SECCIÓN INGRESOS

3

CUADRO Nº1

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018

INGRESOS TOTALES POR PARTIDA Y SUBPARTIDA -En colones-

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONARE

TOTAL INGRESOS 1.400.880.581,70

INGRESOS CORRIENTES 605.171.568,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 33.520.000,00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 33.520.000,00

VENTA DE SERVICIOS 33.520.000,00

OTROS SERVICIOS 33.520.000,00

Servicios de investigación y desarrollo 33.520.000,00

Programa Estado de la Nación- COLYPRO 2.500.000,00

Programa Estado de la Nación- Poder Judicial 20.000.000,00

Programa Estado de la Nación- TCR 11.020.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 571.651.568,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 515.051.568,00

Transferencias corrientes del Gobierno Central 515.051.568,00

FEES 515.051.568,00

FEES Fondo del Sistema 515.051.568,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 56.600.000,00

Transferencias corrientes de Organismos Internacionales 56.600.000,00

OFDA 56.600.000,00

FINANCIAMIENTO 795.709.013,70

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 795.709.013,70

SUPERAVIT LIBRE 240.778.032,86

SUPERAVIT LIBRE-PROGRAMA 240.778.032,86

SUPERAVIT ESPECIFICO 554.930.980,84

SUPERAVIT Específico -PROGRAMA 213.884.155,40

SUPERAVIT Específico-FS 341.046.825,44

4

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

5

El presupuesto extraordinario 1-2018 del CONARE alcanza la suma de ¢1 400 880 581.70

y se encuentra financiado con los ingresos que se detallan a continuación:

TOTAL INGRESOS ¢1 400 880 581.70 INGRESOS CORRIENTES ¢605 171 568.00

Venta de bienes y Servicios ¢33 520 000.00

Servicios de investigación y Desarrollo ¢33 520 000.00

En este presupuesto se están incorporando al Programa Estado de la Nación los

ingresos que se obtendrán producto de los Convenios Estado de la Nación con el

Poder Judicial y el Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes

(COLYPRO), además de la contratación por parte del Tecnológico de Costa Rica.

(Ver anexos)

Transferencias corrientes del Sector Público ¢515 051 568.00

Transferencias corrientes del Gobierno Central ¢515 051 568.00

En este presupuesto se está incorporando el monto de ¢515 051 568 del FEES que

corresponde al Conare para el 2018 y que aún no había sido presupuestado, el cual

fue comunicado a la Contraloría General de la República mediante oficio OPES-OF-

208-2017-ODI (anexo), y con el cual se desarrollan diversas acciones y proyectos

de investigación en la institución en los programas OPES, CeNAT y PEN.

Transferencias corrientes del Sector Externo ¢56 600 000.00

Transferencias corrientes del Organismos Internacionales ¢56 600 000.00

En este presupuesto se está incorporando el monto de ¢56 600 000 que se

obtendrán producto del Convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (OFDA), por medio del cual se desarrollarán las acciones

establecidas en este convenio a través del programa CeNAT (Ver anexo).

6

FINANCIAMIENTO ¢795 709 013.70 Superávit Libre ¢240 778 032.86

En este presupuesto se está incorporando un total de ¢240 778 032.86 de superávit

libre, que corresponde a una parte del monto reportado en el Informe de Liquidación

Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 del CONARE, el superávit libre restante se

incluirá de ser necesario, en otro un presupuesto extraordinario según los

requerimientos institucionales.

Superávit Específico ¢554 930 980.84

Considerando el superávit específico mostrado en el Informe de Liquidación

Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 del CONARE en este documento se está

incorporando la suma de ¢271 226 925 cuyo origen es de asignación específica. Y

además se considera la suma de ¢130 733 499 que son los recursos reservados del año

anterior para la atención de contrataciones legalmente formalizadas en el 2017.

El superávit específico restante se incluirá de ser necesario, en otro un presupuesto

extraordinario según los requerimientos institucionales.

7

SECCIÓN GASTOS

8

CUADRO Nº2


EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA, SEGÚN PROGRAMA -En colones-

OBJETO DEL GASTO CONARE OPES SINAES CENAT ESTADO DE LA NACIÓN

TOTAL 1.400.880.581,70 957.114.005,30 78.381.786,40 271.209.268,00 94.175.522,00

SERVICIOS 318 438 771,79 170 688 493,39 75.863.526,40 0,00 71.886.752,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

26.837.599,25 24.898.939,25 1.938.660,00 0,00 0,00

BIENES DURADEROS 288.031.753,80 265.163.383,80 579.600,00 0,00 22.288.770,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

485.572.456,86 214.363.188,86 0,00 271.209.268,00 0,00

CUENTAS ESPECIALES 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9

CUADRO Nº3


EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA Y SUBPARTIDA, SEGÚN PROGRAMA -En colones-

OBJETO DE GASTO CONARE OPES SINAES CENAT PEN

TOTAL 1.400.880.581,70 957.114.005,30 78.381.786,40 271.209.268,00 94.175.522,00

SERVICIOS 318 438 771,79 170 688 493,39 75.863.526,40 0,00 71.886.752,00

ALQUILERES 672.620,00 672.620,00 0,00 0,00 0,00

Alquiler de edificios, locales y terrenos

257.000,00 257.000,00 0,00 0,00 0,00

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

415.620,00 415.620,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

29.951.096,00 10.458.500,00 18.992.596,00 0,00 500.000,00

Información 20.582.596,00 6.840.000,00 13.742.596,00 0,00 0,00

Publicidad y propaganda 6.290.000,00 1.040.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Impresión, encuadernación y otros 2.578.500,00 2.578.500,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 198.296.251,79 79.475.569,39 55.333.930,40 0,00 63.486.752,00

Servicios médicos y de laboratorio 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Servicios ingeniería 2.063.086,00 2.063.086,00 0,00 0,00 0,00

Servicios en ciencias económicas y sociales

15.970.040,00 0,00 0,00 0,00 15.970.040,00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

23.250.000,00 17.250.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Servicios generales 12.536.243,39 12.536.243,39 0,00 0,00 0,00

Otros servicios de gestión y apoyo 124.476.882,40 27.626.240,00 49.333.930,40 0,00 47.516.712,00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

37 950 000,00 30 300 000,00 1.000.000,00 0,00 6.650.000,00

Transporte dentro del país 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Viáticos dentro del país 1.400.000,00 200.000,00 1.000.000,00 0,00 200.000,00

Transporte en el exterior 17 800 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

Viáticos en el exterior 18 500 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Seguros 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 42 511 004,00 41 724 004,00 537.000,00 0,00 250.000,00

Actividades de capacitación 39 864 004,00 39 224 004,00 390.000,00 0,00 250.000,00

Actividades protocolarias y sociales 2.647.000,00 2.500.000,00 147.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.057.800,00 8.057.800,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de edificios y locales 4.503.800,00 4.503.800,00 0,00 0,00 0,00

10


Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

2.668.000,00 2.668.000,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y reparación de otros equipos

686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 26.837.599,25 24.898.939,25 1.938.660,00 0,00 0,00

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

3.804.174,00 3.804.174,00 0,00 0,00 0,00

Combustibles y lubricantes 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Productos farmacéuticos y medicinales

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Tintas, pinturas y diluyentes 3.284.800,00 3.284.800,00 0,00 0,00 0,00

Otros productos químicos 119.374,00 119.374,00 0,00 0,00 0,00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.184.417,00 1.184.417,00 0,00 0,00 0,00

Alimentos y bebidas 1.184.417,00 1.184.417,00 0,00 0,00 0,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

8.613.873,05 8.613.873,05 0,00 0,00 0,00

Materiales y productos metálicos 1.222.504,00 1.222.504,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y productos minerales y asfálticos

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Madera y sus derivados 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

3.691.369,05 3.691.369,05 0,00 0,00 0,00

Materiales y productos de vidrio 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y productos plásticos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Otros Materiales y productos de uso en la construcción

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

6.077.525,00 6.077.525,00 0,00 0,00 0,00

Herramientas e instrumentos 4.494.025,00 4.494.025,00 0,00 0,00 0,00

Repuestos y accesorios 1.583.500,00 1.583.500,00 0,00 0,00 0,00

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

7.157.610,20 5.218.950,20 1.938.660,00 0,00 0,00

Útiles y materiales de oficina y cómputo

1.109.099,00 1.059.959,00 49.140,00 0,00 0,00

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

120.128,00 120.128,00 0,00 0,00 0,00

Productos de papel, cartón e impresos

2.596.965,20 1.057.245,20 1.539.720,00 0,00 0,00

Textiles y vestuario 2.273.208,00 1.923.408,00 349.800,00 0,00 0,00

Útiles y materiales de limpieza 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Útiles y materiales de resguardo y Seguridad

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

11


Útiles y materiales de cocina 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Otros útiles, materiales y suministros

358.210,00 358.210,00 0,00 0,00 0,00

BIENES DURADEROS 288.031.753,80 265.163.383,80 579.600,00 0,00 22.288.770,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

157.874.419,20 143.006.049,20 579.600,00 0,00 14.288.770,00

Maquinaria y equipo para la producción

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Equipo de comunicación 30.983.305,20 30.983.305,20 0,00 0,00 0,00

Equipo y mobiliario de oficina 22.340.060,00 19.083.160,00 0,00 0,00 3.256.900,00

Equipo y programas de cómputo 97.337.634,00 85.726.164,00 579.600,00 0,00 11.031.870,00

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

863.420,00 863.420,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria y equipo diverso 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

126.079.774,60 118.079.774,60 0,00 0,00 8.000.000,00

Edificios 108.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Instalaciones 18.079.774,60 18.079.774,60 0,00 0,00 0,00

BIENES DURADEROS DIVERSOS 4.077.560,00 4.077.560,00 0,00 0,00 0,00

Bienes intangibles 4.077.560,00 4.077.560,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 485.572.456,86 214.363.188,86 0,00 271.209.268,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

195.863.188,86 195.863.188,86 0,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

195.863.188,86 195.863.188,86 0,00 0,00 0,00

Universidades 195.863.188,86 195.863.188,86 0,00 0,00 0,00

Universidad de Costa Rica 51.868.766,28 51.868.766,28 0,00 0,00 0,00

Instituto Tecnológico de Costa Rica 28.277.642,19 28.277.642,19 0,00 0,00 0,00

Universidad Nacional 30.815.284,91 30.815.284,91 0,00 0,00 0,00

Universidad Estatal a Distancia 60.222.617,88 60.222.617,88 0,00 0,00 0,00

Universidad Técnica Nacional 24.678.877,60 24.678.877,60

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

289.709.268,00 18.500.000,00 0,00 271.209.268,00 0,00

Transferencias corrientes a fundaciones

289.709.268,00 18.500.000,00 0,00 271.209.268,00 0,00

FUNCENAT 289.709.268,00 18.500.000,00 0,00 271.209.268,00 0,00

CUENTAS ESPECIALES 282 000 000,00 282 000 000,00 0,00 0,00 0,00

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

282 000 000,00 282 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

282 000 000,00 282 000 000,00 0,00 0,00 0,00

12

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS

13

En el detalle del presupuesto por objeto del gasto se han considerado los diferentes

convenios, acuerdos del CONARE sobre la asignación de recursos, así como las diferentes

disposiciones publicadas por la Contraloría General de la República, el Ministerio de

Hacienda y la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

La justificación de los gastos se presenta para cada uno de los cuatro programas

presupuestarios.

PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES)

1 SERVICIOS ¢170 688 493.39

Se incorporan en esta partida los recursos para atender las diferentes necesidades de los

proyectos específicos del Fondo del Sistema. Además, la atención de las contrataciones

que quedaron legalmente constituidas en el año 2017, cuya cancelación debe atenderse

este año, esto con base en la obligación que establece la Ley de Contratación

Administrativa y su reglamento.

2 MATERIALES ¢24 898 939.25


proyectos específicos del Fondo del Sistema. Además, la atención de las contrataciones

que quedaron legalmente constituidas en el año 2017, cuya cancelación debe atenderse

este año, esto con base en la obligación que establece la Ley de Contratación

Administrativa y su reglamento.

5 BIENES DURADEROS ¢265 163 383.80


proyectos específicos del Fondo del Sistema, así como para el desarrollo de proyectos de

mejora de las instalaciones, como son la remodelación del comedor institucional, la

construcción del taller de mantenimiento, la bodega y la mejora perimetral del edificio.

Además, la atención de las contrataciones que quedaron legalmente constituidas en el año

2017, cuya cancelación debe atenderse este año, esto con base en la obligación que

establece la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

14

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢214 363 188.86

Contempla las transferencias a las cinco universidades estatales que integran el CONARE,

en atención a normativa institucional de la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de

Títulos, así como el traslado de otros fondos según acuerdos del CONARE, entre ellos la

atención de diferentes proyectos.

Además, la transferencia a la FunCeNAT, para la ejecución de diferentes acciones del

proyecto Redes Avanzadas de Investigación.

9 CUENTAS ESPECIALES ¢282 000 000.00

En esta partida se incluyen recursos de sumas con destino específico cuyo fin es atender

los proyectos de una nueva agenda de cooperación y apoyo mutuo del Conare con el

Gobierno electo para el periodo 2018-2020, así como el proyecto XI Festival

Universitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA), en ambos casos aún

no se han definido las partidas en que se ejecutarán dichos recursos.

TOTAL GENERAL- OPES ¢957 114 005.30

15

PROGRAMA 2: SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SINAES)

1 SERVICIOS ¢75 863 526.40

Con estos recursos se atenderán las contrataciones que quedaron legalmente constituidas

en el año 2017, cuya cancelación debe realizarse este año, esto con base en la obligación

que establece la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ¢1 938 660.00




5 BIENES DURADEROS ¢579 600.00




TOTAL GENERAL - SINAES ¢78 381 786.40

16

PROGRAMA 3: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CeNAT)

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢271 209 268.00 6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES ¢271 209 268.00

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Corresponde a los recursos asignados por el CONARE para diversas inversiones en el

CeNAT, así como proyectos específicos de Fondos del Sistema y la atención de los

proyectos producto del Convenio de Conare con la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (OFDA). Estos recursos serán administrados por la Fundación

Centro de Alta Tecnología dada la facultad que le fue conferida en su ley de creación

Nº7806 y demás normativa.

TOTAL GENERAL- CeNAT ¢271 209 268.00

17

PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN)

1 SERVICIOS ¢71 886 752.00

Con estos recursos se van a realizar las contrataciones necesarias para las investigaciones

en atención al Convenio del Estado de la Nación con entidades como el Poder Judicial, el

Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) y la contratación

por parte del Tecnológico de Costa Rica. Además, se incorporan en esta partida los

recursos para atender las diferentes necesidades de los proyectos específicos del Fondo

del Sistema y para las contrataciones que quedaron legalmente constituidas en el año 2017,

cuya cancelación debe realizarse este año, esto con base en la obligación que establece la

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

5 BIENES DURADEROS ¢22 288 770.00

Con estos recursos se atenderán la compra de equipos de cómputo para análisis

especializados y el reemplazo de otros que se encuentran desactualizados, así como una

remodelación al espacio que ocupa el Programa en el segundo piso del edificio principal y

la compra del mobiliario respectivo. Además, las contrataciones que quedaron legalmente

constituidas en el año 2017, y cuya cancelación debe atenderse este año, esto con base

en la obligación que establece la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

TOTAL GENERAL- PEN ¢94 175 522.00

18

MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO

19

PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES)

En el programa OPES este presupuesto considera la incorporación de recursos adicionales a las metas previstas en el Plan Anual Operativo y

Presupuesto Ordinario, sin modificaciones en la metas y productos previstos

PLAN ANUAL OPERATIVO 2018

PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES)

CUADRO Nº 4: Vinculación Plan-Presupuesto

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

SERVICIOS MATERIALES

Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO I SEMESTRE


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

CUENTAS ESPECIALES

PRESUPUESTO II SEMESTRE

TOTAL PRESUPUESTO

1.13.1 115 442 512 19.651.785 49.931.720 184.621.054 369 647 071 20 392 600 4.635.200 8.463.500 282.000.000 315 491 300 685.138.371

1.14.1 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 2.100.000

1.18.1 0 0 32.690.600 0 32.690.600 0 0 0 0 0 32.690.600

1.20.1 0 0 53.263.244 0 53.263.244 0 0 9.500.000 0 9.500.000 62.763.244

1.21.1 0 0 0 0 - 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000

1.22.1 3.728.500 0 0 29.742.135 33.470.635 0 0 0 0 0 33.470.635

1.26.1 14.250.000 0 0 0 14.250.000 0 0 0 0 0 14.250.000

1.31.1 2.063.086 0 0 0 2.063.086 0 0 0 0 0 2.063.086

1.32.1 2.900.000 0 0 0 2.900.000 0 0 0 0 0 2.900.000

1.33.1 921.795 611.954 959.320 0 2.493.069 0 0 0 0 0 2.493.069

1.36.1 230.000 0 8.355.000 0 8.585.000 0 0 0 0 0 8.585.000

1.37.1 0 0 0 0 - 0 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000

1.39.1 8.660.000 0 0 0 8.660.000 0 0 0 0 0 8.660.000

Total 150 295 893 20.263.739 145.199.884 214.363.189 530 122 705 20 392 600 4.635.200 119.963.500 282.000.000 426 991 300 957.114.005

20


PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES)

CUADRO Nº 5: Cronograma de Ejecución Presupuestaria OPES

OBJETIVOS OPERATIVOS META PRESUPUESTO PRESUPUESTO

TOTAL POR META I SEMESTRE II SEMESTRE

1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE

1.13.1 369 647 071 315 491 300 685.138.371

1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a entes públicos y privados nacionales e internacionales

1.14.1 2.100.000 0 2.100.000

1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC

1.18.1 32.690.600 0 32.690.600

1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica

1.20.1 53.263.244 9.500.000 62.763.244

1.21 Implementar el modelo de virtualización de servicios de TIC

1.21.1 0 2.000.000 2.000.000

1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas

1.22.1 33.470.635 0 33.470.635

1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional

1.26.1 14.250.000 0 14.250.000

1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.

1.31.1 2.063.086 0 2.063.086

1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático

1.32.1 2.900.000 0 2.900.000

1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional

1.33.1 2.493.069 0 2.493.069

1.36 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento

1.36.1 8.585.000 0 8.585.000

1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare

1.37.1 0 100.000.000 100.000.000

1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DGTH

1.39.1 8.660.000 0 8.660.000

TOTAL OPES 530 122 705 426 991 300 957.114.005

21


En el programa SINAES este presupuesto considera la incorporación de recursos adicionales a las metas previstas en el Plan Anual Operativo y

Presupuesto Ordinario, así como la modificación a la siguiente meta:

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGI-

COS DEL CONARE

OBJETIVOS OPERATIVO DEL

PROGRAMA INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

CÓDIGO META

META PRODUCTOS

PROGRAMACION DE LA META

RESPONSABLES

Descripción Beneficiario Tipo I sem II sem

3,7,8 4.1

2.1 Incrementar las capacidades del IES en procesos de acreditación y calidad.

Incremento de procesos evaluados

Porcentaje 2.1.1 2% Carreras

acreditadas Sociedad Final 2% -

Consejo Nacional de Acreditación,

Dirección Ejecutiva

22


PROGRAMA 2: SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN (SINAES)


METAS I SEMESTRE II SEMESTRE

SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS


SERVICIOS PRESUPUESTO

II SEMESTRE TOTAL

PRESUPUESTO

2.1.1 245.000 245.000 0 245.000

2.2.1 44.431.576 44.431.576 7.312.000 7.312.000 51.743.576

2.3.1 5.329.950 5.329.950 17.700.000 17.700.000 23.029.950

2.4.1 845.000 1.938.660 579.600 3.363.260 0 3.363.260

TOTAL 50.851.526 1.938.660 579.600 53.369.786 25.012.000 25.012.000 78.381.786

23



CUADRO Nº 7: Cronograma de Ejecución Presupuestaria SINAES



2.1 Incrementar el valor público del SINAES ante la sociedad.

2.1.1

245.000,00 -

245.000,00

2.2 Incrementar las capacidades del IES en procesos de acreditación y calidad.

2.2.1 44.431.576,40

7.312.000,00

51.743.576,40

2.3 Lograr la ejecución de proyectos de investigación , innovación y desarrollo sobre educación superior y calidad.

2.3.1 5.329.950,00 17.700.000,00

23.029.950,00

2.4 Incrementar la eficiencia en la gestión de apoyo del SINAES

2.4.1 3.363.260,00 -

3.363.260,00

TOTAL SINAES TOTAL 53.369.786,40 25.012.000,00

78.381.786,40

24


En el programa CeNAT este presupuesto considera la incorporación de recursos adicionales a las metas previstas en el Plan Anual Operativo y

Presupuesto Ordinario, así como la modificación de tres de las metas incluidas en la formulación.

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGI

COS DEL CONARE

OBJETIVOS OPERATIVO DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS PROGRAMACION DE LA META RESPONSABLES

Descripción Beneficiario Tipo I

sem II

sem

2.5.8 4.4

3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

Cantidad de Transferencias

de conocimiento

realizadas

Cantidad 3.2.1 1

Transferencias de

conocimiento:

CNCA: 1

Academia, Instituciones

gubernamentales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Final - 1

Director del CeNAT,

Directores de Laboratorio y

Directora de la FunCeNAT

2.5.8 4.4

3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

Cantidad de proyectos ejecutados

oportunamente

Cantidad 3.3.1 1 Proyectos:

CNCA: 1



Final - 1

Director del CeNAT,



1.5.8.11 4.2

3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales

Cantidad de convenios

concretados Cantidad 3.8.1 2

Convenios:

CNCA 2



Final - 2

Director del CeNAT,



25

Además, la incorporación de una nueva meta:

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEL CONARE



UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS PROGRAMACION

DE LA META RESPONSABLES


2,3,5,8,9 4.3

3.11 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento

Cantidad de proyectos de equipamiento

Cantidad 3.11.1 1

Equipo de cómputo renovado para las salas de

capacitación

Usuarios internos y externos

del CeNAT

Final - 1

Director del CeNAT y


26


PROGRAMA 3: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CENAT)


Meta



Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES



Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


TOTAL PRESUPUESTO

3.1.1 4.440.000

351.476,96 -

23.750,00

4.815.227 8.378.227

112.500,00 -

133.750,00

8.624.477 13.439.704

3.2.1 786.667

- -

71.250,00

857.917 1.997.596 -

1.417.125,38

401.250,00 3.815.971 4.673.888

3.3.1 42.313.142

23.431,80

77.034.500,00

2.290.000,00 121.661.073 18.303.629

7.500,00

7.251.376,29

3.390.000,00

28.952.505 150.613.579

3.4.1 120.000

- -

-

120.000 221.684 - -

- 221.684 341.684

3.5.1 11.478.750

23.431,80 -

71.250,00

11.573.432 17.055.873

7.500,00 -

11.401.250,00

28.464.623 40.038.054

3.6.1

-

- 33.999.500

71.250,00

34.070.750 263.867 - -

401.250,00 665.117 34.735.867

3.8.1 1.566.667

70.295,39 -

-

1.636.962 3.262.632

22.500,00 -

-

3.285.132 4.922.094

3.11.1 0

- 22.444.398

-

22.444.398 - - -

- - 22.444.398

TOTAL 60.705.225,00 468.635,95 133.478.397,81 2.527.500,00 197.179.758,76 49.483.507,57 150.000,00 8.668.501,67 15.727.500,00 74.029.509,24 271.209.268,00

Nota: Si bien los recursos asignados al Programa 3: CeNAT son administrados por la Funcenat, y por tanto presupuestariamente en

Conare corresponde una transferencia a la Fundación, en este punto se incluye la vinculación exacta de los recursos por partida, desde

ese ente, con el fin de realizar posteriormente una mejor evaluación de sus metas.

27



CUADRO Nº 9: Cronograma de Ejecución Presupuestaria CeNAT

OBJETIVOS OPERATIVOS CÓDIGO

DE META

PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL POR META I SEMESTRE II SEMESTRE

3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

3.1.1 4.815.227 8.624.477 13.439.704

3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

3.2.1 857.917 3.815.971 4.673.888

3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

3.3.1 121.661.073 28.952.505 150.613.579

3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias

3.4.1 120.000 221.684 341.684

3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad

3.5.1 11.573.432 28.464.623 40.038.054

3.6 Mantener la continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada

3.6.1 34.070.750 665.117 34.735.867

3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales

3.8.1 1.636.962 3.285.132 4.922.094

3.11 Contar con equipos adecuados y en buen funcionamiento

3.11.1 22.444.398 22.444.398

TOTAL CENAT 197.179.759 74.029.509 271.209.268

28


En el programa Estado de la Nación este presupuesto considera la incorporación de recursos adicionales a las metas previstas en el Plan Anual

Operativo y Presupuesto Ordinario.

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEL CONARE



UNIDAD DE MEDIDA

CÓDIGO META

META PRODUCTOS

PROGRAMACION DE LA META

RESPONSABLES


2,5,9 4.1

4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense

Porcentaje de indicadores estandarizados

Porcentaje 4.1.1 15

Informes de investigación de los Informes del Estado de la Nación, Educación, Región y otros

CONARE, Sociedad civil, Instituciones públicas y privadas, Internacionales, sector productivo y académico

Final - 15 Coordinadores

de investigación de Informes

29


PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN


METAS


SERVICIOS BIENES

DURADEROS PRESUPUESTO

I SEMESTRE SERVICIOS

BIENES DURADEROS


TOTAL PRESUPUESTO

4.1.1 10.372.619 6.531.870 16.904.489 43.570.000 15.000.000 58.570.000 75.474.489

4.3.1 5.000.000 5.000.000 6.094.133 6.094.133 11.094.133

4.4.1 0 6.150.000 6.150.000 6.150.000

4.5.1 700.000 700.000 0 700.000

4.7.1 756.900 756.900 0 756.900

TOTAL 16.072.619 7.288.770 23.361.389 55.814.133 15.000.000 70.814.133 94.175.522

30



CUADRO Nº 11: Cronograma de Ejecución Presupuestaria PEN



4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense

4.1.1 16.904.489,00 58.570.000,00 75.474.489,00

4.3 Actualizar la plataforma Hipatia

4.3.1 5.000.000,00 6.094.133,00 11.094.133,00

4.4 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible

4.4.1 - 6.150.000,00 6.150.000,00

4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense

4.5.1 700.000,00 - 700.000,00

4.7 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa

4.7.1 756.900,00 - 756.900,00

TOTAL PEN 23.361.389 70.814.133 94.175.522

31

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

32

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN APLICACIÓN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INGRESOS TOTAL

INGRESOS OBJETO DE GASTO

TOTAL EGRESOS

OPES SINAES CENAT PEN

TOTAL INGRESOS 1.400.880.581,70 TOTAL EGRESOS 1.400.880.581,70

OPES 957.114.005,30 OPES 957.114.005,30

Transferencias corrientes del Gobierno Central FEES

395.411.446,00

SERVICIOS 68.779.098,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 16.784.682,00

BIENES DURADEROS 16.927.000,00


CUENTAS ESPECIALES 282.000.000,00

Financiamiento: Superávit libre 159.742.134,86 BIENES DURADEROS 111.500.000,00


Financiamiento: Superávit específico 401.960.424,44

SERVICIOS 101.909.395,39

MATERIALES Y SUMINISTROS 8.114.257,25



SINAES 78.381.786,40

SINAES

78.381.786,40

Financiamiento: Superávit específico 78.381.786,40

SERVICIOS 75.863.526,40

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.938.660

BIENES DURADEROS 579.600

CENAT 271.209.268,00 CENAT 271.209.268,00

Transferencias corrientes del Gobierno Central FEES

81.973.370,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

81.973.370,00

Transferencias corrientes de Organismos Internacionales OFDA

56.600.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

56.600.000,00

Financiamiento: Superávit libre 66.035.898,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.035.898,00

33

ORIGEN APLICACIÓN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INGRESOS TOTAL

INGRESOS OBJETO DE GASTO

TOTAL EGRESOS

OPES SINAES CENAT PEN

Financiamiento: Superávit específico 66.600.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

66.600.000,00

PEN 94.175.522,00 PEN 94.175.522,00

Servicios de investigación y desarrollo:

33.520.000,00 SERVICIOS 33.520.000,00

Estado de la Nación-COLYPRO

2.500.000,00

Estado de la Nación-Poder Judicial

20.000.000,00

Estado de la Nación-ITCR

11.020.000,00

Transferencias corrientes del Gobierno Central - FEES

37.666.752,00 SERVICIOS 37.666.752,00

Financiamiento :Superávit libre 15.000.000,00 BIENES DURADEROS 15.000.000,00

Financiamiento: Superávit específico 7.988.770,00 SERVICIOS 700.000,00


34

TRANSFERENCIAS

35

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE GASTOS

Beneficiario Cédula Jurídica Monto Finalidad

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

₡195.863.188,86

Universidad de Costa Rica 4-000-042145 ₡51.868.766,28 Traslado de Fondos del Sistema según acuerdos del CONARE, y por normativa institucional las transferencias de la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos (ORE)

Instituto Tecnológico de Costa Rica

4-000-042150 ₡28.277.642,19

Universidad Nacional 4-000-042151 ₡30.815.284,91

Universidad Estatal a Distancia 3-006-213-777 ₡60.222.617,88

Universidad Técnica Nacional 3-007-556-1085 ₡24.678.877,60

Transferencias corrientes a fundaciones

₡289.709.268,00

Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)

3-006-213-777 ₡289.709.268,00

Corresponde a los recursos asignados por el CONARE para diversas inversiones en el CeNAT, así como para proyectos específicos de Fondos del Sistema y la atención de los proyectos producto del Convenio de Conare con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA) Estos recursos serán administrados por la Fundación Centro de Alta Tecnología dada la facultad que le fue conferida en su ley de creación Nº7806 y demás normativa.

TOTAL ₡485.572.456,86

36

CLASIFICADOR ECONÓMICO

37

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2018

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO MONTO

TOTAL 1.400.880.581,70

1 GASTOS CORRIENTES 830.848.827,90

1.1 GASTOS DE CONSUMO 345 276 371,04

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 345 276 371,04

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 485.572.456,86

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 195.863.188,86

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 289.709.268,00

2 GASTOS DE CAPITAL 288.031.753,80

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 126.079.774,60

2.1.1 Edificaciones 108.000.000,00

2.1.4 Instalaciones 18.079.774,60

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 161.951.979,20

2.2.1 Maquinaria y equipo 157.874.419,20

2.2.4 Intangibles 4.077.560,00

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 282.000.000,00

38

ANEXOS

39

OFICIO OPES-OF-208-2017-ODI

40

41

42

OFICIO OF-DGF-08-2018

43

44

CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL CONARE POR MEDIO DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE

ALTA TECNOLOGÍA

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (OFDA) Y EL

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)

60

61

62

63

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL CONSEJO NACIONAL DE

RECTORES

64

65

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO DE

LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES (COLYPRO) Y EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES PROGRAMA

ESTADO DE LA NACIÓN (CONARE)

66

67

68

69

70

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE EL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y EL CONSEJO

NACIONAL DE RECTORES

71

72

CERTIFICACIÓN DE SOLVENCIA DE LA C.C.S.S.

73

74

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL

PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

75

76

Documents

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018 Y MODIFICACIÓN DEL …€¦ · ingresos que se obtendrán producto de los Convenios Estado de la Nación con el Poder Judicial y el Colegio de Licenciados