Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRO IZV FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA PLAN 2018. PLAN 2019. PLAN 2020.
1 2 3 4 5 8 9 10
UKUPNO 204.270.819 176.036.516 177.596.406
A761016 Administracija i upravljanje 41.304.827 40.814.200 40.435.873
P3208 11 0473 3111 Plaće za redovan rad 25.500.000 25.000.000 25.500.000
11 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 450.000 500.000 450.000
11 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 650.000 700.000 650.000
311 Plaće 26.600.000 26.200.000 26.600.000
11 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 700.000 700.000 700.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 700.000 700.000 700.000
11 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.720.305 4.880.305 4.800.000
11 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 399.695 399.695 399.000
313 Doprinosi na plaće 5.120.000 5.280.000 5.199.000
31 plaće BRUTO 32.420.000 32.180.000 32.499.000
11 0473 3211 Službena putovanja 1.071.027 1.015.200 1.000.000
11 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 640.000 655.000 655.000
11 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 100.000 100.000
11 0473 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 150.000
321 Materijalni rashodi za zaposlene 1.961.027 1.920.200 1.905.000
11 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 300.000 300.000 300.000
11 0473 3223 Energija 500.000 500.000 500.000
11 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 100.000 100.000 100.000
11 0473 3225 Sitni inventar i auto gume 100.000 100.000 100.000
11 0473 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.000 9.000 9.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.009.000 1.009.000 1.009.000
11 0473 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11 0473 3232 Usluge tek.i invest.održavanja 500.000 520.000 437.555
11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 842.500 300.000 300.006
11 0473 3234 Komunalne usluge 300.000 400.000 300.000
11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 1.400.000 1.400.000 1.200.000
11 0473 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.000 250.000 50.000
11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000 700.000 600.000
11 0473 3239 Ostale usluge 280.300 295.500 295.500
323 Rashodi za usluge 5.072.800 4.865.500 4.183.061
11 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 50.000
43 0 0 0
52 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000 170.000 170.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 220.000 220.000 220.000
11 0473 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela 4.500 4.500 4.500
11 0473 3293 Reprezentacija 241.500 241.500 241.812
11 0473 3294 Članarine 4.000 4.000 4.000
11 0473 3295 Pristojbe i naknade 50.000 50.000 50.000
11 0473 3296 Troškovi sudskih postupaka 1.000 1.000 1.000
11 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 3.500 3.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 307.000 304.500 304.812
32 Materijalni rashodi 8.569.827 8.319.200 7.621.873
11 0473 3431 Bankarske usluge i usluge platnog pr. 5.000 5.000 5.000
11 0473 3433 Zatezne kamate 5.000 5.000 5.000
11 0473 3434 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 1.000
343 Ostali financijski rashodi 11.000 11.000 11.000
34 Financijski rashodi 11.000 11.000 11.000
11 0473 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000 100.000 100.000
372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000 100.000 100.000
37 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000 100.000 100.000
11 0473 3835 Ostale kazne 7.000 7.000 7.000
383 ostale kazne 7.000 7.000 7.000
38 ostali rashodi 7.000 7.000 7.000
11 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 100.000 100.000 100.000
11 0473 4222 Komunikacijska oprema 50.000 50.000 50.000
11 0473 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45.000 45.000 45.000
11 0473 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000 2.000 2.000
422 Postrojenja i oprema 197.000 197.000 197.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 197.000 197.000 197.000
11 0473 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja 0 0 0
P3208 K761017 Obnova voznog parka 1.040.000 1.050.000 1.040.000
11 0473 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 220.000 200.000
11 0473 3225 Sitni inventar i auto gume 20.000 20.000 20.000
11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 670.000 660.000 670.000
11 0473 3239 Ostale usluge 50.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 940.000 950.000 940.000
11 0473 3292 Premije osiguranja 100.000 100.000 100.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000
32 Materijalni rashodi 1.040.000 1.050.000 1.040.000
11 0473 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0 0 0
45 Rashodi za dodatna ulaganja
P3208 K761018 Informatizacija Ministarstva 2.330.000 1.350.000 1.350.000
11 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 10.000 10.000 10.000
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 10.000
11 0473 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000 30.000 30.000
11 0473 3238 Računalne usluge 1.390.000 850.000 850.000
323 Rashodi za usluge 1.410.000 880.000 880.000
32 Materijalni rashodi 1.420.000 890.000 890.000
11 0473 4123 Licence 10.000 10.000 10.000
412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 10.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 10.000
11 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 850.000 400.000 400.000
11 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 50.000 50.000 50.000
422 Postrojenja i oprema 900.000 450.000 450.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 900.000 450.000 450.000
P3208 K761007 Izrade studija hrvatskog turizma 1.000.000 50.000 50.000
11 0473 4126 Ostala nematerijalna imovina 1.000.000 50.000 50.000
11 0473 3691 Tekući prijenosu između proračunskih korisnika istog proračuna 0
412 Postrojenja i oprema 1.000.000 50.000 50.000
P3208 A587006 Međunarodna suradnja 2.095.000 1.982.716 2.010.000
11 0473 3211 Službena putovanja 250.000 200.000 200.000
321 Materijalni rashodi za zaposlene 250.000 200.000 200.000
11 0473 3231 Usluge telefona,pošte 50.000 50.000 50.000
11 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0 0 0
11 0473 3214 Naknada za korištenje privatnog automobila 0 0 0
11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0
11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000 100.000
11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 50.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 200.000
11 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000
11 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000 122.716 150.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000 122.716 150.000
11 0473 3239 Ostale usluge 70.000 70.000 70.000
323 Ostale usluge 70.000 70.000 70.000
11 0473 3293 Reprezentacija 235.000 200.000 200.000
11 0473 3294 Članarine 1.180.000 1.180.000 1.180.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.415.000 1.380.000 1.380.000
32 Materijalni rashodi 2.095.000 1.982.716 2.010.000
63 0473 3239 Ostale usluge
P3208 A819027 Poticaj za povećanje sigurnosti turista 1.750.000 1.750.000 1.750.000
11 473 3691 Tekući prijenosu između proračunskih korisnika istog proračuna 250.000 250.000 250.000
11 369 tekući prijenosi 250.000 250.000 250.000
36 Tekući prijenosi 250.000 250.000 250.000
11 0473 3811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000
381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000
38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000
P3208 A587014JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U
TURIZMU5.130.000 5.120.000 5.020.000
473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0 0 0
323 0 0 0
11 0473 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 0
11 0473 3241 Naknade troškovima izvan radnog odnosa 30.000 20.000 20.000
3241 Naknade troškovima izvan radnog odnosa 30.000 20.000 20.000
32 Materijalni rashodi 30.000 20.000 20.000
11 0473 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 400.000 400.000 400.000
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 400.000 400.000 400.000
11 0473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.500.000
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.500.000
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 1.900.000 1.900.000 1.900.000
11 0473 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000
372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000
37 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000
11 0473 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700.000 1.700.000 1.600.000
381 Tekuće donacije u novcu 1.700.000 1.700.000 1.600.000
38 Ostali rashodi 1.700.000 1.700.000 1.600.000
P3208 A761038 Kategorizacija 0 0 0
43 0473 3211 Službena putovanja 0 0 0
321 Materijalni rashodi za zaposlene 0 0 0
43 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 0 0 0
322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 0
43 04173 3231 Usluge telefona, prijevoza, rent-car 0 0 0
323 Rashodi za usluge 0 0 0
32 Materijalni rashodi 0 0 0
P3208 A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 25.000.000 26.000.000 27.000.000
11 473 3239 Ostale usluge 50.000 50.000 50.000
11 473 3238 Računalne usluge 50.000 50.000 50.000
11 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000 100.000
323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 200.000
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000
11 0473 3522 Subvencije trgovačkim društvima 500.000 500.000 500.000
11 0473 3523 Subvencije obrtnicima 2.000.000 4.000.000 6.000.000
352 Subvencije trgovačkim društvima 2.500.000 4.500.000 6.500.000
35 Subvencije 2.500.000 4.500.000 6.500.000
11 0473 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0 0 0
382 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0 0 0
11 0473 3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te
trgovačkim društvima izvan javnog sektora13.250.000 12.250.000 12.000.000
11 0473 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 9.050.000 9.050.000 8.300.000
386Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama
te trgovačkim društvima izvan javnog sektora22.300.000 21.300.000 20.300.000
38 Ostali rashodi 22.300.000 21.300.000 20.300.000
P3208 A761044 FOND ZA TURIZAM 20.100.000 20.500.000 21.000.000
43 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 0 0 0
43 0473 3239 Ostale usluge 0 0 0
43 0473 3296 Troškovi sudskih postupaka 50.000 50.000 50.000
323 Materijalne usluge 50.000 50.000 50.000
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000
43 0473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000 2.000.000 2.000.000
43 0473 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 17.750.000 18.150.000 18.650.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 19.750.000 20.150.000 20.650.000
43 0473 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 100.000 100.000 100.000
43 0473 3662 Kapitalne pomoći proračnskim korisnicima 100.000 100.000 100.000
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih kosrisnika istog
proračuna100.000 100.000 100.000
369 100.000 100.000 100.000
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 20.050.000 20.450.000 20.950.000
P3208 A587018 Programi subvencioniranja kreditnih programa u turizmu 17.300.000 14.600.000 12.000.000
11 0473 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 12.000.000 10.200.000 8.000.000
11 0473 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.300.000 4.400.000 4.000.000
352 Subvencije 17.300.000 14.600.000 12.000.000
35 Subvencije 17.300.000 14.600.000 12.000.000
P3209 A587001 Turistička promidžba Republike Hrvatske 46.000.000 46.000.000 46.000.000
11 0473 3811 Tekuće donacije u novcu 44.000.000 46.000.000 46.000.000
11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000.000
381 Tekuće donacije u novcu 44.000.000 46.000.000 46.000.000
38 Ostali rashodi 44.000.000 46.000.000 46.000.000
P3209 K819038 Stručni ispiti turističkih zajednica 125.000 125.000 125.000
43 0473 3291 Naknade za rad povjerenstava 125.000 125.000 125.000
329 Naknade za rad povjerenstava 125.000 125.000 125.000
32 Materijalni rashodi 125.000 125.000 125.000
P3208 A587056 OP Ljudski potencijali prioritet 2,3,5 25.611.560 8.935.004 12.057.101
12 0473 3111 Plaće za redovan rad 298.162 298.162 298.162
561 0473 3111 Plaće za redovan rad 1.689.585 1.689.585 1.689.585
12 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.497 4.497 4.497
561 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 25.485 25.485 25.485
12 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 8.200 8.200 8.200
561 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 46.464 46.464 46.464
311 Plaće 2.072.393 2.072.393 2.072.393
12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.571 4.571 4.571
561 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.901 25.901 25.901
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.472 30.472 30.472
12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.215 46.215 46.215
561 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 261.886 261.886 261.886
12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 5.069 5.069 5.069
561 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 28.724 28.724 28.724
313 Doprinosi na plaće 341.894 341.894 341.894
31 plaće ( bruto) 2.444.759 2.444.759 2.444.759
12 0473 3211 Službena putovanja 64.000 64.000 54.000
561 0473 3211 Službena putovanja 100.000 162.857 162.857
12 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000 10.000 10.000
561 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.000 35.802 35.802
12 0473 3214 Naknada za korištenje službenog vozila u privatne svrhe 0 0 0
561 0473 3214 Naknada za korištenje službenog vozila u privatne svrhe 0 0 0
12 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000 5.000 5.000
561 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 165.000 165.691 165.691
321 Materijalni rashodi za zaposlene 379.000 443.350 433.350
12 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000 8.000 8.000
561 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85.000 85.000 85.000
12 0473 3223 Energija 5.000 5.000 5.000
561 0473 3223 Energija 30.000 32.831 32.831
12 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 3.000 2.000 2.000
561 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 20.000 17.000 17.000
12 0473 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000 1.000 1.000
561 0473 3224 Sitni inventar i auto gume 15.000 12.750 12.750
322 Rashodi za materijal i energiju 167.000 163.581 163.581
12 0473 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 10.000 10.000
561 0473 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 75.000 63.750 63.750
12 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 108.812 75.532 75.527
561 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 555.853 125.420 125.420
12 0473 3234 Komunalne usluge 1.000 1.000 1.000
561 0473 3234 Komunalne usluge 40.000 40.000 40.000
12 0473 3235 Zakupnine i najamnine 1.000 1.000 1.000
561 0473 3235 Zakupnine i najamnine 45.000 45.000 45.000
12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 20.000 20.000
561 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 294.700 294.700
12 0473 3239 Ostale usluge 20.000 20.000 20.000
561 0473 3239 Ostale usluge 100.000 160.599 160.599
323 Rashodi za usluge 1.176.665 857.001 856.996
12 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 150 150
561 473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 137.700 850 850
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 142.700 1.000 1.000
12 0473 3293 Reprezentacija 2.000 2.000 2.000
561 0473 3293 Reprezentacija 20.400 20.400 20.400
12 0473 3294 Članarine 0 0 0
561 0473 3294 Članarine 0 0 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.400 22.400 22.400
32 Materijalni rashodi 1.887.765 1.487.332 1.477.327
12 473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 500.000 300.000 150.000
561 473 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.833.333 2.568.000 5.568.000
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.333.333 2.868.000 5.718.000
12 0473 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.015.191 217.338 150.000
561 473 3681 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.810.000 1.803.030 2.150.500
384Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg
proračuna17.825.191 2.020.368 2.300.500
12 0473 4123 Licence 6.300 7.966 9.936
561 473 4123 Licence 35.000 56.304 56.304
412 Nematerijalna imovina 41.300 64.270 66.240
41 rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 41.300 64.270 66.240
12 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000 3.791 3.791
561 473 4221 Uredska oprema i namještaj 18.292 21.484 21.484
12 0473 4222 Komunikacijska oprema 3.000 0 0
561 473 4222 Komunikacijska oprema 30.000 0 0
12 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 4.920 3.750 3.750
561 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 20.000 21.250 21.250
422 Postrojenja i oprema 79.212 50.275 50.275
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 79.212 50.275 50.275
P3208 A587057 OP Konkurentnost i kohezija Prioritet 2 8.385.955 1.486.226 1.484.562
12 0473 3111 Plaće za redovan rad 81.758 48.294 48.600
563 0473 3111 Plaće za redovan rad 458.063 401.740 401.740
12 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 0 1.000 1.000
563 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 0 5.680 5.680
12 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0 0
563 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0 0
311 Plaće 539.821 456.714 457.020
12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000 1.000 1.000
563 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000 5.772 5.772
312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000 6.772 6.772
12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.000 10.000 10.000
563 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 90.000 62.270 62.270
12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 1.000 1.000 1.000
563 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 6.000 6.830 6.830
313 Doprinosi na plaće 107.000 80.100 80.100
31 plaće ( bruto) 652.821 543.586 543.892
12 0473 3211 Službena putovanja 2.000 150 150
563 0473 3211 Službena putovanja 12.313 850 850
12 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.000 1.530 1.530
563 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.158 8.790 8.790
12 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0 150 150
563 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0 850 850
321 Materijalni rashodi za zaposlene 21.471 12.320 12.320
12 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000 4.180 2.210
562 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.469 23.680 23.680
322 Rashodi za materijal i energiju 21.469 27.860 25.890
12 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000 150 150
563 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 170.757 850 850
12 3235 Zakupnine i najamnine 15.200 15.200 15.200
563 3235 zakupnine i najamnine 90.000 86.000 86.000
12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 205.701 32.000 32.000
563 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000.000 200.000 200.000
12 0473 3238 Računalne usluge 100.000 150 150
563 473 3238 Računalne usluge 1.000.000 850 850
12 0473 3239 Ostale usluge 200.000 150 150
563 0473 3239 Ostale usluge 1.000.000 850 850
323 Rashodi za usluge 3.796.658 336.200 336.200
12 0473 3293 Reprezentacija 1.000 1.000 1.000
563 0473 3293 Reprezentacija 4.000 4.000 4.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000
32 Materijalni rashodi 3.844.598 381.380 379.410
12 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 100.000 20.000 20.000
12 369 Prijenosi između proračunskih korisnika 100.000 20.000 20.000
12 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 100.000 20.000 20.000
563 3681Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna
temeljemprijenosa EU sredstava2.000.000 90.000 90.000
563 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.000.000 90.000 90.000
563 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 2.000.000 90.000 90.000
12 0473 4123 Licence 1.000 1.000 1.000
563 473 4123 Licence 4.000 4.000 4.000
412 Nematerijalna imovina 5.000 5.000 5.000
41 rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 5.000 5.000 5.000
12 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 264.218 6.000 6.000
563 473 4221 Uredska oprema i namještaj 1.500.000 414.260 414.260
12 0473 4222 Komunikacijska oprema 150 150 150
563 473 4222 Komunikacijska oprema 850 850 850
12 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 3.750 3.750 3.750
563 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 14.568 21.250 21.250
422 Postrojenja i oprema 1.783.536 446.260 446.260
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.783.536 446.260 446.260
P3208 A587058Podrška upravljanju Strategijom EU za Jadransku i Jonsku regiju
(EUSAIR)1.516.977 1.223.370 1.223.370
12 0473 3111 Plaće za redovan rad 19.555 50.000 50.000
559 0473 3111 Plaće za redovan rad 223.000 223.000 223.000
311 Plaće 242.555 273.000 273.000
12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 445 445 445
559 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.525 2.525 2.525
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.970 2.970 2.970
12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.000 5.000 5.000
559 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.000 30.000 30.000
12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 412 1.360 1.360
559 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 6.040 6.040 6.040
313 Doprinosi na plaće 41.452 42.400 42.400
31 Bruto plaće 286.977 318.370 318.370
11 0473 3211 Službena putovanja 10.000 10.000 10.000
12 0473 3211 Službena putovanja 10.500 10.500 10.500
559 0473 3211 Službena putovanja 59.500 59.500 59.500
321 Materijalni rashodi za zaposlene 80.000 80.000 80.000
11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 10.000 10.000 10.000
12 0473 3235 Zakupnine i najamnine 1.500 1.500 1.500
559 0473 3235 Zakupnine i najamnine 8.500 8.500 8.500
11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 50.000 50.000
12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 75.000 75.000 75.000
559 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000 425.000 425.000
11 473 3239 Ostale usluge 10.000 10.000 10.000
12 0473 3239 Ostale usluge 4.500 4.500 4.500
559 0473 3239 Ostale usluge 25.500 25.500 25.500
323 Rashodi za usluge 935.000 610.000 610.000
11 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 5.000
12 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 10.000
559 473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000 80.000 80.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.000 95.000 95.000
11 0473 3293 Reprezentacija 20.000 20.000 20.000
12 0473 3293 Reprezentacija 15.000 15.000 15.000
559 0473 3293 Reprezentacija 85.000 85.000 85.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 120.000 120.000
32 Materijalni rashodi 1.230.000 905.000 905.000
P3208 A587059 Projekti Europske teritorijalne suradnje 81.500 50.000 50.500
12 0473 3111 Plaće za redovan rad 0 0 0
563 0473 3111 Plaće za redovan rad 0 0 0
311 Plaće 0 0 0
12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0
563 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0
312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0
12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0 0 0
563 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0 0 0
12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 0 0 0
563 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 0 0 0
313 Doprinosi na plaće 0 0 0
31 Bruto plaće 0 0 0
12 0473 3211 Službena putovanja 5.000 5.000 5.000
563 0473 3211 Službena putovanja 20.000 10.000 10.000
321 Materijalni rashodi za zaposlene 25.000 15.000 15.000
12 0473 3235 Zakupnine i najamnine 3.000 3.000 3.000
563 0473 3235 Zakupnine i najamnine 5.000 2.000 2.000
12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000 5.000 5.000
563 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000 10.000 10.000
12 0473 3239 Ostale usluge 8.000 500 500
563 0473 3239 Ostale usluge 1.000 500 500
323 Rashodi za usluge 37.000 21.000 21.000
12 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 500 500
563 473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 500 1.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500 1.000 1.500
12 0473 3293 Reprezentacija 2.000 2.000 2.000
563 0473 3293 Reprezentacija 7.000 5.000 5.000
3293 Reprezentacija 9.000 7.000 7.000
12 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.000 2.000
563 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 2.000 2.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 4.000 4.000
32 Materijalni rashodi 79.500 48.000 48.500
12 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 500 500 500
563 473 4221 Uredska oprema i namještaj 500 500 500
12 0473 4222 Komunikacijska oprema 500 500 500
563 473 4222 Komunikacijska oprema 500 500 500
422 Postrojenja i oprema 2.000 2.000 2.000
42 Oprema 2.000 2.000 2.000
P3208 A587061Program sufinanciranja ulaganja u kontinentalnu turističku
infrastrukturu5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000
11 0473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11 0473 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000 4.000.000 4.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo 5.000.000 5.000.000 5.000.000
P3208 A587060 Hrvatski turistički vaucher-Cro kartica 500.000 0 0
323 Materijalne usluge 500.000 0 0
32 Materijalne usluge 500.000 0 0
11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000 0 0
11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 100.000 0 0
11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 0 0
11 0473 3238 Računalne usluge 50.000 0 0
11 0473 3239 Ostale usluge 50.000 0 0