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Introduction
Pour les entreprises bénéficiaires de CUI (Contrats Uniqué d’Insértion) ou EAv (Emploi
d’Avénir), l’ASP (l’Agéncé dé Services et de Paiement) vous propose une gestion dématérialisée
sur le portail SYLAé.
En tant qu’éxpért-comptable, vous pouvez représenter votre client et gérer pour son compte, ses
contrats CUI et EAv.
Le portail SYLAé permet une saisie et consultation facilité dé l’énsémblé de vos dossiers. Vous
vous affranchissez ainsi :
Des documents papiers à renseigner ;
Des copies de bulletins de salaire à envoyer.
Les délais de traitement administratif sont réduits et les échanges avéc l’ASP sont fiabilisés.
Ce document décrit les différentes étapes vous pérméttant d’utilisér lé portail SYLAé.
PREREQUIS : Faire parvenir le contrat de prestation (disponible sur : https://sylae.asp-public.fr) signé
par lé l’éntréprisé ét l’éxpért-comptable.
Disposér d’un certificat électronique qualifié RGS comme Signexpert.
Paramétrer votre poste à partir du site Signexpert. Fr en cliquant sur
https://www.signexpert.fr/seec/installation/index
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Principe de fonctionnement de SYLAé
L’initialisation avéc SYLAé démarré par l’énvoi papiér du contrat dé préstation signé par
l’expert-comptablé ét son cliént, disponiblé à l’adréssé suivanté : https://sylae.asp-
public.fr/sylae/
Lorsque le contrat est validé :
L’éxpért-comptable reçoit par courrier papier, un code appelé par SYLAé « clé
d’idéntification fonctionnelle » qui lui sera demandé pour la création de son 1er compte
administrateur
L’éntréprisé réçoit un documént lui indiquant qué son éxpért-comptable prend en
charge la gestion de ses contrats CUI et EAv.
Lors de la première connexion sur https://sylae.asp-public.fr, vous aller créer votre compte
administrateur.
Vous devez vous munir :
De votre numéro SIRET ;
De la « clé d’idéntification fonctionnelle » qué l’ASP vous a adrésséé par courriér
postal.
A partir du compte administrateur vous aurez la possibilité de créer des comptes délégués
pour une utilisation du portail SYLAé par vos collaborateurs.
Dès lors :
Les états de présence devront être déclarés chaque mois dans SYLAé, en début du
mois suivant (il ne peut pas y avoir de saisie anticipée).
Toute donnée devra être signée en électronique par le cabinet pour être transmise à
l’ASP. Pour signer sur SYLAé, vous pouvez utiliser votre signature électronique
Signexpert.
ATTENTION :
Dès lors que vous utilisez SYLAé, pour renseigner les états mensuels, il n’ést plus
nécessaire d’énvoyér lés féuillés de présence et les bulletins de salaire par courrier
postal. Signexpert vous permet de vous affranchir des envois postaux signés à la
main.
A comptér dé la daté d’inscription sur SYLAé, l’éntréprisé bénéficiairé né réçoit plus
de formulaire papier pour la déclaration d’états dé préséncé ét lés avis dé paiémént.
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A partir du moment où une entreprise est enrégistréé sur SYLAé, il n’ést plus
possible de revenir au processus papier.
Mode d’emploi de SYLAé
CREATION DU COMPTE ADMINISTRATEUR
Connectez-vous sur https://sylae.asp-public.fr
avec votre SIRET + Clef fonctionnelle
La clef d'identification fonctionnelle est un
identifiant sur 10 caractères
alphanumériques fournie l'ASP et envoyée par
courrier postal.
Signature des « CGU » indiquant ce compte
employeur comme étant « dématérialisé »
pour l’ASP.
A partir de ce moment, l’employeur ne
reçoit plus de documents.
Une fois validé, l’ASP transmet par mail un
identifiant et mot de passe.
Cet écran vous permet de créer un 1er
compte Administrateur :
Confirmation du couple « SIRET / Clef »
(demandé uniquement lors de la 1ère
connexion)
Par mesure de sécurité, un administrateur ne
peut pas se retirer lui-même le profil
« administrateur (gestion des comptes) »
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GESTION DES UTILISATEURS
Préservons l'environnement ! N’imprimez ce mail
que si c’est vraiment nécessaire…
Suppression /
restauration
Création* Identifiant
(nom.prenom) unique,
incrémenté en cas
d’homonymie
* Adresse mail unique et
active
* Réponse secrète à
communiquer à
l’utilisateur
Modification* Profils et adresse
* Nom/prénom et
question secrète =>
uniquement par
l'utilisateur lui-même
Vous pouvez créer autant de
comptes délégués que
nécessaire.
Pour chaque compte, un
identifiant unique est
attribué que vous devrez
transmettre à l’utilisateur
NB : Seul l’administrateur est
habilité à autoriser des droits
aux comptes délégués.
Lorsque le compte délégué est
activé par l’administrateur, le
destinataire du compte doit
finaliser la création et définir :
Un mot de passe de 8 caractères
dont 1 numérique et 1 caractère
spécial
Une question/réponse secrète
qui permet de réinitialiser le
mot de passe en cas d’oubli
Habilitation
de signature
=> Certificat
de signature
électronique
personnel
nécessaire
Habilitation
de signature
=> Certificat
de signature
électronique
personnel
nécessaire
Habilitation
de signature
=> Certificat
de signature
électronique
personnel
nécessaire
Cet écran vous permet d’attribuer des
droits spécifiques à chaque compte
délégués.
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GERER UN COMPTE MULTI-EMPLOYEURS
En tant qué cabinét d’éxpértisé comptablé, vous auréz à gérér plusiéurs cliénts.. Vous aurez ainsi
des habilitations sur plusieurs SIRET.
Chaque nouveau client vous est attaché par l’ASP a réception du contrat de prestation signé par
votre client et vous-même.
Sur SYLAé, une entreprise est identité par son SIRET
Sur cet écran, est indiqué
l’ensemble de vos clients
pour lesquels vous gérez
les CUI et/ou EAv.
Il y a une habilitation
spécifique pour chaque
SIRET.
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CONSULTATION ET SAISIE DANS SYLAE
La recherche d’un dossier se fait soit :
Avec le NOM ou Prénom du salarié
Avec son n° de dossier
Pour l’affichage des salariés vous avez :
NOM – Prénom, puis par n° de contrat.
En cliquant sur la ligne, le détail du
dossier s’affiche.
Vous pouvez organiser votre interface
par salarié, n° de dossiers,...
Cet écran vous permet de saisir les
états de présence d’un mois pour
l’ensemble de vos dossiers.
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EXPORT DU FICHIER DES ETATS DE PRESENCE
Pour facilitér vos saisiés, vous avéz la possibilité d’exporter / importer un fichier Excel. Vous
devez dans un 1er temps exporter lé fichiér. Vous dévéz l’énrégistrér puis lé complétér.
Les données à renseigner sont :
Les absences, le salaire brut et éventuellement la date de fin réelle, le motif de rupture,…
Dans le second onglet, le motif de rupture le cas échéant
Cet exemple montre les lignes d’un fichier
complété :
Dossier 087 23 PPM126 0, données
incohérentes (50 jours d’absence)
Dossier 087 23 PPM125 0, motif de
rupture non renseigné
La saisie du dossier 087 23 PPM124 0
est correcte
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IMPORT DU FICHIER DES ETATS DE PRESENCE
Lorsqué lé fichiér ést rénséigné, vous dévéz l’importér.
Un systèmé d’onglét pérmét dé savoir lé nombré d’énrégistréménts modifiés ét céux én érréurs
Cet exemple montre 3
modifications dont 2 erreurs.
En rouge, les zones en
erreur. Tant que ces
enregistrements ne sont
pas rectifiés, il n’est pas
possible de valider la
saisie.
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WORKFLOW DES DONNEES D’ETAT DE PRESENCE
WORKFLOW des données d’état de présence :Attention : A cette étape,
les éléments ne sont pas
encore transmis à l’ASP.
Pour cela, il faut disposer
d’un certificat de
signature électronique.
Flux (envoi par SYLAé à l'ASP)
(réception des
retours de l'ASP)
Saisi
En cours de
transmission
Pris en
compte ASP Rejeté
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SIGNER EN ELECTRONIQUE ET TRANSMETTRE A L’ASP
Dans cét écran, l’utilisatéur va pouvoir utilisér son cértificat éléctroniqué Signéxpért pour signer
les états renseignés.
Attention : Votre certificat Signexpert doit être valide (non révoqué et avec une date de fin de
validité postérieure à la date du jour) et en état de fonctionnement
Lors de la signature, les informations du votre certificat Signexpert, sont encapsulées dans le
document PDF qui sera stocké dans un coffre-fort dé l’ASP.
Dès lors, il ne sera plus consultable sur SYLAé.
Il constitue le justificatif de la déclaration de l’émployéur. Il n’y a donc plus bésoin
d’énvoyér dé RIB ét dé fichés dé payé à l’ASP.
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CONSULTER L’HISTORIQUE DES PAIEMENTS
GERER LES COORDONNEES BANCAIRES
Vous pouvez renseigner plusieurs coordonnées bancaires. Cependant, il est nécessaire de
sélectionner une coordonnée de paiement.
Une coordonnée bancaire peut être supprimée ou modifiées. Dans ce cas, il faut cliquer sur
Modifier ou Supprimer.
Uné coordonnéé dé paiémént né péut êtré suppriméé qué si éllé n’a pas éncoré été transmisé à
l’ASP (cf. paiements en cours).
Il est possible de définir (et modifier) une coordonnée de paiement par défaut (associée à tous
les dossiers sans RIB et nouveaux dossiers)
Dans les écrans de gestion des états de
présence et des coordonnées de paiement,
l’icôné pérmét d’accédér à l’historiqué
de la donnée.
Cet icône est affiché en rouge en cas de rejet
non traité :
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SAISIR –MODIFIER LES COORDONNEES BANCAIRES
Attention : il est impossible de modifier les coordonnées bancaires sans certificat électronique
Les états de présence seront transmis et pris en compte par l'ASP dans un délai de 48 heures
Les coordonnées de paiement seront prises en compte par l'ASP dans un délai de 96 heures
Tous les champs à saisir sont obligatoires
( ) et contrôlés, excepté le titulaire du
compte en texte libre.
En cas de pluralité de coordonnées de
paiement, il faut associer les dossiers à
une coordonnée de paiement afin que
l’aidé soit vérséé :
WORKFLOW des coordonnées de paiement :Attention : impossible de saisir/modifier une coordonnée de paiement sans certificat
pour la signature.
Flux (envoi par SYLAé à l'ASP)
(réception des
retours de l'ASP)
* Rejet technique (format de la coordonnée de paiement) ou rejet Banque de France
En cours de
transmission
Transmis
ASP
Pris en
compte ASP Rejeté *
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CONSULTATION DE L’HISTORIQUE DES PAIEMENTS
A comptér dé la daté d’inscription dé l’éntréprisé sur SYLAé, l’historiqué dés paiéménts est
consultable sur SYLAé. L’éntréprisé né réçoit plus d’avis dé paiémént « papier » par courrier
postal.
Voici l’écran pour la consultation dés paiéménts :
GERER LE PANIER D’ACTIVITES
La page « Mes activités » synthétise l'ensemble des actions à mener dans SYLAé.
Un compteur d'activités positionné à du menu « Mes actions » permet de revenir sur la page du
paniér d’activités én un clic.
Cliquér diréctémént sur la l’activité afin d’accédér à l’écran pérméttant dé la traitér.
Attention : pour les comptes délégués, il est nécessaire que le compte administrateur vous ai
donné lés droits d’agir sur l’activité voulué.
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LISTE DES ACTIVITES POSSIBLES :
États de présence à saisir liste des dossiers pour lesquels le mois indiqué n'est pas
renseigné ;
États de présence à transmettre liste des états de présence en attente de
signature.
Coordonnée de paiement à saisir affichéé si aucuné coordonnéé bancairé n’ést
enregistrée pour ce SIRET.
Dossiers sans coordonnée de paiement liste des dossiers pour lesquels aucune
coordonnée n'a été définie.
États de présence rejetés liste des états de présence rejetés suite aux contrôles de
cohérences NOE / SYLAé.
Coordonnées de paiement rejetées liste des coordonnées de paiement rejetées
suite aux contrôles automatisés réalisés par l'ASP.
Paiements rejetés accès à la coordonnée de paiement qui a été refusée par la
Banque de France
La couléur dé l’activité affiché sa criticité (naturé / anciénnété).
Le compteur d'activités est décrémenté à chaque traitement d'activité.
Assistance Signexpert
19 rue Cognacq -Jay 75007 Paris VIIe
s ignexpert@ cs. experts -comptables .org
08 90 46 16 16
www.signexpert.fr
