Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Na temelju članka 6., 37., 38., 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od 2017. godine, donosi
PRIJEDLOG PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Članak 1.
Proračun Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu,obuhvaćaju:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
UKUPNI PRIHODI 540.219.356 503.737.427 486.409.673
PRIHODI POSLOVANJA 540.176.056 503.694.087 486.366.137
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 43.300 43.339 43.536
UKUPNI RASHODI 582.731.000 507.352.224 487.007.361
RASHODI POSLOVANJA 476.802.007 466.152.690 466.976.392
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 105.928.993 41.199.534 20.030.969
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -42.511.644 -3.614.797 -597.688
B. RAČUN FINANCIRANJAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000 3.000.000 0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.700.000 3.703.700 3.722.219
NETO FINANCIRANJE 30.278.000 -703.700 -3.722.219
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 12.233.644 4.318.498 4.319.906
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE0 0 0
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, a rashodi i izdaci se raspoređuju po programima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Šibensko-kninske županije.
Prijedlog proračuna za 2018. godinu Šibensko-kninska županija
A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
UKUPNI PRIHODI 174.498.353 141.819.666 124.371.507
PRIHODI POSLOVANJA 174.490.053 141.811.362 124.363.181
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.300 8.304 8.326
UKUPNI RASHODI 211.909.997 146.138.164 128.691.413
RASHODI POSLOVANJA 123.628.458 111.954.477 110.468.767
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 88.281.538 34.183.686 18.222.647
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -37.411.644 -4.318.498 -4.319.906
B. RAČUN FINANCIRANJAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000 0 0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA0 0 0
NETO FINANCIRANJE 33.978.000 0 0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 3.433.644 4.318.498 4.319.906
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE0 0 0
RIZNICA
Prijedlog proračuna za 2018. godinu Šibensko-kninska županija
A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
UKUPNI PRIHODI 365.721.003 361.917.761 362.038.166
PRIHODI POSLOVANJA 365.686.003 361.882.726 362.002.956
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000 35.035 35.210
UKUPNI RASHODI 370.821.003 361.214.061 358.315.948
RASHODI POSLOVANJA 353.173.548 354.198.213 356.507.626
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.647.455 7.015.847 1.808.322
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -5.100.000 703.700 3.722.219
B. RAČUN FINANCIRANJAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 3.000.000 0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA3.700.000 3.703.700 3.722.219
NETO FINANCIRANJE -3.700.000 -703.700 -3.722.219
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINAPRORAČUN
2018.
PROJEKCIJA
2019.
PROJEKCIJA
2020.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 8.800.000 0 0
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE0 0 0
IZVAN RIZNICE
Prijedlog proračuna za 2018. godinu Šibensko-kninska županija
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Plan 2020.
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda
Plan 2019.
struk-tura %Plan 2018.izvori financiranja
6 540.176.055,96 99,99 503.694.087,27 486.366.137,44PRIHODI POSLOVANJA
61 PRIHODI OD POREZA 48.315.930,32 8,94 35.907.719,71 35.672.366,0011,12
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 42.139.930,32 7,8011,12
613 POREZI NA IMOVINU 170.000,00 0,0311
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 6.006.000,00 1,1111
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 105.554.728,66 19,54 80.290.284,66 62.798.766,7551,52,12,11
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 12.005.300,00 2,2252,51
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.028.316,93 0,1952
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 44.548.968,22 8,2512
636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 3.997.620,64 0,7452
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 42.409.736,87 7,8551
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 1.564.786,00 0,2911,51
64 PRIHODI OD IMOVINE 10.734.300,00 1,99 10.395.800,50 9.658.658,0211,43,31
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 2.040.000,00 0,3811,43,31
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.694.300,00 1,6143,11,31
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 45.770.636,23 8,47 46.154.498,75 46.401.566,0631,11,43,71,52
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.315.000,00 0,4331,11,43
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 43.455.636,23 8,0443,11,71,52
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 28.335.617,75 5,25 28.236.060,65 27.361.130,8931,61
661 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 27.194.869,46 5,0331
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.140.748,29 0,2161
67 PRIH.IZ NADLEŽNOG PROR.I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV.OBV. 300.268.843,00 55,58 301.494.223,00 303.251.947,2243
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVOR.OBVEZA 300.268.843,00 55,5843
68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 1.196.000,00 0,22 1.215.500,00 1.221.702,5011,43,31
681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 0,0011
683 OSTALI PRIHODI 1.196.000,00 0,2211,43,31
7 43.300,00 0,01 43.339,30 43.536,00PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 43.300,00 0,01 43.339,30 43.536,0071
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 43.300,00 0,0171
ukupno:_
486.409.673,44503.737.426,57100,00540.219.355,96
Strana 4
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Šifra Izvor financiranja plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 57.021.607,39 10,56
12 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 9,49
31 Vlastiti prihodi 30.454.869,46 5,64
43 Ostali prihodi za posebne namjene 339.239.990,16 62,80
51 Pomoći EU 44.102.522,87 8,16
52 Ostale pomoći 16.903.237,57 3,13
61 Donacije 1.140.748,29 0,21
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 107.912,00 0,02
ukupno: 540.219.355,96 0,02
Strana 5
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
izvori financiranja Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
struk-
tura %
3 RASHODI POSLOVANJA 476.802.006,54 466.152.690,23 466.976.392,4781,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 71 263.365.462,28 259.792.673,79260.190.450,7945,20
11,12,15 31 43 52,51 71 214.747.484,92311 PLAĆE 36,85
11,12 31 43 52,51 8.373.184,68312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1,44
11,12,15 31 43 52,51 40.244.792,68313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6,91
32 MATERIJALNI RASHODI 11,12,15 31 43 52,51 61 71 178.279.071,26 176.634.915,50175.567.860,0230,59
11,12,15 31 43 51,52 61 14.047.657,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2,41
11,12 31 43 52,51 61 71 103.556.057,58322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17,77
11,12,15 31 43 52,51 61 71 49.753.021,61323 RASHODI ZA USLUGE 8,54
11,12,15 31 43 52,51 61 1.673.461,26324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,29
11,12,15 31 43 52,51 61 9.248.873,81329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1,59
34 FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 43 51 61 2.618.462,00 2.623.432,182.602.554,320,45
31 43 900.000,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,15
11,12 51 61 1.718.462,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,29
35 SUBVENCIJE 11 43 1.635.000,00 1.374.704,331.367.865,000,28
11 43 1.635.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,28
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 43 52,51 10.028.981,00 5.302.861,555.281.310,001,72
11,12 43 52 4.951.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,85
11 502.750,00366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,09
11 51 3.000.000,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,51
51 1.575.231,00369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,27
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 43 52 11.654.780,00 11.780.738,5511.721.190,102,00
11 43 52 11.654.780,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 2,00
38 OSTALI RASHODI 11 31 43 52,51 9.220.250,00 9.467.066,579.421.460,001,58
11 31 43 52,51 6.470.250,00381 TEKUĆE DONACIJE 1,11
11 43 52 2.000.000,00382 KAPITALNE DONACIJE 0,34
43 750.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 105.928.993,46 41.199.533,87 20.030.968,6418,18
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 12,11 43 51 29.218.782,00 1.271.380,9011.369.232,005,01
11 17.000,00411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00
12,11 43 51 29.201.782,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA 5,01
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51 61 71 62.039.696,00 13.583.295,3324.648.418,8710,65
11,12,15 31 43 51 25.414.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,36
11,12,15 31 43 51 61 25.795.796,00422 POSTROJENJA I OPREMA 4,43
12,11,15 31 51 2.369.500,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,41
31 43 52 61 71 395.500,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,07
12,11,15 31 43 52,51 8.064.900,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1,38
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,11 43 52 14.670.515,46 5.176.292,415.181.883,002,52
12,11 43 52 14.670.515,46451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2,52
ukupno: 487.007.361,11582.731.000,00 100,00 507.352.224,10
Strana 6
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja izvorni plan struktura %
11 Opći prihodi i primici 59.369.607,39 10,19
12 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 8,79
31 Vlastiti prihodi 35.719.949,95 6,13
43 Ostali prihodi za posebne namjene 341.326.832,64 58,57
51 Pomoći EU 44.102.522,87 7,57
52 Ostale pomoći 18.000.120,71 3,09
61 Donacije 1.225.586,22 0,21
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 107.912,00 0,02
81 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 5,43
ukupno: 582.731.000,00 100
Strana 7
I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
izvori financiranja Plan 2020.Plan 2019.
struk-tura %Plan 2018.
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,50
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,5031
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 3.700.000,00 100,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000,00 100,00 3.000.000,00 0,00
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 2.348.000,00 6,91 0,00 0,0031,11,52
815 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST. 11,52 234.000,00 0,69
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 11,52 2.114.000,00 6,22
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 31.630.000,00 93,09 3.000.000,00 0,0081
844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 81 31.630.000,00 93,09
NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -3.722.218,50-703.700,0030.278.000,00
Strana 8
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja KLASA 5 izvorni plan struktura %
31 Vlastiti prihodi 3.700.000,00 100,00
ukupno: 3.700.000,00 100
Šifra Izvor financiranja KLASA 8 izvorni plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 2.348.000,00 6,91
81 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 93,09
33.978.000,00 93,09ukupno:
Strana 9
izvori financiranja
I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Plan 2020.Plan 2019.
struk-tura %
Plan 2018.
9 VLASTITI IZVORI 12.233.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17
92 REZULTAT POSLOVANJA 12.233.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,1711,43,61,52,31,71,51
11,43,61,52,31,71,51 12.233.644,04 100,00922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA
_
12.233.644,04ukupno: 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17
Strana 10
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja izvorni plan: struktura:31 Vlastiti prihodi 8.965.080,49 73,28
43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.086.842,48 17,06
52 Ostale pomoći 1.096.883,14 8,97
61 Donacije 84.837,93 0,69
12.233.644,04 0,69ukupno:
Strana 11
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Plan 2020.
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA
Plan 2019.
struk-tura %Plan 2018.izvori financiranja
6 174.490.052,67 100,00 141.811.361,73 124.363.181,46PRIHODI POSLOVANJA
61 PRIHODI OD POREZA 48.315.930,32 27,69 35.907.719,71 35.672.366,0011,12
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 42.139.930,32 24,1511,12
613 POREZI NA IMOVINU 170.000,00 0,1011
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 6.006.000,00 3,4411
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 100.128.432,66 57,38 79.122.833,66 61.625.534,9751,52,12,11
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 12.005.300,00 6,8852,51
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 818.316,93 0,4752
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 44.548.968,22 25,5312
636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 3.041.324,64 1,7452
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 38.149.736,87 21,8651
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 1.564.786,00 0,9011,51
64 PRIHODI OD IMOVINE 8.729.300,00 5,00 9.384.797,50 9.593.640,0011,43,31
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 0,0211,43,31
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.694.300,00 4,9843,11,31
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 15.120.757,16 8,67 15.378.605,42 15.450.050,9931,11,43,71,52
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.310.000,00 1,3231,11,43
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 12.810.757,16 7,3443,11,71,52
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 2.185.632,53 1,25 1.992.405,44 1.996.589,5031,61
661 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 1.694.869,46 0,9731
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 490.763,07 0,2861
68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 10.000,00 0,01 25.000,00 25.000,0011,43,31
681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 0,0011
683 OSTALI PRIHODI 10.000,00 0,0111,43,31
7 8.300,00 0,00 8.304,30 8.325,82PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.300,00 0,00 8.304,30 8.325,8271
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 8.300,00 0,0071
ukupno:_
124.371.507,28141.819.666,03100,00174.498.352,67
Strana 12
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Šifra Izvor financiranja plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 56.962.530,32 32,64
12 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 29,37
31 Vlastiti prihodi 1.760.869,46 1,01
43 Ostali prihodi za posebne namjene 8.447.957,16 4,84
51 Pomoći EU 39.842.522,87 22,83
52 Ostale pomoći 15.736.941,57 9,02
61 Donacije 490.763,07 0,28
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 8.300,00 0,00
ukupno: 174.498.352,67 0,00
Strana 13
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
izvori financiranja Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
struk-
tura %
3 RASHODI POSLOVANJA 123.628.458,25 111.954.477,15 110.468.766,6958,34
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 71 35.570.766,28 30.136.453,1931.786.235,7816,79
11,12,15 31 43 52,51 71 29.196.484,92311 PLAĆE 13,78
11,12 31 52,51 1.291.888,68312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,61
11,12,15 31 43 52,51 5.082.392,68313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2,40
32 MATERIJALNI RASHODI 11,12,15 31 43 52,51 61 71 56.026.932,97 52.943.829,3152.908.841,9526,44
11,12,15 31 43 51,52 61 6.187.657,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2,92
11,12 31 43 52,51 61 16.076.900,58322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7,59
11,12,15 31 43 52,51 61 25.943.470,61323 RASHODI ZA USLUGE 12,24
11,15,12 31 43 52,51 61 1.423.461,26324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,67
11,12,15 31 43 52,51 61 6.395.443,52329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3,02
34 FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 43 51 61 493.748,00 471.064,15470.565,320,23
12,11 51 61 493.748,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,23
35 SUBVENCIJE 11 43 1.635.000,00 1.374.704,331.367.865,000,77
11 43 1.635.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,77
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11,12 43 52,51 10.028.981,00 5.302.861,555.281.310,004,73
11,12 43 52 4.951.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2,34
11 502.750,00366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,24
11 51 3.000.000,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1,42
51 1.575.231,00369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,74
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 43 52 11.413.780,00 11.538.291,3411.479.949,105,39
11 43 52 11.413.780,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 5,39
38 OSTALI RASHODI 11 31 43 52,51 8.459.250,00 8.701.562,828.659.710,003,99
11 31 43 51,52 6.459.250,00381 TEKUĆE DONACIJE 3,05
11 43 52 2.000.000,00382 KAPITALNE DONACIJE 0,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 88.281.538,46 34.183.686,41 18.222.646,7641,66
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 12,11 43 51 29.218.782,00 1.271.380,9011.369.232,0013,79
11 17.000,00411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,01
12,11 43 51 29.201.782,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA 13,78
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51 61 71 44.442.241,00 11.824.973,4517.682.571,4120,97
11,12,15 31 51 13.914.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,57
12,11,15 31 43 51 61 20.568.341,00422 POSTROJENJA I OPREMA 9,71
12,11,15 51 1.869.500,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,88
31 43 52 61 71 25.500,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,01
12,11,15 31 43 52,51 8.064.900,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 3,81
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,11 43 52 14.620.515,46 5.126.292,415.131.883,006,90
12,11 43 52 14.620.515,46451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 6,90
ukupno: 128.691.413,45211.909.996,71 100,00 146.138.163,56
Strana 14
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja izvorni plan struktura %
11 Opći prihodi i primici 59.310.530,32 27,99
12 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 24,18
31 Vlastiti prihodi 1.925.949,95 0,91
43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.534.799,64 4,97
51 Pomoći EU 39.842.522,87 18,80
52 Ostale pomoći 16.833.824,71 7,94
61 Donacije 575.601,00 0,27
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 8.300,00 0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 14,93
ukupno: 211.909.996,71 100
Strana 15
I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - RIZNICA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
izvori financiranja Plan 2020.Plan 2019.
struk-tura %
Plan 2018.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 33.978.000,00 100,00 0,00 0,00
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 2.348.000,00 6,91 0,00 0,0031,11,52
815 PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST. 11,52 234.000,00 0,69
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 11,52 2.114.000,00 6,22
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 31.630.000,00 93,09 0,00 0,0081
844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 81 31.630.000,00 93,09
NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 0,000,0033.978.000,00
Strana 16
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - RIZNICA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja KLASA 8 izvorni plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 2.348.000,00 6,91
81 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 93,09
33.978.000,00 93,09ukupno:
Strana 17
izvori financiranja
I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - RIZNICA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Plan 2020.Plan 2019.
struk-tura %
Plan 2018.
9 VLASTITI IZVORI 3.433.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17
92 REZULTAT POSLOVANJA 3.433.644,04 100,00 4.318.497,53 4.319.906,1711,43,61,52,31,71,51
11,43,61,52,31,71,51 3.433.644,04 100,00922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA
_
3.433.644,04ukupno: 100,00 4.318.497,53 4.319.906,17
Strana 18
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - RIZNICA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja izvorni plan: struktura:31 Vlastiti prihodi 165.080,49 4,81
43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.086.842,48 60,78
52 Ostale pomoći 1.096.883,14 31,95
61 Donacije 84.837,93 2,47
3.433.644,04 2,47ukupno:
Strana 19
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Plan 2020.
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - IZVAN RIZNICE
Plan 2019.
struk-tura %Plan 2018.izvori financiranja
6 365.686.003,29 99,99 361.882.725,54 362.002.955,98PRIHODI POSLOVANJA
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.426.296,00 1,48 1.167.451,00 1.173.231,7851,52,12,11
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 210.000,00 0,0652
636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN 956.296,00 0,2652
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.260.000,00 1,1651
64 PRIHODI OD IMOVINE 2.005.000,00 0,55 1.011.003,00 65.018,0211,43,31
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 2.005.000,00 0,5511,43,31
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM 30.649.879,07 8,38 30.775.893,33 30.951.515,0731,11,43,71,52
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 5.000,00 0,0031,11,43
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 30.644.879,07 8,3843,11,71,52
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA 26.149.985,22 7,15 26.243.655,21 25.364.541,3931,61
661 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA 25.500.000,00 6,9731
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 649.985,22 0,1861
67 PRIH.IZ NADLEŽNOG PROR.I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV.OBV. 300.268.843,00 82,10 301.494.223,00 303.251.947,2243
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVOR.OBVEZA 300.268.843,00 82,1043
68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 1.186.000,00 0,32 1.190.500,00 1.196.702,5011,43,31
683 OSTALI PRIHODI 1.186.000,00 0,3211,43,31
7 35.000,00 0,01 35.035,00 35.210,18PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 35.000,00 0,01 35.035,00 35.210,1871
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 35.000,00 0,0171
ukupno:_
362.038.166,16361.917.760,54100,00365.721.003,29
Strana 20
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - IZVAN RIZNICE
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Šifra Izvor financiranja plan: struktura:11 Opći prihodi i primici 59.077,07 0,02
31 Vlastiti prihodi 28.694.000,00 7,85
43 Ostali prihodi za posebne namjene 330.792.033,00 90,45
51 Pomoći EU 4.260.000,00 1,16
52 Ostale pomoći 1.166.296,00 0,32
61 Donacije 649.985,22 0,18
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 99.612,00 0,03
ukupno: 365.721.003,29 0,03
Strana 21
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - IZVAN RIZNICE
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
izvori financiranja Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
struk-
tura %
3 RASHODI POSLOVANJA 353.173.548,29 354.198.213,08 356.507.625,7895,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12,15 31 43 52,51 71 227.794.696,00 229.656.220,60228.404.215,0161,43
31 43 52 185.551.000,00311 PLAĆE 50,04
31 43 7.081.296,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1,91
31 43 52 35.162.400,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9,48
32 MATERIJALNI RASHODI 11,12,15 31 43 52,51 61 71 122.252.138,29 123.691.086,19122.659.018,0732,97
31 43 51 7.860.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2,12
31 43 52 61 71 87.479.157,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 23,59
31 43 71 23.809.551,00323 RASHODI ZA USLUGE 6,42
52 250.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,07
43 2.853.430,29329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,77
34 FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 43 51 61 2.124.714,00 2.152.368,032.131.989,000,57
43 900.000,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,24
11 1.224.714,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,33
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 43 52 241.000,00 242.447,21241.241,000,06
43 52 241.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,06
38 OSTALI RASHODI 11 31 43 52,51 761.000,00 765.503,75761.750,000,21
31 11.000,00381 TEKUĆE DONACIJE 0,00
43 750.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.647.455,00 7.015.847,46 1.808.321,884,76
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11,12,15 31 43 52,51 61 71 17.597.455,00 1.758.321,886.965.847,464,75
43 11.500.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,10
12 5.227.455,00422 POSTROJENJA I OPREMA 1,41
12 31 500.000,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,13
11 370.000,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,10
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 12,11 43 52 50.000,00 50.000,0050.000,000,01
12 50.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,01
ukupno: 358.315.947,66370.821.003,29 100,00 361.214.060,54
Strana 22
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda - IZVAN RIZNICE
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja izvorni plan struktura %
11 Opći prihodi i primici 59.077,07 0,02
31 Vlastiti prihodi 33.794.000,00 9,11
43 Ostali prihodi za posebne namjene 330.792.033,00 89,21
51 Pomoći EU 4.260.000,00 1,15
52 Ostale pomoći 1.166.296,00 0,31
61 Donacije 649.985,22 0,18
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 99.612,00 0,03
ukupno: 370.821.003,29 100
Strana 23
I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - IZVAN RIZNICE
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
izvori financiranja Plan 2020.Plan 2019.
struk-tura %Plan 2018.
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,50
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.700.000,00 100,00 3.703.700,00 3.722.218,5031
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 3.700.000,00 100,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,0081
844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 11 0,00 0,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -3.722.218,50-703.700,00-3.700.000,00
Strana 24
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja - IZVAN RIZNICE
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja KLASA 5 izvorni plan struktura %
31 Vlastiti prihodi 3.700.000,00 100,00
ukupno: 3.700.000,00 100
Strana 25
izvori financiranja
I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - IZVAN RIZNICE
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Plan 2020.Plan 2019.
struk-tura %
Plan 2018.
9 VLASTITI IZVORI 8.800.000,00 100,00 0,00 0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA 8.800.000,00 100,00 0,00 0,0031,43
31,43 8.800.000,00 100,00922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA
_
8.800.000,00ukupno: 100,00 0,00 0,00
Strana 26
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine - IZVAN RIZNICE
PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Šifra Izvor financiranja izvorni plan: struktura:31 Vlastiti prihodi 8.800.000,00 100,00
8.800.000,00 100,00ukupno:
Strana 27
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO 1.793.707,250,23 1.792.550,001.376.015,00
Glava: 010-01 Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo 1.663.707,250,21 1.662.550,001.246.015,00
1001 Javna uprava i administracijaProgram: 1.508.707,250,18 1.501.450,001.030.000,00
1.086.185,150,10 1.081.030,00610.000,00Rad Županijske skupštineA 1001-0132 MATERIJALNI RASHODI 1.086.185,150,10 1.081.030,00610.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0180.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,09530.000,0011
402.402,000,07 400.400,00400.000,00Financiranje rada političkih stranakaA 1001-0238 OSTALI RASHODI 402.402,000,07 400.400,00400.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,07400.000,0011
20.120,100,00 20.020,0020.000,00Rad Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županijiTP1001-1032 MATERIJALNI RASHODI 20.120,100,00 20.020,0020.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0020.000,0011
1002 Zaštita prava nacionalnih manjinaProgram: 155.000,000,03 155.000,00155.000,00
155.000,000,03 155.000,00155.000,00Financijska sredstva za rad nacionalnih manjinaA 1002-0132 MATERIJALNI RASHODI 125.000,000,02 125.000,00125.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02125.000,0011
38 OSTALI RASHODI 30.000,000,01 30.000,0030.000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,0130.000,0011
1019 Regionalni razvojProgram: 0,000,00 0,0020.500,00
0,000,00 0,0020.500,00Adriatic Business Centre -ABCKP1019-2431 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,00 0,0020.500,0011
311 PLAĆE 0,0017.450,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,003.050,0011
1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 0,000,01 6.100,0040.515,00
0,000,01 6.100,0040.515,00Turistička valorizacija tvrđave Sv.Nikole u kanalu Sv.AnteKP1021-1831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 6.100,0038.895,0011
311 PLAĆE 0,0133.180,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,005.715,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,001.620,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,001.620,0011
Strana 28 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO 1.793.707,250,23 1.792.550,001.376.015,00
Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine 130.000,000,02 130.000,00130.000,00
1002 Zaštita prava nacionalnih manjinaProgram: 130.000,000,02 130.000,00130.000,00
130.000,000,02 130.000,00130.000,00Potpore radu Vijeća srpske nacionalne manjineA 1002-0232 MATERIJALNI RASHODI 128.500,000,02 128.500,00128.500,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,003.280,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0132.020,0011
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0175.200,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0018.000,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,000,00 1.500,001.500,0011 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,001.500,0011
Razdjel: 020 URED ŽUPANA 992.563,810,18 982.760,001.080.000,00
Glava: 020-01 Ured župana 992.563,810,18 982.760,001.080.000,00
1001 Javna uprava i administracijaProgram: 992.563,810,18 982.760,001.080.000,00
811.482,900,14 802.580,00800.000,00Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županijeA 1001-0332 MATERIJALNI RASHODI 811.482,900,14 802.580,00800.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,10600.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,03200.000,0011
181.080,910,05 180.180,00280.000,00Donacije udrugama civilnog društvaA 1001-1238 OSTALI RASHODI 181.080,910,05 180.180,00280.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,05280.000,0011
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48
1001 Javna uprava i administracijaProgram: 15.478.108,423,40 15.477.689,0519.958.619,48
14.544.108,423,31 14.544.689,0519.415.119,48Administracija i upravljanjeA 1001-0531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.610.000,002,11 10.610.000,0012.369.450,0011 52
311 PLAĆE 1,7110.023.300,0011 52
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,11622.700,0011 52
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,291.723.450,0011 52
Strana 29 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48
1001 Javna uprava i administracijaProgram: 15.478.108,423,40 15.477.689,0519.958.619,48
14.544.108,423,31 14.544.689,0519.415.119,48Administracija i upravljanjeA 1001-0532 MATERIJALNI RASHODI 3.464.108,420,57 3.464.689,053.352.369,4811 51,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,12696.000,0011 51,52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,11616.000,0011 52
323 RASHODI ZA USLUGE 0,301.774.669,4811 52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,05265.700,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 315.000,000,06 315.000,00339.300,0011 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,06339.300,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 155.000,000,57 155.000,003.354.000,0011 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,533.114.000,0011
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0290.000,0011
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,03150.000,0011
300.000,000,05 300.000,00300.000,00Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektimaA 1001-0636 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 300.000,000,05 300.000,00300.000,0011 52
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,05300.000,0011 52
100.000,000,02 100.000,00100.000,00Izdvajanje u tekuću pričuvuA 1001-0732 MATERIJALNI RASHODI 100.000,000,02 100.000,00100.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02100.000,0011
534.000,000,02 533.000,00143.500,00Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosaTP1001-0832 MATERIJALNI RASHODI 534.000,000,02 533.000,00143.500,0011 52
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,02143.500,0011 52
1003 Socijalna skrbProgram: 170.000,000,03 170.000,00170.000,00
170.000,000,03 170.000,00170.000,00Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćamaA 1003-0138 OSTALI RASHODI 170.000,000,03 170.000,00170.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,03170.000,0011
1004 Razvoj civilnog društvaProgram: 200.000,000,01 200.000,0050.000,00
200.000,000,01 200.000,0050.000,00Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih odbora i osta.o.A 1004-0138 OSTALI RASHODI 200.000,000,01 200.000,0050.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0150.000,0011
Strana 30 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije 17.159.508,423,63 17.159.089,0521.279.429,48
1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanjaProgram: 1.311.400,000,19 1.311.400,001.100.810,00
1.311.400,000,19 1.311.400,001.100.810,00Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgradaTP1005-0131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 629.900,000,11 629.900,00649.210,0011 43
311 PLAĆE 0,09530.000,0043
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0028.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0291.210,0043
32 MATERIJALNI RASHODI 681.500,000,08 681.500,00451.600,0011 43 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0159.000,0011 43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,02112.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,05270.600,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0010.000,0011
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 4.357.000,000,74 4.357.000,004.357.000,00
1003 Socijalna skrbProgram: 3.407.000,000,58 3.407.000,003.407.000,00
616.000,000,11 616.000,00616.000,00Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbiA 1003-0238 OSTALI RASHODI 616.000,000,11 616.000,00616.000,0011 52
381 TEKUĆE DONACIJE 0,11616.000,0011
2.791.000,000,48 2.791.000,002.791.000,00Pomoć za ogrijevA 1003-0336 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 2.791.000,000,48 2.791.000,002.791.000,0011
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,482.791.000,0011
1006 ZdravstvoProgram: 950.000,000,16 950.000,00950.000,00
470.000,000,08 470.000,00470.000,00Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštiteA 1006-0132 MATERIJALNI RASHODI 350.000,000,06 350.000,00350.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,06350.000,0011
38 OSTALI RASHODI 120.000,000,02 120.000,00120.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,02120.000,0011
480.000,000,08 480.000,00480.000,00Preventivne mjere zdravstvene zaštiteA 1006-0232 MATERIJALNI RASHODI 380.000,000,06 380.000,00380.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,06380.000,0011
Strana 31 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 4.357.000,000,74 4.357.000,004.357.000,00
1006 ZdravstvoProgram: 950.000,000,16 950.000,00950.000,00
480.000,000,08 480.000,00480.000,00Preventivne mjere zdravstvene zaštiteA 1006-0238 OSTALI RASHODI 100.000,000,02 100.000,00100.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,02100.000,0011
Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ 21.484.427,003,66 21.477.817,0021.476.500,00
1003 Socijalna skrbProgram: 21.484.427,003,66 21.477.817,0021.476.500,00
1.807.927,000,31 1.801.317,001.800.000,00Centri za socijalnu skrb - standardA 1003-0432 MATERIJALNI RASHODI 1.767.201,000,30 1.760.721,001.759.430,0011,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,04214.190,0012
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,08473.318,0012
323 RASHODI ZA USLUGE 0,181.028.412,0011,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0143.510,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 40.726,000,01 40.596,0040.570,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,0140.570,0011
8.176.500,001,39 8.176.500,008.176.500,00Briga za starije i nemoćne osobe-standardA 1003-0631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.344.000,001,25 7.344.000,007.344.000,0012
311 PLAĆE 1,176.859.000,0012
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,02125.000,0012
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,06360.000,0012
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 632.500,000,11 632.500,00632.500,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,11632.500,0011
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 200.000,000,03 200.000,00200.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,03200.000,0011
11.500.000,001,96 11.500.000,0011.500.000,00Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standardaA 1003-0731 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.454.000,000,76 4.454.000,004.454.000,0011
311 PLAĆE 0,492.884.000,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,03150.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,241.420.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 6.964.000,001,19 6.964.000,006.964.000,0012,11 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,08497.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,885.148.000,0012,11
Strana 32 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00
Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ 21.484.427,003,66 21.477.817,0021.476.500,00
1003 Socijalna skrbProgram: 21.484.427,003,66 21.477.817,0021.476.500,00
11.500.000,001,96 11.500.000,0011.500.000,00Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standardaA 1003-0732 MATERIJALNI RASHODI 6.964.000,001,19 6.964.000,006.964.000,0012,11
323 RASHODI ZA USLUGE 0,191.093.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,04226.000,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 18.000,000,00 18.000,0018.000,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,0018.000,0011
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 64.000,000,01 64.000,0064.000,0011372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,0164.000,0011
Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ 8.430.000,001,47 8.410.000,008.600.000,00
1006 ZdravstvoProgram: 8.430.000,001,47 8.410.000,008.600.000,00
8.380.000,001,46 8.360.000,008.550.000,00OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin-standardA 1006-0332 MATERIJALNI RASHODI 1.091.140,950,18 1.090.190,001.070.000,0011,12
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,02115.000,0012
323 RASHODI ZA USLUGE 0,16955.000,0012
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 181.080,900,04 180.180,00220.000,0012 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,04220.000,0012
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.707.700,580,66 3.677.115,003.845.000,0012 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,492.885.000,0012
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,03200.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,13760.000,0011
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 3.400.077,570,58 3.412.515,003.415.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,583.415.000,0011
50.000,000,01 50.000,0050.000,00OB ŠKŽ-Sufinanc.dodatnog tima dežurstva u turist.sezoniA 1006-1531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 50.000,000,01 50.000,0050.000,0011
311 PLAĆE 0,0142.662,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,007.338,0011
Strana 33 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00
Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ 2.511.000,000,48 2.511.000,002.811.000,00
1006 ZdravstvoProgram: 2.511.000,000,48 2.511.000,002.811.000,00
268.000,000,05 268.000,00268.000,00Sufinanciranje djelatnosti domova zdravljaA 1006-0432 MATERIJALNI RASHODI 268.000,000,05 268.000,00268.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,04250.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0018.000,0011
55.000,000,01 55.000,0055.000,00Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoniA 1006-0532 MATERIJALNI RASHODI 55.000,000,01 55.000,0055.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0155.000,0011
112.000,000,02 112.000,00112.000,00DZ Šibenik-zakupnine i najamnine za građevinske objekteTP1006-0632 MATERIJALNI RASHODI 112.000,000,02 112.000,00112.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02112.000,0011
2.076.000,000,41 2.076.000,002.376.000,00Domovi zdravlja - standardKP1006-0732 MATERIJALNI RASHODI 1.236.500,000,22 1.236.500,001.277.500,0011,12 52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0295.000,0012 52
323 RASHODI ZA USLUGE 0,201.182.500,0011,12
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 839.500,000,19 839.500,001.098.500,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,03179.000,0011
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,16919.500,0011
Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu 1.705.000,000,29 1.705.000,001.705.000,00
1006 ZdravstvoProgram: 1.705.000,000,29 1.705.000,001.705.000,00
400.000,000,07 400.000,00400.000,00Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinuA 1006-0932 MATERIJALNI RASHODI 400.000,000,07 400.000,00400.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,03200.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,03200.000,0011
55.000,000,01 55.000,0055.000,00Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoniA 1006-1032 MATERIJALNI RASHODI 55.000,000,01 55.000,0055.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0155.000,0011
1.250.000,000,21 1.250.000,001.250.000,00Zavod za hitnu medicinu - standardKP1006-1132 MATERIJALNI RASHODI 232.000,000,04 232.000,00232.000,0011,12 52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0295.000,0011,12 52
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02137.000,0011
Strana 34 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00
Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu 1.705.000,000,29 1.705.000,001.705.000,00
1006 ZdravstvoProgram: 1.705.000,000,29 1.705.000,001.705.000,00
1.250.000,000,21 1.250.000,001.250.000,00Zavod za hitnu medicinu - standardKP1006-1142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 868.000,000,15 868.000,00868.000,0011
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,08498.000,0011
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,06370.000,0011
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 150.000,000,03 150.000,00150.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,03150.000,0011
Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo 1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,00
1006 ZdravstvoProgram: 1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,00
1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,00Zavod za javno zdravstvo - standardA 1006-1442 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.500.000,000,26 1.500.000,001.500.000,0012
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,261.500.000,0011
Glava: 040-07 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00
1006 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽZdravstvoProgram: 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00
361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽA 1006-1631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 229.654.924,6038,84 228.402.919,01227.793.400,0031 43 52
311 PLAĆE 31,64185.551.000,0031 43 52
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1,217.080.000,0031 43
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6,0035.162.400,0031 43 52
32 MATERIJALNI RASHODI 123.267.316,2320,77 122.237.346,53121.830.886,0031 43 52 61 71 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1,347.860.000,0031 43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14,9187.427.884,0031 43 52 61 71
323 RASHODI ZA USLUGE 4,0623.809.524,0031 43 71
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,04250.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,422.483.478,0043
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.152.368,030,36 2.131.989,002.124.714,0043 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,15900.000,0043
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,211.224.714,0011
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 242.447,210,04 241.241,00241.000,0043 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,04241.000,0043
Strana 35 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 401.600.527,2070,69 404.455.610,00414.547.955,00
Glava: 040-07 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00
1006 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽZdravstvoProgram: 361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00
361.613.100,2063,79 364.494.793,00374.098.455,00Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽA 1006-1638 OSTALI RASHODI 765.503,750,13 761.750,00761.000,0031 43
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0011.000,0031
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,13750.000,0043
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.758.321,883,00 6.965.847,4617.597.455,0012 31 43 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,9611.500.000,0043
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,895.227.455,0012
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,09500.000,0012 31
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,06370.000,0011
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 50.000,000,01 50.000,0050.000,0012 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,0150.000,0012
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 3.722.218,500,63 3.703.700,003.700.000,0011544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 0,633.700.000,0011
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 16.858.652,563,00 16.759.489,0017.566.149,00
1004 Razvoj civilnog društvaProgram: 352.101,750,08 350.350,00450.000,00
160.960,800,03 160.160,00190.000,00Sufina.progr.veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rataA 1004-0238 OSTALI RASHODI 160.960,800,03 160.160,00190.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,03190.000,0011
100.600,500,02 100.100,00115.000,00Sufina.udruga koje skrbe o osobama sa pose.potreba.i humata.-karitati.udrugaA 1004-0338 OSTALI RASHODI 100.600,500,02 100.100,00115.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,02115.000,0011
20.120,100,01 20.020,0030.000,00Sufinanciranje ostalih udruga građanaA 1004-0438 OSTALI RASHODI 20.120,100,01 20.020,0030.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0130.000,0011
70.420,350,02 70.070,00115.000,00Sufinanciranje programa strukovih udruga građanaA 1004-0538 OSTALI RASHODI 70.420,350,02 70.070,00115.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,02115.000,0011
Strana 36 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 16.858.652,563,00 16.759.489,0017.566.149,00
1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanjeProgram: 13.332.319,102,31 13.265.649,0013.556.149,00
804.804,000,09 800.800,00500.000,00Osnovno obrazovanje-minimalni standardA 1007-0142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.180,150,00 30.030,000,0011
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,000,0011
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 774.623,850,09 770.770,00500.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,09500.000,0011
432.582,150,05 430.430,00300.000,00Osnovno obrazovnje - širi standardA 1007-0232 MATERIJALNI RASHODI 140.840,700,02 140.140,00110.000,0012
323 RASHODI ZA USLUGE 0,000,0012
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02110.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 201.201,000,02 200.200,00140.000,0012 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,02140.000,0011
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 90.540,450,01 90.090,0050.000,0011451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,0150.000,0011
1.077.463,450,06 1.073.019,00324.183,00Srednješkolsko obrazovanje-minimalni strandardA 1007-0342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 566.412,910,00 564.511,000,0012
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,000,0012
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 511.050,540,06 508.508,00324.183,0012 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,06324.183,0012
402.402,000,05 400.400,00300.000,00Srednješkolsko obrazovanje - širi strandardA 1007-0432 MATERIJALNI RASHODI 201.201,000,03 200.200,00160.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0150.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02110.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 201.201,000,02 200.200,00140.000,0011 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,02140.000,0011
10.615.067,501,80 10.561.000,0010.550.000,00Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠA 1007-0537 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 10.615.067,501,80 10.561.000,0010.550.000,0011
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 1,8010.550.000,0011
0,000,20 0,001.160.000,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,02 0,00115.120,0015
311 PLAĆE 0,0298.212,0015
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0016.908,0011
Strana 37 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 16.858.652,563,00 16.759.489,0017.566.149,00
1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanjeProgram: 13.332.319,102,31 13.265.649,0013.556.149,00
0,000,20 0,001.160.000,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3532 MATERIJALNI RASHODI 0,000,01 0,0046.690,0011
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,007.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0138.190,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,001.500,0011
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,17 0,00995.190,0011369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,17995.190,0011
38 OSTALI RASHODI 0,000,00 0,003.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,003.000,0011
0,000,07 0,00421.966,00Obrok taj svima dajTP1007-3631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,00 0,0017.375,0015
311 PLAĆE 0,0014.817,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,002.558,0015
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,006.000,0011,15 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,004.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,002.000,0011
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,07 0,00398.591,0011 369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,07398.591,0011
1008 Visokoškolsko obrazovanjeProgram: 842.186,100,11 832.720,00620.000,00
439.784,100,04 432.320,00220.000,00Sufinanciranje programa visokog obrazovanjaA 1008-0136 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 221.321,100,04 220.220,00220.000,0011
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,04220.000,0011
38 OSTALI RASHODI 218.463,000,00 212.100,000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,000,0011
402.402,000,07 400.400,00400.000,00Financijske potpore učenicima i studentimaA 1008-0237 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 402.402,000,07 400.400,00400.000,0011
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,07400.000,0011
Strana 38 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 16.858.652,563,00 16.759.489,0017.566.149,00
1009 Obrazovanje odraslihProgram: 57.217,000,01 55.550,0055.000,00
57.217,000,01 55.550,0055.000,00Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslihA 1009-0138 OSTALI RASHODI 57.217,000,01 55.550,0055.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0155.000,0011
1010 Promicanje kultureProgram: 661.105,200,19 652.540,001.085.000,00
187.254,000,10 181.800,00565.000,00Sufinanciranje djelatnosti ustanova kultureA 1010-0136 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,07 0,00415.000,0011
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,05300.000,0011
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,02115.000,0011
38 OSTALI RASHODI 187.254,000,03 181.800,00150.000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,000,0011
382 KAPITALNE DONACIJE 0,03150.000,0011
30.180,150,01 30.030,0040.000,00Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturiA 1010-0236 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,00 0,002.750,0011
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,002.750,0011
38 OSTALI RASHODI 30.180,150,01 30.030,0037.250,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,0137.250,0011
31.209,000,01 30.300,0030.000,00Sufinanciranje programa tehničke kultureA 1010-0438 OSTALI RASHODI 31.209,000,01 30.300,0030.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0130.000,0011
412.462,050,08 410.410,00450.000,00Sufina.progr.djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturiA 1010-0636 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 40.240,200,01 40.040,0060.000,0011
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,0160.000,0011
38 OSTALI RASHODI 372.221,850,07 370.370,00390.000,0011 381 TEKUĆE DONACIJE 0,07390.000,0011
1011 Razvoj sporta i rekreacijeProgram: 1.588.573,280,30 1.577.655,001.775.000,00
482.882,400,09 480.480,00500.000,00Fina. potpora Zajednici sportova ŠKŽ i župa. sportskim savezimaA 1011-0138 OSTALI RASHODI 482.882,400,09 480.480,00500.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,09500.000,0011
Strana 39 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 16.858.652,563,00 16.759.489,0017.566.149,00
1011 Razvoj sporta i rekreacijeProgram: 1.588.573,280,30 1.577.655,001.775.000,00
940.614,680,19 935.935,001.105.000,00Sufinanciranje programa sportskih udruga i društavaA 1011-0238 OSTALI RASHODI 940.614,680,19 935.935,001.105.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,191.105.000,0011
124.836,000,02 121.200,00120.000,00Financijska potpora za županijska sportska natjecanj školaA 1011-0338 OSTALI RASHODI 124.836,000,02 121.200,00120.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,02120.000,0011
40.240,200,01 40.040,0050.000,00Sufinanciranje ostalih udruga i društavaA 1011-0438 OSTALI RASHODI 40.240,200,01 40.040,0050.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0150.000,0011
1012 Županijski savjet mladihProgram: 25.150,130,00 25.025,0025.000,00
25.150,130,00 25.025,0025.000,00Sufinanciranje Županijskog savjeta mladihA 1012-0132 MATERIJALNI RASHODI 25.150,130,00 25.025,0025.000,0011
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0025.000,0011
Glava: 050-02 Osnovne škole 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58
1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanjeProgram: 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58
11.899.699,362,02 11.840.940,1111.829.200,00Osnovnoškolsko obrazovanje - standardA 1007-0632 MATERIJALNI RASHODI 11.861.176,382,01 11.802.608,8011.790.907,0012
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,09516.471,0012
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,633.695.162,0012
323 RASHODI ZA USLUGE 1,257.335.886,2512
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,04243.387,7512
34 FINANCIJSKI RASHODI 38.522,980,01 38.331,3138.293,0012 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,0138.293,0012
1.258.411,390,21 1.252.234,201.251.000,00Osnovnoškolsko obrazovanje - operativni planA 1007-0732 MATERIJALNI RASHODI 1.258.411,390,21 1.252.234,201.251.000,0012
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0295.200,0012
323 RASHODI ZA USLUGE 0,201.155.800,0012
Strana 40 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-02 Osnovne škole 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58
1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanjeProgram: 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58
1.065.892,720,18 1.061.665,761.055.821,23Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih školaA 1007-0831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 59.217,730,01 58.923,1458.864,2831 52
311 PLAĆE 0,0158.864,2831 52
32 MATERIJALNI RASHODI 763.479,990,13 750.543,62743.956,9531 43 52 61 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0177.000,0043 52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,03154.098,7431 43 52 61
323 RASHODI ZA USLUGE 0,04236.683,9931 43 52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,05276.174,2231
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,000,00 3.000,002.000,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,002.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 240.195,000,04 249.199,00251.000,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,04251.000,0011
164.888,490,03 164.068,14163.904,24Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosaTP1007-0932 MATERIJALNI RASHODI 164.888,490,03 164.068,14163.904,2411
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,03163.904,2411
258.543,310,04 257.257,00257.000,00Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanjaA 1007-1632 MATERIJALNI RASHODI 159.954,810,03 159.159,00159.000,0031 43 52 61
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0133.000,0031 61
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02101.000,0031 43 52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0025.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 98.588,500,02 98.098,0098.000,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0298.000,0011
13.983,470,00 13.913,9013.900,00Prijevoz učenika s teškoćama - OŠA 1007-2737 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13.983,470,00 13.913,9013.900,0011
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,0013.900,0011
140.495,460,02 139.796,45144.896,58Školska shema (voće, povrće, mlijeko)TP1007-3432 MATERIJALNI RASHODI 140.495,460,02 139.796,45144.896,5811
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,02144.896,5811
990.658,400,22 985.729,751.265.125,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 904.644,970,20 900.144,251.160.625,0015 51
311 PLAĆE 0,16922.750,0015 51
Strana 41 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-02 Osnovne škole 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58
1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanjeProgram: 15.792.572,604,19 15.715.605,3124.549.503,58
990.658,400,22 985.729,751.265.125,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 904.644,970,20 900.144,251.160.625,0015 51
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0180.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,03157.875,0015 51
32 MATERIJALNI RASHODI 86.013,430,02 85.585,50104.500,0015 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02104.500,0015 51
0,000,08 0,00457.474,00Obrok taj svima dajTP1007-3632 MATERIJALNI RASHODI 0,000,08 0,00457.474,0061
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,08457.474,0011
0,001,38 0,008.111.182,53Energetska obnova zgrade OŠ i SŠKP1007-3732 MATERIJALNI RASHODI 0,000,05 0,00272.718,9112
323 RASHODI ZA USLUGE 0,05272.718,9111
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,001,34 0,007.838.463,6211451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1,347.838.463,6211
Glava: 050-03 Srednje škole 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanjeProgram: 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
7.475.505,831,27 7.450.080,037.445.000,00Srednješkolsko obrazovanje - standardA 1007-1032 MATERIJALNI RASHODI 7.438.091,671,26 7.412.773,527.407.715,0012
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,402.363.391,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,513.016.175,1612
323 RASHODI ZA USLUGE 0,321.881.256,8412
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,001.600,0012
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02145.292,0012
34 FINANCIJSKI RASHODI 37.414,160,01 37.306,5137.285,0012 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,0137.285,0012
560.897,450,10 558.438,35557.947,00Srednješkolsko obrazovanje - operativni planA 1007-1132 MATERIJALNI RASHODI 560.897,450,10 558.438,35557.947,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0298.050,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,08459.897,0011
Strana 42 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-03 Srednje škole 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanjeProgram: 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
2.803.069,190,48 2.797.264,462.804.558,69Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti školaA 1007-1231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 347.699,180,06 346.916,40346.760,0031
311 PLAĆE 0,05297.100,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,005.500,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0144.160,0031
32 MATERIJALNI RASHODI 1.803.360,130,31 1.799.754,151.807.487,6931 43 52 61 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,03152.710,0031
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,07416.711,1431 43 52
323 RASHODI ZA USLUGE 0,06372.850,0031 43 52 61
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0135.850,0031 43 52 61
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,14829.366,5531 43 61
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,000,00 3.000,003.000,0031 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,003.000,0011
38 OSTALI RASHODI 8.000,000,00 8.000,008.000,0031 381 TEKUĆE DONACIJE 0,008.000,0031
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 641.009,880,11 639.593,91639.311,0031 43 52 71 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,10613.811,0031 43
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,0025.500,0031 43 52 71
62.818,690,01 62.539,7562.484,02Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosaTP1007-1432 MATERIJALNI RASHODI 62.818,690,01 62.539,7562.484,0261
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0162.484,0211
54.726,670,01 54.454,4054.400,00Prometne jedinice mladežiA 1007-1532 MATERIJALNI RASHODI 54.726,670,01 54.454,4054.400,0011 52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0154.400,0011 52
0,000,03 0,00180.000,00Europsko iskustvo II - SŠ Industrijsko-obrtničkaTP1007-2632 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00180.000,0015
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,03180.000,0011
77.462,390,01 77.077,0077.000,00Prijevoz učenika s teškoćama -SŠA 1007-2832 MATERIJALNI RASHODI 27.162,140,00 27.027,0027.000,0051
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0027.000,0051
Strana 43 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-03 Srednje škole 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanjeProgram: 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
77.462,390,01 77.077,0077.000,00Prijevoz učenika s teškoćama -SŠA 1007-2837 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 50.300,250,01 50.050,0050.000,0011
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,0150.000,0011
0,000,00 0,0028.850,00Let there be LIGHT - Ekonomska školaTP1007-3132 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,0028.850,0051
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0011.850,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,001.000,0051
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0014.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,002.000,0051
0,000,21 265.200,001.210.123,005 E - SŠ Industrijsko-obrtn. /partner Tehnička SŠ/TP1007-3332 MATERIJALNI RASHODI 0,000,18 265.200,001.049.173,0015 51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,05300.950,0015 51
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0133.000,0011
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,12675.200,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0140.023,0051
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,03 0,00160.950,0011369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,03160.950,0011
45.048,460,01 44.937,5659.959,96Školska shema (voće, povrće, mlijeko)TP1007-3432 MATERIJALNI RASHODI 45.048,460,01 44.937,5659.959,9611
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0159.959,9611
0,000,03 0,00169.000,00Zajedno do znanja uz više elana II (šk.god.17/18)TP1007-3531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,03 0,00166.000,0011
311 PLAĆE 0,02133.000,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0010.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0023.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,003.000,0015 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,003.000,0051
0,000,39 0,002.291.490,65Energetska obnova zgrade OŠ i SŠKP1007-3732 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00148.621,8152
323 RASHODI ZA USLUGE 0,03148.621,8152
Strana 44 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 44.155.819,809,80 44.208.053,4057.479.014,19
Glava: 050-03 Srednje škole 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanjeProgram: 11.079.528,682,55 11.309.991,5514.940.813,32
0,000,39 0,002.291.490,65Energetska obnova zgrade OŠ i SŠKP1007-3745 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,000,37 0,002.142.868,8411
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,372.142.868,8411
Glava: 050-04 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ 425.065,960,07 422.967,54422.548,29
1007 05004001007Program: 425.065,960,07 422.967,54422.548,29
425.065,960,07 422.967,54422.548,29Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽA 1007-2531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.296,000,00 1.296,001.296,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,001.296,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 423.769,960,07 421.671,54421.252,2951,52 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0151.273,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0027,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,06369.952,2911
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo 1.953.962,000,85 2.507.580,004.994.479,33
1013 Jačanje gospodarstvaProgram: 1.089.742,000,16 1.084.320,00930.000,00
504.510,000,09 502.000,00500.000,00Subvencioniranje kamate na poduzetničke krediteA 1013-0135 SUBVENCIJE 504.510,000,09 502.000,00500.000,0011
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,09500.000,0011
585.232,000,07 582.320,00430.000,00Provođenje Programa razvoja malog gospodarstvaA 1013-0232 MATERIJALNI RASHODI 585.232,000,01 582.320,0080.000,0043
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0180.000,0043
35 SUBVENCIJE 0,000,06 0,00350.000,0011352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,06350.000,0011
1014 Poticanje razvoja turizmaProgram: 363.318,000,06 361.440,00360.000,00
363.318,000,06 361.440,00360.000,00Provođenje Programa razvoja turizmaA 1014-0132 MATERIJALNI RASHODI 363.318,000,05 361.440,00300.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,03150.000,0011
Strana 45 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo 1.953.962,000,85 2.507.580,004.994.479,33
1014 Poticanje razvoja turizmaProgram: 363.318,000,06 361.440,00360.000,00
363.318,000,06 361.440,00360.000,00Provođenje Programa razvoja turizmaA 1014-0132 MATERIJALNI RASHODI 363.318,000,05 361.440,00300.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,03150.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,01 0,0060.000,0061 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,0160.000,0011
1016 Energetska učinkovitostProgram: 100.902,000,01 100.400,0050.000,00
100.902,000,01 100.400,0050.000,00Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitostiA 1016-0132 MATERIJALNI RASHODI 100.902,000,01 100.400,0050.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0150.000,0011
1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 400.000,000,59 961.420,003.484.229,33
400.000,000,02 230.920,00130.000,00Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EUA 1017-0132 MATERIJALNI RASHODI 400.000,000,02 230.920,00130.000,0011
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0010.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02117.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,003.000,0011
0,000,43 318.000,002.530.000,00HEREDITAS-zaštita suhozidne tradicijske gradnjeTP1017-0931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 0,0042.000,0011
311 PLAĆE 0,0134.800,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,007.200,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,006.200,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,001.200,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,005.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,42 318.000,002.481.800,0011 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,422.481.800,0011
0,000,14 412.500,00824.229,33HERCULTOURTP1017-1031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,02 66.540,00133.080,0011
311 PLAĆE 0,02113.550,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0019.530,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,09 0,00541.149,3311 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0175.000,0011
Strana 46 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo 1.953.962,000,85 2.507.580,004.994.479,33
1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 400.000,000,59 961.420,003.484.229,33
0,000,14 412.500,00824.229,33HERCULTOURTP1017-1032 MATERIJALNI RASHODI 0,000,09 0,00541.149,3311 51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0130.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,07426.149,3311 51
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0010.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,03 345.960,00150.000,0011 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,03150.000,0011
1019 Regionalni razvojProgram: 0,000,03 0,00170.250,00
0,000,03 0,00170.250,00Županijska razvojna strategijaTP1019-1432 MATERIJALNI RASHODI 0,000,01 0,0060.250,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0010.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0150.250,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,02 0,00110.000,0011 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,02110.000,0011
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija 2.637.947,004,27 10.345.541,0025.068.916,00
1019 Regionalni razvojProgram: 2.637.947,004,27 10.297.718,0025.020.916,00
2.569.496,000,44 2.556.713,002.586.527,00Administracija i upravljanjeA 1019-0131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.802.641,000,31 1.793.673,001.826.527,0011
311 PLAĆE 0,251.479.527,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,02115.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,04232.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 760.801,000,13 757.016,00754.000,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,03187.500,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,03149.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,06355.500,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0162.000,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.054,000,00 6.024,006.000,0011 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,006.000,0011
Strana 47 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija 2.637.947,004,27 10.345.541,0025.068.916,00
1019 Regionalni razvojProgram: 2.637.947,004,27 10.297.718,0025.020.916,00
3.000,000,00 6.000,003.765,00Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosaTP1019-0332 MATERIJALNI RASHODI 3.000,000,00 6.000,003.765,0011
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,003.765,0011
50.451,000,01 50.200,0050.000,00Izrada dokumentacije za pripremu projekataTP1019-0632 MATERIJALNI RASHODI 50.451,000,01 50.200,0050.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0150.000,0011
15.000,000,00 15.000,0015.000,00Jamstveni fond i inovacije u prerađivačkoj industrijiTP1019-1232 MATERIJALNI RASHODI 15.000,000,00 15.000,0015.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0015.000,0011
0,000,08 167.535,00451.848,00Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županijiTP1019-1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,04 67.535,00244.298,0011
311 PLAĆE 0,03200.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0144.298,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,04 100.000,00207.550,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02114.380,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0166.000,0011
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0027.170,0011
0,000,00 0,0021.410,00Razvoj društvenog poduzetništva BartolomejTP1019-2331 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,00 0,0016.450,0011
311 PLAĆE 0,0014.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,002.450,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,00 0,004.960,0011 31 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,002.260,0011 31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00440,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,002.260,0011
0,002,44 5.169.200,0014.302.286,00Adriatic Business Centre -ABCKP1019-2431 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,04 300.000,00236.600,0051
311 PLAĆE 0,03201.600,0051
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0135.000,0051
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00150.000,0011 51 323 RASHODI ZA USLUGE 0,02110.000,0051
Strana 48 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija 2.637.947,004,27 10.345.541,0025.068.916,00
1019 Regionalni razvojProgram: 2.637.947,004,27 10.297.718,0025.020.916,00
0,002,44 5.169.200,0014.302.286,00Adriatic Business Centre -ABCKP1019-2432 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00150.000,0011 51
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0140.000,0051
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,01 80.000,0075.500,0011366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,0155.000,0011
369 PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 0,0020.500,0011
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,002,27 789.200,0013.340.186,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,2713.340.186,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,09 4.000.000,00500.000,0015,11 51 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,05276.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,04224.000,0015,11 51
0,000,04 70.000,00226.020,00ShipmenttTP1019-2531 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 70.000,0040.000,0011
311 PLAĆE 0,0135.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,005.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,03 0,00186.020,0031 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0150.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02136.020,0031
0,000,93 500.000,005.454.470,00Plamet CompeteKP1019-2631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,11 400.000,00620.375,0011 51
311 PLAĆE 0,09529.675,0051
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0290.700,0011 51
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,02 100.000,0094.065,0011 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,008.565,0011 51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,007.000,0051
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0160.000,0051
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0018.500,0051
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,000,17 0,001.000.000,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,171.000.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,64 0,003.740.030,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,643.740.030,0011
Strana 49 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija 2.637.947,004,27 10.345.541,0025.068.916,00
1019 Regionalni razvojProgram: 2.637.947,004,27 10.297.718,0025.020.916,00
0,000,08 400.000,00459.590,00Ja želim raditiTP1019-2731 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 100.000,0060.000,0011
311 PLAĆE 0,0150.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0010.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,06 100.000,00369.590,0011322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0010.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,06329.590,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0130.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,01 200.000,0030.000,0051 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0130.000,0051
0,000,17 963.070,001.000.000,00Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada ŠKŽ-faza IIITP1019-2831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,02 200.000,00100.000,0011,15 51
311 PLAĆE 0,0178.000,0015 51
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0022.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,15 250.000,00870.000,0011 51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02120.000,0011 51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0020.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,12680.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0150.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,01 513.070,0030.000,0011422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0130.000,0011
0,000,08 400.000,00450.000,00Sporazum o sur.s MRRFEU na izradi NRS-a i prov. progr.TP1019-2931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,07 400.000,00390.000,0051
311 PLAĆE 0,06330.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0160.000,0051
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,01 0,0060.000,0015 51 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0010.000,0051
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0135.000,0015 51
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0015.000,0051
Strana 50 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija 2.637.947,004,27 10.345.541,0025.068.916,00
1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 0,000,01 47.823,0048.000,00
0,000,01 47.823,0048.000,00Turistička valorizacija tvrđave Sv.Nikole u kanalu Sv.AnteKP1021-1831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,01 47.823,0048.000,0011
311 PLAĆE 0,0141.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,007.000,0011
Glava: 060-04 Centar kompetencija Alutech 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00
1019 Regionalni razvojProgram: 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00
819.264,100,14 815.188,00820.500,00Administracija i upravljanjeA 1019-2131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 584.223,000,10 581.316,00586.500,0011
311 PLAĆE 0,09500.000,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0027.500,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0159.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 214.921,000,04 213.852,00213.000,0043 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0163.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0023.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0186.000,0043
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0141.000,0043
34 FINANCIJSKI RASHODI 0,000,00 0,001.000,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,001.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.120,100,00 20.020,0020.000,0011,15 51 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0020.000,0011,15
0,004,17 0,0024.433.500,00Centar kompetencija za aluminijKP1019-2231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,10 0,00599.500,0011
311 PLAĆE 0,09501.000,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0012.500,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0186.000,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,02 0,00144.000,0011 43 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0154.000,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0150.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0131.000,0011 43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,009.000,0011 43 52
Strana 51 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.411.173,109,43 13.668.309,0055.317.395,33
Glava: 060-04 Centar kompetencija Alutech 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00
1019 Regionalni razvojProgram: 819.264,104,31 815.188,0025.254.000,00
0,004,17 0,0024.433.500,00Centar kompetencija za aluminijKP1019-2236 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,000,51 0,003.000.000,0043
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,513.000.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,003,53 0,0020.690.000,0043 52 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,599.300.000,0011
422 POSTROJENJA I OPREMA 1,7710.390.000,0011
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,03200.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,14800.000,0043 52
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00
Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00
1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 0,000,06 0,00325.000,00
0,000,06 0,00325.000,00Razvoj širokopojasne infrastruktureKP1017-0842 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,06 0,00325.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,06325.000,0011
1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobraProgram: 5.300.000,000,84 5.150.000,004.910.000,00
800.000,000,12 750.000,00700.000,00Utvrđivanje prijedloga granice p.d.,granice lučkog podru.i njihova provedbaA 1020-0132 MATERIJALNI RASHODI 800.000,000,12 750.000,00700.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,10600.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02100.000,0011
1.700.000,000,26 1.600.000,001.510.000,00Sanacija pomorskog dobraA 1020-0236 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 1.700.000,000,26 1.600.000,001.510.000,0011
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,261.510.000,0011
2.000.000,000,31 2.000.000,001.800.000,00Izgradnja i održavnje lučke podgradnjeA 1020-0338 OSTALI RASHODI 2.000.000,000,31 2.000.000,001.800.000,0011
382 KAPITALNE DONACIJE 0,311.800.000,0011
300.000,000,07 300.000,00400.000,00Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobruA 1020-0432 MATERIJALNI RASHODI 300.000,000,07 300.000,00400.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,07400.000,0011
Strana 52 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00
Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj 5.550.000,000,94 5.400.000,005.535.000,00
1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobraProgram: 5.300.000,000,84 5.150.000,004.910.000,00
500.000,000,09 500.000,00500.000,00Unapređenje i zaštita pomorskog dobraA 1020-0532 MATERIJALNI RASHODI 50.000,000,01 50.000,0050.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0150.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 450.000,000,08 450.000,00450.000,0011426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,08450.000,0011
1023 Otočni razvojProgram: 50.000,000,01 50.000,0050.000,00
50.000,000,01 50.000,0050.000,00Poticanje i promicanje aktivnosti na otocimaA 1023-0138 OSTALI RASHODI 50.000,000,01 50.000,0050.000,0011
382 KAPITALNE DONACIJE 0,0150.000,0011
1024 PrometProgram: 200.000,000,04 200.000,00250.000,00
200.000,000,01 200.000,0050.000,00Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na župani.i lokalnim linijamaA 1024-0136 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 200.000,000,01 200.000,0050.000,0011
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,0150.000,0011
0,000,03 0,00200.000,00Suf.izrade Master plana prometa regije Srednje DalmacijeTP1024-0242 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,03 0,00200.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,03200.000,0011
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00
Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 5.139.770,390,87 5.089.075,005.075.000,00
1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unijeProgram: 633.783,150,11 630.630,00630.000,00
503.002,500,09 500.500,00500.000,00Priprema i provedba EU projekataA 1017-0332 MATERIJALNI RASHODI 503.002,500,09 500.500,00500.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,09500.000,0011
130.780,650,02 130.130,00130.000,00Provedba projekta "HOLISTIC"TP1017-0532 MATERIJALNI RASHODI 130.780,650,02 130.130,00130.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02130.000,0011
Strana 53 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00
Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 5.139.770,390,87 5.089.075,005.075.000,00
1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 4.345.026,440,73 4.298.285,004.285.000,00
518.092,580,09 515.515,00515.000,00Praćenje stanja okolišaA 1021-0132 MATERIJALNI RASHODI 518.092,580,09 515.515,00515.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,09515.000,0011
276.651,380,05 275.275,00275.000,00Provedba programa zaštite okolišaA 1021-0238 OSTALI RASHODI 25.150,130,00 25.025,0025.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,0025.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 251.501,250,04 250.250,00250.000,0011 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,04250.000,0011
1.192.115,930,20 1.186.185,001.185.000,00Zaštita mora od onečišćenjaA 1021-0332 MATERIJALNI RASHODI 1.192.115,930,20 1.186.185,001.185.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,201.185.000,0011
10.060,050,00 10.010,0010.000,00Sustavno gospodarenje otpadomA 1021-0432 MATERIJALNI RASHODI 10.060,050,00 10.010,0010.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0010.000,0011
1.307.806,500,22 1.301.300,001.300.000,00Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajedniceA 1021-0538 OSTALI RASHODI 1.307.806,500,22 1.301.300,001.300.000,0011
381 TEKUĆE DONACIJE 0,221.300.000,0011
1.040.300,000,17 1.010.000,001.000.000,00Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. AnteTP1021-1141 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 1.040.300,000,17 1.010.000,001.000.000,0011
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,171.000.000,0011
1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanjaProgram: 160.960,800,03 160.160,00160.000,00
160.960,800,03 160.160,00160.000,00Unapređenje sustava zaštite i spašavanjaA 1022-0132 MATERIJALNI RASHODI 100.600,500,02 100.100,00100.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,02100.000,0011
38 OSTALI RASHODI 60.360,300,01 60.060,0060.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,0160.000,0011
Strana 54 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00
Glava: 080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00
1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00
2.065.662,000,30 1.933.076,001.782.402,00Administracija i upravljanjeA 1021-0631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.526.000,000,21 1.396.050,001.252.629,0011
311 PLAĆE 0,171.004.803,0011
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0175.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,03172.826,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 534.330,000,09 531.721,00508.473,0011 31 43 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,02142.738,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,02108.300,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,03159.750,0011 31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0297.685,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.332,000,00 5.305,004.300,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,004.300,0011
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,000,00 0,0017.000,0011411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,0017.000,0011
134.100,000,02 134.100,00134.100,00Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područjaA 1021-0732 MATERIJALNI RASHODI 49.000,000,01 49.000,0049.000,0011 61
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,004.000,0061
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0137.500,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,007.500,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 85.100,000,01 85.100,0085.100,0011 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,001.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,0184.100,0011
244.300,000,14 244.300,00829.300,00Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područjaA 1021-0832 MATERIJALNI RASHODI 204.300,000,03 204.300,00204.300,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0014.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,03172.300,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0018.000,0011
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 40.000,000,01 40.000,0040.000,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,0140.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,10 0,00585.000,0011426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,10585.000,0011
Strana 55 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00
Glava: 080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00
1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00
16.528,000,00 16.528,0015.788,00Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosaTP1021-0932 MATERIJALNI RASHODI 16.528,000,00 16.528,0015.788,0011
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,0015.788,0011
117.236,000,02 117.236,00117.236,00Promocija i edukacijaA 1021-1032 MATERIJALNI RASHODI 97.236,000,02 97.236,0097.236,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,005.806,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0167.150,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0024.280,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,000,00 20.000,0020.000,0051 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,0020.000,0011
10.000,000,00 10.000,0010.000,00Opremanje uredaTP1021-1342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,000,00 10.000,0010.000,0011
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0010.000,0011
111.270,000,02 111.270,00111.270,00Javni radoviTP1021-1731 RASHODI ZA ZAPOSLENE 96.870,000,02 96.870,0096.870,0011
311 PLAĆE 0,0182.000,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0014.870,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 14.400,000,00 14.400,0014.400,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0014.400,0011
0,000,28 40.772,001.613.658,00Turistička valorizacija tvrđave Sv.Nikole u kanalu Sv.AnteKP1021-1831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,04 40.155,00240.635,0011
311 PLAĆE 0,04205.320,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0135.315,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,02 617,00144.000,0011 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,004.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,02140.000,0011
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,000,21 0,001.229.023,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,211.229.023,0011
688.697,000,16 688.697,00920.697,00Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobaraA 1021-1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 460.697,000,08 460.697,00460.697,0011
311 PLAĆE 0,07393.085,0011
Strana 56 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00
Glava: 080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00
1021 Zaštita prirode i okolišaProgram: 3.387.793,003,36 13.274.817,0019.719.851,00
688.697,000,16 688.697,00920.697,00Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobaraA 1021-1931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 460.697,000,08 460.697,00460.697,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0167.612,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 128.000,000,02 128.000,00128.000,0011 31 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0166.000,0052
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0140.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0022.000,0011
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 10.000,000,00 10.000,0010.000,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,0010.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 90.000,000,05 90.000,00322.000,0011 31 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,04242.000,0011 31
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,0130.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,0150.000,0011
0,002,42 9.978.838,0014.185.400,00Turistička valorizacija kanala Sv.Ante -II fazaKP1021-2031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,000,09 105.334,00526.806,0011
311 PLAĆE 0,08449.495,0011
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,0177.311,0011
32 MATERIJALNI RASHODI 0,000,11 18.137,00668.521,0011 43 52 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,03166.932,0011
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0181.839,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,07403.375,0011 52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0016.375,0011 43
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,002,11 9.339.852,0012.362.573,0011412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,1112.362.573,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,000,11 515.515,00627.500,0011 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,02112.500,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,09515.000,0011
Strana 57 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 10.607.438,654,58 20.433.419,4526.862.311,00
Glava: 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 2.079.875,260,35 2.069.527,452.067.460,00
1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanjaProgram: 2.079.875,260,35 2.069.527,452.067.460,00
1.808.253,900,31 1.799.257,451.797.460,00Administracija i upravljanjeA 1005-0231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.266.560,310,21 1.260.258,991.259.000,0052
311 PLAĆE 0,181.039.294,6452
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,0140.688,6852
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,03179.016,6852
32 MATERIJALNI RASHODI 499.441,360,08 496.956,46496.460,0052,51 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,0299.000,0052
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,0297.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,04241.460,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0159.000,0011
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.515,010,00 2.502,502.500,0011343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,002.500,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 39.737,220,01 39.539,5039.500,0031 422 POSTROJENJA I OPREMA 0,0139.500,0011
271.621,360,05 270.270,00270.000,00Razvoj i upravljanje prostornim uređenjemA 1005-0342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 271.621,360,05 270.270,00270.000,0011
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,05270.000,0011
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00
Glava: 100-01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00
1015 Potpora poljoprivrediProgram: 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00
1.202.175,980,19 1.196.195,001.085.000,00Provođenje Programa razvoja poljoprivredeA 1015-0135 SUBVENCIJE 799.773,980,12 795.795,00715.000,0011
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,12715.000,0011
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 50.300,250,01 50.050,0050.000,0011366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,0150.000,0011
38 OSTALI RASHODI 251.501,250,04 250.250,00220.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,04220.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.600,500,02 100.100,00100.000,0011426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,02100.000,0011
Strana 58 07.11.2017_
KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina konto:
II. POSEBAN DIOŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
Plan 2020Struktura Plan 2019Plan 2018 Izvori financiranja
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00
Glava: 100-01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00
1015 Potpora poljoprivrediProgram: 3.458.841,380,50 2.956.133,202.953.880,00
1.378.226,860,18 885.870,001.050.000,00Provođenje Plana navodnjavanjaA 1015-0232 MATERIJALNI RASHODI 573.422,860,05 85.070,00270.000,0011
323 RASHODI ZA USLUGE 0,0170.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,03200.000,0011
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 804.804,000,13 800.800,00780.000,0011426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,13780.000,0011
878.438,540,14 874.068,20818.880,00Provođenje Zakona o lovstvuA 1015-0332 MATERIJALNI RASHODI 73.438,370,01 73.073,0073.000,0011
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,0173.000,0011
35 SUBVENCIJE 70.420,350,01 70.070,0070.000,0011352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,0170.000,0011
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 392.538,120,06 390.585,20335.880,0011372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,06335.880,0011
38 OSTALI RASHODI 342.041,700,06 340.340,00340.000,0011381 TEKUĆE DONACIJE 0,06340.000,0011
_
490.729.579,61100,00 511.055.924,10586.431.000,00Ukupno :
Strana 59 07.11.2017_
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godine
II. POSEBAN DIO
šifra izvor financiranja plan 2018 struktura:
11 Opći prihodi i primici 59.369.607,39 10,1212 Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija 51.248.468,22 8,7431 Vlastiti prihodi 39.419.949,95 6,7243 Ostali prihodi za posebne namjene 341.326.832,64 58,2051 Pomoći EU 44.102.522,87 7,5252 Ostale pomoći 18.000.120,71 3,0761 Donacije 1.225.586,22 0,2171 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 107.912,00 0,0281 Namjenski primici od zaduživanja 31.630.000,00 5,39
ukupno: 586.431.000,00 100,00
Strana 60 07.11.2017_
Članak 3.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
KLASA: 400-06/17-01/URBROJ: 2182/1-01-17-Šibenik,
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINAŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIKNediljko Dujić
61
Programska klasifikacija
Ostvarenje Plan Plan Projekcije Projekcija
Razdjel
GlavaKorisnik (RKP)
ProgramPolazne
vrijednostiCiljane
vrijednostiCiljane
vrijednostiCiljane
vrijednostiNaziv
Programa/Aktivnosti/Projekta2016 2017 2018 2019 2020
Naziv cilja
Naziv prioriteta
Naziv mjere Aktivnosti/ Projekt Pokazatelj rezultata 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5
060 060-01 A1013-02 Broj korisnika subvencija 85 90 70 70Provođenje Programa razvoja
malog gospodarstva452.091,00 430.000,00 430.000,00 582.320,00 585.232,00
070 070-01 A1023-01
Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast
Poticanje i promicanje aktivnosti
na otocima17.039,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
010 010-01 K1021-18 - - - - -Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante
0,00 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00
070 070-01 A1020-04
Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba.
Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru
8.750,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00
070 070-01 A1023-01
Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)
Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima
17.039,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
070 070-01 1024-01
Povećana turistička konkurentnost županije, povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na području otoka županije
Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na
županijskim i lokalnim linijama0,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00
070 070-01 A1023-01
Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)
Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima
17.039,76 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Mje
ra C
1-P
2-M
1
Un
ap
rje
đe
nje
pro
izvo
dn
je,
pre
rad
e, skla
diš
ten
ja i
pro
da
je p
oljo
pri
vre
dn
ih
pro
izvo
da
100 100-01 A1015-01 -Provođenje Programa razvoja
poljoprivrede932.116,50 989.300,00 1.085.000,00 1.196.195,00 1.202.175,98
Mje
ra C
1-P
2-
M2
Po
tica
nje
ze
len
og
po
du
ze
tniš
tva
100 100-01 A1015-03 - Provođenje zakona o lovstvu 0,00 928.900,00 818.880,00 874.068,20 878.438,54
Mje
ra C
1-P
2-M
3
Po
drš
ka
ra
zvo
ju
ma
riku
ltu
re
070 070-01 A1020-04
Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba.
Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru
8.750,00 125.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00
Plan razvojnih programa Šibensko - kninske županije 2018. - 2020.
Organizacijska klasifikacija
Pri
ori
tet C
1-P
2 R
azvo
j p
oljo
pri
vre
de
, m
ari
ku
ltu
re i z
ele
no
g p
od
uze
tniš
tva
Mje
ra C
1-P
1-M
3 U
na
prj
eđ
en
je p
osto
jeće
tu
rističke
po
nu
de
, ra
zvo
j n
ovih
se
lektivn
oh
ob
lika
tu
rizm
a i o
drž
ivi ra
zvo
j tu
rizm
a u
za
štiće
nim
po
dru
čjim
a
Mje
ra C
1-P
1-M
1 P
od
rška
razvo
ju M
SP
, p
rom
ociji
izvo
zn
ih p
rog
ram
a i
ud
ruživ
an
ju p
oslo
vn
og
,
zn
an
stv
en
o-i
str
aživ
ačko
g
i ja
vn
og
se
kto
ra
Pri
ori
tet C
1-P
1 P
od
rška
ra
zvo
ju M
SP
, p
rom
ocija
izvo
zn
ih p
rog
ram
a i u
dru
živ
an
je p
oslo
vn
og
, zn
an
stv
en
o-
istr
aživ
ačko
g i ja
vn
og
se
kto
ra
Cilj
C1
. K
on
ku
ren
tno
go
sp
od
ars
tvo
ba
zir
an
o n
a s
tra
nim
i d
om
aćim
ula
ga
njim
a u
tu
riza
m i p
rate
će
uslu
ge
, tr
ad
icio
na
lno
j p
oljo
pri
vre
di i in
du
str
iji te
me
ljen
oj n
a in
ova
cija
ma
i n
ap
red
nim
te
hn
olo
gija
ma
u g
osp
od
ars
tvu
Plan razvojnih programa ŠKŽ 1
Mje
ra C
1-P
2-M
4 R
azvo
j i
un
ap
rje
đe
nje
su
sta
va
na
vo
dn
java
nja
du
go
go
diš
njih
na
sa
da
i
po
vrt
nih
ku
ltu
ra
100 100-01 A1015-02 -Provođenje Plana
navodnjavanja320.136,01 1.432.180,00 1.050.000,00 885.870,00 1.378.226,86
060 060-01 A1014-01 Planski dokument1
Aktivnost: Provođenje programa razvoja turizma
586.871,75 428.849,00 360.000,00 361.440,00 363.318,00
070 070-01 A1023-01
Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)
Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima
17.039,76 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
C2
-P1
-M1
Po
tica
nje
go
sp
od
ars
tva
po
vo
ljnim
kre
ditir
an
jem
i
da
va
nje
m
060 060-01 A1013-01 Broj korisnika subvencija 37 20 21 22 Subvencioniranje kamate na
poduzetničke kredite650.153,13 512.500,00 500.000,00 502.000,00 504.000,00
050 050-01 A1007-05 -Sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola10.473.287,00 7.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00
050 050-01 A1008-01 -Financijske potpore učenicima i
studentima360.000,00 410.000,00 410.000,00 411.640,00 413.698,00
080 080-01 A1021-01
Zadovoljstvo kupača na morskim plažama - Afirmacija kupača za dostavu komentara o kakvoći mora na morskim plažama putem web aplikacije
3 5 10 15 Praćenje stanja okoliša 357.500,00 265.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00
080 080-01 A1021-03
Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - edukacija članova ŽOC-a
15 15 20 20 Zaštita mora od onečišćenja 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
080 080-01 A1021-02 Unapređenje sustava zaštite okoliša - edukacija školske djece
60 60 60 60Provedba programa zaštite
okoliša0,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
070 070-01 A1020-01
Udio utvrđene i u zemljišne knjige upisane dužine granice pomorskog dobra u kilometrima u ukupnoj dužini granice pomorskog dobra
Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i njihova
provedba
381.931,00 700.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00
070 070-01 A1020-02
Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra izvan luka provedbom sanacije oštećenja nastalih uslijed izvanrednih događaja.
Sanacija pomorskog dobra 700.000,00 2.082.628,00 1.510.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00
070 070-01 A1020-03Stupanj održavanog i uređenog pomorskog dobra u lučkom području
Izgradnja i održavanje lučke podgradnje
2.700.000,00 3.300.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
070 070-01 A1020-04
Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba.
Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru
8.750,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00
Cilj
C2
Brž
i ra
zvo
j p
otp
om
og
nu
tih
po
dru
čja
Mje
ra C
3-P
1-M
1 M
od
ern
iza
cija
po
sto
jeće
i
izg
rad
nja
osn
ovn
e in
fra
str
uktu
re (
od
vo
dn
je,
vo
do
op
skrb
e, e
lektr
oo
pskrb
e, p
ročiš
ća
va
nje
otp
ad
nih
vo
da
)
Pri
ori
tet C
1-P
2 R
azvo
j p
oljo
pri
vre
de
, m
ari
ku
ltu
re i z
ele
no
g p
od
uze
tniš
tva
C2
-P1
-M3
Su
bve
ncio
nir
an
j
e p
rije
vo
za
i
stip
en
dir
an
je
stu
de
na
ta i
uče
nik
a
Pri
ori
tet C
3-P
1 R
azvo
j ko
mu
na
lne
in
fra
str
uktu
re
Cilj
C1
. K
on
ku
ren
tno
go
sp
od
ars
tvo
ba
zir
an
o n
a s
tra
nim
i d
om
aćim
ula
ga
njim
a u
tu
riza
m i p
rate
će
uslu
ge
, tr
ad
icio
na
lno
j p
oljo
pri
vre
di i in
du
str
iji te
me
ljen
oj n
a in
ova
cija
ma
i n
ap
red
nim
te
hn
olo
gija
ma
u g
osp
od
ars
tvu
Mje
ra C
3-P
1-M
2 R
azvo
j i u
na
prj
eđ
en
je p
rom
etn
e in
fra
str
uktu
re i lo
gis
tike
Pri
ori
tet C
2-P
1 R
azvo
j za
leđ
a i
oto
ka
Mje
ra C
1-P
3-M
2
Pro
mo
cija
žu
pa
nije
Plan razvojnih programa ŠKŽ 2
070 070-01 A1020-05Stupanj uređenosti pomorskog dobra
Unapređenje i zaštita pomorskog dobra
0,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
070 070-01 T1024-02Održivo planiranje i razvoj prometnog sustava županije
Sufinanciranje izrade Master plana prometa Srednje
Dalmacije0,00 150.000,00 200.000,00 0,00 0,00
080 080-01 T1017-05
Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata - smanjenje opožarenih površina
1,00 0,90 0,85 0,80 Provedba projekta "HOLISTIC" 2.214.905,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
080 080-01 A1022-01Unapređenje sustava zaštite i spašavanja - edukacija postrojbi civilne zaštite
20 20 25 30Unaprjeđenje sustava zaštite i
spašavanja10.625,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Mje
ra C
3-P
2-M
4 p
oti
ca
nje
ko
rišt
en
ja e
ne
rgij
e i
zOIE
i
razv
oj
sust
av
a e
ne
rge
tsk
e
efi
ka
sno
sti
60 060-01 T1016-01 Broj novih sustava OIE 8Program: Energetska
uzčinkovitost217.625,00 536.021,00 50.000,00 100.400,00 100.902,00
40 040-06 37863A-1006-14
Završetak II. faze Izgradnje ZZJZ ŠKŽ Dokumentacija o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave, ovjerena od strane nadzornog inženjera
- 1.500.000,00 - - Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ -
standard349.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
40 040-03 K1006-17
Izrada projektne dokumentacije fizikalne medicine sredstvima Proračuna ŠKŽ temeljem zahtjeva ustanove, dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi
62.000,00OVB Hrvatski ponos -Knin -
standard0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00
040 040-06A-1006-03
Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljemdokumentacije o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove
- 8.350.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00OB ŠKŽ i Opća i veteranska
bolnica "Hrvatski ponos" Knin - standard
10.788,96 8.350.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00
040 040-06 K-1006-07
Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva , izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove.
- 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Domovi zdravlja ŠKŽ - standard 2.958.106,00 1.252.000,00 1.456.500,00 1.456.500,00 1.456.500,00
040 040-06 K-1006-07
Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva , izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove.
748.000,00 748.000,00 748.000,00 Domovi zdravlja ŠKŽ - standard 0,00 748.000,00 919.500,00 919.500,00 919.500,00
Cilj
C3
Ra
zvo
j ko
mu
na
lne
i ja
vn
e in
fra
str
uktu
re z
a u
ravn
ote
že
n g
osp
od
ars
ki ra
zvo
j i za
štita
oko
liša
ra
di p
od
iza
nja
kva
lite
te ž
ivo
ta
Pri
ori
tet C
3-P
3 M
od
ern
iza
cija
i izg
rad
nja
ob
jeka
ta z
dra
vstv
en
e i s
ocija
lne
skrb
i (b
oln
ica
, za
vo
d z
a ja
vn
o z
dra
vstv
o, d
om
ova
za
sta
rije
i n
em
oćn
e, so
cija
lnih
usta
no
va
)
Mje
ra C
3-P
3-M
1 M
od
ern
iza
cija
i izg
rad
nja
ob
jeka
ta z
dra
vstv
en
e i s
ocija
lne
skrb
i (b
oln
ica
, za
vo
d z
a ja
vn
o z
dra
vstv
o, d
om
ova
za
sta
rije
i n
em
oćn
e, so
cija
lnih
usta
no
va
)M
jera
C3
-P2
-M3
Zb
rin
java
nje
otp
ad
a i g
osp
od
are
nja
njim
eM
jera
C3
-P1
-M2
Ra
zvo
j i u
na
prj
eđ
en
je p
rom
etn
e in
fra
str
uktu
re i lo
gis
tike
Plan razvojnih programa ŠKŽ 3
040 040-03K-1006-11
Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva , izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove.
- 748.000,00 748.000,00 748.000,00Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ -
standard0,00 507.500,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00
040 040-05K-1006-11
Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvrenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva , izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove.
0,00 792.500,00 792.500,00Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ -
standard0,00 792.500,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
040 040-06 A1003-06
Iz dec. sredstava Županija financira rad dvaju domova u iznosu razlike od 7.426.500,00 za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" i DZSNO Knin
7.426.500,00 7.426.500,00 7.426.500,00 Briga za starije i nemoćne osobe
u domovima-standard7.425.786,00 7.426.500,00 8.176.500,00 8.176.500,00 8.176.500,00
050 050-01 A1007-01 -Osnovno obrazovanje-minimalni
standard14.772.758,00 14.940.984,00 13.580.200,00 13.637.520,00 13.702.693,00
050 050-01 A1007-03 -Srednje obrazovanje-minimalni
standard8.877.255,00 8.529.949,00 8.327.130,00 8.360.438,00 8.402.240,00
050 050-03 K1007-30 -Nabava kamiona za
osposobljavanje učenika za V.M.V.- Prometno-teh.škola
0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00
070 070-01 A1020-04
Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba.
Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru
8.750,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00
070 070-01 A1023-01
Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)
Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima
17.039,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Mje
ra C
4-P
1-
M2
Ra
zvo
j
tržiš
ta r
ad
a
030 030-01 T1001-08 Broj zaposlenih osobaStručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa449.207,00 472.500,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00
Mje
ra C
4-P
2-M
1
Po
tpo
ra
vis
oko
ško
lskim
usta
no
va
ma
i
njih
ovo
otv
ara
nje
050 050-01 A1008-01Sufinanciranje programa
visokog obrazovanja210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.840,00 211.894,00
050 050-01 A1009-01Financijske potpore ustanovama
za obrazovanje odraslih55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.220,00 55.496,00
050 050-03 T1007-26Europsko iskustvo II -
Industrijsko-obrtnička škola260.070,00 607.789,00 180.000,00 0,00 0,00
Pri
ori
tet C
3-P
3 M
od
ern
iza
cija
i izg
rad
nja
ob
jeka
ta z
dra
vstv
en
e i s
ocija
lne
skrb
i (b
oln
ica
, za
vo
d z
a ja
vn
o z
dra
vstv
o, d
om
ova
za
sta
rije
i n
em
oćn
e, so
cija
lnih
usta
no
va
)
Mje
ra C
4-P
1-M
1 P
otica
nje
za
po
šlja
va
nja
sa
mo
za
po
šlja
va
nje
m i
razvija
nje
m s
usta
va
dru
štv
en
og
ko
risn
og
ra
da
Pri
ori
tet C
4-P
1 R
ast za
po
sle
no
sti
Mje
ra C
3-P
3-M
2
Izg
rad
nja
i m
od
ern
iza
cija
ob
razo
vn
ih i k
ultu
rnih
ob
jeka
ta (
ško
la,
stu
de
nts
kih
do
mo
va
,
vrt
ića
, kn
jižn
ica
,
Mje
ra C
3-P
3-M
1 M
od
ern
iza
cija
i izg
rad
nja
ob
jeka
ta z
dra
vstv
en
e i s
ocija
lne
skrb
i (b
oln
ica
, za
vo
d z
a ja
vn
o z
dra
vstv
o, d
om
ova
za
sta
rije
i n
em
oćn
e, so
cija
lnih
usta
no
va
)
Mje
ra C
4-P
2-M
2
Ja
ča
nje
str
uko
vn
og
i
cje
loživ
otn
og
ob
razo
va
nja
u s
kla
du
s
po
tre
ba
ma
trž
išta
ra
da
Plan razvojnih programa ŠKŽ 4
030 030-01 A1003-01 Broj danih donacijaPomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih
odbora i ostalo131.085,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
050 050-01 A1004-02 Broj udruga 11 udruga 12 udruga 12 udruga 12 udrugaSufinanciranje programa
veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata
190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.760,00 191.714,00
050 050-01 A1004-03 Broj udruga 12 udruga 13 udruga 13 udruga 13 udruga
Sufinanciranje udruga koje skrbe o osobama s psoebnim
potrebama i humanitarno karitativne udruga
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.460,00 116.037,00
050 050-01 A1004-04 Broj udruga 5 udruga 6 udruga 7 udruga 8 udrugaSufinanciranje ostalih udruga
građana27.000,00 30.000,00 30.000,00 30.120,00 30.270,00
050 050-01 A1004-05 Broj udruga 21 udruga 22 udruge 22 udruge 22 udrugeSufinanciranje programa
strukovnih udruga115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.460,00 116.038,00
050 050-01 A1010-01 Broj udruga 7 udruga 7 udruga 7 udruga 7 udrugaSufinanciranje djelatnosti
ustanova kulture565.000,00 565.000,00 565.000,00 567.260,00 570.096,00
050 050-01 A1010-02 Broj udruga 10 udruga 10 udruga 10 udruga 10 udrugaSufinanciranje ostalih organizacija u kulturi
39.625,00 40.000,00 40.000,00 40.160,00 40.361,00
050 050-01 A1010-04 Broj udruga 5 udruga 5 udruga 5 udruga 5 udrugaSufinanciranje programa
tehničke kulture30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.120,00 30.271,00
050 050-01 A1010-06 Broj udruga 50 udruga 45 udruga 45 udruga 45 udrugaSufinanciranje programske djelatnosti udruga i drugih
organizacija u kulturi450.000,00 450.000,00 450.000,00 451.800,00 454.059,00
050 050-01 A1011-01 Broj udruga 13 udruga 13 udruga 13 udruga 13 udrugaFinancijska potpora Zajednici
sportova i županijskim sportski savezima
500.000,00 500.000,00 500.000,00 502.000,00 504.510,00
050 050-01 A1011-02 Broj udruga 65 udruga 66 udruga 66 udruga 66 udrugaSufinanciranje programa
sportskih udruga i društava1.105.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 1.109.420,00 1.114.967,00
050 050-01 A1011-03 Broj udrugaFinancijska potpora za
županijska sportska natjecanja120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.480,00 121.082,00
050 050-01 A1011-04 Broj udruga 10 udruga 10 udruga 10 udruga 10 udrugaSufinanciranje ostalih udruga i
društava50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.200,00 50.451,00
Mje
ra C
4-P
3-M
1 R
eh
ab
ilita
cija
i re
inte
gra
cija
u d
ruštv
o
različ
itih
sku
pin
a (
bra
nite
lja,
biv
ših
za
tvo
ren
ika
, o
vis
nik
a,
lije
če
nih
alk
oh
olič
ara
1)
030 030-01 A1003-01 Broj korisnikaPomoć osobama sa
zdravstvenim i socijalnim teškoćama
169.500,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Mje
ra C
4-P
3-M
2 R
azvo
j p
otp
orn
og
su
sta
va
za
lju
de
s p
ose
bn
im p
otr
eb
am
a
040 040-03 A1003-03
Županija u svom proračunu planira iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 3.000.100,00 kn pomoć za ogrjev te isto doznačava jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju korisnicima temeljem Rješenja
3.000.100,00 3.000.100,00 3.000.100,00 Pomoć za ogrjev 2.484.250,00 3.000.100,00 2.791.000,00 2.791.000,00 2.791.000,00
Cilj
C4
Ra
zvo
j ko
mp
ete
ntn
ih i z
ap
ošlji
vih
lju
dskih
re
su
rsa
i ja
ča
nje
so
cija
lne
uklju
če
no
sti
Mje
ra C
4-P
2-M
4 J
ača
nje
sp
oso
bn
osti o
rga
niz
acija
civ
ilno
g d
ruštv
a
Pri
ori
tet C
4-P
2 K
om
pe
ten
tni lju
dski re
su
rsi
Pri
ori
tet C
4-P
3 S
ocija
lna
skrb
i u
klju
če
no
st
Plan razvojnih programa ŠKŽ 5
Mje
ra C
4-P
3-M
3
Pru
ža
nje
str
učn
e
po
mo
ći
po
vra
tnic
ima
i
no
vo
pri
do
šlo
m
sta
no
vn
ištv
u
010 010-01 - A 1002-01 - - - - -Financijska sredstva za rad
nacionalnih manjina75.378,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
050 050-01 T1007-19 -Pomoćnici u nastavi učenicima s
teškoćama56.761,00 60.740,00 165.000,00 0,00 0,00
050 050-02 T1007-19 -Pomoćnici u nastavi učenicima s
teškoćama247.205,00 436.277,00 0,00 0,00 0,00
050 050-03 T1007-19 -Pomoćnici u nastavi učenicima s
teškoćama32.053,00 61.183,00 0,00 0,00 0,00
050 050-03 T1007-24 -Čista petica - SŠ Gimnazija
A.Vrančića63.133,00 49.317,00 0,00 0,00 0,00
050
050-03 T-1007-33 5 E SŠ Industrijsko-obrtnička škola 0,00 572.950,00 1.210.123,00 0,00 0,00
050 050-01 T1007-35 Zajedno do znanja uz više elana 0,00
80.380,00 1.160.000,00
0,00 0,00
050 050-03 T1007-35 Zajedno do znanja uz više elana 0,00 376.620,00 169.000,00 0,00 0,00
050 050-03 K1007-31Let there be LIGHT - SŠ
Ekonomska škola0,00 28.850,00 28.850,00 0,00 0,00
60 060-01 T1017-09Hereditas-Projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje
Projektna dokumentacij
a3 4 4 0 0,00 0,00 2.530.000,00 318.000,00 0,00
60 060-01 T1017-07Očišćene poljoprivredne površine od MSP
100% Provedba projekta HERA 18.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 71017-10 obilježavanje 0 0 1 0 0,00 0,00 824.229,33 412.500,00 0,00060-01 Hercultour
HM Horizontalne mjere
HM
2 P
rip
rem
a p
roje
ka
ta k
oji
će
se
ka
nd
idir
ati z
a e
kste
rne
izvo
re fin
an
cir
an
ja, u
klju
ču
jući
sre
dstv
a E
U
Plan razvojnih programa ŠKŽ 6
1
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA
ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE
Skupštini Šibensko-kninske županije predlaže se Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
Proračun za 2018. godinu izrađen je sukladno: a) Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih odjela,
proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje
2018.-2020. dostavljenih od Upravnog odjela za proračun i financije Šibensko-kninske
županije,
b) Dopunama uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih odjela,
proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje
2018.-2020. dostavljenih od Upravnog odjela za proračun i financije Šibensko-kninske
županije,
c) Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
razdoblje 2018.- 2020. godine od Ministarstva financija RH,
d) Nadopunama uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za razdoblje 2018.- 2020. godine od Ministarstva financija RH,
e) Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15),
f) Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne
novine broj 117/93, 69/97 čl. 28.), Zakona o porezu na nekretnine (33/00, 73/00, 127/00
čl. 172. točka 11.), Općeg poreznog zakona (59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 26/07), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (73/08, 25/12, 147/14, 100/15
i 115/16),
g) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj
124/14, 115/15 i 87/16),
h) Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13).
2
Proračun za razdoblje 2018.-2020. godinu sadrži:
1. Opći i Poseban dio Proračuna,
2. Odluku o izvršenju Proračuna za 2018. godinu,
3. Plan proračunske potrošnje za razdoblje 2018.–2020. (Opći dio proračuna),
4. Financijski plan – procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu i razdoblje od 2018.-
2020. godine svih proračunskih korisnika (Osnovne i srednje škole, Zdravstvene
ustanove, Centri za socijalnu skrb, Domovi za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske
županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Javna ustanova Razvojna agencija
Šibensko-kninske županije, Javna ustanova Centar kompetencija Alutech i Vijeće srpske
nacionalne manjine Šibensko-kninske županije),
5. Obrazloženje cjelokupnog proračuna - opći i posebni dio poslovnih procesa po
programima i aktivnostima za 2018. godinu,
6. Uz proračun se prilaže Financijski plan Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske
županije za razdoblje 2018.-2020. godine.
Ukupan Proračun za 2018. godinu planira se u visini od 586.431.000 kuna što je za 11,39 %
ili 59.994.000 kuna više u odnosu na ukupni Proračun po II. izmjenama i dopunama za 2017.
godinu.
Ukupan Proračun-Riznica (svi prihodi koji se uplaćuju u proračun i svi izdaci koji se
izvršavaju iz Riznice) planira se u iznosu od 211.909.997 kuna što je za 34,93 % ili
54.862.509 kuna više u odnosu na ukupni Proračun-Riznicu po II. izmjenama i dopunama za
2017. godinu. Ovako visoki porast Riznice odnosi se uglavnom na nove projekte koji su
raspoređeni po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima ŠKŽ.
I. OPĆI DIO PRORAČUNA
1. PRIHODI
Pri izradi Prijedloga Proračuna za 2018. godinu korišteni su podaci o ostvarenim prihodima
za razdoblje od 01. siječnja do 31. listopada 2017. godine i planirani prihodi do kraja 2017.
godine temeljeni na ostvarenju za navedeno razdoblje. Planirana visina prihoda je ( 6+7 )
3
540.219.356 kuna što je za 37.343.049 kuna ili 7,42 % više u odnosu na II. izmjene i dopune
proračuna za 2017. godinu.
Primitak od financijske imovine planira se 2018. godini u iznosu od 33.978.000 kuna, što je
više za 24.956.302 kuna u odnosu na 2017. godinu. Ovako visoki porast od financijske
imovine i zaduživanja odnosi se na kratkoročno zaduživanje (unutar proračunske godine
2018.) kod poslovne banke Županije za potrebe tekuće likvidnosti radi predfinanciranja EU
projekata. Kratkoročno zaduživanje zatvarati će se doznakom nadležnih ministarstava za
uložena sredstva predfinanciranja EU projekata.
Višak prihoda iz 2017. godine planira se u iznosu od 12.233.644 kuna. Planirani višak
prihoda Riznice jest 3.433.644 kuna, a izvan Riznice 8.800.000 kuna i odnosi se na
zdravstvene ustanove.
Ukupni prihodi Proračuna u 2018. godini (540.219.356 kuna) uvećani za primitke od
financijske imovine (33.978.000 kuna) i višak iz 2017. godine (12.233.644 kuna) iznose
ukupnu visinu Proračuna od 586.431.000 kuna.
Svi prihodi i primitci kao i rashodi poslovanja u Općem i Posebnom dijelu Proračuna
planirani su po izvorima financiranja.
Radi lakšeg analiziranja predloženog Prijedloga proračuna, a koji je izrađen sukladno
zakonskim odredbama, u nastavku obrazloženja dajemo prikaz i strukturu prihoda po
izvorima financiranja.
STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA:
11 Opći prihodi i primici sadrže slijedeće prihode:
- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti,
- porez na nasljedstva i darove,
- porez na cestovna motorna vozila,
- porez na plovne objekte,
- porez na automate za zabavne igre,
- tekuće i kapitalne pomoći (kapitalne pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna
tekuće pomoći od međunarodnih organizacija; tekuće donacije od neprofitnih
organizacija),
- kamate na novčana sredstva,
- naknade za koncesije na vodama i vodnom dobru,
- naknade za koncesije javne zdravstvene službe,
4
- naknade za koncesije za turiste u kampovima,
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
- prihodi od zakupa poslovnih objekata,
- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,
- županijske upravne pristojbe,
- prihod od prodaje državnih biljega,
- ostale nespomenute pristojbe i naknade,
- sufinanciranje cijena usluga,
- prihodi na osnovi refundacija iz prethodnih godina,
- prihodi za posebne namjene,
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima,
- kazne za porezne prekršaje,
- ostali prihodi,
- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine,
- višak prihoda poslovanja.
12 Sredstva za učešća za pomoći
- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti za
decentralizirane funkcije,
- kapitalne i tekuće potpore iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije.
31 Vlastiti prihodi
- prihodi od pruženih usluga.
43 Ostali prihodi za posebne namjene
- naknade za koncesije na pomorskom dobru,
- naknada za uporabu pomorskog dobra,
- lovozakupnina,
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (dopusnice),
- ostali prihodi od nefinancijske imovine,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- županijske naknade,
- naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra,
- ostali prihodi za posebne namjene.
5
52 Ostale pomoći
- tekuće pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna,
- tekuće pomoći ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.
54 Pomoći proračunskim korisnicima od prijenosa sredstava EU
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima od prijenosa sredstava EU,
- tekuće pomoći od međunarodnih organizacija.
61 Tekuće donacije
- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za proračunske korisnike.
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- prihodi od prodaje građevinskih objekata proračunskih korisnika.
Najveće smanjenje prihoda u odnosu na 2017. godinu odnosi se na smanjenje prihoda od
HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 2.011.612 kuna .
Prihodi od poreza rastu za 13.219.951 kuna uglavnom radi očekivanog rasta prihoda od
poreza na dohodak.
Porez na dohodak, utemeljen na ostvarenju 2017. godine, zakonskom povećanju stope sa
16,5% na 17 %; zakonskoj promjeni u preraspodjeli postotka poreza na novčanu štednju koji
je sada prihod županijskih, gradskih i općinskih proračuna, uplatama iz fonda izravnanja,
povećava se za 12.439.951 kuna.
Pomoći od drugih proračuna i subjekata rastu za 22.875.148 kuna. Najveće povećanje odnosi
se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 22.320.894 kuna.
Struktura tekućih potpora 2018. godine:
- Ministarstvo kulture – potpora za „Kuću Iljadica“ iznosu od 100.000 kuna,
- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - subvencija kamata za poduzetništvo u
iznosu od 250.000 kuna,
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - za troškove“ EKO“
broda u iznosu od 230.000 kuna,
- Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa - za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu
od 10.550.000 kuna.
- Ministarstvo turizma - za tim hitne pomoći iznos od 110.000 kuna.
6
Ukupne potpore iz državnog proračuna 11.240.000 kuna.
Višak prihoda Proračuna iz prethodne godine prenosi se u 2018. godinu radi objektivnih
okolnosti neizvršavanja izdataka iz 2017. godine, a koji je raspoređen po pozicijama u
Proračunu za 2018. godinu.
Struktura viška prihoda iz 2017. godine za plan proračuna 2018. godine:
1. Pomorsko dobro 1.400.000,00 kuna
2. Višak prihoda Lovozakupnina 335.880,00 kuna
3. Višak prihoda- Fond onečišćenja mora (ŽOC) 590.000,00 kuna
4. Višak prihoda proračunskih korisnika u Riznici 107.764,00 kuna
Ukupno višak prihoda proračuna iz 2017. godine iznosi 3.433.644,00 kuna.
2. IZDACI
Ukupni izdaci u 2018. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 586.431.000 kuna ili za
59.994.000 kuna ili 11,39 % više u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna za 2017.
godinu. Ukupni rashodi Proračuna-Riznice planiraju se u iznosu od 211.909.997 kuna ili za
34,93 % odnosno 54.862.509 kuna više u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna za 2017.
godinu. Rashodi za tekuće potrebe čine 81,82 % Proračuna. Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine čine 18,18 % Proračuna.
II. POSEBAN DIO PRORAČUNA
Poseban dio Proračuna podijeljen je na devet razdjela sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih
tijela Šibensko-kninske županije i to:
Razdjel 1. – Stručna služba Skupštine - Tajništvo,
Razdjel 2. – Ured župana,
Razdjel 3. – Upravni odjel za proračun i financije,
Razdjel 4. – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
7
Razdjel 5. – Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport,
Razdjel 6. – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove,
Razdjel 7. – Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj,
Razdjel 8. – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
Razdjel 9. – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Razdjel 10. – Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Svi izdaci u razdjelima Proračuna planiraju se po glavama, programima, projektima i
aktivnostima sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj
26/10 i 120/13).
8
RAZDJEL 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO
Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela/službe
Radom Stručne službe rukovodi:
- pročelnik službe – tajnik
Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke,
pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta Stručne službe Skupštine i župana - Tajništva, prema
Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:
- viša savjetnica za pravno-normativno poslove (1 izvršitelj).
Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke, četiri
godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
- referent za pripremu sjednica (1 izvršitelj).
Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
jedna godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
Sva sistematizirana radna mjesta su popunjena.
Služba Tajništva ustrojena je u dvije Glave i to:
• 010-01 Stručna služba skupštine i župana -Tajništvo
• 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine
Najznačajniji poslovi i zadaci Stručne službe su:
• obavlja stručne poslove u svezi rada i pripreme sjednica Županijske skupštine i
• njenih radnih tijela,
• brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Županijske skupštine, te
• daje stručna mišljenja o pitanjima iz njenog djelokruga,
• osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima i saborskim zastupnicima s područja
• Županije,
• priprema za objavu akte županijskih tijela i tijela lokalne samouprave u službenom
• glasilu Županije
• brine o tiskanju službenog glasila,
• organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu materijala za sjednice,
• vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
9
• obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon
• sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela.
Obrazloženje programa
Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:
- 1001 Javna uprava i administracija
- 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina
- 1019 Regionalni razvoj
- 1021 Zaštita prirode i okoliša
1001 Javna uprava i administracija
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra programa
1001
3.850.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00
1,030.000,00
26,75%
U planu Proračuna za 2018. godinu program 1001 Javna uprava i administracija ukupno
iznosi 1.030.000,00 kuna u odnosu na 2017. godinu u kojoj je ukupan iznos bio 3.850.000,00
kuna zbog održavanja Lokalnih izbora.
Opis programa
Ovaj se program odnosi na rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela.
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:
A 1001-01 Rad Županijske skupštine
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti
1001-01
980.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
62,24%
Ova aktivnost odnosi se na tiskanje „Službenog vjesnika Šibensko-kninske županije“,
naknade članovima Županijske skupštine i županijske nagrade i priznanja.
10
A 1001-02 Financiranje rada političkih stranaka
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti
1001-02
350.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
114,28%
Ova aktivnost odnosi se na tekuće donacije političkim strankama zastupljenim u
Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije. U planu Proračuna za 2018. godinu iznos
sredstava se uvećava za 50.000,00 i ukupno iznosi 400.000,00 kuna u odnosu na 2017.
godinu kada je zbog Lokalnih izbora, odnosno prestanka mandata aktualnog saziva
Županijske skupštine isti umanjen za 50.000,00 kuna.
T 1001-10 Rad Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji
Plan 2017 Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra projekta
1001-10
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100%
Ovaj tekući projekt odnosi se na rad Službeničkog suda u slučaju povrede službene dužnosti.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
Pravni temelj:
Članak 43 i 89. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09 i 4/13),
Odluka o naknadama vijećnicima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10 /15),
Članak 48. stavak 1 i članak 123. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08) i
Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12).
11
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se
mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe ovog programa bit će objedinjavanje svih akata jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u službenom glasilu Županije (akti predstavničkih i izvršnih tijela,
Upravnih odjela i službi), koje nemaju svoje službeno glasilo. Poseban cilj programa
obuhvaća postizanje što kvalitetnijih i skladnijih prilika na području cijele županije, posebice
tekućih aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Županijske skupštine u svrhu
realizacije zadanih planova i programa, odavanje priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim
osobama za uspješno djelovanje u gospodarskim, kulturnim, športskim i ostalim prilikama na
području Županije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava
za provođenje programa
Sredstva za izvršenje Aktivnosti iz Programa osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske
županije iz izvornih županijskih prihoda.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na
pokazateljima uspješnosti /rezultata u prethodnoj godini
U prethodnoj godini program Javna uprava i administracija realiziran je u okviru planiranih
financijskih sredstva koji se odnose na rad Županijske skupštine koje se održavaju u
zakonskim okvirima; financiranje rada političkih stranaka sukladno Odluci o rasporedu
sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije (kvartalno); rada Službeničkog suda u slučaju teže povede
službene dužnosti.
1002 Zaštita prava nacionalnih manjina
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra programa
1002
155.000.00
155.000,00
405.000,00
155.000,00
100%
U planu Proračuna za 2019. godini ukupan iznos sredstava uvećava se za 250.000,00 kuna
zbog novog Tekućeg projekta „T1002-03 Izbor za vijeća nacionalnih manjina u 2019.
godini“ ,“ i ukupno iznosi 405.000,00 kuna.
12
Opis programa
Ovaj se program odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina i potpore Vijeću srpske
nacionalne manjine.
A 1002-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020 Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti
1002-01
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
100%
Ova aktivnost odnosi se na nakade članova tijela nacionalnih manjina i tekuće donacije
tijelima nacionalnih manjina.
A 1002-02 Potpore rada Vijeća Srpske nacionalne manjine
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020 Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti
1002-02
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
100%
Ova aktivnost odnosi se na potpore za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine kao
proračunskog korisnika. Sastavni je dio programa 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina, a
po pozicijama razrađena je u glavi 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
Pravni temelj:
Članak 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02,
47/10 i 80/10).
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti
kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe ovog programa je pružanje potpora nacionalnim manjinama za njihovo
djelovanje u Šibensko-kninskoj županiji u cilju razvoja društvenih odnosa, te pružanje
13
stručne pomoć povratnicima i novo pridošlom stanovništvu sukladno Razvojnoj strategiji
ŠKŽ.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih
sredstava za provođenje programa
Sredstva za izvršenje Aktivnosti iz Programa osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske
županije iz izvornih županijskih prihoda.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na
pokazateljima uspješnosti /rezultata u prethodnoj godini
U prethodnoj godini program Zaštite prava nacionalnih manjina s obje Aktivnosti realiziran
je sukladno planiranim financijskim sredstvima.
1019 Regionalni razvoj
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra programa
1019
0,00
20.500,00
0,00
0,00
U planu Proračuna za 2018. godinu program 1019 pod nazivom Regionalni razvoj planiran
je u iznosu 20.500,00 kuna.
Opis programa
Ovaj program je višenamjenski razvojni projekt, odnosno razvoj poslovne infrastrukture.
K 1019 – 24 Adriatic Business Centre - ABC
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra projekta
K 1019 - 24
0,00
20.500,00
0,00
0,00
0,00%
14
Ovaj kapitalni projekt odnosi na sufinanciranje dijela plaće djelatniku koji provodi javnu
nabavu.
1021 Zaštita prirode i okoliša
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra programa
1021
5.960,00
40.515,00
0,00
0,00
U planu Proračuna za 2018. godinu program 1021 pod nazivom Zaštita prirode i okoliša
planiran je u iznosu 40.515,00 kuna sukladno aplikaciji Ministarstva regionalnog razvoja.
Opis programa
Ovaj program odnosi se na zaštitu, rekonstrukciju i turističku valorizaciju tvrđave.
K 1021 – 18 Turističku valorizaciju tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
Šifra projekta
K 1021 - 18
5.960,00
40.515,00
0,00
0,00
679,78%
Ovaj kapitalni projekt odnosi na sufinanciranje dijela plaće djelatniku koji provodi javnu
nabavu.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
Zakon o zaštiti prirode „Narodne novine“, broj 80/13
Zakon o javnoj nabavi „Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14
Podloga za provedbu projekta planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1-
P1-M3- Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i
održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti
15
kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Ovim projektom izradit će se sva dokumentacija za rekonstrukciju i turističku valorizaciju
tvrđave, odnosno sveobuhvatnu obnovu tvrđave u kojoj će, uz restauratorke i sanacijske
radove u obzir biti uzeta sadržajna definicija infrastruktura te turistički i marketinški
potencijali. Time će se stvoriti iznimna turističko atrakcija na prostoru grada Šibenika i
Šibensko-kninske županije koja će povećati turističku atraktivnost destinacije i doprinijeti
održivom društvenom gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih
sredstava za provođenje programa
Sredstva za provođenje ovog programa osigurana su Proračunu Šibensko-kninske županije iz
izvornih županijskih prihoda .
RAZDJEL 020 URED ŽUPANA
Glava 020-01 Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela Ured Župana je upravni odjel koji obavlja savjetodavne poslove za Župana, koordinira
suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova, obavlja stručne
poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, kao i
suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave. Vodi brigu o poduzimanju
mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu Župana surađuje s nadležnim
tijelima državne vlasti. Priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga. Ostvaruje
odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje Župana i
županijskih tijela u javnosti. Obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih
gostiju u Županiji, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za župana, zamjenike
župana te županijska tijela. Brine se o provedbi nacionalnih i drugih programa i strategija.
Uređuje WEB stranice Županije. Obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih
popisa iz područja radnih odnosa. Bavi se sustavnim rješenjima informatičkog sustava.
Provodi postupke javne nabave. Obavlja poslove pisarnice i arhive i tajničke poslove. Brine o
poslovima posluživanja toplim i hladnim napitcima, o sitnim popravcima, čistoći uredskih
prostorija, te vodi brigu o službenim vozilima Županije.
16
Najznačajniji poslovi Ureda župana su:
- obavlja savjetodavne poslove za Župana,
- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova,
- obavlja stručne poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja
Županije,
- kao i suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave,
- vodi brigu o poduzimanju mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu
Župana
- surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti,
- priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga,
- ostvaruje odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje
Župana i
- županijskih tijela u javnosti,
- obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih gostiju u Županiji,
organizira
- protokolarna primanja i druge sastanke za Župana surađuje u organiziranju prigodnih
- svečanosti,
- obavlja ostale poslove u svezi protokolarnih obveza župana i njegovih zamjenika, te
- županijskih tijela,
- brine se o provedbi nacionalnih i drugih programa i strategija,
- uređuje WEB stranice Županije,
- obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz područja radnih
odnosa,
- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja o prijemu, raspoređivanju na radna
mjesta, te
- drugih pravnim obvezama i odgovornostima službenika i namještenika o prestanku
službe,
- obavlja unos podataka, obradu i kontrolu vođenja očevidnika u djelokrugu radnih
odnosa,
- prikuplja dokumentaciju djelatnika za osobne očevidnike,
- obavlja poslove prijave, odjave i promjene tijekom mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja djelatnika,
- bavi se sustavnim rješenjima informatičkog sustava,
- sudjeluje u izradi, izmjenama, nabavi i održavanju informatičkog sustava,
- vodi brigu o web stranicama,
17
- provodi postupke javne nabave,
- sudjeluje u pravnim poslovima i osigurava primjenu propisa,
- izrađuje odgovarajuću dokumentaciju u svezi s postupcima javne nabave,
- obavlja poslove prijema i upisivanja akata u popisane očevidnike,
- prima i razvrstava poštu, upisuje poštu u interne, dostavne i druge knjige,
- vodi poslove otpreme i dostave pošte,
- vodi arhivu i arhivske knjige, čuvanje predmeta u arhivi,
- obavlja uredske i tajničke poslove za Župana i Zamjenike župana
- daje informacije i obavijesti, te izrađuje potrebno pismeno,
- vodi evidenciju o kretanju djelatnika i stranaka u zgradi županije
- daje informacije i upute strankama,
- upravlja službenim vozilima,
- brine o tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila,
- vodi evidencije putnih naloga, uporabi rezervnih dijelova i potrošnji goriva službenih
vozila,
- radi na poslovnima održavanja i čuvanja poslovne zgrade Županije i uredskih
postrojenja i opreme,
- obavlja sitne popravke,
- obavlja posluživanje toplim i hladnim napicima prilikom održavanja radnih sastanaka
i protokolarnih prijema Župana,
- vodi evidenciju o nabavi i potrošnji napitaka i sitnog inventara u kuhinji,
- obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija i opreme za upravna tijela Županije.
Radom Ureda župana rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili
stručnog specijalista pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog
iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta Ureda župana, prema Pravilniku o unutarnjem redu
upravnih tijela ŠKŽ su:
- viši savjetnik za protokolarna pitanja (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj
magistra ili stručnog specijalista politološke, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće
struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- viši savjetnik za radne odnose (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra
ili stručnog specijalista pravne struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni
stručni ispit,
18
- viši savjetnik za informatiku (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra
ili stručnog specijalista informatičke, elektrotehničke ili druge odgovarajuće struke, najmanje
četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog
mjesta: Stupanj magistra ili stručnog specijalista politološke, pravne, ekonomske ili druge
odgovarajuće struke; najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
položen državni stručni ispit
- referent za protokol i radne odnose (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj
SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci
i položen državni stručni ispit,
- referent u pisarnici (2 izvršitelja). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS upravne ili
ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- referent za pismohranu (1 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne,
ekonomske ili druge odgovarajuće struke jedna godina radnog iskustva u struci, položen
državni stručni ispit i položen stručni ispit za rad u pismohrani,
- administrativni tajnik župana (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS
upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni
ispit,
- administrativni tajnik zamjenika župana (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta:
stupanj SSS upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen
državni stručni ispit,
- vozač (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS prometnog smjera ili druge
odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen vozački ispit
odgovarajuće kategorije,
- domaćica (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS ugostiteljske,
industrijske, obrtničke ili druge odgovarajuće struke,
- čistačica (1 izvršitelj). Stručni uvjet radnog mjesta: niža stručna sprema ili osnovna škola.
Odsjek za pravne poslove i javnu nabavu:
- voditelj odsjeka za pravne poslove i javnu nabavu (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog
mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne ili ekonomske struke,
pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
19
- viši savjetnik za javnu nabavu (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra
ili stručnog specijalista ekonomske struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen
državni stručni ispit.
Četiri sistematizirana radna mjesta nisu popunjena.
PROGRAM 1001
Javna uprava i administracija
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1001 1.048.000,00
kuna
1.080.000,00
kuna
1.082.760,00
kuna
1.022.563,81
kuna
1,03
Obrazloženje programa:
Program se provodi kroz dvije aktivnosti:
Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije
Oznaka
aktivnosti
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1001-03 788.000,00
kuna
800.000,00
kuna
802.580,00
kuna
811.482,90
kuna
1,01
Obuhvaća aktivnost društvenog života Šibensko-kninske županije. Odnosi se na troškove
obilježavanja značajnijih datuma i manifestacija na području Županije i Države, na rashode
za promidžbu, reprezentaciju, troškove cvijeća, vijenaca i svijeća, obilježavanje spomendana,
županijskih i državnih manifestacija. Izvor financiranja su opći prihodi i primici proračuna
Šibensko-kninske županije.
20
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva
Oznaka
aktivnosti
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1001-12 260.000,00
kuna
280.000,00
kuna
280.180,00
kuna
281.080,91
kuna
1,07
Obuhvaća aktivnost jačanja udruga civilnog društva.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:
Statut Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09 i
4/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i Zakon o udrugama
(„Narodne novine“ 74/14)
Usklađenost ciljeva sa razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Pomaganje društvenog života Šibensko-kninske županije i jačanje sposobnosti organizacija
civilnog društva Šibensko-kninske županije. Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija
na području Županije i Države.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Sredstva za izvršenje aktivnosti osigurana su iz općih prihoda i primitaka Šibensko-kninske
županije.
21
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE Upravni odjel za proračun i financije:
- izrađuje nacrte Odluka i drugih akata iz područja financija za Župana i Županijske
skupštine,
- organizira poslove financiranja javnih potreba,
- daje stručna obrazloženja i mišljenja kojima se predlaže raspolaganje proračunskim
sredstvima,
- izvješćuje Župana i Županijsku skupštinu o stanju sredstava i ostvarenju Proračuna,
- prati i analizira sve prihode i izdatke i usklađuje ih sa Planom proračuna,
- mjesečno prati i analizira godišnji obračun Proračuna, bruto bilančna i statistička izvješća,
- surađuje s Poreznom upravom u svezi naplate Županijskih poreza,
- radi na poslovnima računovodstva, knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i
obračuna materijalno-financijskog poslovanja,
- obavlja poslove isplate svih naknada,
- vodi knjigu kapitalne imovine i sitnog inventara,
- evidentira sve prispjele fakture i vrši njihovo plaćanje,
- obavlja poslove kontiranja i knjiženja u programu Knjiga ulaznih faktura i u programu
Knjiga nabavki,
- obavlja poslove u programu Financijskog knjigovodstva - kontiranja i knjiženja,
- obavlja poslovne promjene na temelju ispravno likvidirane dokumentacije,
- izrađuje statistička izvješća o bolovanjima,
- obavlja sve poslove unutarnjh kontrola,
- obavlja kontrole Izjava fiskalne odgovornosti svih proračunskih korisnika
- obavlja sve poslove u svezi izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
Radom Odjela rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili
stručnog specijaliste ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u
struci i položen državni stručni ispit.
22
Ostala radna mjesta Upravnog odjela za proračun i financije, prema Pravilniku o unutarnjem
redu upravnih tijela ŠKŽ su:
- viši savjetnik za proračun i financije ( 2 izvršitelj ). Stručni uvjete radnog mjesta:
stupanj magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, četiri godine radnog
iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- savjetnik za proračun i financije ( 1 izvršitelj ) Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj
magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci
i položen državni stručni ispit,
- viši stručni suradnik za proračun i financije ( 2 izvršitelj ). Stručni uvjeti radnog
mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke, tri godine radnog
iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- savjetnik za računovodstvo ( 1 izvršitelj ). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj
magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci i
položen državni stručni ispit,
- stručni suradnik za financije ( 1 izvršitelj ). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj
sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika ekonomske struke,tri godine radnog
iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- referent - blagajnik ( 1 izvršitelj ). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj srednje stručne
spreme ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i
položen državni stručni ispit.
Sva sistematizirana mjesta su popunjena.
Ovaj Razdjel planira se ukupnim izdacima od 21.279.429,48 kuna što je za 5.773.724,29
kuna manje u odnosu na 2017.godinu. Najveće smanjenje rashoda ovog Odjela odnosi se na :
oročavanje novčanih sredstava koji su u II Izmjenama proračuna za 2017. godinu planirani u
iznosu od 4.943.000 kuna a kojih nema u planu Proračuna za 2018.godinu ; Izdaci za depozit
u tuzemnim kreditnim institucijama u iznosu 1.679.551,13 kn kojih također nema u planu
Proračuna za 2018. godinu te jamstveni fond za prerađivačku industriju u 1.673.600,00 kn
koji su vraćeni u Državni proračun.
Sva novčana sredstva ovog Razdjela raspoređena su u Glavi 030-01 Upravni odjel za
proračun i financije i to kako slijedi:
23
Glava 030-01 Upravni odjel za proračun i financije sadrži:
Program: 1001 Javna uprava i administracija planira se u šest aktivnosti kako slijedi:
Aktivnost A1001-05 Administracija i upravljanje - izvor financiranja proračun Šibensko-
kninske županije; pomoći iz Državnog, gradskog i općinskog proračuna.
Planira se u ukupnom iznosu od 21.279.429,48 kuna što je za 2.184.924,29 kuna manje u
odnosu na 2017. godinu a najveće smanjenje izdataka odnosi se na gore obrazloženo
oročavanje. Ova aktivnost sadrži sve zajedničke izdatke svih upravnih odjela i službi
Šibensko-kninske županije. Rizici za isplate izdataka (plaće, ostali rashodi za zaposlene,
doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima) su neusklađenost pravnih osnova sa
zakonskim odredbama, kašnjenje dostave odluka i rješenja, nelikvidnost Proračuna, odsutnost
potpisnika pravnih osnova, odsutnost potpisnika naloga za plaćanje, kašnjenje dostave
izvješća o radu, neispravno popunjeni putni nalozi, nedostavljene sve potvrde o napravljenom
trošku.
Kontrolne aktivnosti za navedene izdatke obavljaju se kontinuirano kod svake isplate
novčanih sredstava.
Za slijedeće rashode: rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti
rashodi poslovanja (sukladno vrijednosti nabave) provode se postupci javne nabave ili
izravno ugovaranje sa dobavljačima.
U Godišnjem planu nabave Šibensko-kninske županije provoditi će se slijedeći postupci
javne nabave za svaku proračunsku godinu:
- nabava uredskog materijala,
- nabava usluge fiksnog telefona, telefaxa i interneta,
- nabava usluge motornog goriva,
- nabava usluge opskrbe električnom energijom ,
- nabava usluge poštarine ,
- nabava usluge tjelesnog čuvanja osoba i imovine,
- nabava radova i usluga za ulaganja na građevinskim objektima Županije.
Nova stavka unutar aktivnosti A1001-05 odnosi se na kupnju uredskog prostora u iznosu od
2.114.000,00 kuna te kupnja automobila u iznosu 150.000,00 kuna. Planira se i adaptacija
kuće Iljadice u iznosu 1.000.000,00 kuna od čega se 300.000,00 kuna financirati iz donacija i
pomoći Ministarstva.
24
Plan 2018 – uredski prostor
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
2.114.000 2.114.000 2.114.000
Rizici za sve navedene postupke nabave roba, usluga i radova u Upravnom odjelu za
proračun i financije za sve faze nabave postoje slijedeći:
- tehnički nedostaci programa u pripremi specifikaciji vrsta i količina za nabavu,
- odsustvo pročelnika za pravovremeno slanje obavijesti o postupku,
- neusuglašeni stavovi kod utvrđivanja kriterija za odabir najpovoljnije ponude,
- odsustvo čelnika tijela za imenovanje povjerenstva za nabavu,
- kašnjenje u postupku objave natječaja,
- propusti u proceduri javnog otvaranja ponuda,
- propusti u provjeri podobnosti prilikom analize i ocjene ponuda,
- odustajanje od ponude kod donošenja odluke,
- žalba,
- neusuglašene klauzule ugovora kod sklapanja,
- kašnjenje zahtjeva za nabavu,
- nepostojanje zahtjeva za narudžbu kod ispostavljanja narudžbenice,
- kašnjenje u postupku dodjeljivanja broja računa i slanje u Upravni odjel za proračun,
- kašnjenje u postupku preuzimanja ulaznih računa od pisarnice,
- propusti u provjeri podataka formalne ispravnosti računa,
- kašnjenje u postupku slanja ulaznih računa u nadležni upravni odjel radi pripreme
plaćanja,
- nepostojanje narudžbenice.
Plan 2017. 17.932.649,77 kuna Index 2018/2017 108%
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
19.415.119,00 15.477.689,00 kuna 15.478.108 kuna
Aktivnost A1001-06 Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima - izvor
Županijski proračun – 300.000 kuna
Plan 2017. 300.000 kuna Indeks 2018./2017.-0%
25
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
300.000 kuna 300.000 kuna 300.000 kuna
Aktivnost A1001-07 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna - izvor financiranja proračun
Šibensko-kninske županije planira se s istim iznosom kao i u 2017. godini. Rizik za navedenu
aktivnost je nelikvidnost Proračuna i nenamjenska potrošnja.
Plan 2017. 100.000 kuna Indeks 2018/2017.-0
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
100.000 kuna 100.000 kuna 100.000 kuna
Aktivnost A1001-08 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa -
izvor financiranja Ministarstvo financija
Plan 2017. 472.704,00 kuna Indeks 2018./2017. 30%
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
143.500,00 533.000,00 533.000,00
Program 1003 socijalna skrb
Ovaj program sadrži dvije aktivnosti kako slijedi:
Aktivnost A1003-01 Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćama planira
se u istom iznosu kao u 2017. godini od 170.000 kuna. Rizik za navedenu aktivnost je
nenamjensko korištenje odobrenih novčanih sredstava.
Plan 2017. 170.000 kuna Indeks 0
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
170.000 kuna 170.000 kuna 170.000 kuna
26
Aktivnost A1004-01 Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica,udruga,mjesnih odbora i
ostalih organizacija - izvor financiranja proračun Šibensko-kninske županije planira se sa
istim iznosom od 50.000 kuna. Rizik za navedenu aktivnost je nenamjensko korištenje
odobrenih novčanih sredstava.
Plan 2017.200.000 kuna Indeks 2018./2017. 25,00
Plan 2018. Projekcija 2018. Projekcija 2019.
50.000 kuna 50.000 kuna 50.000 kuna
Program: 1005 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Ovaj program sadrži jednu aktivnost i to :
Aktivnost A1005-01 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od
1.100.810,00 kuna. Ova aktivnost smanjiva se za 324.390,00 kuna.
Plan 2017. 1.425.200,00 kuna Indeks 77%
Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.
1.100.810,00 1.311.400,00 kuna 1.311.400,00 kuna
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog
djelokruga Županije za područje zdravstva i socijalne skrbi. Sukladno zakonskim odredbama i općim
aktima Županije. Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:
- izvršava odluke i druge opće i pojedinačne akte Župana i Županijske skupštine,
- priprema i izrađuje nacrte akata Župana i Županijske skupštine iz djelokruga rada Odjela
- priprema i izrađuje stručne, analitičke i planske dokumente,
- prati provođenje zakonski utvrđenih djelatnosti, poslova, programa i mjera iz nadležnosti
područne (regionalne) samouprave u području zdravstva i socijalne skrbi
- prati zakonske i druge propise vezane za zdravstvo i socijalnu skrb,
- prati rad zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija,
- u suradnji sa upravnim vijećima priprema i obrađuje izvješća i druge dokumente vezano za rad
27
ustanova čiji je osnivač Županija,
- priprema prijedloge i mišljenja za donošenje mreže zdravstvenih djelatnosti i djelatnosti
socijalne skrbi,
- izvršava poslove vezano za provođenje decentraliziranih funkcija u području zdravstva i
socijalne skrbi,
- redovito obrađuje i priprema dokumentaciju za osiguranje financijskih sredstava krajnjim
korisnicima proračuna,
- surađuje sa nadležnim ministarstvima u provođenju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
- surađuje sa jedinicama lokalne samouprave u provođenju zdravstvene zaštite i poslova socijalne
skrbi,
- zaprima i obrađuje izvješća jedinica lokalne samouprave u određenim oblicima socijalne skrbi,
te izvješćuje nadležno ministarstvo,
- obavlja poslove državne uprave prenesene na županije, iz područja zdravstva i socijalne skrbi,
- prati i sudjeluje u provođenju nacionalnih programa u prevenciji i otkrivanju određenih bolesti,
Odjel prati i koordinira rad radnih tijela:
- Savjeta za zdravlje
- Savjeta za socijalnu skrb
- Povjerenstva za provedbu koncesija javne zdravstvene službe
- Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
- Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
- Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje usluga
socijalne skrbi
- Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika
- Povjerenstva za palijativnu skrb
- Povjerenstva za unapređenje usluga za najmlađu djecu i njihove
obitelji
- i drugih radnih tijela koje za područje zdravstva i socijalne skrbi imenuju Župan i Županijska
skupština
- Glava 040-01 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
- Glava 040-02 - Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
- Glava 040-03 - Opće bolnice u ŠKŽ
- Glava 040-04 - Domovi zdravlja u ŠKŽ
- Glava 040-05 - Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ
- Glava 040-06 - Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
- Glava 040-07 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ
28
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:
- 1003 Socijalna skrb
- 1006 Zdravstvo
Program - 1003 Socijalna skrb
oznaka
programa
plan 2017.
/rebalans ii/
plan 2018. plan 2019. plan 2020. indeks
2018/17
1003 3.616.100,00 3.407.000,00 3.407.000,00 3.407.000,00 94,22
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:
� A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi
� A1003-03 Pomoć za ogrjev
Opis programa
1003 Socijalna skrb
A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi
- Programima za socijalnu skrb financiraju se tekuće donacije u iznosu 616.000,00
kuna a odnose se na:
- program suzbijanje zlouporabe droga u iznosu od 50.000,00 kn
- program pomoći za Ligu protiv raka ŠKŽ (program pomoći oboljelima i članovima
njihovih obitelji) u iznosu od 36.000,00 kn
- program sufinanciranja djelatnosti Županijskoj organizaciji Crvenom križu za javne i
redovne ovlasti prema Zakonu o Crvenom križu 0,5% sredstava od prihoda Županije
u iznosu od 160.000,00 kn
- programi interventnih sredstva u socijalnoj skrbi u iznosu od 100.000,00 kn
- program pomoći Caritasu Biskupije Šibenik za dostavu hrane iz pučkih kuhinja u
Šibeniku i u Kninu, te za edukativno-savjetodavne programe za roditelje i
sufinanciranje prenoćišta za beskućnike u iznosu od 170.000,00 kn
- programi razvitka i unaprjeđenja socijalne skrbi u iznosu od 100.000,00 kn
29
A1003-03 Pomoć za ogrjev
Programom za socijalnu skrb financira se pomoć za ogrjev kojeg Županija u svom proračunu
planira iz decentraliziranih sredstava u iznosu 2.791.000,00 kuna te isto doznačava
jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju
korisnicima temeljem rješenja.
ZAKONSKA OSNOVA:
Na temelju članka 117. i 118. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne
novine", broj 71/10), članka 40. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine",
broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13) i Odluka Vlade RH o
minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija u domovima
za starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva za planiranu godinu.
Program - 1006 Zdravstvo
Oznaka
programa
plan 2017.
/rebalans ii/
plan 2018. plan 2019. plan 2020. indeks
2018/17
1006 838.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 113,37
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:
� A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite � A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite
Opis programa
1006 Zdravstvo
A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite
Programom zdravstva kroz provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite u iznosu
470.000,00 kuna financira se:
- program financiranja mrtvozorstva sukladno Zakonu u iznosu od 350.000,00 kn
- programi interventnih sredstava u zdravstvu u iznosu od 120.000,00 kn
30
A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite
Programima zdravstva kroz preventivne mjere zdravstvene zaštite u iznosu 480.000,00 kuna
financira se:
- program osiguravanja sredstava za izvršenje godišnjeg plana monitoringa vode za
piće prema zakonskoj obvezi osiguravanja sredstava za provođenje redovitog i
revizijskog monitoringa na planiranim izvorištima i vodovodnoj mreži na području
ŠKŽ u iznosu od 380.000,00 kn
- programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u iznosu od
100.000,00 kn
Zakonska osnova: na temelju članka 9. zakona o zdravstvenoj zaštiti ("narodne novine", broj
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13,159/13,
22/14, 154/14 i 70/16), čl. 44. zakona o vodi za ljudsku potrošnju ("narodne novine", broj
56/13, 64/15 i 104/17) i i zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08,
43/09 i 22/14).
Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:
- 1003 Socijalna skrb
Program - 1003 Socijalna skrb
Oznaka
programa
Plan 2017.
/rebalans ii/
Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1003 20.776.500,00 21.476.500,00 21.476.500,00 21.476.500,00 103,37
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:
� A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard
� A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima-standard
� A1003-07 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima-iznad standarda
31
Opis programa
1003 Socijalna skrb
A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u svom proračunu planira sredstva za materijalne i
financijske rashode centara za socijalnu skrb Šibenik, Drniš i Knin u cijelosti iz
decentraliziranih sredstava u iznosu od 1.800.000,00 kn.
A1003-05 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima - standard
Županija je osnivač dvaju domova za starije i nemoćne osobe (DZSNO Cvjetni dom Šibenik i
DZSNO Knin).
Iz decentraliziranih sredstava Županija sufinancira rad navedenih ustanova u iznosu
8.176.500,00 kuna. Plan decentraliziranih sredstava DZSNO Cvjetnom domu Šibenik iznosi
5.925.500,00 kn, a DZSNO Knin u iznosu 2.251.000,00 kn.
A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima – iznad standarda
Domovi ostvaruju prihode za posebne namjene (vlastiti prihodi) u iznosu od 11.500.000,00
kn.
DZSNO Cvjetni dom Šibenik ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 9.485.000,00
kn. DZSNO Knin ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 2.015.000,00 kn.
Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te kapitalni rashodi sukladno
prijedlogu Odluke Vlade RH o minimalnim standardima o kriterijima i mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe planirani su u
ukupnom iznosu 19.676.500,00 kn.
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 117., 118. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 ).
32
Korisnici proračuna škž – zdravstvene ustanove:
Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ
Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ
Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ
Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
Glava: 040-07 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ
Program - 1006 Zdravstvo
Navedeni programi provode se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne
projekte:
� A1006-03 OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin-standard
� A1006-15 OBŠKŽ Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni
� A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja
� A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
� T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte
� K1006-07 Domovi zdravlja - standard
� A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu
� A1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
� K1006-11 Zavod za hitnu medicinu-standard
� A1006-14 Zavod za javno zdravstvo-standard
� A1006-16 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ
Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ
A1006-03 Opća bolnica ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin- standard
Oznaka
programa
Plan 2017.
/rebalans II/
Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2017/16
1006 9.350.000,00 8.550.000,00 8.350.000,00 8.550.000,00 91,45
33
Opis programa
Županija je osnivač Opće bolnice Šibensko-kninske županije Šibenik u Šibeniku i Opće i
veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin u Kninu nad kojima su temeljem članka 9.a
Zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine", broj 27/16) vraćena
osnivačka prava Županiji.
Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje
decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu
godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima na razini 2018. godine, koji za investicijsko i
tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za dvije bolnice iznose 8.550.000,00 kn.
A1006-15 Opća bolnica ŠKŽ – Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni
Oznaka
programa
Plan 2017.
/rebalans II/
Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1006
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00
Opis programa
Županija će sufinancirati dodatni tim dežurstva za vrijeme turističke sezone iz izvornih
sredstava Proračuna ŠKŽ u iznosu od 50.000,00 kn.
Zakonska osnova: na temelju članka 9. Stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("narodne
novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12,
82/13,159/13, 22/14, 154/14 i 70/16 ), zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova
("narodne novine", broj 27/16) i odluka vlade rh o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u planiranoj godini („ narodne novine“,
broj 13/17).
34
Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ
Oznaka
programa
Plan 2017.
/rebalans II/
Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1006 2.432.225,00 2.811.000,00 2.811.000,00 2.811.000,00 115,58
Program - 1006 Zdravstvo
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:
A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja
A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte
K1006-07 Domovi zdravlja-standard
Opis programa
Županija je osnivač tri doma zdravlja, i to: Dom zdravlja Šibenik, Dom zdravlja Drniš i Dom
zdravlja Knin.
A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja
Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 268.000,00 kn iz vlastitih izvora za
potrebe sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja Drniš u iznosu od 250.000,00 kn i djelatnosti
Pedijatrijskog savjetovališta u Kistanjama pri Domu zdravlja Knin u iznosu od 18.000,00 kn.
A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 55.000,00 kn temeljem ugovora s
Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u
turističkoj sezoni za dodatne timove.
T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte
Županija po potrebi refundira troškove najma ambulanti primarne zdravstvene zaštite Doma
zdravlja Šibenik, a koji nisu u njegovom vlasništvu pri čemu su osigurana sredstva u iznosu
od 112.000,00 kn.
35
K1006-07 Domovi zdravlja-standard
Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje
decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu
godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima koji za investicijsko i tekuće održavanje i
investicijsko ulaganje za tri doma zdravlja iznose 2.376.000,00 kn.
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,
144/12, 82/13,159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u planiranoj godini ( „
Narodne novine“, broj 13/17).
Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ
Oznaka
programa
Plan 2017.
/rebalans ii/
Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1006 1.753.375,00 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 90,12
Program - 1006 Zdravstvo
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:
A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu
A1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard
Opis programa
Županija je osnivač Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.
A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu
36
Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu 400.000,00 kn iz
vlastitih izvora.
A1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu od 55.000,00 kn
temeljem ugovora s Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti
zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove.
K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard
Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje
decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu
godinu, sukladno zadanim limitima i prioritetima, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i
investicijsko ulaganje za ZZHM ŠKŽ iznosi 1.125.000,00 kn.
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,
144/12, 82/13,159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u planiranoj godini ( „
Narodne novine“, broj 13/17).
Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
Oznaka
programa
Plan 2017.
/rebalans II/
Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1006 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500000,00 100,00
Program - 1006 Zdravstvo
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte:
A1006-14 Zavod za javno zdravstvo-standard
37
Opis programa
Županija je osnivač Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje
decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu
godinu, sukladno zadanim limitima i prioritetima, koji za investicijsko ulaganje za ZZJZ
ŠKŽ iznosi 1.500.000,00 kn.
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,
144/12, 82/13,159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u planiranoj godini ( „
Narodne novine“, broj 13/17)
Glava: 040-07 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ
� A1006-16 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ
Temeljem Uputa Upravnog odjela za proračun i financije ŠKŽ, Klasa: 400-06/17-01/10,
Urbroj: 2182/1-08-1-17-1, od 21. rujna 2017. godine, za proračunske korisnike ustanove u
zdravstvu otvorena je Glava 040-07 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ,
Aktivnost A 100-16. Navedena aktivnost iznosi sveukupno 374.098.455,00 kn.
Ukupan iznos Prijedloga Proračuna Razdjela 040 Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb za 2018. godinu iznosi realnih 40.449.500,00 kn, a s pribrojenom
aktivnošću A1006-16 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan Proračuna ŠKŽ
414.547.955,00 kn.
38
RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I SPORT
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport je upravno tijelo Šibensko-kninske
županije koje obavlja upravne i stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg školstva,
visokog obrazovanja, te područja kulture, tehničke kulture, športa i udruga građana.
U okviru svog djelokruga Odjel obavlja posebice slijedeće poslove:
- poslove praćenja i proučavanja problematike iz područja osnovnog i srednjeg
školstva, visokog obrazovanja, brige o djeci, kulture, tehničke kulture, športa i
udruga građana,
- poslove praćenja i nadziranja financijskog poslovanja osnovnih i srednjoškolskih
obrazovnih ustanova kojih je županija osnivač kroz sustav županijske riznice,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga
rada Odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe
županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije, te prati i nadzire njihov
rad,
- poslove pripreme prijedloga mreže školskih ustanova te u svezi s time prijedloge
investicijskih planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u
održavanju i razvoju tih mreža,
- poslove pripreme prijedloga, praćenje i izvještavanja o provođenju programa
financiranja javnih potreba iz svog djelokruga,
- poslove izrade nacrta općih akata, te druge stručne poslove iz djelokruga rada
Odjela.
Radom Odjela rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili
stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge odgovarajuće struke, pet godina
radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Ostala radna mjesta Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, prema Pravilniku
o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:
- viši savjetnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog
mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge
odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
39
- viši stručni suradnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti
radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili
druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni
ispit.
- referent za prosvjetu, znanost, kulturu i sport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog
mjesta: SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog
iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Razdjel: 050 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
Razdjel 050 Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/17
45.253.277,00 56.085.423,00 56.266.075,00 56.492.792,00 123,94
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u jedan
razdjel „Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport“ i tri glave i to:
- 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i sport,
- 050-02 Osnovne škole,
- 050-03 Srednje škole.
Obrazloženje programa
Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:
- 1004 Razvoj civilnog društva
- 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
- 1008 Visokoškolsko obrazovanje
- 1009 Obrazovanje odraslih
- 1010 Promicanje kulture
- 1011 Razvoj sporta i rekreacije
- 1012 Županijski savjet mladih
40
Program: 1004 Razvoj civilnog društva
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/17
1004 450.000,00 450.000,00 451.800,00 454.059,00 100,00
Opis programa
Programom Razvoj civilnog društva doprinijet će se zadovoljavanju javnih potreba udruga
građana od značenja za područje cijele županije. Sufinancirat će se prepoznatljivi programi
na županijskoj razini, osobito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i novi
programi koji trebaju biti prezentirani i realizirani na području županije, a i izvan nje.
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:
- A 1004-02 Sufinanciranje programa veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog
rata
- A 1004-03 Sufinanciranje udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i
humanitarno-karitativnih udruga
- A 1004-04 Sufinanciranje ostalih udruga građana
- A 1004-05 Sufinanciranje programa strukovnih udruga građana.
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o udrugama
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Šibensko-kninske županije
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
41
- Razvoj civilnog društva u lokalnim zajednicama i županiji
- Sufinanciranjem programa javnih potreba udruga građana omogućit će se da nositelji
uspješno provedu planirane aktivnosti te zadovolje potrebe i interese ciljanih skupina
građana, cjelokupne populacije, pa i šire društvene zajednice.
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa
Sredstva namijenjena Razvoju civilnog društva osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske
županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba
udruga građana.
Program: 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
oznaka
programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.
indeks
2018/17
1007 41.240.277,00 52.075.423,00 52.240.004,00 52.446.622,00 126,27
Opis programa
Program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se
osiguravaju sredstva za funkcioniranje obrazovnih ustanova, odnosno 14 osnovnih škola i 12
srednjih škola kojima je županija osnivač. Kroz decentralizaciju (minimalni standard)
osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode škola, te dio rashoda za materijal
i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola (opreme i objekata) i rashode za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Uz redovne
djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, županijskim ustanovama školstva osiguravaju se
dodatna sredstva za programe iznad zakonskog standarda (širi standard), kako bi se stvorili
uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima
učenika. Tako se osiguravaju sredstva za županijska školska natjecanja, smotre,
izvannastavne i izvanškolske programe te nabavu opreme te sanacije i adaptacije školskih
objekata.
42
Za sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u javnom prijevozu
sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a za učenike putnike gdje nije
organiziran javni prijevoz dio troškova osigurava županija iz svojih sredstava.
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti, odnosno tekuće i kapitalne projekte:
- A 1007-01 Osnovno obrazovanje – minimalni standard
- A 1007-02 Osnovno obrazovanje – širi standard
- A 1007-03 Srednjoškolsko obrazovanje – minimalni standard
- A 1007-04 Srednjoškolsko obrazovanje – širi standard
- A 1007-05 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
- A 1007-06 Osnovnoškolsko obrazovanje – standard
- A 1007-07 Osnovnoškolsko obrazovanje – operativni plan
- A 1007-08 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti osnovnih škola
- T 1007-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- A 1007-16 Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja
- A 1007-27 Prijevoz učenika s teškoćama – OŠ
- A 1007-28 Prijevoz učenika s teškoćama – SŠ
- T 1007-34 Školska shema (voće, povrće, mlijeko)
- T 1007-36 Obrok taj svima daj
- T 1007-35 Zajedno do znanja uz više elana II
- A 1007-10 Srednjoškolsko obrazovanje – standard
- A 1007-11 Srednjoškolsko obrazovanje – operativni plan
- A 1007-12 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti srednjih škola
- T 1007-14 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- A 1007-15 Prometne jedinice mladeži
- K 1007-37 Energetska obnova zgrada osnovnih i srednjih škola
- T 1007-26 Europsko iskustvo II – SŠ Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik
43
- T 1007-33 5E (Education, Energy, Economy, Environment, Excellence) – Industrijsko-
obrtnička škola Šibenik (partneri: Tehnička škola i Srednja strukovna škola Šibenik)
- T 1007-31 Let there be LIGHT – SŠ Ekonomska škola, Šibenik
- K 1007-38 Izrada dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ Primošten
- A 1007-25 Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o strukovnom obrazovanju
- Zakon o umjetničkom obrazovanju
- Uredbe Vlade RH o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluke o kriterijima i mjerilima te utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i srednjeg
školstva koje donosi Vlada RH
- Zakon o proračunu
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
- Statut Šibensko-kninske županije
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon o ustanovama
- Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike
- srednjih škola koju donosi Vlada RH
44
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
- Pravodobno, racionalno i namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda
osnovnih i srednjih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih
objekata i opreme.
- Raspored sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u školstvu utvrđuje se
početkom godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, a temeljem
utvrđenih potreba i prioriteta.
- Cilj kapitalnih projekata je postići uvjete utvrđene Državnim pedagoškim standardom
i podići infrastrukturni standard obrazovnih ustanova.
- Cilj programa je da se svim učenicima omogući stjecanje kvalitetnog obrazovanja pod
jednakim uvjetima.
- Pri tome je osnovna obaveza osnivača da ustanovama školstva osigura uvjete rada
sukladno minimalnim financijskim standardima te racionalno gospodari raspoloživim
sredstvima kako bi poboljšao postojeće uvjete.
- Sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca poboljšava se materijalni status učenika.
- Kroz programe šireg standarda razvija se kreativnost kod učenika u raznim
područjima. Natjecanja i smotre održavaju se s ciljem uspješnog predstavljanja
rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora
na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje za sudjelovanje i
međusobno natjecanje.
- Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s
ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja.
- Programima iznad standarda zadovoljit će se potrebe ciljanih skupina, te interesi
cjelokupne učeničke populacije, pa i šire društvene zajednice
Procjena i ishodište sredstava za provođenje programa
Sredstva za rad osnovnih i srednjih škola i unapređenje djelatnosti osiguravaju se u
županijskom proračunu iz decentraliziranih sredstava i izvornih županijskih prihoda, vlastitih
prihoda škola, prihoda za posebne namjene, donacija i pomoći.
45
Program: 1008 Visokoškolsko obrazovanje
oznaka
programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.
indeks
2018/17
1008 620.000,00 620.000,00 622.480,00 625.592,00 100,00
Opis programa
Program Visokoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se osiguravaju
sredstva za sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova koje djeluju na području
županije, te stipendiranja učenika i studenata, prvenstveno za deficitarna zanimanja.
Stipendije učenicima i studentima dodjeljuju se po provedenom postupku javnog natječaja na
početku školske odnosno akademske godine, a prema kriterijima iz Pravilnika.
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:
- A 1008- 01 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja
- A 1008-02 Financijske potpore učenicima i studentima
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
- Statut Šibensko-kninske županije
- Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske županije
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
-Sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova ima za cilj poboljšanje i unapređenje
standarda visokoškolskog obrazovanja na području županije.
46
-Financijska potpora učenicima i studentima ima za cilj poboljšanje njihovog materijalnog
statusa i motivira ih za odabir deficitarnih zanimanja koja su tražena na tržištu rada.
Ishodište i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa
Sredstva namijenjena visokoškolskom obrazovanju osiguravaju se u proračunu Šibensko-
kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih
potreba u visokoškolskom obrazovanju.
Program: 1009 Obrazovanje odraslih
oznaka
programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.
indeks
2018/17
1009 55.000,00 55.000,00 55.220,00 55.496,00 100,00
Opis programa
Program Obrazovanje odraslih temelji se na dodjeli bespovratnih sredstava ustanovama za
obrazovanje odraslih koje su registrirane kao pučka otvorena učilišta i imaju sjedište ustanove
u mjestima koja se nalaze na području naše županije. Financijske potpore dodjeljuju se
učilištima za razvoj i provedbu obrazovnih programa i za opremanje nastavnim i drugim
materijalnim sredstvima, a po provedenom postupku javnog natječaja.
Navedeni program provodi se kroz aktivnost:
1009-01 Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o obrazovanju odraslih
- Zakon o ustanovama
- Statut Šibensko-kninske županije
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
47
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
- Promicanje i poticanje obrazovanja odraslih
- Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih imaju za cilj potaknuti daljnji
razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.
Procjena i ishodište potrebnih sredstava
Sredstva namijenjena Obrazovanju odraslih osiguravaju se u Proračunu Šibensko-kninske
županije iz izvornih županijskih prihoda.
Program: 1010 Promicanje kulture
Oznaka
programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.
indeks
2018/17
1010 1.085.000,00 1.085.000,00 1.089.340,00 1.094.787,00 100,00
Opis programa
Programom Promicanje kulture doprinijet će se zadovoljavanju javnih potreba građana u
području kulture i tehničke kulture na području cijele županije. Sufinancirat će se razne
programske aktivnosti ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za gradove i općine, te
županiju u cjelini. Financijsku potporu dobit će prepoznatljivi programi na županijskoj razini
i šire, a poglavito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i novi programi
koji trebaju biti realizirani na području županije i izvan nje, a pridonose razvitku i promicanju
kulturnog života.
Navedeni programi provode se kroz sljedeće aktivnosti:
- A 1010-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture
- A 1010-02 Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturi
- A 1010-04 Sufinanciranje programa tehničke kulture
- A 1010-06 Sufinanciranje programske djelatnosti udruga i drugih
organizacija u kulturi.
48
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Zakon o tehničkoj kulturi
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o ustanovama
- Statut Šibensko-kninske županije
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
- Poticanje i promicanje kulturnog stvaralaštva na području cijele županije
- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Sufinanciranjem programa javnih potreba građana u području kulture omogućit će se da
nositelji uspješno provedu planirane aktivnosti i time doprinesu razvitku kulturnog života,
te napretku, razvoju i očuvanju identiteta svojih lokalnih zajednica i šire društvene
zajednice.
Procjena i ishodište potrebnih sredstava
Sredstva namijenjena Promicanju kulture osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske
županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u
kulturi.
Program: 1011 Razvoj športa i rekreacije
oznaka
programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.
indeks
2018/17
1011 1.775.000,00 1.775.000,00 1.782.100,00 1.791.010,00 100,00
49
Opis programa
Programom Razvoj športa i rekreacije nastoji se osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim
aktivnostima i postizanju športskih dostignuća na području cijele županije. Navedenim
programom financira se djelatnost Športske zajednice Šibensko-kninske županije. Osim toga
sufinancirat će se športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga,
saveza i društava, športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja športaša, športsko-
rekreacijske aktivnosti građana, županijske športska natjecanja učenika osnovnih i srednjih
škola, športske aktivnosti osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:
- A 1011-01 Financijska potpora Zajednici športova Šibensko-kninske županije i
županijskim športskim savezima
- A 1011-02 Sufinanciranje programa športskih udruga i društava
- A 1011-03 Financijska potpora za županijska športska natjecanja škola
- A 1011-04 Sufinanciranje ostalih udruga i društava.
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o športu
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Šibensko-kninske županije
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
- Promicanje, razvitak i unapređenje športa na području cijele županije, a posebice športskih
aktivnosti djece i mladih
- Promicanje i poticanje športa kao zdravog načina života
- Organiziranje športskih natjecanja, te sudjelovanje na domaćim i međunarodnim
športskim natjecanjima
- Organiziranje i provođenje športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.
50
Procjena i ishodište potrebnih sredstava
Sredstva namijenjena Razvoju športa i rekreacije osiguravaju se u proračunu Šibensko-
kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih
potreba u športu.
Program: 1012 Županijski savjet mladih
oznaka
programa plan 2017. plan 2018. plan 2019. plan 2020.
indeks
2018/17
1012 28.000,00 25.000,00 25.100,00 25.225,00 89,29
Opis programa
Program Županijski savjet mladih provodi se kroz aktivnosti kojima se promiču i zagovaraju
prava, potrebe i interesi mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:
-A 1012-1 Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o savjetima mladih
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije
- Statut Šibensko-kninske županije
- Proračun Šibensko-kninske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
- Sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i
značenja za mlade
- Aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
51
Procjena i ishodište potrebnih sredstava
Sredstva namijenjena Županijskom savjetu mladih koji je osnovan kao savjetodavno tijelo
Županijske skupštine osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih
županijskih prihoda.
RAZDJEL 060 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Upravni odjel za gospodarstvo ustrojen je u tri glave, i to:
• 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
• 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija i
• 060-04 Centar kompetencija Alutech
Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela:
Upravni odjel za gospodarstvo:
obavlja stručne poslove i praćenje stanja u području gospodarstva i turizma, surađuje s
međunarodnim i državnim institucijama i tijelima u planiranju i provedbi razvojnih programa
i projekata, planira i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata te obavlja analitičko
planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz navedenih područja.
Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta pročelnika su:
stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina
radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit. Ostala sistematizirana radna mjesta
Upravnog odjela za gospodarstvo, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela
Šibensko-kninske županije, su:
• Viši savjetnik za gospodarstvo (2 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj
magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, četiri
godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
52
• Viši savjetnik za energetiku (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj
magistra ili stručnog specijalista strojarske, elektrotehničke ili druge odgovarajuće
struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
• Referent za gospodarstvo (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj srednje
stručne spreme upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, najmanje jedna
godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno jedno radno mjesto – viši savjetnik za
energetiku.
Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:
- 1013 Jačanje gospodarstva,
- 1014 Poticanje razvoja turizma,
- 1016 Energetska učinkovitost,
- 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije i
- 1019 Regionalni razvoj.
Program 1013 Jačanje gospodarstva
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1013 2.516.598,00 930.000,00 1.084.320,00 1.089.742,00 36,95
Obrazloženje programa:
Program jačanje gospodarstva provodi se na način da se poticajnim mjerama, kreditiranjem
subjekata malog gospodarstva po povoljnim uvjetima pomaže razvoju, restrukturiranju i
ukupnom poboljšanju ekonomske poduzetničke uspješnosti.
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:
- A1013-01 Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite i
- A1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva.
Aktivnost A1013-01 odnosi se na realizaciju kreditnih programa: „Lokalni projekti razvoja –
mikrokreditiranje“ za 2009. godinu, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009.
godinu i „Kreditom do uspjeha 2014“ (mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti), a zahtjeva
praćenje obveza prema poslovnim bankama te kontinuirani kontakt s resornim ministarstvom
53
radi potraživanja u dijelu njihovih obveza. Korisnici kredita su mala i srednja trgovačka
društva, obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, koji ulažu na područje Šibensko-
kninske županije.
Aktivnost A1013-02 se odnosi na provedbu Program za dodjelu subvencija gospodarskim
subjektima; za izradu i provedbu samog Programa imenovati će se Povjerenstvo koje će vršiti
obradu pristiglih zahtjeva i pratiti realizaciju istog.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
Program se provodi u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne
novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13).
Usklađenost ciljeva s Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije i planom
razvojnih programa:
Provedba Programa ima za cilj poticanje razvoja subjekata malog gospodarstva radi
povećanja njihova broja, uspješnijeg poslovanja, povećanja zaposlenosti, primjena suvremene
tehnologije i inovacija.
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a
koji su u skladu s strateškim ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i
domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji
temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama i C2 (Brži razvoj potpomognutih
područja) te prioritetima (C1-P1 i C2-P1).
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Poduzeća,
trgovačka
društva i
obrti
Sufinanciranje
troškova
marketinških
aktivnosti
broj 90 Upravni odjel
za
gospodarstvo
90 95 100
54
Program 1014 Poticanje razvoja turizma
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1014 428.849,00 360.000,00 361.440,00 363.243,00 83,39
Obrazloženje programa:
Programom se temelji na poticanju rasta turističke potrošnje i jačanju promocije turističkih
potencijala Šibensko-kninske županije.
Navedeni program provodi se kroz aktivnost:
- A1014-01 Provođenje Programa razvoja turizma.
Unutar ove aktivnosti najvećim dijelom osigurana su sredstva za projekt razvoja cikoturizma
Šibensko-kninske županije te za organizaciju Sajma agroturizma Šibensko-kninske županije.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
U skladu s Master planom turizma Šibensko-kninske županije koji je usvojen na sjednici
Županijske skupštine 07. kolovoza 2017. godine.
Usklađenost ciljeva s Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije i planom
razvojnih programa:
Provedba Programa ima za cilj poticanje razvoja postojeće turističke ponude radi povećanja
atraktivnosti Županije kao turističke destinacije. Razvojna strategija Šibensko-kninske
županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a koji su u skladu s strateškim
ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i
pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i
naprednim tehnologijama) te prioritetom i mjerom: C1-P3-M2.
55
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Planski
dokument
Definiranje
jasnog
usmjerenja u
sektoru turizma
kom 1 Upravni odjel
za
gospodarstvo
1 - -
Program 1016 Energetska učinkovitost
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1016 536.021,00 50.000,00 100.400,00 100.902,00 9,33
Obrazloženje programa:
Ovaj Program provodi se kroz aktivnost:
- A1016-01 Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti
Aktivnost Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti podrazumijeva donošenje
planskog dokumenta za vrijeme od jedne godine (Godišnji plan energetske učinkovitosti)
kojim će se, u skladu s Akcijskim planom energetske učinkovitosti, utvrditi mjera za pojedine
sektore energetske potrošnje na području Šibensko-kninske županije.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program
Program se provodi u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti(„Narodne novine“, br.
127/14).
Usklađenost ciljeva s Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije i planom
razvojnih programa:
Provedba aktivnosti definiranih Godišnjim planom energetske učinkovitosti ima za cilj
povećanje učinkovitosti korištenja energije i smanjenja energetske potrošnje. Razvojna
56
strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa, a koji je u skladu s
strateškim ciljem C1, C2, C3 I C4(Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen
gospodarski razvoj i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života) te prioritetom i mjerom:
C3-P2-M4.
Program 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1017 7.246.405,00 3.484.229,33 3.900.540,00 3.920.043,00 48,08
Obrazloženje programa:
Ovaj Program provodi se kroz jednu aktivnosti i jedan tekući projekt:
- A1017-01 Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU i
- T1017-09 HEREDITAS – projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje
- T 1017-10 HERCULTUR
Aktivnost Jačanje međunarodne suradnje i pripreme projekta EU odnosi se na: provedba
programa razmjene mladih Eurodyssee kao i jačanje suradnje s institucijama i regijama
unutar Europske unije.
Tekući projekt HEREDITAS – projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje. Projektom je, uz
izradu studijske dokumentacije obuhvaćena i izrada dokumentacije nužne za obnovu
kulturnog dobra Bunje Rašinov stan u Okitu kod Vodica te nastavak izrade projektne
dokumentacije budućeg Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije. Temeljem
podnesene prijave Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je
Odluku o financiranju projektnog prijedloga „ Hereditas-Projekt zaštite suhozidne tradicijske
gradnje“ K.K.06.1.1.005 (Klasa: 910-01/17-01/1 Urbroj: 538-05-2-2-3/104-17-227 od dana
24. kolovoza 2017. godine). Ukupan iznos troškova za provedbu projekta HEREDITAS
iznosi 2.882.726,31 kuna, a od kojeg će su sufinancirati maksimalni iznos od 2.306.181,04
kuna dok će preostali iznos prihvatljivih troškova osigurati Šibensko-kninska županija (rok
provedbe projekta je do 31. prosinca 2019. godine.
57
U okviru projekta Sustainable tourism management of Adriatic Heritage – HERA,
sufinanciranog iz EU programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, Šibensko-kninska
županija uredila je dio arheološkog lokaliteta Velika Mrdakovica i kreirala rutu kulturnog
turizma Voda – moćna stvarateljica povijesti. Kao nastavak navedenog projekta prijavili smo
projekt HERCULTUR na natječaj INTERREG kojim bi se sredstvima Europske unije
nastavila financirati ruta Voda-moćna stvarateljica povijesti te bi se uložila dodatna sredstva
za promociju lokaliteta Velika Mrdakovica, a sve u cilju daljnjeg razvoja kulturnog turizma
Šibensko-kninske županije.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.1.1.01.0050 Hereditas – Projekt zaštite suhozidne
tradicijske gradnje potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
dana 5. listopada 2017. godine (Klasa: 900-01/16-01/1)
Usklađenost ciljeva s Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije i planom
razvojnih programa:
Provedba ovog programa ima za cilj omogućiti bolje korištenje sredstava iz EU fondova.
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa, a koji je u
skladu s horizontalnom mjerom: HM 2 (Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterne
izvore financiranja, uključujući sredstva EU).
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
broj
pripremljenih
projekata/broj
realiziranih
projekata
Korištenje
sredstava EU
fondova
kom 2/1 Upravni odjel
za
gospodarstvo
2/1 2/2 2/2
58
Program 1019 Regionalni razvoj
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1016 192.410,00 170.250,00 - - 88,48
Obrazloženje programa:
Ovaj Program provodi se kroz tekući projekt:
- T1019-14 Županijska razvojna strategija
U ovom programu osigurana su sredstva za izradu nove Razvojne strategije Šibensko-kninske
županije kao planskog dokumenta politike regionalnog razvoja kojim će se odrediti strateški
ciljevi i prioriteti održivog društveno-gospodarskog razvoja.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 147/14).
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 64/08).
Ugovor o izradi Strateške procjene utjecaja na okoliš za Razvojnu strategiju Šibensko-
kninske županije potpisan između Šibensko-kninske županije i tvrtke Eko invest d.o.o.
(Klasa: 302-01/15-01/1 Urbroj: 2182/1-06-16-26)
Ugovor o izradi ex-ante evaluacije Razvojne strategije Šibensko-kninske županije potpisan
između Šibensko-kninske županije i Sveučilišta u Splitu Ekonomskog fakulteta (Klasa: 302-
01/15-01/1 Urbroj: 2182/1-06-15-12)
Glava 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija
Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-
kninske županije (u daljnjem tekstu Razvojna agencija) obavlja aktivnosti iz područja
regionalnog razvoja koje se tiču: osnaživanja kapaciteta jedinica lokalne i regionalne
samouprave Šibensko-kninske županije (JLPRS) za povlačenje sredstava iz EU fondova;
poticanja poduzetništva, promicanja energetske učinkovitosti županije; privlačenja
investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.
59
Razvojna agencija informira, pruža edukaciju i savjetuje dionike regionalnog razvoja o
sredstvima za financiranje projekata te sudjeluje u provedbi većih EU i međunarodnih
projekata od strateške važnosti za područje županije.
Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje
Agencije te za svoj za svoj rad odgovara županu i Upravnom vijeću. Stručni uvjeti radnog
mjesta ravnatelja su: stupanj magistra ili stručnog specijalista društvenog ili tehničkog smjera
i pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Ostala sistematizirana radna mjesta Agencije su:
Pomoćnik ravnatelja
za regionalni razvoj
5 (pet)godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima Stručni uvjeti radnog mjesta: Stupanj magistra
ili stručnog specijalista ekonomske ili tehničke struke.
1
Viši savjetnik 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima od kojih najmanje 2 (dvije) godine na
poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz
fondova Europske unije. Stručni uvjeti radnog mjesta:
Stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene,
tehničke struke ili prirodoslovne struke
8
Savjetnik 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima od kojih najmanje 2 (dvije) godine na
poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz
fondova Europske unije. Stručni uvjeti radnog mjesta:
Stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene,
tehničke struke ili prirodoslovne struke
4
Viši stručni suradnik Godine radnog iskustva i stručni uvjeti definirani su
Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih
mjesta za svakog stručnog suradnika ovisno o području
rada.
13
Stručni suradnik 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima. Stručni uvjeti radnog mjesta: Završen stručni
studij društvene, tehničke ili prirodoslovne struke.
1
60
Referent 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima. Stručni uvjeti radnog mjesta: Srednja stručna
sprema ekonomskog ili upravnog smjera.
1
Program 1019 Regionalni razvoj
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1019 4.871.223,00 25.020.916,00 10.953.830,00 2.637.947,00 513,65
Program 1021 Zaštita prirode i okoliša
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1019 32.612,00 48.000,00 47.823,00 0,00 147,18
Obrazloženje programa:
Programi se provode putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:
- razvoj i provedba strateških dokumenata i projekata,
- privlačenje domaćih i stranih investitora,
- osnaživanje, poticanje i promicanje poduzetništva,
- poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnja s EU i međunarodnim organizacijama.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju program:
Programi u okviru kojih će Razvojna agencija provoditi svoje projekte i aktivnosti se
najvećim dijelom temelje na sljedećim zakonima:
- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02,63/07,53/12, 56/13),
- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08,
55/12, 101/13, 153/13, 14/14).
61
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Programi su usklađeni sa strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije
2011.-2013. koja je na snazi do usvajanja nove strategije čija je izrada u tijeku:
- C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i
pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na
inovacijama i naprednim tehnologijama), prioriteti C1-P1, C1-P2, C1-P3,
- C2 (Brži razvoj potpomognutih područja), prioriteti C2-P1 i C2-P2,
- C4 (Razvoj kompetentnih i zapošljivih ljudskih resursa i jačanje socijalne
uključenosti), prioritet C4-P2,
- HM (Horizontalne mjere), mjera HM2.
U okviru Programa Regionalni razvoj i Zaštita prirode i okoliša u 2018. godini će se provoditi
sljedeće aktivnosti i projekti:
- AKTIVNOST: A1019-01 Administracija i upravljanje
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-03 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa
- AKTIVNOST: A1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-12 Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju
i inovacije u prerađivačkoj industriji
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-19 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji
- TEKUĆI PROJEKT: K1021-18 Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu
sv. Ante-partnerstvo
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-23 Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej-
partnerstvo
- KAPITALNI PROJEKT: T1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke
poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-25 Jačanje intelektualnog vlasništva i tehnoloških
procesa u zelenim sektorima mobilnosti (Shipmentt)
- KAPITALNI PROJEKT: T1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture
(Compete Plamet)
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-27 Ja želim raditi
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-28 Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada u Šibensko-
kninskoj županiji - III. faza
62
- TEKUĆI PROJEKT: T1019-29 Sporazum o suradnji na izradi NRS-a i provedbi
Programa
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje
Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije jesu broj djelatnika Ustanove,
izračuni koje su određeni Pravilnicima Javne ustanove Razvojna agencija.
Vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed
određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim
ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova
energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i
slično.
Za aktivnosti Javne ustanove Razvojna agencija koje za potrebe izrađuju vanjski suradnici, a
koji su objedinjeni Godišnjim programom, ishodište i pokazatelji za izračun i ocjenu
potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u određenim slučajevima i prikupljene
ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od navedenih najprihvatljivija.
Međutim značajan dio aktivnosti i zadataka samostalno, bez pomoći vanjskih suradnika,
provode djelatnici Javne ustanove Razvojna agencija.
Pokazatelji uspješnosti:
Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko–
kninske županije na kraju 2018.godine, ali i 2019. i 2020.godini biti će mjerljivi kroz
rezultate rada a ovisno o investicijskom i kadrovskom potencijalu s kojim raspolaže Javna
ustanova Razvojna agencija za provođenje aktivnosti. Aktivnosti te rezultati i pokazatelji
uspješnosti mogu se definirati kroz:
- broj potpisanih ugovora o suradnji na projektima;
- broj implementiranih projekata;
- broj održanih informativnih savjetovanja za jedinice lokalne uprave i za poduzetnike;
- broj održanih edukacija;
- broj projekata za koje je pružena tehnička pomoć Razvojne agencije kod prijave za
natječaje unutar Europskih, nacionalnih i drugih programa;
63
- broj održanih informativnih radionica;
- broj poduzetnika koji su primili savjetovanje od strane djelatnika Javne ustanove
Razvojna agencije Šibensko-kninske županije
- broj udruga civilnog društva koje su primile savjetovanje od strane djelatnika Javne
ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
Glava 060-04 Centar kompetencija Alutech
Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela: Centar kompetencija AluTech, ustanova za
istraživanje i širenje znanja obavlja aktivnosti iz područja poticanja poduzetništva koje se
tiču: istraživanja i razvoja, poticanja razvoja novih proizvoda, unaprjeđenje tehnoloških
procesa, komercijalizacije inovacija, promicanja energetske učinkovitosti; privlačenja
investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.
Centar kompetencija AluTech zajedno s poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim
institucijama radi na poslovima istraživanja i razvoja, informira, pruža edukaciju i savjetuje
poduzetnike o korištenju novih tehnologija za razvoj proizvoda, ispituje kvalitetu proizvoda,
te promovira Šibensko-kninsku županiju kao regiju s naglašenom specijalizacijom u
aluminijskoj industriji.
Odluku o osnivanju Centra kompetencija AluTech, ustanove za istraživanje i širenje znanja
donijela je Šibensko-kninska županija na 21. sjednici od 23. rujna 2016. godine, a ustanova je
registrirana na Trgovačkom sudu 28. rujna 2016. godine.
Program Istraživanje i razvoj
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks
2018/17
1019 2.305.245,00 25.254.000 9.217.172 2.221.153 -
64
Obrazloženje programa:
- Program Istraživanje i razvoj provodi se putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:
- istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
- organiziranje suradnje znanstveno-istraživačkih i potpornih institucija, poduzetnika i
inovatora
- poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnja s EU i međunarodnim organizacijama
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju program:
Program Istraživanje i razvoj u okviru kojeg će Centar kompetencija AluTech provoditi
svoje projekte i aktivnosti se najvećim dijelom temelji na sljedećim zakonima i programima:
- Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN. 93/13, 114/13, 41/14),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13),
- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12,
101/13, 153/13, 14/14).
- Operativni program konkurentnost i kohezija RH 2014 - 2020
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Program Istraživanje i razvoj je usklađen sa strateškim ciljem Razvojne strategije Šibensko-
kninske županije 2011.-2013. koja je na snazi do usvajanja nove strategije čija je izrada u
tijeku:
- C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na inozemnim i domaćim ulaganjima u
turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na
inovacijama i naprednim tehnologijama), prioriteti C1-P1, C1-P2, C1-P3, te s
Operativnim programom konkurentnost i kohezija 2014-2020 za RH:
- Prioritetna os 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
- Investicijski prioritet 1a: Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i
inovacije (I&I) s ciljem razvijanja uspješnosti I&I-a te promoviranje centara za
kompetencije, posebice onih od europskog interesa
- Specifični cilj 1a1: Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za
obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva
65
U okviru Programa Istraživanje i razvoj u 2018. godini će se provoditi sljedeće aktivnosti i
projekti:
- AKTIVNOST: A1019-21 Administracija i upravljanje,
- Tekući projekt: T1019-22 Centar kompetencija za aluminij – prijavljen u kolovozu
2017. godine i u postupku evaluacije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor podataka Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Broj novih ili
unaprijeđenih
proizvoda i
tehnoloških
procesa
Poticanje
razvoja
poduzetništva
kroz podršku
u
aktivnostima
istraživanja i
razvoja
Kom - Centar
kompetencija
AluTech
5 7 10
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor podataka Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Ispitivanje
kvalitete
proizvoda
Poticanje
razvoja
poduzetništva
kroz podršku
u
aktivnostima
ispitivanja
kvalitete
proizvoda
Kom - Centar
kompetencija
AluTech
10 15 20
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima
uspješnosti/rezultata u prethodnoj godini:
Tijekom 2017. godine Upravno vijeće ustanove donijelo je potrebne statusne dokumente i to:
- Statut
66
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o plaćama i naknadama
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Odluku o visini osnovice
Početkom ožujka 2017. godine zaposlen je ravnatelj Zoran Belak dipl.oec. iz Šibenika, dok
su od početka listopada 2017. godine u ustanovi zaposleni Viši savjetnik Martin Bilušić
mag.ing.mech. iz Šibenika, te savjetnik Lea Lokas mag.ing.chem iz Šibenika.
Tijekom godine sva laboratorijska ispitivanja kvalitete proizvoda, podrška inovatorima u
razvoju novih proizvoda i ostale aktivnosti pružanja podrške poduzetnicima u tehnološkom
razvoju odvijale su se okviru JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
Za natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: Podrška razvoju Centara
kompetencija pripremljen je i prijavljen projekt „Centar kompetencija za Aluminij“ u kojem
je Centar kompetencija AluTech nositelj, dok su partneri: Fakultet strojarstva i brodogradnje
iz Zagreba, PA-EL d.o.o. iz Velikog Trgovišća, Salona-var d.o.o. iz Splita, te Skelin mont
d.o.o. Navarch j.d.o.o. i Jadranski ronilački servis iz Šibenika.
Pripremljena je dokumentacija za prijenos imovine i obveza iz projekta „Uređenje i
opremanje Razvojno-inovacijskog centra u Šibeniku“ sa Razvojne agencije na Centar
kompetencija -AluTech, a u postupku je i prijenos akreditacije laboratorija sa Razvojne
agencije na Centar kompetencija AluTech.
67
RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj
Sažetak i djelokrug upravnog odjela:
Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,
123/11 i 56/16) propisano je da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara
Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice područne (regionalne) samouprave -
županija odnosno jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.
Sukladno zakonskim odredbama, županije vode brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim
dobrom, te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje građevine od važnosti za
županiju.
Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka
(u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granica
pomorskog dobra i njezinu provedbu u svemu sukladno Planu upravljanja pomorskim
dobrom za tekuću godinu. Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog dobra jedan
dio pripada proračunskim sredstvima županija i ista se namjenski koriste za izvanredno
upravljanje pomorskim dobrom.
Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:
- obavlja upravne i stručne poslove koji su zakonom povjereni županiji da ih obavi u
- okviru svog samoupravnog djelokruga,
- obavlja poslove državne uprave koji su prenijeti u samoupravni djelokrug Županije,
- izvršava odluke i druge opće akte Župana i Županijske skupštine,
- priprema izvješća i analitičko-stručne materijale iz svog djelokruga za potrebe Županijske
skupštine i Župana,
- predlaže program za izvanredno upravljanje pomorskim dobrima,
- provodi prethodni postupak za dodjelu koncesija na pomorskom dobru,
- vodi upisnik koncesija za koncesije koje daje Županijska skupština,
- izdaje dopusnice za obavljanje županijskog i posebnog županijskog linijskog prijevoza
putnika u cestovnom prometu,
- vodi upisnik o izdanim dopusnicama za županijski i posebni županijski linijski prijevoz
putnika,
68
- poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na
području Županije te provođenje postupka,
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog
odjela, a kojima je Županija član ili osnivač,
- sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, .
specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela,
- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova
vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije i
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan i Županijska skupština.
Radom odjela rukovodi pročelnik. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za
pomorstvo, promet i otočni razvoj prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ
su:
- viši savjetnik za pomorstvo i koncesije (1 izvršitelj),
- viši savjetnik za pomorski i cestovni promet (1 izvršitelj),
- viši stručni suradnik za pomorstvo i koncesije (1 izvršitelj),
- viši stručni suradnik za granice pomorskog dobra (1 izvršitelj),
- referent za granice pomorskog dobra (1 izvršitelj) i
- referent za uredsko poslovanje i pomorstvo (1 izvršitelj).
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto – viši stručni suradnik za
granice pomorskog dobra.
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj ustrojen je od jedne Glave:070-01
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj te četiri programa:
Program: 1017 međunarodna suradnja i projekti Europske unije
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 20120. Indeks 2018/2017
1017
250.000,00
325.000,00
0,00
0,00
1,30
69
Obrazloženje programa:
Navedeni program provodi se kroz aktivnost:
- K1017-08 Razvoj širokopojasne infrastrukture
U okviru ovog projekta predviđena je priprema dokumentacije koja je preduvjet za uspješnu i
kvalitetnu prijavu projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova EU-a.
Predviđeno vrijeme za otvaranje natječaja je kraj 2017. godine odnosno početak 2018.
godine.
Cilj
Razvoj javne infrastrukture za uravnoteženi gospodarski razvoj radi podizanja kvalitete
života.
Zakonske i druge pravne osnove
- Odluka Vlade Republike hrvatske od dana 13. srpnja 2017. godine o donošenju Okvirnog
nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a koji omogućava raspisivanje
poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje sredstvima iz OPKK (Operativni
program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike.
Pokazatelji rezultata
Razvijena javna infrasturkutra, gospodarski razvoj te povećan broj zaposlenih na predmetnim
područjima.
70
Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1020
5.982.628,00
5.210.000,00
5.150.000,00
5.300.000,00
0,87
Obrazloženje programa
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:
- A 1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i
njihova provedba,
- A 1020-02 Sanacija pomorskog dobra,
- A 1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje,
- A 1020-04 Provedba postupaka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru i
- A 1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra.
Aktivnosti 1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog
područja i njihova provedba
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
700.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00
Ova aktivnost odnosi se na izradu prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog
područja i njihovu provedbu, odnosno izdatke koji su potrebni za izradu samog prijedloga
granice pomorskog dobra, dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice pomorskog
dobra (geodetske podloge, izvodi iz posjedovnih listova, kopije katastarskih planova, izvodi
iz zemljišnih knjiga, izvodi iz važećih dokumenata prostornog uređenja), izdatke za provedbu
granice pomorskog dobra (geodetski elaborati za razgraničenje pomorskog dobra) te izdatke
za rad stručnog tijela na pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice pomorskog dobra).
Cilj
Utvrđene granice za potrebe provođenja postupka dodjele koncesije.
71
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike.
Pokazatelji rezultata
Udio utvrđene i u zemljišne knjige upisane dužine granice pomorskog dobra izražene u
kilometrima u ukupnoj dužini granice pomorskog dobra.
A1020-02 Sanacija pomorskog dobra
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
2.082.628,00 1.510.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00
Ova aktivnost odnosi se na sanaciju pomorskog dobra dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba
gradova i općina.
Cilj
Izvanredno održavanje pomorskog dobra.
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike.
Pokazatelji rezultata
Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra izvan luka provedbom sanacija oštećenja
nastalih uslijed izvanrednih događaja.
72
A1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
3.300.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Ova aktivnost odnosi se na izgradnju i održavanje lučke podgradnje, namjenjena je za
sufinanciranje i održavanje pomorsko - građevinskih objekata lučkog područja, a na temelju
prioriteta Lučke uprave Šibensko-kninske županije i Šibensko-kninske Županije.
Cilj
Održavanje lučkog područja.
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike.
Pokazatelji rezultata
Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra u lučkom području.
A1020-04 Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
500.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00
Ova aktivnost odnosi se na provedbu dijela postupka dodjele koncesije odnosno na izradu
stručnih podloga za koncesioniranje sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a u cilju
koncesioniranja pomorskog dobra.
Cilj
Upotreba i gospodarsko korištenje pomorskog dobra primjenom najviših standrada ekološke
zaštite pomorskog dobra
73
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C1-P1-M3 Unapređenje
postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u
zaštićenim područjima, C1-P2-M3 Podrška razvoju marikulture, C3-P1-M2 Razvoj i
unapređenje prometne infrastrukture i logistike i C4-P1-M1 Poticanje zapošljavanja
samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društveno korisnog rada.
Pokazatelji rezultata
Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost Županije
ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih.
A1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
100.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Ova aktivnost se odnosi na unapređenje i zaštitu pomorskog dobra, zaštitu mora, morske
obale i okolišta, evidnecije korisnika te uspostvu cjelovitog koncesijskog sustava. Izdaci su
namjenjeni za unapređenje geografskog informacijskog sustava (GIS-a) pomorskog dobra te
stručnih podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije mora i obalnog područja.
Cilj
Uređen sustav praćenja i zaštite pomorskog dobra.
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ovog programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike.
Pokazatelji rezultata
Stupanj uređenosti pomorskog dobra.
74
Zakonske i druge pravne osnove programa
- Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06,
38/09, 123/11 i 56/16);
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj
23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17);
- Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17);
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne novine”, broj 8/04 i
82/05);
- Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i
jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti („Narodne novine“, broj
179/04);
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13);
- Statut Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
08/09 i 04/13);
- Razvojana strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11, 12/13 i 12/14);
- Trogodišnji i Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom.
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske županije čine:
jedna trećina sredstava od naknada za koncesije od pomorskog dobra koje se nalazi na
području Šibensko-kninske županije, sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra
plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno očevidnik jahti koje se
vode u lučkim kapetanijama na području Šibensko-kninske županije, naknade za utvrđivanje
granice pomorskog dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje granice
pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze u godišnjem planu upravljanja pomorskim
dobrom te sredstva koja se osiguravaju u proračunu županija za pomorsko dobro na njihovom
području ili namjenska sredstva koja se transferima iz drugih proračuna mogu prenijeti u
županijski proračun u svrhu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, a u svemu
sukladno Trogodišnjem i Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske
županije.
75
Program: 1023 Otočni razvoj
Oznaka
Programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 20120. Indeks 2018/2017
1023
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,50
Obrazloženje programa:
Navedeni program provodi se kroz aktivnost:
- A1023-01 Poticanje i promicanja aktivnosti na otocima
Ova aktivnost odnosi se na poticanje gospodarskog razvoja, poticanje razvoja otočne
proizvodnje te promicanje otoka.
Cilj
Stvaranje preduvjeta za zaustavljanje trenda depopulacije otoka Šibensko kninske županije,
ostanak i opstanak stanovništva na otocima.
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06);
- Nacionalni program razvitka otoka, Sabor Republike Hrvatske, 28. veljače 1997. godine)
- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije, broj 6/11, 12/13 i 12/14);
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C1-P1-M1 Podrška razvoju MSP,
promociji izvoznih programa i udruživanju poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog
sektora, C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika
turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima, C1-P1-M4 Poticanje poduzetništva
žena i mladih C1-P3-M2 Promocija županije i C4-P1-M1 Poticanje zapošljvanja
samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društveno korisnog rada.
76
Pokazatelji rezultata
Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta
na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovništva otoka).
Program: 1024 Promet
Oznaka
Programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1024
200.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
1,25
Obrazloženje programa
Navedeni program provodi se kroz:
- Aktivnost - A1024-01 Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim
i lokalnim linijama i
- Tekući projekt – T1024-02 Sufinanciranje izrade Masterplana prometa regije Srednje
Dalmacije
A1024-01 Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i
lokalnim linijama
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00
Ova aktivnost odnosi se na poticanje obavljanja i uspostavljanja pomorskog prijevoza na
županijskim i lokalnim linijama u cilju kvalitetnije povezanosti otoka te svih jedinica lokalne
samouprave.
Cilj
Uspostava kvalitetne pomorske povezanosti s otocima u cilju gospodarskog razvoja otoka te
podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva svih jedinica lokalne samouprave na
području Županije.
77
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike i C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude,
razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.
Pokazatelji rezultata
Povećana turistička konkurentnost Županije, povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i
obrta na području otoka.
- T 1024-02 Sufinanciranje izrade Masterplana prometa regije Srednje Dalmacije
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
150.000,00 200.000,00 0,00 0,00
U svrhu uspostave najkvalitetnijeg prometnog sustava regije i integriranog prometa općenito
između Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatisnke županije, Grada Splita i Grada
Šibenika sklopljen je Sporazum o partnerstvu na Projektu „Masterplan mobilnosti srednje
Dalamcije“, a temelji se na strateškim dokumentima Europske unije, strateškim dokumentima
Republike Hrvatske i strateškim razvojim dokumentima ugovornih strana potpisnica
Sporazuma.
Ciljevi
Posebni cilj projekta je Izrada strateške dokumentacije u svrhu razvoja lokalne i regionalne
mobilnosti u funkcionalnoj regiji Središnja Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i
Šibensko-kninska županija).
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima
Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje
prometne infrastrukture i logistike.
78
Pokazatelji rezultata
Postojanje ovakvog strateškog dokumenta omogućuje županiji uključivanje prioriteta
županije u Strategiju prometnog razvoja RH, korištenje ESI fondova za financiranje provedbe
mjera (projekata) čije je financiranje omogućeno operativnim programima, temelj za održivo
planiranje i razvoj prometnog sustava županije bez obzira na izvor financiranja investicija te
okvir za daljnju izradu strateških dokumenata nižeg reda.
Zakonske i druge pravne osnove
- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 6/11, 12/13 i 12/14).
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa
Procjena potrebnih sredstava temelji se na iznosu raspoloživih sredstava po prijavitelju na
Poziv za sufinanciranje izrade prometnih masterplanova u maksimalnom iznosu od
8.000.000,00 kuna te iznosu potpore od 85% ukupno prihvatljivih troškova projektnog
prijedloga.
RAZDJEL 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE
POSLOVE
Glava 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove je upravno tijelo koje obavlja upravne i
stručne poslove iz područja zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije,
poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom, komunalnog gospodarstva, prostornog
planiranja, zaštite i spašavanja, civilne zaštite, vatrogastva, te prati i koordinira rad Javnih
ustanova iz navedenih područja kojima je osnivač Županija.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove ustrojen je u tri Glave i to:
- 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
- 080-02 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije,
- 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.
79
Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:
- praćenje stanje okoliša i predlaganje mjera za zaštitu svih sastavnica okoliša: zraka,
vode, mora, tla, krajobraza, biljnog i životinjskog svijeta,
- vođenje propisanih očevidnika i registra onečišćenja okoliša,
- vođenje izrade izvješća o stanju okoliša i provedba programa zaštite okoliša,
- izdavanje akata vezanih uz zaštitu okoliša i prirode iz nadležnosti područne
samouprave,
- provođenje i sudjelovanje u postupcima ocjene o potrebi procjene, procjene utjecaja
na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš u okviru propisanih nadležnosti,
- praćenje provedbe planova gospodarenja otpadom i predlaganje mjera za
gospodarenje otpadom,
- izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom,
- sudjelovanje u postupcima vezanim za provođenje odluka iz područja zaštite prirode u
okviru svoje nadležnosti,
- praćenje stanja i predlaganje mjera u području prostornog planiranja iz nadležnosti
upravnog odjela,
- obavljanje drugih poslova iz područja prostornog uređenja kao nositelja izrade
dokumenata prostornog planiranja,
- nositelj izrade prostornih planova županije,
- koordinacija aktivnosti u području zaštite prirode, okoliša i prostornog planiranja s
nadležnim institucijama u Županiji,
- rješavanje žalbi iz područja komunalnog gospodarstva u drugom stupnju,
- priprema i provedba projekta financiranih iz sredstava Europske unije,
- praćenje i koordinacija poslova iz ovlasti vatrogastva, zaštite i spašavanja i civilne
zaštite,
- te obavljanje drugih stručnih poslova iz djelokruga rada upravnog odjela.
Radom Odjela rukovodi pročelnik. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za
zaštitu i komunalne poslove, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:
- viši savjetnik za zaštitu okoliša (2 izvršitelj),
- viši savjetnik za komunalne poslove (1 izvršitelj),
- viši stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu prirode (1 izvršitelj),
- referent za zaštitu okoliša (1 izvršitelj).
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto - viši stručni
suradnik za prostorno planiranje i zaštitu prirode.
80
Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1
- Konkurentno gospodarstvo bazirano na stranim i domaćim ulaganjima u turizam i prateće
usluge, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim
tehnologijama u gospodarstvu i C3 - Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen
gospodarski razvoj i očuvanje i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života koji su
definirani Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011-2013
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11, 12/14 i 15/15).
Programi koji se provode u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove su:
- 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije;
- 1021 Zaštita prirode i okoliša;
- 1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja;
- 1005 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja.
Program 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije
Opis programa
Program obuhvaća pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz
fondova Europske unije iz djelokruga rada upravnog odjela.
Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:
- A 1017-03 Priprema i provedba EU projekata;
- T 1017-05 Provedba projekta „HOLISTIC“.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17),
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1017 930.000 630.000 630.630 633.782 0,68
81
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10).
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1-
P1-M3 Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i
održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima, C3-P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje
OIE i HM2 Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterne izvore financiranja,
uključujući sredstva EU.
Aktivnost 1017-03 Priprema i provedba EU projekata
Navedena aktivnost obuhvaća pripremu projektne dokumentacije za nastavak projekta
„Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“: uređenje infrastrukture u
vojarni Minerska i na širem području Kanala te obnova crkvice sv. Ante. Projekt „Turistička
valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“ se provodi u suradnji s Javnom ustanovom
Priroda Šibensko-kninske županije.
Navedena aktivnost obuhvaća pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za
financiranje iz fondova Europske unije iz djelokruga rada upravnog odjela. Na natječaj
INTERREG Italy-Croatia Programme Upravni odjel je aplicirao dva projekta:
- u okviru aktivnosti vezanih za adaptaciju na klimatske promjene projekt ADRIADAPT -
a Resilience information platform for Adriatic cities and towns te
- u okviru aktivnosti vezanih za iznenadno onečišćenje mora projekt PEPSEA - Protecting
the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution
Planirana sredstva za navedenu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih vlastitih sredstava
ukoliko navedeni projekti budu odobreni za financiranje iz programa INTERREG Italy-
Croatia Programme.
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1017-03 800.000 500.000 500.500 503.002 0,63
82
Tekući projekt T 1017-05 Provedba projekta „HOLISTIC“
Navedena aktivnost obuhvaća održavanje cjelokupnog sustava videonadzora koji je nabavljen
i uspješno implementiran u okviru strateškog projekta „HOLISTIC“ (Adriatic Holistic Forest
Fire Protection) - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara. U okviru projekta,
kao jedna od najvećih aktivnosti po svojoj vrijednosti od cca 1.400.000 kn nabavljen je
napredni sustav videonadzora zaštite od šumskih požara. Riječ je o sustavu videonadzora sa
detekcijom dima u vidljivom dijelu spektra. Nakon završetka projekta navedena oprema je u
vlasništvu Šibensko-kninske županije za daljnje ostvarivanje projektnih aktivnosti u trajanju
od minimalno pet godina te je potrebno planirati sredstva za njeno održavanje. Planirana
sredstva za navedenu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih vlastitih sredstava za
održavanje sustava.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata Definicija Jedinica
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Unapređenje
sustava zaštite
okoliša od
požara,
prirodnih
nepogoda i
akcidenata
Smanjenje
opožarenih
površina
% od
ukupne
opožarene
površine
100% Evidencija
VZ ŠKŽ 90% 85% 80%
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
• Očuvanje bioraznolikosti i jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim i
kulturnim vrijednostima;
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1017-05 130.000 130.000 130.130 130.780 1,00
83
• Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i
održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima;
• Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata;
• Povećanje broja turističkih noćenja/dolazaka;
• Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja;
• Povećanje novozaposlenih djelatnika (stalno/povremeno);
• Smanjenje opožarenih površina.
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa
Osim iz izvornih sredstava županije, za realizaciju aktivnosti koristiti će se i ostali izvori
sredstava kao što su sredstva europskih fondova.
Program 1021 Zaštita prirode i okoliša
Opis programa
Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:
- A 1021-01 Praćenje stanja okoliša;
- A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša;
- A 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja;
- A 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom;
- A 1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice;
- T 1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17),
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10),
Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021 4.230.000 4.285.000 4.298.285 4.345.024 1,01
84
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17),
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne
novine“, broj 3/17),
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17),
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, broj 146/14),
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj
66/11 i 47/13),
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 87/15),
Uredba o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08),
Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora („Narodne novine“, broj 92/08),
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C3-
P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE, C3-P2-M1 Praćenje kvalitete mora, zraka i tla
i unaprjeđivanje zaštite od njihova onečišćenja, C3-P2-M3 Zbrinjavanje otpada i
gospodarenje njime, C3-P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje i C1-P1-M3
Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi
razvoj turizma u zaštićenim područjima.
Aktivnost A 1021-01 Praćenje stanja okoliša
Temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Pravilnika o registru
onečišćavanja okoliša i Uredbe o kakvoći mora za kupanje, a u sklopu provedbe Programa
zaštite okoliša Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i
informirati javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela
organizira se:
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-01 485.000 515.000 515.515 518.092 1,06
85
- vođenje registra onečišćavanja okoliša i sudjelovanje u ažuriranju informacijskog
sustava zaštite okoliša RH http://iszo.azo.hr/ ,
- osiguranje objave godišnjih rezultata praćenja kakvoće zraka s ciljem što boljeg
informiranja javnosti,
- ažuriranje baze podataka s kartografskim prikazima morskih plaža i profilima (bazom
podataka) plaža i kakvoće mora za kupanje http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca .
Temeljem Zakona o zaštiti zraka na području Županije, na širem području grada Šibenika i na
širem području grada Drniša uspostavljena je lokalna mjerna mreža postaja na kojima se prati
kakvoća zraka. Županija će u 2018. godini nastaviti financirati praćenje kakvoće zraka na
navedenim postajama.
Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o
kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj
plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža, te izradu i obnavljanje profila mora za
kupanje osigurava Županija. Županija će u 2018. godini financirati kontrolu kakvoće mora na
60 točka, a očekujemo da će nam se, kao i ranijih godina, u financiranju dodatnih točaka,
pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave i turistički gospodarstvenici.
Aktivnost A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša
Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje
razdoblje donosi Program zaštite okoliša. Program zaštite okoliša Županijska skupština
Šibensko-kninske županije usvojila je u ožujku 2012. godine. Obzirom da Plan zaštite okoliša
RH još uvijek nije usvojen, a on predstavlja temelj za izradu novog programa zaštite okoliša,
aktivnosti u 2018. godini se nastavljaju prema usvojenom Programu zaštite okoliša. U okviru
navedene aktivnosti planira se izrada Izvješća o stanju okoliša koji će predstavljati temelj za
izradu novog Programa zaštite okoliša, te izradu strateške procjene utjecaja na okoliš za
izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije.
Ekološka edukacija djece i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora
onečišćenja ima za cilj podizanje svijesti djece o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o
vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. U skladu s navedenim, Upravni
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-02 250.000 275.000 275.275 276.651 1,10
86
odjel će u okviru ove aktivnosti nastaviti provedbu projekta „Zdrav za 5“ u suradnji s
Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom unutarnjih poslova RH.
Aktivnost A 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja
Na temelju „Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora“ i suglasnosti Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 351-02/10-01/24, Urbroj: 531-10-
1), Županijska skupština Šibensko-kninske županije je usvojila „Plan intervencija kod
iznenadnih onečišćenja mora na području Šibensko-kninske županije“. Svrha Plana je
osigurati učinkovite, primjerene i pravovremene intervencije u slučaju iznenadnog
onečišćenja mora ili prijetnje da će do njega doći, s ciljem smanjenja štete u morskom okolišu
i na prirodnim resursima, kao i smanjenje štetnih utjecaja iznenadnog onečišćenja na
gospodarstvo i zaštitu života, zdravlja i kvalitetu života stanovništva. Temeljem usvojenog
Plana i Procjene rizika i osjetljivosti okoliša na području primjene Plana, formiran je Fond za
rad Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog
onečišćenja mora. Fond za rad ŽOC-a je predviđen za naknadu troškova kod iznenadnog
onečišćenja mora, u slučajevima kada nije poznat uzrok, odnosno počinitelj zagađenja (jer u
tom slučaju isti odmah ili naknadno podmiruje troškove).
Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, županijama u
vlasništvo, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i
Šibensko-kninska županija, s druge strane, sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora,
tipa ECO 13/2, registarske oznake 17 ŠB, u vlasništvo bez naknade, čime su stvoreni
preduvjeti za unaprjeđenje rada Županijskog operativnog centra za provedbu Plana
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Za aktivnosti vezane uz zaštitu mora od
iznenadnog onečišćenja planirana su sredstava u iznosu od 75.000 kn za troškove vježbi i
programa izobrazbe sukladno Planu intervencija. Hladni pogon višenamjenskog plovila ECO
13/2 sa 230.000 kn financirati će se iz prihoda od naknada na pomorskom dobru i sa 230.000
kn od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-03 1.185.000 1.185.000 1.186.185 1.192.115 1,00
87
Aktivnost A 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom
Planirana sredstva za ovu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih sredstava za provođenje
mjera iz područja gospodarenja otpadom.
Aktivnost A 1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice
Županija je na temelju Zakona o vatrogastvu obvezna izdvajati za programe djelovanja
Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i opremanje vatrogasnih postrojbi s
područja Županije. Posebno su na temelju godišnjeg programa aktivnosti u zaštiti od požara
na otvorenom prostoru kojeg donosi Vlada RH planirana sredstva za pripremu protupožarne
sezone. Za provedbu navedenih aktivnosti planirano je 1.300.000 kn, kako bi se osigurao
kontinuirani rad Vatrogasne zajednice ŠKŽ i Vatrogasnog operativnog centra.
T 1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante
Navedena aktivnost obuhvaća radove na uređenju tvrđave Sv. Nikole koji se prvenstveno
odnose na izgradnju mosta koji povezuje otočić Školjić do tvrđave.
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-04 10.000 10.000 10.010 10.060 1,00
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-05 1.300.000 1.300.000 1.301.300 1.307.806 1,00
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-11 1.000.000 1.000.000 1.010.000 1.040.300 1,00
88
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata Definicija Jedinica
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Zadovoljstvo
kupaća na
morskim
plažama
Afirmacija kupača
za dostavu
komentara o
kakvoći mora na
morskim plažama
putem web
aplikacije
broj 3
http://baltaz
ar.izor.hr/pl
azepub/kak
voca_detalji
10
5 10 15
Unapređenje
sustava zaštite
mora od
iznenadnog
onečišćenja
Edukacija članova
ŽOC-a broj 15
Izvješće o
provedbi
projekta
15 20 20
Unapređenje
sustava zaštite
okoliša
Edukacija djece
školske broj djece 60
Izvješće o
provedbi
projekta
60 60 60
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
• Osiguranje praćenja stanja sastavnica okoliša i objave podataka o kakvoći okoliša;
• Vođenje i unaprjeđenje registra onečišćavanja okoliša i sudjelovanje u ažuriranju
informacijskog sustava zaštite okoliša;
• Ažuriranje GIS baze podataka o morskim plažama i profilima plaža i mora za
kupanje;
• Provođenjem mjera iz dokumenata zaštite okoliša, unaprjeđenje stanja okoliša i
uvođenje suvremenog sustava gospodarenja otpadom;
• Zaštita izvorišta i očuvanje visoke kakvoće vode za piće;
• Gospodarenje i upravljanje prostorom na način da se osigura održivi razvoj kroz
zakonom utvrđeni sustav procjene utjecaja planova, programa te zahvata na prirodu i
okoliš;
• Potaknuti realizaciju projekata u području zaštite okoliša koji su od interesa za
Županiju;
89
• Sudjelovanjem u ekološkoj izobrazbi podizati svijest javnosti o zaštiti okoliša;
• Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom;
• Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata,
• Omogućiti pravodobnu pripremu i provedbu potrebnih aktivnosti u cilju pripreme
protupožarne sezone 2018. godine,
• Osiguranje uvjeta za normalni rad Vatrogasne zajednice ŠKŽ.
• Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i
održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.
• Povećanje broja turističkih noćenja/dolazaka;
• Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja;
• Povećanje novozaposlenih djelatnika (stalno/povremeno);
• Smanjenje opožarenih površina.
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ranije provedenim postupcima javne nabave za iste
ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.
Program 1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Navedeni program provodi se kroz slijedeću aktivnost:
- A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program
Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10),
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15),
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10).
Oznaka
programa Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
Indeks
2018/2017
1021-01 110.000 160.000 160.160 160.960 1,45
90
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C3-
P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje.
Aktivnost A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja
Županija je na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite obvezna izdvajati za civilnu zaštitu,
primarno za djelovanje Županijskog stožera za civilnu zaštitu i postrojbi civilne zaštite. Dio
sredstava predviđen je za stručno osposobljavanje, te za nabavku potrebne opreme i
materijala. Za provedbu ovih aktivnosti planirano je 100.000 kn.
Zakon o sustavu civilne zaštite predvidio je da u sustavu civilne zaštite sudjeluju i različite
udruge. To se posebno odnosi na financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja (što je
određeno i posebnim Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja), pa su predviđena
sredstva za financiranje stanice HGSS-a u iznosu od 60.000 kn.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata Definicija Jedinica
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Unapređenje
sustava zaštite
i spašavanja
Edukacija
postrojbi civilne
zaštite
broj 20
Izvješće o
provedbi
projekta
20 25 30
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima se
mjeri ostvarenje tih ciljeva
• Izgrađivanje županijskog sustava civilne zaštite, opremanje i izobrazba,
• Osiguranje uvjeta za normalni rad stanice Hrvatske gorske službe spašavanja.
• Broj institucija uključenih u sustav zaštite; vrsta i broj nabavljene opreme; broj
osposobljenih stručnjaka; broj osposobljenih jedinica za djelovanje u slučaju
elementarne nepogode; broj uspješnih intervencija.
Ishodište i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ranije provedenim postupcima javne nabave za iste
ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.
91
Javna ustanova zavod za prostorno uređenje šibensko-kninske županije
Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) zavodi za prostorno uređenje županija su javne ustanove u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske.
Djelatnost Javne ustanove utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju, kao i Odlukom o osnivanju i Statutom JU, a obuhvaća slijedeće:
- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
- izrada izvješća o stanju u prostoru - vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih
ovlasti - priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih
područja - pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine - drugi poslove u skladu s Zakonom.
Djelatnost Ustanove obavlja se sukladno godišnjem programu rada kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove.
Programa: 1005 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1005 2.067.460,00
2.067.460,00
2.067.460,00 2.067.460,00 1,00
Obrazloženje programa
Programom je obuhvaćena osnovna djelatnost Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije a odnosi se na stvaranje planskih pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom i mogućnosti za aktiviranje gospodarstva na temelju principa održivog razvoja.
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:
- A 1005-02 Administracija i upravljanje, - A 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem
Aktivnost 1005-02 Administracija i upravljanje Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1005-02 administracija i upravljanje
1.722.460,00 1.757.960,00 1.757.960,00 1.757.960,00 1,02
92
Aktivnost: 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/2017
1005-03
razvoj i upravljanje prostornim uređenjem
345.000,00 309.500,00 309.500,00 309.500,00 0,90
Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je:
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Odluke o izradi dokumenata prostornog uređenja (Županijska skupština)
- Odluka o osnivanju i Statut Javne ustanove
Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:
Prostorni plan Županije i Razvojna strategija su osnovni strateški dokumenti Županije i oni se
prilikom kreiranja sadržaja međusobno usklađuju i nadopunjuju, s tim da prostorni plan ima
snagu i pravnu prirodu podzakonskog akta, odnosno da je njegova primjena obveza za cijeli
sustav dokumenata prostornog uređenja u Županiji.
Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se
mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije:
- izrađuje i koordinira izradu prostornog plana Županije
- izrađuje i koordinira izradu prostornih planova područja posebnih obilježja
- prati provedbu Prostornog plana Županije i prostornih planova područja posebnih
obilježja
- izrađuje izvješće o stanju u prostoru
- vodi dokumentaciju prostora
- obavlja sve druge stručne poslove vezane uz djelatnost prostornog planiranja iz
nadležnosti Županije
- obavlja poslove koji mu na temelju Zakona o prostornom uređenju povjeri nadležno
ministarstvo ili župan
93
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje
Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ jesu broj djelatnika Ustanove, izračuni koje
su određeni Pravilnicima Javne ustanove, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika.
Vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed
određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim
ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova
energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i
slično.
Djelatnici Javne ustanove, svojim radom kroz program Redovna djelatnost ostvaruju velik
broj programskih aktivnosti, među kojima izdvajamo:
1. Sudjelovanje u postupcima pripreme izrade dokumenata prostornog uređenja užih
područja, u smislu davanja smjernica,
2. Sudjelovanje u postupcima prethodnih stručnih rasprava,
3. Davanje mišljenja u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja užih
područja,
4. Priprema polazišta za izradu ili stavljanja van snage dokumenta prostornog uređenja
užih područja,
5. Sudjelovanje u izradi studija, planova, programa od važnosti za Županiju,
6. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u radu povjerenstava i stručnih tijela osnivača –
Šibensko-kninske županije,
7. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u radu povjerenstava i stručnih tijela Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, drugih ministarstava, i jedinica lokalne
samouprave
8. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške
procjene utjecaja na okoliš,
9. Uspostava GIS baze podataka o prostoru i o dokumentima prostornog uređenja u
Županiji,
10. Nabava i korištenje ažurnih topografskih i katastarskih podloga, te njihova obrada za
uvođenje u GIS sustav o prostoru,
94
11. Sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Hrvatska komora arhitekata ili
druge stručne udruge,
12. Stručno usavršavanje djelatnika – sukladno Zakonu o prostornom uređenju,
13. Suradnja sa tijelima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a posebno sa
zavodima jadranskih županija,
14. Sudjelovanje na stručnim skupovima i seminarima o prostornom planiranju,
urbanizmu i drugim temama bitnim za stručni rad Zavoda,
Za aktivnosti Ustanove koje za potrebe Ustanove izrađuju vanjski suradnici, ishodište i
pokazatelji za izračun i ocjenu potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u
određenim slučajevima i prikupljene ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od
navedenih najprihvatljivija.
Osnovni način realizacije navedenih aktivnosti su sredstva osnivača odnosno Proračuna
Šibensko-kninske županije, budući da se Javna ustanova financira u najvećem dijelu
sredstvima Osnivača.
Pokazatelj rezultata
Definicija Jedinica Polazna vrijednost
Izvor podataka
Ciljana vrijednost
(2018.).
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Sudjelovanje u izradi prostornih planova ili drugih elaborata na području Županije
Broj planova ili drugih elaborata u kojima Zavod aktivno sudjeluje u njihovoj izradi
Broj planova
2 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ
3 4 5
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima
uspješnosti/rezultata u 2017. godini:
Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje
ŠKŽ na kraju 2018.godine, ali i 2019. i 2020.god. biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a
ovisno o vrsti aktivnosti. Aktivnosti Zavoda se mogu kvalitetno i efikasno provoditi u
suradnji sa županijskim upravnim odjelima, jedinicama loklalne samouprave u Županiji,
drugim zavodima za prostorno uređenje, MGPU, MZOP i dr.
95
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj:
obavlja stručne poslove i praćenje stanja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja,
surađuje s državnim institucijama i tijelima u planiranju i provedbi razvojnih programa i
projekata, planira i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata te obavlja analitičko
planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz navedenog područja.
Radom Upravnog odjela upravlja v.d. pročelnik.
Stručni uvjeti radnog mjesta pročelnika su: stupanj magistra ili stručnog specijalista
ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen
državni stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, prema
Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, su:
• Viši savjetnik za ruralni razvoj (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj
magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, četiri
godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj ustrojen je:
• 100-01 Upravni odjel za poljoprivredi i ruralnim razvoj
Glava 100-01 upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:
• 1015 Potpora poljoprivredi
1015 Potpora poljoprivredi
Oznaka
programa
Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 2018/17
1015 3.350.380,00 2.953.880,00 2.956.133,20 3.458.841,38 88,17%
96
Obrazloženje programa:
Program potpora poljoprivredi provodi se na način da se poticajnim mjerama i
sufinanciranjem projekata pomaže razvoju, restrukturiranju i ukupnom poboljšanju
poljoprivredne proizvodnje.
Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:
• 1015-01 Provođenje programa razvoja poljoprivrede
• 1015-02 Provođenje plana navodnjavanja
• 1015-03 Provođenje Zakona o lovstvu
Aktivnost A1015-01 odnosi se na realizaciju „Program potpora poljoprivredi na području
Šibensko-kninske županije za period 2016.-2020.“temeljem kojeg se dodjeljuju bespovratna
sredstva potpore poljoprivrednicima koji putem javnog poziva dostave svoje projekte, a
Povjerenstvo ih obradi, ocijeni i odabere prihvatljive korisnike. Korisnici su poljoprivredna
gospodarstva, obrti, zadruge ili trgovačka društva koja su registrirana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti .
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
Program se provodi u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15)
Uredbom komisije (EU) broj 1408/2013 i Uredbom komisije (EU) 11407/2013 od
18.prosinca 2013.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Poljoprivred
na
gospodarstv
a trgovačka
društva i
obrti
Sufinanciranje
troškova
projekata razvoja
poljoprivredne
proizvodnje
broj 186 Upravni odjel
za
gospodarstvo
170 175 180
97
Aktivnost A1015-02 se odnosi na provedbu Plana navodnjavanja unutar ove aktivnosti
najvećim djelom osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sustave
navodnjavanja u Županiji i to program navodnjavanja Petrovog polja i sustav navodnjavanja
Donje polje- Jadrtovac koji je spreman ove godine za prijavu na mjere iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske koja se očekuje u prvom tromjesječju 2018. godine. Projekt
sustava navodnjavanja Petrovo polje u fazi je izrade Glavne ocjene zahvata na ekološku
mrežu za koja su osigurana sredstva. Glavnu ocjenu očekujemo u trećem kvartalu 2018.
godine.
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
Program se provodi u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), Plan
navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije (2007.)
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
Planski
dokument
Definiranje
jasnog
usmjerenja u
poboljšanju
poljoprivredne
proizvodnje
kom 2 Upravni odjel
za
poljoprivredu
2 2 2
Aktivnost A1015-03 Provođenje Zakona o lovstvu- unutar ove aktivnosti osigurana sredstva
se koriste za provođenje Programa sufinanciranja projekata razvoja i unapređenja lovstva na
području Šibensko-kninske županije .Korisnici sredstava su lovačka društva i trgovačka
društva- lovozakupnici lovišta na području županije
Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:
Program se provodi u skladu sa Zakonom o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05, 75/09,
14/14, 21/16, 41/16, 67/16 ).
98
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa:
Pokazatelj
rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2018.)
Ciljana
vrijednost
(2019.)
Ciljana
vrijednost
(2020.)
broj lovačkih
društava i
lovozakupnika
unapređenje
razvoja lovnog
gospodarstva
kom 20 Upravni odjel
za
poljoprivredu
20 20 20
Usklađenost ciljeva s Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije i planom
razvojnih programa:
Provedba Programa ima za cilj poticanje razvoja poljoprivrede radi povećanja njihova broja
poljoprivrednih gospodarstava i ostalih subjekata koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
uspješnijeg poslovanja, povećanja zaposlenosti, primjena suvremene tehnologije i inovacija.
Ostvarenje definiranih ciljeva mjeri se: brojem odobrenih subvencija, povećanjem broja ha
pod trajnim nasadima i brojem novootvorenih gospodarskih subjekata koji se bave
poljoprivrednom proizvodnjom.
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a
koji su u skladu s strateškim ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i
domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji
temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama i C2 (Brži razvoj potpomognutih
područja) te prioritetima.