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Procedimientos SGPRL Numosa Instalaciones ,S.L
Índice de Procedimientos
Procedimientos SGPRL Numosa Instalaciones ,S.L ......................................................................................................... 1
Índice de Procedimientos ......................................................................................................................................................... 3
P-PRL01. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL .................................................................................................... 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 5
6. REGISTROS 10
F-01-01. LISTA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA EN VIGOR 11
F-01-02. LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA EN VIGOR 12
F-01-03. LISTA DE FORMATOS EN VIGOR 13
F-01-04. TABLA DE REGISTROS 15
P-PRL02. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ............................................................................................ 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-02-01. COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 5
F-02-02. RESPUESTA A COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 6
P-PRL03. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ................................ 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 4
F-03-01. FICHA PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO. 5
F-03-02. CUADRO RESÚMEN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO. 6
F-03-03. INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 7
AP-03-01. ANEXO: ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 8
P-PRL04. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS .................................................................. 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 5
F-04-01. BASE DE DATOS. LEGISLACIÓN DE PRL. 6
AP-04-01. ANEXO: RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 7
P-PRL05. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA ............................... 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-05-01. SOLICITUD/CONFIRMACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 5
F-05-02. ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 7
F-05-03. CERTIFICADO DE FORMACIÓN. 8
P-PRL06. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON CONTRATAS Y SUBCONTRATAS ............................................ 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 4
6. REGISTROS Y ANEXOS 8
F-06-01. FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA 9
F-06-02. CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN EN PRL Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. DOCUMENTO C 11
F-06-03. SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS EXTERNAS 13
AP-06-01. ANEXO: CARTA PARA SOLICITUD DE DOSIER A LA EMPRESA CONTRATISTA 14
AP-06-02. ANEXO: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA. DOCUMENTO A. 15
AP-06-03. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: GENERAL. DOCUMENTO B1. 16
AP-06-04. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: LIMPIEZA. DOCUMENTO B2. 19
AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN.
DOCUMENTO B3. 20
AP-06-06. ANEXO: TARJETA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. (FORMATO EJEMPLO) 24
P-PRL07. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO ................................................................. 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-07-01. COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE TRABAJO 5
F-07-02. ENTREGA DE COPIA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO A TRABAJADORES. 6
F-07-03. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 7
P-PRL08. SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPIs ................................................................................................................ 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-08-01. ENTREGA DE EPIs A LOS TRABAJADORES 5
F-08-02. CONTROL INTERNO DE EPIs ENTREGADOS. INVENTARIO. 6
P-PRL09. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .............................................................................................. 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-09-01. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 5
P-PRL10. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA ............................................................................................................ 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 4
AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 5
AP-10-02. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA TRABAJADORES 9
AP-10-03. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EMERGENCIA 11
AP-10-04. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 13
AP-10-05. ANEXO: COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 14
AP-10-06. ANEXO: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 15
AP-10-07. ANEXO: MAPA DE EVACUACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES 16
P-PRL11. COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES ........................................................................................................................................................................... 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES 5
F-11-02. MODELO DE PARTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 9
F-11-03. RELACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 10
P-PRL12. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE O INMINENTE ............................................................................ 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 4
AP-10-01. ANEXO: INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 5
RIESGO GRAVE E INMINENTE 5
P-PRL13. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD ...................................................................................................... 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 4
F-13-01. REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE TRABAJADORES 5
AP-13-01. ANEXO: DOCUMENTO DE RENUNCIA A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS 6
AP-13-02. ANEXO: CERTIFICADO DE APTITUD 7
P-PRL14. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ............................. 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS 4
F-14-01. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 5
P-PRL15. DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO ...................................................................................................... 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 3
AP-15-01. ANEXO: NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR COMO RECURSO PREVENTIVO 4
P-PRL16. AUDITORÍAS INTERNAS ......................................................................................................................................... 1
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DESARROLLO 3
6. REGISTROS Y ANEXOS 5
F-16-01. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 6
F-16-02. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 7
AP-16-01. ANEXO: CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DE AUDITOR 10
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL01 00
P-PRL01. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 15
P-PRL01. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL
SGPRL
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - - 15 1-9-2014 -
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 5
DEFINICIONES ................................................................................................................................................................... 5
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS DE ORIGEN INTERNO ................................................ 5
CONTROL DE DOCUMENTACION DE ORIGEN EXTERNO GENERAL ........................................................ 8
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO QUE AFECTE A UN SERVICIO .......... 8
GESTION DE LOS REGISTROS ..................................................................................................................................... 9
6. REGISTROS ..................................................................................................................................................... 10
3
1. OBJETO
Describir las disposiciones adoptadas por NUMOSA, para controlar los documentos descriptivos
requeridos por el Sistema de Gestión de PRL, la documentación externa, los registros y formatos.
2. ALCANCE
Documentación interna:
Procedimientos
Documentación externa:
Normas
Documentación Técnica
Formatos del SGPRL:
Plantillas de los registros derivados del SGPRL
Registros:
Derivados del SGPRL y todos los relativos a la actividad de NUMOSA
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN
Aprobación de nuevos Procedimientos o modificaciones a los mismos.
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE PRL (RGPRL)
Revisión del borrador de los documentos e introducción de cambios si procede.
Evaluar la conveniencia de creación o modificación de nuevos documentos/registros
derivados del SGPRL , y asignar al responsable de su elaboración.
Inclusión de los documentos y registros pertinentes en los listados de documentos y
formatos en vigor y Tabla de registros. En Documentación Externa en vigor (F-01-02) no se
4
incluirá la documentación externa relativa a los servicios, como por ejemplo planos, etc.,
solo lo relativo al SGPRL y lo que afecte a toda la organización.
Comunicación de cambios en la documentación al personal afectado por las modificaciones
o nuevos documentos.
Identificación de copias obsoletas de documentación de origen interno.
Archivo de los originales en papel de todos los documentos de origen interno.
Comunicación a los miembros afectados de la llegada de cambios en la documentación
externa que afecte a toda la organización.
Diseñar y revisar la información que debe reflejarse en cada formato del SGPRL.
Distribución de formatos y comunicación sobre su utilización al personal afectado por las
modificaciones/nuevos formatos tanto informáticos como en soporte papel.
RESPONSABLES DE ÁREA
Redactar el nuevo documento según los formatos indicados para cada tipo, codificándolos
adecuadamente bajo requerimiento del RGPRL
Estimar la necesidad de nuevos formatos o modificaciones a los existentes.
Revisar los nuevos formatos o las modificaciones de los existentes.
Recepción, control y comunicación de cambios de la documentación de origen externo que
afecte a su área.
Retirada de copias obsoletas y archivo de originales marcándolos como obsoleto.
JEFES DE OBRA
Recepción, control y distribución de la documentación técnica de origen externo que afecte
a sus servicios. Retirada de obsoletos.
Comunicación de todos los cambios en la documentación externa al Personal a su cargo.
TODO EL PERSONAL
Recepción de cambios en la documentación externa.
Proposición de nuevos documentos y formatos o de modificaciones que se considere
puedan afectar al desarrollo de su actividad y comunicarlo al RGPRL.
Comunicación al RGPRL de la recepción de cambios en la documentación de origen externo
que afecte al Sistema de Prevención.
Utilizar la versión en vigor de los formatos.
Gestionar y controlar todos los registros que afecten a su actividad según indique el
procedimiento pertinente.
5
5. DESARROLLO
DEFINICIONES
DOCUMENTACION INTERNA
Procedimiento: Documento que describe la secuencia de acciones y responsabilidades para controlar
la ejecución de una actividad.
DOCUMENTACION EXTERNA GENERAL
Documentación que se recibe del exterior de NUMOSA pero que se considera puede afectar a las
actividades relativas a PRL como pueden ser: normativa y otra documentación de tipo técnico.
DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE SERVICIO
Toda la documentación técnica que afecte a la ejecución de un servicio. Pueden ser planos o
condiciones técnicas para la ejecución.
FORMATO
Plantillas de los registros derivados del SGPRL
REGISTROS
Toda evidencia documental derivada del SGPRL o de la actividad de NUMOSA.
ANEXOS
Documentos de referencia para cualquier actividad, no susceptibles de modificación sin previo
acuerdo entre la Gerencia y el RGPRL.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS DE ORIGEN INTERNO
1. Solicitud de creación o Modificación de documentos o formatos:
Cualquier persona que pertenezca a la plantilla de NUMOSA puede solicitar al Responsable del
Sistema de PRL (RGPRL) la creación de un nuevo documento si considera que la ausencia de éste
puede interferir en las actividades que realiza en materia de PRL, o bien puede solicitar la
modificación de alguno ya existente. El RGPRL evaluará la conveniencia de incluir el nuevo
documento, o la modificación de los ya existentes. En el caso de requerirse la modificación o
creación de un nuevo formato se dirigirá igualmente al responsable del área afectada.
2. Comunicación al solicitante:
En el caso de que el RGPRL desestime la solicitud de creación o cambio de los documentos se lo
comunicará al solicitante, justificando las causas que le llevaron a tomar esta determinación.
6
Igualmente lo comunicará en el caso de formatos al responsable de área.
3. Planificación:
Una vez el RGPRL ha aceptado la elaboración del nuevo documento o/y formato o la modificación
del existente, éste lo elaborará el responsable del área afectada.
4. Elaboración del nuevo documento/formato. Modificación del existente:
El Responsable de área afectada, en el caso de que realice la creación de un nuevo documento/
formato, recabará cuanta información requiera, y lo elaborará de la siguiente forma:
Procedimientos: Deberá recoger el objeto (para qué), alcance (dónde aplica), medición y
seguimiento (cómo medir el funcionamiento de la actividad para hacer un seguimiento),
desarrollo (descripción detallada de la actividad), registros (formatos que recojan el
resultado de las actividades), y anexos si procede.
En el caso de que el responsable de área afectado modifique algún documento existente, editará éste
con un número de revisión posterior al de partida.
Formatos: Contendrá toda la información necesaria para cumplir lo estipulado en su
procedimiento de origen y se distribuirá de forma simple y clara.
5. Revisión del borrador/ propuesta:
El RGPRL revisará los documentos/ formatos, para identificar las referencias cruzadas que puedan
existir, y en el caso de los procedimientos, asegurar su conformidad con la norma de referencia.
6. Introducción de cambios:
En el caso de que encuentre deficiencias con respecto de la norma, o mejoras a los
documentos/formatos, procederá a introducir los cambios. Los cambios introducidos se identificaran
respecto a la anterior revisión sombreándolos en amarillo. Posteriormente hará llegar este al
Responsable de su aprobación.
7. Codificación de documentos y formatos:
Los documentos/formatos que ya existían en NUMOSA antes de la creación de éste documento/
formato, seguirán llamándose e identificándose como estaban hasta la fecha. Si son modificados se
codificarán según se describe a continuación.
La codificación de los documentos de nueva creación se realizará de la siguiente forma:
Procedimientos: Incluirá en todas sus páginas, Codificación de referencia (P-PRLnn),
Nombre o Título del documento, Nº de revisión y Nº de páginas sobre el total de las
mismas. Además de lo anterior en la portada aparecerá la firma de la persona que debe
efectuar la revisión y la aprobación, la Fecha de Entrada en Vigor, El índice del
7
procedimiento, (que incluirá los siguientes apartados: Objeto, Alcance, Medición y
seguimiento, Desarrollo, Responsabilidades y Registros) y el control de cambios, donde se
recogerá el Nº de Revisión, la firma de la persona que ha efectuado la revisión, la firma de
la persona que ha aprobado la revisión, la fecha y la naturaleza del cambio.
Para los documentos modificados, se respetará la codificación que ya tenían, salvo el número de
revisión que será posterior.
Formatos: : Una vez consensuado el formato final, el RGPRL ordenará la codificación y distribución
del formato. La codificación de los formatos se realizará utilizando la codificación de referencia F-N-
xx:
N: referencia al número de procedimiento al que va asociado (nn)
xx: número secuencial dentro del procedimiento N.
En el caso de que existan diferentes documentos que tengan el mimo código se establecerán
subíndices que se añadirán a lo anterior.
De tratarse de una modificación de un formato existente, se creará una nueva revisión del formato.
En el caso de crearse de un formato nuevo, se le asignará el número de revisión 1. Los formatos
preexistentes se codificarán de acuerdo a este criterio durante la implantación del sistema de
gestión de PRL.
8. Aprobación del documento:
En el caso de Procedimientos, la aprobación de estos documentos será responsabilidad de la
Dirección. Para formalizar ésta, firmará en la portada de los documentos en el espacio destinado al
efecto.
9. Inclusión o actualización de las listas:
Una vez aprobados los documentos de nueva creación, se incluirán en la Lista de Documentos
internos en vigor (F-01-01) indicando la revisión 1. Cuando lo que se haya aprobado sea una
modificación a un documento existente, se actualizará la Lista indicando el número de revisión en
vigor, y los cambios sufridos por el documento. La actualización y revisión de la “Lista de
Documentación en vigor” la llevará a cabo el RGPRL.
De igual forma la creación o modificación de nuevos formatos provocará la actualización de la
“Lista de formatos en vigor”(F-01-03) y de la “Tabla de registros”(F-01-04) por parte del RGPRL
10. Distribución de documentos/formatos:
NUMOSA no controla copias de la documentación en vigor, manteniéndose una única copia
original en papel en el departamento de PRL, cuya custodia y actualización es responsabilidad del
RGPRL.
Cuando se aprueba una nueva revisión de algún documento/ formato, el RGPRL actualiza el listado
de control correspondiente (Lista de Documentos interna en vigor F-01-01, Lista de Documentos
externa en vigor F-01-02, Lista de Formatos en vigor F-01-03) y es el encargado de sustituir en la
carpeta de “Documentación en vigor” o de “Formatos en Vigor” la nueva revisión del documento o
8
formato llevando a la carpeta “obsoleto” la revisión anterior de forma que no pueda acceder a ella
por error ninguna persona de NUMOSA.
Ante cualquier cambio en revisiones de documentos/formatos el RGPRL es el responsable de
comunicarlo a todo el personal afectado.
11. Destrucción de copias obsoletas:
Si en algún momento alguna persona de NUMOSA hace copia informática o en papel de algún
documento o formato, serán copias no controladas y no se guardarán para usos posteriores,
remitiéndose siempre para cualquier consulta a los documentos/ formatos en vigor del servidor. El
RGPRL solo conservará en papel marcándolo como “OBSOLETO” las copias obsoletas de los
originales custodiados en el Departamento de PRL.
12. Acceso a los documentos:
Los diferentes destinatarios de la documentación tendrán acceso a la documentación sobre las
actividades que les afecten a través del servidor en soporte informático.
CONTROL DE DOCUMENTACION DE ORIGEN EXTERNO GENERAL
1. Recepción de cambios en la documentación:
Este proceso se inicia cuando se recibe comunicación de cambios en cualquier documento de origen
externo relacionado con la PRL, como normas, documentación técnica, etc. Existen mecanismos que
garantizan el control de la variación de la Normativa Técnica con periodicidad mínima mensual.
2. Inclusión/ Actualización del Listado:
Ante cualquier variación detectada por cualquier vía se comunica al RGPRL que actualice el F-01-
02. No se mantienen copias en papel controladas de la Normativa, dirigiéndose cualquier persona de
NUMOSA para su consulta a las páginas web de los organismos competentes, verificando siempre
su actualización.
3. Comunicación a los afectados:
El RGPRL comunicará a todo el personal afectado cualquier cambio en la documentación externa.
Además, el listado de documentos externos en vigor (F-01-02) se encuentra disponible para su
consulta por cualquier persona perteneciente a la plantilla de NUMOSA.
4. Modificación de los Documentos del Sistema de Gestión de PRL:
Si a raíz de la llegada de algún documento externo hubiera que modificar documentos internos, se
procederá según lo descrito en Control de la documentos de origen interno.
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO QUE AFECTE A UN SERVICIO
Será recepcionada por cualquier vía y es el Jefe de Obra quien la controla y distribuye al personal
9
afectado. Retira y destruye las copias obsoletas y comunica al Responsable de producción los
cambios.
GESTION DE LOS REGISTROS
NUMOSA trabaja con registros en distintos soportes y garantiza su actualización, liberando al
SGPRL de la obligatoriedad de mantener copias impresas de los registros que son generados y
actualizados mediante aplicaciones informáticas. Es responsabilidad del RGPRL Actualizar la tabla
de registros F-01-04.
Todos los registros que se generan en los procedimientos, han de gestionarse y controlarse según lo
dispuesto en cada procedimiento.
Legibilidad:
Será responsabilidad de los usuarios de los formatos completar los campos de los mismos de forma
que se garantice la correcta legibilidad en usos posteriores de los registros, utilizando los
instrumentos y las herramientas informáticas que la Dirección ha determinado en el proceso de
asignación de recursos. De la misma forma, se requiere de todo el personal de NUMOSA que, ante
dudas en la legibilidad de los documentos, se consulte a la persona responsable de su
cumplimentación cuantas aclaraciones encuentre necesarias antes de proceder al uso o archivo del
registro.
Almacenamiento:
La operativa de NUMOSA contempla la utilización de registros en dos medios: papel y electrónico.
En ambos casos, los registros deberán archivarse por el responsable de archivo, en el lugar y por el
tiempo que se indican el procedimiento donde se identifica la necesidad de cada formato. Las
condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, radiaciones electromagnéticas, etc.) serán
acordes al soporte utilizado, ajustándose a las condiciones estipuladas por el proveedor del soporte
para su óptima conservación. El proceso de archivado se realizará considerando las herramientas, los
conocimientos necesarios y la seguridad exigible, de forma que se garantice la disponibilidad del
acceso a los registros cuando fuese necesario. En particular, las copias informáticas de seguridad,
deberán realizarse en un formato también accesible mediante herramientas estándar y atendiendo a la
posible presencia/eliminación de elementos no deseados que pudieren dañar o impedir el acceso a
los datos.
Protección:
El responsable de su archivo es el encargado de verificar el cumplimiento de los medios establecidos
por NUMOSA para controlar el acceso a los mismos. Las condiciones de almacenamiento de los
archivos físicos y electrónicos garantizarán la protección frente a cualquier tipo de deterioro de la
información en ellos contenidos.
Recuperación y disposición:
El estricto seguimiento de las normas de almacenamiento y el histórico de procedimientos permitirá
acudir a los lugares de archivo de los registros utilizados con anterioridad. Corresponderá al
responsable actual del archivo en que se almacenó el registro, localizarlo y controlar su disposición
hasta que éste sea nuevamente archivado. Cualquier duplicación (copia de documentos electrónicos
o fotocopias…) será identificada como tal y no estará sujeta a control de disposición.
10
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-01-01. LISTA DE
DOCUMENTACIÓN
INTERNA EN VIGOR
RGPRL INDEFINIDO
F-01-02. LISTA DE
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA EN VIGOR.
RGPRL INDEFINIDO
F-01-03. LISTA DE
FORMATOS EN VIGOR. RGPRL INDEFINIDO
F-01-04. TABLA DE
REGISTROS RGPRL INDEFINIDO
11
F-01-01. LISTA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA EN VIGOR
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-01-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
CÓDIGO TÍTULO REVISIÓN FECHA
APROBACIÓN
P-PRL01 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL 00 01-01-2014
P-PRL02 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 00 01-01-2014
P-PRL03 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA. 00 01-01-2014
P-PRL04 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS. 00 01-01-2014
P-PRL05 FORMACIÓN/INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN
MATERIA PREVENTIVA. 00 01-01-2014
P-PRL06 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS. 00 01-01-2014
P-PRL07 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO. 00 01-01-2014
P-PRL08 SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPI´S. 00 01-01-2014
P-PRL09 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 00 01-01-2014
P-PRL10 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 00 01-01-2014
P-PRL11 COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 00 01-01-2014
P-PRL12 ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE O INMINENTE. 00 01-01-2014
P-PRL13 GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 00 01-01-2014
P-PRL14 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. 00 01-01-2014
P-PRL15 DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO. 00 01-01-2014
P-PRL16 AUDITORÍAS INTERNAS. 00 01-01-2014
12
F-01-02. LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA EN VIGOR
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: F-01-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
CÓDIGO TÍTULO FECHA
APROBACIÓN
R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para baja Tensión y sus Instrucciones técnicas
complementarias. 02/08/2002
Ley 54/1997 Ley del sector eléctrico. 27/11/1997
R.D. 1955/2000 Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 27/12/2000
R.D. 3275/1982
Reglamento sobre las condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación e instrucciones técnicas
complementarias.
12/11/1982
R.D. 1942/1993 El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 05/12/1993
R.D. 2267/2004 El Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 03/12/2004
R.D. 314/2006 Código Técnico de la Edificación. 17/03/2006
Endesa Normas particulares de la compañía Endesa. (normas técnicas de construcción y montaje
de instalaciones eléctricas de distribución). 23/03/2006
13
F-01-03. LISTA DE FORMATOS EN VIGOR
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-01-03 Rev.: 00 Página 1 de 2
CÓDIGO TÍTULO REVISIÓN FECHA
APROBACIÓN
F-01-01 LISTA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA EN VIGOR 00 01-01-2014
F-01-02 LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA EN VIGOR 00 01-01-2014
F-01-03 LISTA DE FORMATOS EN VIGOR 00 01-01-2014
F-01-04 TABLA DE REGISTROS 00 01-01-2014
F-02-01 MODELO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA
00
01-01-2014
F-02-02 MODELO DE RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Y SUGERENCIAS DE MEJORA 00 01-01-2014
F-03 -01 FICHA PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO
00 01-01-2014
F-03 -02 CUADRO RESÚMEN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE
TRABAJO. 00 01-01-2014
F-03 -04 INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 00 01-01-2014
F-04 -01 BASE DE DATOS: LEGISLACIÓN DE PRL 00 01-01-2014
F-05-01 SOLICITUD DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 00 01-01-2014
F-05-02 ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 00 01-01-2014
F-05-03 CERTIFICADO DE FORMACIÓN 00 01-01-2014
F-06-01 FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA. 00 01-01-2014
F-06-02 CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN DE PRL Y
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. (DOCUMENTO C) 00 01-01-2014
F-06-03 SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS EXTERNAS 00 01-01-2014
F-07-01 COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE
TRABAJO 00 01-01-2014
F-07-02 ENTREGA DE COPIA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
EQUIPOS DE TRABAJO A TRABAJADORES 00 01-01-2014
F-07-03 CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 00 01-01-2014
14
F-01-03. LISTA DE FORMATOS EN VIGOR
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-01-03 Rev.: 00 Página 2 de 2
F-08-01 ENTREGA DE EPIs A LOS TRABAJADORES 00 01-01-2014
F-08-02 CONTROL INTERNO DE EPIs ENTREGADOS.
INVENTARIO 00 01-01-2014
F-09-01 CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 00 01-01-2014
F-11-01 INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES 00 01-01-2014
F-11-02 MODELO DE PARTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 00 01-01-2014
F-11-03 RELACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 00 01-01-2014
F-13-01 REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE
TRABAJADORES 00 01-01-2014
F-14-01 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS 00 01-01-2014
F-16-01 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 00 01-01-2014
F-16-02 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 00 01-01-2014
15
F-01-04. TABLA DE REGISTROS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-01-04 Rev.: 00
Página 1 de 1
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO UBICACIÓN CARPETA TIEMPO DE ARCHIVO
16
1
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL02 00
P-PRL02. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 6
P-PRL02. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 6 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer el procedimiento para que todos los trabajadores ejerzan su derecho a participar en la
empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el trabajo.
2. ALCANCE
Todos los trabajadores pertenecientes a NUMOSA .
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL.
5. DESARROLLO
La Dirección de NUMOSA consultará con los trabajadores, con la debida antelación, la
adopción de decisiones relativas a (articulo 33 Ley 31/1995)
La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que estas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de
los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de
prevención externo (JMC).
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los
artículos 18.1 y 23.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. Cualquier
otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de
los trabajadores.
4
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el
artículo 33 citado se llevaran a cabo con dichos representantes.
El RGPRL entregará a los trabajadores un formulario de comunicación de riesgos y
sugerencias de mejora.
El trabajador que cumplimente dicho formulario se lo entregara al RGPRL. Este lo pondrá
en conocimiento de la Dirección y mandos intermedios de la empresa.
Si la Dirección estima que las sugerencias realizadas van a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores y su realización es factible teniendo en cuenta el
asesoramiento del técnico de JMC, deberá gestionarlo y llevarlo a cabo. Si estima que su
realización no va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (teniendo en
cuenta la valoración realizada por el técnico de JMC, la Dirección de la empresa y
representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales),
siempre se contestara por escrito a la persona que realizo la sugerencia exponiéndole los
motivos que han llevado a aceptar o rechazar la propuesta.
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE
ARCHIVO
LUGAR DE
ARCHIVO
TIEMPO
MÍNIMO
F-02-01. MODELO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y
SUGERENCIAS DE MEJORA RGPRL
Carpeta de
Sugerencias 1 año
F-02-02. MODELO DE RESPUESTA A LA
COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE
MEJORA.
RGPRL Carpeta de
Sugerencias 1 año
5
F-02-01. COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-02-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
Nº registro de comunicación (a rellenar por la empresa):
COMUNICANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:
PUESTO DE TRABAJO:
DEPARTAMENTO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO/MEJORA (añadir dibujo explicativo si fuese
necesario)
PROPUESTA DE MEDIDA CORRECTORA (si procede):
En Sevilla a de de 201_
Trabajador:
DNI:
Firma:
Recibí por NUMOSA,
Nombre y apellidos:
Firma:
6
F-02-02. RESPUESTA A COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-02-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
Nº registro de comunicación o sugerencia:
A/A: NOMBRE Y APELLIDOS:
PUESTO DE TRABAJO:
DEPARTAMENTO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO/MEJORA PROPUESTO:
RESOLUCIÓN:
En Sevilla a de de 201_
Dirección de NUMOSA,
Nombre y apellidos
Firma:
Trabajador:
DNI:
Firma:
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL03 00
P-PRL03. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 10
P-PRL03. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 10 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO .............................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer las actuaciones para evaluar los riesgos existentes en los puestos y lugares de trabajo de
NUMOSA a partir de la toma de datos y planificar las medidas preventivas y / o correctoras a llevar
a cabo por la empresa estableciendo prioridades para su ejecución.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará a todos los puestos de trabajo y actividades desarrolladas en
NUMOSA así como a todos los centros de trabajo que posea la misma y modificaciones y variaciones
comunicadas según la metodología establecida en cada procedimiento.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL y el técnico asignado a NUMOSA por la empresa
externa JMC.
5. DESARROLLO
Contacto entre el técnico de JMC y el RGPRL para fijar fecha para la toma de datos.
Toma de datos: el técnico de JMC, acompañado por el RGPRL, recopilará toda la
información precisa para tener conocimiento de la actividad que realiza la empresa. Se
analizará todo aspecto relacionado con todos los puestos de trabajo, características de los
trabajadores, de las instalaciones y de los equipos de trabajo utilizados.
Se realizará la Evaluación de los Riesgos detectados en la toma de datos a través de su
cuantificación y se definirán las medidas preventivas correspondientes.
Planificación de las medidas correctoras y / o preventivas establecidas en la Evaluación de
Riesgos estableciendo prioridades, responsable de su ejecución y plazo para llevarlas a
cabo.
Entrega de la evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva al RGPRL
Seguimiento: el RGPRL debe asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación cumpliendo los plazos fijados. Además el técnico
asignado por JMC realizará visitas periódicas para comprobar el cumplimiento de lo
establecido en la planificación preventiva.
4
Revisión de la evaluación y planificación: Serán actualizadas por el técnico de JMC cuando
cambien las condiciones de trabajo, en todo caso, se someterá a consideración y se
revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que
se hayan producido. El empresario notificará de forma fehaciente y por escrito cualquier
cambio de las condiciones, inclusión o cambio de la actividad, adquisición de nuevos
equipos de trabajo y cualquier otra circunstancia que pueda llevar a la necesidad de la
actualización de la documentación realizada.
6. REGISTROS Y ANEXOS
Documentos que proporcionan evidencias de la toma de datos, del resultado de la evaluación de
riesgos y de la planificación de la acción preventiva, seguimiento y revisión.
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-03-01. FICHA PARA
EVALUACIÓN DE
RIESGOS EN PUESTO DE
TRABAJO.
F-03-02. CUADRO
RESÚMEN EVALUACIÓN
DE RIESGOS EN PUESTO
DE TRABAJO.
F-03-04. INFORME DE
ACCIÓN CORRECTIVA
Y/O PREVENTIVA
ANEXO: AP-03-01. FICHA PARA ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL
PUESTO DE TRABAJO.
5
F-03-01. FICHA PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: F-03-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
DEPARTAMENTO:
PUESTO DE TRABAJO:
FUNCIONES:
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
INSTALACIONES RIESGOS
GENERALES ACTIVIDADES
RIESGOS
ASOCIADOS AL
PUESTO DE
TRABAJO.
PARTICULARIDADES DE ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES:
RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PUESTO DE TRABAJO:
6
PUESTOS DE
TRABAJO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Niveles de riesgo Tr: Trivial To: Tolerable M: Moderado Im: Importante In: Intolerable
RIESGOS
F-03-02. CUADRO RESÚMEN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: F-03-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
CÓDIGOS DE UTILIZACIÓN
1 Caída de personas al mismo nivel
2 Caída de personas a distinto nivel
3 Caída de objetos
4 Desprendimientos, desplomes y derrumbes
5 Choques y golpes
6 Maquinaria automotriz y vehículos
7 Atrapamiento
8 Cortes
9 Proyecciones
10 Contactos térmicos
11 eléctricos
12 Explosiones
13 Incendios
14 Confinamiento
15 Tráfico (fuera del centro de trabajo)
16 Agresión de seres vivos
17 Sobrecarga térmica
18 Ruido
19 Vibraciones
20 Radiaciones ionizantes
21 Radiaciones no ionizantes
22 Iluminación
23 Agentes químicos
24 Agentes biológicos
25 Carga física y sobreesfuerzos
26 Psicosociales
27 Condiciones ambientales del puesto
28 Configuración del puesto
7
F-03-03. INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: F-03-03 Rev.: 00 Página 1 de 1
NUMERO REFERENCIA:
ACCIÓN CORRECTIVA / ACCIÓN PREVENTIVA
DESCRIPCIÓN Y CAUSAS DEL PROBLEMA:
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:
FECHA INICIO:
PLAZO PREVISTO:
RESPONSABLE EJECUCIÓN:
RESULTADO Y OBSERVACIONES:
RESPONSABLE ACCIÓN CORRECTIVA:
(Fecha y firma)
CIERRE CONFORMIDAD:
(Fecha y firma)
8
AP-03-01. ANEXO: ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: AP-03-01 Rev.: 00
Página 1 de 3
9
AP-03-01. ANEXO: ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: AP-03-01 Rev.: 00 Página 2 de 3
10
AP-03-01. ANEXO: ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: AP-03-01 Rev.: 00
Página 3 de 3
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL04 00
P-PRL04. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 9
P-PRL04. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y NORMATIVOS
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - - 9 1-9-2014 -
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 5
3
1. OBJETO
Definir la sistemática empleada en NUMOSA para identificar y tener acceso a los requisitos legales que
le sean de aplicación y a otros requisitos de PRL que la organización subscriba, estableciendo los criterios
para el control de los mismos; Identificando, tratando, distribuyendo, gestionando y evaluando su
cumplimiento.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes
en NUMOSA que estén sujetas a requisitos legales u otros requisitos subscritos por NUMOSA, para
controlar y reducir su repercusión en materia de prevención de riesgos laborales.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobación de
novedades remitidas por los
asesores
Correo Electrónico enviado
por el Servicio de
prevención externo
RGPRL Cada 15 días
4. RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades vienen reflejadas en el desarrollo del procedimiento de actuación.
5. DESARROLLO
Con carácter general, se describe a continuación el procedimiento de actuación.
ACCESO A LA LEGISLACIÓN. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN Y OTROS REQUISITOS.
ACCESO A LA LEGISLACIÓN.
NUMOSA tiene concertado con una entidad externa el acceso al servicio de actualización periódica de la
legislación de PRL a través de su página Web, que previo análisis de la misma nos hace llegar las
disposiciones reglamentarias y/o requisitos que pueden ser de aplicación a actividades, servicios, procesos
e instalaciones existentes en NUMOSA.
4
NUMOSA extrae dicha legislación a su propia base de datos en el formato “F-04-01 Base de datos:
Legislación de PRL” para, su posterior tratamiento si es de aplicación. Dicha legislación se recoge según
los rangos descritos en el anexo “AP-04-01. Rangos de legislación para el derecho de prevención de
riesgos laborales.”
IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
El Servicio externo antes del día 15 de cada mes, remite un correo electrónico informando de las
novedades legislativas publicadas en el mes anterior, que resulten de aplicación.
El envió consta de un boletín, en el que se lista la legislación publicada en el mes anterior en la Unión
Europea, Estado y todas las CC.AA y si alguna de las normas en él incluidas resulta de aplicación a
NUMOSA se recibe una o varias fichas legislativas en la que se incluyen los requisitos que le afectan.
TRATAMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
Cuando alguna de estas disposiciones precisa de acciones especificas, éstas se trasladan a planes de
acción, procedimientos, prácticas operativas etc. Aquellos requisitos externos voluntarios subscritos por
NUMOSA mediante convenios, acuerdos, programas, etc., se tratan como requisitos voluntarios de
aplicación que se deben tener en cuenta en la planificación y evaluación periódica.
Una vez identificados y extraídos los requisitos legales y otros requisitos se realiza una segunda lectura de
la norma, identificando, si existen, los requisitos aplicables en materia de PRL y analizando los plazos
urgentes de aplicación que la propia norma determina.
(Si el requisito aplicable no es aconsejable reproducirlo en este formato, se hará referencia al artículo
donde se encuentra y se subrayará o señalará el texto correspondiente en una copia completa de la
disposición.)
Se elabora un programa para aplicar los requisitos en función de los plazos que, la propia norma,
autorización, permiso o licencia establecen. Dichos requisitos, si es posible, se trasladan a planes de
acción, procedimientos, prácticas operativas etc.
DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
En los aspectos de prevención, el Servicio de Prevención comunicará a la dirección, los trabajadores y a
otras partes interesadas la información relevante sobre los requisitos legales y otros. Se informará a los
representantes de los trabajadores como se indica en el procedimiento “P-PRL 02 Comunicación,
Participación y Consulta.”
GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
La información aportada por el servicio externo así como las actualizaciones periódicas del mismo son
utilizadas por NUMOSA para asegurarse de que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
NUMOSA subscriba sean tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del
SGPRL de NUMOSA.
5
EVALUACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Con carácter anual y en el marco de la revisión por la Dirección, se realiza una comparativa, para
comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a NUMOSA.
En el caso en el que se apreciasen deficiencias o carencias con las obligaciones que aplican, se abrirá una
No conformidad para subsanar las mismas y será gestionada como se indica en el procedimiento “P-PRL
14 Gestión de No Conformidades, Acciones correctoras y preventivas.”
6. REGISTROS Y ANEXOS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-04 -01. BASE DE DATOS:
LEGISLACIÓN DE PRL
ANEXO: AP- 04-01. RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
6
F-04-01. BASE DE DATOS. LEGISLACIÓN DE PRL.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-04-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
ÁMBITO
LEGAL
TÍTULO DEL TEXTO ¿APLICABLE?
(S/N)
ÁREA DE
APLICACIÓN
TEXTO
LEGISLATIVO
FECHA
ENTRADA
EN VIGOR
7
AP-04-01. ANEXO: RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-04-01 Rev.: 00 Página 1 de 3
A continuación se listan y se incluyen una breve descripción de cada uno de los distintos rangos de
legislación de cada ámbito: Europeo, Estatal, Autonómico y Local.
UNION EUROPEA
La Comisión, con poder ejecutivo, inicia y redacta una PROPUESTA que somete al Consejo (La
Comisión es el guardián de los tratados que dieron forma a la CEE y es responsable de su desarrollo). El
Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social, formado este último por representantes de las
organizaciones empresariales, sindicatos y otros grupos de interés, considera y comenta la propuesta. El
Consejo, cuyos miembros representan a los gobiernos de los estados miembros (normalmente a nivel
ministerial) adopta la propuesta, que se convierte, a partir de ese momento en Ley. En algunos casos, este
poder lo ejerce la Comisión. El Consejo de Ministros es el principal órgano decisorio de la Comunidad.
Reglamentos: Leyes vinculantes y obligatorias para todos los estados miembros desde el
momento de su publicación en el DOCE (Diario Oficial de la Comunidad Europea). Para que esta
norma sea de obligado cumplimiento en España, no es necesaria su publicaron en el BOE
(Boletín Oficial del Estado). No requiere la transposición o adaptación). Pueden ser adoptados
tanto por el Consejo como por la Comisión. Su contenido es genérico.
Directivas: Leyes comunitarias vinculantes para los estados miembros, pero no son de
aplicación directa, requieren ser transpuestas al ordenamiento interno. Pretenden unificar las
diferentes normas existentes en los estados miembros sobre una concreta materia. La mayoría
de las veces, cada estado miembro tiene que ponerla en práctica de acuerdo con su legislación
nacional aplicable al caso. Este es un aspecto importante de la cuestión, ya que las actividades a
que puede afectar una directiva han de tener en cuenta tanto a la legislación nacional como a la
propia directiva.
Decisiones: son totalmente vinculantes para aquellos a los que van dirigidas, no requieren
transposición. En general, es el Consejo quien adopta las decisiones, pero, en algunos casos, la
Comisión tiene poder para adoptar decisiones propias. Se dirige a destinatarios muy específicos.
Su contenido es concreto.
8
AP-04-01. ANEXO: RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-04-01 Rev.: 00 Página 2 de 3
Recomendaciones: no son vinculantes (no son leyes) para los estados miembros. Pueden
emanar tanto del Consejo como de la Comisión.
Dictamen y Comunicaciones: no tienen poder vinculante para los estados miembros (no son
leyes)
ESTADO
Ley: Aquella norma, que teniendo su origen en un proyecto de ley o una proposición de ley, es
aprobada por las Cortes Generales. Cuando por razón de determinadas materias tasadas
requiere una mayoría cualificada para su aprobación o modificación recibe el nombre de Ley
Orgánica.
Real Decreto-Ley: Norma con Rango de ley que emana por razones de extraordinaria y urgente
necesidad del Gobierno, para su posterior convalidación por las Cortes Generales.
Real Decreto-Legislativo: Norma con Rango de Ley que emana del Gobierno por delegación del
Órgano legislativo, habitualmente a través de una ley de bases.
Real Decreto: Norma con rango de Reglamento promulgada por el Consejo de Ministros.
Orden: Norma con rango reglamentario emitida por una comisión delegada del Gobierno o por
un Ministerio.
Resoluciones, circulares e instrucciones: Otras normas o disposiciones reglamentarias
dictadas por Autoridades u Órganos inferiores del Estado.
COMUNIDAD AUTONOMA.
Ley: Norma que teniendo su origen en un proyecto de ley, es aprobada por el Parlamento
Autonómico, dentro de su ámbito competencial y territorial.
Decreto: Norma con rango reglamentario promulgada por el Gobierno Autonómico, dentro de
su ámbito competencial y territorial.
Orden: Norma con rango reglamentario dictada por una Comisión Delegada del Gobierno
Autonómico o por una Consejería.
9
AP-04-01. ANEXO: RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-04-01 Rev.: 00 Página 3 de 3
Resoluciones, instrucciones o circulares: Otras normas reglamentarias dictadas por
Autoridades u Órganos inferiores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
DIPUTACIÓN FORAL
Norma Foral: Norma con rango de ley promulgada por las Juntas Generales del Territorio
Histórico dentro de su ámbito competencial.
Decreto y Orden Foral: Normas con rango reglamentario dictadas por el Consejo de Gobierno
del Territorio Histórico dentro de su ámbito competencial.
Resoluciones, Instrucciones o circulares Forales: Otras normas reglamentarias dictadas por
Autoridades u Órganos inferiores, en el ámbito foral.
AYUNTAMIENTO
Decretos y Ordenanzas Municipales: Normas dictadas por las distintas Autoridades u
Órganos municipales, en su ámbito local y competencial.
10
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL05 00
P-PRL05. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE TRABAJADORES EN MATERIA
PREVENTIVA
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 8
P-PRL05. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE
TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - - 8 1-9-2014 -
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer las actuaciones necesarias para garantizar a todos los trabajadores de NUMOSA. una
información y formación teórico-práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva especifica que
afecte a su puesto de trabajo o su función.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de NUMOSA. Se impartirá en el momento de la
contratación, y se reciclará periódicamente cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, y cuando
se produzcan cambios en las condiciones de trabajo.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobación de
certificados de formación de
cada uno de los trabajadores
en materia de prevención
F-05-03. CERTIFICADO
DE FORMACIÓN.
RGPRL semestral
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este Procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL y la empresa consultora (servicio de prevención ajeno)
JMC conjuntamente.
5. DESARROLLO
El RGPRL comunicará a JMC (servicio de prevención ajeno) que se ha producido la
incorporación de un nuevo trabajador en la empresa. Se deberá notificar también sus datos
personales y puesto de trabajo. De igual modo comunicara si ha transcurrido un año desde que
se impartió formación al resto de trabajadores, para proceder a la renovación de la misma.
El departamento de formación de JMC acordará por escrito con el RGPRL la fecha, hora y lugar
para impartir la formación para concretar así la citación.
Dicho departamento definirá el plan de:
o Información necesaria sobre riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables y las
medidas adoptadas.
o Formación de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y en
función de las características de los puestos de trabajo determinando así el
contenido de la misma.
4
El técnico asignado por JMC tras su visita a la empresa entregará al RGPRL toda la información
pertinente sobre los riesgos derivados de los puestos de trabajo desarrollados en la empresa, así
como de los riesgos propios del lugar de trabajo.
El RGPRL trasladará esta información a los trabajadores, dejando constancia por escrito de ello.
Como establece la Ley 31/1995, “deberá informarse directamente a cada trabajador” (art. 18.1)
y “la formación se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su
defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma (art.
19.2).
La formación se impartirá bien en las aulas de JMC, o bien en las instalaciones de la empresa.
JMC emitirá el certificado de formación individual de cada trabajador que haya recibido
formación en materia preventiva. El certificado incluye un índice del contenido y la carga lectiva
del curso.
Se revisaran las necesidades formativas de la empresa cuando haya nueva incorporación,
cambien las condiciones personales, características de los puestos (equipos, tareas) y lugar de
trabajo, se produzcan daños a la salud de los trabajadores y siempre que se estime necesario.
Todas estas variaciones se comunicaran por la empresa a JMC . Por tanto, la información y
formación será susceptible de actualización según las necesidades de la empresa.
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-05-01. SOLICITUD DE
PLAN DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN
RGPRL / JPM INDEFINIDO
F-05-02. ENTREGA DE
INFORMACIÓN AL
TRABAJADOR
RGPRL INDEFINIDO
F-05-03. CERTIFICADO DE
FORMACIÓN. RGPRL INDEFINIDO
5
F-05-01. SOLICITUD/CONFIRMACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-05-01 Rev.: 00 Página 1 de 2
A continuación se adjunta la relación de trabajadores con necesidades formativas en NUMOSA, bien por
ser reciente incorporación, o bien porque haya transcurrido un año desde la formación que recibiera en su
momento.
RELACIÓN DE PERSONAL CON NECESIDADES FORMATIVAS
NOMBRE DEPARTAMENTO PUESTO DE
TRABAJO
NUEVA
INCORPORACIÓN
(X)
NECESIDAD DE
RECICLAJE
FORMATIVO
(X)
Rogamos establezcan el plan de formación/Información necesario para cada trabajador teniendo en
cuenta el departamento y puesto de trabajo que ocupan en nuestra organización y confirmen la fecha en la
que será posible impartir dicha formación.
NUMOSA S.L,
RESPONSABLE DEL SGPRL.
FDO.
En _____________ a _______ de ______________ de ____
6
F-05-01. SOLICITUD/CONFIRMACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-05-01 Rev.: 00 Página 2 de 2
Una vez revisadas y establecidas las necesidades formativas/informativas de la relación de trabajadores
recibida, a continuación se desarrolla el plan de formación establecido para cada uno de los casos.
PLAN DE FORMACIÓN ESTABLECIDO PARA CADA
TRABAJADOR
NOMBRE INFORMACIÓN
A ENTREGAR CURSO
FECHA
INICIO FECHA FIN
SEDE
CURSO
JPM (SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO)
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN.
FDO.
En _____________ a _______ de ______________ de _____
7
F-05-02. ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-05-02 Rev..: 00 Página 1 de 1
En _____________ a _______ de ______________ de _____
Por la presente, y a tenor de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, NUMOSA hace entrega al trabajador
__________________________________ con DNI ______________________ de la
información en materia preventiva en relación con los trabajos que tiene encomendados como
trabajador de la empresa NUMOSA y de copia de la evaluación de riesgos del lugar y puesto de
trabajo, las medidas preventivas de los mismos e información adicional.
En Prevención de dicho riesgo, esta empresa ha adoptado las medidas de protección que
deberán ser tenidas en cuenta y aplicadas sin excusa alguna por usted. Se le hace entrega de la
relación de riesgos y medidas correctoras referidos a su puesto de trabajo.
CONFORME RECIBI DEL TRABAJADOR
NUMOSA, S.L.
Fdo.
Responsable en materia preventiva,
NIF Fdo.
8
F-05-03. CERTIFICADO DE FORMACIÓN.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-05-03 Rev.: 00 Página 1 de 1
Sr./Sra. _____________________________________________
CENTRO DE TRABAJO: _________________________________
EMPRESA:
NUMOSA, S.L.
CERTIFICA SU PARTICIPACIÓN OCN APROVECHAMIENTO EN LA ACTIVIDAD
FORMATIVA QUE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
________________________________________________________________
FECHA INICIO: _________________________ FECHA FIN: _______________
TOTAL HORAS CURSO: _______
ATENTAMENTE, DIRECCIÓN DE NUMOSA.
FIRMA Y SELLO
RECIBÍ DEL ASISTENTE
FDO.
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL06 00
P-PRL06. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON CONTRATAS Y
SUBONTRATAS
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 25
P-PRL06. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 25 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 4
6. REGISTROS Y ANEXOS .................................................................................................................................................. 8
3
1. OBJETO
Establecer la sistemática a seguir y los requisitos exigibles por NUMOSA en materia de Prevención, para
la coordinación de actividades con empresas externas que realicen trabajos en sus instalaciones.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación de este procedimiento comprende todos los procesos de contratación (tanto
contratos nuevos como renovación de los contratos ya realizados) con empresas (incluidos trabajadores
autónomos), que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de NUMOSA. Afecta a:
Empresas de Servicios (mantenimiento externo de instalaciones, servicios generales: limpieza,
archivos, vigilancia, etc.)
Empresas de suministros con instalación (instalaciones, suministro de equipos nuevos, etc.)
Así mismo, independientemente del cumplimiento de lo establecido en el RD 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, este procedimiento se considera de
aplicación con carácter de mínimos en obras de construcción. De esta forma deben exigirse en los pliegos
de condiciones de contratación de dichas empresas, como mínimo los requisitos y documentación en
materia de prevención de riesgos laborales que se indican en el presente procedimiento.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Interlocutor de la empresa contratada / subcontratada:
Persona perteneciente a la empresa externa contratada por NUMOSA que sirve de interlocutor entre
ambas empresas en la coordinación de actividades.
A ser posible debe realizar visitas a la zona de trabajo para asegurar que sus trabajadores realizan las
tareas según el cumplimiento de la legislación vigente y los requisitos especificados por NUMOSA.
Interlocutor propio de NUMOSA:
Será la Gerencia de NUMOSA quién decide la contratación de la empresa externa, y quién realiza tareas
de comunicación con las empresas contratadas/subcontratadas en el momento de establecer las
condiciones del contrato. Dará finalmente el visto bueno a la contratación una vez se haya recibido toda la
documentación por parte de la empresa contratada.
4
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra:
Técnico competente perteneciente a NUMOSA integrado en la dirección facultativa de la obra, designado
por la gerencia de NUMOSA para realizar la coordinación de actividades empresariales de todas las
empresas presentes en la obra. Esta labor puede ser asignada al delegado de PRL de NUMOSA, aunque
puede ser delegada a otro trabajador con la formación mínima exigible en materia de prevención.
5. DESARROLLO
La Gerencia de NUMOSA será la que directamente se encargue de la contratación de empresas externas,
y deberá asegurarse de que existe una correcta coordinación entre las actividades de las empresas
concurrentes en mismo un lugar de trabajo.
Esta coordinación se realiza en varios niveles de acción, que se describen a continuación:
1. Intercambio de información en materia de prevención de riesgos laborales con la empresa
contratada. (Entrega del Dosier Informativo antes de realizar el contrato).
2. Designación de interlocutores en prevención por parte de NUMOSA y la empresa externa.
3. Reuniones de coordinación entre NUMOSA y la empresa contratada (previas, y/o periódicas).
4. Tarjetas de identificación de trabajadores externos.
5. Seguimiento de actividad de las empresas contratadas (seguimiento de las tareas realizadas).
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON LA EMPRESA CONTRATADA.
Con el fin de facilitar la realización de la coordinación, NUMOSA ha elaborado un Dosier Informativo en
prevención de riesgos laborales destinado a empresas contratadas/subcontratadas que realicen trabajos en
sus instalaciones. Ver anexo AP-06-01.
Se trata de una documentación de carácter mínimo para su cumplimentación obligatoria por las empresas
contratistas. En los contratos nuevos, las empresas contratistas deben aportar la documentación solicitada
en el Dosier. Para las prórrogas de contratos en vigor NUMOSA ha de exigir nuevamente a la empresa la
cumplimentación de la documentación exigida en el Dosier para su inclusión en el expediente contractual
de prórroga.
El envío de esta documentación por parte de la empresa externa es requisito obligatorio para poder
realizar su contratación en NUMOSA.
En el momento en que se realiza la adjudicación provisional del contrato a una empresa, NUMOSA envía
copia de la documentación relativa a prevención de riesgos laborales (Documento A1) aportada por la
empresa propuesta como adjudicataria
La Gerencia de NUMOSA comprueba que se ha aportado toda la documentación solicitada en el Dosier
de prevención de riesgos laborales. Comprobado este aspecto, si la empresa ha aportado toda la
documentación o si falta algún documento, en 15 días como máximo dará respuesta a la empresa
aspirante a la contratación. Si la documentación del Dosier fuese incompleta, NUMOSA volverá a
solicitar nuevamente a la empresa lo exigido en el Dosier otorgándole un plazo máximo de tres (3) días
para su subsanación.
A su vez, en las reuniones de coordinación al efecto (ver punto 6.3) se analizará por todas las partes toda
la documentación aportada por la empresa externa en el Dosier de prevención enviado al departamento
5
contratante.
Subcontrataciones:
En el caso de que la empresa contratista subcontrate la realización de todos o parte de los trabajos con
otra/s empresa/s, debe de comunicar este hecho a NUMOSA, así como aportar toda la información
requerida en materia de prevención de riesgos laborales relativa a la/s empresa/s subcontratada/s a
NUMOSA.
Modificaciones sustanciales:
Cuando se produzca una modificación sustancial de algunos de los datos aportados en materia de
prevención de riesgos laborales, la empresa externa deberá proporcionar a NUMOSA información
actualizada a la mayor brevedad posible.
CONTENIDO DEL DOSIER INFORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NUMOSA PARA EMPRESAS CONTRATADAS/SUBCONTRATADAS.
El Dosier Informativo contiene tres documentos:
Documento A.- Documentación en PRL requerida a la empresa externa. AP-06-02 y F-06-01
Documento B.- Documentación en PRL aportada por NUMOSA. AP-06 -03 / 04 / 05
Documento C.- Acuse de recibo. F-06-02
DOCUMENTO A:
Documentación en PRL requerida a la empresa externa.
Mediante este documento NUMOSA requiere información sobre los trabajos que va a realizar la empresa
externa en NUMOSA, así como información de la empresa sobre prevención de riesgos laborales.
(Anexo AP-06-01)
Entre estos datos se solicitan los posibles riesgos que pueden originar dichas tareas para los trabajadores.
Además la empresa externa deberá indicar las medidas de prevención que va a adoptar para controlar
dichos riesgos.
No se aceptará como documentación para cumplir este requisito una evaluación de riesgos general de la
empresa, no adaptada a las tareas a realizar en NUMOSA.
DOCUMENTO B:
Documentación en PRL aportada por NUMOSA.
Mediante este documento NUMOSA aporta información a la empresa externa sobre los posibles riesgos
existentes en sus instalaciones que pudieran afectar a los trabajadores externos, así como las posibles
medidas de prevención que éstos deben adoptar durante su permanencia en instalaciones de NUMOSA.
Existen diferentes tipos de documentos, según el sector al que va dirigido:
6
o Documento B1: general (para todo tipo de empresas). (Anexo AP-06-02)
o Documento B2: dirigido a empresas de limpeza. (Anexo AP-06-03)
o Documento B3: general dirigido a empresas de mantenimiento y sector de la construcción. (Anexo AP-
06-04)
DOCUMENTO C:
Acuse de recibo y compromiso de cumplimiento de normativa. (F-06-02)
INTERLOCUTORES EN PREVENCIÓN
Con el fin de facilitar las tareas de coordinación, tanto la empresa externa como NUMOSA deben
nombrar un Interlocutor en PRL (se recoge en el Dosier Informativo). Estos interlocutores deben
desarrollar tareas de comunicación sobre los trabajos a realizar, así como sobre la gestión de los posibles
riesgos que pueden originarse y las medidas de prevención a adoptar.
Interlocutor de la empresa externa contratada:
Debe realizar visitas a la zona de trabajo para asegurar que sus trabajadores realizan las tareas en
cumplimiento de la legislación vigente y de los requisitos especificados por NUMOSA.
Se recomienda que esta persona tenga formación en prevención de riesgos laborales (mínimo Curso
básico de prevención de riesgos laborales).
Interlocutor de NUMOSA:
El interlocutor de NUMOSA debe ser nombrado por la Gerencia de NUMOSA. Ésta persona debe ser un
trabajador que habitualmente realice o pueda realizar coordinación de trabajos con empresas externas.
Se recomienda que esta persona tenga formación en prevención de riesgos laborales (mínimo Curso
básico de prevención de riesgos laborales).
REUNIONES DE COORDINACIÓN
Preferiblemente antes de la realización de las tareas, debe realizarse una reunión de coordinación entre
NUMOSA y la empresa externa contratada. En el caso de contratación de empresas externas que tengan
gran número de trabajadores en NUMOSA, o que vayan a realizar tareas de riesgo importante (obras de
construcción, tareas de mantenimiento o de instalación de equipos con riesgo especial, etc.), estas
reuniones podrán ser periódicas, según establezcan las partes integrantes.
Los integrantes de estas reuniones deben ser, como mínimo:
Responsable del SGPRL
Interlocutor de NUMOSA en materia de Prevención.
Servicio de Medicina Preventiva (en su caso).
Interlocutor de la empresa externa.
Otro personal que se estime oportuno
7
En estas reuniones deben analizarse las tareas a realizar, posibles riesgos existentes y medidas de
prevención que deben tomarse por todas las partes implicadas para evitar dichos riesgos. A su vez se
analizará toda la documentación aportada por la empresa externa en el Dosier de prevención enviado al
departamento contratante.
Este análisis se recoge en un acta realizada por el interlocutor de NUMOSA, y de la que se entrega copia
a su vez a todos los integrantes de la reunión
IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Todos los trabajadores de empresas externas que realicen tareas en instalaciones de NUMOSA deben
estar identificados. Para ello deben portar una “Tarjeta de identificación”.
No es necesario que las tarjetas sean nominales, siendo la empresa externa responsable de entregarlas
únicamente a los trabajadores respecto de los que previamente haya comunicado que van a realizar los
trabajos en NUMOSA.
En el (Anexo AP-05-06) se indica un modelo de tarjeta.
Toda persona que acceda a las instalaciones de NUMOSA para realizar trabajos debe estar identificada
con dicha Tarjeta. En cualquier momento el interlocutor de NUMOSA puede requerir a un trabajador la
Tarjeta de Autorización, y en caso de no portarla, deberá acreditar su pertenencia a la empresa externa por
otros medios
SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS /SUBCONTRATADAS
NUMOSA realiza un seguimiento en materia de PRL de las empresas contratadas/subcontratadas. De
esta forma, realiza visitas periódicas a los lugares donde la empresa desarrolla los trabajos.
En este caso, las visitas son realizadas por el interlocutor de NUMOSA. Del mismo modo, puede contar
con el asesoramiento técnico del departamento de Prevención, o incluso acompañamiento en algunas
visitas si se estima oportuno (por existencia de riesgo especial,
etc.).
La periodicidad de las visitas es determinada por el interlocutor de NUMOSA, teniendo en cuenta las
características y peligrosidad de las tareas a realizar por la empresa externa. Los resultados de la visita se
recogen en un documento al efecto (Formato F-06-03).
Si en la realización de la visita se observan incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales
por parte de la empresa contratada/subcontratada, el interlocutor de NUMOSA debe recoger los hechos
observados en el documento indicado en este procedimiento (Formato F-06-03) y enviar copia del
mismo:
Al Interlocutor de la empresa contratada/subcontratada.
Al Coordinador de Seguridad en obra, en su caso, para que tome las medidas correctoras
oportunas.
En caso de considerarse un incumplimiento grave o reiterado, el Interlocutor de NUMOSA debe enviar
8
asimismo copia al departamento contratante, quien comunicará oficialmente a la Dirección de la empresa
contratada el hecho y la adopción de las medidas pertinentes inmediatas para la subsanación del mismo.
6. REGISTROS Y ANEXOS
.
REGISTRO RESPONSABLE
ARCHIVO
LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-06-01. FICHA DE DATOS DE
LA EMPRESA EXTERNA. RGPRL INDEFINIDO
F-06-02. CARTA ACUSE DE
RECIBO INFORMACIÓN DE
PRL Y COMPROMISO DE
CUMPLIMIENTO.
(DOCUMENTO C)
RGPRL INDEFINIDO
F-06-03. SEGUIMIENTO DE
EMPRESAS CONTRATADAS
EXTERNAS
RGPRL INDEFINIDO
ANEXO: AP-06-01. CARTA PARA SOLICITUD DE DOSIER A LA EMPRESA CONTRATISTA.
ANEXO: AP-06-02. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA. DOCUMENTO A.
ANEXO: AP-06-03. MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
GENERAL. DOCUMENTO B1.
ANEXO: AP-06-04. MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
LIMPIEZA. DOCUMENTO B2.
ANEXO: AP-06-05. MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO B3.
ANEXO: AP-06-06. TARJETA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. (FORMATO
EJEMPLO)
9
F-06-01. FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-06-01 Rev.: 00 Página 1 de 2
DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL:
DIRECCIÓN:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
TELÉFONO:
TAREAS A REALIZAR EN NUMOSA
CENTRO DE TRABAJO:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
TAREAS A REALIZAR:
HORARIO ESTABLECIDO PARA LAS TAREAS:
FECHA INICIO PREVISTO:
FECHA FIN PREVISTO:
SUBCONTRATACIONES
RELACIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATADAS:
ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
INTERLOCUTOR EN MATERIA PREVENTIVA DE NUMOSA
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELEFONO DE CONTACTO:
INTERLOCUTOR DE LA EMPRESA EXTERNA EN MATERIA DE PREVENCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELEFONO DE CONTACTO:
SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA CONTRATADA/SUBCONTRATADA
FECHA:
10
F-06-01. FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-06-01 Rev.: 00 Página 2 de 2
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (MARCAR LO QUE PROCEDA)
Riesgo de resbalones / caída por acumulación de material/cargas/suciedad/etc.
Riesgo de caída de material suspendido / desprendimiento de objetos/etc.
Riesgo de existencia de polvo/ humos / partículas en el aire.
Riesgo por uso de productos químicos (vapores, nieblas, etc.)
Riesgo de explosión o incendio.
Riesgo de atrapamientos / golpes / cortes con herramientas y/o equipos de trabajo
Riesgo de contactos eléctricos directos/indirectos
Otros:
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS
Colocación de carteles informativos/señalización del riesgo existente
Prohibición de entrada a la zona de trabajo de personal no perteneciente a la empresa
Aislamiento de la zona de trabajo (sellado de salidas)
Ventilación adecuada de la zona de trabajo
Utilización de EPIs adecuados por todos los trabajadores de la empresa externa
Colocación de extracción forzada localizada
Colocación de barandillas de seguridad/otros elementos contra caídas
Colocación de resguardos de protección para evitar atrapamientos/golpes/cortes
Protección frente a contactos eléctricos directos/indirectos
Otros:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR POR NUMOSA
Dotar de entrada independiente para los trabajadores de la empresa externa.
Corte de suministros en instalaciones eléctricas, gas, etc.
Informar a los trabajadores sobre las tareas a realizar.
Otros:
11
F-06-02. CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN EN PRL Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. DOCUMENTO C
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-06-02 Rev.: 00 Página 1 de 2
CARTA ACUSE DE RECIBO DE DOSIER DE INFORMACIÓN EN PRL DE NUMOSA Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN PRL DE EMPRESA CONTRATADA/SUBCONTRATADA.
D/Dña. _______________________________________________________________________
en representación de la empresa __________________________________________________
contratada / subcontratada por NUMOSA para la realización de las tareas de ______________
en el Centro de Trabajo _________________________________________________________
y como Responsable de los trabajadores que van a realizar dichas tareas, por la presente:
Aseguro haber recibido el Dosier informativo en materia de prevención de riesgos laborales de
obligado cumplimiento en dichas instalaciones. Este documento informa de los posibles riesgos
a los que pueden estar expuestos los trabajadores de mi empresa en el Centro de Trabajo, y de
las medidas de prevención y protección que deben adoptar, así como las medidas de emergencia
a aplicar en caso necesario. Por lo tanto, me comprometo a trasladar esta información entre
todos los trabajadores de mi empresa que van a realizar tareas en NUMOSA, para su
conocimiento y a asegurar su cumplimiento.
Me comprometo a remitir la documentación requerida por NUMOSA en el presente Dosier con
carácter previo a la realización del contrato. Así mismo, en caso de que mi empresa subcontrate
parte o la totalidad de las tareas con una o varias empresas, me comprometo a informar de este
hecho a NUMOSA, y a remitir la correspondiente información sobre las empresas
contratada/subcontratada que se me requiere;
Aseguro que mi empresa ha realizado la evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo
que van a realizar tareas en NUMOSA y la planificación preventiva correspondiente;
Aseguro que en mi empresa se potencia la integración de la prevención en todos los ámbitos;
Aseguro que todos los trabajadores poseen la cualificación profesional adecuada a la tarea a
desarrollar, así como la correspondiente formación e información en Prevención de Riesgos
Laborales, tanto el equipo directivo como el resto de trabajadores, según la Ley 31/95 y el R.D.
1627/97;
Aseguro que todos los trabajadores cumplen todos los requisitos legales respecto de su
contratación y Seguridad Social y que se someten a la vigilancia de la salud en función de sus
riesgos siendo aptos para su puesto de trabajo;
Me comprometo a que todos los equipos de trabajo que introduzca en NUMOSA cumplan la
legislación vigente;
Me comprometo a proveer a todos los trabajadores de los equipos de protección (EPIs)
necesarios según lo indicado en la Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de trabajo de
mi empresa, y exigir su utilización.
12
F-06-02. CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN EN PRL Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. DOCUMENTO C
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-06-02 Rev.: 00 Página 2 de 2
Me comprometo a que en caso de que un trabajador de mi empresa sufra un accidente de
trabajo en las instalaciones de NUMOSA, ésta persona o el interlocutor de mi empresa presente
en NUMOSA, lo comunicará al interlocutor de NUMOSA a la mayor brevedad posible. En caso de
que se trate de un accidente de trabajo grave, remitirá a NUMOSA el informe de investigación de
dicho accidente.
Fecha: _________________
Firma y sello de la empresa:
13
F-06-03. SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS EXTERNAS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-06-03 Rev.: 00 Página 1 de 1
SEGUIMIENTO EN MATERIA DE PRL DE EMPRESAS CONTRATADAS/SUBCONTRATADAS
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA
RAZON SOCIAL:
DIRECCIÓN:
TAREAS A REALIZAR EN NUMOSA
CENTRO DE TRABAJO:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
DATOS DE PRL
INTERLOCUTOR DE LA EMPRESA EXTERNA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES:
NOMBRE:
TELEFONO DE CONTACTO:
SEGUIMIENTO REALIZADO
FECHA DE LA VISITA:
HORA DE LA CISITA:
EFECTUADA POR:
OBSERVACIONES
LOS TRABAJADORES NO DISPONEN Y/O NO USAN EPIs
LOS EQUIPOS DE TRABAJO NO CUMPLEN LA LEGISLACIÓN
LOS TRABAJADORES NO CONOCEN LAS INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN DE NUMOSA
OTRAS OBSERVACIONES:
FIRMA Y SELLO:
NUMOSA,S.L.
14
AP-06-01. ANEXO: CARTA PARA SOLICITUD DE DOSIER A LA EMPRESA CONTRATISTA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-05-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
NUMOSA ha elaborado el presente documento “Dosier Informativo en materia de prevención de riesgos
laborales”, cuyo objeto es establecer una adecuada coordinación de actividades con las empresas
contratadas/subcontratadas para realizar tareas en sus instalaciones, en base a lo indicado en el artículo 24
de la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, así como el RD 171/2004.
Para llevar a cabo esta coordinación, NUMOSA requiere a su empresa la remisión de la documentación
en materia de PRL indicada en el presente Dosier, con carácter previo a la realización del contrato, así
como el nombre de la persona que actuará como Interlocutor de su empresa con NUMOSA. Asimismo
NUMOSA remite información sobre posibles riesgos presentes en las instalaciones donde su empresa va
a realizar las tareas, así como el trabajador del Centro que actuará como Interlocutor con su empresa en la
coordinación de actividades.
Este Dosier Informativo contiene tres documentos:
DOCUMENTO A.
- Documentación en PRL requerida a la empresa externa. (AP-06-02 y F-06-01)
DOCUMENTO B.
- Documentación en PRL aportada por NUMOSA. (AP-06-03 / 04 / 05)
(Manual informativo para trabajadores de empresas externas.)
DOCUMENTO C:
- Acuse de recibo del Dosier informativo y compromiso de cumplimiento de normativa en
PRL.(F-06-02)
Los trabajadores de su empresa que vayan a realizar los trabajos deben portar obligatoriamente una tarjeta
identificativa de pertenencia a su empresa. En el dosier se indica un modelo de tarjeta. Del mismo modo
le informamos de que NUMOSA se reserva el derecho de realización de visitas de seguimiento en
materia de PRL a los lugares de trabajo de nuestras organizaciones donde su empresa actúe, solicitándole
su colaboración, y remitiéndole informe de resultados en caso de observar incumplimientos
15
AP-06-02. ANEXO: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA. DOCUMENTO A.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA
A continuación se indica la documentación que es requerida a su empresa para la correcta coordinación
de actividades:
Evaluación de riesgos de las tareas que va a realizar en NUMOSA, así como la relación de riesgos
que pueden ser originados por su empresa debido a los trabajos que va a realizar en las
instalaciones de NUMOSA, y que pueden afectar a los trabajadores NUMOSA.. (No debe remitirse
la evaluación de riesgos completa de su empresa, solamente lo que se indica en este apartado.
No se aceptará como documentación para cumplir este requisito una evaluación de riesgos
general de la empresa, no adaptada a las tareas a realizar en NUMOSA).
Medidas preventivas que van a adoptar para evitar o controlar dichos riesgos.
Medidas preventivas que estime que NUMOSA debe adoptar para controlar dichos Riesgos.
Relación de trabajadores que van a realizar las tareas en NUMOSA, así como certificado sobre la
formación específica impartida en PRL (a todos trabajadores y equipo directivo).
Aseguramiento de que todos los trabajadores cumplen todos los requisitos legales respecto de
su contratación y Seguridad Social y que se someten a la vigilancia de la salud en función de sus
riesgos siendo aptos para su puesto de trabajo.
Ficha de datos de empresa externa (según formato indicado en la página siguiente).
16
AP-06-03. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: GENERAL.
DOCUMENTO B1.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-03 Rev.: 00 Página 1 de 3
A continuación se van a exponer unas normas cuyo cumplimiento es obligatorio durante el tiempo que
duren los trabajos, con el fin de que el impacto de sus tareas sea el mínimo posible. Al mismo tiempo se
le indicarán los posibles riesgos a los que puede estar sometido por entrar en nuestras instalaciones, y las
medidas de prevención que deberá adoptar para evitarlos.
Se recuerda que debe utilizar los equipos de protección individual que su empresa le haya indicado. Por
su seguridad y la de los usuarios ingresados y personal del centro, siga estas instrucciones y no dude en
consultar cualquier duda al personal del centro.
PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA
Para acceder a los centros de NUMOSA como trabajador externo debe portar en un lugar visible
la tarjeta de identificación que le debe haber proporcionado su empresa.
Al llegar a la zona de trabajo, póngase en contacto con un Responsable de la misma, o en su
defecto con un trabajador, explicándole el motivo de su presencia en la misma, la actividad que
va a desarrollar, tiempo estimado y lugar donde vaya a realizar su labor.
No se permite la estancia en lugares diferentes a aquellos en los que realice su trabajo,
debiendo seguir los itinerarios para el público en general o aquellos que previamente les hayan
sido marcados, no entrando en zonas de acceso restringido.
ILUMINACIÓN
Todas las zonas de trabajo deben estar perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas o
maniobras inadecuadas.
RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO O DISTINTO NIVEL
Para evitar resbalones y caídas al mismo nivel se debe emplear calzado antideslizante.
Los cristales de ventanas se deben limpiar siempre desde el interior del edificio, sin asomarse
por la ventana para la limpieza exterior.
Todas las operaciones con riesgo de caída a distinto nivel deben realizarse con las medidas de
protección colectiva necesarias (barandillas, líneas de vida, plataforma elevadora, etc.)
debidamente certificada su resistencia, una vez colocadas, por empresa autorizada, en base a la
normativa vigente, y antes de hacer uso de ellas. A su vez deben utilizarse los equipos de
protección individual que se estimen necesarios según la evaluación de los riesgos (arneses,
etc.).
17
GENERACIÓN DE RUIDO, POLVO, HUMOS MOLESTOS
Se informará al interlocutor de NUMOSA cuando se prevea la generación de ruido, polvo, humos,
vapores o cualquier molestia que pueda influir en el normal funcionamiento del servicio o del
área afectada, para que pueda ser informado el responsable de dicho servicio o área,
previamente a la realización de los trabajos.
No se considerarán finalizados los trabajos hasta que el área quede limpia y libre de condiciones
inseguras.
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
El personal encargado de su manejo debe estar adiestrado y conocer perfectamente los riesgos
y el correcto funcionamiento del equipo.
Todos los equipos empleados utilizados deben disponer del preceptivo marcado CE o
certificado de adecuación, deberán estar en perfecto estado y cumplirán los requisitos de
seguridad dispuestos por el fabricante.
Hacer uso de los equipos de protección individual necesarios en cada caso, guantes, gafas de
protección, etc.
EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS
En nuestras instalaciones se pueden utilizar diferentes productos químicos. No deben
manipularse ni trasladarse recipientes de productos químicos. En caso de resultar necesario,
deberá pedirse autorización expresa al mando inmediato del departamento en el que se
encuentren.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de descubrir una situación de emergencia, debe dar la alarma comunicándolo de
inmediato a cualquier trabajador de NUMOSA.
Cuando se declare una situación de emergencia en el centro, debe ponerse a disposición del
personal de NUMOSA que tenga funciones específicas en materia de emergencia (jefe de (jefe de
emergencia, equipos de intervención, de evacuación, etc.) y seguir sus instrucciones emergencia,
equipos de intervención, de evacuación, etc.) y seguir sus instrucciones.
AP-06-03. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: GENERAL.
DOCUMENTO B1.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-03 Rev.: 00 Página 2 de 3
18
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
En caso de que un trabajador de su empresa sufra un accidente de trabajo en las instalaciones
de NUMOSA, el trabajador o el interlocutor en PRL de su empresa deberá comunicar este hecho
al interlocutor de NUMOSA a la mayor brevedad posible.
En caso de que se trate de un accidente de trabajo grave, la empresa deberá remitir a NUMOSA
el informe de investigación de dicho accidente.
Si NUMOSA estima conveniente la investigación del accidente, la empresa deberá colaborar en
dicha investigación, aportando la información oportuna que le sea requerida.
AP-06-03. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: GENERAL.
DOCUMENTO B1.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-03 Rev.: 00 Página 3 de 3
19
AP-06-04. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: LIMPIEZA.
DOCUMENTO B2.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-04 Rev.: 00 Página 1 de 1
A continuación se van a exponer unas normas cuyo cumplimiento es obligatorio durante el tiempo que
duren los trabajos, con el fin de que el impacto de sus tareas sea el mínimo posible.
Al mismo tiempo se le indicarán los posibles riesgos a los que puede estar sometido por entrar en
nuestras instalaciones, y las medidas de prevención que deberá adoptar para evitarlos.
Se recuerda que debe utilizar los equipos de protección individual que su empresa le haya indicado.
Por su seguridad y la de los usuarios ingresados y personal del centro, siga estas instrucciones y no dude
en consultar cualquier duda al personal del centro
EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS
La existencia de dependencias (laboratorios, farmacia, almacenes…) con acumulación de diversos
productos químicos puede suponer riesgo de contacto accidental (vertidos, inhalación, intoxicación).
Medidas preventivas a adoptar:
Se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas de
limpieza.
En las zonas con presencia de productos químicos, no comenzar las tareas de limpieza sin
proteger las manos con guantes.
Ante la detección de envases que no se encuentren cerrados y que presentan fugas o derrames,
ponerse en contacto con su responsable, con el fin de identificar los riesgos y medidas
preventivas a aplicar
Cuando los recipientes estén almacenados incorrectamente o en superficies inestables y poco
resistentes, comunicarlo a su responsable.
Actuación en caso de accidente:
Si se produce vertido sobre piel o mucosa, lavar la zona con abundante agua y retirar de
inmediato la ropa contaminada
Si se produce un vertido, ventilar el local y recabar del responsable de zona la ficha de seguridad
del producto para seguir sus instrucciones. Protegerse con guantes y recoger con toallas
desechables que se depositarán en bolsa cerrada
20
AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO B3.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-05 Rev.: 00 Página 1 de 4
A continuación se van a exponer unas normas cuyo cumplimiento es obligatorio durante el tiempo que
duren los trabajos, con el fin de que el impacto de sus tareas sobre los usuarios y la actividad del hospital
sea el mínimo posible.
Al mismo tiempo se le indicarán los posibles riesgos a los que puede estar sometido por entrar en
nuestras instalaciones, y las medidas de prevención que deberá adoptar para evitarlos.
Se recuerda que debe utilizar los equipos de protección individual que su empresa le haya indicado. Por
su seguridad y la de los usuarios ingresados y personal del centro, siga estas instrucciones y no dude en
consultar cualquier duda al personal del centro.
PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA
Para acceder a los centros de NUMOSA como trabajador externo debe portar en un lugar visible
la tarjeta de identificación que le debe haber proporcionado su empresa.
No se permite la estancia en lugares diferentes a aquellos en los que realice su trabajo, debiendo
seguir los itinerarios para el público en general o aquellos que previamente les hayan sido
marcados, no entrando en zonas de acceso restringido.
No está permitido manipular interruptores ni cualquier otro elemento de las instalaciones sin
autorización expresa.
SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Debe señalizar mediante carteles, cintas, vallas, etc. cualquier riesgo que genere su actividad:
cortes de suministro eléctrico, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, cambio
de luminarias, reparación y actualización de instalaciones eléctricas, cortes de agua, reparación
de elementos, trabajos de albañilería, trabajos en altura, etc.
ILUMINACIÓN
Todas las zonas de trabajo deben estar perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas o
maniobras inadecuadas.
21
AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO B3.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-05 Rev.: 00 Página 2 de 4
RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO O DISTINTO NIVEL
Para evitar resbalones y caídas al mismo nivel se debe emplear calzado antideslizante. Los
cristales de ventanas se deben limpiar siempre desde el interior del edificio, sin asomarse por la
ventana para la limpieza exterior.
Todas las operaciones con riesgo de caída a distinto nivel deben realizarse con las medidas de
protección colectiva necesarias (barandillas, líneas de vida, plataforma elevadora, etc.)
debidamente certificada su resistencia, una vez colocadas, por empresa autorizada, en base a la
normativa vigente, y antes de hacer uso de ellas. A su vez deben utilizarse los equipos de
protección individual que se estimen necesarios según la evaluación de los riesgos (arneses,
etc.).
DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO
Se informará al interlocutor de NUMOSA cuando se prevea la generación de ruido, polvo, humos,
vapores o cualquier molestia que pueda influir en el normal funcionamiento del servicio o del
área afectada, para que pueda ser informado el responsable de dicho servicio o área,
previamente a la realización de los trabajos.
Se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar la generación y dispersión de polvo,
suciedad, etc., señalizando la zona y acotándola mediante elementos que impidan la
diseminación a otras zonas, humidificando la zona, etc.
Se tomarán las medidas preventivas necesarias para la realización de las tareas de
mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones que eviten producir suciedad, derrames
de productos, etc.
Previamente a la realización de trabajos que impliquen la generación de chispas o fuentes de
calor, retirar cualquier material inflamable (papel, productos químicos, restos de suciedad, etc.)
que pueda dar origen a un incendio, acotar dicha zona y disponer de un extintor próximo a la
zona.
No se considerarán finalizados los trabajos hasta que el área quede limpia y libre de condiciones
Inseguras.
22
AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO B3.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-05 Rev.: 00 Página 3 de 4
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
El personal encargado de su manejo debe estar adiestrado y conocer perfectamente los riesgos
y el correcto funcionamiento del equipo.
Todos los equipos empleados utilizados en las labores de mantenimiento deben disponer del
preceptivo marcado CE o certificado de adecuación, deberán estar en perfecto estado y
cumplirán los requisitos de seguridad dispuestos por el fabricante.
Siempre que sea posible, desconectar los equipos de la red eléctrica, comprobar que no existan
elementos móviles con energía residual y proteger las zonas móviles que puedan entrar en
funcionamiento durante las tareas de mantenimiento o reparación.
Hacer uso de los equipos de protección individual necesarios en cada caso, guantes, gafas de
protección, etc.
Señalizar los equipos o instalaciones donde se esté realizando tareas de mantenimiento
EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS
El mantenimiento preventivo y correctivo de ciertos equipos e instalaciones puede suponer la presencia
de diversos productos químicos.
Medidas preventivas a adoptar
Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo
de las tareas.
Los trabajadores deben conocer los riesgos que pueden derivarse de la utilización de los
productos químicos, seguir las recomendaciones preventivas indicadas en su evaluación de
riesgos, y utilizar los equipos de protección individual que les hayan asignado.
Las mascarillas de protección individual utilizadas para realizar mantenimiento preventivo y/o
correctivo de equipos con presencia de productos químicos serán los apropiadas en función del
riesgo.
23
Para el cambio de filtros o manipulación de instalaciones o equipos en áreas donde exista
posibilidad de exposición a productos químicos (formaldehído, cloro, oxido de etileno,…)
emplear mascarillas con filtros específicos para los contaminantes de que se trate en cada caso.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de descubrir una situación de emergencia, debe dar la alarma comunicándolo de
inmediato a cualquier trabajador de NUMOSA.
Cuando se declare una situación de emergencia en el centro, debe ponerse a disposición del
personal de NUMOSA que tenga funciones específicas en materia de emergencia (jefe de
emergencia, equipos de intervención, de evacuación, etc.) y seguir sus instrucciones.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
En caso de que un trabajador de su empresa, sufra un accidente de trabajo en las instalaciones
de NUMOSA, el trabajador o el interlocutor en PRL de su empresa deberá comunicar este hecho
al interlocutor de NUMOSA a la mayor brevedad posible.
En caso de que se trate de un accidente de trabajo grave, la empresa deberá remitir a NUMOSA
el informe de investigación de dicho accidente.
Si NUMOSA estima conveniente la investigación del accidente, la empresa deberá colaborar en
dicha investigación, aportando la información oportuna que le sea requerida.
AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:
MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO B3.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-05 Rev.: 00 Página 4 de 4
24
AP-06-06. ANEXO: TARJETA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. (FORMATO EJEMPLO)
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-06-06 Rev.: 00 Página 1 de 1
INTERLOCUTOR CON NUMOSA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
INTERLOCUTOR (NOMBRE Y APELLIDOS):
TELÉFONO:
LOGO
EMPRESA
CONTRATISTA
TRABAJOS AUTORIZADOS:
FOTOGRAFIA
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL07 00
P-PRL07. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 7
P-PRL07. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE TRABAJO
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 7 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Garantizar que los equipos de trabajo utilizados por los trabajadores cumplan lo especificado en la
normativa vigente y proporcionar al trabajador información suficiente sobre su funcionamiento,
mantenimiento y riesgos para que su utilización se realice sin riesgos para su seguridad y salud.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los equipos de trabajo adquiridos por la empresa, así como a todos
los trabajadores que tengan que hacer uso de estos.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobación de que todos
los equipos tienen correcto
mantenimiento y manual de
instrucciones.
F-07-03. CONTROL DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS.
F-07-01.
COMUNICACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE
NUEVOS EQUIPOS DE
TRABAJO
RGPRL mensual
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre la figura del RGPRL.
5. DESARROLLO
El RGPRL establece los requisitos técnicos y económicos para los equipos de trabajo que vaya a
adquirir o arrendar, considerando las características técnicas de estos últimos, las tareas a
cubrir, los EPIs necesarios y las características personales de los trabajadores.
Será el RGPRL se encargará de formalizar el contrato de arrendamiento o compra y constatará
que los equipos de trabajo están homologados, disponen de declaración de conformidad,
marcado CE, manual de instrucciones, así como de que se encuentren en buen estado.
El RGPRL se pondrá en contacto con el técnico asignado por JPM (consultora externa en materia
de PRL) por vía telefónica o por fax para comunicar la adquisición de nuevos equipos de trabajo.
Al respecto cumplimentaran la ficha adjunta indicando marca, modelo, año de fabricación y si
dispone de marcado CE y manual de instrucciones en castellano de el inventario en ese
4
momento, recalcando tanto con la fecha de adquisición como con la remarcación en negrita de
los últimos equipos adquiridos. F-07-01.
El técnico de JMC procederá a realizar la evaluación de riesgos y planificación preventiva
relativa a los nuevos equipos, considerando tanto las condiciones intrínsecas como las
condiciones relativas al funcionamiento, mantenimiento y seguridad de los mismos,
identificando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las medidas preventivas a
aplicar.
El técnico asignado entrega al RGPRL la evaluación y planificación preventiva relativas a los
riesgos derivados del uso y funcionamiento de los equipos adquiridos.
Entrega a los trabajadores, por parte del RGPRL , de la información facilitada por JPM a la
empresa relativa a los riesgos a los que se encuentran expuestos como consecuencia del uso de
dichos equipos y el funcionamiento de los mismos en el centro de trabajo. La entrega de dicha
información debe quedar registrada con el modelo adjunto. F-07-02.
Entrega a los trabajadores de una copia del manual de instrucciones de los equipos por el
RGPRL y registro de dicha entrega. F-07-02
Los trabajadores avisarán al RGPRL cuando observen alguna anomalía en los equipos
adquiridos.
El RGPRL se encargará de que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo considerando la
periodicidad aconsejada por el fabricante. Durante el mantenimiento preventivo se sustituirán,
ajustarán y revisarán todos los elementos que así se indiquen en los manuales de asistencia, así
como otros elementos y partes de los equipos susceptibles de cambio o reparación como
consecuencia inmediata de los desajustes debidos al uso normal de los equipos. F-07-03
Revisión: cuando las condiciones de trabajo cambien, el RGPRL se lo comunicara al técnico
asignado por JMC para proceder a la revisión de las nuevas circunstancias y entregar la
documentación relativa a las nuevas condiciones que concurran.
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-07-01. COMUNICACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE
NUEVOS EQUIPOS DE
TRABAJO
RGPRL INDEFINIDO
F-07-02. ENTREGA DE
COPIA DE MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE
EQUIPOS DE TRABAJO A
TRABAJADORES.
RGPRL INDEFINIDO
F-07-03. CONTROL DE
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS.
RGPRL INDEFINIDO
5
F-07-01. COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE TRABAJO
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-07-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
INVENTARIO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES,
INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
El siguiente inventario será remitido a JMC (Servicio externo de Prevención de Riesgos Laborales) por
fax, correo electrónico o correo ordinario en el plazo máximo de un mes desde la adquisición de el último
equipo de trabajo.
JMC - Sevilla
Teléfono del servicio de prevención: 954XXXXXX
Fax del servicio de prevención: 954XXXXXX
EQUIPO DE
TRABAJO
MARCA MODELO AÑO
FABRICACIÓN
FECHA
ADQUISICIÓN
MARCADO
CE
INSTRUCCIONES
EN ESPAÑOL
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
NUMOSA S.L. – FECHA ___ / ____ / _______
FDO.
DNI.
6
F-07-02. ENTREGA DE COPIA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO A
TRABAJADORES.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-07-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
En base a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
NUMOSA, S.L. entrega a:
D. / DÑA. __________________________________________________________________
DNI ______________________________________________________________________
PUESTO DE TRABAJO / CATEGORIA: ____________________________________________
Copia del manual de instrucciones de los siguientes equipos de trabajo :
EQUIPO DE TRABAJO ENTREGA DE MANUAL DE
INSTRUCCIONES
ENTREGA DE FICHA DE
RIESGOS
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
SI / NO SI / NO
CONFORME RECIBÍ DEL TRABAJADOR RESPONSABLE EN MATERIA PREVENTIVA DE
NUMOSA , S.L.
FIRMADO.
DNI.
PUESTO DE TRABAJO.
FIRMADO :
DNI:
7
F-07-03. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-07-03 Rev.: 00 Página 1 de 1
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO
PARTES CRÍTICAS A REVISAR DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
TARJETA DE REGISTRO DE LAS PARTES CRÍTICAS A REVISAR DE CADA EQUIPO DE TRABAJO
EQUIPO DE TRABAJO: FUNCIÓN:
PERIODICIDAD DE REVISIÓN: UBICACIÓN:
PARTE CRÍTICA A
REVISAR
CUESTIONES A REVISAR REALIZADO FECHA PRÓXIMA
REVISIÓN
SI NO
1.
2.
3
4.
FECHA DE REVISIÓN: _____________
RESPONSABLE DE REVISIÓN: ENCARGADO:
FIRMA: FIRMA:
8
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL08 00
P-PRL08. SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPIs
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 6
P-PRL08. SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPIs
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 6 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer las pautas de elección, entrega y uso de equipos de protección individual (EPI´S) para los
puestos de instalador eléctrico, técnicos de producción, mozo de almacén, trabajadores de oficinas,
etc.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará a los puestos de instalador eléctrico, mozo de almacén, técnicos de
producción, personal del departamento de administración y oficinas, etc.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobar que todos los
trabajadores tienen los EPIs
necesarios
F-08-02. CONTROL
INTERNO DE EPIs
ENTREGADOS. INVENTARIO.
RGPRL 3 meses
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL y el técnico asignado a la empresa por JMC (Servicio
de prevención externo).
5. DESARROLLO
En la visita de toma de datos el técnico observa los equipos de protección individual que
utilizan los trabajadores de la empresa en los puestos de instalador eléctrico, mozo de
almacén, técnico de producción. Además el técnico asesorará a la empresa sobre los
equipos de protección individual a utilizar y sobre todas las consideraciones respecto a
seguridad y salud relativas al área de oficinas.
El técnico asignado por JMC elegirá los equipos de protección de forma que ofrezcan
protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, en el caso de los puestos de
instalador eléctrico, mozo de almacén y técnico de producción, la empresa deberá adquirir:
o Calzado de seguridad (UNE-EN 345)
o Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388)
o Protectores auditivos (EN 352)
o Ropa de trabajo (UNE-EN 340)
o Guantes aislantes (UNE-EN 60903)
o Gafas o pantalla facial adecuadas al arco eléctrico
o Casco de seguridad aislante con barboquejo (UNE-EN 397)
4
o Chaleco reflectante (UNE-EN 471).
El RGPRL adquirirá los EPI´S, teniendo en cuenta que deben cumplir las exigencias
esenciales de seguridad y salud mediante el marcado CE y que tengan un “folleto
informativo” en el que se referenciaran y explicaran los niveles de protección de los
mismos, su mantenimiento y, en su caso, las sustituciones necesarias.
El RGPRL hace la entrega de los EPI´S a los trabajadores, junto a una copia del “folleto
informativo” que acompaña a cada EPI, dejando constancia de ello por escrito. F-08-01
El RGPRL deberá crear y mantener un control de EPI´S para las sustituciones y
reposiciones según las indicaciones del fabricante. Además, los trabajadores deberán
solicitar al RGPRL la sustitución de sus EPI´S cuando se encuentren deteriorados. F-08-02.
El RGPRL se asegurara de que los trabajadores hacen un uso adecuado de sus EPI´S.
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-08-01. ENTREGA DE
EPIs A LOS
TRABAJADORES.
RGPRL INDEFINIDO
F-08-02. CONTROL
INTERNO DE EPIs
ENTREGADOS.
INVENTARIO.
RGPRL INDEFINIDO
5
F-08-01. ENTREGA DE EPIs A LOS TRABAJADORES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-08-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
En base a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
NUMOSA, S.L. entrega a:
D. / Dña. :
DNI :
PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA:
los siguientes equipos de protección individual, obligándose a su utilización en los términos
expresados en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y llevando a cabo el uso
y mantenimiento correctos de los mismos. El incumplimiento de dicho deber podrá ser sancionado
por la empresa como incumplimiento laboral, en virtud de lo previsto en el artículo 58.1 del Estatuto
de los Trabajadores. Así mismo, hace entrega de copia del folleto informativo de los mismos.
REFERENCIA
CONTROL
INTERNO
EPI (marca y
modelo)
FOLLETO
INFORMATIVO
FECHA
ENTREGA
FECHA
REPOSICIÓN
PREVISTA
E001 SI/NO
E002 SI/NO
E003 SI/NO
E004 SI/NO
E005 SI/NO
E006 SI/NO
… SI/NO
CONFORME RECIBÍ TRABAJADOR RESPONSABLE NUMOSA, S.L.
D/Dña. D/Dña. D/Dña.
DNI. DNI. DNI:
6
F-08-02. CONTROL INTERNO DE EPIs ENTREGADOS. INVENTARIO.
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-08-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
INVENTARIO DE EPIs ENTREGADOS A TRABAJADORES DE NUMOSA, S.L.
REFERENCIA
CONTROL
INTERNO
EPI (marca y
modelo)
ENTREGADO A: FECHA
ENTREGA
FECHA
REPOSICIÓN
PREVISTA
E001
E002
E003
E004
E005
E006
…
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL09 00
P-PRL09 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 6
P-PRL09. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 6 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer las pautas para llevar a cabo la revisión y mantenimiento de los vehículos.
2. ALCANCE
Se aplicará a todos los vehículos de la empresa.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobar que todos los
Vehículos han pasado su
correspondiente revisión y
mantenimiento
F-09-01. CONTROL DE
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS.
RGPRL 6 meses
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre los conductores de los vehículos y sobre el RGPRL.
5. DESARROLLO
La Comunidad Autónoma envía una carta a la empresa indicando que se tienen que llevar a
cabo las revisiones de los vehículos correspondientes.
Se prepara y se revisa el vehículo en los talleres autorizados antes de llevarlo a la ITV para
subsanar las deficiencias que pueda tener.
Será el RGPRL el encargado de concertar la cita previa con la ITV y de llevar el vehículo a la
ITV a la hora y día fijados previamente.
EL RGPRL controlará que se ejecutan las tareas de revisión y mantenimiento de los
vehículos por parte de los conductores. F-09-01.
En caso de avería, el conductor se pondrá en contacto con el RGPRL para que realice las
gestiones necesarias y se proceda a la reparación del mismo.
4
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE
ARCHIVO
LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-09-01. CONTROL DE
MANTENIMIENTO
VEHÍCULOS.
RGPRL INDEFINIDO
5
F-09-01. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-09-01 Rev.: 00
Página 1 de 1
VEHÍCULO
MARCA/MODELO
MATRÍCULA CONDUCTOR
HABITUAL
ULTIMO
MANTENIMIENTO
PRÓXIMO
MANTENIMIENTO
FECHA PROX
ITV
OBSERVACIONES
6
1
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL10 00
P-PRL10. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 16
P-PRL10. ACTUACIÓN EN CASO DE
EMERGENCIA
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 16 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer las actuaciones a seguir en caso de situación de emergencia.
2. ALCANCE
Todos los trabajadores de la empresa.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL
5. DESARROLLO
El técnico de JMC con independencia de la necesidad de establecer un plan de
Autoprotección en el centro de trabajo, hará entrega al RGPRL de esquemas operacionales
sobre el modo de actuación ante determinadas situaciones que pudiesen presentarse en el
centro de trabajo (incendios, accidentes, agresiones...); los mismos deben ser presentados,
y explicados a todos los usuarios del centro.
NUMOSA debe establecer un jefe de emergencias, y un jefe de equipo de primeros auxilios.
Será el RGPRL el encargado de diseñar la formación necesaria para el personal, así como la
realización de ejercicios y simulacros. Incluirá las sesiones de formación necesarias en el
Plan de Formación de NUMOSA.
Todo el personal debe recibir formación e información sobre las medidas de actuación en
caso de emergencia. La duración de estas sesiones formativas dependerá del nivel de
responsabilidad asociado.
Se entregaran cuantas copias se estimen oportunas del plan de emergencia. Igualmente, el
técnico entregara al RGPRL unas fichas resumen para los diferentes miembros de la
organización en función de su responsabilidad.
4
6. REGISTROS Y ANEXOS
ANEXO: AP-10-01. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
ANEXO:AP-10-02. FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA
TRABAJADORES
ANEXO: AP-10-03.FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE
EMERGENCIA
ANEXO: AP-10-04. FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA JEFE DE
PRIMEROS AUXILIOS.
ANEXO: AP-10-05. COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LOS
TRABAJADORES.
ANEXO: AP-10-06. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS.
ANEXO: AP-10-07. PLANOS EDIFICIO. SALIDAS DE EMERGENCIA Y LOCALIZACIÓN DE
EXTINTORES.
5
AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-01 Rev.: 00 Página 1 de 4
El plan de Autoprotección que a continuación se presenta, recoge el modo de actuación que deberán
adoptar los integrantes de la plantilla de NUMOSA, S.L. en caso de producirse alguna de las
siguientes Emergencias.
Agresiones entre personas.
Incendios.
Accidentes con daños para la salud.
Se presenta un Flujo grama que nos guiará en la toma de decisiones para cada una de estas
situaciones de emergencia, de esta manera se pretende eliminar o cuanto menos mitigar en lo posible
la emergencia, y en caso de no poder eliminarla, asegurar la protección de las personas que pudieran
estar en peligro.
6
AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-01 Rev.: 00 Página 2 de 4
ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES ENTRE PERSONAS
Ante todo, se debe mantener la calma, e intentar apaciguar al posible agresor.
DETECTO UN CONATO DE AGRESIÓN
JEFE DE EMERGENCIAS COMPAÑERO
PERSONA AGREDIDA
AVISO A:
ACOMPAÑAR
AL AGREDIDO
MIENTRAS SE
RECIBE AYUDA
COMUNICA CONSIGNAS
A LOS COMPAÑEROS
OTROS COMPAÑEROS 112
ESPERA Y ACOMPAÑA
AL 112 JUNTO AL
AGREDIDO MIENTRAS
SE RECIBE AYUDA
VALORA LA
SITUACIÓN Y
AVISA A:
7
AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-01 Rev.: 00 Página 3 de 4
ACTUACIÓN FRENTE A INCENDIOS
En general, la pauta de actuación a seguir ante un incendio, puede ser recordada por el siguiente
acrónimo: RACE
RESCATE: Debemos rescatar a las personas en grave peligro.
ALARMA: Debemos avisar al jefe de emergencia, para que ponga en marcha los mecanismos oportunos
COMPARTIMENTAR: Cerramos puertas y ventanas para retrasar la propagación
EXTINCIÓN: una vez llevadas a cabo las tareas anteriores.
DETECTO UN INCENDIO
JEFE DE
EMERGENCIAS
COMPAÑERO
PRÓXIMO
AVISO A:
EQUIPO DE
INTERVENCIÓN
INCENDIO
SOY ENLACE ENTRE
EQUIPO DE INTERVENCION
Y JEFE DE EMERGENCIA
SI NO
FIN DE LA
EMERGENCIA
AVISO A 112 Y
PARQUE DE
BOMBEROS
JUNTO A UNA
TERCERA PERSONA
FORMA EL EQUIPO DE
INTERVENCIÓN
PROVISTOS DE
EXTINTORES TRATAN
DE CONTROLAR
ALARMA DE
EVACUACIÓN DE
EDIFICIO
TODAS LAS PERSONAS
ACUDEN AL PUNTO DE
REUNION. SIGUEN
INSTRUCCIONES DEL
JEFE DE EMERGENCIA.
EQUIPO DE
PRIMEROS
AUXILIOS RECOGE
MATERIAL Y
ACUDE AL PUNTO
DE ENCUENTRO
¿SE CONTROLA EL
CONATO DE
EMERGENCIA?
8
AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-01 Rev.: 00 Página 4 de 4
ACCIDENTES CON DAÑOS PARA LA SALUD
En general, la pauta de actuación a seguir ante un herido se puede resumir mediante el siguiente
acrónimo: PAS
PROTEGER: De mayores daños. No procederemos al rescate si nos ponemos en riesgo nosotros mismos
AVISAR: Al jefe de Emergencia para que ponga en marcha los mecanismos para este caso.
SOCORRER: Se trata de socorrer al herido mientras llega la ayuda.
DESCUBRO UN ACIDENTADO
JEFE DE EMERGENCIAS COMPAÑERO
PRÓXIMO
AVISO A:
PERSONA
ACCIDENTADA
ACOMPAÑAR AL
ACCIDENTADO
MIENTRAS LLEGA
EQUIPO DE PRIMEROS
AUXILIOS
EQUIPO DE PRIMEROS
AUXILIOS 112
AVISA A:
RECOGEN
MATERIAL
1º AUXILIOS JEFE DE
EMERGENCIA LOS
CONDUCE HASTA EL
ACCIDENTADO
9
AP-10-02. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA TRABAJADORES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-02 Rev.: 00 Página 1 de 2
¿QUÉ HAGO SI?
Detecto una situación conflictiva con posibilidad de agresión
1. Aviso a un compañero y/o al jefe de emergencia
2. Espero la llegada del compañero y de la ayuda externa.
Recibo aviso de una situación conflictiva con posibilidad de agresión
1. Aviso al jefe de emergencia
2. Me dirijo a ayudar al compañero.
3. Esperamos la llegada de ayuda externa.
Descubro un incendio.
1. Aviso a un compañero próximo.
2. Si hay alguien en peligro intentamos rescatarlo (RACE).
3. Se lo comunico al jefe de emergencia (RACE).
4. Actúo de enlace entre el lugar del incendio y el Jefe de emergencia.
Alguien me dice que ha descubierto un incendio.
1. Busco a otro u otros compañeros (ambos constituiremos el Equipo de Intervención).
2. Intentamos aislar o compartimentar el incendio (RACE).
3. Con un extintor cada uno intentaremos apagar el fuego (RACE).
4. Seguiremos las instrucciones que nos transmita el jefe de emergencia a través de la persona que
descubrió el fuego.
10
AP-10-02. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA TRABAJADORES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-02 Rev.: 00 Página 2 de 2
5. No utilizaremos las BIE a menos que recibamos la autorización del jefe de emergencia.
6. Si no podemos sofocar el fuego cerraremos las puertas de la dependencia donde se localice y las
señalizaremos colocando un extintor delante.
Encuentro a una persona accidentada.
1. Si sigue en peligro intentare protegerla de mayores daños (PAS).
2. Aviso a un compañero para que permanezca junto a ella (PAS).
3. Pongo el hecho en conocimiento del jefe de emergencia (PAS).
Alguien me dice que ha encontrado a una persona accidentada.
1. Acudo junto a ella y permanezco allí hasta que llegue el Equipos de Primeros Auxilios.
Escucho la alarma.
1. Dejo lo que esté haciendo y, tras salir de la zona donde me halle, dejo la puerta cerrada y delante
de la misma una silla u otro objeto como señal de que ha sido evacuada.
2. Me dirijo al Punto de Reunión preestablecido y no lo abandono hasta que no se haya efectuado el
recuento.
3. Sigo las instrucciones del jefe de emergencia.
Recibo un aviso de bomba
1. Intento recopilar toda la información que pueda, a ser posible por escrito.
2. Se lo comunico al jefe de emergencia.
11
AP-10-03. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EMERGENCIA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-03 Rev.: 00 Página 1 de 2
¿QUE HAGO SI ?
Recibo aviso de una situación conflictiva con posibilidad de agresión
1. Aviso al 112.
2. Gestiono ayuda interna para el compañero.
3. Espero en la puerta del centro la ayuda externa solicitada.
Alguien me comunica que se ha producido un incendio.
1. Intento recabar toda la información posible (magnitud, origen…).
2. Me encargo de dar la alerta y de que las puertas queden abiertas.
3. Si el conato pasa a ser o amenaza con convertirse en emergencia solicito ayuda externa (112 y/o
bomberos).
4. Aviso al Jefe del Equipo de Primeros Auxilios para que avise a sus miembros y se dirija al Punto
de Reunión preestablecido.
5. Doy orden de dar la alarma.
6. Reúno información sobre las personas evacuadas.
7. Suministro a los bomberos la información que soliciten a su llegada.
Alguien me dice que ha encontrado a una persona accidentada.
1. Intento recabar toda la información posible (quien, donde, que…).
2. Solicito ayuda externa (112)
3. Aviso al Jefe del Equipo de Primeros Auxilios para que su equipo acuda al lugar del accidente.
4. Espero en la puerta del centro a la espera de la ayuda externa, para conducir al personal enviado
12
hasta el lugar donde se encuentre el accidentado.
Alguien me comunica que ha recibido un aviso de bomba.
1. Me reúno con él
2. En base a la información recopilada, si se trata de una emergencia, se lo comunico
al 112 y doy instrucciones para que se de la alarma.
3. Reúno información sobre las personas evacuadas.
4. Suministro a la policía o a las fuerzas de seguridad la información que soliciten a su
llegada.
Se plantea cualquier otra situación susceptible de ser considerada una emergencia.
1. Después de evaluar la situación, actuó siguiendo las pautas recogidas en el plan,
movilizando los recursos necesarios y ordenando, si es preciso, la evacuación del
centro.
AP-10-03. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EMERGENCIA
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-03 Rev.: 00 Página 2 de 2
13
AP-10-04. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EQUIPO DE PRIMEROS
AUXILIOS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-04 Rev.: 00 Página 1 de 1
¿QUÉ HAGO SI?
El jefe de emergencia me comunica que hay un herido.
1. Intento recabar toda la información posible.
2. Localizo a algún otro miembro del Equipo de Primeros Auxilios.
3. Recojo el material que estime necesario y me dirijo hacia el lugar del accidente.
4. Colaboro con la ayuda externa en caso de ser necesario.
Escucho la alarma
1. Dejo lo que esté haciendo, recojo el material de primeros auxilios y me dirijo hacia el Punto de
Reunión preestablecido.
2. Tras salir de la zona donde me halle, dejo la puerta cerrada y delante de la misma una silla u otro
objeto como señal de que ha sido evacuada.
3. Una vez en el Punto de Reunión, junto con el resto de miembros del Equipo de Primeros Auxilios,
procedo a la atención de los heridos si fuera necesario.
14
AP-10-05. ANEXO: COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-05 Rev.: 00 Página 1 de 1
D. / Dña. : ________________________________________________________________con
DNI :_______________________ y PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA:
________________________________ en NUMOSA, S.L.
Firma este documento en conformidad con haber asistido a las reuniones formativas relativas al Plan
de Autoprotección implantado en NUMOSA, S.L.
El programa mínimo de cada una de estas reuniones formativas es:
Medidas de prevención.
Tipos de actuación.
Cómo se debe dar la alarma.
Qué se debe hacer al oír o recibir la orden de evacuación.
Recorridos de las vías de evacuación.
Utilización de extintores
El trabajador, además de haber asistido a las reuniones formativas, declara haber recibido una copia
del plan de Autoprotección, junto con la ficha resumen correspondiente a su responsabilidad en caso
una situación de emergencia que pudiera darse lugar en las Instalaciones de NUMOSA.
En caso de que sobre su persona haya recaído la responsabilidad de jefe del equipo de primeros
auxilios o jefe de emergencias, el trabajador declara que también ha recibido la formación específica
necesaria para ejercer alguna de estas labores.
En Sevilla a ______ de _______ de 2014
El Trabajador NUMOSA,S.L.
FDO.: Fdo.
DNI.: DNI.:
15
AP-10-06. ANEXO: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-06 Rev.: 00 Página 1 de 1
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112
Además del 112 para todo tipo de emergencias existen otros que conectan con las de distintos
cuerpos específicos:
SEGURIDAD CIUDADANA:
Bomberos: 080
Guardia Civil (Emergencias): 062
Cuerpo Nacional de Policía: 091; 954 28 93 00
Policía Local: 092 o 112
Protección Civil: 954 23 40
SANIDAD:
Ambulancias: 954 42 55 65
Emergencias Sanitarias S.A.S.: 061; 954 48 00 00
Urgencias S.S.: 954 24 77 77
Información toxicológica (24 horas): 915 620 420
Información toxicológica Sevilla (8'30 a 15 h.): 954 37 12 33
16
AP-10-07. ANEXO: MAPA DE EVACUACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-07 Rev.: 00 Página 1 de 1
1
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL11 00
P-PRL11. COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 11
P-PRL11. COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 11 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer las actuaciones a llevar a cabo respecto a la notificación, investigación y registro de los
accidentes de trabajo acaecidos en NUMOSA, S.L., así como la realización de las investigaciones de
las enfermedades profesionales que se detecten.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo acaecidos en NUMOSA,
S.L. y en los centros de trabajo ajenos a la empresa.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobar que se están
llevando a cabo las medidas
correctoras propuestas tras
un accidente /incidente
F-11-01. INFORME DE
ACCIDENTES E
INCIDENTES.
F-14-01. PLANIFICACIÓN
DE ACCIONES
CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS
RDA y RGPRL mensual
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre alguna persona perteneciente al departamento de administración
(RDA), designada a priori por la gerencia.
5. DESARROLLO
El RDA notificará a JMC que se ha producido un accidente en el momento de su
materialización, remitiendo el parte delta. Igualmente, notificara al técnico de JMC que se
ha detectado una enfermedad profesional aportando el parte de la misma.
Investigación del accidente: una vez notificado el accidente, el técnico asignado se
pondrá en contacto con el trabajador accidentado así como con los posibles testigos del
accidente y requerirá todos los datos necesarios para la investigación. Cuando sea posible
se tomaran fotos del lugar del accidente para identificar el agente material y analizar las
causas.
Investigación de enfermedad profesional: una vez notificada la enfermedad profesional,
el técnico de JMC recopilará toda la información necesaria para realizar el informe.
4
Informe de accidente: el técnico asignado por JMC elaborara el informe de accidente
estableciendo las medidas correctoras necesarias, con el fin de evitar futuros accidentes,
así como los plazos para llevarlas a cabo.
Informe de la investigación de la enfermedad profesional: el técnico asignado por JMC
elaborara el informe donde se determinaran las posibles causas de la enfermedad
profesional y se establecerán las medidas correctoras necesarias para evitar que pueda
volver a ocurrir. El RGPRL es encargado de informar a la Dirección General de Ordenación
de la seguridad social mediante la aplicación informática CEPROSS.
Registro: el técnico de JMC entrega al RDA el informe de investigación del accidente y de la
enfermedad profesional dejando constancia por escrito de dicha actuación.(F-11-03)
Seguimiento: el RDA deberán asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en las investigaciones, efectuando para ello un seguimiento de las
mismas.
Revisión de la evaluación y planificación: la evaluación y planificación será actualizada
por el técnico de JMC cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la
salud de los trabajadores que se hayan producido.
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-11-01. INFORME DE
ACCIDENTES E
INCIDENTES.
RDA INDEFINIDO
F-11-02. MODELO DE
PARTE DE ENFERMEDAD
PROFESIONAL.
RDA INDEFINIDO
F-11-03. RELACIÓN DE
ACCIDENTES E
INCIDENTES.
RDA INDEFINIDO
5
F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-11-01 Rev.: 00 Página 1 de 4
IDENTIFICACIÓN DEL LESIONADO
Código accidente: Fecha informe:
Nombre del lesionado:
Departamento: Empresa:
Categoría laboral:
Puesto de trabajo:
Experiencia en este puesto de trabajo: Horario del trabajador:
¿Es su puesto habitual? Sí No
Datos del accidente/incidente
Fecha: Hora:
Persona que detecta el accidente:
Persona avisadas:
Testigos:
Lugar del accidente:
¿Se produce asistencia médica? Sí No
¿Se produce baja laboral? Sí No
6
F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-11-01 Rev.: 00 Página 2 de 4
Lugar de la lesión
Cráneo Cuello
Cara (excepto ojos) Ojos
Tórax, espalda, costados Región lumbar, abdomen
Miembros superiores(Excepto manos) Manos
Miembros inferiores(excepto pies) Pies
Órganos internos Genitales
Lesiones múltiples Otros
Naturaleza de la lesión
Heridas Asfixia
Contusiones Inflamación
Quemaduras Aplastamiento
Congelación Esguince, torcedura
Arrancamiento Fracturas
Amputación Otros
Clasificación del accidente/incidente
Caída de personas a distinto nivel Sobreesfuerzos
Caída de personas al mismo nivel Exposición a temperaturas extremas
Caída de objeto (desplome o derrumbamiento) Contactos térmicos
Caída de objeto de manipulación Exposición a contactos eléctricos
Caída de objetos desprendidos Exposición a sustancias nocivas
Pisadas sobre objetos Contacto con sustancias corrosivas
Choque contra objetos inmóviles Exposición a radiaciones
Choque contra objetos móviles Explosiones
Golpe por objetos o herramientas Incendios
Proyección de fragmentos o partículas Accidentes de tráfico
Atrapamiento por o entre objetos Atropellos por vehículos
Atrapamiento por vuelco de maquinaria Otros
7
F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-11-01 Rev.: 00 Página 3 de 4
Análisis del motivo del accidente/incidente
CAUSAS: ¿Cuáles son las razones básicas para la existencia de estos actos y/o condiciones?
FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO
Exceso de confianza o costumbre Por falta de medios adecuados
Esfuerzos o posturas forzadas Malas condiciones del lugar de trabajo
No usar el equipo de protección adecuado Realización de operaciones peligrosas
No cumplir normas de seguridad recibidas Procedimiento inadecuado de trabajo
Cansancio o fatiga Normas inadecuadas de seguridad
Hay que sacar el trabajo adelante El área de trabajo es insegura
Falta de experiencia Insuficiente protección de la maquinaria
Distracción en el trabajo Mal diseño del puesto del trabajo
Motivación preventiva incorrecta de la víctima Mantenimiento inadecuado
Motivación preventiva. incorrecta de compañeros Falta de médicos adecuados
Otros Otros
Gravedad del accidente/incidente
Muy grave
Grave
Leve
Posibilidad de repetición
Frecuente
Ocasional
Rara vez
8
F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-11-01 Rev.: 00 Página 4 de 4
Descripción del accidente/incidente
Medidas correctoras propuestas
Responsable Gestión Prevención Riesgos
Laborales
Fecha:
Firma
9
F-11-02. MODELO DE PARTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-11-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
10
F-11-03. RELACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-11-03 Rev.: 00 Página 1 de 1
Realizado por
Fecha Firma
Responsable Gestión PRL
Fecha Firma
Código Fecha accidente/incidente Nombre y
apellidos del
trabajador
Empresa/departamento Lugar Hora Breve descripción Medidas
correctoras
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL12 00
P-PRL12. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE O INMINENTE
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 5
P-PRL12. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO
GRAVE O INMINENTE
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 5 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS .................................................................................................................................................. 4
3
1. OBJETO
Definir un sistema de decisiones y medidas de seguridad que garantice una respuesta rápida ante
situaciones de riesgo grave e inminente y otros riesgos que puedan presentarse con ocasión del
trabajo.
2. ALCANCE
Se aplicará a todas las situaciones de riesgo grave e inminente, así como a todas aquellas situaciones
de riesgo que pudieran generarse con ocasión del trabajo.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución de este Procedimiento en los términos recogidos en el mismo
recae sobre el RGPRL.
5. DESARROLLO
El RGPRL debe informar a los trabajadores sobre las medidas a seguir ante un riesgo grave e
inminente o cualquier otro riesgo que pudiera presentarse con motivo u ocasión del trabajo. La
secuencia de actuación será la siguiente:
El trabajador que detecte una situación de riesgo grave e inminente o cualquier posible
situación de riesgo para su seguridad o la de otros trabajadores se pondrá en contacto con
el RGPRL y este, a su vez, se lo comunicará al técnico asignado por JMC.
El RGPRL comunicará a los trabajadores afectados esta situación procediendo a adoptar las
medidas de emergencia que fueran necesarias y paralizando la actividad si se considera
necesario.
Si el trabajador no puede ponerse en contacto con el RGPRL intentará adoptar las medidas
adecuadas para reducir el riesgo sin poner en peligro su integridad física.
Si no puede ponerse en contacto con él o con cualquier otro superior podrá interrumpir la
actividad y abandonar el puesto de trabajo.
En caso de paralizar la actividad, esta no volverá a reiniciarse hasta haber sido revisada por
personal acreditado y hasta haber sido autorizado por el RGPRL.
4
6. REGISTROS Y ANEXOS
ANEXO: AP-12-01. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE
ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE E INMINENTE
5
AP-10-01. ANEXO: INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE
RIESGO GRAVE E INMINENTE
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-10-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN EN
CASO DE RIESGO GRAVE E INMINENTE
En ______________ a __ de ______________ de _________
Estimado señor / señora:
La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo
21 que cuando un trabajador esté sometido a un riesgo laboral grave e inminente deben existir los
cauces para que dicho trabajador ponga dicha situación en conocimiento de su superior jerárquico.
Así, la forma de actuar ante un riesgo grave e inminente (aquel que resulte probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los
trabajadores) será la siguiente:
El trabajador que detecte una situación de riesgo grave e inminente para su seguridad o la
de otros trabajadores se pondrá en contacto con su el RGPRL.
Este comunicará a los trabajadores afectados esta situación procediendo a adoptar las
medidas de emergencia que fueran necesarias y paralizando la actividad si se considera
necesario.
Si el trabajador no puede ponerse en contacto con el RGPRL intentará adoptar las medidas
adecuadas para reducir el riesgo sin poner en peligro su integridad física.
Si no puede ponerse en contacto con el RGPRL o cualquier otro superior podrá interrumpir
la actividad y abandonar el puesto de trabajo.
En caso de paralizar la actividad, esta no volverá a reiniciarse hasta haber sido revisada por
personal acreditado y hasta haber sido autorizado por el RGPRL.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración o comentario al respecto.
CONFORME RECIBI: NUMOSA, S.L. TRABAJADOR ............................................. RESPONSABLE PRL …………………………
Fdo. Fdo.
6
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL13 00
P-PRL13. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 7
P-PRL13. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA
SALUD
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 7 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer los pasos a seguir para garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los reconocimientos médicos se realizarán
anualmente y previa incorporación del trabajador en la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicara a todos los trabajadores de NUMOSA, S.L.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobación de que todos
los trabajadores han pasado
reconocimiento
F-13-01. REGISTRO DE
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE
TRABAJADORES.
AP-13-01.Documentos personales de Renuncia al
reconocimiento
RGPRL anual
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos
recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL.
5. DESARROLLO
1. En la visita de toma de datos el técnico de JMC facilita al RGPRL el número de teléfono del
Servicio de Vigilancia de la Salud externo contratado por NUMOSA, S.L. (MC-SALUD,S.L.)
2. El RGPRL facilita a MC-SALUD, S.L. un listado de los trabajadores que desean pasar
reconocimientos médicos y pide cita para ellos.
3. MC-SALUD, S.L. hace a los trabajadores reconocimientos médicos generales y específicos
para su sector de actividad.
4. MC-SALUD, S.L. remite el certificado de aptitud a la empresa y los resultados de las pruebas
a cada uno de los trabajadores
5. El RGPRL guarda un registro de los certificados de aptitud de los trabajadores.
6. Los trabajadores pueden renunciar a los reconocimientos médicos bajo su responsabilidad,
para lo cual deben firmar un documento de renuncia.
7. El RGPRL guardará un registro de los documentos de renuncia a los reconocimientos
médicos de los trabajadores.
4
6. REGISTROS Y ANEXOS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-13-01. REGISTRO DE
RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS DE
TRABAJADORES
RGPRL INDEFINIDO
ANEXO: AP-13-01. DOCUMENTO DE RENUNCIA A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS
ANEXO: AP-13-02. CERTIFICADO DE APTITUD.
5
F-13-01. REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE TRABAJADORES
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-06-01 Rev.: 00
Página 1 de 1
NOMBRE DEL
TRABAJADOR
DEPARTAMENTO/PUESTO
DE TRABAJO
FECHA
RECONOCIMIENTO
GENERAL
TIPO DE
RECONOCIMIENTO
ESPECÍFICO
FECHA
RECONOCIMIENTO
ESPECÍFICO
PRESENTA
RENUNCIA AL
RECONOCIMIENTO
FECHA
RENUNCIA
PRÓXIMO
RECONOCIMIENTO
6
AP-13-01. ANEXO: DOCUMENTO DE RENUNCIA A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-13-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
DOCUMENTO DE RENUNCIA DEL TRABAJADOR A LA REALIZACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO
MÉDICO DE VIGILANCIA DE LA SALUD
D./Dña. _________________________________,con DNI _____________________, trabajador de
la empresa NUMOSA, S.L., habiendo sido informado sobre la actuación de los Reconocimientos
Médicos Específicos de Vigilancia de la Salud, al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, RENUNCIA a la realización de los mismos, por propia voluntad
y sin perjuicio de parte.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 22 de la Ley 31/1995, la Vigilancia de la Salud de los
trabajadores en relación con los riesgos existentes en su trabajo, solo podrá llevarse a cabo con su
consentimiento (salvo excepciones debidamente reguladas por la citada Ley).
Para que así conste, en __________ a, _____ de ________________ de ______.
TRABAJADOR: NUMOSA, S.L.
Fdo.: Fdo.:
DNI: DNI.
7
AP-13-02. ANEXO: CERTIFICADO DE APTITUD
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-13-02 Rev.: 00 Página 1 de 1
INFORME DE APTITUD MÉDICA
Don/Doña _____________________________________________, perteneciente a la empresa
NUMOSA, S.L.
De acuerdo con los resultados de las exploraciones médicas que se le efectuaron, pertenecientes a:
RECONOCIMIENTO PERIÓDICO GENERAL, en fecha _________
RECONOCIMIENTO PERIÓDICO ESPECÍFICO (_____________), en fecha _________
De acuerdo con la valoración de riesgos de su puesto de trabajo, ______________________, se le
considera:
Apto/No apto
Servicio Médico MC-SALUD, S.L.
Fdo.:
Nº COLEGIADO:
8
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL14 00
P-PRL14. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 6
P-PRL14. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 6 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4
3
1. OBJETO
Establecer un sistema de tratamiento de no conformidades y/o cualquier otra situación no deseable, y
la adopción de acciones correctoras y preventivas tendentes a impedir su repetición.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las instalaciones de NUMOSA, S.L. y se aplicará para
las no conformidades, defectos o desviaciones de importancia significativa en materia de prevención
de riesgos laborales.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobar que todas las
acciones correctoras y
preventivas propuestas ante
una No conformidad, se
están llevando a cabo
F-14-01. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS
RGPRL 3 meses
4. RESPONSABILIDADES
El responsable del sistema de gestión de PRL, será el responsable de la cumplimentación del
registro, de la comunicación a la Dirección, seguimiento de la acción y verificación de la eficacia.
5. DESARROLLO
DETECCIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD
La identificación de no conformidades puede producirse principalmente por los siguientes
procedimientos:
Procedimiento evaluación de riesgos: si se detecta una “no conformidad”, defecto o
situación no deseable se propone la adopción de una acción correctora o preventiva, en los
casos en que el riesgo se clasifique como Moderado, Importante o Intolerable, o se
produzca un incumplimiento legal. En caso de tratarse de un riesgo bajo podría incluirse si
se considera necesario debido a su repetitividad o potencial riesgo existente si no es
controlado.
4
Procedimiento investigación de accidente: cuando en la investigación de un accidente
se detecte una “no conformidad”, situación incorrecta,…. se lanza la acción correctora o
preventiva.
Procedimiento de comunicación: cuando una consulta en materia de prevención ponga
de manifiesto una situación incorrecta que genera o puede generar un riesgo, no
conformidad…se lanza acción correctora o preventiva.
Procedimiento de auditorías internas: si en el transcurso de una auditoría interna se
recoge una no conformidad, desviación.. se lanza una acción correctora o preventiva
En general, si en el transcurso de la gestión preventiva se detectase una “no conformidad”, situación
incorrecta…. se lanzará una acción correctora o preventiva, completando el registro “Planificación
de acciones correctoras y preventivas”(F-14-01). Será el responsable de seguimiento quién
cumplimente dicho registro.
ADMISIÓN A TRÁMITE
El responsable de seguimiento, con una periodicidad mínima de 3 meses, comunicará (por el medio
– email, copia en papel, etc.- que se acuerde) a la Dirección de la organización, las acciones
correctoras y preventivas propuestas en ese periodo.
TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO
La Dirección identificará al responsable de ejecutar la acción y completará los datos relativos a fecha
de ejecución y presupuesto previsto o destinado.
Con una periodicidad mínima semestral, la Dirección revisará el estado de todas las acciones
(pendientes/cerradas), y se entregará copia al responsable de seguimiento para evaluar eficacia.
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
El responsable de seguimiento evaluará la eficacia de la acción, es decir, si la implantación de la
medida correctora o preventiva ha eliminado o disminuido el riesgo hasta un nivel de riesgo bajo. De
este modo se indicará en registro si la acción ha sido eficaz o no. En caso de no serlo deberá
recogerse el motivo y proceder de nuevo a la propuesta de una nueva acción correctora o preventiva.
Igualmente, el responsable del seguimiento deberá valorar si la acción modifica la evaluación de
riesgos y comunicárselo al técnico externo de JMC la situación.
6. REGISTROS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-14-01. PLANIFICACIÓN
DE ACCIONES
CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS
RGPRL INDEFINIDO
5
F-14-01. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-14-01 Rev.: 00
Página 1 de 1
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DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD
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6
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL15 00
P-PRL15. DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 4
P-PRL15. DESIGNACIÓN DE RECURSO
PREVENTIVO
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 4 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 3
3
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para el nombramiento del recurso
preventivo.
2. ALCANCE
Todas las situaciones en las que este establecida la presencia de recurso preventivo establecidas en
R.D. 604/2006 o bien cuando la Inspección de Trabajo lo requiera.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento en los términos recogidos en el mismo
recae sobre el RGPRL.
5. DESARROLLO
El RGPRL designará el trabajador que será nombrado como recurso preventivo. Este
trabajador debe disponer de Nivel Básico de formación en prevención de riesgos laborales.
Si el trabajador que ejercerá las funciones de recurso preventivo no dispone de la
formación, La empresa, a través de la gerencia deberá facilita la misma.
El trabajador que ejercerá las funciones de recurso preventivo será informado de ello por
escrito, quedando registro por escrito. (AP-15-01)
El trabajador que sea nombrado como recurso preventivo estará presente mientras existan
las circunstancias que así lo requiera.
6. REGISTROS Y ANEXOS
ANEXO: AP-15-01. NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR COMO RECURSO PREVENTIVO
4
AP-15-01. ANEXO: NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR COMO RECURSO PREVENTIVO
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-15-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
En_________________a_____________ de_________ de 20____
Sr./Sra. D./Dña._________________________________________________
Muy Sr./Sra. Nuestro/a:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de presencia de los recursos
preventivos en caso de que:
Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
Se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
La necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo
detectadas.
Así, la empresa NUMOSA, S.L. ha decidido asignarle la presencia en el centro de trabajo, puesto
que con su actuación como trabajador designado de la empresa ha demostrado que tiene la capacidad
suficiente para el desempeño de ese cometido, poniendo a su disposición los medios necesarios y
suficientes que requiera para ello.
Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer
en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
Rogándole firme el duplicado de la presente comunicación como acuse de recibo y aceptación de la
designación, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.
Acepto la designación. Recibí, Por parte de NUMOSA,S.L.
Fdo.:
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN
P-PRL16 00
P-PRL16. AUDITORÍAS INTERNAS
Fecha de Aprobación:
1 de septiembre de 2014
Página 1 de 10
P-PRL16. AUDITORÍAS INTERNAS
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN REVISADO
POR
NATURALEZA DE
MODIFICACIONES
PÁGINAS FECHA
APROBACIÓN
APROBADO
POR:
REV. 00 - 10 1-9-2014
2
ÍNDICE:
1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3
6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 5
3
1. OBJETO
Definir el sistema adoptado por NUMOSA para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de determinar si cumple los
requisitos del estándar OHSAS 18001:2007 y si está adecuadamente implantado y mantenido al día.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las auditorías internas en materia de prevención de
riesgos laborales realizadas en las instalaciones de NUMOSA.
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE
MEDICIÓN
FRECUENCIA
Comprobar el buen
funcionamiento del SGPRL
implantado.
F-16-01. PROGRAMA DE
AUDITORÍA INTERNA RGPRL anual
4. RESPONSABILIDADES
El responsable del sistema de gestión de PRL será el responsable de que se ejecute este
procedimiento de forma correcta.
5. DESARROLLO
DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
Para la realización una auditoría interna se designa un equipo auditor, integrado por un número entre
2 y 4 auditores. Uno de estos auditores será el auditor jefe.
Las auditorías preferiblemente pueden desarrollarse por personal interno dado su conocimiento de la
Organización o en caso excepcional por personal externo a NUMOSA. Además de los auditores
componentes del equipo auditor, pueden acudir otros auditores noveles en calidad de observadores,
con el fin de adquirir experiencia en la realización de auditorías.
Los auditores internos, tanto personal de NUMOSA como externos, que se designen para la
realización de auditorías deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales.
Realización de un curso (interno/externo) sobre auditores internos OHSAS 18001.
Habilidades básicas y conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales.
4
En el caso de auditores internos, se exige tener una pertenencia a la plantilla de NUMOSA
con una antigüedad mínima de 1 año.
El RGPRL elabora un certificado de cualificación para todos los auditores internos del sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales que pertenecen a NUMOSA, según se indica en el anexo
AP-16-01. Certificado de cualificación
PLANIFICACIÓN Y REALIZACION DE AUDITORÍAS INTERNAS
Planificación.
La planificación de realización de auditorías internas en NUMOSA, se elabora desde la Dirección.
La dirección establece los elementos a auditar, y el RGPRL nombra el equipo auditor.
Una vez determinado el calendario de realización, el equipo auditor elabora, previamente al
desarrollo de la auditoría interna, el Programa de auditoría específico (F-PRL16-01).
Se podrán realizar auditorías extraordinarias como consecuencia de problemas detectados y/o
requerimientos de cualquier DEPARTAMENTO.
Fase previa: Preparación de la auditoría. Metodología.
El Auditor jefe puede solicitar al RGPRL, con carácter previo a la realización de la auditoría interna,
la remisión de la documentación necesaria para la preparación de la misma (Programa de objetivos y
metas, documentos de adaptación de la documentación del sistema de gestión de la Organización,
informes anteriores de auditorías, actas de revisión por la Dirección, etc.).
La realización de la auditoría se establecerá en base a lo indicado en la planificación de auditoría
remitido previamente, con los cambios pertinentes que se establezcan entre las partes, y contemplará
las especificaciones y requisitos establecidos en el estándar OHSAS 18001 y en el Sistema de
Gestión de PRL de NUMOSA.
La auditoría contemplará necesariamente dos aspectos: documental y de implantación, realizando
visitas in-situ a los lugares de trabajo de la organización.
Informe de auditoría. Realización, archivo y distribución de copias.
Una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor cumplimenta un informe en el que se hacen constar
las conclusiones de la misma (F-16-02).
El informe de auditoría debe tener el siguiente contenido mínimo: Objetivos y alcance de la auditoría
Identificación del Equipo auditor (Auditor Jefe y otros Auditores).
Fechas concretas de realización de la auditoría.
Reuniones realizadas.
Personas entrevistadas.
Documentación de referencia utilizada para la realización de la auditoría.
Conclusiones
Posibles No Conformidades detectadas
Observaciones
Puntos fuertes identificados
Áreas de mejora
5
El informe original es remitido por el Auditor Jefe al RGPRL para su archivo. Se entrega copia del
informe de auditoría al Gerente de la Organización.
Resolución de No Conformidades detectadas.
En caso de haber detectado No Conformidades en el proceso de auditoría, éstas deben ser resueltas
previamente a la realización de una auditoría de certificación externa (tanto en auditoría de
certificación, de seguimiento o de recertificación). En todo caso, la fecha límite de resolución de las
mismas se indicará en el informe final de auditoría.
La forma de resolución se debe remitir al Auditor Jefe por la Dirección de la organización, según el
formato establecido en el informe de auditoría. A este formato se podrán anexar los documentos y/o
registros acreditativos y/o explicativos de la resolución adoptada.
Dicha resolución será analizada por el equipo auditor, y en caso de resolución positiva, el Auditor
Jefe envía a la Dirección de la organización confirmación de resolución de la misma (reflejada en el
apartado correspondiente del informe de auditoría).
6. REGISTROS Y ANEXOS
REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO
F-16-01. PROGRAMA DE
AUDITORÍA INTERNA RGPRL INDEFINIDO
F-16-02. INFORME DE
AUDITORÍA INTERNA. RGPRL INDEFINIDO
ANEXO: AP-16-01. CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DE AUDITOR.
6
F-16-01. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Revisado y aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-16-01 Rev.: 00 Página 1 de 1
EMPRESA:
CENTRO DE TRABAJO:
NORMA DE REFERENCIA:
TIPO DE AUDITORÍA:
RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA:
EQUIPO AUDITOR: AUDITOR JEFE:
AUDITORES:
DIA 1º
FECHA:
CENTROS/DEPARTAMENTOS A VISITAR:
HORA INICIO HORA FIN
DEPARTAMETO, ACTIVIDAD O
PROCESO A
AUDITAR
AUDITOR PERSONA DE
CONTACTO
ELEMENTO A
AUDITAR/REFERENCIA
DIA 1º
FECHA:
CENTROS/DEPARTAMENTOS A VISITAR
HORA INICIO HORA FIN
DEPARTAMETO,
ACTIVIDAD O
PROCESO A AUDITAR
AUDITOR PERSONA DE
CONTACTO
ELEMENTO A
AUDITAR/REFERENCIA
FECHA DE REALIZACIÓN: FIRMA DE AUDITOR JEFE:
7
F-16-02. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Revisado y aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-16-02 Rev.: 00 Página 1 de 3
EMPRESA:
CENTRO DE TRABAJO:
NORMA DE REFERENCIA:
TIPO DE AUDITORÍA:
RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA:
EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR JEFE:
AUDITORES:
FECHA INICIO AUDITORÍA:
FECHA FIN AUDITORÍA:
DOCUMENTACIÓN EMPLEADA:
PERSONAS ENTREVISTADAS:
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:
FIRMA DEL AUDITOR JEFE:
8
F-16-02. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Revisado y aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-16-02 Rev.: 00 Página 2 de 3
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
ASPECTO AUDITADO:
Descripción de evidencias:
Evaluación de evidencias:
ASPECTO AUDITADO:
Descripción de evidencias:
Evaluación de evidencias:
ASPECTO AUDITADO:
Descripción de evidencias:
Evaluación de evidencias:
ASPECTO AUDITADO:
Descripción de evidencias:
Evaluación de evidencias:
ASPECTO AUDITADO:
Descripción de evidencias:
Evaluación de evidencias:
9
F-16-02. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Revisado y aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-16-02 Rev.: 00 Página 3 de 3
CONCLUSIONES
PUNTOS FUERTES
1-
2-
3-
1-
SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Fecha límite de resolución
Verificación de resolución por auditor jefe
2-
SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Fecha límite de resolución
Verificación de resolución por auditor jefe
3-
SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Fecha límite de resolución
Verificación de resolución por auditor jefe
OBSERVACIONES
1-
2-
3-
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1-
2-
3-
FECHA DE REGISTRO: ____/ _____ /______
10
AP-16-01. ANEXO: CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DE AUDITOR
Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:
Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-16-01 Rev.: 00 Página 1de 1
CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN
AUDITOR INTERNO SGPRL DE NUMOSA
NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO DE TRABAJO
ANTIGÜEDAD EN NUMOSA
FORMACIÓN ACADÉMICA
FORMACIÓN EN PRL
FORMACIÓN EN AUDITORÍAS
FECHA DE CUALIFICACIÓN
CERTIFICADO POR:
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE PRL EN NUMOSA:
FDO.
RESPONSABLE DIRECCIÓN DE NUMOSA:
FDO.
Fdo.:
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