PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS - … · 7 Ingreso de movimientos de personal al sistema de remuneraciones: Una vez ... y horas de turnos realizados por cada funcionario formalmente

PROCEDIMIENTO RECURSOS

HUMANOS

(PROC-RRHH-10)

Procedimiento Recursos Humanos

Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015

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PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS

1. Objetivo

Los procedimiento de RRHH tienen por finalidad promover el ingreso de recurso humano

idóneo y necesario para la correcta administración de la Corporación Municipal de Lo

Prado; la custodia y administración de los documentos relacionados con este objetivo y

gestionar toda actividad derivada de las relaciones contractuales tanto legales como

administrativas definidas en el alcance del sistema de gestión de la calidad establecido.

2. Alcances :

Considera la contratación, gestión y administración de recursos humanos, hasta su

desvinculación.

3. Términos y Definiciones

TERMINOS DEFINICIONES

RRHH Se refiere a la fuerza laboral, o capital humano necesario para la

correcta administración y gestión de la Corporación Municipal de Lo

Prado.

4. Funciones y Responsabilidades :

Responsable del proceso: Jefe de RRHH



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Responsabilidad: Gestionar el área de Recursos Humanos de acuerdo a las

normas establecidas por la Corporación Municipal de Lo Prado.

5. Flujo de proceso

A continuación se presentará el diagrama de flujo de los procesos de Recursos

Humanos:



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Contratación

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS

Secretaria recibe la solicitud del área Secretaria

Jefa del departamento rev isa la solicitud Jefa de RRHH

Secretaria confecciona hoja de destinación e

ingresa a la correspondencia Secretaria

RESPONSABLES

Administrativo Remuneraciones 2

INICIO

Verificación de requisitos legales

Distribución de documentos para firma (trabajador y

Secretario General)

SI

NO

Determinación de dotación del personal

dependiendo de cada área

Elaboración del contratoSe realiza la confección del contrato de acuerdo alos antecedentes enviados

Administrativo remuneraciones 2Se rev isa contrato y solicitud

Solicitud de contratación

Contrato

Hoja de destinación

Funcionario firma contrato y se lleva a firma deSecretario General

FIN

Contrato firmado se guarda en carpeta

funcionario

Solicitud de contratación

Revisión solicitud

Elaboración hoja de destinación

¿ok documentación ?

Se solicitacorrección deantecedentes

Verificar antecedentes y requisitos del postulante

Administrativo remuneraciones 2

Secretario General (firma)

Administrativo remuneraciones 2Administrativo de ArchivoSecretario General

- Pago de Remuneraciones



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-Pago de cotizaciones



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- Pago de Honorarios SAPU y extensión horaria



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Licencias Médicas



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Proceso DIAT y DIEP



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- Solicitud de Beneficios Caja de Compensación



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- Finiquitos



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Finiquito sin pago

Finiquito con pago



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Capacitación



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6. Actividades del proceso

Etapa Descripción Evidencias

1

Determinación de la dotación de personal por cada área:

En el caso de Salud, se fija basándose en los artículos 10 al 13 de la ley

Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

En Educación por su parte, se basa en el artículo 20 y siguientes de la ley

Nº 19.070, Estatuto Docente.

En Administración Central por su parte, se basa en el Código del Trabajo.

Generación de

contratos

Generación de

contratos

Generación de

contratos

2 Verificación de los requisitos legales de los candidatos: El administrativo de

remuneraciones verifica el tipo de contrato y si cumple los requisitos legales

para el puesto de trabajo de cada una de las áreas.

Solicitud de contrato

firmador por jefatura

3 Elaboración del contrato: El administrativo de remuneraciones elabora el

contrato, se confirma la renta de acuerdo al tipo de contrato y a la jornada del

trabajador.

Contrato de trabajo

Hoja de destinación

4 Firma de Contrato por ambas partes e ingreso a la institución del nuevo

trabajador: El nuevo trabajador revisa y firma su contrato de trabajo. Se hace

entrega del Reglamento Interno.

Acta de inducción

firmada por

trabajador.

Entrega de

Reglamento Interno

5 Registro de correspondencia: La Secretaria del Departamento de Personal le

asigna un número correlativo a la documentación con el fin de registrar, ubicar e

ingresar la correspondencia en un Libro llamado “Registro de Correspondencia”,

donde se indica la fecha, el número del documento, el concepto, como por

ejemplo, el centro de costo (AFP, ISAPRE o Compañía de Seguros), y el detalle,

además de indicar un resumen del contenido, como el nombre de la persona que

solicita o los trabajadores que estén involucrados. Posteriormente distribuye

cada documento a los funcionarios de acuerdo a la instrucción dada por la Jefa

de Personal, siendo recepcionada por ellos.

Libro de Registro de

correspondencia



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6 Pago de remuneraciones: La Secretaria del Departamento de Personal

recepciona la correspondencia que llega en forma interna desde las Áreas de

Salud (Dirección y consultorios), Educación (Dirección y establecimientos) y

Administración Central (Secretario General, DAF, Asesor Jurídico).

Por otra parte recibe información externa proveniente desde las AFP, ISAPRE,

IPS, Tribunales de Familia, Caja de Compensación y otros organismos. Dicha

información corresponde a la actualización de los datos de los trabajadores.

Luego se la entrega a la Jefa de Personal la que revisa, analiza y coloca una

instrucción y el nombre del trabajador que debe llevarla a cabo. En dicha

instrucción la Jefa de RRHH solicita que se realice una acción determinada con el

documento, y posteriormente lo regresa a manos de la Secretaria.

Correspondencia

instrucción enviada en

el documento por la

jefatura

7 Ingreso de movimientos de personal al sistema de remuneraciones: Una vez

que la Secretaria entrega la correspondencia a la Unidad de Remuneraciones,

esta Unidad ingresa al Sistema de Remuneraciones los movimientos de personal

que tienen que ver, por ejemplo, con descuentos variables, deudas,

sindicalización, cargas familiares, Bonificación de Reconocimiento Profesional

(BRP) y término de contrato. Aademás ingresa los cursos de capacitación, AFP,

ISAPRES, ahorros voluntarios y APV entre otros conceptos .

Sistema de

remuneraciones sobre

los movimientos de

los trabajadores

8 Cálculo de remuneraciones El trabajo de la Encargada de Remuneraciones junto

con el de los Administrativos de Remuneraciones genera el sueldo de los

trabajadores y actualiza las modificaciones realizadas en el Sistema de

Remuneraciones. Gracias a éste trabajo se genera el resumen contable mensual.

El pago de remuneraciones se elabora con toda la información del mes;

contratos, desvinculaciones, y movimientos de personal, descuentos variables.

El cálculo de las remuneraciones lo genera el software.

Resumen contabilidad

9 Pago de remuneraciones: Una vez calculada la remuneración de cada trabajador

ésta puede ser pagada mediante las siguientes modalidades: depósito

electrónico en cuenta corriente o vista, pago electrónico directamente en el

Banco Estado o por cheque.

Encargada de remuneraciones envía el archivo al banco a través del portal de

éste. Cuando es recepcionado el archivo, la encargada de remuneraciones

imprime un reporte que es generado desde el mismo portal.

Informe de Nóminas

para autorizar

Archivo Proceso de

Sueldo

Reporte de archivo

enviado



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10 Autorización del Director de Administración y Finanzas, y el Secretario General

para hacer efectivo el pago de las remuneraciones: La encargada de

remuneraciones envía el archivo que debe ser autorizado por el DAF y Secretario

General en el portal del banco para que se haga efectiva la transferencia. Este

listado se puede imprimir una vez autorizado el archivo por el DAF y Secretario

General.

Comprobante

BANCOESTADO,

autorización y

provisión de fondos

disponible en portal

virtual del banco

11 Firma de la liquidación de sueldo de cada trabajador: Los trabajadores deben

firmar la colilla o liquidación de sueldo correspondiente y hacer llegar colilla o

copia firmada al departamento de personal como respaldo del pago con los

encargados de cada establecimiento.

Es responsabilidad de los Directores de Establecimientos el retiro y la devolución

de las liquidaciones firmadas.

Copia de liquidación o

colilla firmada

12 Pago de honorarios:

En el caso de la prestación de servicios de atención primaria de urgencias “SAPU” y Extensión Horaria, los Directores de cada Centro remiten la información de días y horas de turnos realizados por cada funcionario formalmente al Departamento de RRHH. Una vez procesada la información en el departamento de RRHH, se ingresa a planillas con celdas protegidas, en que se calculan los valores correspondientes según valor turno y función realizada. La planilla final protegida revisada por el Jefe(a) de RRHH, es distribuida a los Directores y Encargada Comunal de Sapu mediante correo electrónico, para que los trabajadores emitan su boleta. Una vez que se han adjuntado las boletas, se ingresa el número de éstas a la planilla. Posteriormente se envía física y electrónicamente la planilla firmada en cada hoja a la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión y entrega a Jefatura de Finanzas. Con la planilla electrónica, la Jefatura de finanzas, previo requerimiento presupuestario, procede a la carga electrónica de pago de honorarios y con la planilla física, la unidad de presupuesto realiza la imputación. Posteriormente, la unidad de contabilidad procede a realizar los respectivos egresos, uno a uno,

Planilla de turnos



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para entregarlos a tesorería para la emisión del cheque.

Una vez emitidos los cheques, se entregan a cada uno de los Directores de

consultorio para su posterior recepción de los prestadores. El Director, tendrá 72

horas para remitir la planilla de cheques entregados y no entregados a la

Dirección de Administración y Finanzas, con copia a la Dirección de Salud.

Los pagos realizados a nuevos honorarios se retienen hasta la firma conforme de

su contrato de trabajo.

13 Licencias Médicas: Administrativo de remuneraciones 1, Secretaria o

Administrativo de gestión RRHH recepciona, verifica datos del trabajador en la

licencia médica. Administrativo de remuneraciones 1 o Administrativo de gestión

de RRHH ingresa datos a planilla Excel y software, de acuerdo a normativa

vigente.

Para la tramitación respectiva ante las Administradoras de Subsidio de Salud, se

envía la documentación con una carta conductora firmada por la jefatura,

Encargada de remuneraciones o Administrativo de remuneraciones 1, a través

de un auxiliar administrativo del Depto. De RRHH.

Para gestionar reembolso de los subsidios de incapacidad laboral, se envía carta

conductora con listado mensual a cada entidad administradora de salud.

Carta conductora,

recepcionada por

Adm. de subsidios

14 Descuentos de Licencias Médicas: Una vez que las licencias médicas son

rechazadas o reducidas se descuentan previa autorización de la jefa de RRHH.

Liquidaciones de

sueldo del mes en que

se efectúa descuento

15 Accidentes laborales y enfermedades profesionales: Para la tramitación de este

proceso, la encargada (secretaria), recepciona las denuncias provisorias o la

licencia médica de la Mutual de Seguridad. El siguiente paso, es completar el

formulario (DIAT o DIEP) con los datos de la denuncia provisoria, además de las

tres últimas liquidaciones firmadas o con timbre faxcímil de la Jefa de RRHH para

posteriormente remitirlas a la Mutual de Seguridad.

Además mensualmente se remite una carta de la Jefa de RRHH con el listado

mensual de los trabajadores accidentados, con los antecedentes

correspondientes, para solicitar el respectivo reembolso. Dicho trámite hacia la

Formulario DIAT o

DIEP

Carta recepcionada



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Institución, lo tramita un auxiliar administrativo.

Finalmente es el auxiliar administrativo quien verifica una vez al mes, si existen

reembolsos de la Mutual.

por la Mutual

Copia Vale vista

16 Pago de cotizaciones: Este proceso, se realiza conforme al Decreto Ley 3.500, y

contempla el pago de cotizaciones previsionales, seguros de cesantía, APV y

ahorro voluntario y tiene lugar una vez culminado el pago de remuneraciones,

para lo cual la encargada de remuneraciones realiza una cuadratura comparativa,

entre el software de remuneraciones y la plataforma de recaudación electrónica

de la Caja de compensación. Posteriormente imprime el informe para VºBº

jefaturas, y finalmente se transmite a través del portal. En el caso de pago

electrónico, la transferencia la realizan el DAF y el Secretario General. Si el pago

es mediante cheques, se envía informe impreso al DAF, para la elaboración de

dichos documentos bancarios

Comprobante de pago

electrónico

(Cotización

Previsional).

Archivador Recibo de

Pago Electrónico

17 Solicitud de beneficios Caja Compensación: La administración de los beneficios,

relativos a las relaciones contractuales vigentes, se inicia a solicitud del

interesado y se ingresan en la secretaria de RRHH, completando los formularios y

antecedentes pertinentes. Es responsabilidad del administrativo de

remuneraciones 1 revisar los antecedentes. Una vez firmados por la jefatura o

por la encargada de Remuneraciones, se envían con el auxiliar administrativo a la

caja de compensación.

Formularios, cartas de

envió, recepción de

cheques.

18 Política de Capacitación: Existe en la Corporación una Política de Capacitación

que obliga la creación y funcionamiento de Comités de Capacitación, que

definen un plan anual de acuerdo a un presupuesto por área, a las necesidades

transversales de capacitación de cada área y a los perfiles de cargo, con el

objetivo que los trabajadores tengan herramientas que les permita desarrollar

con mayor eficiencia y eficacia sus funciones. Para objetivos estratégicos

transversales de la Gerencia el comité de capacitación lo preside el secretario

general, y está integrado por los Directores de áreas. En Salud, el comité lo

preside la Directora de Salud y está integrado por los Directores de Consultorios,

Plan anual de

capacitación. Listado

de trabajadores

capacitados.

Encuesta de

evaluación de cursos y

medición por parte de

la jefatura de la



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las asociaciones gremiales y los encargados de Capacitación. En Educación, lo

preside el Director de Educación y lo integran el Colegio de Profesores de la

Comuna y los Directores de Establecimientos. En el caso de los Asistentes de

Educación, lo preside el Director de Educación,y lo integran el Sindicato de

Asistentes de la Educación y representantes por establecimiento educacional y

estamento profesional y no profesional. En el caso de los Trabajadores de la

Administración Central, el comité lo preside el Director de Administración y

Finanzas y está compuesto por el Sindicato de Administración Central, y

representantes de trabajadores no sindicalizados. En todos los Comités, la

jefatura de RRHH actúa como secretaria ejecutiva.

Una vez realizada la capacitación por el funcionario y después de tres meses se

aplica una encuesta la que es respondida por el jefe directo de manera de medir

la eficacia de la capacitación en el puesto de trabajo.

eficacia del curso

19 Calificación Personal Área de Salud: En el área de Salud la evaluación de

desempeño se realiza en base a instrumentos de calificación y el reglamento de

la ley 19.378. El resultado de este proceso, se encuentra en RRHH para su

correcta aplicación.

En el caso de trabajadores Administración Central, el instrumento de evaluación

de desempeño se aplica una vez al año.

Acta de calificaciones

y ranking generado

por establecimiento y

por categoría

Evaluación de

desempeño.

20 Términos de relación contractual: Las causales de término de la relación

contractual las determina el tipo de contrato y su normativa aplicable: Código del

Trabajo: art. 159, 160 y 161. Estatuto docente: art. 72 Ley 19.070, ley 20.158, y

ley 20.501. Por su parte los trabajadores regidos por el Estatuto de Salud

Primaria: art. 48 ley 19.378, 20157, 20250.

La Jefa de RRHH entrega instrucciones a la Unidad de remuneraciones para el

cálculo (si corresponde) y la confección del finiquito. Finalmente se revisa y se

envía a Secretario General para la firma y a DAF, para confección de cheque si

corresponde pago.

Carta de renuncia.

Carta de despido,

término del plazo

convenido o retiro

pactado.

Finiquito



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7. Control de registro

Identificación

Almacenamiento

Disposición Lugar

/responsables

Medio de

Soporte Protección

Recuperación

(ruta)

Tiempo de

Retención

Solicitud de

contrato

firmado por la

jefatura

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Archivo/ Jefa

RRHH

Físico

Gaveta

Jefatura de

RRHH

Nombre

Funcionario

Orden

Alfabético

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal

Contrato de

trabajo

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Archivo / Jefa

RRHH

Físico

Gaveta

Jefatura de

RRHH

Nombre

Funcionario

Orden

Alfabético

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal

Perfil de cargo Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Archivo / Jefa

RRHH

Físico

Gaveta

Jefatura de

RRHH

Nombre

Funcionario

Orden

Alfabético

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal

Certificados

de Estudios

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Archivo / Jefa

RRHH

Físico

Gaveta

Jefatura de

RRHH

Nombre

Funcionario

Orden

Alfabético

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal

Currículum

Vitae y/o

Certificado de

Experiencia

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Archivo / Jefa

RRHH

Físico

Gaveta

Jefatura de

RRHH

Nombre

Funcionario

Orden

Alfabético

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal

Hoja de

destinación

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Físico Gaveta

Jefatura de

Nombre

Funcionario

Orden

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal



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Identificación

Almacenamiento

Disposición Lugar

/responsables

Medio de

Soporte Protección

Recuperación

(ruta)

Tiempo de

Retención

Archivo / Jefa

RRHH

RRHH Alfabético

Acta firmada

por trabajador

acerca de la

“inducción”

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo de

Archivo / Jefa

RRHH

Físico

Gaveta

Jefatura de

RRHH

Nombre

Funcionario

Orden

Alfabético

Según vigencia

de contrato

Bodega

archivo

personal

Corresponden

cia instrucción

enviada en el

documento

por la jefatura

Archivador

Proceso de

Sueldo/Unidad

de

Remuneracione

s/ Jefa Personal

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Mes, Año Anual Bodega

Archivo de

Personal

Libro de

registro de

Corresponden

cia

Gaveta

Secretaría Físico

Gaveta

Secretaría

Período de

duración del

libro

Período de

duración del

libro

Bodega

Archivo de

Personal

Resumen

Contabilidad

Archivador

Proceso de

Sueldo/

Encargada de

remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Mes, Año Mensual Bodega

Archivo de

Personal

Informe de

Nóminas para

autorizar

Archivador

Proceso de

Sueldo/

Encargada

Remuneracione

s

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Mes, Año Mensual Bodega

Archivo de

Personal



Página 23 de 29

Identificación

Almacenamiento

Disposición Lugar

/responsables

Medio de

Soporte Protección

Recuperación

(ruta)

Tiempo de

Retención

Copia de

liquidaciones

de sueldo o

colillas

firmadas

Bodega Archivo

Liquidación de

Sueldo Físico

Bodega

Archivo de

Personal

Mes, Año, Permanente Bodega

Archivo de

Personal

Planilla de

turnos

Archivador

Honorarios/Ges

tión de RRHH

Físico

Gaveta

Gestión de

RRHH

Por Centro de

Salud / Año

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Carta

conductora,

recepcionada

por Adm. de

subsidios

Archivador

Licencias

Médicas/Unida

d de

Remuneracione

s 1

Físico

Gaveta/Uni

dad de

Remuneraci

ones

Mes, Nombre

Institución

Anual Bodega

Archivo de

Personal

Formulario

DIAT o DIEP

Archivador

Mutual/

Secretaría Físico

Gaveta

Secretaría

Mes Anual No Aplica

Carta

recepcionada

por la Mutual

Archivador

Mutual Varios/

Secretaría

Físico

Gaveta

Secretaría

Mes Anual No Aplica

Copia Vale

vista de

reembolso

Mutual

Archivador

Mutual Varios/

Secretaría Físico

Gaveta

Secretaría

Año Anual Bodega

Archivo de

Personal

Comprobante

de pago

electrónico

(Cotizaciones

Archivador

Recibo de Pago

Electrónico/Uni

dad de

Remuneracione

Físico

Gaveta

Unidad de

Remuneraci

ones

Año Anual Bodega

Archivo de

Personal



Página 24 de 29

Identificación

Almacenamiento

Disposición Lugar

/responsables

Medio de

Soporte Protección

Recuperación

(ruta)

Tiempo de

Retención

Previsionales). s

Plan anual de

capacitación.

Archivador

Capacitación/O

f. Jefa de RRHH

Físico

Gaveta Of.

Jefa de

RRHH

Año Anual No aplica

Listado de

trabajadores

capacitados

Archivador

Capacitación/O

f. Jefa de RRHH

Físico

Gaveta Of.

Jefa de

RRHH


Resultado de

la evaluación y

seguimiento

de la

capacitación

Archivador

Capacitación/O

f. Jefa de RRHH Físico

Gaveta Of.

Jefa de

RRHH


Resultado de

Evaluación de

desempeño,

trabajadores

adm. Central

Archivador

Evaluaciones

de desempeño/

Of. Jefa de

RRHH

Físico

Gaveta Of.

Jefa de

RRHH


Carta de

renuncia

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo

Gestión de

RRHH

Físico

Gaveta

Bodega

Archivo de

Personal

Inicial de

Apellido

Funcionario

Permanente Bodega

Archivo de

Personal

Carta de

despido

Carpeta del

Trabajador/Ad

ministrativo

Gestión de

RRHH

Físico

Gaveta

Bodega

Archivo de

Personal

Inicial de

Apellido

Funcionario

Permanente Bodega

Archivo de

Personal

Finiquito Carpeta del

Trabajador/AdFísico Gaveta

Bodega

Inicial de

Apellido

Permanente Bodega

Archivo de



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Identificación

Almacenamiento

Disposición Lugar

/responsables

Medio de

Soporte Protección

Recuperación

(ruta)

Tiempo de

Retención

ministrativo

Gestión de

RRHH

Archivo de

Personal Funcionario Personal

8. Indicadores de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN INDICADORES:

FORMULA DE CALCULO META

ÁMBITO

DIMENSIÓN SEGUIMIENTO

Mide la cantidad de perfiles

por competencia levantados del

total de cargos del alcance del

SGS

(N° de perfiles levantados por

competencias/ total de cargos del alcance

del SGS)*100

100%

Producto

eficacia

Anual

Mide la cantidad de

trabajadores capacitados del

total de trabajadores del

alcance del SGS

(N° total de trabajadores capacitados /

total de trabajadores del alcance del

SGS)*100

100%

Producto eficacia Anual

Mide la cantidad de

funcionarios evaluados del total

del alcance del SGS

(N° de funcionarios evaluados / N° total de

funcionarios del alcance SGS)*100 100%

Producto eficacia

Anual

Mide la disminución de

brechas de las competencias de

los trabajadores

(N° de funcionarios con capacitación que

disminuyen brechas (perfil de cargo-

objetivos estratégicos CMLP/N° de

funcionario capacitados)* 100

40%

Producto

eficiencia anual

Mide la cantidad de

funcionarios que reciben

inducción cuando se incorporar

a la CMPL

(N° de funcionarios nuevos con curso de

inducción/ N° de funcionarios nuevos)*100 100% Producto eficacia permanente

9. Referencias



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Ref. 1: Leyes: 19378, 20501, 20589, 19070, 19464, 20305, 19518, DL 3500, Ref. 2: Reglamento Interno y de Seguridad, Ref. 3: Contrato Colectivo Asistentes de la Educación, Ref. 4: Protocolo de Salud, Ref. 5: Convenio colectivo Sindicato Administración Central, Ref. 6: Protocolo Salas Cunas JUNJI, Ref .7: Beneficios Caja de Compensación Los Andes,

10. Anexos

Anexo 1: Programa de capacitación anual Anexo 2: Listado de funcionarios con carpeta completa Anexo 3: Evaluación desempeño Anexo 4: Determinación de brecha

11. Aprobación y Control de los Cambios

Fecha Modificaciones

Responsable Fecha de

aprobación de la modificaciones

Responsable Fecha de la

implementación de la modificación

Responsable

16.01.2015 Responsable del

proceso 16.01.2015

Secretario

General 16.01.2015

Representante

de la Dirección

Firmas de los

responsables.

Versión Fecha Principales Puntos Modificados

Resumen de Modificaciones

00 02.11.2011 Versión inicial Estandarizada

01 07.11.2011 Modificaciones a manuales de proceso obligatorios e

Modificaciones al método de análisis de causa de la no conformidad ,



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incorporaciones de documentos faltantes.

Incorporación de cargos y funciones de los responsables de SGC, Modificaciones al manual de escucha activa, Modificaciones al formato de instructivo, Incorporación de las interrelación entre los procesos Modificaciones a tratamiento de no conformidad

02 04.01.2012 Modificaciones a manuales obligatorios

Modificaciones al manual de procedimiento de documentos y registros los criterios. Modificaciones al manual de acciones preventivas no se evidencia el registro de Análisis de causa. Modificaciones en el procedimiento de Producto No Conforme, Modificación mapa de proceso Objetivos de calidad Plan anual de la revisión por la dirección Política de calidad

03 06.01.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad

Modificaciones al manual de auditoria interna Modificaciones de manual de calidad Modificaciones de manual de Control de documento y registro. Modificaciones Manual de Control de producto No conforme Modificaciones acta de revisión por la Dirección Modificación al manual de Formulación presupuestaria Modificaciones a revisión por la dirección Modificaciones al manual de rendiciones de educación Modificaciones al manual de salud Modificaciones a manual de rendición municipal Modificaciones al manual de RRHH Modificaciones al manual de compras



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Modificaciones al manual de informática Modificaciones al manual de servicio generales

04 23.01.2012 - Registro de Modificaciones

- En Registro de Modificaciones, se incorpora tabla para la identificación de los cambios en los documentos. En responsables se elimina el nombre y se deja estandarizado, en función del cargo.

05 15.11.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad

- Modificación del Objetivo y campo de aplicación

- Modificación de las Exclusiones del alcance del SGC

- Modificación de la Política de Calidad y los objetivos

- Modificación de la descripción del servicio

- Complementación de los términos y definiciones

- Actualización del sistema de Gestión de la calidad

- Revisión y actualización de la responsabilidad de la dirección

- Modificación de la descripción de la gestión de los recursos

- Complementación del proceso realización del servicio

- Actualización de la descripción del proceso medición, análisis y mejora

- Modificación de la aprobación y Control de los cambios.

06 30.12.12 Capítulo 2: Descripción de la Corporación Municipal de Lo Prado

- 2.2.3 Objetivos de la calidad - 2.3 Estructura Organizacional- Organigrama

07 03.03.2013 Estandarización de la versión N° 7 del SGC por cambio de procesos y por cambio de ley Fagem

Modificaciones en la versión del manual de RRHH, Formulación Presupuestaria y Rendiciones de Educación Fagem.

08 01.09.2014 Estandarización de la versión N°8 debido al rediseño organizacional

Modificaciones el manual de calidad ingresar las exclusiones, Modificaciones a todos los manuales de proceso por rediseño organizacional del SGC excepto



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conciliación bancaria y rendiciones de salud. Se elimina el proceso de rendiciones Fagen por decreto ley Se aclara la forma y el registros de las modificaciones en el manual de Control de documento y registros

09 01.12.2014 Estandarización de la versión N°9 de los manuales de proceso debido al rediseño organizacional y estandarización del formato de los documentos del SGC N° 3

Modificaciones a los indicadores de en los manuales de procesos del SGC y cambio a formato a todos los documentos del SGC. (logo institucional).

10 16.01.2015 Estandarización de la versión N°10 de los manuales de proceso del SGC debido a auditoria externa de recertificación y estandarización del formato de los documentos N° 4

Cambio del formato del acta e mejoramiento, acta de revisión por la dirección, formato de informe de dueño de proceso, cambio en el formato de los manuales de proceso, actualización de los registro en todos los manuales, revisión de los flujos y actividades, modificación del manual de control de documentos y registros, cambio de la política, objetivos e indicadores e incorporación del formato de plan de acción.

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