Upload
ninivettkalairajni
View
4
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
en SQF, una de las principales actividades a realizar es el buen seguimiento de reclamaciones en devoluciones, en donde es importante el valorar si es correcta la gestión en calidad.
Citation preview
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 8
�NARCISO BASSOLS�
VERSIÓN 01 FECHA DE EDICIÓN 15/04/2013
Este Documento es propiedad del CECyT No. 8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
�PR10�
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
Elaboró: Asistente del Sistema de Gestión de la Calidad
___________________________ Lic. Alma Gpe. Alonso Severiano
Reviso: Representante de la Dirección
____________________________ Ing. Leobardo Gutiérrez Sánchez
Aprobó: Director del Plantel
_________________________ Ing. Reyes Sánchez Martínez
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS No.8
“NARCISO BASSOLS” PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: PR10
Versión:01
Fecha de Edición:
15/04/2013
Página 2 de 6
Este Documento es propiedad del CECyT No.8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director
Índice
Página
1.- Objetivo 3
2.- Alcance 3
3.- Responsabilidades 3
4.- Política de operación 4
5.- Desarrollo 5
6.- Formatos Requeridos 6
7.- Control de Cambios 6
8.- Anexos
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS No.8
“NARCISO BASSOLS” PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: PR10
Versión:01
Fecha de Edición:
15/04/2013
Página 3 de 6
Este Documento es propiedad del CECyT No.8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director
1.0 Objetivo Proporcionar instrucciones para el análisis de las fallas, errores o problemas con el fin de eliminar la causa raíz de las No Conformidades reales o potenciales con el objeto de prever su recurrencia, por medio de la implementación de Acciones Correctivas y/o Preventivas. 2.0 Alcance Este procedimiento aplica a todas las Acciones Correctivas y/o Preventivas identificadas en el Sistema de Gestión de la Calidad. Abarca desde la identificación, su documentación, hasta la verificación de efectividad y cierre. 3.0 Responsabilidades
� Director y Subdirectores:
o Verificar que se cumpla con lo descrito en este procedimiento.
� Comité de Certificación de la Calidad: o Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
� Representante de la Dirección:
o Debe llevar el control de los reportes de No Conformidades emitidos y puede cerrarlos una vez verificada la eficacia, eficiencia y efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas implantadas.
o Controlar y documentar las Acciones Correctivas y/o Preventivas. o Informar al Comité de Certificación de la Calidad sobre el estado que guardan las
No Conformidades detectadas. o Notificar las deficiencias y No Conformidades a los Responsables de Procesos a
fin de que tomen las medidas necesarias para corregirlas. o Apoyar en el seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas. o En caso de determinar que alguna acción no ha sido efectiva, debe efectuar las
acciones necesarias para asegurar que las causas de las No Conformidades sean eliminadas.
� Responsables de Procesos: o Investigar las causas de las No Conformidades reales o potenciales presentadas
en su área. o Determinar e Implementar Acciones Correctivas y/o Preventivas para eliminar las
causas de las No conformidades detectadas para prevenir su recurrencia. o Aplicar los controles y establecer los tiempos reales para su solución y que
aseguren que las acciones tomadas se llevan a cabo y son efectivas. o En caso de detectar algún incumplimiento deben Informar al Representante de la
Dirección.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS No.8
“NARCISO BASSOLS” PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: PR10
Versión:01
Fecha de Edición:
15/04/2013
Página 4 de 6
Este Documento es propiedad del CECyT No.8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director
4.0 Política de Operación
� La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las No Conformidades reales o potenciales con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
� Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
� Se deben aplicar Acciones Correctivas y/o Preventivas, cuando los hallazgos detectados ponen en riesgo el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
� Se consideran hallazgos (débiles) para efectos de este procedimiento: Observaciones,
Oportunidades de Mejora y No Conformidades reales o potenciales.
� Las No Conformidades tienen diversas fuentes:
o Revisiones por la Dirección o Quejas de los Clientes o Auditorías (Internas y/o externas) o Producto No Conforme o Análisis de datos de la medición
� Los hallazgos dependiendo la fuente de donde provengan serán entregados al RD para su
seguimiento mediante: Informes de revisiones por la dirección, quejas de los clientes, reportes e informes de auditorías, indicadores de procesos, Bitácora de Hallazgos (PR10-F01) entre otros.
� Todo hallazgo detectado en las áreas por los Responsables de Proceso debe ser documentado en el formato Bitácora de Hallazgos (PR10-F01) y entregado al RD.
� El Responsable de Proceso que vea afectado su proceso por alguna falla o deficiencia en
otra área con la cual tiene interacción, debe objetivamente y con ética reportar el hallazgo en el formato Bitácora de Hallazgos (PR10-F01) y entregar al Representante de la Dirección.
� El Representante de la Dirección tiene la autoridad de asignar al o los responsable(s) de
llevar a cabo la Acción Correctiva y/o Preventiva con el formato Reporte de Acción Correctiva y/o Preventiva (PR10-F02) hasta su cierre; el RD en conjunto con el Comité de Certificación de la Calidad verificarán la efectividad de la solución.
� Cuando se necesite realizar el análisis de las acciones se deberá utilizar el formato de Reporte de Acción Correctiva y/o Preventiva (PR10-F02). Se puede usar una o las 3 metodologías de análisis que contiene este.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS No.8
“NARCISO BASSOLS” PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: PR10
Versión:01
Fecha de Edición:
15/04/2013
Página 5 de 6
Este Documento es propiedad del CECyT No.8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director
5.0 Desarrollo
AUDITORES RD RESPONSABLE DE PROCESO
Actividad Documento y/o registro
1. Detecta una Observación, una Oportunidad de Mejora, o una No Conformidad real en su área u otra con la cual tiene interacción.
2. Registra el hallazgo en el formato “PR10-F01” Bitácora de hallazgos de su área y entrega al RD.
3. Recibe el hallazgo, da número de folio y registra en Bitácora de Hallazgos del SGC (PR10-F01) y entrega reporte de hallazgos al área que debe darle solución.
4. De forma inmediata implementa las correcciones necesarias que permitan solucionar la problemática surgida.
PR10-F02
5. Investiga las causas de las No Conformidades reales o potenciales presentadas en su área.
PR10-F02
6. Identifica la causa raíz, a través de alguna metodología seleccionada.
PR10-F02
7. Determina e implementa las Acciones Correctivas y/o Preventivas, eliminando las No Conformidades, Productos No Conformes o cualquier situación indeseable que afecte al SGC para prevenir su recurrencia. Entrega formato PR10-F02 al RD
PR10-F02
8. Recibe el original del formato PR10-F02 y establece fecha para revisar el formato original al área y conserva copia
3
2
INICIO
1
4
5
6
7
8
A
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS No.8
“NARCISO BASSOLS” PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: PR10
Versión:01
Fecha de Edición:
15/04/2013
Página 6 de 6
Este Documento es propiedad del CECyT No.8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director
AUDITORES RD RESPONSABLE DE PROCESO
Actividad Documento y/o registro
9. Verifica la efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas. ¿Las Acciones realizadas son efectivas? Sí. Pasa al punto 11 No. Pasa al punto 10 y regresa al 5.
10. Tendrá que establecer nuevas acciones, hasta que se elimine la verdadera causa raíz y no se vuelva a presentar el problema, (El reporte de no conformidad no será cerrado hasta que la acción sea efectiva).
11. Al verificar que fue efectiva la acción a la No Conformidad o el hallazgo y en el primer caso debe confirmar que no se ha vuelto a presentar el incumplimiento, indica fecha y firma de cierre de acción en el reporte correspondiente o cierra también el hallazgo en la bitácora de hallazgos. FIN
6.0 Formatos requeridos
Nombre Código
Bitácora de Hallazgos PR10-F01
Reporte de Acción Correctiva y/o Preventiva PR10-F02
7.0 Control de Cambios
Versión No. Fecha de Versión
Modificaciones realizadas
00 01/10/2012 Nueva edición
01 15/04/2013
Se realizó una revisión general del procedimiento para ajuste de portada, índice, encabezado, pie de página y redacción comprendiendo los puntos considerados en la versión anterior, enriqueciendo la versión actual del “PR10”
9
Decisión
Si
No
A
5 10
11
FIN