PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2021

Proyecto Presupuesto 2021 Tomo 2.12021
www.madrid.es/presupuestos
ÁREAS DE GOBIERNO SECCIONES 100 A 190 - 300 A 320
Presupuesto General AYUNTAMIENTO DE MADRID
2021
AYUNTAMIENTO DE MADRID PRESUPUESTO GENERAL2021
1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
001 501 503 506 508 509 902 TOTAL
RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS
DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 598.802.905 9.645 598.812.550
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.617.429.298 105.965.510 52.611.150 61.053.289 94.737.660 15.168.543 1.946.965.450
5 INGRESOS PATRIMONIALES 112.792.475 6.840 4.786 3.200 112.807.301
OPERACIONES CORRIENTES 4.947.325.458 105.981.995 52.615.936 61.056.489 94.737.660 15.168.543 5.276.886.081
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 55.861.976 55.861.976
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.464.409 4.554.515 614.500 123.800 856.513 375.000 7.988.737
OPERACIONES DE CAPITAL 57.326.385 4.554.515 614.500 123.800 856.513 375.000 63.850.713
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.004.651.843 110.536.510 53.230.436 61.180.289 95.594.173 15.168.543 375.000 5.340.736.794
9 PASIVOS FINANCIEROS 412.276.068 412.276.068
OPERACIONES FINANCIERAS 412.276.068 412.276.068
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508 MADRID SALUD 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES
902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
Pág. 5
ESTADO DE INGRESOS
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1 0 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 142.317.647
1 0 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 142.317.647
1 0 0 00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 142.317.647
1 1 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 2.167.331.368
1 1 2 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 812.776
1 1 2 00 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 812.776
1 1 3 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.470.447.107
1 1 3 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.470.447.107
1 1 4 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 51.268.306
1 1 4 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 51.268.306
1 1 5 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 148.626.852
1 1 5 00 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 148.626.852
1 1 6 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 496.176.327
1 1 6 00 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 496.176.327
1 3 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 116.719.617
1 3 0 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 116.719.617
1 3 0 00 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 116.717.361
1 3 0 01 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS 2.256
1 8 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 4.021
1 8 9 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 4.021
1 8 9 00 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 4.021
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
2 1 0 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 78.512.286
2 1 0 00 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 78.512.286
2 2 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 13.531.883
2 2 0 IMPUESTOS ESPECIALES 13.531.883
2 2 0 00 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 769.601
2 2 0 01 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 319.607
2 2 0 03 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO 5.916.255
2 2 0 04 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 6.503.368
2 2 0 06 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 23.052
2 9 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 99.883.958
2 9 0 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 99.883.603
2 9 0 00 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 99.883.603
2 9 1 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA 355
2 9 1 00 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA 355
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 598.802.905
3 0 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 60.470.544
3 0 2 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 112.000
3 0 2 00 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA 112.000
3 0 3 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 36.942.874
3 0 3 00 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS 33.759.650
3 0 3 01 VERTEDERO 3.120.054
3 0 3 02 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN 63.170
3 0 5 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 48.952
3 0 5 00 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 48.952
3 0 6 SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES 17.909.538
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
3 0 6 00 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS 17.909.538
3 0 9 OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 5.457.180
3 0 9 00 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID 2.000
3 0 9 02 TRANSPORTES ESPECIALES 30.000
3 0 9 03 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS 67.569
3 0 9 04 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 4.738.305
3 0 9 05 DERECHOS DE EXAMEN 486.000
3 0 9 98 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS 133.306
3 1 TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER. 1.627.761
3 1 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 900.000
3 1 1 00 SERVICIOS SANITARIOS 900.000
3 1 6 SERVICIOS CULTURALES 550.000
3 1 6 00 PLANETARIO DE MADRID 550.000
3 1 9 OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE 177.761
3 1 9 00 MATRIMONIOS CIVILES 177.761
3 2 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 22.203.996
3 2 1 LICENCIAS URBANÍSTICAS 11.867.898
3 2 1 00 LICENCIAS URBANÍSTICAS 10.544.847
3 2 1 99 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS 1.323.051
3 2 2 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.376.432
3 2 2 00 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.376.432
3 2 5 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 876.226
3 2 5 00 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 876.226
3 2 6 TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS 7.115.189
3 2 6 00 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 7.115.189
3 2 9 OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 968.251
3 2 9 00 AUTOTAXIS 838.037
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
ARTÍCULO
3 2 9 98 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 122.100
3 2 9 99 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 8.114
3 3 TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL 196.085.366
3 3 0 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 79.025.779
3 3 0 00 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES 5.684.529
3 3 0 01 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR. 6.099.061
3 3 0 03 TALLERES DE REPARACIÓN 19.112
3 3 0 11 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1 15.157.663
3 3 1 TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 29.562.446
3 3 1 00 ENTRADA DE VEHÍCULOS 29.562.446
3 3 2 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 44.126.792
3 3 2 00 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 44.126.792
3 3 3 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES 8.189.474
3 3 3 00 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES 163.935
3 3 3 01 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS 8.025.539
3 3 4 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 226.376
3 3 4 00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 226.376
3 3 5 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 100.000
3 3 5 00 TERRAZAS 100.000
3 3 6 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS 499.669
3 3 6 00 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS 499.669
3 3 8 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. 16.274.416
3 3 8 00 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87) 16.274.416
3 3 9 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO 18.080.414
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
3 3 9 01 PUESTOS 15.000
3 3 9 02 FIESTAS CALLEJERAS 5.600
3 3 9 03 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO 348.172
3 3 9 04 SURTIDORES DE GASOLINA 502.721
3 3 9 05 CONTENEDORES 1.500.000
3 3 9 06 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES 138.053
3 3 9 07 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA 327.017
3 3 9 99 OTROS APROVECHAMIENTOS 7.896.984
3 4 PRECIOS PÚBLICOS 36.575.424
3 4 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 41.796
3 4 1 00 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS 38.603
3 4 1 01 ANÁLISIS CLÍNICOS 3.193
3 4 2 SERVICIOS EDUCATIVOS 72.696
3 4 2 00 ESCUELA DE CERÁMICA 66.327
3 4 2 02 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 6.369
3 4 3 SERVICIOS DEPORTIVOS 26.233.696
3 4 3 00 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 26.233.696
3 4 6 SERVICIOS SOCIO CULTURALES 9.840.003
3 4 6 00 TALLERES CULTURALES 7.775.520
3 4 6 01 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 554.662
3 4 6 02 RESIDENCIAS MUNICIPALES 95.651
3 4 6 03 SERVICIO DE COMEDOR 51.576
3 4 6 06 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS 1.223.594
3 4 6 07 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 129.000
3 4 6 99 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES 10.000
3 4 7 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 256.448
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
3 4 7 00 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES 209.438
3 4 7 01 OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS 22.010
3 4 7 02 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 25.000
3 4 9 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 130.785
3 4 9 01 CASAS DE BAÑO 30.785
3 4 9 99 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 100.000
3 6 VENTAS 1.344.615
3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 1.275.000
3 6 0 01 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES 18.300
3 6 0 04 VENTA DE ELECTRICIDAD 18.000
3 6 0 06 VENTA DE RESIDUOS 33.315
3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.720.441
3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.720.441
3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.408.421
3 8 9 03 REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS 308.020
3 8 9 99 OTROS REINTEGROS 4.000
3 9 OTROS INGRESOS 275.774.758
3 9 1 MULTAS 191.425.057
3 9 1 00 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 1.077.660
3 9 1 10 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 9.268.762
3 9 1 20 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 166.612.368
3 9 1 30 MULTAS COERCITIVAS 672.822
3 9 1 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 13.793.445
3 9 2 RECARGOS 21.412.382
3 9 2 00 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD 52.939
3 9 2 10 RECARGO EJECUTIVO 4.075.471
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
3 9 3 INTERESES DE DEMORA 16.186.774
3 9 3 00 INTERESES DE DEMORA 16.186.774
3 9 7 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 6.850.280
3 9 7 10 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 6.850.280
3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 39.900.265
3 9 9 01 RECURSOS EVENTUALES 72.000
3 9 9 04 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES 114.880
3 9 9 05 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS 3.000
3 9 9 08 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 32.500
3 9 9 20 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES 35.038.594
3 9 9 21 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 272.727
3 9 9 22 LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS 4.225.968
3 9 9 80 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA 121.096
3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 19.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.617.429.298
4 2 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 1.538.228.360
4 2 0 10 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 1.537.655.436
4 2 0 20 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 572.924
4 2 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 34.000
4 2 1 02 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 34.000
4 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 350.000
4 2 3 00 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 350.000
4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 78.446.938
4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 78.356.938
4 5 0 02 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS 75.341.442
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
ARTÍCULO
4 5 0 03 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR 250.000
4 5 0 32 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR 400.000
4 5 0 50 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE 1.056.607
4 5 0 60 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 810.000
4 5 0 62 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 428.889
4 5 0 80 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 70.000
4 5 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA C. MADRID 90.000
4 5 1 80 OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID 90.000
4 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 350.000
4 7 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 350.000
4 7 0 01 FORO DE EMPRESAS 350.000
4 8 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 0 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 0 03 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID 20.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 112.792.475
5 3 4 DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB. 56.528.700
5 3 4 00 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO. 44.528.700
5 3 4 10 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES 12.000.000
5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 102.881
5 4 1 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 102.881
5 4 1 00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS 102.881
5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 56.072.894
5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 32.773.640
5 5 0 01 CANON APARCAMIENTOS 4.435.445
5 5 0 03 CANON PARQUE DE ATRACCIONES 488.201
5 5 0 04 CANON PARQUE ZOOLÓGICO 25.000
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
5 5 0 07 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES 2.120.477
5 5 0 08 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO 98.541
5 5 0 09 CANON M-30 643.587
5 5 0 10 CANON PALACIO DE HIELO 342.156
5 5 0 13 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY 95.325
5 5 0 14 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO 804.000
5 5 0 15 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS 6.933
5 5 0 16 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS 1.948.118
5 5 0 17 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS 78.168
5 5 0 18 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES 980.000
5 5 0 20 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS 13.645.169
5 5 0 22 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS 371.000
5 5 0 27 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 168.735
5 5 0 28 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID 2.689.701
5 5 0 29 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS 17.050
5 5 0 30 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS 350.623
5 5 0 31 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS 85.981
5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 260.862
5 5 0 36 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS 501.263
5 5 0 37 CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA 420.000
5 5 0 39 CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA 700.000
5 5 0 40 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO 15.120
5 5 0 41 CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS 48.113
5 5 0 42 CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS 400.000
5 5 0 99 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 131.072
5 5 1 DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA 69.670
2021
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DENOMINACIÓN
IMPORTE
ARTÍCULO
5 5 1 00 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC. 32.398
5 5 1 99 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 37.272
5 5 2 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 6.209.691
5 5 2 00 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 6.209.691
5 5 3 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA 16.303.299
5 5 3 00 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA 16.303.299
5 5 5 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 716.594
5 5 5 00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 716.594
5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 88.000
5 9 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 88.000
5 9 9 99 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 88.000
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 55.861.976
6 0 DE TERRENOS 55.861.976
6 0 3 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 55.856.976
6 0 3 00 VENTA DE PARCELAS 55.856.976
6 0 9 OTROS TERRENOS 5.000
6 0 9 00 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE 5.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.464.409
7 9 DEL EXTERIOR 1.464.409
7 9 1 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 1.464.409
7 9 1 02 FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 1.464.409
9 PASIVOS FINANCIEROS 412.276.068
9 1 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS 412.276.068
9 1 3 PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO 412.276.068
9 1 3 00 PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO 412.276.068
TOTAL CENTRO 5.416.927.911
2021
ESTADO DE INGRESOS
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3 6 VENTAS 756
3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 756
3 9 OTROS INGRESOS 8.889
3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.889
3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.889
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.965.510
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 105.965.510
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 105.965.510
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 105.965.510
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.840
5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 6.840
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 4.554.515
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 4.554.515
TOTAL CENTRO 110.536.510
2021
ESTADO DE INGRESOS
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 15.442.919
4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 15.442.919
4 5 0 53 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO 15.442.919
4 9 DEL EXTERIOR 29.626
4 9 8 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 29.626
4 9 8 99 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 29.626
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 614.500
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 614.500
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 614.500
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 614.500
2021
ESTADO DE INGRESOS
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2021
ESTADO DE INGRESOS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2021
ESTADO DE INGRESOS
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2021
ESTADO DE INGRESOS
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
IMPORTE
7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 125.000
7 2 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 125.000
7 2 1 90 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS 125.000
7 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 125.000
7 5 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID 125.000
7 5 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 125.000
TOTAL CENTRO 375.000
2021
2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO
001 501 503 506 508 509 902 TOTAL
RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS
DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.039.511.484 73.491.833 8.133.621 10.610.708 25.241.316 301.204 2.157.290.166
3 GASTOS FINANCIEROS 117.946.710 70.000 200.000 118.216.710
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 723.719.533 3.821.236 2.350.160 729.890.929
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO 24.850.000 24.850.000
OPERACIONES CORRIENTES 4.372.516.677 105.981.995 52.615.936 61.056.489 94.737.660 15.168.543 4.702.077.300
6 INVERSIONES REALES 482.435.915 4.554.515 614.500 123.800 856.513 488.585.243
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.191.740 375.000 196.566.740
OPERACIONES DE CAPITAL 678.627.655 4.554.515 614.500 123.800 856.513 375.000 685.151.983
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.051.144.332 110.536.510 53.230.436 61.180.289 95.594.173 15.168.543 375.000 5.387.229.283
8 ACTIVOS FINANCIEROS 106.083.511 106.083.511
9 PASIVOS FINANCIEROS 259.700.068 259.700.068
OPERACIONES FINANCIERAS 365.783.579 365.783.579
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508 MADRID SALUD 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES
902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
Pág. 24
100. PRESIDENCIA DEL PLENO
2021
CENTRO
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
5.878.381 28.000 479.361 5.371.020 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
12.654.966 30.000 531.679 230.055 11.863.232 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
CENTRO 001 17.545.327 731.321 531.679 358.000 19.166.327
SECCIÓN 100 17.545.327 731.321 531.679 358.000 19.166.327
Pág. 26
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 311.075 49,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.905 3,46
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. EJERCER LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO DELEGADAS POR EL ALCALDE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN
REUNIONES NÚMERO/AÑO 250
JUNTAS DE PORTAVOCES NÚMERO/AÑO 15
ACTIVIDADES
A) ASEGURAR LA BUENA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL PLENO.
B) ASISTIR AL ALCALDE EN LA PREPARACIÓN DEL BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL
PLENO.
C) PRESIDIR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO.
D) INADMITIR Y MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
E) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, INTERPRETÁNDOLO EN CASO DE
DUDA Y SUPLIÉNDOLO EN CASO DE OMISIÓN.
02. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017.
ACTIVIDADES
A) ERECCIÓN DE MEMORIAL EN ESPACIO PÚBLICO EN RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE DE LA CORPORACIÓN A
LAS VÍCTIMAS QUE SUFRIERON EL HORROR DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y, EN PARTICULAR A
LOS MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS.
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: PRESIDENCIA DEL PLENO912.16 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 107.195
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 107.195
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.195
1 1 PERSONAL EVENTUAL 77.207
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 77.207
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 61.135
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 66.023
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.844
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 20.000
1 2 0 06 TRIENIOS 3.844
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 42.179
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.762
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 28.620
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.797
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.612
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.612
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.612
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 51.038
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 51.038
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 51.038
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
2 3 0 DIETAS 2.000
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 4.000
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 2.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.000
6 INVERSIONES REALES 300.000
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: PRESIDENCIA DEL PLENO912.16 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
ARTÍCULO
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 300.000
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 300.000
6 0 9 00 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 300.000
TOTAL PROGRAMA 632.980
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
1 GASTOS DE PERSONAL 5.371.020 91,37
2021
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
01. ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO NÚMERO/AÑO 124
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES
EFECTIVAMENTE REALIZADAS
PORCENTAJE 100
EFECTIVAMENTE REALIZADAS
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.
B) TRATAMIENTO, CUSTODIA Y EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES SOMETIDOS A SESIÓN.
C) ASISTENCIA AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DURANTE EL DESARROLLO DE
LAS SESIONES.
D) GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EFECTUADAS DURANTE LAS SESIONES.
E) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS DE VOTACIÓN, DIARIOS DE SESIONES Y
ACTAS.
F) RETRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.
02. MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL.
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB NÚMERO/AÑO 6.700
ACTIVIDADES
A) RECOPILACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVÉS DE LA
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.
B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
ESPECÍFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.
C) GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.
2021
Pág. 32
03. GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO NÚMERO/AÑO 2.000
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO NÚMERO/AÑO 1.500
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL
REGISTRO DEL PLENO
DISTINCIONES HONORÍFICAS
NÚMERO/AÑO 10
REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS
CONCEJALES
Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES
NÚMERO/AÑO 60
ACTIVIDADES
A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DE DISTINCIONES
HONORÍFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSI.
B) DIGITALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ASIENTO.
04. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL NÚMERO/AÑO 330
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
SECCIÓN.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E
INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
D) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
E) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTAS Y MODIFICACIONES DE
RPT Y COBERTURA VACANTES, IT Y SEGUIMIENTO PRODUCTIVIDAD).
2021
Pág. 33
05. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
PRESIDENCIA DEL PLENO
MANTENIMIENTO
NÚMERO/AÑO 9
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NÚMERO/AÑO 2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NÚMERO/AÑO 142
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO/AÑO 1
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE
LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS
ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DESFIBRILADORES.
D) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE RESTAURACIÓN PARA LAS SESIONES DEL PLENO.
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO912.30 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.423.746
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 208.936
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 75.681
1 2 0 06 TRIENIOS 259.315
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.625.207
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.786.055
1 3 PERSONAL LABORAL 78.411
1 3 0 LABORAL FIJO 78.411
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 26.980
1 4 OTRO PERSONAL 824
1 4 3 OTRO PERSONAL 824
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 824
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 1.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 1.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 55.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 35.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 35.000
2 1 5 MOBILIARIO 5.000
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO912.30 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
ARTÍCULO
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 29.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000
2 2 1 SUMINISTROS 16.000
2 2 1 04 VESTUARIO 12.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 2 COMUNICACIONES 500
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 1.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 287.361
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 228.861
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 55.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.500
2 3 0 DIETAS 750
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 750
2 3 1 LOCOMOCIÓN 750
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 750
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 13.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 8.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 15.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 15.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 15.000
TOTAL PROGRAMA 5.878.381
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
OPERACIONES CORRIENTES 12.624.966 99,76
2021
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
01. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE GASTO.
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E
INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
C) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS LA DOTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN
EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PERFECTO ESTADO DE USO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS INSTALACIONES, DEL EDIFICIO DESTINADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO
NÚMERO/AÑO 2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NÚMERO/AÑO 2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NÚMERO/AÑO 34
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 5
2021
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE
LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS
ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DESFIBRILADORES.
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES912.40 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 2.229.665
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 2.229.665
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.229.665
1 1 PERSONAL EVENTUAL 4.392.720
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 4.392.720
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.278.197
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.114.523
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.604.503
1 2 0 06 TRIENIOS 138.052
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.263.364
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.263.364
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.263.364
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 1.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 1.000
2021
SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES912.40 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 531.679
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 531.679
4 8 1 A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 531.679
4 8 1 00 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 531.679
2021
101. ALCALDÍA
2021
DENOMINACIÓN
Pág. 43
SECCIÓN: 101 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
2021
SECCIÓN: 101 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
01. EJERCER LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDEN A LA ALCALDÍA.
REUNIONES NÚMERO 250
PLENOS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL.
B) DIRIGIR LA ACCIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS EJECUTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.
C) EJERCER LA SUPERIOR DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
D) RESPONDER ANTE EL PLENO DE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA ALCALDÍA.
2021
SECCIÓN: 101 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: ALCALDÍA912.01 RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 113.207
1 1 PERSONAL EVENTUAL 524.337
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 524.337
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 392.667
1 2 0 06 TRIENIOS 22.123
2021
2021
CENTRO
DENOMINACIÓN
1.926.390 192.000 1.734.390 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA
1.154.996 1.154.996 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
5.759.956 5.759.956 920.09 ASESORÍA JURÍDICA
118.298.639 4.554.515 128.000 105.965.510 2.207.477 5.443.137 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC
3.452.961 1.010.100 47.000 2.395.861 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
414.943 414.943 922.10 OFICINA DE COORDINACIÓN
CENTRO 001 19.247.796 2.696.477 106.975.610 128.000 4.554.515 133.602.398
SECCIÓN 102 19.247.796 2.696.477 106.975.610 128.000 4.554.515 133.602.398
Pág. 48
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL
DATOS EN EUROS
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL
01. DISEÑAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ELECTRÓNICA PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
B) FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ALTO IMPACTO BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL
CIUDADANO.
C) DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN INTERNA.
D) DESARROLLAR PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN.
02. IMPULSAR LA GESTIÓN BASADA EN DATOS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROPICIAR LA INTERLOCUCIÓN TECNOLÓGICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON UNA PROYECCIÓN INTERNACIONAL.
ESTUDIOS DE GESTIÓN DE DATOS PARA IMPLANTACIÓN EN LA CIUDAD NÚMERO 2
ACTOS EXTERNOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL NÚMERO 4
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS INTERNACIONALES NÚMERO 3
CREACIÓN DE UNA GOVTECH LAB PARA INNOVACIÓN EN SERVICIOS
PÚBLICOS PARA MADRID, CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) EXPLOTAR LOS DATOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN MUNICIPAL.
B) COMUNICACIÓN DE LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS, COMO MEJORES PRÁCTICAS.
C) PROPICIAR LA INTERLOCUCIÓN CON EL SECTOR TECNOLÓGICO.
D) INNOVAR SERVICIOS PÚBLICOS PARA MADRID CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL.
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMA: OFICINA DIGITAL491.02 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 93.805
1 2 0 06 TRIENIOS 86.764
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
2021
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
01. PROPORCIONAR AL ALCALDE LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO QUE RESULTE NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON GABINETES DE LAS ÁREAS DE
GOBIERNO
ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR AL ALCALDE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA QUE RESULTE NECESARIA PARA EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
B) ASESORAR AL ALCALDE EN AQUELLOS ASUNTOS Y MATERIAS QUE REQUIERA.
C) FACILITAR AL ALCALDE LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA
INTERLOCUCIÓN CON LOS GABINETES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO; LOS TITULARES DE LAS
ÁREAS DE GOBIERNO; ÁREAS DELEGADAS Y CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS.
D) COORDINAR LA AGENDA DEL ALCALDE.
E) TRAMITAR, GESTIONAR Y CONTESTAR A LAS COMUNICACIONES, PETICIONES O ESCRITOS DIRIGIDOS AL
ALCALDE.
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: GABINETE DE LA ALCALDÍA912.02 RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 2 0 06 TRIENIOS 64.389
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000
2 3 0 DIETAS 13.000
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 3.000
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 25.000
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: GABINETE DE LA ALCALDÍA912.02 RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
DATOS EN EUROS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
2021
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
ESTUDIOS NÚMERO 80
INFORMES NÚMERO 90
PROPUESTAS NÚMERO 45
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y LOS
PROCESOS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CON EL OBJETIVO DE SU RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN.
C) EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.
02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA NORMATIVA MUNICIPAL.
B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS
DE COMPETENCIAS.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS EN MATERIAS RELATIVAS AL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL.
E) SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE
INCIDAN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS QUE PUEDAN DESARROLLARSE
POR EL ESTADO O LA COMUNIDAD DE MADRID.
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO920.02 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 2 0 06 TRIENIOS 31.783
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA
DATOS EN EUROS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
2021
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA
01. PRESTAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA ASISTENCIA PROCESAL QUE LA LEY ATRIBUYE A LA ASESORIA JURÍDICA.
PLEITOS NÚMERO 8.300
INFORMES NÚMERO 2.100
ACTIVIDADES
A) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ANTE
CUALESQUIERA JURISDICCIONES Y ÓRDENES JURISDICCIONALES.
B) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS CONCEJALES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS POR HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE SU CARGO.
C) EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y
ESTATUTOS; CONVENIOS;PLIEGOS CONTRACTUALES; ACUERDOS DE INTERPRETACIÓN; MODIFICACIÓN Y
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL; CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DEMANIALES, Y CUALQUIER OTRO
ASUNTO RESPECTO DEL CUAL ASÍ LO EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.
E) BASTANTEO DE LOS PODERES PARA ACTUAR QUE PRESENTEN LOS PARTICULARES ANTE EL
AYUNTAMIENTO O SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
F) EMISIÓN DE INFORME A LOS ACUERDOS SOBRE EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES; A LAS PROPUESTAS
DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD; AL PLANTEAMIENTO DE
CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, Y AL CONFLICTO DE DEFENSA DE LA
AUTONOMÍA LOCAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
2021
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 2 0 06 TRIENIOS 170.658
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.207.477 1,87
OPERACIONES CORRIENTES 113.616.124 96,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.554.515 3,85
OPERACIONES DE CAPITAL 4.682.515 3,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.298.639 100,00
2021
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS NÚMERO 15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN
GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA COBERTURA DE VACANTES, (CONCURSOS, LIBRES
DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIO E INTERINAJES).
D) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE
OPOSICIÓN.
E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LOS PLANES ESPECIALES DE PRODUCTIVIDAD EN
EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA POR TENER A CARGO UN
HIJO MENOR DE 13 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE.
G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.
H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
I) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, DE LA MESA DE REPARTO DEL
CORREO DE CIBELES Y DEL SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.
J) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
02. GESTIONAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES NÚMERO/AÑO 60
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS NÚMERO/AÑO 8
2021
A) ANÁLISIS, ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN
C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN A LOS DISTINTOS ÓRGANOS O UNIDADES EN LA ADECUADA
ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) IMPULSO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR Y
REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
E) TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS MENORES Y SEGUIMIENTO DE LOS
MISMOS.
F) TRAMITACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTIAS DEFINITIVAS.
03. INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
04. OBTENER INFORMACIÓN PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN GESTIONADA POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD.
INFORMACIÓN
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DE
SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS
EMPRESAS ADJUDICATARIAS; NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS
DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN; SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; MEDIDAS DE
FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES
DEPENDIENTES; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y PLANES DE IGUALDAD.
2021
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO/AÑO 200
MODIFICACIONES DE CRÉDITO NÚMERO/AÑO 15
DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO/AÑO 360
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA NÚMERO/AÑO 200
DOCUMENTOS DE INGRESO DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y DE
PRECIOS PÚBLICOS
NÚMERO/AÑO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA ALCALDÍA Y DE LA COORDINACIÓN
B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS MEDIANTE
LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.
C) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN POR LA COORDINACIÓN
E) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL
FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DE OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE
GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
F) GESTIÓN DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, PAGO DIRECTO A TERCEROS, DEPÓSITOS A PERSONAL
MUNICIPAL Y LAS CORRESPONDIENTES REPOSICIONES DE FONDOS.
G) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y
DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS; TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS INDEBIDOS.
H) TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (APORTACIONES A EMPRESAS Y
ORGANISMOS PÚBLICOS, RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO, CONVALIDACIONES DE
GASTO, ETC.).
I) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y
POSIBLES REINTEGROS.
06. GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR Y DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS NÚMERO 2
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS
CENTRALIZADAS
2021
ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN
INTERIOR (SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS.
C) VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS ADCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
D) PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER
TÉCNICO.
E) TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
G) PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.
H) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
I) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y RESERVAS
DE SALAS DE REUNIONES EN EL EDIFICIO DE CIBELES.
07. ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO NÚMERO 50
INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES NÚMERO 100
GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA
ELECTRÓNICA
2021
A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPENTECIA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DE
ÁMBITO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN
EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
H) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
LA ALCALDÍA.
J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
K) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES, ASÍ COMO
RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.
L) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO.
M) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ATENDER A LAS
CONSULTAS EFECTUADAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTES E INFORMAR AL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA.
08. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS
COMPETENCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES
TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.
C) PARTICIPACIÓN EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
PRESENTADAS ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES
DISPONIBLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN, A FIN DE AGILIZAR SU
REMISIÓN A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES.
D) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTEN.
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC920.12 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 269.428
1 2 0 06 TRIENIOS 240.601
1 4 OTRO PERSONAL 345
1 4 3 OTRO PERSONAL 345
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 345
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.011.721
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.011.721
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.011.721
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.207.477
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
2021
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.000
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 4.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.944.931
2 2 1 04 VESTUARIO 32.313
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 30.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 20.000
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 12.000
2 2 2 COMUNICACIONES 5.000
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 5.000
2 2 3 TRANSPORTES 20.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 20.000
2 2 5 TRIBUTOS 1.500
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 1.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.618.118
2 2 7 01 SEGURIDAD 919.738
2 3 0 DIETAS 4.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000
2021
DATOS EN EUROS
S U B C P T O
DENOMINACIÓN
CRÉDITO
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000
4 1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 105.965.510
4 1 0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO 105.965.510
4 1 0 02 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID 105.965.510
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 40.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 10.000
6 3 3 01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 15.000
7 1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.554.515
7 1 0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.554.515
7 1 0 02 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID 4.554.515
2021
SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
OPERACIONES CORRIENTES 3.452.9

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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2021