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Bogotá, Distrito Capital
Fondos de Desarrollo Local Fondos de Desarrollo Local
SECRETARIA DE HACIENDA
Pre
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esto
201
5Bo
gotá
, Dis
trito
Cap
ital
1
Presupuestos Fondos de Desarrollo Local
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
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3
Contenido
1. Consolidado Ingresos Fondos de Desarrollo Local.................................................................. .5 2. Consolidado Gastos Fondos de Desarrollo Local.................................................................... 11 3. Consolidado Inversión Directa por Ejes del Plan de Desarrollo.............................................. 17 4. Consolidado Obligaciones por Pagar de Inversión................................................................... 23 5. Presupuestos Fondos de Desarrollo Local •Usaquén................................................................................................................................27 •Chapinero.............................................................................................................................33 •Santafé....................................................................................................................................39 •SanCristóbal.........................................................................................................................45 •Usme....................................................................................................................................51 •Tunjuelito.............................................................................................................................57 •Bosa......................................................................................................................................63 •Kennedy................................................................................................................................69 •Fontibón...............................................................................................................................75 •Engativá................................................................................................................................81 •Suba......................................................................................................................................87 •BarriosUnidos......................................................................................................................93 •Teusaquillo............................................................................................................................99 •LosMártires..........................................................................................................................105 •AntonioNariño...................................................................................................................111 •PuenteAranda....................................................................................................................117 •LaCandelaria......................................................................................................................123 •RafaelUribeUribe..............................................................................................................129 •CiudadBolívar.....................................................................................................................135 •Sumapaz.............................................................................................................................141
4
5
Consolidado Ingresos Fondos de Desarrollo Local
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
6
7
Pesos($)
(1) (2) (3) (4) (5)= (1+2+3+4)001 Usaquén 28.088.204.000 150.800.000 23.388.935.000 35.360.000 51.663.299.000002 Chapinero 12.173.052.000 301.000.000 13.577.208.000 1.900.000 26.053.160.000003 Santa Fe 17.967.453.000 135.600.000 15.610.117.000 10.634.000 33.723.804.000004 San Cristobal 47.490.045.000 45.150.000 43.115.338.000 0 90.650.533.000005 Usme 41.162.000.000 35.000.000 40.981.382.000 85.000.000 82.263.382.000006 Tunjuelito 33.500.000.000 90.000.000 20.753.818.000 8.000.000 54.351.818.000007 Bosa 50.000.000.000 82.000.000 50.764.136.000 1.000.000 100.847.136.000008 Kennedy 81.096.126.000 100.470.000 91.895.124.000 469.561.000 173.561.281.000009 Fontibón 28.293.684.000 151.500.000 19.421.939.000 60.000.000 47.927.123.000010 Engativá 56.767.405.000 262.550.000 36.334.369.000 1.805.000 93.366.129.000011 Suba 40.172.623.000 143.000.000 42.447.225.000 0 82.762.848.000012 Barrios Unidos 18.107.542.000 206.000.000 17.488.762.000 5.500.000 35.807.804.000013 Teusaquillo 14.201.894.000 300.000.000 12.036.729.000 3.552.848.000 30.091.471.000014 Los Mártires 22.800.000.000 348.338.000 36.253.412.000 0 59.401.750.000015 Antonio Nariño 13.810.526.000 34.998.000 14.777.049.000 4.481.000 28.627.054.000016 Puente Aranda 19.910.593.000 231.500.000 18.637.846.000 142.000.000 38.921.939.000017 La Candelaria 14.151.518.000 152.500.000 13.180.738.000 7.000.000 27.491.756.000018 Rafaél Uribe Uribe 70.624.000.000 146.200.000 36.943.830.000 108.000.000 107.822.030.000019 Ciudad Bólivar 85.888.594.000 98.000.000 106.548.292.000 360.000.000 192.894.886.000020 Sumapaz 19.932.724.000 0 17.138.853.000 0 37.071.577.000
716.137.983.000 3.014.606.000 671.295.102.000 4.853.089.000 1.395.300.780.000TOTAL
FONDOS DE DESARROLLO LOCALCONSOLIDADO DETALLE INGRESOS
PRESUPUESTO 2015
Cod. LocalidadDisponibilidad Inicial Ingresos Corrientes Transferencias Recursos de Capital TOTAL
8
9
Millones de Pesos
Disponibilidad Inicial
Ingresos Corrientes Transferencias Recursos de Capital
716.138 3.015 671.295 4.853
Millones de Pesos
Disponibilidad Inicial51,32%
Ingresos Corrientes0,22%
Transferencias48,11%
Recursos de capital0,35%
COMPOSICIÓN DE INGRESOS
51.663
26.05333.724
90.65182.263
54.352
100.847
173.561
47.927
93.366
82.763
35.80830.091
59.402
28.627
38.922
27.492
107.822
192.895
37.072
Usa
quén
Cha
pine
ro
San
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e
San
Cris
toba
l
Usm
e
Tun
juel
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Bos
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Los
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nte
Ara
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laria
Raf
aél U
ribe
Urib
e
Ciu
dad
Ból
ivar
Sum
apaz
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
INGRESOS POR FDL
10
11
Consolidado Gastos Fondos de Desarrollo Local
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
12
13
Pesos($)
Obligaciones por Pagar
Obligaciones por Pagar
Gastos Funcionamiento
Inversión
(1) (2) (3) (4) (5)= (1+2+3+4)
001 Usaquén 1.231.615.000 543.941.000 22.343.480.000 27.544.263.000 51.663.299.000002 Chapinero 1.146.631.000 438.182.000 12.733.477.000 11.734.870.000 26.053.160.000003 Santa Fe 889.726.000 265.781.000 14.866.625.000 17.701.672.000 33.723.804.000004 San Cristobal 1.501.256.000 755.127.000 41.659.232.000 46.734.918.000 90.650.533.000005 Usme 1.463.574.000 742.215.000 39.637.808.000 40.419.785.000 82.263.382.000006 Tunjuelito 1.111.994.000 782.492.000 19.739.824.000 32.717.508.000 54.351.818.000007 Bosa 683.270.000 235.696.000 50.163.866.000 49.764.304.000 100.847.136.000008 Kennedy 1.539.708.000 1.399.725.000 90.925.447.000 79.696.401.000 173.561.281.000009 Fontibón 2.263.555.000 1.280.407.000 17.369.884.000 27.013.277.000 47.927.123.000010 Engativá 2.070.892.000 1.395.400.000 34.527.832.000 55.372.005.000 93.366.129.000011 Suba 2.102.347.000 1.088.771.000 40.487.878.000 39.083.852.000 82.762.848.000012 Barrios Unidos 1.017.530.000 691.399.000 16.682.732.000 17.416.143.000 35.807.804.000013 Teusaquillo 1.317.522.000 653.428.000 14.572.055.000 13.548.466.000 30.091.471.000014 Los Mártires 992.053.000 814.519.000 35.609.697.000 21.985.481.000 59.401.750.000015 Antonio Nariño 809.161.133 421.996.867 14.007.367.000 13.388.529.000 28.627.054.000016 Puente Aranda 1.080.659.000 428.902.000 17.930.687.000 19.481.691.000 38.921.939.000017 La Candelaria 1.273.290.000 545.512.000 12.066.948.000 13.606.006.000 27.491.756.000018 Rafaél Uribe Uribe 1.122.298.000 590.321.000 36.075.732.000 70.033.679.000 107.822.030.000019 Ciudad Bólivar 1.483.159.000 277.946.000 105.523.133.000 85.610.648.000 192.894.886.000020 Sumapaz 1.402.448.000 1.127.311.000 15.736.405.000 18.805.413.000 37.071.577.000
26.502.688.133 14.479.071.867 652.660.109.000 701.658.911.000 1.395.300.780.000Total
FONDOS DE DESARROLLO LOCALCONSOLIDADO DETALLE GASTOS
PRESUPUESTO 2015
cod Localidad
Gastos Generales
Inversión Directa TOTAL
14
15
Millones de Pesos
Inversión DirectaObligaciones por Pagar Gastos Func.
Obligaciones por Pagar Inversión Gastos Generales
652.660 14.479 701.659 26.503
Inversión Directa46,78%Obligaciones por pagar
Gastos de Funcionamiento1,04%
Obligaciones por Pagar Inversion50,29%
Gastos Generales1,90%
COMPOSICIÓN DE GASTOS
16
17
Consolidado Inversión Directa por Ejes del Plan
de Desarrollo
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
18
19
Pesos($)
(1) (2) (3) (4)= (1+2+3)001 Usaquén 5.991.614.000 11.669.392.000 4.682.474.000 22.343.480.000002 Chapinero 2.280.045.000 7.900.000.000 2.553.432.000 12.733.477.000003 Santa Fe 3.952.350.000 7.224.650.000 3.689.625.000 14.866.625.000004 San Cristobal 13.293.297.000 23.359.240.000 5.006.695.000 41.659.232.000005 Usme 4.660.700.000 17.945.123.000 17.031.985.000 39.637.808.000006 Tunjuelito 4.220.000.000 10.347.931.000 5.171.893.000 19.739.824.000007 Bosa 22.272.654.000 23.015.547.000 4.875.665.000 50.163.866.000008 Kennedy 52.850.000.000 30.500.000.000 7.575.447.000 90.925.447.000009 Fontibón 4.963.372.000 7.763.954.000 4.642.558.000 17.369.884.000010 Engativá 9.382.565.000 17.241.133.000 7.904.134.000 34.527.832.000011 Suba 11.730.000.000 22.535.378.000 6.222.500.000 40.487.878.000012 Barrios Unidos 3.646.000.000 9.378.752.000 3.657.980.000 16.682.732.000013 Teusaquillo 2.595.793.000 5.610.000.000 6.366.262.000 14.572.055.000014 Los Mártires 24.578.954.000 6.343.879.000 4.686.864.000 35.609.697.000015 Antonio Nariño 5.006.700.000 5.972.947.000 3.027.720.000 14.007.367.000016 Puente Aranda 4.276.225.000 9.710.131.000 3.944.331.000 17.930.687.000017 La Candelaria 2.635.000.000 6.436.780.000 2.995.168.000 12.066.948.000018 Rafaél Uribe Uribe 6.692.000.000 20.563.439.000 8.820.293.000 36.075.732.000019 Ciudad Bólivar 56.570.000.000 31.177.306.000 17.775.827.000 105.523.133.000020 Sumapaz 3.487.000.000 9.934.562.000 2.314.843.000 15.736.405.000
245.084.269.000 284.630.144.000 122.945.696.000 652.660.109.000TOTAL
FONDOS DE DESARROLLO LOCALCONSOLIDADO DETALLE INVERSIÓN DIRECTA POR EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
PRESUPUESTO 2015
Localidad Cod.
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación:
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
TOTAL
20
21
Millones de Pesos(1) (2) (3)
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación:
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
245.084 284.630 122.946
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
(1) 37,55%
(2) 43,61%
(3) 18,84%
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓNPOR EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
22
23
Consolidado Obligaciones por Pagar de Inversión
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
24
25
Pesos($)
001 Usaquén 28.088.204.000002 Chapinero 12.173.052.000003 Santa Fe 17.967.453.000004 San Cristobal 47.490.045.000005 Usme 41.162.000.000006 Tunjuelito 33.500.000.000007 Bosa 50.000.000.000008 Kennedy 81.096.126.000009 Fontibón 28.293.684.000010 Engativá 56.767.405.000011 Suba 40.172.623.000012 Barrios Unidos 18.107.542.000013 Teusaquillo 14.201.894.000014 Los Mártires 22.800.000.000015 Antonio Nariño 13.810.525.867016 Puente Aranda 19.910.593.000017 La Candelaria 14.151.518.000018 Rafaél Uribe Uribe 70.624.000.000019 Ciudad Bólivar 85.888.594.000020 Sumapaz 19.932.724.000
716.137.982.867Total general
FONDOS DE DESARROLLO LOCALCONSOLIDADO DETALLE OBLIGACIONES POR PAGAR INVERSIÓN
PRESUPUESTO 2015
Cod Localidad Total Obligaciones por pagar
26
27
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Usaquén
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
28
29
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
001 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
28,088,204,000.00
23,575,095,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
150,800,000.00
23,388,935,000.00
35,360,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
2-4-9
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
150,800,000.00
23,388,935,000.00
14,040,000.00
21,320,000.00
Multas
Rentas Contractuales
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-04
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
126,880,000.00
10,816,000.00
13,104,000.00
23,388,935,000.00
14,040,000.00
2-1-2-04-02
2-2-4-05-01
Arrendamientos
Vigencia
10,816,000.00
23,388,935,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 51,663,299,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 51,663,299,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,775,556,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,231,615,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
115,000,000.00
1,116,615,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
60,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
45,000,000.00
696,615,000.00
180,000,000.00
120,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
696,615,000.00
70,000,000.00
20,000,000.00
90,000,000.00
40,000,000.00
VALOR
30
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 49,887,743,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
543,941,000.00
22,343,480,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
543,941,000.00
22,343,480,000.00
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
120,000,000.00
423,941,000.00
5,991,614,000.00
11,669,392,000.00
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogota Humana con igualdad de oportunidades y quidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erenc
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-3-1-14-01-01-1253
3-3-1-14-01-02-0827
3-3-1-14-01-03-0949
3-3-1-14-01-04-0957
3-3-1-14-01-05-0937
3-3-1-14-01-05-1252
3-3-1-14-01-08-1250
3-3-1-14-01-08-1251
3-3-1-14-02-17-0871
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Usaquén humana con la primera inf ancia
Promoción de la salud desde la autonomía, la dignif icación y la conv iv encia
Fortaleciendo el saber en Usaquén
Usaquén humana y libre de v iolencias contra las mujeres
Usaquén humana con la persona may or
Usaquén jov en e incluy ente
Sistema local de deportes de Usaquén
Usaquén, localidad que f ortalece la cultura
Usaquén f ortalece su estructura ecológica principal
25,000,000.00
10,000,000.00
45,000,000.00
54,000,000.00
46,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
34,000,000.00
309,941,000.00
30,000,000.00
400,000,000.00
250,000,000.00
440,000,000.00
50,000,000.00
1,152,400,000.00
3,699,214,000.00
700,000,000.00
8,984,392,000.00
309,941,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
400,000,000.00
250,000,000.00
440,000,000.00
50,000,000.00
1,052,400,000.00
100,000,000.00
1,459,214,000.00
2,240,000,000.00
700,000,000.00
31
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 27,544,263,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 22,997,582,611.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
4,682,474,000.00
5,364,500,000.00
15,010,000,000.00
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia, diversidad
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
3-3-1-14-02-19-0913
3-3-1-14-02-20-0952
3-3-1-14-02-21-0858
3-3-1-14-02-22-0872
3-3-1-14-03-27-0908
3-3-1-14-03-31-0856
3-3-6-14-01-01-1253
3-3-6-14-01-02-0827
3-3-6-14-01-03-0949
3-3-6-14-01-05-0937
3-3-6-14-01-05-1252
3-3-6-14-01-08-1250
3-3-6-14-01-08-1251
3-3-6-14-02-17-0871
3-3-6-14-02-19-0913
3-3-6-14-02-20-0952
3-3-6-14-02-21-0858
Usaquén al día con sus v ías
Usaquén prev iene riesgos
Usaquén gestiona adecuadamente sus residuos sólidos
Usaquén v erde
Usaquén f ortalece su sistema de seguridad
Fortalecimiento de la capacidad operativ a en Usaquén
Usaquén humana con la primera inf ancia
Promoción de la salud desde la autonomía, la dignif icación y la conv iv encia
Fortaleciendo el saber en Usaquén
Usaquén humana con la persona may or
Usaquén jov en e incluy ente
Sistema local de deportes de Usaquén
Usaquén, localidad que f ortalece la cultura
Usaquén f ortalece su estructura ecológica principal
Usaquén al día con sus v ías
Usaquén prev iene riesgos
Usaquén gestiona adecuadamente sus residuos sólidos
1,870,000,000.00
75,000,000.00
40,000,000.00
500,000,000.00
4,182,474,000.00
450,000,000.00
630,000,000.00
450,000,000.00
78,500,000.00
3,756,000,000.00
600,000,000.00
12,600,000,000.00
1,600,000,000.00
120,000,000.00
90,000,000.00
8,984,392,000.00
1,870,000,000.00
75,000,000.00
40,000,000.00
500,000,000.00
4,182,474,000.00
450,000,000.00
630,000,000.00
450,000,000.00
50,000,000.00
28,500,000.00
2,356,000,000.00
1,400,000,000.00
600,000,000.00
12,600,000,000.00
1,600,000,000.00
120,000,000.00
32
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 4,546,680,389.00
3-3-6-14-03 Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público 2,623,082,611.00
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-30
3-3-6-14-03-31
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud publica
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-02-22-0872
3-3-6-14-03-24-0912
3-3-6-14-03-27-0908
3-3-6-14-03-30-0855
3-3-6-14-03-31-0856
Usaquén v erde
Fortalecimiento de organizaciones y redes sociales en Usaquén
Usaquén f ortalece su sistema de seguridad
Promoción de salud publica desde la participación social y la exigibilidad de derechos
Fortalecimiento de la capacidad operativ a en Usaquén
100,000,000.00
400,000,000.00
50,000,000.00
2,073,082,611.00
90,000,000.00
100,000,000.00
400,000,000.00
50,000,000.00
2,073,082,611.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 51,663,299,000.00
33
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Chapinero
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
34
35
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
002 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
01 - UNIDAD EJECUTORA
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
12,173,052,000.00
13,880,108,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
301,000,000.00
13,577,208,000.00
1,900,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-1
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RECURSOS DEL BALANCE
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
301,000,000.00
13,577,208,000.00
1,000,000.00
900,000.00
Multas
Otros ingresos no tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Venta de Activ os
Otros rendimientos por operaciones f inancieras
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-1-03
2-4-3-02
300,000,000.00
1,000,000.00
13,577,208,000.00
1,000,000.00
900,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 13,577,208,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 26,053,160,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 26,053,160,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,584,813,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,146,631,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
181,461,000.00
965,170,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
108,600,000.00
32,186,000.00
15,675,000.00
25,000,000.00
50,160,000.00
63,410,000.00
55,060,000.00
579,640,000.00
105,900,000.00
111,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguro de Vida Ediles
Seguro de Salud Ediles
Energía
579,640,000.00
41,000,000.00
6,400,000.00
58,500,000.00
54,000,000.00
VALOR
36
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 24,468,347,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
438,182,000.00
12,733,477,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
438,182,000.00
12,733,477,000.00
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
90,607,628.00
347,574,372.00
2,280,045,000.00
7,900,000,000.00
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-3-1-14-01-01-1240
3-3-1-14-01-02-0876
3-3-1-14-01-03-0877
3-3-1-14-01-05-0879
3-3-1-14-01-05-0881
3-3-1-14-01-08-0882
3-3-1-14-01-08-0884
3-3-1-14-01-08-0885
3-3-1-14-02-17-0889
3-3-1-14-02-19-0890
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Fortalecer la primera inf ancia
Prev ención integral en salud a la población v ulnerable
Educación incluy ente, div ersa, pertinente y de calidad en los aprendizajes escolares y extraescolares
Acciones contra las situaciones discriminación y v iolencias
Apoy o a población del Adulto May or
Acciones de f ormación, promoción, circulación y div ulgación artística
Deporte v ital para Chapinero
Mantenimiento y dotación de parques
Recuperación integral de las quebradas, con enf oque territorial en la localidad de Chapinero
Mantenimiento y rehabilitación de la malla v ial y andenes de la localidad
24,800,000.00
3,200,000.00
29,000,000.00
42,953,318.00
32,186,000.00
15,468,310.00
7,804,526.00
43,069,200.00
56,593,561.00
238,059,712.00
2,047,373.00
110,000,000.00
70,000,000.00
200,000,000.00
800,000,000.00
1,100,045,000.00
950,000,000.00
6,680,000,000.00
220,000,000.00
238,059,712.00
2,047,373.00
110,000,000.00
70,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
700,000,000.00
350,000,000.00
150,000,000.00
600,045,000.00
950,000,000.00
6,680,000,000.00
37
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 11,734,870,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 10,474,176,943.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
2,553,432,000.00
2,623,422,670.00
5,672,185,180.00
2,178,569,093.00
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-01-15
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-03-24
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Viv ienda y hábitat humanos
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana: participa y decide
3-3-1-14-02-20-0892
3-3-1-14-02-22-1241
3-3-1-14-03-24-0898
3-3-1-14-03-27-0900
3-3-1-14-03-31-0901
3-3-6-14-01-01-1240
3-3-6-14-01-02-0876
3-3-6-14-01-03-0877
3-3-6-14-01-05-0881
3-3-6-14-01-08-0882
3-3-6-14-01-08-0884
3-3-6-14-01-08-0885
3-3-6-14-01-15-0887
3-3-6-14-02-17-0889
3-3-6-14-02-19-0890
3-3-6-14-02-20-0892
3-3-6-14-03-24-0898
Fortalecimiento de la gestión del riesgo de la localidad
Chapinero promuev e la cultura de protección ambiental, f auna doméstica y silv estre
En Chapinero participan todos y todas
Viv e y múev ete seguro en mi Chapinero
Fortalecimiento de la administración local
Fortalecer la primera inf ancia
Prev ención integral en salud a la población v ulnerable
Educación incluy ente, div ersa, pertinente y de calidad en los aprendizajes escolares y extraescolares
Apoy o a población del Adulto May or
Acciones de f ormación, promoción, circulación y div ulgación artística
Deporte v ital para Chapinero
Mantenimiento y dotación de parques
Gestión para el mejoramiento integral de barrios
Recuperación integral de las quebradas, con enf oque territorial en la localidad de Chapinero
Mantenimiento y rehabilitación de la malla v ial y andenes de la localidad
Fortalecimiento de la gestión del riesgo de la localidad
En Chapinero participan todos y todas
50,000,000.00
200,000,000.00
350,000,000.00
2,003,432,000.00
138,668,000.00
99,830,000.00
349,628,398.00
86,998,950.00
1,478,297,316.00
470,000,006.00
880,000,000.00
3,881,985,259.00
910,199,921.00
651,098,667.00
220,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
350,000,000.00
2,003,432,000.00
138,668,000.00
99,830,000.00
349,628,398.00
86,998,950.00
510,071,882.00
500,000,000.00
468,225,434.00
470,000,006.00
880,000,000.00
3,881,985,259.00
910,199,921.00
651,098,667.00
38
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 1,260,693,057.00
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-03-27-0900
3-3-6-14-03-31-0901
Viv e y múev ete seguro en mi Chapinero
Fortalecimiento de la administración local
1,124,652,599.00
402,817,827.00
1,124,652,599.00
402,817,827.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 26,053,160,000.00
39
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Santafé
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
40
41
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
17,967,453,000.00
15,756,351,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
135,600,000.00
15,610,117,000.00
10,634,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
No Tributarios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Rendimientos por operaciones f inancieras
135,600,000.00
15,610,117,000.00
10,634,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos prov enientes de recursos de libre destinacion
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
132,600,000.00
3,000,000.00
15,610,117,000.00
10,634,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 15,610,117,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 33,723,804,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 33,723,804,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,155,507,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 889,726,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-2-03
217,001,000.00
648,000,000.00
24,725,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
141,001,000.00
42,000,000.00
34,000,000.00
50,000,000.00
23,000,000.00
6,000,000.00
347,000,000.00
110,000,000.00
112,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
347,000,000.00
36,000,000.00
15,000,000.00
59,000,000.00
40,000,000.00
14,400,000.00
12,100,000.00
45,500,000.00
VALOR
42
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 32,568,297,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
265,781,000.00
14,866,625,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
265,781,000.00
14,866,625,000.00
3-1-2-03-99
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-1-8-02-03
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Otros Gastos Generales
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
24,725,000.00
71,659,930.00
169,121,070.00
25,000,000.00
3,952,350,000.00
7,224,650,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-03-02
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0005
3-3-1-14-01-01-1147
3-3-1-14-01-02-1149
3-3-1-14-01-03-1150
3-3-1-14-01-05-1157
3-3-1-14-01-08-1161
3-3-1-14-01-08-1163
3-3-1-14-02-17-1165
3-3-1-14-02-19-1168
3-3-1-14-02-20-1170
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Salud Ediles
Santa Fe crece saludable y f eliz
Santa Fe con salud para todas y todos
Con educación para todas y todos
Santa Fe reduce la discriminación y la segregacion social
Programas culturales para todas y todos
Santa Fe mas activ a y dinamica
Santa Fe se ordena alrededor del agua
Mejoramiento y recuperación del espacio público local
Mitigación del riesgo local
33,664,001.00
20,000,000.00
17,995,929.00
13,161,894.00
4,917,555.00
144,885,214.00
6,156,407.00
25,000,000.00
150,000,000.00
250,000,000.00
170,000,000.00
1,800,000,000.00
1,582,350,000.00
500,000,000.00
6,507,650,000.00
117,000,000.00
100,000,000.00
144,885,214.00
1,514,707.00
4,641,700.00
150,000,000.00
250,000,000.00
170,000,000.00
1,800,000,000.00
1,320,000,000.00
262,350,000.00
500,000,000.00
6,507,650,000.00
117,000,000.00
43
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 17,701,672,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 12,695,567,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
3,689,625,000.00
4,122,060,317.00
6,701,320,280.00
1,872,186,403.00
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-1-14-02-21-1172
3-3-1-14-03-24-1177
3-3-1-14-03-27-1167
3-3-1-14-03-31-1171
3-3-6-14-01-01-1147
3-3-6-14-01-02-1149
3-3-6-14-01-03-1150
3-3-6-14-01-05-1157
3-3-6-14-01-08-1161
3-3-6-14-01-08-1163
3-3-6-14-02-17-1165
3-3-6-14-02-19-1168
3-3-6-14-02-20-1170
3-3-6-14-02-21-1172
3-3-6-14-03-24-1177
3-3-6-14-03-27-1167
Santa Fe basura cero
La participación en el centro de todas y todos
Santa Fe humana libre de discriminación y v iolencias
Desarrollo institucional
Santa Fe crece saludable y f eliz
Santa Fe, con salud para todas y todos
Con educación para todas y todos
Santa Fe, reduce la discriminación y segregación social
Programas culturales para todas y todos
Santa Fe, más activ a y dinámica
Santa Fe se ordena alrededor del agua
Mejoramiento y recuperación del espacio público local
Mitigación del riesgo local
Santa Fe basura cero
La participación en el centro de todas y todos
Santa Fe humana libre de discriminación y v iolencias
200,000,000.00
190,000,000.00
3,299,625,000.00
481,840,334.00
549,540,000.00
538,871,274.00
1,552,261,466.00
999,547,243.00
227,500,000.00
6,204,252,889.00
119,977,835.00
149,589,556.00
289,157,786.00
488,428,146.00
1,094,600,471.00
100,000,000.00
200,000,000.00
190,000,000.00
3,299,625,000.00
481,840,334.00
549,540,000.00
538,871,274.00
1,552,261,466.00
950,311,950.00
49,235,293.00
227,500,000.00
6,204,252,889.00
119,977,835.00
149,589,556.00
289,157,786.00
488,428,146.00
44
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 5,006,105,000.00
3-3-6-14-03-31-1171 Desarrollo institucional 1,094,600,471.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 33,723,804,000.00
45
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
San Cristóbal
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
46
47
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
004 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
01 - UNIDAD EJECUTORA
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
47,490,045,000.00
43,160,488,000.00
2-1
2-2
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
45,150,000.00
43,115,338,000.00
2-1-2
2-2-4
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
45,150,000.00
43,115,338,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
45,000,000.00
150,000.00
43,115,338,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 43,115,338,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 90,650,533,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 90,650,533,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,256,383,000.00
3-1-2
3-1-8
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
1,501,256,000.00
755,127,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
GASTOS GENERALES
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-8-02
240,500,000.00
1,260,756,000.00
755,127,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-17
3-1-8-02-01
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Inf ormación
Adquisición de Bienes
60,500,000.00
110,000,000.00
70,000,000.00
12,000,000.00
60,000,000.00
667,256,000.00
249,000,000.00
172,500,000.00
100,000,000.00
136,540,283.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
667,256,000.00
140,000,000.00
17,000,000.00
92,000,000.00
50,000,000.00
70,000,000.00
17,500,000.00
35,000,000.00
VALOR
48
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 88,394,150,000.00
3-3-1 DIRECTA 41,659,232,000.00
Bogotá Humana3-3-1-14 41,659,232,000.00
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
618,586,717.00
13,293,297,000.00
23,359,240,000.00
5,006,695,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
3-1-8-02-02-05-0001
3-3-1-14-01-01-0918
3-3-1-14-01-02-1024
3-3-1-14-01-03-1008
3-3-1-14-01-05-0939
3-3-1-14-01-05-0963
3-3-1-14-01-07-1128
3-3-1-14-01-08-1015
3-3-1-14-01-08-1017
3-3-1-14-02-17-0869
3-3-1-14-02-19-1025
3-3-1-14-02-20-1011
3-3-1-14-02-21-0873
3-3-1-14-02-22-0944
Mantenimiento Entidad
Ambientes educativ os apropiados para el desarrollo de la primera inf ancia
San Cristóbal protege y garantiza territorios saludables por el derecho f undamental y la salud pública
San Cristóbal f ortalece las instituciones educativ as distritales con apoy o al aprendizaje extraescolar y a la educacion f ormal e inf ormal
Atención integral a personas may ores disminuy endo la discriminación y la segregación socioeconómica
San Cristóbal humana, protectora, libre de v iolencias y discriminación
Promoción, prev ención y f ormación integral encaminada al restablecimiento de los derechos de las personas de la localidad
Gestión artistica y cultural de los territorios
Deporte para transf ormar
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en San Cristobal
Mov ilidad participativ a y humana en San Cristóbal
Gestión integral del riesgo en San Cristóbal
San Cristóbal hacia una cultura de reducción de residuos
Un mejor ambiente para San Cristóbal
10,236,800.00
82,681,035.00
43,622,448.00
23,233,101.00
595,353,616.00
1,923,850,000.00
1,757,640,000.00
883,563,000.00
5,585,532,000.00
202,712,000.00
2,940,000,000.00
927,000,000.00
16,663,688,000.00
5,398,552,000.00
300,000,000.00
70,000,000.00
722,000,000.00
595,353,616.00
1,923,850,000.00
1,757,640,000.00
883,563,000.00
5,184,000,000.00
401,532,000.00
202,712,000.00
1,400,000,000.00
1,540,000,000.00
927,000,000.00
16,663,688,000.00
5,398,552,000.00
300,000,000.00
70,000,000.00
49
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 46,734,918,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 36,484,247,378.00
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
5,563,355,774.00
28,413,482,890.00
2,507,408,714.00
3-3-1-14-03-25
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
3-3-1-14-03-24-1126
3-3-1-14-03-25-1004
3-3-1-14-03-27-0946
3-3-1-14-03-31-1003
3-3-1-14-03-31-1005
3-3-6-14-01-01-0918
3-3-6-14-01-02-1024
3-3-6-14-01-03-1008
3-3-6-14-01-05-0939
3-3-6-14-01-05-0963
3-3-6-14-01-07-1128
3-3-6-14-01-08-1015
3-3-6-14-01-08-1017
3-3-6-14-02-17-0869
3-3-6-14-02-19-1025
3-3-6-14-02-20-1011
3-3-6-14-02-21-0873
3-3-6-14-02-22-0944
Fortalecer capacidades y oportunidades para la participación de los dif erentes actores sociales de San Cristóbal
Sistema de coordinación local y niv el central desde los territorios
San Cristóbal territorio protector de v ida y paz
San Cristóbal f ortalece lo publico y garantiza la gestión ef iciente
San Cristóbal garantiza el pago a los ediles
Ambientes educativ os apropiados para el desarrollo de la primera inf ancia
San Cristóbal protege y garantiza territorios saludables por el derecho f undamental y la salud pública
San Cristóbal f ortalece las instituciones educativ as distritales con apoy o al aprendizaje extraescolar y a la educación f ormal e inf ormal
Atención integral a personas may ores disminuy endo la discriminación y la segregación socioeconómica
San Cristóbal Humana, protectora, libre de v iolencias y discriminación
Promoción, prev ención y f ormación integral encaminada al restablecimiento de los derechos de las personas de la localidad
Gestión artística y cultural de los territorios
Deporte para Transf ormar
Apropiación Ambiental y Gobernanza del Agua en San Cristóbal
Mov ilidad participativ a y humana en San Cristóbal
Gestión integral del riesgo en San Cristóbal
San Cristóbal hacia una cultura de reducción de residuos.
Un mejor ambiente para San Cristóbal
200,000,000.00
300,000,000.00
3,784,695,000.00
1,093,022,526.00
530,060,000.00
911,797,344.00
543,574,177.00
140,000,000.00
2,344,901,727.00
795,000,000.00
16,330,554,674.00
10,845,462,658.00
299,800,000.00
142,665,558.00
722,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
3,052,983,000.00
731,712,000.00
1,093,022,526.00
530,060,000.00
911,797,344.00
266,574,177.00
277,000,000.00
140,000,000.00
1,200,000,000.00
1,144,901,727.00
795,000,000.00
16,330,554,674.00
10,845,462,658.00
299,800,000.00
142,665,558.00
50
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 10,250,670,622.00
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-25
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde los territorios
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-03-24-1126
3-3-6-14-03-25-1004
3-3-6-14-03-27-0946
3-3-6-14-03-31-1003
Fortalecer capacidades y oportunidades para la participación de los dif erentes actores sociales de San Cristóbal
Sistema de coordinación local y niv el central desde los territorios
San Cristóbal territorio protector de v ida y paz
San Cristóbal f ortalece lo público y garantiza la gestión ef iciente
705,291,931.00
10,433,335.00
467,000,000.00
1,324,683,448.00
705,291,931.00
10,433,335.00
467,000,000.00
1,324,683,448.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 90,650,533,000.00
51
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Usme
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
52
53
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
005 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USM E
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
41,162,000,000.00
41,101,382,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
35,000,000.00
40,981,382,000.00
85,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
35,000,000.00
40,981,382,000.00
85,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
30,500,000.00
4,500,000.00
40,981,382,000.00
85,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 40,981,382,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 82,263,382,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 82,263,382,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,205,789,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,463,574,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
407,000,000.00
1,056,574,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
17,000,000.00
250,000,000.00
140,000,000.00
78,561,000.00
23,000,000.00
15,000,000.00
460,513,000.00
211,800,000.00
107,700,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-2-02-08-05
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gas
460,513,000.00
129,000,000.00
7,800,000.00
75,000,000.00
26,000,000.00
12,000,000.00
3,500,000.00
65,000,000.00
1,200,000.00
VALOR
54
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 80,057,593,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
742,215,000.00
39,637,808,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
742,215,000.00
39,637,808,000.00
3-1-2-02-11
3-1-2-02-17
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Promoción Institucional
Inf ormación
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
80,000,000.00
80,000,000.00
328,280,332.00
413,934,668.00
4,660,700,000.00
17,945,123,000.00
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-08
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-02-18
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0005
3-1-8-02-02-08-0001
3-1-8-02-02-08-0002
3-1-8-02-02-08-0003
3-1-8-02-02-08-0004
3-1-8-02-02-08-0005
3-3-1-14-01-01-1236
3-3-1-14-01-05-1204
3-3-1-14-01-08-1205
3-3-1-14-01-08-1207
3-3-1-14-01-08-1214
3-3-1-14-02-17-1208
3-3-1-14-02-19-1209
Mantenimiento Entidad
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gas
Usme comprometida con el buen trato a nuestro nna
Atención a personas may ores en situación de discriminación y segregación socio económica mediante elsuministro del subsidio económico tipo C en la localidad 5 de Usme
Cultura para la v ida entera, f e en la acción y la creación
Construcción y mantenimiento de espacios recreativ os para la integración de la localidad de Usme
La cultura como centro de inclusión
Apoy o a la recuperación de cuencas hidrográf icas
Mejoramiento de los espacios de mov ilidad de la localidad
297,989,809.00
30,290,523.00
7,300,000.00
3,365,860.00
162,279,692.00
26,585,271.00
49,928,845.00
7,475,000.00
151,000,000.00
6,000,000.00
90,000,000.00
1,610,000,000.00
2,960,700,000.00
500,000,000.00
16,355,123,000.00
162,279,692.00
26,585,271.00
9,440,649.00
7,102,496.00
1,995,230.00
30,745,470.00
645,000.00
90,000,000.00
1,610,000,000.00
2,545,000,000.00
315,700,000.00
100,000,000.00
500,000,000.00
15,605,123,000.00
55
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 40,419,785,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 25,148,470,773.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
17,031,985,000.00
7,347,403,509.00
12,118,167,428.00
5,682,899,836.00
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-01-10
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Ruralidad humana
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
3-3-1-14-02-19-1210
3-3-1-14-02-20-1215
3-3-1-14-03-24-1238
3-3-1-14-03-27-1217
3-3-1-14-03-31-1212
3-3-6-14-01-01-1236
3-3-6-14-01-02-1202
3-3-6-14-01-05-1204
3-3-6-14-01-05-1237
3-3-6-14-01-08-1205
3-3-6-14-01-08-1206
3-3-6-14-01-10-1213
3-3-6-14-02-17-1208
3-3-6-14-02-19-1209
3-3-6-14-02-19-1210
3-3-6-14-02-20-1215
3-3-6-14-03-24-1238
Adecuación de la inf raestructura de acueductos v eredales de la localidad
Atención prev ención y mitigación de emergencias en zonas de v ulnerabilidad de la localidad de Usme
Creación y f ortalecimiento de espacios para promov er la participación ciudadana en la localidad de Usme
Ciudadania f ormada para la conv iv encia, la seguridad y la paz
Mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativ a de la administración local
Usme comprometida con el buen trato a nuestros niños, niñas y adolescentes
Salud para calidad de v ida
Atención a personas may ores en situación de discriminación y segregación socio económica mediante elsuministro del subsidio económico tipo C en la localidad 5 de Usme
Iniciativ as juv eniles con inclusión social, promoción de capacidades, libertades y derechos ciudadanos
Cultura para la v ida entera, f e en la acción y la creación
Consolidación de los procesos locales del deporte y la recreación, como medio de v ida
Usme rural legal y habitable
Apoy o a la recuperación de cuencas hidrográf icas
Mejoramiento de los espacios de mov ilidad de la localidad
Adecuación de la inf raestructura de acueductos v eredales de la localidad
Atención prev ención y litigación de emergencias en zonas de v ulnerabilidad de la localidad de Usme
Creación y f ortalecimiento de espacios para promov er la participación ciudadana en la localidad de Usme
1,090,000,000.00
190,000,000.00
200,000,000.00
16,641,985,000.00
75,000,000.00
1,000,000,000.00
1,875,521,841.00
4,361,881,668.00
35,000,000.00
543,749,000.00
10,912,449,919.00
661,968,509.00
180,153,000.00
1,104,000,000.00
750,000,000.00
1,090,000,000.00
190,000,000.00
200,000,000.00
16,641,985,000.00
75,000,000.00
1,000,000,000.00
1,475,521,841.00
400,000,000.00
3,434,583,334.00
927,298,334.00
35,000,000.00
543,749,000.00
10,899,735,295.00
12,714,624.00
661,968,509.00
180,153,000.00
56
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 15,271,314,227.00
3-3-6-14-03-31 Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-03-27-1217
3-3-6-14-03-31-1212
Ciudadanía f ormada para la conv iv encia, la seguridad y la paz
Mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativ a de la administración local.
4,398,746,836.00
1,104,000,000.00
4,398,746,836.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 82,263,382,000.00
57
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Tunjuelito
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
58
59
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
01 - UNIDAD 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
33,500,000,000.00
20,851,818,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
90,000,000.00
20,753,818,000.00
8,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
90,000,000.00
20,753,818,000.00
8,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos Prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
87,800,000.00
2,200,000.00
20,753,818,000.00
8,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 20,753,818,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 54,351,818,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 54,351,818,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,894,486,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,111,994,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
236,994,000.00
875,000,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-11
3-1-2-02-18
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Públicidad
125,000,000.00
54,000,000.00
57,994,000.00
10,000,000.00
65,000,000.00
495,000,000.00
148,000,000.00
62,000,000.00
50,000,000.00
45,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y alcantarillado
Aseo
Teléf ono
495,000,000.00
62,000,000.00
10,000,000.00
76,000,000.00
13,000,000.00
12,000,000.00
8,000,000.00
29,000,000.00
VALOR
60
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 52,457,332,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
782,492,000.00
19,739,824,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
782,492,000.00
19,739,824,000.00
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
196,034,000.00
586,458,000.00
4,220,000,000.00
10,347,931,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-08
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-18
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-09
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Publicidad
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-1-8-02-02-06-0005
3-1-8-02-02-08-0001
3-1-8-02-02-08-0002
3-1-8-02-02-08-0003
3-1-8-02-02-08-0004
3-3-1-14-01-01-0817
3-3-1-14-01-02-1064
3-3-1-14-01-03-1077
3-3-1-14-01-05-1078
3-3-1-14-01-08-1079
3-3-1-14-01-08-1080
3-3-1-14-01-09-1082
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Primera inf ancia
Promoción y prev ención en salud, con enf oque dif erencial y énf asis en población con f actores de riesgoasociados en salud mental
Construcción de saberes articulados a la dinámica del territorio
Atención contra distintos tipos de discriminación y v iolencias
Fortalecimiento del sistema de cultura y patrimonio de la localidad
Cultura del deporte
Personas may ores con inclusión
114,240,000.00
45,832,000.00
35,962,000.00
10,500,000.00
66,846,000.00
324,741,000.00
98,803,000.00
25,429,000.00
16,232,000.00
43,907,000.00
490,000,000.00
360,000,000.00
640,000,000.00
200,000,000.00
1,180,000,000.00
1,350,000,000.00
324,741,000.00
50,338,000.00
1,200,000.00
47,265,000.00
285,000.00
17,776,000.00
1,858,000.00
5,510,000.00
490,000,000.00
360,000,000.00
640,000,000.00
200,000,000.00
780,000,000.00
400,000,000.00
1,350,000,000.00
61
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 32,717,508,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 21,417,508,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
5,171,893,000.00
4,302,643,000.00
11,097,202,000.00
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-28
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-01-09
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
3-3-1-14-02-17-1110
3-3-1-14-02-19-1111
3-3-1-14-02-20-1112
3-3-1-14-02-21-1113
3-3-1-14-03-24-1114
3-3-1-14-03-27-1116
3-3-1-14-03-28-1115
3-3-1-14-03-31-1117
3-3-6-14-01-01-0817
3-3-6-14-01-02-1064
3-3-6-14-01-03-1077
3-3-6-14-01-05-1078
3-3-6-14-01-08-1079
3-3-6-14-01-08-1080
3-3-6-14-01-09-1082
3-3-6-14-02-17-1110
Fortalecimiento a procesos de f ormación ambiental para la gobernanza del agua
Mejoramiento de la mov ilidad en la localidad
Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la localidad
Tunjuelito sin basuras
Fomento de la participación ciudadana y apoy o a organizaciones sociales
Espacios seguros
Promoción y f ortalecimiento de la conv iv encia y la seguridad ciudadana
Fortalecimiento institucional local
Primera inf ancia
Promoción y prev ención en salud, con enf oque dif erencial y énf asis en población con f actores de riesgoasociados en salud mental
Construcción de saberes articulados a la dinámica del territorio
Atención contra distintos tipos de discriminación y v iolencias
Fortalecimiento del Sistema de Cultura y Patrimonio de la Localidad
Cultura del deporte
Personas may ores con inclusión
Fortalecimiento a procesos de f ormación ambiental para la gobernanza del agua
2,062,000,000.00
7,895,931,000.00
290,000,000.00
100,000,000.00
464,069,000.00
90,000,000.00
350,000,000.00
4,267,824,000.00
460,000,000.00
830,000,000.00
600,000,000.00
320,000,000.00
1,586,243,000.00
506,400,000.00
989,767,000.00
9,707,435,000.00
2,062,000,000.00
7,895,931,000.00
290,000,000.00
100,000,000.00
464,069,000.00
90,000,000.00
350,000,000.00
4,267,824,000.00
460,000,000.00
830,000,000.00
600,000,000.00
320,000,000.00
832,243,000.00
754,000,000.00
506,400,000.00
989,767,000.00
9,707,435,000.00
62
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 11,300,000,000.00
3-3-6-14-03 Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público 6,017,663,000.00
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-28
3-3-6-14-03-31
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-02-19-1111
3-3-6-14-02-20-1112
3-3-6-14-02-21-1113
3-3-6-14-03-24-1114
3-3-6-14-03-27-1116
3-3-6-14-03-28-1115
3-3-6-14-03-31-1117
Mejoramiento de la mov ilidad en la Localidad
Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la localidad
Tunjuelito sin basuras
Fomento de la participación ciudadana y apoy o a organizaciones sociales
Espacios seguros
Promoción y f ortalecimiento de la conv iv encia y la seguridad ciudadana
Fortalecimiento institucional local
200,000,000.00
200,000,000.00
477,900,000.00
60,000,000.00
350,000,000.00
5,129,763,000.00
9,707,435,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
477,900,000.00
60,000,000.00
350,000,000.00
5,129,763,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 54,351,818,000.00
63
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Bosa
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
64
65
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
007 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
50,000,000,000.00
50,847,136,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
82,000,000.00
50,764,136,000.00
1,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-1
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RECURSOS DEL BALANCE
82,000,000.00
50,764,136,000.00
1,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Venta de Activ os
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-1-03
80,000,000.00
2,000,000.00
50,764,136,000.00
1,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 50,764,136,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 100,847,136,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 100,847,136,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 918,966,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 683,270,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
90,770,000.00
592,500,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-17
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Inf ormación
30,000,000.00
32,770,000.00
28,000,000.00
28,200,000.00
4,500,000.00
22,000,000.00
279,800,000.00
155,000,000.00
53,000,000.00
50,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguro de Vida Ediles
Seguro de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
279,800,000.00
74,000,000.00
13,000,000.00
68,000,000.00
35,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
13,000,000.00
VALOR
66
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 99,928,170,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
235,696,000.00
50,163,866,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
235,696,000.00
50,163,866,000.00
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
33,769,000.00
201,927,000.00
22,272,654,000.00
23,015,547,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-02-18
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-15
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Viv ienda y hábitat humanos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-3-1-14-01-01-1243
3-3-1-14-01-02-0830
3-3-1-14-01-03-1007
3-3-1-14-01-04-0831
3-3-1-14-01-05-0832
3-3-1-14-01-05-0835
3-3-1-14-01-07-0836
3-3-1-14-01-08-0837
3-3-1-14-01-08-0838
3-3-1-14-01-08-0839
3-3-1-14-01-15-0840
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Apoy o al desarrollo integral de la primera inf ancia
Acciones de prev ención y promoción en salud
Contribuir con el f ortalecimiento de la educación en la localidad
Bosa una localidad que def iende y garantiza los derechos humanos de las mujeres
Por una localidad libre de v iolencia y discriminación
Lucha contra la discriminación y segregación económica hacia el adulto may or
Inclusión social para la promoción de los derechos humanos y la justicia social
Cultura, arte y patrimonio, como estrategias para la f ormación, creación y circulación organizacional
Activ idades recreativ as y deportiv as por una Bosa más activ a
Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de las zonas recreodeportiv as de la localidad
Humanización del hábitat a trav és de la legalización, titulación y mejoramiento en condiciones de salubridad de v iv ienda y barrios
19,174,000.00
7,803,000.00
6,792,000.00
12,800,000.00
14,526,000.00
25,735,000.00
80,051,000.00
34,000,000.00
3,849,000.00
16,875,000.00
14,091,000.00
1,600,000,000.00
1,050,000,000.00
1,240,000,000.00
60,000,000.00
4,848,000,000.00
360,000,000.00
12,770,000,000.00
344,654,000.00
80,051,000.00
34,000,000.00
1,600,000,000.00
1,050,000,000.00
1,240,000,000.00
60,000,000.00
720,000,000.00
4,128,000,000.00
360,000,000.00
2,530,000,000.00
1,100,000,000.00
9,140,000,000.00
344,654,000.00
67
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 49,764,304,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 39,803,754,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
4,875,665,000.00
15,786,961,135.00
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-25
3-3-1-14-03-29
3-3-1-14-03-30
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-04
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde los territorios
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
3-3-1-14-02-17-0841
3-3-1-14-02-19-0843
3-3-1-14-02-20-0844
3-3-1-14-02-22-0846
3-3-1-14-03-24-0848
3-3-1-14-03-25-0850
3-3-1-14-03-29-0851
3-3-1-14-03-30-0852
3-3-1-14-03-31-0853
3-3-6-14-01-01-1243
3-3-6-14-01-02-0830
3-3-6-14-01-03-1007
3-3-6-14-01-04-0831
3-3-6-14-01-05-0832
3-3-6-14-01-05-0835
3-3-6-14-01-07-0836
3-3-6-14-01-08-0837
3-3-6-14-01-08-0838
Acciones de recuperación y restauración de las zonas de manejo y preserv ación local
Construcción, rehabilitación y /o mantenimiento de la malla v ial y del espacio público de la localidad
Acciones para f ortalecer la gestión integral de riesgos de la localidad
Bosa humana ambientalmente saludable
Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria
Gestión para la conv iv encia
Inclusión social de las v ictimas de la v iolencia
Derecho a la salud publica
Fortalecimiento a la gestión pública local
Apoy o al desarrollo integral de la primera inf ancia
Acciones de prev ención y promoción en salud
Contribuir con el f ortalecimiento de la educación en la localidad
Bosa una localidad que def iende y garantiza los derechos humanos de las mujeres
Por una localidad libre de v iolencia y discriminación
Lucha contra la discriminación y segregación económica hacia el adulto may or
Inclusión Social para la promoción de los Derechos Humanos y la Justicia Social
Cultura, arte y patrimonio, como estrategias para la f ormación, creación y circulación organizacional
Activ idades recreativ as y deportiv as por una Bosa más activ a
1,800,000,000.00
20,065,547,000.00
950,000,000.00
200,000,000.00
400,000,000.00
1,414,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
2,811,665,000.00
1,603,660,500.00
1,638,000,000.00
1,277,500,000.00
150,000,000.00
2,147,617,071.00
1,218,816,680.00
7,521,366,884.00
1,800,000,000.00
20,065,547,000.00
950,000,000.00
200,000,000.00
400,000,000.00
1,414,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
2,811,665,000.00
1,603,660,500.00
1,638,000,000.00
1,277,500,000.00
150,000,000.00
1,085,125,320.00
1,062,491,751.00
1,218,816,680.00
1,454,881,430.00
2,087,897,825.00
68
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 9,960,550,000.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
19,058,375,987.00
4,958,416,878.00
3-3-6-14-01-15
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-25
3-3-6-14-03-29
3-3-6-14-03-30
3-3-6-14-03-31
Viv ienda y hábitat humanos
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-01-08-0839
3-3-6-14-01-15-0840
3-3-6-14-02-17-0841
3-3-6-14-02-19-0843
3-3-6-14-02-20-0844
3-3-6-14-02-21-0845
3-3-6-14-02-22-0846
3-3-6-14-03-24-0848
3-3-6-14-03-25-0850
3-3-6-14-03-29-0851
3-3-6-14-03-30-0852
3-3-6-14-03-31-0853
Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de las zonas recreodeportiv as de la localidad
Humanización del hábitat a trav és de la legalización, titulación y mejoramiento en condiciones de salubridad de v iv ienda y barrios
Acciones de recuperación y restauración de las zonas de manejo y preserv ación local
Construcción, rehabilitación y /o mantenimiento de la malla v ial y del espacio público de la localidad
Acciones para f ortalecer la gestión integral de riesgos de la localidad
Acciones para f ortalecer el manejo de residuos sólidos aprov echables en la localidad
Bosa humana ambientalmente saludable
Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria
Gestión para la conv iv encia
Inclusión social de las v ictimas de la v iolencia
Derecho a la salud publica
Fortalecimiento a la gestión pública local
230,000,000.00
3,460,319,995.00
13,310,888,592.00
1,500,000,000.00
555,945,000.00
231,222,400.00
1,400,040,315.00
1,430,000,000.00
150,000,000.00
310,000,000.00
1,668,376,563.00
3,978,587,629.00
230,000,000.00
3,460,319,995.00
13,310,888,592.00
1,500,000,000.00
555,945,000.00
231,222,400.00
1,400,040,315.00
1,430,000,000.00
150,000,000.00
310,000,000.00
1,668,376,563.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 100,847,136,000.00
69
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Kennedy
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
70
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
008 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
81,096,126,000.00
92,465,155,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
100,470,000.00
91,895,124,000.00
469,561,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
2-4-9
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
100,470,000.00
91,895,124,000.00
30,000,000.00
439,561,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos prov enientes de recursos de libre destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
80,470,000.00
20,000,000.00
91,895,124,000.00
30,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 91,895,124,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 173,561,281,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 173,561,281,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,939,433,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,539,708,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
203,696,000.00
1,336,012,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
100,000,000.00
21,848,000.00
33,848,000.00
48,000,000.00
65,000,000.00
23,696,000.00
51,848,000.00
820,287,000.00
191,083,000.00
128,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
820,287,000.00
80,083,000.00
11,000,000.00
100,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
VALOR
71
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 170,621,848,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
1,399,725,000.00
90,925,447,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
1,399,725,000.00
90,925,447,000.00
3-1-2-02-11
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
Promoción Institucional
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
56,098,000.00
294,686,000.00
1,105,039,000.00
52,850,000,000.00
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-08
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-02-18
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
Aseo
Teléf ono
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0005
3-1-8-02-02-08-0001
3-1-8-02-02-08-0002
3-1-8-02-02-08-0003
3-1-8-02-02-08-0004
3-3-1-14-01-01-1059
3-3-1-14-01-02-1062
3-3-1-14-01-03-1120
3-3-1-14-01-05-1122
3-3-1-14-01-05-1124
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Fortalecimiento Centros de Atención y Desarrollo Integral de la Primera Inf ancia
Promoción de la salud y el bienestar f isico y mental de la población
Fortalecimiento de los procesos educativ os en la localidad
Implementación Política Pública de Juv entud
Sustento básico de adultos may ores en condición de v ulnerabilidad
3,000,000.00
50,000,000.00
100,123,000.00
138,024,000.00
32,539,000.00
24,000,000.00
33,400,000.00
30,360,000.00
34,521,000.00
710,791,000.00
16,250,000.00
29,278,000.00
121,213,000.00
96,220,000.00
33,006,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
42,150,000,000.00
2,400,000,000.00
710,791,000.00
7,085,000.00
9,165,000.00
14,335,000.00
2,308,000.00
180,000.00
12,455,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
42,150,000,000.00
200,000,000.00
2,200,000,000.00
72
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 79,696,401,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 51,514,833,000.00
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
30,500,000,000.00
7,575,447,000.00
6,835,364,000.00
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-25
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde los territorios
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición,situación, identidad, dif erencia
3-3-1-14-01-07-1123
3-3-1-14-01-08-1132
3-3-1-14-01-08-1148
3-3-1-14-02-17-1182
3-3-1-14-02-19-1152
3-3-1-14-02-19-1154
3-3-1-14-02-20-0953
3-3-1-14-02-21-1156
3-3-1-14-02-22-1181
3-3-1-14-03-24-1169
3-3-1-14-03-25-1162
3-3-1-14-03-27-1179
3-3-1-14-03-31-1166
3-3-6-14-01-01-1059
3-3-6-14-01-02-1062
3-3-6-14-01-03-1120
3-3-6-14-01-05-1122
Promoción de los derechos y la justicia desde lo local
Consolidación de espacios culturales y recreodeportiv os
Promoción cultural y deportiv a para el desarrollo local
Protección del medio ambiente local
Recuperación malla v ial local
Mejoramiento del espacio público
Gestión de Riesgo Local
Manejo de residuos sólidos
Consolidación de ambientes saludables
Fortalecimiento de la participación y el control social
Fortalecimiento de las acciones de v igilancia y control
Consolidación de zonas seguras y de conv iv encia local
Fortalecimiento de la gestión local
Protección y desarrollo de la primera inf ancia
Promoción de la salud y el bienestar f isico y mental de la población
Fortalecimiento de los procesos educativ os en la localidad
Implementación Política Pública de Juv entud
500,000,000.00
5,800,000,000.00
300,000,000.00
28,500,000,000.00
1,000,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
1,400,000,000.00
400,000,000.00
5,275,447,000.00
600,000,000.00
250,000,000.00
437,523,000.00
1,148,472,000.00
500,000,000.00
4,000,000,000.00
1,800,000,000.00
300,000,000.00
19,500,000,000.00
9,000,000,000.00
1,000,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
1,400,000,000.00
400,000,000.00
5,275,447,000.00
600,000,000.00
250,000,000.00
437,523,000.00
50,000,000.00
73
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 28,181,568,000.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
41,249,384,000.00
3,430,085,000.00
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-25
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Mov ilidad Humana
Basura cero
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde los territorios
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-01-05-1124
3-3-6-14-01-07-1123
3-3-6-14-01-08-1132
3-3-6-14-01-08-1148
3-3-6-14-02-19-1152
3-3-6-14-02-19-1154
3-3-6-14-02-21-1156
3-3-6-14-03-24-1169
3-3-6-14-03-25-1162
3-3-6-14-03-27-1179
3-3-6-14-03-31-1166
Sustento básico de adultos may ores en condición de v ulnerabilidad
Promoción de los derechos y la justicia desde lo local
Consolidación de espacios culturales y recreodeportiv os
Promoción cultural y deportiv a para el desarrollo local
Recuperación malla v ial local
Mejoramiento del espacio público
Manejo de residuos sólidos
Fortalecimiento de la participación y el control social
Fortalecimiento de las acciones de v igilancia y control
Consolidación de zonas seguras y de conv iv encia local
Fortalecimiento de la gestión local
587,834,000.00
3,811,535,000.00
40,949,384,000.00
300,000,000.00
193,477,000.00
288,000,000.00
111,930,000.00
2,836,678,000.00
1,098,472,000.00
587,834,000.00
2,727,045,000.00
1,084,490,000.00
23,063,644,000.00
17,885,740,000.00
300,000,000.00
193,477,000.00
288,000,000.00
111,930,000.00
2,836,678,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 173,561,281,000.00
74
75
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Fontibón
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
76
77
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
01 - UNIDAD 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
28,293,684,000.00
19,633,439,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
151,500,000.00
19,421,939,000.00
60,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
151,500,000.00
19,421,939,000.00
60,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos Prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
150,000,000.00
1,500,000.00
19,421,939,000.00
60,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 19,421,939,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 47,927,123,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 47,927,123,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,543,962,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 2,263,555,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
241,000,000.00
2,022,555,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
50,000,000.00
110,000,000.00
56,000,000.00
25,000,000.00
471,993,181.00
20,000,000.00
18,500,000.00
920,061,819.00
179,000,000.00
86,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
920,061,819.00
88,000,000.00
16,000,000.00
75,000,000.00
42,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
30,000,000.00
VALOR
78
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 44,383,161,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
1,280,407,000.00
17,369,884,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
1,280,407,000.00
17,369,884,000.00
3-1-2-02-11
3-1-2-02-17
3-1-2-02-18
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
140,000,000.00
135,000,000.00
52,000,000.00
137,883,755.00
1,142,523,245.00
4,963,372,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-02-18
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-15
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas
Viv ienda y hábitat humanos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-3-1-14-01-01-1083
3-3-1-14-01-02-1085
3-3-1-14-01-03-1086
3-3-1-14-01-04-1092
3-3-1-14-01-05-1087
3-3-1-14-01-07-1089
3-3-1-14-01-08-1090
3-3-1-14-01-08-1091
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Fontibón humana en la atención primera inf ancia
Salud para v iv ir bien en Fontibón
Fomentar el derecho a la educación con calidad y permanencia en Fontibón
Fontibón humana, segura y libre de v iolencias contra las mujeres
Fontibón lucha contra distintos tipos de discriminación por orientación sexual, violencia de género y etapa del ciclo v ital
Fontibón, def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Cotidianidad libre y activ a en Fontibón
Arte, cultura y patrimonio en la localidad de Fontibón
43,945,427.00
41,928,444.00
35,009,884.00
17,000,000.00
247,080,000.00
11,433,175.00
12,003,921.00
662,977,570.00
4,704,467.00
60,002,444.00
94,316,000.00
50,005,668.00
1,147,032,000.00
720,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
750,487,000.00
170,000,000.00
2,035,353,000.00
10,500,000.00
662,977,570.00
4,704,467.00
1,147,032,000.00
720,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
750,487,000.00
170,000,000.00
1,029,353,000.00
1,006,000,000.00
79
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 27,013,277,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 18,082,764,533.00
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
7,763,954,000.00
4,642,558,000.00
5,874,442,337.00
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-30
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-04
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
3-3-1-14-01-15-1093
3-3-1-14-02-17-1094
3-3-1-14-02-19-1095
3-3-1-14-02-20-1096
3-3-1-14-02-21-1097
3-3-1-14-02-22-1098
3-3-1-14-03-24-1099
3-3-1-14-03-27-1102
3-3-1-14-03-30-1103
3-3-1-14-03-31-1104
3-3-6-14-01-01-1083
3-3-6-14-01-02-1085
3-3-6-14-01-03-1086
3-3-6-14-01-04-1092
3-3-6-14-01-05-1087
3-3-6-14-01-07-1089
Gestión para el proceso de acceso a v iv ienda y mejoramiento integral de barrios en Fontibón
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en la localidad de Fontibón
Ampliación, mejoramiento y conserv ación del subsistema v ial y el espacio público en la localidad de Fontibón
Fortalecimiento del sistema local de gestión del riesgo en la localidad de Fontibón
Basura cero en Fontibón
Mejor ambiente para Fontibón
Comunicación, educación y f ortalecimiento de capacidades para la participación en la localidad de Fontibón
Fontibón, territorio de v ida y paz con prev ención del delito
Fontibón decide en salud
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Fontibón humana en la atención primera inf ancia
Salud para v iv ir bien en Fontibón
Fomentar el derecho a la educación con calidad y permanencia en Fontibón
Fontibón humana, segura y libre de v iolencias contra las mujeres
Fontibón lucha contra distintos tipos de discriminación por orientación sexual, v iolencia de género y etapa del ciclo v ital
Fontibón, def iende, protege y promuev e los derechos humanos
310,000,000.00
6,947,954,000.00
235,000,000.00
200,000,000.00
71,000,000.00
545,000,000.00
50,000,000.00
42,600,000.00
4,004,958,000.00
1,426,473,987.00
400,000,000.00
345,067,357.00
183,000,000.00
904,336,298.00
297,000,000.00
2,268,564,695.00
10,500,000.00
310,000,000.00
6,947,954,000.00
235,000,000.00
200,000,000.00
71,000,000.00
545,000,000.00
50,000,000.00
42,600,000.00
4,004,958,000.00
1,426,473,987.00
400,000,000.00
345,067,357.00
183,000,000.00
904,336,298.00
297,000,000.00
80
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 8,930,512,467.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
8,841,012,000.00
3,367,310,196.00
3-3-6-14-01-15
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-30
3-3-6-14-03-31
Viv ienda y hábitat humanos
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-01-08-1090
3-3-6-14-01-08-1091
3-3-6-14-01-15-1093
3-3-6-14-02-17-1094
3-3-6-14-02-19-1095
3-3-6-14-02-20-1096
3-3-6-14-02-21-1097
3-3-6-14-02-22-1098
3-3-6-14-03-24-1099
3-3-6-14-03-27-1102
3-3-6-14-03-30-1103
3-3-6-14-03-31-1104
Cotidianidad libre y activ a en Fontibón
Arte, Cultura y Patrimonio en la localidad de Fontibón
Gestión para el proceso de acceso a v iv ienda y mejoramiento integral de barrios en Fontibón
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en la localidad de Fontibón
Ampliación, mejoramiento y conserv ación del subsistema v ial y el espacio público en la localidad de Fontibón
Fortalecimiento del sistema local de gestión del riesgo en la localidad de Fontibón
Basura Cero en Fontibón
Mejor ambiente para Fontibón
Comunicación, educación y f ortalecimiento de capacidades para la participación en la localidad de Fontibón
Fontibón, territorio de v ida y paz con prev ención del delito
Fontibón Decide en Salud
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
50,000,000.00
983,000,000.00
7,176,012,000.00
400,000,000.00
220,000,000.00
62,000,000.00
1,333,958,064.00
250,000,000.00
20,000,000.00
1,763,352,132.00
1,125,924,689.00
1,142,640,006.00
50,000,000.00
983,000,000.00
7,176,012,000.00
400,000,000.00
220,000,000.00
62,000,000.00
1,333,958,064.00
250,000,000.00
20,000,000.00
1,763,352,132.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 47,927,123,000.00
81
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Engativá
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
82
83
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
010 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
01 - UNIDAD 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
56,767,405,000.00
36,598,724,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
262,550,000.00
36,334,369,000.00
1,805,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
262,550,000.00
36,334,369,000.00
1,805,000.00
Multas
Rentas Contractuales
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos prov enientes de recursos de libre destinación
2-1-2-03
2-1-2-04
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
185,000,000.00
42,000,000.00
35,550,000.00
36,334,369,000.00
1,805,000.00
2-1-2-04-02
2-2-4-05-01
Arrendamientos
Vigencia
42,000,000.00
36,334,369,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 93,366,129,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 93,366,129,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,466,292,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 2,070,892,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
100,000,000.00
1,970,892,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
35,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
11,000,000.00
30,000,000.00
1,484,634,000.00
258,258,000.00
187,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
1,484,634,000.00
154,800,000.00
12,428,000.00
91,030,000.00
125,000,000.00
15,000,000.00
2,000,000.00
VALOR
84
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 89,899,837,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
1,395,400,000.00
34,527,832,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
1,395,400,000.00
34,527,832,000.00
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
217,000,000.00
1,178,400,000.00
9,382,565,000.00
17,241,133,000.00
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-08
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
Teléf ono
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Serv icios Públicos
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-08-0001
3-3-1-14-01-01-1139
3-3-1-14-01-02-1234
3-3-1-14-01-05-1218
3-3-1-14-01-05-1231
3-3-1-14-01-07-1232
3-3-1-14-01-08-1137
3-3-1-14-01-08-1140
3-3-1-14-01-08-1229
3-3-1-14-02-17-1220
3-3-1-14-02-19-1222
3-3-1-14-02-20-1227
Mantenimiento Entidad
Energía
Desarrollo integral de la primera inf ancia
Promoción, prev ención y atención en salud
Entrega de subsidio económico tipo C para personas may ores de la localidad
Prev ención de v iolencias, discriminaciones y adecuado uso del tiempo libre
Justicia, conv iv encia y paz
Apropiación cultural y patrimonial
Mantenimiento y dotación de parques
Promoción, f ormación y apropiación deportiv a y recreativ a
Consciencia social para la preserv ación y recuperación ambiental
Rehabilitación y mantenimiento de la malla v ial y el espacio público
Gestión integral de riesgos y emergencias
45,000,000.00
120,000,000.00
38,000,000.00
49,000,000.00
10,000,000.00
8,900,000.00
61,000,000.00
1,100,000,000.00
8,500,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
2,400,000,000.00
500,000,000.00
5,982,565,000.00
3,200,000,000.00
13,811,133,000.00
230,000,000.00
1,100,000,000.00
8,500,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
2,100,000,000.00
300,000,000.00
500,000,000.00
2,950,000,000.00
2,052,565,000.00
980,000,000.00
3,200,000,000.00
13,811,133,000.00
230,000,000.00
85
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 55,372,005,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 34,066,410,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
7,904,134,000.00
12,094,300,000.00
17,192,110,000.00
4,780,000,000.00
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Bogotá Humana participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición,situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
Mov ilidad Humana
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-1-14-03-24-1226
3-3-1-14-03-27-1228
3-3-1-14-03-31-1230
3-3-6-14-01-01-1139
3-3-6-14-01-02-1234
3-3-6-14-01-03-1225
3-3-6-14-01-05-1218
3-3-6-14-01-05-1231
3-3-6-14-01-07-1232
3-3-6-14-01-08-1137
3-3-6-14-01-08-1140
3-3-6-14-01-08-1229
3-3-6-14-02-17-1220
3-3-6-14-02-19-1222
3-3-6-14-02-22-1233
3-3-6-14-03-24-1226
3-3-6-14-03-27-1228
Promoción y f ortalecimiento de la participación ciudadana
Prev ención de v iolencias y conf lictiv idades
Fortalecimiento institucional y pago de honorarios ediles
Desarrollo integral para la primera inf ancia
Promoción, prev ención y atención en salud
Fortalecimiento de procesos educativ os escolares, extra escolares y asesoría para el acceso a la educación superior
Entrega de Subsidio Económico Tipo C para las personas may ores de la localidad
Prev ención de v iolencias, discriminaciones y adecuado uso del tiempo libre
Justicia, conv iv encia y paz
Apropiación cultural y patrimonial
Mantenimiento y dotación de parques
Promoción, f ormación y apropiación deportiv a y recreativ a
Consciencia social para la preserv ación y recuperación ambiental
Rehabilitación y mantenimiento de la malla v ial y el espacio público
Mejoramiento de condiciones ambientales
Promoción y f ortalecimiento de la participación ciudadana
Prev ención de v iolencias y conf lictiv idades
504,867,000.00
480,000,000.00
6,919,267,000.00
470,000,000.00
360,000,000.00
400,000,000.00
1,339,300,000.00
1,600,000,000.00
7,925,000,000.00
22,110,000.00
16,890,000,000.00
280,000,000.00
553,000,000.00
317,000,000.00
3,910,000,000.00
504,867,000.00
480,000,000.00
6,919,267,000.00
470,000,000.00
360,000,000.00
400,000,000.00
877,000,000.00
462,300,000.00
1,600,000,000.00
2,830,000,000.00
2,135,000,000.00
2,960,000,000.00
22,110,000.00
16,890,000,000.00
280,000,000.00
553,000,000.00
317,000,000.00
86
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 21,305,595,000.00
3-3-6-14-03-31-1230 Fortalecimiento institucional y pago de honorarios de ediles 3,910,000,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 93,366,129,000.00
87
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Suba
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
88
89
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
40,172,623,000.00
42,590,225,000.00
2-1
2-2
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
143,000,000.00
42,447,225,000.00
2-1-2
2-2-4
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
143,000,000.00
42,447,225,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
140,000,000.00
3,000,000.00
42,447,225,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 42,447,225,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 82,762,848,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 82,762,848,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,191,118,000.00
3-1-2
3-1-8
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
2,102,347,000.00
1,088,771,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-2-03
171,453,000.00
1,928,494,000.00
2,400,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-17
3-1-2-03-02
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Inf ormación
Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas
50,000,000.00
60,500,000.00
60,953,000.00
180,000,000.00
43,082,000.00
40,000,000.00
1,156,872,000.00
221,000,000.00
132,410,000.00
155,130,000.00
2,400,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
1,156,872,000.00
115,000,000.00
15,000,000.00
91,000,000.00
52,000,000.00
28,110,000.00
2,300,000.00
50,000,000.00
VALOR
90
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 79,571,730,000.00
3-3-1 DIRECTA 40,487,878,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
1,088,771,000.00
40,487,878,000.00
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-1-8-02-03
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
242,143,227.00
844,127,773.00
2,500,000.00
11,730,000,000.00
22,535,378,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-03-02
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-06
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-15
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Inf ormación
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá humana por la dignidad de las v íctimas
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Viv ienda y hábitat humanos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-3-1-14-01-01-1031
3-3-1-14-01-02-1034
3-3-1-14-01-03-1032
3-3-1-14-01-04-1035
3-3-1-14-01-05-1036
3-3-1-14-01-06-1037
3-3-1-14-01-07-1038
3-3-1-14-01-08-1039
3-3-1-14-01-15-1041
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Promoción y dotación para el desarrollo humano y la primera inf ancia
Promoción y prev ención para una suba saludable
Promoción y dotación para la educación y la capacitación
Igualdad social y reconocimiento de género
Suba div ersa e incluy ente
Gestión por la dignidad de las v ictimas
Promoción de los derechos humanos a trav és de la legalidad
Desarrollo de los derechos culturales, recreativ os y deportiv os
Gestión social del habitat
67,208,142.00
70,928,800.00
94,006,285.00
10,000,000.00
58,727,300.00
23,936,148.00
33,840,040.00
588,171,171.00
16,358,380.00
123,094,734.00
2,500,000.00
700,000,000.00
850,000,000.00
350,000,000.00
250,000,000.00
2,700,000,000.00
60,000,000.00
150,000,000.00
6,600,000,000.00
70,000,000.00
588,171,171.00
12,768,712.00
3,589,668.00
700,000,000.00
850,000,000.00
350,000,000.00
250,000,000.00
2,700,000,000.00
60,000,000.00
150,000,000.00
6,600,000,000.00
70,000,000.00
91
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 39,083,852,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 33,698,341,214.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
6,222,500,000.00
9,685,842,302.00
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-30
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-04
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-06
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá Humana por la dignidad de las v íctimas
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
3-3-1-14-02-17-1042
3-3-1-14-02-19-1043
3-3-1-14-02-20-1044
3-3-1-14-02-21-1045
3-3-1-14-02-22-1046
3-3-1-14-03-24-1047
3-3-1-14-03-27-1050
3-3-1-14-03-30-1048
3-3-1-14-03-31-1051
3-3-6-14-01-01-1031
3-3-6-14-01-02-1034
3-3-6-14-01-03-1032
3-3-6-14-01-04-1035
3-3-6-14-01-05-1036
3-3-6-14-01-06-1037
3-3-6-14-01-07-1038
3-3-6-14-01-08-1039
Resignif icación ambiental y ecologica
Inf raestuctura para la mov ilidad
Gestión y mitigación local del riesgo
Responsabilidad social y ambiental
Suba ambientalmente saludable
Participación para el ejercicio de los derechos
Fortalecimiento y promoción de la conv iv encia local
Suba participativ a y transparente
Fortalecimiento institucional
Promoción y dotación para el desarrollo humano y la primera inf ancia
Promoción y prev ención para una suba saludable
Promoción y dotación para la educación y la capacitación
Igualdad social y reconocimiento de género
Suba div ersa e incluy ente
Gestión por la dignidad de las v ictimas
Promoción de los derechos humanos a trav és de la legalidad
Desarrollo de los derechos culturales, recreativ os y deportiv os
1,442,563,000.00
19,422,815,000.00
1,600,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
349,500,000.00
320,000,000.00
100,000,000.00
5,453,000,000.00
719,883,669.00
629,000,000.00
999,672,840.00
504,535,713.00
2,440,155,017.00
55,000,000.00
461,750,000.00
3,775,845,063.00
1,442,563,000.00
19,422,815,000.00
1,600,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
349,500,000.00
320,000,000.00
100,000,000.00
5,453,000,000.00
719,883,669.00
629,000,000.00
999,672,840.00
504,535,713.00
2,440,155,017.00
55,000,000.00
461,750,000.00
3,775,845,063.00
92
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 5,385,510,786.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
19,067,300,897.00
4,945,198,015.00
3-3-6-14-01-15
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-30
3-3-6-14-03-31
Viv ienda y hábitat humanos
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-01-15-1041
3-3-6-14-02-17-1042
3-3-6-14-02-19-1043
3-3-6-14-02-20-1044
3-3-6-14-02-22-1046
3-3-6-14-03-24-1047
3-3-6-14-03-27-1050
3-3-6-14-03-30-1048
3-3-6-14-03-31-1051
Gestión social del hábitat
Resignif icación ambiental y ecológica
Inf raestructura para la mov ilidad
Gestión y mitigación local del riesgo
Suba ambientalmente saludable
Participación para el ejercicio de los derechos
Fortalecimiento y promoción de la conv iv encia local
Suba participativ a y transparente
Fortalecimiento institucional
100,000,000.00
3,130,075,176.00
15,429,809,054.00
150,000,000.00
357,416,667.00
1,238,488,080.00
914,353,852.00
261,300,000.00
2,531,056,083.00
100,000,000.00
3,130,075,176.00
15,429,809,054.00
150,000,000.00
357,416,667.00
1,238,488,080.00
914,353,852.00
261,300,000.00
2,531,056,083.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 82,762,848,000.00
93
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Barrios Unidos
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
94
95
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
012 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
18,107,542,000.00
17,700,262,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
206,000,000.00
17,488,762,000.00
5,500,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-1
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RECURSOS DEL BALANCE
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
206,000,000.00
17,488,762,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Venta de Activ os
Rendimientos prov enientes de recursos de libre destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-1-03
2-4-3-02
200,000,000.00
6,000,000.00
17,488,762,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 17,488,762,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 35,807,804,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 35,807,804,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,708,929,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,017,530,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
83,500,000.00
930,530,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
38,500,000.00
16,500,000.00
22,000,000.00
6,500,000.00
22,560,000.00
46,665,000.00
2,000,000.00
527,530,000.00
137,975,000.00
61,300,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
527,530,000.00
49,500,000.00
13,637,000.00
74,838,000.00
37,000,000.00
VALOR
96
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 34,098,875,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
691,399,000.00
16,682,732,000.00
Otros Gastos Generales
GASTOS GENERALES
Otros Gastos Generales
Bogotá Humana
3-1-2-03
3-1-8-02
3-1-8-03
3-3-1-14
3,500,000.00
687,899,000.00
3,500,000.00
16,682,732,000.00
3-1-2-02-11
3-1-2-02-17
3-1-2-03-02
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-1-8-02-17
3-1-8-03-02
3-3-1-14-01
Promoción Institucional
Inf ormación
Impuestos, tasas, contribuciones, Derechos y Multas
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Inf ormación
Impuestos, tasas, contribuciones, Derechos y Multas
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
17,000,000.00
115,500,000.00
3,500,000.00
163,378,197.00
459,381,666.00
65,139,137.00
3,500,000.00
3,646,000,000.00
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-08
3-1-8-02-02-11
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-1-8-02-02-06-0005
3-1-8-02-02-08-0001
3-1-8-02-02-08-0002
3-1-8-02-02-08-0003
3-1-8-02-02-08-0004
3-3-1-14-01-01-1020
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
PGI: Atención complementaria dirigida a la primera inf ancia, sus f amilias, sus cuidadores y maestros deBarrios Unidos
8,800,000.00
1,500,000.00
14,000,000.00
28,091,706.00
50,179,357.00
70,107,134.00
15,000,000.00
15,040,000.00
42,550,719.00
4,000,000.00
278,504,577.00
73,505,388.00
21,612,466.00
24,168,516.00
100,000,000.00
200,000,000.00
278,504,577.00
54,384,328.00
9,469,460.00
9,651,600.00
7,087,320.00
5,065,560.00
2,582,826.00
6,876,760.00
100,000,000.00
97
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 17,416,143,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 17,262,717,000.00
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
9,378,752,000.00
3,657,980,000.00
4,845,078,578.00
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-26
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana: participa y decide
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social ef ectiv o e incluy ente
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
3-3-1-14-01-02-1016
3-3-1-14-01-03-1061
3-3-1-14-01-05-1063
3-3-1-14-01-07-1065
3-3-1-14-01-08-1066
3-3-1-14-02-17-1067
3-3-1-14-02-19-1071
3-3-1-14-02-20-1070
3-3-1-14-02-21-1069
3-3-1-14-03-24-1072
3-3-1-14-03-26-1073
3-3-1-14-03-27-1074
3-3-1-14-03-27-1075
3-3-1-14-03-31-1076
3-3-6-14-01-01-1020
3-3-6-14-01-02-1016
3-3-6-14-01-03-1061
PGI: Promoción, prev ención y atención en salud para los habitantes de la localidad de Barrios Unidos
PGI: Garantía del derecho a la educación con calidad de la población de Barrios Unidos
PGI: Barrios Unidos una localidad de capacidades y oportunidades incluy entes
PEL: Promoción y f ortalecimiento de los Derechos Humanos
PGI: Transf ormación y desarrollo a trav és de las prácticas culturales, recreativ as y deportiv as en Barrios Unidos
PEL: Barrios Unidos por la recuperación de los espacios de agua
PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla v ial y espacio público local
PGI: Fortalecimiento de la gestión del riesgo local
PGI: Cultura de la no basura
PEL: Por una participación real y decisiv a
PEL: Alcaldía local al barrio
PEL: Comprometidos con la conv iv encia y la seguridad del territorio local
PEL: Fortalecimiento de la seguridad local
Fortalecimiento de la gestión y compromiso con la ética pública
PGI: Atención complementaria dirigida a la primera inf ancia, sus f amilias, sus cuidadores y maestros deBarrios Unidos.
PGI: Promoción, prev ención y atención en salud para los habitantes de la localidad de Barrios Unidos
PGI: Garantía del derecho a la educación con calidad de la población de Barrios Unidos
50,000,000.00
696,000,000.00
50,000,000.00
2,550,000,000.00
200,000,000.00
8,838,752,000.00
90,000,000.00
250,000,000.00
340,000,000.00
50,000,000.00
340,000,000.00
2,927,980,000.00
180,000,000.00
550,000,000.00
80,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
696,000,000.00
50,000,000.00
2,550,000,000.00
200,000,000.00
8,838,752,000.00
90,000,000.00
250,000,000.00
340,000,000.00
50,000,000.00
240,000,000.00
100,000,000.00
2,927,980,000.00
180,000,000.00
550,000,000.00
80,000,000.00
98
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 153,426,000.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
10,137,878,379.00
2,279,760,043.00
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-01-05-1063
3-3-6-14-01-08-1066
3-3-6-14-02-17-1067
3-3-6-14-02-19-1071
3-3-6-14-03-24-1072
3-3-6-14-03-27-1074
3-3-6-14-03-27-1075
3-3-6-14-03-31-1076
PGI: Barrios Unidos una localidad de capacidades y oportunidades incluy entes
PGI: Transf ormación y desarrollo a trav és de las prácticas culturales, recreativ as y deportiv as en Barrios Unidos
PEL: Barrios Unidos por la recuperación de los espacios de agua
PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla v ial y espacio público local
PEL: Por una participación real y decisiv a.
PEL: Comprometidos con la conv iv encia y la seguridad del territorio local
PEL: Fortalecimiento de la seguridad local
Fortalecimiento de la gestión y compromiso con la ética pública
386,537,285.00
3,648,541,293.00
500,000,000.00
9,637,878,379.00
194,535,000.00
290,000,000.00
1,795,225,043.00
386,537,285.00
3,648,541,293.00
500,000,000.00
9,637,878,379.00
194,535,000.00
190,000,000.00
100,000,000.00
1,795,225,043.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 35,807,804,000.00
99
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Teusaquillo
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
100
101
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
013 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
01 - UNIDAD EJECUTORA
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
14,201,894,000.00
15,889,577,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
300,000,000.00
12,036,729,000.00
3,552,848,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-5
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Excedentes f inancieros
300,000,000.00
12,036,729,000.00
3,552,848,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
200,000,000.00
100,000,000.00
12,036,729,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 12,036,729,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 30,091,471,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 30,091,471,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,970,950,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,317,522,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-2-03
143,704,000.00
1,172,818,000.00
1,000,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-17
Gastos de computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicaciòn
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Inf ormaciòn
47,304,000.00
32,900,000.00
63,000,000.00
500,000.00
258,000,000.00
88,058,000.00
18,000,000.00
556,760,000.00
140,000,000.00
85,000,000.00
27,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y Alcantarillado
Teléf ono
556,760,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
70,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
VALOR
102
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 28,120,521,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
653,428,000.00
14,572,055,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
653,428,000.00
14,572,055,000.00
3-1-2-03-02
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-1-8-02-03
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derchos y Multas
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
1,000,000.00
100,049,000.00
549,414,000.00
3,965,000.00
2,595,793,000.00
5,610,000,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-03-02
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Inf ormación
Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-3-1-14-01-01-1258
3-3-1-14-01-02-1018
3-3-1-14-01-04-1013
3-3-1-14-01-05-1014
3-3-1-14-01-05-1019
3-3-1-14-01-07-0915
3-3-1-14-01-08-1009
3-3-1-14-01-08-1254
3-3-1-14-02-17-1029
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Teusaquillo territorio de v ida, con atención a la primera inf ancia
Teusaquillo, territorio de v ida, con salud
Teusaquillo, territorio de v ida, con acciones para la equidad de género
Teusaquillo, territorio de v ida, con los jóv enes, sin discriminación ni v iolencia
Teusaquillo territorio de v ida, apoy a a la persona may or
Teusaquillo territorio de v ida con protección y promoción de los derechos humanos
Teusaquillo territorio de v ida, recreativ a y deportiv a
Teusaquillo, territorio de v ida y cultura
Teusaquillo, territorio de v ida con desarrollo sostenible
31,068,000.00
33,385,000.00
35,596,000.00
42,000,000.00
70,672,000.00
14,456,000.00
365,449,000.00
20,326,000.00
36,511,000.00
3,965,000.00
90,000,000.00
200,000,000.00
60,000,000.00
453,493,000.00
150,000,000.00
1,642,300,000.00
250,000,000.00
365,449,000.00
3,633,000.00
16,693,000.00
90,000,000.00
200,000,000.00
60,000,000.00
140,000,000.00
313,493,000.00
150,000,000.00
890,000,000.00
752,300,000.00
250,000,000.00
103
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 13,548,466,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 9,286,109,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
6,366,262,000.00
2,760,394,000.00
4,854,063,000.00
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
3-3-1-14-02-19-1006
3-3-1-14-02-20-1012
3-3-1-14-02-22-1033
3-3-1-14-03-24-1256
3-3-1-14-03-27-1049
3-3-1-14-03-31-1057
3-3-6-14-01-01-1258
3-3-6-14-01-02-1018
3-3-6-14-01-03-1054
3-3-6-14-01-05-1019
3-3-6-14-01-07-0915
3-3-6-14-01-08-1009
3-3-6-14-01-08-1055
3-3-6-14-01-08-1254
3-3-6-14-02-17-1029
3-3-6-14-02-19-1006
3-3-6-14-02-20-1012
Teusaquillo territorio de v ida con rehabilitación y /o mantenimiento de la malla v ial local, andenes y espacio publico
Teusaquillo territorio de v ida, con gestión del riesgo
Teusaquillo territorio de v ida y ambientalmente saludable
Teusaquillo, territorio de v ida, participa y decide
Teusaquillo, territorio de v ida y paz con prev ención del delito
Teusaquillo, territorio de v ida con capacidad de gestión y operativ idad de la administración local
Teusaquillo, territorio de v ida, con atención integral a la primera inf ancia.
Teusaquillo, territorio de v ida con salud.
Teusaquillo, territorio de v ida con dotación de colegios
Teusaquillo, territorio de v ida apoy a a la persona may or
Teusaquillo, territorio de v ida con protección y promoción de los derechos humanos
Teusaquillo territorio de v ida recreativ a y deportiv a
Teusaquillo, Territorio de v ida con cultura del cuerpo
Teusaquillo, Territorio de v ida y cultura
Teusaquillo, territorio de v ida con desarrollo sostenible
Teusaquillo territorio de v ida con rehabilitación y /o mantenimiento de la malla v ial local, andenes y espacio publico
Teusaquillo, territorio de v ida con gestión del riesgo
5,000,000,000.00
100,000,000.00
260,000,000.00
120,000,000.00
300,000,000.00
5,946,262,000.00
237,360,000.00
321,000,000.00
150,000,000.00
86,804,000.00
150,000,000.00
1,815,230,000.00
164,002,000.00
4,108,529,000.00
140,000,000.00
5,000,000,000.00
100,000,000.00
260,000,000.00
120,000,000.00
300,000,000.00
5,946,262,000.00
237,360,000.00
321,000,000.00
150,000,000.00
86,804,000.00
150,000,000.00
650,175,000.00
460,000,000.00
705,055,000.00
164,002,000.00
4,108,529,000.00
140,000,000.00
104
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 4,262,357,000.00
3-3-6-14-03 Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público 1,671,652,000.00
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-02-21-1030
3-3-6-14-02-22-1033
3-3-6-14-03-24-1256
3-3-6-14-03-27-1049
3-3-6-14-03-31-1057
Teusaquillo, territorio de v ida con basura cero
Teusaquillo, territorio de v ida y ambientalmente saludable
Teusaquillo Territorio de Vida, participa y decide
Teusaquillo, Territorio de v ida y paz con prev ención del delito.
Teusaquillo, territorio de v ida con capacidad de Gestión y Operativ idad de la Administración local
244,000,000.00
197,532,000.00
223,413,000.00
150,000,000.00
1,298,239,000.00
244,000,000.00
197,532,000.00
223,413,000.00
150,000,000.00
1,298,239,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 30,091,471,000.00
105
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Los Mártires
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
106
107
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS M ARTIRES
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
22,800,000,000.00
36,601,750,000.00
2-1
2-2
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
348,338,000.00
36,253,412,000.00
2-1-2
2-2-4
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
348,338,000.00
36,253,412,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
347,338,000.00
1,000,000.00
36,253,412,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 36,253,412,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 59,401,750,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 59,401,750,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,806,572,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 992,053,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-2-03
212,393,000.00
704,660,000.00
75,000,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-11
3-1-2-02-17
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Inf ormación
163,393,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
54,360,000.00
17,000,000.00
350,000,000.00
102,000,000.00
65,300,000.00
30,000,000.00
86,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
350,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
57,000,000.00
37,450,000.00
10,700,000.00
1,100,000.00
16,050,000.00
VALOR
108
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 57,595,178,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
814,519,000.00
35,609,697,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
814,519,000.00
35,609,697,000.00
3-1-2-03-99
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-1-8-02-03
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Otros Gastos Generales
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
75,000,000.00
323,296,000.00
476,223,000.00
15,000,000.00
24,578,954,000.00
6,343,879,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-03-02
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-19
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Promoción Institucional
Inf ormación
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Mov ilidad Humana
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-3-1-14-01-01-0955
3-3-1-14-01-02-0967
3-3-1-14-01-02-0970
3-3-1-14-01-03-0943
3-3-1-14-01-03-0962
3-3-1-14-01-05-0960
3-3-1-14-01-05-0978
3-3-1-14-01-08-0964
3-3-1-14-02-19-1245
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Proy ecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la inf ancia
Promoción y prev ención de la salud
Ambiente saludable
Educación Complementaria
Expediciones: una experiencia para la inv estigación, la creativ idad, la conv iv encia y el reconocimiento del otro
Proy ecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la atención a los ciudadanos habitantes de calle de Los Mártires
Proy ecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la pluralidad en Los Mártires
Proy ecto de Gran Impacto: Los Mártires reconoce y f ortalece su pertenencia a trav és de la cultura, la recreación y el deporte
Proy ecto de gran impacto: una puesta en común por la mov ilidad
190,163,000.00
48,585,000.00
74,548,000.00
10,000,000.00
18,225,000.00
38,508,000.00
249,352,000.00
28,105,000.00
52,582,000.00
89,451,000.00
15,000,000.00
700,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
21,218,954,000.00
2,010,000,000.00
6,243,879,000.00
249,352,000.00
13,105,000.00
15,000,000.00
700,000,000.00
300,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
280,000,000.00
20,000,000,000.00
1,218,954,000.00
2,010,000,000.00
6,243,879,000.00
109
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 21,985,481,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 16,820,887,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
4,686,864,000.00
4,957,834,000.00
8,066,000,000.00
3,797,053,000.00
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-01-16
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disfrutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, diferencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Rev italización del centro ampliado
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-1-14-02-22-0857
3-3-1-14-03-24-1247
3-3-1-14-03-31-0973
3-3-6-14-01-01-0955
3-3-6-14-01-02-0967
3-3-6-14-01-02-0970
3-3-6-14-01-03-0808
3-3-6-14-01-03-0943
3-3-6-14-01-03-0962
3-3-6-14-01-05-0978
3-3-6-14-01-08-0964
3-3-6-14-01-16-0968
3-3-6-14-02-19-0969
3-3-6-14-02-19-1245
3-3-6-14-02-20-1246
3-3-6-14-03-24-1247
3-3-6-14-03-27-0976
Buenas practicas ambientales
Proy ecto de Gran Impacto: Participación ciudadana para la decisión
Los Mártires al serv icio de sus habitantes
Proy ecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la inf ancia
Promoción y prev ención de la salud
Ambiente Saludable
Dotación de espacios educativ os
Educación Complementaria
Expediciones: una experiencia para la inv estigación, la creativ idad, la conv iv encia y el reconocimiento del otro
Proy ecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la pluralidad en Los Mártires
Proy ecto de Gran Impacto: Los Mártires reconoce y f ortalece su pertenencia a través de la cultura, la recreación
Proy ecto de Gran Impacto: Fortalecimiento y organización para los procesos
Buen uso de las ciclo rutas y la bicicleta
Proy ecto de gran impacto una puesta en común por la mov ilidad
Atención al riesgo
Proy ecto de Gran Impacto Participación ciudadana para la decisión
Proy ecto de Gran Impacto: Una puesta en común por la protección civ il y seguridad humana
100,000,000.00
1,500,000,000.00
3,186,864,000.00
650,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
565,018,000.00
2,692,816,000.00
150,000,000.00
7,966,000,000.00
100,000,000.00
1,248,343,000.00
191,694,000.00
2,357,016,000.00
100,000,000.00
1,500,000,000.00
3,186,864,000.00
650,000,000.00
375,000,000.00
125,000,000.00
250,000,000.00
30,000,000.00
120,000,000.00
565,018,000.00
2,692,816,000.00
150,000,000.00
50,000,000.00
7,916,000,000.00
100,000,000.00
1,248,343,000.00
191,694,000.00
110
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 5,164,594,000.00
3-3-6-14-03-31-0973 Los Mártires al serv icio de sus habitantes 2,357,016,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 59,401,750,000.00
111
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Antonio Nariño
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
112
113
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
015 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
01 - UNIDAD EJECUTORA
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
13,810,526,000.00
14,816,528,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
34,998,000.00
14,777,049,000.00
4,481,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
2-4-5
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Excedentes Financieros
34,998,000.00
14,777,049,000.00
4,481,000.00
0.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos Prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
10,114,942.00
24,883,058.00
14,777,049,000.00
4,481,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 14,777,049,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 28,627,054,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 28,627,054,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,231,158,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 809,161,133.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-2-03
104,397,585.00
702,763,548.00
2,000,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
38,320,972.00
30,000,000.00
36,076,613.00
12,000,000.00
13,000,000.00
435,763,548.00
130,000,000.00
112,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-04
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y Alcantarillado
Teléf ono
435,763,548.00
60,000,000.00
10,000,000.00
60,000,000.00
51,000,000.00
13,000,000.00
48,000,000.00
VALOR
114
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 27,395,896,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
421,996,867.00
14,007,367,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
421,996,867.00
14,007,367,000.00
3-1-2-03-99
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-1-8-02-03
3-3-1-14-01
Otros Gastos Generales
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Otros Gastos Generales
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
2,000,000.00
80,495,854.00
341,349,517.00
151,496.00
5,006,700,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-08
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-02-18
3-1-8-02-03-99
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Otros Gastos Generales
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-1-8-02-02-08-0001
3-1-8-02-02-08-0002
3-1-8-02-02-08-0004
3-3-1-14-01-01-0979
3-3-1-14-01-02-0980
3-3-1-14-01-03-0981
3-3-1-14-01-05-0809
3-3-1-14-01-05-0984
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Teléf ono
Apoy ar la educación inicial de la primera inf ancia y garantizar la prev ención de la v iolencia y promov er el buen trato
Promoción y prev ención de enf ermedades con enf oque de salud f amiliar y comunitaria para la poblaciónde la localidad
Estrategia para el mejoramiento de la calidad en la educación en la localidad
Realizar acciones para prev enir la exclusion, la segregación y la marginación
Apoy ar el mejoramiento de la calidad de v ida de los adultos may ores en situación de v ulnerabilidad
22,836,716.00
28,844,433.00
25,814,705.00
3,000,000.00
3,640,000.00
9,113,958.00
5,000,000.00
262,861,298.00
24,251,609.00
23,955,740.00
5,000,000.00
5,000,000.00
2,526,912.00
151,496.00
100,000,000.00
431,700,000.00
145,000,000.00
660,000,000.00
240,000,000.00
262,861,298.00
21,509,581.00
2,742,028.00
8,253,560.00
8,641,670.00
7,060,510.00
100,000,000.00
431,700,000.00
145,000,000.00
100,000,000.00
560,000,000.00
115
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 13,388,529,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 10,866,974,089.00
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
5,972,947,000.00
3,027,720,000.00
4,737,999,891.00
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-25
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde los territorios
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
3-3-1-14-01-07-0985
3-3-1-14-01-08-0988
3-3-1-14-01-08-1002
3-3-1-14-01-08-1242
3-3-1-14-02-17-0990
3-3-1-14-02-19-0993
3-3-1-14-02-19-0994
3-3-1-14-02-20-0995
3-3-1-14-02-22-0992
3-3-1-14-03-24-0996
3-3-1-14-03-25-0998
3-3-1-14-03-27-0999
3-3-1-14-03-31-1001
3-3-6-14-01-01-0979
3-3-6-14-01-02-0980
3-3-6-14-01-03-0981
3-3-6-14-01-05-0809
3-3-6-14-01-05-0984
Antonio Nariño localidad de derechos
Realización de acciones que integren las dif erentes poblaciones en activ idades recreo deportiv as en la localidad
Antonio Nariño v iv e el arte y el patrimonio
Construcción, mejoramiento y adecuación de parques de la localidad
Acciones ed recuperación, rehabilitación y restauración de espación e implementación de tecnologias ambientales
Adecuación y mejoramiento del sistema de mov ilidad de la localidad Antonio Nariño
Arborización de espacios de la localidad
Garantia para la prev encion y disminucion de riesgos de la localidad
Control ambiental para la protección animal en la localidad
En Antonio Nariño, la comunidad participa y decide
Antonio Nariño controla y garantiza la conv iv encia pacif ica el control urbanistico y el uso del suelo
Antonio Nariño listo para enf rentar y prev enir el delito y la v iolencia
Gestión y f ortalecimiento para la administración local
Apoy ar la educacion inicial de la primera inf ancia y garantizar la prev encion de la v iolencia y promov er el buen trato
Promocion y prev encion de enf ermedades con enf oque de salud f amiliar y comunitaria para la poblacionde la localidad
Estrategia para el mejoramiento de la calidad en la educacion en la localidad
Realizar acciones para prev enir la exclusion, la segregacion y la marginacion
Apoy ar el mejoramiento de la calidad de v ida de los adultos may ores en situacion de v ulnerabilidad
3,430,000,000.00
190,000,000.00
5,632,947,000.00
60,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
259,720,000.00
2,468,000,000.00
150,000,000.00
519,879,778.00
162,369,785.00
323,329,245.00
240,000,000.00
630,000,000.00
800,000,000.00
2,000,000,000.00
190,000,000.00
5,602,947,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
259,720,000.00
2,468,000,000.00
150,000,000.00
519,879,778.00
162,369,785.00
189,407,841.00
133,921,404.00
116
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 2,521,554,911.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
3,778,694,898.00
2,350,279,300.00
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-25
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
3-3-6-14-03-32
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Basura Cero
Bogotá humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: Participa y Decide
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del niv el central y las localidades desde los territorios
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción Administrativ a y Desarrollo Institucional
TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento
3-3-6-14-01-07-0985
3-3-6-14-01-08-0988
3-3-6-14-01-08-1002
3-3-6-14-01-08-1242
3-3-6-14-02-17-0990
3-3-6-14-02-19-0993
3-3-6-14-02-19-0994
3-3-6-14-02-21-0991
3-3-6-14-02-22-0992
3-3-6-14-03-24-0996
3-3-6-14-03-25-0998
3-3-6-14-03-27-0999
3-3-6-14-03-31-1001
3-3-6-14-03-32-1255
Antonio Nariño Localidad de derechos
Realizacion de acciones que integren las dif erentes poblaciones en activ idades recreo deportiv as en la localidad
Antonio Nariño v iv e el arte y el patrimonio
Construccion, mejoramiento y adecuacion de parques de la localidad
Acciones de recuperacion, rehabilitacion y restauracion de espacios e implementacion de tecnologias ambientales
Adecuacion y mejoramiento del sistema de mov ilidad de la localidad Antonio Nariño
Arborizacion de espacios de la Localidad
Basura Cero en la Localidad
Control Ambiental para la proteccion animal en la Localidad
En Antonio Nariño, la comunidad participa y decide
Antonio Nariño controla y garantiza la conv iv encia pacif ica el control urbanistico y el uso del suelo
Antonio Nariño listo para enf rentar y prev enir el delito y la v iolencia
Gestion y f ortalecimiento para la administracion local
Antonio Nariño conectado a tecnologias e innov acion
200,000,000.00
3,382,421,083.00
190,000,000.00
3,473,694,898.00
60,000,000.00
55,000,000.00
353,000,000.00
44,783,867.00
261,020,000.00
1,496,475,433.00
195,000,000.00
200,000,000.00
700,000,000.00
682,421,083.00
2,000,000,000.00
190,000,000.00
3,443,694,898.00
30,000,000.00
60,000,000.00
55,000,000.00
353,000,000.00
44,783,867.00
261,020,000.00
1,496,475,433.00
195,000,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 28,627,054,000.00
117
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Puente Aranda
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
118
119
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
016 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
01 - UNIDAD EJECUTORA
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
19,910,593,000.00
19,011,346,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
231,500,000.00
18,637,846,000.00
142,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-1
2-4-3
2-4-9
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RECURSOS DEL BALANCE
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
Otros recursos de capital
231,500,000.00
18,637,846,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
130,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Venta de Activ os
Rendimientos prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-1-03
2-4-3-02
230,000,000.00
1,500,000.00
18,637,846,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 18,637,846,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 38,921,939,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 38,921,939,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,509,561,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,080,659,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
173,859,000.00
906,800,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
25,790,631.00
25,000,000.00
123,068,369.00
28,350,000.00
11,000,000.00
46,250,000.00
382,500,000.00
188,000,000.00
127,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
382,500,000.00
80,000,000.00
18,000,000.00
90,000,000.00
50,000,000.00
VALOR
120
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 37,412,378,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
428,902,000.00
17,930,687,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
428,902,000.00
17,930,687,000.00
3-1-2-02-11
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
Promoción Institucional
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
123,700,000.00
75,000,000.00
353,902,000.00
4,276,225,000.00
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-2-02-08-05
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-08
3-1-8-02-02-11
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gas
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-1-8-02-02-06-0005
3-1-8-02-02-08-0001
3-1-8-02-02-08-0002
3-1-8-02-02-08-0004
3-1-8-02-02-08-0005
3-3-1-14-01-01-0823
3-3-1-14-01-02-0859
3-3-1-14-01-03-0924
3-3-1-14-01-05-0822
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Teléf ono
Gas
Dotación, adecuación y habilitación de jardines inf antiles
Fortalecer el sistema local de salud por medio de programas de promoción, prev ención, campañas y div ulgación en salud primaria
Fortalecimiento a la educación local
Atención a personas may ores en situación de v ulnerabilidad
38,000,000.00
2,000,000.00
35,000,000.00
2,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
16,000,000.00
3,000,000.00
35,000,000.00
217,000,000.00
38,000,000.00
13,000,000.00
31,902,000.00
400,000,000.00
357,839,000.00
806,886,000.00
735,500,000.00
1,976,000,000.00
217,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
500,000.00
400,000,000.00
357,839,000.00
806,886,000.00
735,500,000.00
121
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 19,481,691,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 14,302,522,000.00
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
9,710,131,000.00
3,944,331,000.00
3,222,000,000.00
9,270,035,971.00
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-28
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-19
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: Participa y Decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Mov ilidad Humana
3-3-1-14-01-08-0917
3-3-1-14-01-08-0920
3-3-1-14-02-17-0910
3-3-1-14-02-19-0926
3-3-1-14-02-19-1249
3-3-1-14-02-21-0860
3-3-1-14-02-22-0862
3-3-1-14-03-24-0925
3-3-1-14-03-27-0929
3-3-1-14-03-28-1022
3-3-1-14-03-31-0815
3-3-6-14-01-01-0823
3-3-6-14-01-02-0859
3-3-6-14-01-03-0924
3-3-6-14-01-05-0822
3-3-6-14-01-08-0917
3-3-6-14-01-08-0920
Puente Aranda una localidad cultural, artistica y patrimonial .
Puente Aranda, una localidad deportiv a, recreativ a y saludable .
Guardianes ambientales y arborización
Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de parques de la localidad
Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla v ial y espacio publico de la localidad
Basura cero
Educación ambiental local
Fortalecimiento para la participación ciudadana
La seguridad y la conv iv encia un asunto de todos y todas
Acciones para f ortalecer la seguridad ciudadana y el empoderamiento comunitario para la conv iv encia
Fortalecimiento a la gestión administrativ a y desarrolllo local
Dotación, adecuación y habilitación de jardínes inf antiles
Fortalecer el sistema local de salud por medio de programas de promoción, prev ención, campañas y div ulgación en salud primaria
Fortalecimiento a la educación local
Atencion a personas may ores en situacion de v ulnerabilidad
Puente Aranda una localidad cultural, artistica y patrimonial
Puente Aranda, una localidad deportiv a, recreativ a y saludable
100,000,000.00
9,250,131,000.00
150,000,000.00
210,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
700,000,000.00
2,944,331,000.00
900,000,000.00
324,000,000.00
350,000,000.00
137,000,000.00
1,511,000,000.00
9,007,727,307.00
1,115,000,000.00
861,000,000.00
100,000,000.00
2,077,856,000.00
7,172,275,000.00
150,000,000.00
210,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
700,000,000.00
2,944,331,000.00
900,000,000.00
324,000,000.00
350,000,000.00
137,000,000.00
900,000,000.00
611,000,000.00
122
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 5,179,169,000.00
3-3-6-14-03 Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público 1,810,486,029.00
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Gestión integral de riesgos
Basura Cero
Bogotá Humana: Participa y Decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción Administrativ a y Desarrollo Institucional
3-3-6-14-02-19-0926
3-3-6-14-02-19-1249
3-3-6-14-02-20-0863
3-3-6-14-02-21-0860
3-3-6-14-03-24-0925
3-3-6-14-03-27-0929
3-3-6-14-03-31-0815
Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de parques de la localidad
Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla v ial y espacio publico de la localidad
Acciones para la promoción de una cultura de prev ención del riesgo
Basura Cero
Fortalecimiento para la participacion ciudadana
La seguridad y la conv iv encia un asunto de todos y todas
Fortalecimiento a la gestión administrativ a y desarrolllo local
162,308,664.00
100,000,000.00
75,000,000.00
426,128,230.00
1,309,357,799.00
1,600,000,000.00
7,407,727,307.00
162,308,664.00
100,000,000.00
75,000,000.00
426,128,230.00
1,309,357,799.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 38,921,939,000.00
123
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
La Candelaria
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
124
125
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
017 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
14,151,518,000.00
13,340,238,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
152,500,000.00
13,180,738,000.00
7,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-9
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Otros recursos de capital
152,500,000.00
13,180,738,000.00
7,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
150,000,000.00
2,500,000.00
13,180,738,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 13,180,738,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 27,491,756,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 27,491,756,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,818,802,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,273,290,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
141,000,000.00
1,132,290,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
55,000,000.00
16,000,000.00
55,000,000.00
15,000,000.00
13,500,000.00
13,000,000.00
15,000,000.00
816,640,000.00
103,150,000.00
101,000,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-2-02-08-05
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gas
816,640,000.00
28,500,000.00
14,800,000.00
59,850,000.00
37,000,000.00
18,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
5,000,000.00
VALOR
126
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 25,672,954,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
545,512,000.00
12,066,948,000.00
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-8-02
3-3-1-14
545,512,000.00
12,066,948,000.00
3-1-2-02-11
3-1-2-02-17
3-1-2-02-18
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
15,000,000.00
45,000,000.00
10,000,000.00
95,000,000.00
450,512,000.00
2,635,000,000.00
6,436,780,000.00
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-1-8-02-02-18
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-11
3-3-1-14-02-17
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Promoción Institucional
Inf ormación
Publicidad
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Ciencia, tecnología e innov ación para av anzar en el desarrollo de la ciudad
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
3-1-8-02-02-05-0001
3-3-1-14-01-01-1259
3-3-1-14-01-02-1263
3-3-1-14-01-03-1264
3-3-1-14-01-04-1265
3-3-1-14-01-05-1266
3-3-1-14-01-05-1267
3-3-1-14-01-05-1268
3-3-1-14-01-08-1269
3-3-1-14-01-11-1270
Mantenimiento Entidad
Dotación y adecuación de espacios para la atención de la primera inf ancia
Promoción y prev ención en salud candelaria
Educación extraescolar y dotación para estudiantes y población local
Garantía, restitución de derechos, igualdad de oportunidades y eliminación de v iolencias hacia las mujeres
Ay udas técnicas a discapacitados no incluidas en el POS y subsidio tipo C para adulto may or
Inclusión social a personas en condición de f ragilidad social y acciones af irmativ as hacia div ersas poblaciones
Red de protección local para niños, niñas, adolescentes y jóv enes
Candelaria cultural y deportiv a
Inv entario social e internet inhalambrico Wi-Fi en el territorio candelario
50,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
10,000,000.00
346,512,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
190,000,000.00
130,000,000.00
160,000,000.00
80,000,000.00
605,000,000.00
1,320,000,000.00
150,000,000.00
480,000,000.00
346,512,000.00
190,000,000.00
130,000,000.00
160,000,000.00
80,000,000.00
395,000,000.00
70,000,000.00
140,000,000.00
1,320,000,000.00
150,000,000.00
127
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 13,606,006,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 9,806,000,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
2,995,168,000.00
2,940,000,000.00
5,810,000,000.00
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
Mov ilidad Humana
Gestión Integral de Riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disfrutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición,
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
Mov ilidad Humana
3-3-1-14-02-17-1271
3-3-1-14-02-19-1272
3-3-1-14-02-19-1273
3-3-1-14-02-20-1274
3-3-1-14-02-21-1275
3-3-1-14-02-22-1276
3-3-1-14-03-24-1277
3-3-1-14-03-27-1278
3-3-1-14-03-31-1279
3-3-6-14-01-01-1259
3-3-6-14-01-02-1263
3-3-6-14-01-03-1264
3-3-6-14-01-05-1266
3-3-6-14-01-05-1267
3-3-6-14-01-05-1268
3-3-6-14-01-08-1269
3-3-6-14-02-17-1271
3-3-6-14-02-19-1272
Sensibilización, prev ención y adecuaciones para la recuperación, preserv ación y conserv ación de los espacios del agua y el medio ambiente
Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener el espacio público y andenes locales
Mantenimiento y adecuación de malla v ial
Gestión Integral de Riesgos
Plan piloto de basura cero
Acciones para una Candelaria ambientalmente saludable
Inclusión social para la participación ciudadana, la organización comunitaria y el control social a la gestión pública
Red social de conv iv encia y seguridad ciudadanas
Acciones de f ortalecimiento institucional
Dotación y adecuación de espacios para la atención de la primera inf ancia
Promoción y prev ención en salud candelaria
Educación extraescolar y dotación para estudiantes y población local
Ay udas técnicas a discapacitados no incluidas en el POS y subsidio tipo C
Inclusión social a personas en condición de f ragilidad social y acciones
Red de protección local para niños, niñas, adolescentes y jóv enes
Candelaria cultural y deportiv a
Sensibilización,prev ención y adecuaciones para la recuperación,preservación y conservación de los espacios del agua
Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener el espacio publico
5,236,780,000.00
550,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
70,000,000.00
105,867,000.00
2,819,301,000.00
200,000,000.00
500,000,000.00
570,000,000.00
470,000,000.00
1,200,000,000.00
390,000,000.00
4,600,000,000.00
480,000,000.00
4,136,780,000.00
1,100,000,000.00
550,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
70,000,000.00
105,867,000.00
2,819,301,000.00
200,000,000.00
500,000,000.00
570,000,000.00
130,000,000.00
140,000,000.00
200,000,000.00
1,200,000,000.00
390,000,000.00
2,300,000,000.00
128
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 3,800,006,000.00
3-3-6-14-03 Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público 1,056,000,000.00
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Gestión Integral de Riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-02-19-1273
3-3-6-14-02-20-1274
3-3-6-14-02-21-1275
3-3-6-14-02-22-1276
3-3-6-14-03-24-1277
3-3-6-14-03-27-1278
3-3-6-14-03-31-1279
Mantenimiento y adecuación de malla v ial
Gestión Integral de Riesgos
Plan Piloto de Basura Cero
Acciones para una Candelaria ambientalmente saludable
Inclusión social para la participación ciudadana, la organización comunitaria y el control social a la gestión pública
Red social de conv iv encia y seguridad ciudadanas
Acciones de f ortalecimiento institucional
260,000,000.00
310,000,000.00
250,000,000.00
295,000,000.00
290,000,000.00
471,000,000.00
2,300,000,000.00
260,000,000.00
310,000,000.00
250,000,000.00
295,000,000.00
290,000,000.00
471,000,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 27,491,756,000.00
129
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Rafael Uribe Uribe
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
130
131
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
018 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
70,624,000,000.00
37,198,030,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
146,200,000.00
36,943,830,000.00
108,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
2-4-9
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
146,200,000.00
36,943,830,000.00
98,000,000.00
10,000,000.00
Multas
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos Prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
145,000,000.00
1,200,000.00
36,943,830,000.00
98,000,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 36,943,830,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 107,822,030,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 107,822,030,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,712,619,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,122,298,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
208,091,000.00
909,207,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-01-05
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
15,000,000.00
70,000,000.00
98,091,000.00
25,000,000.00
29,000,000.00
12,860,000.00
15,000,000.00
627,000,000.00
170,027,000.00
55,320,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energía
Acueducto y Alcantarillado
627,000,000.00
67,000,000.00
12,000,000.00
91,027,000.00
34,320,000.00
800,000.00
VALOR
132
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 106,109,411,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
590,321,000.00
36,075,732,000.00
Otros Gastos Generales
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-2-03
3-1-8-02
3-3-1-14
5,000,000.00
590,321,000.00
36,075,732,000.00
3-1-2-03-02
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
5,000,000.00
72,263,000.00
518,058,000.00
6,692,000,000.00
20,563,439,000.00
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-01-05
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
Aseo
Telef onos
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Compra de equipos
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicaciones
Impresos y publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencias
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-3-1-14-01-01-1130
3-3-1-14-01-02-1133
3-3-1-14-01-03-1141
3-3-1-14-01-05-1186
3-3-1-14-01-07-1188
3-3-1-14-01-08-1189
3-3-1-14-02-17-1190
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Apoy o a la primera inf ancia
Fortalecimiento integral de los serv icios de salud
Activ idades educativ as integrales para la localidad
Promoción de la equidad para la población local
Protección y garantia de los derechos de la población local
Apropiación cultural y deportiv a en la localidad
Acciones ecologicas integrales en el territorio local
200,000.00
20,000,000.00
22,026,000.00
22,000,000.00
27,709,000.00
528,000.00
20,600,000.00
5,200,000.00
8,838,000.00
475,863,000.00
7,557,000.00
1,232,000,000.00
1,100,000,000.00
1,170,000,000.00
370,000,000.00
1,000,000,000.00
1,820,000,000.00
770,146,000.00
16,418,293,000.00
475,863,000.00
7,557,000.00
1,232,000,000.00
1,100,000,000.00
1,170,000,000.00
370,000,000.00
1,000,000,000.00
1,820,000,000.00
770,146,000.00
133
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 70,033,679,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 40,167,727,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
8,820,293,000.00
7,035,038,788.00
28,215,664,952.00
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-26
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-30
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social ef ectiv o e incluy ente
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogota decide y protege el derecho f undamental a la salud pública
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
3-3-1-14-02-19-1192
3-3-1-14-02-20-1193
3-3-1-14-02-21-1194
3-3-1-14-02-22-1191
3-3-1-14-03-24-1195
3-3-1-14-03-26-1239
3-3-1-14-03-27-1196
3-3-1-14-03-30-1197
3-3-1-14-03-31-1200
3-3-6-14-01-01-1130
3-3-6-14-01-02-1133
3-3-6-14-01-03-1141
3-3-6-14-01-05-1186
3-3-6-14-01-07-1188
3-3-6-14-01-08-1189
3-3-6-14-02-17-1190
Mejoramiento de la inf raestructura local para la calidad de v ida
Prev ención y atención de emergencias locales
Iniciativ as de reciclaje y aprov echamiento de residuos solidos en la localidad
Protección del medio ambiente local
Participación comunitaria incluy ente e incidente
Promoción del control social ciudadano y el cumplimiento de normas de conv iv encia
Apoy o acciones de seguridad y cov iv encia en la localidad
Promoción del derecho de la salud de los y las habitantes de la localidad
Fortalecimiento a la capacidad administrativ a y operativ a de la administración local
Apoy o a la primera inf ancia
Fortalecimiento integral de los serv icios de salud
Activ idades educativ as integrales para la localidad
Promoción de la equidad para la población local
Protección y garantía de los derechos de la población local
Apropiación cultural y deportiv a en la localidad
Acciones ecológicas integrales en el territorio local
2,500,000,000.00
600,000,000.00
275,000,000.00
550,000,000.00
1,230,000,000.00
1,845,000,000.00
150,000,000.00
5,045,293,000.00
800,000,000.00
619,701,600.00
600,000,000.00
1,542,842,425.00
1,170,447,633.00
2,302,047,130.00
550,000,000.00
20,141,602,314.00
16,418,293,000.00
2,500,000,000.00
600,000,000.00
275,000,000.00
550,000,000.00
1,230,000,000.00
1,845,000,000.00
150,000,000.00
5,045,293,000.00
800,000,000.00
619,701,600.00
600,000,000.00
1,542,842,425.00
1,170,447,633.00
2,302,047,130.00
550,000,000.00
134
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 29,865,952,000.00
3-3-6-14-03 Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público 4,917,023,260.00
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-26
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-31
Gestión integral de riesgos
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social ef ectiv o e incluy ente
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-02-19-1192
3-3-6-14-02-20-1193
3-3-6-14-02-22-1191
3-3-6-14-03-24-1195
3-3-6-14-03-26-1239
3-3-6-14-03-27-1196
3-3-6-14-03-31-1200
Mejoramiento de la inf raestructura local para la calidad de v ida
Prev ención y atención de emergencias locales
Protección del medio ambiente local
Participación comunitaria incluy ente e incidente
Promoción del control social ciudadano y el cumplimiento de normas de conv iv encia
Apoy o a las acciones de seguridad y conv iv encia en la localidad
Fortalecimiento a la capacidad administrativ a y operativ a de la administración local
7,254,068,400.00
269,994,238.00
681,336,963.00
830,200,031.00
657,949,215.00
2,747,537,051.00
20,141,602,314.00
7,254,068,400.00
269,994,238.00
681,336,963.00
830,200,031.00
657,949,215.00
2,747,537,051.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 107,822,030,000.00
135
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Ciudad Bolívar
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
136
137
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
019 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
85,888,594,000.00
107,006,292,000.00
2-1
2-2
2-4
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
98,000,000.00
106,548,292,000.00
360,000,000.00
2-1-2
2-2-4
2-4-3
NO TRIBUTARIOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
98,000,000.00
106,548,292,000.00
360,000,000.00
Multas
Rentas Contractuales
Otros Ingresos No Tributarios
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
Rendimientos prov enientes de Recursos de Libre Destinación
2-1-2-03
2-1-2-04
2-1-2-99
2-2-4-05
2-4-3-02
70,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
106,548,292,000.00
360,000,000.00
2-1-2-04-02
2-2-4-05-01
Arrendamientos
Vigencia
8,000,000.00
106,548,292,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 192,894,886,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 192,894,886,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,761,105,000.00
3-1-2 GASTOS GENERALES 1,483,159,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
3-1-2-01
3-1-2-02
237,741,000.00
1,243,918,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
82,000,000.00
76,741,000.00
79,000,000.00
17,400,000.00
82,000,000.00
792,818,000.00
245,900,000.00
105,800,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
792,818,000.00
140,000,000.00
14,000,000.00
91,900,000.00
55,200,000.00
24,600,000.00
5,000,000.00
VALOR
138
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 191,133,781,000.00
3-1-8
3-3-1
OBLIGACIONES POR PAGAR
DIRECTA
277,946,000.00
105,523,133,000.00
Otros Gastos Generales
GASTOS GENERALES
Bogotá Humana
3-1-2-03
3-1-8-02
3-3-1-14
1,500,000.00
277,946,000.00
105,523,133,000.00
3-1-2-03-02
3-1-8-02-01
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
1,500,000.00
80,500,000.00
197,446,000.00
56,570,000,000.00
3-1-2-02-08-04
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-04
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-06
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-14
Teléf ono
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá humana por la dignidad de las v íctimas
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los serv icios públicos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-3-1-14-01-01-0864
3-3-1-14-01-02-0820
3-3-1-14-01-03-1129
3-3-1-14-01-04-0907
3-3-1-14-01-05-0883
3-3-1-14-01-05-0909
3-3-1-14-01-06-0865
3-3-1-14-01-07-0814
3-3-1-14-01-08-0911
3-3-1-14-01-08-1257
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Suministro y adecuación de espacios para el desarrollo de la primera inf ancia
Promoción y prev ención en salud a la población v ulnerable
Ciudad Bolív ar construy e saberes
Ciudad Bolív ar, territorio de empoderamiento de las mujeres
Atención integral en promoción y prev ención a adulto may or
Una localidad que se construy e desde el dialogo div erso
Una Bogotá muy humana con las v íctimas de las v iolencias
Jóv enes con conciencia por la promoción de los derechos humanos
Libertades deportiv as y culturales para la construcción de ciudadanía
Ciudad Bolív ar activ a en el deporte
21,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
25,500,000.00
9,000,000.00
7,000,000.00
176,446,000.00
5,000,000.00
2,100,000,000.00
1,000,000,000.00
42,500,000,000.00
200,000,000.00
2,900,000,000.00
50,000,000.00
500,000,000.00
7,170,000,000.00
150,000,000.00
176,446,000.00
5,000,000.00
2,100,000,000.00
1,000,000,000.00
42,500,000,000.00
200,000,000.00
2,800,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
500,000,000.00
1,590,000,000.00
5,580,000,000.00
139
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 85,610,648,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 75,372,054,000.00
3-3-1-14-02
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
31,177,306,000.00
17,775,827,000.00
23,009,959,000.00
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-02-22
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-26
3-3-1-14-03-27
3-3-1-14-03-29
3-3-1-14-03-31
3-3-6-14-01-01
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-04
3-3-6-14-01-05
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social ef ectiv o e incluy ente
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
3-3-1-14-01-14-0811
3-3-1-14-02-17-0891
3-3-1-14-02-19-1136
3-3-1-14-02-20-0902
3-3-1-14-02-21-1134
3-3-1-14-02-22-1135
3-3-1-14-03-24-0861
3-3-1-14-03-26-0813
3-3-1-14-03-27-0866
3-3-1-14-03-29-0914
3-3-1-14-03-31-0950
3-3-6-14-01-01-0864
3-3-6-14-01-02-0820
3-3-6-14-01-03-1129
3-3-6-14-01-04-0907
3-3-6-14-01-05-0883
3-3-6-14-01-05-0909
Estudio, construcción y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado rurales
Recuperación ambiental de la estructura ecológica local, los espacios del agua y el arborado local
Construcción y rehabilitación de entornos mas humanos
Ejecución de acciones para la mitigación del riesgo en la localidad de ciudad bolív ar
En Ciudad Bolív ar basura cero
Ciudad Bolív ar contribuy e a un ambiente más humano
Fortalecimiento comunitario en participación ciudadana
Fortalecimiento de lo público desde el control ciudadano y la rendición de cuentas
La prev ención de la v iolencia, un patrimonio publico
Memoria histórica para la construcción de tejido social
Ciudad Bolív ar administrativ a ef iciente y ef icaz
Suministro y adecuación de espacios para el desarrollo de la primera inf ancia
Promoción y prev ención en salud a la población v ulnerable
Ciudad Bolív ar construy e saberes
Ciudad Bolív ar, territorio de empoderamiento de las mujeres
Atención integral en promoción y prev ención a adulto may or
Una localidad que se construy e desde el diálogo div erso
1,800,000,000.00
24,000,000,000.00
4,877,306,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
1,850,000,000.00
70,000,000.00
1,450,000,000.00
50,000,000.00
14,355,827,000.00
1,882,000,000.00
1,600,000,000.00
3,010,527,000.00
100,000,000.00
2,362,337,000.00
150,000,000.00
1,800,000,000.00
24,000,000,000.00
4,877,306,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
1,850,000,000.00
70,000,000.00
1,450,000,000.00
50,000,000.00
14,355,827,000.00
1,882,000,000.00
1,600,000,000.00
3,010,527,000.00
100,000,000.00
2,166,537,000.00
195,800,000.00
140
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 10,238,594,000.00
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
41,031,000,000.00
11,331,095,000.00
3-3-6-14-01-06
3-3-6-14-01-07
3-3-6-14-01-08
3-3-6-14-01-14
3-3-6-14-02-17
3-3-6-14-02-19
3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-02-22
3-3-6-14-03-24
3-3-6-14-03-26
3-3-6-14-03-27
3-3-6-14-03-29
3-3-6-14-03-31
Bogotá humana por la dignidad de las v íctimas
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los serv icios públicos
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana ambientalmente saludable
Bogotá Humana: participa y decide
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social ef ectiv o e incluy ente
Territorios de v ida y paz con prev ención del delito
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
3-3-6-14-01-06-0865
3-3-6-14-01-07-0814
3-3-6-14-01-08-0911
3-3-6-14-01-08-1257
3-3-6-14-01-14-0811
3-3-6-14-02-17-0891
3-3-6-14-02-19-1136
3-3-6-14-02-20-0902
3-3-6-14-02-21-1134
3-3-6-14-02-22-1135
3-3-6-14-03-24-0861
3-3-6-14-03-26-0813
3-3-6-14-03-27-0866
3-3-6-14-03-29-0914
3-3-6-14-03-31-0950
Una Bogotá muy humana con las v íctimas de las v iolencias
Jóv enes con conciencia por la promoción de los derechos humanos
Libertades culturales para la construcción de ciudadanía
Ciudad Bolív ar activ a en el deporte
Estudio, construcción y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado rurales
Recuperación ambiental de la estructura ecológica local, los espacios del agua y el arbolado local
Construcción y rehabilitación de entornos más humanos
Ejecución de acciones para la mitigación del riesgo en la localidad de Ciudad
En Ciudad Bolív ar basura cero
Ciudad Bolív ar contribuy e a un ambiente más humano
Fortalecimiento comunitario en participación ciudadana
Fortalecimiento de lo público desde el control ciudadano y la rendición de cuentas
La prev ención de la v iolencia, un patrimonio público
Memoria histórica para la construcción de tejido social
Ciudad Bolív ar administrativ a ef iciente y ef icaz
50,000,000.00
550,000,000.00
11,189,836,000.00
2,265,259,000.00
1,800,000,000.00
27,619,000,000.00
11,112,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
2,232,000,000.00
70,000,000.00
2,101,000,000.00
50,000,000.00
6,878,095,000.00
50,000,000.00
550,000,000.00
6,247,878,000.00
4,941,958,000.00
2,265,259,000.00
1,800,000,000.00
27,619,000,000.00
11,112,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
2,232,000,000.00
70,000,000.00
2,101,000,000.00
50,000,000.00
6,878,095,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 192,894,886,000.00
141
Presupuesto Fondo de Desarrollo Local
Sumapaz
Presupuesto 2015 Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto
142
143
Pesos $
2015VIGENCIA:
UNIDAD EJECUTORA:
020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUM APAZ
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
CLASIFICACION
1
2
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
19,932,724,000.00
17,138,853,000.00
2-2 TRANSFERENCIAS 17,138,853,000.00
2-2-4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 17,138,853,000.00
Participación Ingresos Corrientes del Distrito2-2-4-05 17,138,853,000.00
2-2-4-05-01 Vigencia 17,138,853,000.00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 37,071,577,000.00
ENTIDAD:
3 GASTOS 37,071,577,000.00
3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,529,759,000.00
3-1-2
3-1-8
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
1,402,448,000.00
1,127,311,000.00
Adquisición de Bienes
Adquisición de Serv icios
GASTOS GENERALES
3-1-2-01
3-1-2-02
3-1-8-02
152,000,000.00
1,250,448,000.00
1,127,311,000.00
3-1-2-01-02
3-1-2-01-03
3-1-2-01-04
3-1-2-02-01
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3-1-2-02-05
3-1-2-02-06
3-1-2-02-08
3-1-2-02-11
3-1-2-02-17
3-1-8-02-01
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Serv icios Públicos
Promoción Institucional
Inf ormación
Adquisición de Bienes
18,000,000.00
110,000,000.00
24,000,000.00
170,560,000.00
81,000,000.00
22,000,000.00
511,464,000.00
278,900,000.00
52,524,000.00
94,000,000.00
40,000,000.00
62,117,000.00
3-1-2-02-05-01
3-1-2-02-06-01
3-1-2-02-06-04
3-1-2-02-06-05
3-1-2-02-08-01
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
3-1-2-02-08-04
3-1-2-02-08-05
3-1-8-02-01-02
3-1-8-02-01-03
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Energia
Acueducto y alcantarillado
Aseo
Teléf ono
Gas
Gastos de Computador
Combustibles Lubricantes y Llantas
511,464,000.00
205,300,000.00
13,600,000.00
60,000,000.00
23,300,000.00
9,200,000.00
4,400,000.00
15,000,000.00
624,000.00
12,941,000.00
28,672,000.00
VALOR
144
Pesos $
3-3 INVERSIÓN 34,541,818,000.00
3-3-1 DIRECTA 15,736,405,000.00
Bogotá Humana3-3-1-14 15,736,405,000.00
3-1-8-02-02
3-3-1-14-01
3-3-1-14-02
Adquisición de Serv icios
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
1,065,194,000.00
3,487,000,000.00
9,934,562,000.00
3-1-8-02-01-04
3-1-8-02-02-01
3-1-8-02-02-03
3-1-8-02-02-04
3-1-8-02-02-05
3-1-8-02-02-06
3-1-8-02-02-11
3-1-8-02-02-17
3-3-1-14-01-01
3-3-1-14-01-02
3-3-1-14-01-03
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-06
3-3-1-14-01-07
3-3-1-14-01-08
3-3-1-14-01-10
3-3-1-14-02-17
3-3-1-14-02-19
3-3-1-14-02-20
Materiales y Suministros
Arrendamientos
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Promoción Institucional
Inf ormación
Garantía del desarrollo integral de la primera inf ancia
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencias
Bogotá humana por la dignidad de las v íctimas
Bogotá, un territorio que def iende, protege y promuev e los derechos humanos
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Ruralidad humana
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
3-1-8-02-02-05-0001
3-1-8-02-02-06-0001
3-1-8-02-02-06-0004
3-1-8-02-02-06-0005
3-3-1-14-01-01-0897
3-3-1-14-01-02-0819
3-3-1-14-01-03-0904
3-3-1-14-01-05-0905
3-3-1-14-01-06-0930
3-3-1-14-01-07-0931
3-3-1-14-01-08-0933
3-3-1-14-01-10-0804
3-3-1-14-02-17-0935
3-3-1-14-02-19-0936
Mantenimiento Entidad
Seguros Entidad
Seguros de Vida Ediles
Seguros de Salud Ediles
Dotación de equipamientos para la atención de la primera inf ancia
Acciones de promoción y prev ención en salud
Fortalecimiento de la calidad educativ a en las IEDs
Atención Integral a población vulnerable
Apoy o a población v ulnerable en rutas de acceso a la justicia
Fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
Fomento de la cultura la recreación y el deporte en ele territorio
Mantenimiento y adecuación de los sistemas de acueducto y alcantarillado
Acciones ambientales para la preserv ación y conserv ación del recurso hídrico
Mejoramiento de la red vial
20,504,000.00
95,667,000.00
58,850,000.00
22,000,000.00
554,461,000.00
195,836,000.00
86,380,000.00
52,000,000.00
30,000,000.00
250,000,000.00
162,000,000.00
590,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
1,685,000,000.00
630,000,000.00
120,000,000.00
6,494,562,000.00
3,270,000,000.00
554,461,000.00
178,000,000.00
13,000,000.00
4,836,000.00
30,000,000.00
250,000,000.00
162,000,000.00
590,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
1,685,000,000.00
630,000,000.00
120,000,000.00
6,494,562,000.00
145
Pesos $
3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 18,805,413,000.00
Bogotá Humana3-3-6-14 15,770,083,000.00
3-3-1-14-03
3-3-6-14-01
3-3-6-14-02
3-3-6-14-03
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
Un territorio que enf renta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que def iende y f ortalece lo público
2,314,843,000.00
1,994,868,000.00
13,148,642,000.00
626,573,000.00
3-3-1-14-02-21
3-3-1-14-03-24
3-3-1-14-03-31
3-3-1-14-03-32
3-3-6-14-01-02
3-3-6-14-01-03
3-3-6-14-01-05
3-3-6-14-01-06
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3-3-6-14-01-09
3-3-6-14-02-17
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3-3-6-14-02-20
3-3-6-14-02-21
3-3-6-14-03-24
Basura cero
Bogotá Humana: participa y decide
Fortalecimiento de la f unción administrativ a y desarrollo institucional
TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento
Territorios saludables y red de salud para la v ida desde la div ersidad
Construcción de saberes. Educación incluy ente, div ersa y de calidad para disf rutar y aprender
Lucha contra distintos tipos de discriminación y v iolencias por condición, situación, identidad, dif erencia
Bogotá humana por la dignidad de las v íctimas
Ejercicio de las libertades culturales y deportiv as
Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional
Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Mov ilidad Humana
Gestión integral de riesgos
Basura cero
Bogotá Humana: Participa y Decide
3-3-1-14-02-20-0941
3-3-1-14-02-21-0945
3-3-1-14-03-24-0958
3-3-1-14-03-31-0966
3-3-1-14-03-31-0977
3-3-1-14-03-32-0989
3-3-6-14-01-02-0819
3-3-6-14-01-03-0904
3-3-6-14-01-05-0905
3-3-6-14-01-06-0930
3-3-6-14-01-08-0933
3-3-6-14-01-09-0932
3-3-6-14-02-17-0935
3-3-6-14-02-19-0936
3-3-6-14-02-20-0941
3-3-6-14-02-21-0945
Apoy o en prev ención de riesgos y atención de emergencias
Manejo y aprov echamiento de residuos sólidos con participación comunitaria
Desarrollo de acciones para la participación comunitaria y el control social
Fortalecimiento de la capacidad operativ a de la administración local
Reconocimiento de los honorarios de los ediles
Acceso a las tecnologías de la inf ormación y la comunicación
Acciones de promoción y prev ención en salud
Fortalecimiento de la calidad educativ a en las IEDs
Atención Integral a población v ulnerable
Apoy o a población v ulnerable en rutas de acceso a la justicia
Fomento de la cultura la recreación y el deporte en ele territorio
Asesoría a f amilias campesinas en el uso sustentable del territorio
Acciones ambientales para la preserv ación y conserv ación del recurso hídrico
Mejoramiento de la red vial
Apoy o en prev ención de riesgos y atención de emergencias
Manejo y aprov echamiento de residuos sólidos con participación comunitaria
50,000,000.00
200,000,000.00
1,694,843,000.00
420,000,000.00
234,320,000.00
220,836,000.00
161,930,000.00
4,667,000.00
1,048,587,000.00
324,528,000.00
100,000,000.00
11,759,292,000.00
1,231,974,000.00
57,376,000.00
100,000,000.00
3,270,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
1,230,843,000.00
464,000,000.00
420,000,000.00
234,320,000.00
220,836,000.00
161,930,000.00
4,667,000.00
1,048,587,000.00
324,528,000.00
100,000,000.00
11,759,292,000.00
1,231,974,000.00
57,376,000.00
146
Pesos $
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES3-3-6-90 3,035,330,000.00
3-3-6-14-03-31
3-3-6-14-03-32
Fortalecimiento de la f unción Administrativ a y Desarrollo Institucional
TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento
3-3-6-14-03-24-0958
3-3-6-14-03-31-0966
3-3-6-14-03-31-0977
3-3-6-14-03-32-0989
Desarrollo de acciones para la participación comunitaria y el control social
Fortalecimiento de la capacidad operativ a de la Administración Local
Reconocimiento de los honorarios de los Ediles
Acceso a las tecnologías de la inf ormación y la comunicación
202,158,000.00
324,415,000.00
100,000,000.00
165,026,000.00
37,132,000.00
324,415,000.00
0.004 DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS + DISPONIBILIDAD FINALTOTAL 37,071,577,000.00
Bogotá, Distrito Capital
Fondos de Desarrollo Local Fondos de Desarrollo Local
SECRETARIA DE HACIENDA
Pre
supu
esto
201
5Bo
gotá
, Dis
trito
Cap
ital