Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv

7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv

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DIVISION ORGANIZACIN Y MTODOS

DEPARTAMENTO SISTEMAS

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOONN4422

SSIISSTTEEMMAADDEEMMOONNIITTOORREEOOCCCCTTVVEENNCCAASSIINNOOSS

_______________________________________________________

Aprobado por

Resolucin de Gerencia General N255/09 E

17 de Noviembre de 2009


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Procedimiento Nro.

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OBLIGATORIO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EL SISTEMA DE MONITOREO

POR CIRCUITO CERRADO DETELEVISIN (CCTV) EN CASINOS

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N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL

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INDICE

PROCED.N

TITULO PAG.

42 Manual de procedimientos para el sistema de monitoreo por circuitocerrado de televisin (CCTV) en casinos 03

42-A Procedimiento de operacin de monitoreo local en tiempo real 0642-B Procedimiento de revisin del monitoreo local 1142-C Procedimiento para revisin remota diferida del monitoreo 1242-D Procedimiento para el registro permanente de novedades 1642-E Procedimiento para el registro magntico de eventos 1742-F Procedimientos para gestin de fallas del sistemas 1942-G Procedimientos para adecuacin de las instalaciones 2042-H Procedimiento para construccin de cuadro de mando semanal 23

42 Listado de telfonos 26


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1. INTRODUCCION:1.1 El sistema de CCTV en Casinos (circuito cerrado de televisin) es un Sistema deSeguridad Electrnico, cuyo objetivo principal es mediante la observacin, prevenir,detectar e investigar, hechos o incidentes de carcter delictuoso que perjudica losactivos de Lotera de Crdoba S.E: Tambin este sistema permite detectar y corregirerrores en los procedimientos estipulados por la Gerencia Departamental de Casinos,Slots y Bingos en lo que se refiere a la actividad ldica para los casinos de la Provinciade Crdoba. Brinda informacin para mejorar la atencin al cliente, proporcionandoelementos para dar solucin inmediata, segura y definitiva a los problemas ocasionadosen las salas de juegos, ya sea entre un empleado y un cliente, o entre clientes.

1.2 Se constituye en una eficaz herramienta de control, tanto del comportamiento delpblico en general, como del trabajo realizado por el personal, con el objetivo final desalvaguardar los intereses de la Institucin.

2. ESTRUCTURA DEL MANUAL2.1 El Manual consta de tres partes:

a) Generalidades: donde se puede encontrar la introduccin al tema, los objetivos, lamecnica general del funcionamiento del sistema, las definiciones de los perfilesnecesarios para cumplir con la tarea.

b) Organigrama de la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingosc) Procedimientos incluidos los registros: detalle de las operaciones necesarias para

realizar el monitoreo, con la definicin de los registros necesarios.

3. OBJETIVOS Aportar al cumplimiento de los objetivos fijados por la Direccin de la Lotera

de Crdoba S.E. Asegurar a los clientes la transparencia de las acciones Controlar la calidad y el cumplimiento de los objetivos referidos a la atencin

al cliente. Brindar evidencia objetiva sobre los acontecimientos Optimizar la seguridad en las Salas de Juego

Lograr eficacia en el desarrollo de las operaciones

4. PERFIL DEL PERSONAL AFECTADO A LA TAREA

4.1 El personal de Monitoreo depende directamente del Jefe de Juegos, teniendo estefacultad para designar un Encargado de Sala cuando lo considere necesario. Dichopersonal estar afectado exclusivamente a desempear las funciones que requiere elrea.

4.2 Por turno debe haber obligatoriamente un operador cumpliendo funciones efectivas de

control que podr ser relevado para su descanso por personal jerrquico autorizado porJefatura de Juegos; en los Casinos de mayor necesidad operativa se podr conformar un


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equipo de trabajo con dos (2) o ms operadores cumpliendo funciones efectivas de

control y los relevos correspondientes.

4.3 Los integrantes del equipo de trabajo son seleccionados mediante un mecanismo queincluye: un examen de aptitud tcnica y su legajo personal, el cual cuenta con unaimpecable foja de servicios, buen comportamiento y probada honestidad, caractersticasevaluadas por la Gerencia del Casino y la Gerencia Departamental de Casinos, Slots yBingos.

4.4 Los seleccionados poseen conocimientos completos de toda la oferta ldica actual delas salas de entretenimiento, a fin de poder controlar de manera idnea la operacin delos mismos.

4.5 La Institucin, posibilita el acceso a esta seleccin a travs de la capacitacin de losinteresados. Esto asegura que las personas que integran el grupo de trabajo estnformadas no solo en las modalidades de los diferentes juegos de la sala sino tambin entcnicas de monitoreo.

4.6 La Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos es la que prepara y realiza lacapacitacin del personal seleccionado.

4.7 El equipo trabaja de forma homognea, basando su trabajo en valores como lasinceridad, la honestidad y credibilidad.

4.8 Ante la posibilidad de un nuevo juego, el personal es capacitado convenientemente demanera previa a la puesta en marcha del juego.

4.9 El equipo se mantiene permanentemente comunicado de manera de tener conocimientocompleto y acabado acerca de los acontecimientos que pueden llegar a suceder o hansucedido.

4.10El equipo guarda absoluto secreto de sus actividades y tiene asumido un compromisode confidencialidad por escrito en declaracin jurada, registrado por la GerenciaDepartamental de Casinos Slots y Bingos, de lo que ocurre durante el desarrollo de sutarea.


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ORGANIGRAMA

5 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREOPOR CCTV.

Los procedimientos operativos incluidos en el presente manual son los siguientes:

Cdigo deProcedimiento

Descripcin

42-A Procedimiento de operacin de monitoreo local en tiempo real42-B Procedimiento de revisin del monitoreo local42-C Procedimiento para revisin remota diferida del monitoreo42-D Procedimiento para el registro permanente de novedades42-E Procedimiento para el registro magntico de eventos42-F Procedimiento para gestin de fallas del sistema42-G Procedimiento para adecuacin de las instalaciones

42-H Procedimiento para construccin del cuadro de mandosemanal

GERENCIA DPTAL.

CASINOS, SLOTS Y

BINGOS

SUBGCIA DPTAL

CASINOS Y

BINGOS

DPTO CONTROL

Y GESTION DE

SLOTS

SUBGCIA DPTAL

GESTION DE

SLOTS

DPTO.

ADMINISTRACIONDE CASINOS

GERENTES DE

CASINO

DIVISION

SLOTS

SECCION GESTION

FINANCIERA

SLOTS

SECCION ANALISIS

DE GESTION

SLOTS

DIVISION

BINGOS

DPTO. TECNICO Y

OPERATIVO

SECCION GESTION

DE PARQUE

JEFATURA DE

JUEGOS

OPERADORES DE

MONITOREOOPERADORES DE

MONITOREO


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Procedimiento Nro.

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PROCEDIMIENTO DE OPERACINDE MONITOREO LOCAL EN

TIEMPO REALPgina: 6 de 26

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1.-OBJETIVO

1.1

El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operacin demonitoreo local que se realiza en cada Sala de Juego.

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerente del Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores del sistema de CCTV

3.-DEFINICIONES3.1 No Aplica

4.-DESARROLLO4.1 El primer turno toma funciones quince minutos antes del horario de apertura de

Tesorera, se registra en el libro de registros de entradas y salidas, y retira deGerencia la llave de la puerta de ingreso a la Sala de Monitoreo, solicitndola alGerente o quin se encuentre en su reemplazo.

4.2 Al ingresar a la Sala de Monitoreo verifica el funcionamiento de todas las cmarasdisponibles. Si se detecta alguna falla, se procede como se indica en el punto 4.2.4del Procedimiento 42-E.

4.3 Revisa que las grabaciones no hayan sido interrumpidas durante el receso por fallaen el suministro de energa elctrica o de las bateras de emergencia. Si se registralguna anomala se procede como se indica en el punto 4.2

4.4 Una vez en posicin operativa, coloca en pantalla todas las cmaras dispuestas en

Tesorera y sus adyacencias a fin de observar cualquier anomala o movimientosospechoso.

4.5 Tambin ubica aquellos elementos de seguridad (domos, cmaras) de la sala dejuego que permiten una cobertura ms amplia del acceso a la Tesorera.

4.6 Una vez monitoreados los movimientos de Tesorera y a la hora de apertura de Salaal pblico, el operador ubica las cmaras de manera tal de cubrir la totalidad de lasmesas de juego abiertas. Esta posicin es corroborada por el Encargado deMonitoreo si lo hubiere o por personal jerrquico autorizado por Jefatura de Juegosy de ser necesario ordena los cambios que crea conveniente.

4.7 El operador observa:4.7.1 Comportamiento de los empleados

4.7.2

Desarrollo de las partidas, especialmente aquellas donde el volumen de juegoes mayor al promedio.4.7.3 Comportamiento del pblico

4.8 En caso de detectar inconvenientes, anomalas, actitudes sospechosas en elcomportamiento de los empleados y/o pblico, registra segn lo indicado enProcedimiento 42-E, y avisa inmediatamente al Jefe de Juegos a fin de queintervenga.

4.9 Si el hecho descubierto implica peligro o riesgo cierto (deteccin de personasarmadas, hechos delictivos en proceso o peligro de dao en las instalaciones, pej.:incendio) da aviso inmediatamente al telfono 101 (polica). Posterior a estellamado, da aviso a la Seguridad de la Sala. Luego informa a la Jefatura de Juegos ya la Gerencia del Casino inmediatamente.


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4.10Hora por hora se toma una vista del estado de las bancas y se compara con el estado

existente en Cabina de Turnos. Si existe una diferencia (exceso o defecto notorio) seinforma para que se corrobore y se corrija por parte de los responsables.4.11Revisa tambin que el personal de cada mesa sea el que se encuentra detallado en

planilla de cabina de turnos y que coincida con la de conformacin final de losmismos, incorporando los cambios en los turnos realizada por el Jefe de Sectorencargado de stos. En caso de que no corresponda se dirige al Jefe de Juegos paraque constate la anomala y la corrija si as es necesario.

4.12Hora por hora se realiza tambin un paneo por la Tesorera, conversin y cajas deatencin al pblico (venta y cambio de fichas por dinero), a fin de comprobar que noexistan situaciones que comprometan la seguridad o evidencien maniobrassospechosas.

4.13Inmediatamente despus de tirada la ltima bola el operador enfoca una cmara a laCaja Publica hasta que se retire la ltima persona.

4.14Cuando se detecte una anomala, el personal actuante revisa la filmacin desde elmomento que se detect hasta el final a fin de brindar la mejor informacin posiblepara dar solucin al problema. Esta operacin la realiza el personal actuante sinnecesidad de recurrir a una orden expresa al respecto. La operacin tambin serealiza tambin a instancias de la Jefatura de Juegos y Gerencia del Casino. Luegose procede como lo indicado en Procedimiento 42-E.

4.15Una vez finalizada la jornada, se reubican las cmaras en los sectorespreestablecidos y significativos: puertas de acceso, bancas de las mesas, sala engeneral, ingreso a baos, ingreso a Gerencia, ingreso a Tesorera, etc., adems de larutina que establece la Gerencia y Jefatura de Juegos del Casinos, que tienen bajo su

responsabilidad cualquier modificacin o reubicacin si la hubiere.4.16El operador permanece en su puesto hasta el cambio de turno o el efectivo cierre delTesoro, segn corresponda.

4.17Previo a la finalizacin del turno, el operador o encargado si lo hubiera, asienta elrelevo del turno, y remite va correo electrnico las novedades diarias de maquinariay fallas de acuerdo al Procedimiento N 36. Otro tipo de novedad es informado a laGerencia del Casinos va Jefatura de Juegos.

4.18Finalmente, una vez comprobado el orden general el operador se retira de la sala demonitoreo, cerrando la misma con llave y depositando la misma en Gerencia, enmanos del Gerente o de la persona designada en su reemplazo.

5.-FLUJOGRAMA5.1 Ver pgina siguiente


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JEFATURA DE JUEGOS GERENCIA DEL CASINOOPERADOR DE MONITOREO

INICIO

Personal ingresa quince

min. antes de la apertura

de Tesorera

Retira la llave de acceso

a sala de monitoreo de

la Gerencia

Verifica el

funcionamiento de las

cmaras y equipos

Hay

fallas?

Registra en el Libro

segn

procedimiento 42-

Coloca en pantalla todas

las cmaras adyacentes

a la tesorera

Procura la cobertura

ms amplia disponible al

acceso a Tesorera

Procede al monitoreo del

rea hasta la hora de

apertura de la Sala

Ubica las camaras

/domos para cubrir lasmesas abiertas

Monitorea la operacin

Hay

problemas?

Registra en el Libro

segn

procedimiento 42-E.


Informa a la Jefatua de

Juegos

1

Se registra en Libro de

entradas y salidas

SI

NO

SI

NO

Empleados?

HayRiesgo?

SI

Llama al 101 (Polica)

Reporta a la

Seguridad de la Sala

Avisa a la Jefatura de

Juegos

Avisa a la Gerencia del

Casino

SI

NO

NO

Revisa y corrige la

situacin

Informa a la Jefatura de

Juegos

Informa a la Gerencia

del Casino


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Procedimiento Nro.

42-AVersin: 01

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JEFATURA DE JUEGOS GERENCIA DE CASINOOPERADOR DE MONITOREO

Cada hora toma vista del

estado de las bancas,

de la tesorera,

conversin, cajas

pblicas y de venta de

fichas

Hay

problemas?

Informa a la Jefatura

de Juegos

Hay

diferencias?

Se corrige la

diferencia


Quiere

revisar?

Revisa la grabacin


Luego de la ultima bola

enfoca la caja publica

Al final de la jornada

reubica las cmaras

segn lay out

Permanece en el puesto

hasta el cambio de t urno

o cierre de la Tesorera

Firma el libro de

Novedades y se retira

Cierra y entrega la llave

en Gerencia

FIN

1

SI

NO

NO

SI

NO

bancas, cajas

publicas y

venta de

fichas?

tesorera y

conversin?

Se corrige el

problema

Informa a la Gerencia

Informa a la Jefatura

de Juegos

SI SI

SI

NO


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Procedimiento Nro.

42-AVersin: 01

OBLIGATORIO



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27/11/2009

6.-

ANEXOS6.1 No aplica


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Procedimiento Nro.

42-BVersin: 01

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PROCEDIMIENTO DE REVISIONDEL MONITOREO LOCAL

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27/11/2009

1.-

OBJETIVO1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operacin de revisindel monitoreo local realizado en la Sala de Juego.

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerente del Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores del sistema de CCTV


4.-DESARROLLO4.1 En caso que la Gerencia del Casino o la Jefatura de Juegos lo solicite, o ante una

duda o sospecha sobre algn hecho anormal, el operador puede recurrir a la revisinde lo ya monitoreado.

4.2 Si la sospecha surge de una duda propia de la tarea de monitoreo, se asienta en ellibro de registros indicando rango horario y sector que se va a revisar, comunicandola misma al Jefe de Juegos y/o Gerencia del Casino, procediendo luego a laoperacin. Se asienta el resultado de la revisin en el libro de registros segnProcedimiento 42-E.

4.3 Si de la revisin surge algn hecho que se encuadre dentro de las anomalasindicadas en el punto 4.8 del procedimiento 42-A, se procede como se establece enel mismo documento.

4.4 Si la revisin surge de una orden Superior, se procede de la misma manera que en elpunto 4.2, con el agregado de que en el registro se asienta que la revisin se realizapor orden Superior.

4.5 En este ltimo caso o en el establecido en 4.3, se emite y se eleva a la gerencia delCasino el informe correspondiente.

5.-Flujograma:5.1 No aplica

6.-Anexos:

6.1 No aplica


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Procedimiento Nro.

42-CVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARA REVISIONREMOTA DIFERIDA DEL

MONITOREOPgina: 12 de 26

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1.-OBJETIVO

1.1

El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operacin de revisindesde Casa Central del monitoreo local realizado en la Sala de Juego.

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Subgerencia Departamental de Casinos y Bingos2.2 Departamento Tcnico y Operativo de Casinos2.3 Operador del Sistema


4.-DESARROLLO4.1 A partir de la recepcin del material filmado de los casinos se procede a clasificar,

numerar y registrar en libro habilitado a tal fin.4.2 El operador revisa detenidamente y en forma completa las grabaciones prestando

especial atencin a:4.2.1 Desempeo de los empleados4.2.2 Desarrollo de las partidas.4.2.3 Comportamiento del pblico

4.3 Simultneamente verifica contra los informes elevados desde las diferentes salas,verificando /constatando lo all expresado.

4.4 En caso de suscitarse el hallazgo de novedades o diferencias de criterio en lasolucin dispuesta ante conflictos, se pedir en forma inmediata una mayorinformacin al casino con conocimiento del Dto. Operativo de Casinos.

4.5 Criterio para la obtencin del material:4.5.1 Los sucesos ordenados por la Gerencia Departamental de Casinos, Slots y

Bingos, Subgerencia de Casinos y Bingos y/o Departamento Tcnico yOperativo de Casinos.

4.5.2 Los que a criterio de los operadores sea necesario solicitar por medio delDepartamento Tcnico y Operativo de Casinos sin argumento o motivo alrespecto.

4.6 El material queda en resguardo hasta 30 das y es devuelto al casino de origenreservando copia de los sucesos que se consideren necesarios.

5.-Flujograma:

5.1

No aplica6.-Anexos:

6.1 No aplica


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Procedimiento Nro.

42-DVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO PERMANENTE DE

NOVEDADESPgina: 13 de 26

FECHA DE EDICION:

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FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

1.-OBJETIVO

1.1

El objetivo del presente es establecer la mecnica de registro de novedades por partede los operadores del sistema.

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerente del Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores del sistema de CCTV2.4 Cabina de Turnos

3.-DEFINICIONES3.1 No aplica

4.-DESARROLLO4.1 A los fines de registro de las diferentes novedades que ocurran durante el transcurso

de la actividad de monitoreo, el operador cuenta con un Libro de Registro deNovedades en el cual asienta todas las acciones que ocurran.

4.2 Al momento del registro, asienta en el libro mencionado con un nmero correlativode acuerdo al siguiente detalle de registros:

4.2.1 Novedades de Juego Diario: Consisten en todos los aspectos relevantes y/oanomalas que monitoreo detecte desde su rea. Se anota la fecha, hora degrabacin, turno, nmero de mesa, juego donde ocurri el caso, quin lodetect (puede ser Monitoreo o Personal de Sala) y descripcin del hecho.

4.2.2 Errores de Empleados: Solamente para el caso de que la anomala sea unerror de los empleados. Se asienta fecha, hora, turno, nmero de mesa, juego

donde ocurri el caso y detalle del hecho.4.2.3 Ingreso y Egreso de Elementos de Monitoreo: La Gerencia de Casinos ha

provisto de un inventario de todos los elementos existentes en la Sala deMonitoreo. El responsable de Monitoreo registra cualquier movimiento delos elementos materiales de la Sala.

4.2.4 Desperfectos Mecnicos: Se registra todo desperfecto que se observe en losequipos de filmacin, cmaras, monitores, CPU, etc. Cuando se detecte unregistro de esta naturaleza, se acta siguiendo las indicaciones delProcedimiento 36 Procedimiento de Gestin de Fallas del Sistema.

4.2.5 Personas Expulsadas, Suspendidas y Sospechosas: Se registra Nombre yApellido, Documento de Identidad, Domicilio, fecha y descripcin del

hecho por el cual se toma la medida. As tambin las novedades que informela Gerencia Departamental de Casinos, Slots y Bingos acerca de laspersonas Autoexcluidas.

4.2.6 Siempre que exista un hecho considerado grave, el operador de monitoreoinforma en primera instancia por radio o telfono al Gerente y Jefe deJuegos, para que inmediatamente den intervencin al personal policial deadicional en el Casino. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la gravedaddel incidente, se dar participacin a la Polica Local, mediante el numerogratuito de emergencia 101, telfonos fijos de la comisara del pueblo ociudad o bien frecuencia radial interna.

4.3 Registro y Archivo de Notas: En Planilla aparte, se registran los Nmeros de Nota,Asunto y Destinatario. La copia papel de la nota se archiva en bibliorato de

NOTAS.


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Procedimiento Nro.

42-DVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO PERMANENTE DE

NOVEDADESPgina: 14 de 26

FECHA DE EDICION:

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255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

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JEFATURA DE JUEGOS GERENCIA DE CASINOOPERADOR DE MONITOREO

INICIO

Ante un hecho eloperador registra

segn Procedimiento42-E

Libro deNovedades

Es urgente?Informa a la Superioridad

segn Procedimiento42-A

Continua con elmonitoreo e informa

luego

SI

NO

FIN

Informa a la Superioridadsegn Procedimiento

42-A

4.4 Libro de Registros de Entradas y Salidas del Personal de Monitoreo: se asienta la

entrada y salida de cada turno, indicando numero de legajo, nombre y apellido yturno respectivo.4.5 Listado de Personal: Se cuenta con un listado de personal ordenado por cargo y

alfabticamente. Diariamente, Cabina de turnos provee a monitoreo de una planillacon los turnos conformados para la jornada laboral del da de la fecha. Los listadosson archivados cronolgicamente por personal de monitoreo en biblioratocorrespondiente.

5.-FLUJOGRAMA

6.-ANEXOSNo Aplica.


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Procedimiento Nro.

42-EVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO MAGNETICO DE

EVENTOSPgina: 15 de 26

FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

1.-OBJETIVO

1.1

El objetivo del presente es establecer el procedimiento para el registro magnetico deeventos (backup de eventos).

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Jefatura de Juegos2.2 Encargado de Monitoreo


4.-DESARROLLO4.1 Cada vez que se produzca un evento o anomala que se registre de acuerdo a lo

establecido en procedimiento 42-A, puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.5; el operario demonitoreo procede a generar un archivo que abarca desde 30 minutos antes hasta 30minutos despus del hecho registrado.

4.2 Este archivo se nombra de acuerdo al siguiente cdigo (EL ESPACIO EN BLANCOSE LLENA CON UN GUION BAJO)

Por ejemplo: P_251108_1830 (Evento relacionado con Pblico, el da 25 deNoviembre de 2008 a las 18:30 horas)

4.3 La letra identificatoria se relaciona con la siguiente nomenclatura:

4.3.1 J: Novedades de Juego Diario4.3.2 E:Errores de Empleados4.3.3 P:Personas Expulsadas, Suspendidas, Sospechosas y Autoexcluidas

4.4 El operario graba en soporte magntico (cd, dvd) el archivo generado y lo guarda enarmario existente en sala de monitoreo, bajo llave. Graba adems una copia paraenviarla a Casa Central.4.4.1 El tiempo de resguardo de este material cuando se trate de hechos menores o

de pronta resolucin es de 30 das. Otros hechos de ndole grave, ilcitos omaterial judicial, es guardado hasta tanto se resuelva el hecho por la va quecorresponda.

4.4.2 Las copias son enviadas inmediatamente de su grabacin, como as tambinaquellas solicitadas por el monitoreo de Casa Central.

Letra Identificatoria

DIA

MES AO HORA MIN


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Procedimiento Nro.

42-EVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO MAGNETICO DE

EVENTOSPgina: 16 de 26

FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

5.-

Flujograma:5.1 No aplica

6.-Anexos:6.1 No aplica


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Procedimiento Nro.

42-FVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARA GESTIONDE FALLAS DEL SISTEMA

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FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

VER PROCEDIMIENTO N 36 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION ANTEFALLAS DEL SISTEMA DE CCTV CASINOS


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Procedimiento Nro.

42-GVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARAADECUACION DE LAS

INSTALACIONES

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FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

1.-OBJETIVO

1.1

El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la adecuacin de lasinstalaciones de CCTV en la Sala de Juego.

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerencia. Dptal. De Casinos Slots y Bingos2.2 Sub Gcia. Dptal. de Casinos y Bingos2.3 Gerencia de Casino2.4 Departamento Sistemas


4.-DESARROLLO4.1 Ante la necesidad de modificar las instalaciones de CCTV en una Sala de Juego, el

encargado de Monitoreo eleva un informe a la Gerencia del Casino indicando:4.1.1 Necesidad de la modificacin4.1.2 Motivo de la misma4.1.3 Diagrama tentativo de la modificacin (lay out)

4.2 Las modificaciones pueden significar:4.2.1 Cambio de ubicacin de una cmara o domo4.2.2 Cambio de monitores4.2.3 Cambio de CPU4.2.4 Cambio de grabadoras4.2.5 Cambio en los cableados o modificacin de los recorridos de los mismos

4.2.6 Cualquier otro cambio tecnolgico en el sistema, ya sea por falla o por cambiopor tecnologa ms nueva.

4.3 En cualquiera de los casos, la Gerencia del Casino remite la solicitud a la GerenciaDptal. De Casinos Slots y Bingos

4.4 La Gcia. Dptal.de Casinos Slots y Bingos remite las actuaciones al DepartamentoSistemas

4.5 El Departamento Sistemas evala la necesidad observando si se trata de una accinque est contemplada dentro del contrato de mantenimiento del sistema por parte deterceros o si se est en presencia de una nueva accin.

4.6 En el primer caso, se disea la modificacin y se indica a la prestataria del servicio lasactividades a desarrollar, inspeccionando las tareas que se realicen. Una vez probadas

las modificaciones se conforma el servicio.4.7 En el segundo caso, el Departamento Sistemas realiza el correspondiente Pliego deEspecificaciones Tcnicas, estimando costo aproximado de la intervencin. Lasactuaciones son remitidas a la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos aefectos de su trmite.

4.8 La Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos gira las actuaciones, previacarga del Pedido de Provisin en el SEEJEP, a la Gcia. Dptal. Administrativa para suautorizacin, prosiguiendo el trmite administrativo establecido en el Rgimen decontrataciones vigente, en un todo de acuerdo al Anexo 1 del mencionado.

4.9 Una vez resuelta la contratacin, el Departamento Sistemas inspecciona los trabajos,probando las nuevas instalaciones y conformando el servicio.


19/26

Procedimiento Nro.

42-GVersin: 01

OBLIGATORIO


INSTALACIONES

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FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

SERVICIO DEMANTENIMIENTO

DEPARTAMENTOSISTEMAS

GCIA. DPTAL. DECASINOS SLOTS YBINGOS

CASINO

INICIO

Se detecta la necesidadde modificacion de

instalaciones

Informa a la Gerencia del

Casino s/ 42-H

Informa a la Gerencia del

Casino s/ 42-H

Remite para su

evaluacin

Est encontrato?

Se disea lamodificacin

Se notifica lamodificacin

Se conforma el servicio

Se elabora Pliego deespecificaciones con

Presupuesto estimado

Se remiten lasactuaciones

Ingresa el PP enSEEJEP

Se giran las actuacionesa Gcia. Administrativa

Se conforma el servicio

FIN

FIN

5.-

Flujograma:


20/26

Procedimiento Nro.

42-GVersin: 01

OBLIGATORIO


INSTALACIONES

Pgina: 20 de 26

FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

6.-

Anexos:No aplica


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Procedimiento Nro.

42-HVersin: 01

OBLIGATORIO

PROCEDIMIENTO PARACONSTRUCCION DEL CUADRO DE

MANDO SEMANALPgina: 21 de 26

FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

1.-OBJETIVO

1.1

El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la construccin deindicadores que sern vertidos a un cuadro de mando semanal.

2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerencia de Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores de Monitoreo

3.-DEFINICIONES3.1 Indicador: Datos o elementos de informacin que ayudan por s solos o en conjunto

con otros a medir objetivamente la evolucin de un proceso o de una actividad. Es laexpresin de aquello que medimos para evidenciar en cuanto lo alcanzamos o quedesvo tenemos del cumplimiento de nuestros objetivos.

4.-DESARROLLO4.1 Los das jueves de cada semana, los operadores de Monitoreo de cada Sala

confeccionan un cuadro de indicadores donde se asienta el estado de situacin delsistema.

4.2 Los indicadores que se utilizan se agrupan en dos grandes categoras, cada uno deellos registrados en planilla respectiva:4.2.1 Los indicadores tcnicos4.2.2 Los indicadores operativos

4.3 Los indicadores tcnicos reflejan el estado de funcionamiento del equipamiento y serefieren a:

4.3.1 Total de elementos constitutivos del sistema (cmaras)4.3.2 Cantidad de elementos funcionando4.3.3 Equipos faltantes4.3.4 Equipos en reparacin4.3.5 Calidad del monitoreo: se refiere a la calidad de la imagen (buena, regular,

mala)4.3.6 Cantidad de equipo con necesidad de ajuste.4.3.7 Cantidad de reportes semanales enviados

4.4 Los indicadores operativos se refieren a la actividad de monitoreo propiamente dicha:4.4.1 Cantidad de hechos menores detectados4.4.2 Cantidad de hechos graves detectados

4.4.3

Cantidad de hechos menores solucionados4.4.4 Cantidad de hechos graves solucionados4.4.5 Cantidad de hechos relacionados con el pblico4.4.6 Cantidad de hechos relacionados con los empleados4.4.7 Otros hechos

4.5 Las planillas con los datos son enviadas al Departamento Tcnico Operativo deCasinos, quien confecciona el cuadro de mando que es remitido a la GerenciaDepartamental de Casinos Slots y Bingos para su control.

5.-Flujograma:5.1 No aplica


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Procedimiento Nro.

42-H

Versin: 01

OBLIGATORIO


MANDO SEMANAL

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FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

Sala:

Operador Responsable:

MES:

Total deElementos Funcionando

Equiposfaltantes

Equipos enReparacin

Equipos quenecesitanajuste

(N) (N) (N) (N) B R M (N) SI NO

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.CUADRO DE INDICADORES TCNICOS

Dia de lasemana

Envioreporte

OBSERV

Calidad delmonitoreo

6.-Anexos:

6.1 Planilla indicadores tcnicos


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Procedimiento Nro.

42-H

Versin: 01

OBLIGATORIO


MANDO SEMANAL

Pgina: 23 de 26

FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

Sala:


MES: AO:Hechosmenores

detectados

Hechosgraves

detectados

Relacionados con el

pblico

Relacionados con

empleados

OTROS

HECHOS

TO

HE(N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.

CUADRO DE INDICADORES OPERATIVOS

Dia de lasemana

SOLUCIONOSOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO

6.2 Planilla indicadores operativos


24/26

Procedimiento Nro.

42-H

Versin: 01

OBLIGATORIO


MANDO SEMANAL

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FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

MES:

Total deElementos Funcionando

Equiposfaltantes

Equipos enReparacin

Equipos quenecesitanajuste

(N) (N) (N) (N) B R M (N) SI NOCARLOS PAZ

CORRAL DE BUSTOS

EMBALSE

LABOULAYE

MIRAMAR

RIO CEBALLOS

MINA CLAVERO

RIO CUARTO

VILLA MARIA

MORTEROS

SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.CUADRO DE INDICADORES TCNICOS

TOTALES SEMANALES


AO:

Sala:

Calidad delmonitoreo

Envioreporte

OBS

SEMANA

6.3 Planilla resumen indicadores tcnicos semanales por salas.


25/26

Procedimiento Nro.

42-H

Versin: 01

OBLIGATORIO


MANDO SEMANAL

Pgina: 25 de 26

FECHA DE EDICION:

17/11/2009


255/09 E

FECHA DE VIGENCIA:

27/11/2009

MES: AO:

Hechosmenoresdetectados

Hechosgravesdetectados

Relacionados con elpblico

Relacionados conempleados

OTROSHECHOS

(N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NOCARLOS PAZ

CORRAL DE BUSTOS

EMBALSE

LABOULAYE

MIRAMAR

RIO CEBALLOS

MINA CLAVERO

RIO CUARTO

VILLA MARIA

MORTEROS

SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.CUADRO DE INDICADORES OPERATIVOS

SALA

SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO

TOTALES SEMANALES


SEMANA

6.4 Planilla Resumen de Indicadores Operativos Semanales por Salas


26/26

Procedimiento Nro.

42Versin: 01

OBLIGATORIO

TELEFONOS UTILES

Pgina: 26 de 26

FECHA DE EDICION: N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL

FECHA DE VIGENCIA:

TELEFONOS DE SALAS DE JUEGO CASINOS PROVINCIALES

SALADISCADO

ABREVIADO DESDECASA CENTRAL

TELEFONOS

RIO CEBALLOS 0106801067

03543-45160103543-451516

CARLOS PAZ 0104901050

01051

03541-42577203541-42551503541-422598

CARLOS PAZ ANEXO 01416 03541-487248MINA CLAVERO 01052 03544-470082MIRAMAR 01066 03563-493004CORRAL DE BUSTOS 01060

01062

03468-42164203468-422879

EMBALSE 0106101063

03571-48536103571-485432

LABOULAYE 0105301055

03385-42679903385-428530

RIO CUARTO 0138201383

0358-47001700358-4700171

VILLA MARIA 0141201413

0353-45482660353-4548659

MORTEROS 01384 03562-402730

OTROS TELEFONOS IMPORTANTES

DEPENDENCIA NUMEROCASA CENTRAL 0351 4268400GCIA. DPTAL. DE CASINOS SLOTS YBINGOS

0351 4268589

SECRETARIA DE GCIA. DPTAL. DE

CASINOS SLOTS Y BINGOS

0351 4268516

OTRAS DEPENDENCIAS DE LA GCIA.DE CASINOS SLOTS Y BINGOS

0351 42684710351 4268515

POLICIA 101ASESORIA DE SEGURIDAD/HIGIENE YSEGURIDAD

(0351) 426842(0351) 153087957

[email protected]

Documents

Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv