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PROCESO DE PLANEACIÓN
PLAN OPERATIVO 2019
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALOR
PR
OC
ESO
S ES
TR
ATÉ
GIC
OS
PLA
NEA
CIÓ
N P
E01
100% Trimestral
PROYECTOS $ 588,400,000
1 Diciembre $ 2,400,000
2 Diciembre Personal PIC $ 500,000,000
3 Diciembre $ 2,400,000
4 Diciembre $ 8,800,000
5 Diciembre Personal PIC $ 70,000,000
6 Diciembre $ 2,400,000
7 Diciembre $ 2,400,000
8 Diciembre Personal asistencial $ 390,000,000
MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA $ 0
9 Diciembre
EQUIPOS BIOMÉDICOS $ 0
LÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
Orientar el Hospital en la implementación de acciones
que garanticen una sostenibilidad financiera,
rentabilidad social y la generación de un buen clima
organizacional.
Modernizar y rediseñar la organización permitiendo la
sostenibilidad financiera, desarrollo técnico-científico,
de planta física y el desarrollo social.
Proporción de cumplimiento del
plan de acción
Programa de fortalecimiento del mejoramiento del modelo de atención en el Hospital San
Juan de Dios ESE Rionegro
Asesor de proyectos
Prestación de servicios de salud de primer nivel de atención a la población pobre no asegurada
del Municipio de Rionegro
Instalación de la planta de tratamiento aguas residuales
Asesor de proyectos
Inicio del proyecto: Remodelación y ampliación del
Hospital San Juan de Dios
Asesor de proyectos
Servicio de atención y transporte domiciliario para
poblaciones vulnerables residentes en el municipio de
Rionegro
Renovación de las instalaciones de la farmacia de la sede Jorge
Humberto González Noreña
Asesor de proyectos
Formulación y ejecución de proyecto: Adecuación área de
farmacia
Asesor de proyectos
Implementar el Sistema de Emergencias Medicas -SEM en
el Municipio.
Cumplimiento del plan de mantenimiento de planta física
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S ES
TR
AT
ÉGIC
OS
PLA
NEA
CIÓ
N P
E01
100% Trimestral
10 Diciembre
MUEBLES Y ENSERES $ 0
11 DiciembreM
ERC
AD
EO Y
CO
MU
NIC
AC
ION
ES P
E02
25% anual Semestral
12 Junio
Comunicadora $ 4,800,000
13 Abril
25% anual Semestral
14 Marzo
Comunicadora $ 4,800,000
15 Abril
100% Semestral
16 Junio
Comunicadora $ 4,800,000
17 Diciembre
80% Anual
18 Diciembre
Comunicadora $ 4,800,000
19 Realizar la rendición de cuentas Abril
>10% Semestral
20 Junio
Comunicadora $ 4,800,000
21 Documentar el plan de negocio Junio
CO
NTR
ATA
CIÓ
N P
E03
Anual
22 Diciembre
$ 5,057,480
23 Diciembre
Orientar el Hospital en la implementación de acciones
que garanticen una sostenibilidad financiera,
rentabilidad social y la generación de un buen clima
organizacional.
Modernizar y rediseñar la organización permitiendo la
sostenibilidad financiera, desarrollo técnico-científico,
de planta física y el desarrollo social.
Proporción de cumplimiento del
plan de acción
Adquisición, reposición y mantenimiento de equipos
Adquisición, reposición y mantenimiento de muebles y
enseres
Fortalecer los canales de comunicación al interior del
Hospital y establecer una relación directa entre la alta
Gerencia y sus colaboradores.
Planear, estructurar e implementar el proceso de
mercadeo y comunicación de la institución.
Proporción de implementación del
proceso de comunicaciones
Documentar el procedimiento de mercadeo
Implementar una campaña para fortalecer el conocimiento
interno de los servicios .
Generar una cultura organizacional enfocada a la
comunican interna.
Proporción de adherencia a los
procesos
Realizar diagnostico de los sistemas de comunicación del
hospital
Reestructurar el procedimiento de comunicación institucional
Posicionar los servicios y el modelo de atención del
Hospital tanto a nivel local como departamental.
Estructurar, adecuar, fortalecer y completar el
portafolio de servicios enfocado a nichos de
mercado externo.
Proporción de servicios reflejados
en el portafolio
Actualizar el portafolio de servicios de forma más
llamativa
Promocionar los servicios mediante ofertas especiales
Estructurar una metodología de rendición de cuentas que genere mas interacción con
la comunidad
Proporción de usuarios satisfechos con la rendición de
cuentas
Estandarizar la información de rendición de cuentas y hacer
seguimiento de la misma
Fomentar la venta de servicios a los particulares.
Proporción de usuarios particulares
atendidos
Estructurar una estrategia que permita priorizar la solicitud de
atenciones particulares
Desarrollar una estructura conjunta y con
responsabilidad compartida con los diferentes actores del Sistema, buscado fortalecer
sus procesos de atención, las respuestas a sus necesidades
y optimizar el aprovechamiento de los
recursos.
Establecer alianzas estratégicas entre la
institución y las entidades responsables del pago.
Número de alianzas establecidas
Variación positiva
Retroalimentar a las EPS frente las dificultades identificadas por
el grupo auditor
Gerente, Subdirectores,
Auxiliar contratación
Realizar reuniones de seguimiento con las EPS
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S ES
TRA
TÉG
ICO
S
CO
NTR
ATA
CIÓ
N P
E03
25% anual Semestral
24 Junio
$ 5,057,480
25 Diciembre
100% Semestral 26 Mayo $ 5,057,480
JUR
ÍDIC
A P
E04
100% Semestral
27 Diciembre
Asesores Jurídicos
$ 87,314,534
28 Diciembre
29 Diciembre
100% Semestral
30 Diciembre
$ 10,914,31731 Diciembre
32 Diciembre
100% Semestral
33 Diciembre
$ 10,914,317
Desarrollar una estructura conjunta y con
responsabilidad compartida con los diferentes actores del Sistema, buscado fortalecer
sus procesos de atención, las respuestas a sus necesidades
y optimizar el aprovechamiento de los
recursos.
Gerente, Subdirectores,
Auxiliar contratación
Elaborar procesos y flujogramas
interinstitucionales para garantizar la estandarización
y seguimiento de este proceso.
Número de procesos estandarizados
Implementar el formato de seguimiento de contratos con
EPS
Realizar reuniones internas de seguimiento al proceso de
contratación con EPS
Reorganizar y socializar el portafolio de servicios
acorde a las necesidades del mercado.
Proporción de servicios reflejados
en el portafolio
Estandarizar el cuadro los conceptos y tarifas para oferta
de servicios
Diseñar procedimientos jurídicos que le generen una
seguridad legal a la institución en sus diferentes actuaciones.
Garantizar una defensa técnica y jurídica de los
diferentes procesos judiciales en contra de la
institución.
Proporción de procesos
intervenidos
Consulta permanente de los procesos judiciales en contra de
la institución
Estructuración técnica y jurídica de las actuaciones que se
deban realizar en las diferentes etapas de los procesos
judiciales
Recomendar a la dirección de la ESE sobre el estado de los procesos y cual es la mejor
actuación a realizar dependiendo de la valoración
probatoria
Desarrollo de procedimientos contractuales
fundamentados en la normativa legal y los
procedimientos administrativos internos de
la institución con base en los principios de transparencia,
economía y celeridad.
Proporción de procedimientos contractuales
ajustados
Realizar una planeación adecuada de los diferentes
procesos contractuales
Llevar a cabo la selección de los contratistas con fundamento a
las leyes y procedimientos establecidos para tal fin
Llevar a cabo un acompañamiento a las áreas de
supervisión en la etapa de supervisión y liquidación de los
procesos contractuales
Realizar un acompañamiento a las diferentes áreas de la
institución en todas aquellas actuaciones que requieran algún tipo de soporte legal.
Proporción de solicitudes de
acompañamiento efectuadas
Recepcionar solicitudes y dar respuesta a través de
conceptos verbales o escritos sobre inquietudes presentadas
por las diferentes áreas
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S ES
TRA
TÉG
ICO
S
JUR
ÍDIC
A P
E04
100% Semestral
34 Diciembre
Asesores Jurídicos
$ 10,914,317
35 Diciembre
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
UR
GEN
CIA
S P
M0
1
10% Mensual
36 Diciembre
$ 714,808,25637 Junio
38 Junio
100% Anual
39 Febrero
$ 714,808,25640 Mayo
41 Diciembre
<30 minutos Mensual
42 Marzo
Jefe de urgencias
$ 714,808,256
43 Junio
50% Semestral
44 Junio
45 Junio
AM
BU
LATO
RIO
PM
02
Semestral
SALUD VISUAL
Diseñar procedimientos jurídicos que le generen una
seguridad legal a la institución en sus diferentes actuaciones.
Realizar un acompañamiento a las diferentes áreas de la
institución en todas aquellas actuaciones que requieran algún tipo de soporte legal.
Proporción de solicitudes de
acompañamiento efectuadas
Acompañamiento jurídico en la respuesta a tutelas y derechos
de petición de acuerdo al acompañamiento solicitado
Acompañar a la gerencia y a la alta dirección de la ESE en la
toma de decisiones que requieran un apoyo jurídico
para que las mismas se enmarquen dentro de la ley y
los reglamentos
Crear, desarrollar y rediseñar el área de Urgencias basados
en las necesidades del servicio y la comunidad con mejores criterios de calidad.
Fortalecer el proceso de atención en urgencias
mediante la atención segura y humana de los pacientes
Proporción de quejas recibidas
Implementar programa de capacitación
Jefe de urgencias, Asesora de Calidad
Implementar un programa de estímulos al personal
Realizar ronda con participación de personal asistencial y
administrativo
Reorganizar las áreas internas del servicio tanto en la infraestructura como en el modelo de procesos para la
adecuada prestación del servicio.
Proporción de cumplimento de
requisitos de habilitación
Implementar el grupo primario del área
Realizar adecuación de infraestructura acorde con los
cambios del proceso
Actualizar la documentación de urgencias
Impactar los tiempos de espera en la atención de
urgencias mediante el mejoramiento en las áreas
de CRUE y Triage.
Tiempo de espera para la atención de
pacientes clasificados como Triage II
Actualizar material educativo sobre la clasificación en
urgencias
Educar a los usuarios frente al uso racional de los servicios de
urgencias
Proporción de remisiones aceptación
Realizar reuniones informativas con los gerentes de la IPS de
primer nivel sobre los servicios ofertados y los pacientes que se
pueden aceptar Jefe de urgencias, auxiliares de crue
Estandarizar el proceso de traslado de pacientes entre las
sedes
Crear, desarrollar y rediseñar el área de Consulta Externa basados en las necesidades del servicio y la comunidad
con mejores criterios de calidad.
Crear programas que incentiven el desarrollo de los servicios de Consulta
Externa.
Número de programas de
Consulta externa creados
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
AM
BU
LATO
RIO
PM
02
Semestral
46 Diciembre
$ 536,106,192
47 Junio
48 Diciembre
49 Diciembre
50 Diciembre
CONSULTA EXTERNA
51 Diciembre
15 días Mensual
52 Octubre
$ 536,106,192
53 Marzo
80% Semestral
54 Julio
$ 536,106,192
55 Diciembre
10 Mensual
56 Marzo
$ 536,106,192
Crear, desarrollar y rediseñar el área de Consulta Externa basados en las necesidades del servicio y la comunidad
con mejores criterios de calidad.
Crear programas que incentiven el desarrollo de los servicios de Consulta
Externa.
Número de programas de
Consulta externa creados
Continuar con la implementación del programa Alegrarte de la alcaldía para la población escolar de Rionegro
Coordinadora Salud visual, asesora de
calidad
Fortalecer la oferta de servicios de óptica y consulta de
optometría en la sede GMM
Realizar medición y monitoreo de los indicadores propios del
área de salud visual
Continuar etapa de implementación de las guías
adoptadas y medir adherencia
Generar estrategias de mercadeo de salud visual con
el área de comunicaciones
Implementar la consulta particular en un área diferente
con atención prioritaria
Intervenir en la oportunidad de asignación de citas y la accesibilidad de la misma.
Tiempo de estera en la asignación de citas de consulta externa
Establecer la oferta de servicios por asegurador
Jefe Consulta externa,
comunicadora, auxiliares de enfermería
Desarrollar estrategias para orientación e información
correcta a los usuarios ( información de las solicitud de
citas, ubicación de servicios, entre otros)
Articular el servicio de Consulta Externa con los
demás servicios para garantizar la continuidad de
la atención.
Proporción de articulaciones
desarrolladas con los servicios desde
Consulta Externa
Realizar capacitaciones dirigidas a temas específicos de atención
al cliente y adecuado procedimiento de asignación de
citas
Realizar capacitaciones en aula virtual para fortalecer el
desempeño del personal de auxiliares de citas
Fortalecer el proceso de atención mediante la
atención segura y humana de los pacientes
Proporción de quejas recibidas
Implementar la distribución de ficho para la priorización de
personas con niños en brazos, discapacitados y personas de la
tercera edadJefe Consulta
externa
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
AM
BU
LATO
RIO
PM
02
10 Mensual
57 Marzo
$ 536,106,192
90% Trimestral
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA
58 Diciembre
59 Diciembre
60 Diciembre
HO
SPIT
ALI
ZAC
IÓN
PM
03
100% Anual
61 Junio
$ 714,808,256
62 Diciembre
<10% Trimestral
63 Diciembre
$ 714,808,256
64 Junio
25% anual Semestral 65 Junio
$ 714,808,256
<10% Semestral
66 Mayo
67 Mayo
QU
IRÚ
RG
ICO
PM
04
100% Anual
68 Marzo
Jefe Cirugía $ 1,072,212,384
Crear, desarrollar y rediseñar el área de Consulta Externa basados en las necesidades del servicio y la comunidad
con mejores criterios de calidad.
Fortalecer el proceso de atención mediante la
atención segura y humana de los pacientes
Proporción de quejas recibidas
Jefe Consulta externa
Instalar micrófonos en la taquillas de asignación de citas
Hacer seguimiento a los programas de PyP
Proporción de adherencia a la Guía de Practica Clínica de hipertensión arterial
Hacer seguimiento a la adherencia a la guía de practica clínica de Hipertensión arterial
Hacer seguimiento a la adherencia a la Guía de Practica
Clínica de Crecimiento y desarrollo
Hacer seguimiento a la adherencia a la Guía de Practica
Clínica Control prenatal
Rediseñar el área de Hospitalización basados en la calidad de la prestación del servicio, las necesidades de seguridad del paciente y la
eficiencia en el manejo científico.
Remodelación y modernización de las áreas
de hospitalización.
Proporción de cumplimento de
requisitos de habilitación
Adecuar un ambiente para extracción de leche y
preparación de formulas artificiales (GMM) Jefe
Hospitalización, Asesora de Calidad
Implementar los paquetes instruccionales de seguridad del
paciente asignados
Adecuación de las salas de hospitalización
propendiendo por al bienestar del usuario.
Proporción de quejas relacionadas con la
comodidad del usuario
Realizar actividades educativas y de esparcimiento dirigidas a
los usuarios
Adquirir los equipos biomédicos necesarios para la atención del
parto humanizado (GMM)
Estandarización de procesos y protocolos de atención de
acuerdo a la normativa vigente y las necesidades del
servicio frente a la renovación del mismo.
Proporción de documentación
actualizada
Documentar protocolos institucionales inherentes a la
atención del parto humanizado (GMM)
Proporción de desviaciones frente a los procedimientos
Capacitar al personal medico y de enfermería de la sede en la atención del parto humaniza
(GMM)
Capacitar al personal medico y de enfermería de la sede en
reanimación neonatal (GMM)
Rediseñar el área de Cirugía basados en la calidad de la prestación del servicio, las
necesidades de seguridad del paciente y la eficiencia en el
manejo científico.
Remodelación del área quirúrgica y modernización
tecnológica biomédica.
Proporción de cumplimento de
requisitos de habilitación
Realizar inventario de instrumental y solicitud de
necesidades
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
QU
IRÚ
RG
ICO
PM
04
100% Anual
69 Junio
Jefe Cirugía $ 1,072,212,384
25% anual Anual
70 Abril
Jefe Cirugía $ 1,072,212,38471 Diciembre
10% Semestral 72 Diciembre
AP
OYO
DIA
GN
ÓST
ICO
PM
05
>90% Mensual
LABORATORIO CLÍNICO
73 Diciembre
$ 2,144,424,768
74 Diciembre
75 Diciembre
76 Diciembre
77 Diciembre
78 Diciembre
LABORATORIO PATOLOGÍA
79 Diciembre
Patólogo80 Diciembre
81 Realizar un estudio de costos Diciembre
RAYOS X
82 Diciembre
Rediseñar el área de Cirugía basados en la calidad de la prestación del servicio, las
necesidades de seguridad del paciente y la eficiencia en el
manejo científico.
Remodelación del área quirúrgica y modernización
tecnológica biomédica.
Proporción de cumplimento de
requisitos de habilitación Reorganizar las funciones del
personal para optimizar los tiempos quirúrgicos
Creación, revisión, actualización e
implementación de procedimientos y protocolos
de atención.
Proporción de documentación
actualizada
Implementar estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos
Actualizar la documentación del servicio que resulte relevante con los proceso desarrollados
en la vigencia
Proporción de desviaciones frente a los procedimientos
Establecer rondas de seguridad por parte de los jefes e
implementar planes de mejora
Fortalecer y rediseñar la contratación y mercadeo de
los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico,
garantizando la sostenibilidad económica, la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del usuario y su
familia.
Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad,
confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y
satisfacción de los usuarios.
Proporción de usuarios satisfechos
Implementación interface Servinte
Coordinadora Laboratorio
Interface Analizador Microbiología
Renovación tecnológica Hormonas, uroanálisis y
MicrobiologíaAmpliar portafolio (Toxoplasma IgM e IgG, Cultivo hongos, Vit
B12 yac.fólico, Lactato,
Cuantificación Acs.HB y VIH 4G) de acuerdo a la
demanda de los usuarios.Terminar de organizar infraestructura y muebles de
laboratorio.
Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.
Organizar el archivo histórico de placas y bloques, con
inventario de material actual
Realizar publicaciones científicas
Realizar tres capacitaciones propias del servicio
Coordinadora Rayos X
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
AP
OYO
DIA
GN
ÓST
ICO
PM
05
>90% Mensual
83 Diciembre
$ 2,144,424,768
84 DiciembreA
PO
YO T
ERA
PÉU
TIC
O P
M0
6
Positiva Trimestral
BANCO DE SANGRE
85 Diciembre
$ 536,106,192
86 Diciembre
87 Diciembre
88 Diciembre
89 Diciembre
-2% Trimestral 90 Diciembre
Rentabilidad >25% Mensual 91 Diciembre
$ 536,106,192
90% Semestral 92 Diciembre
Mensual
93 Agosto
$ 536,106,192
94 Diciembre
Fortalecer y rediseñar la contratación y mercadeo de
los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico,
garantizando la sostenibilidad económica, la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del usuario y su
familia.
Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad,
confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y
satisfacción de los usuarios.
Proporción de usuarios satisfechos
Coordinadora Rayos XRevisar y actualizar la
documentación del área
Realizar estrategias de mercadeo
Crear cultura en la comunidad de la donación voluntaria haciendo más
efectivo y seguro el proceso de captación.
Variación de cantidad de donantes voluntarios
Fomentar la donación voluntaria a través de llamadas y correos a nuestros donantes y
redes sociales
Directora Banco de Sangre,
Bacterióloga y auxiliar de enfermería
Entregar tarjetas del Programa "La sangre nos conecta a todos"
a todos los donantes
Promover la donación en los empleados de la institución en
casos de stock bajo de hemocomponentes
Realizar proyecto educativo "Los niños y la donación de
sangre"
Actualizar videos de educación a los usuarios sobre la donación
de sangre
Tasa de positividad por 100,000
donantes
Promocionar la donación en universidades y empresas
Aprovechar, fortalecer y desarrollar la capacidad instalada del Banco de
Sangre y Servicio Transfusional para mejorar la oportunidad en la prestación del servicio, garantizando la
atención con calidad y eficiencia.
Fortalecer las relaciones con los servicios de transfusión
Proporción de usuarios internos
satisfechos
Realizar cambio de tecnología en las áreas de
inmunohematología y pruebas biológicas con el fin de agilizar
los procedimientos
Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad,
confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y
satisfacción de los usuarios.
Oportunidad en la realización de
terapias
Según terapia
Realizar una auditoria en el año a los servicios transfusionales con los que tenemos contrato
Realizar auditorias internas por áreas de trabajo
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
AP
OYO
TER
AP
ÉUTI
CO
PM
06
Mensual
95 Diciembre
$ 536,106,192
Mensual
FISIOTERAPIA
96 Diciembre
Fisioterapeuta $ 536,106,19297 Diciembre
98
SER
VIC
IO F
AR
MA
CÉU
TIC
O Y
CEN
TRA
L D
E ES
TER
ILIZ
AC
IÓN
PM
07
100% Anual
99
$ 857,769,907
100
101 Estandarizar el uso de insulinas
102
4 Mensual
103
$ 214,442,476
104
50% anual Anual
105 Abril
$ 214,442,476
106 Junio
100% Anual
107 Trimestral
$ 857,769,907
108 Diciembre
Fortalecer y rediseñar la contratación y mercadeo de
los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico,
garantizando la sostenibilidad económica, la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del usuario y su
familia.
Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad,
confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y
satisfacción de los usuarios.
Oportunidad en la realización de
terapias
Según terapia
Realizar inducción especifica en banco de sangre y transfusión sanguínea a todo el personal que ingresa a la institución
Desarrollar, fortalecer y mantener las actividades y
procesos de restablecimiento del estado de salud de los usuarios con oportunidad,
efectividad y calidad.
Oportunidad en la realización de
terapias
Según terapia
Realizar tres capacitaciones propias del servicio
Revisar y actualizar la documentación del área
Realizar estrategias de mercadeo
Desarrollar el área del Servicio Farmacéutico con referente a
funcionalidad, dotación, infraestructura física y programas especiales.
Remodelar y reorganizar el servicio con referencia a los procesos asistenciales del
mismo.
Proporción de cumplimiento de
requisitos de habilitación
Implementar el protocolo de dipirona
Químico Farmacéutico
Estructurar la metodología para el recobro de termómetros
Implementar el seguimiento farmacológico
Mantener y preservar el proceso de producción de
aire medicinal.
Número de lotes de aire medicinal
producido
Realizar autoinspecciones del área de producción de aire
medicinal
Químico Farmacéutico
Realizar planes de mejora a los hallazgos identificados en las autoinspecciones y auditorias
Crear e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Central de Esterilización.
Implementar políticas y protocolos de
reprocesamiento de material médico quirúrgico.
Proporción de implementación del
procedimiento
Diseñar capacitación y evaluación por medio del aula virtual basado en el protocolo
de reprocesamiento. Coordinadora Central
esterilización
Dar cumplimiento al protocolo en todo los servicios del
hospital.
Remodelar y acondicionar el área física de Central de
Esterilización.
Proporción de cumplimiento de
requisitos de habilitación
Capacitar con temas propios del servicio al personal
Coordinadora Central
esterilización
Solicitar mediciones ambientales del ETO a la casa
comercial
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S M
ISIO
NA
LES
SER
VIC
IO F
AR
MA
CÉU
TIC
O Y
CEN
TRA
L D
E ES
TER
ILIZ
AC
IÓN
PM
07100% Anual
109 Diciembre$ 857,769,907
110 Diciembre
111 Diciembre
PR
OC
ESO
S D
E A
PO
YO
TALE
NTO
HU
MA
NO
PA
01
Política establecida si Anual
112 Marzo
Comité Directivo $ 10,318,455113 Junio
114 Diciembre
25% anual Semestral
115 Junio
$ 10,318,455
116 Junio
117 Marzo
118 Marzo
119 Junio
120 Marzo
121 Diciembre
122 Diciembre
Crear e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Central de Esterilización.
Remodelar y acondicionar el área física de Central de
Esterilización.
Proporción de cumplimiento de
requisitos de habilitación
Coordinadora Central
esterilización
Hacer estudio sobre adquisición de un nuevo autoclave para
abastecer las necesidades de esterilización en el hospital.
Realizar inspecciones en los servicios
Solicitar asesoría externa para remodelación de la Central de
esterilización y cumplir con requisitos de habilitación y
calidad
Fortalecer la gestión del talento humano, dando
prioridad al mejoramiento de las condiciones laborales para consolidar un equipo humano capacitado y con vocación de
servicio.
Definir una política de equilibrio salarial e
incentivos y reconocimientos.
Estructurar e implementar el Plan de Incentivos
Institucionales
Actualizar el procedimiento de bienestar e incentivos
Ejecutar las Actividades de Bienestar
Diseñar, actualizar, estandarizar, socializar,
operativizar y evaluar las normas y procedimientos para la administración de
todo el personal independientemente del tipo
de contratación.
Proporción de actualización de procedimientos
Estructurar el Plan anual de vacantes
Estructurar el Plan de Previsión de Recursos Humanos
Presentar el Plan Estratégico de Talento Humano
Estructurar e implementar el Plan Institucional de
Capacitación
Actualizar y digitalizar la documentación de Talento
Humano 35%
Construir el cronograma de capacitaciones y publicarlo
Cumplir con el 80% de las capacitaciones programadas
Realizar cuatro reuniones de personal con el gerente (Mi
gerente escucha)
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S D
E A
PO
YO
TALE
NTO
HU
MA
NO
PA
01
25% anual Semestral
123 Junio
$ 10,318,455
124 Abril
125 Agosto
50% anual Semestral
126 Marzo
$ 10,318,455
127 Marzo
128 Marzo
129 Abril
130 Septiembre
131 Actualizar la matriz de peligros Septiembre
132 Diciembre
100% Semestral
133 Marzo
$ 10,318,455134 Diciembre
135 Junio
SIST
EMA
S D
E IN
FOR
MA
CIÓ
N Y
GES
TIÓ
N D
OC
UM
ENTA
L P
A0
2
25% anual Semestral
SISTEMAS
136 Marzo
$ 90,240,000
137 Junio
Fortalecer la gestión del talento humano, dando
prioridad al mejoramiento de las condiciones laborales para consolidar un equipo humano capacitado y con vocación de
servicio.
Diseñar, actualizar, estandarizar, socializar,
operativizar y evaluar las normas y procedimientos para la administración de
todo el personal independientemente del tipo
de contratación.
Proporción de actualización de procedimientos
Desarrollar los perfiles de cargos pertenecientes al
Direccionamiento Estratégico
Desarrollar el paquete Instruccional Guía Estratégica
de Comunicación - Personal en Salud
Realizar Evaluación de Desempeño y Acuerdos de
Gestión
Implementar y desarrollar el Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Proporción de implementación del
procedimiento
Presentar el Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en
el Trabajo
Planear y desarrollar el Paquete Instruccional Fatiga laboral
Realizar auditoría de cuadros de turno y asignaciones
Realizar informe de ausentismo por patologías asociadas al
cansancio laboral
Realizar jornada de vacunación Influenza
Realizar Inspección en central de gases medicinales
Socializar y realizar seguimiento a los convenios
docencia servicio dando a conocer la programación
mensual por área.
Proporción de adherencia a
Convenios Docencia Servicio
Construir el Cuadro de Turnos general del personal en
formación
Cumplir con el cronograma de Comité Docencia Servicio
Actualizar el reglamento de personal en formación
Rediseñar y ajustar el Sistema de Información que permita una comunicación fluida en
todos los niveles de la institución de forma que se
encuentre disponible, completa, accesible, oportuna
y amigable que permita la toma de decisiones.
Lograr una cultura organizacional que genere
mejores canales de comunicación.
Proporción de adherencia a los
procesos
Presentar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones – PETI
Funcionarios de sistemas
Estructurar el Plan de Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S D
E A
PO
YO
SIST
EMA
S D
E IN
FOR
MA
CIÓ
N Y
GES
TIÓ
N D
OC
UM
ENTA
L P
A02
25% anual Semestral 138 Junio$ 90,240,000
139 Diciembre
140 Diciembre
141 Agosto
<10% Semestral
ARCHIVO CLÍNICO
135 Diciembre
$ 11,280,000136 Diciembre
137 Diciembre
>90% Semestral
CENTRO ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTOS
138 Junio
$ 28,979,182
139 Julio
140 Marzo
141 Junio
142 Octubre
143 Diciembre
Rediseñar y ajustar el Sistema de Información que permita una comunicación fluida en
todos los niveles de la institución de forma que se
encuentre disponible, completa, accesible, oportuna
y amigable que permita la toma de decisiones.
Lograr una cultura organizacional que genere
mejores canales de comunicación.
Proporción de adherencia a los
procesosFuncionarios de
sistemas
Estructurar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Ejecutar el plan de mantenimiento anual de
equipos de cómputo.
Parametrizar y ajustar en el sistema del maestro de CUMS, según información bajada del
Ministerio de Salud
Implementar facturación electrónica.
Reorganizar el archivo clínico garantizando su
funcionamiento eficiente
Proporción de desviaciones frente a los procedimientos
Estructurar una metodología para llevar el inventario de las
historias para agilizar el proceso de depuración
Unificar el identificador de consecutivo de la historia
clínica de registros duplicados
Realizar dos eliminaciones de historias clínicas según resolución 839 de 2017
Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de sistemas de
información
Proporción de presupuesto
ejecutado
Revisar y ajustar el Plan Institucional de Archivos PINAR
de acuerdo a MIPG
Asesor, coordinadora Cad,
practicantes
Terminar el levantamiento de encuestas de unidades
documentales
Elaborar propuesta de actualización Tablas de Retención Documental
Presentación propuesta de actualización Tablas de Retención Documental
Realizar ajustes a propuesta de tabalas
Capacitar al personal en el manejo de las comunicacioners
incluyendo las plantillas electrónicas para la elaboración
de documentos.
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S D
E A
PO
YO
FIN
AN
CIE
RA
PA
03
>95% Trimestral
145 Diciembre
$ 1,698,480,000
146 Diciembre
>80% Trimestral
147 Diciembre
148 Diciembre
<90 días Trimestral 149 Diciembre Tesorera $ 28,790,892
100% Trimestral
150 Marzo
Contadoras $ 52,572,360
151 Diciembre
REC
UR
SOS
FÍSI
CO
S Y
BIO
MÉD
ICO
S P
A0
4 >85% Trimestral
152 Febrero
Jefe de compras
153 Abril
100% Trimestral 154 Junio Jefe de compras
>95% Semestral
155 Diciembre
156 Diciembre
AD
MIN
ISTR
AC
IÓN
AM
BIE
NTA
L P
A0
6
>90% Semestral
157 Junio
$ 3,600,000
Generar condiciones financieras, sociales e
institucionales que permitan viabilidad, sostenibilidad y el desarrollo en el mediano y
largo plazo.
Rediseñar y ajustar el procedimiento de
facturación que permita una relación directa y acorde con
el servicio misional.
Proporción de acciones facturadas
Capactirar al personal en temas propios del área Coordinadora de
facturación, personal
administrativoRestructurar el proceso de facturación articulando las
auditoras de sala
Implementar gestiones efectivas y eficientes que permitan la conciliación
permanente y recuperación de cartera.
Proporción de recaudo
Solicitar las citas con los representantes legales de las empresas que nos adeudan
para iniciar un cobro persuacivo Jefe de cartera, personal
administrativo
Disminuir la cartera en un 10% con realción al año anterior
Garantizar la programación y cumplimiento del plan de
pagos acorde a los indicadores financieros
institucionales.
Oportunidad en la realización de pagos
Mejorar el recaudo en un 10% con relación al año anterior
Garantizar que la información financiera
refleje el accionar institucional con
confiabilidad y calidad.
Oportunidad en la realización de
informes
Realizar el plan de austeridad 2019
Realizar oportunamente los informes a las Directivas y Entes
de control
Garantizar que la institución cuente con los suficientes
recursos físicos, biomédicos, tecnológicos e insumos para el cumplimento y desarrollo
de la misión.
Garantizar la disponibilidad y oportunidad de equipos, insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la prestación de los
servicios misionales.
Proporción de cumplimiento plan de
compras
Estructurar el Plan anual de adquisiciones
Reestructurar el procedimiento de almacen para evitar atrasos
y desviaciones del mismo
Controlar inventarios de bienes e insumos conforme al consumo y deterioro que
permitan el uso racional.
Proporción de registros e informes
actualizados
Implementar el manual de Inventarios con todos sus
formatos
Garantizar la disponibilidad y renovación de equipos y
tecnología conforme a las exigencias y necesidades del
servicio.
Proporción de cumplimiento del
plan de mantenimiento
Presentar estudio de necesidades de renovación
tecnologica
Ingeniero biomédico
Realizar compra de equipos y/o mantenimientos requeridos para el buen funcionamiento
Continuar con el fortalecimiento del Sistema
de Gestión Ambiental encaminado al desarrollo
sostenible a través del uso eficiente de los recursos e
incentivando la formación de una cultura ambiental
institucional.
Minimizar los impactos ambientales que se puedan
generar en las actividades de la prestación del servicio.
Proporción de impactos
ambientales mitigados
realizar las gestiones pertinentes para la compra de
estivas para el manejo de residuos químicos
Ingeniera ambiental
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S D
E A
PO
YO
AD
MIN
ISTR
AC
IÓN
AM
BIE
NTA
L P
A0
6
>90% Semestral
158 Abril
$ 3,600,000
159 Abril
100% Semestral
160 Diciembre
$ 3,600,000161 Diciembre
162 Junio
Semestral
163 Julio
$ 3,600,000
164 febrero
Semestral
165 Julio
166 Junio
Semestral
167 Diciembre
168 Mayo
169 Febrero
170 Diciembre
Continuar con el fortalecimiento del Sistema
de Gestión Ambiental encaminado al desarrollo
sostenible a través del uso eficiente de los recursos e
incentivando la formación de una cultura ambiental
institucional.
Minimizar los impactos ambientales que se puedan
generar en las actividades de la prestación del servicio.
Proporción de impactos
ambientales mitigados
Ingeniera ambientalEstablecer el instructivo para
seguridad del manejo de productos químicos
Realizar reorganización de los kit antiderrames de la
institución
Velar por el cumplimiento de la normativa de carácter
ambiental y sanitaria aplicable a la institución.
Proporción de cumplimiento de la
norma según normograma
ambiental
Revisar y evaluar de forma semestral la legislación
ambiental y sanitaria aplicable a la institución
Ingeniera ambiental
Atender en un 100% los requerimientos establecidos por los entes competentes
relacionados con el área
Asesorar en el desarrollo de la planta de tratamiento de aguas residuales cuando las directivas
lo requieran
Promover prácticas de producción limpia y uso racional de los recursos
naturales.
Consumo percapita de agua
Capacitar al personal de las dos sedes en el uso racional de
agua y energía
Ingeniera ambiental
realizar la colocación de los ahorradores de agua en 5 pocetas de la institución
Consumo perca pita de luz
Capacitar al personal de las dos sedes en el uso racional de luz
Capacitar al personal de las dos sedes en el plan de manejo de
residuos
Generación percapita de residuos
Divulgar el plan de contingencia de manejo de residuos
Capacitar al personal de servicios generales de las dos
sedes en el instructivo de recolección, transporte y
disposición final de residuos
Divulgar el instructivo de manejo seguro de cortopunzantes
Mantener los indicadores de residuos
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
PR
OC
ESO
S D
E A
PO
YO
AD
MIN
ISTR
AC
IÓN
AM
BIE
NTA
L P
A06
>90% Semestral
171 Junio
$ 3,600,000
172 Marzo
173 Diciembre
174 Diciembre
175 Diciembre
CO
MP
ON
ENT
E D
E EV
ALU
AC
IÓN
Y C
ON
TRO
L
CO
NTR
OL
INTE
RN
O Y
GES
TIÓ
N E
C01
50% anual Semestral
176 Marzo
$ 20,554,256
177 Marzo
95% Semestral
178 Diciembre
$ 20,554,256
179 Diciembre
Continuar con el fortalecimiento del Sistema
de Gestión Ambiental encaminado al desarrollo
sostenible a través del uso eficiente de los recursos e
incentivando la formación de una cultura ambiental
institucional.
Mantener los programas de mejoramiento continuo de
los procesos ambientales en la institución.
Proporción de actividades ambientales desarrolladas
Generar información sobre el manejar de residuos dirigido a
la comunidad
Ingeniera ambiental
Establecer con participación del coordinador de servicios
generales el cronograma de podas y demás actividades de
mantenimiento de zonas verdes de la institución
Mantener actualizada la información del hospital y
generar informes periódicos a la gerencia y subdirección
administrativa y financiera
Realizar auditorias externas a las entidades encargadas de la
recolección, transporte y disposición final de los residuos
generados en la institución
Cumplir con el cronograma de fumigación que se adelantara al
interior de la institución teniendo encuentra la frecuencia contratada.
Implementación, fortalecimiento y
mantenimiento del Sistema de Control Interno
Desarrollar y hacer seguimiento de Las
dimensiones del Modelo Integral de Planeación y
Gestión
Proporción de implementación del Sistema de Control
Interno
Construir y documentar la política de servicio al ciudadano
Asesor de control interno
Construir y documentar la política de participación
ciudadana
Retroalimentar a la institución y a los Entes de
Control frente al desarrollo e implementación del Sistema
de Control Interno dentro del marco normativo.
Proporción de informes
presentados
Realizar auditorías de control general según el cronograma
establecido
Asesor de control interno
Realizar auditorías de control permanente a los procesos de
contratación, gestión financiera y atención al usuario
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
CO
MP
ON
ENT
E D
E EV
ALU
AC
IÓN
Y C
ON
TRO
L
CO
NTR
OL
INTE
RN
O Y
GES
TIÓ
N E
C01
95% Semestral
180 Diciembre
$ 20,554,256
181 Diciembre
182 Diciembre
183 Diciembre
184 Diciembre
185 Diciembre
90% Semestral 186 Diciembre $ 20,554,256
CA
LID
AD
Y M
EJO
RA
CO
NTI
NU
A E
C02
>90% Mensual
187 Abril
Trabajadora social $ 16,800,000
188 Diciembre
189 Diciembre
190 Abril
Implementación, fortalecimiento y
mantenimiento del Sistema de Control Interno
Retroalimentar a la institución y a los Entes de
Control frente al desarrollo e implementación del Sistema
de Control Interno dentro del marco normativo.
Proporción de informes
presentados
Asesor de control interno
Realizar las auditorias de control inmediato cuando se
presenten evento extraordinarios en la institución
Presentar al departamento administrativo de la gestión
publica la autoevaluacion anual al sistema de control interno
Presentar a la contaduría general de nación la evaluación del sistema de control interno
contable de la institución
Presentar ante la junta directiva los hechos relevantes de las
auditorías realizadas
Monitorear la integración de los planes institucionales.
Monitorear la documentación, implementación y monitoreo
del MIPG
Sensibilizar y realimentar el Sistema de Control Interno
en la institución.
Proporción de personal capacitado frente al Sistema de
Control Interno
Realizar capacitaciones referentes a la implementación de mecanismos de gestión del
riesgo tanto para las áreas asistenciales como
administrativas de la institución
Asesor de control interno
Definir, planificar e implementar el seguimiento, medición, análisis, control y mejora continua, necesarios para asegurar el Sistema de
Gestión de la Calidad, autocontrol y la satisfacción de los usuarios y su familia para la toma de decisiones.
Fortalecer el procedimiento de atención al usuario
velando por dar respuestas que garanticen el
acompañamiento, la integralidad de la atención, accesibilidad, continuidad,
oportunidad, calidad y calidez.
Tasa de satisfacción global
Implementar un formato de registro consolidado de PQRS
que permita hacer seguimiento a la oportunidad en la
respuesta
Socializar el código de ética y buen gobierno
Presentar informes periódicos de actividades del área
Apoyar la convocatoria a la rendición de cuentas
PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO
CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN
META INDICADOR
FECHA DE SEGUIMIENTO
CO
MP
ON
ENTE
DE
EVA
LUA
CIÓ
N Y
CO
NT
RO
L
CA
LID
AD
Y M
EJO
RA
CO
NTI
NU
A E
C0
2
>90% Mensual
191 Marzo
Trabajadora social $ 16,800,000
<0.5% Mensual
192 Junio
$ 21,459,900193 Junio
100% Mensual
194 Junio
195 Diciembre
90% Semestral
196 Diciembre Jefe de enfermería $ 8,850,000.00
197 Diciembre Medico Auditor
90% Trimestral
198 Diciembre
Asesora de Calidad $ 41,273,820
199 Abril
200 Junio
201 Mayo
202 Junio
203 Junio
ACTIVIDADES CUMPLIDAS EL 100% 0
Definir, planificar e implementar el seguimiento, medición, análisis, control y mejora continua, necesarios para asegurar el Sistema de
Gestión de la Calidad, autocontrol y la satisfacción de los usuarios y su familia para la toma de decisiones.
Fortalecer el procedimiento de atención al usuario
velando por dar respuestas que garanticen el
acompañamiento, la integralidad de la atención, accesibilidad, continuidad,
oportunidad, calidad y calidez.
Tasa de satisfacción global
Realizar plan de trabajo del comité de ética
Fortalecer, sensibilizar e incentivar la seguridad del
paciente para la prevención de los eventos adversos y la participación de un grupo
multidisciplinario que promueva análisis y gestión
en la prevención de las acciones inseguras.
Índice de eventos adversos
Estructurar una estrategia en conjunto con el personal en formación para fortalecer la
cultura de seguridad
Referente de seguridad
Estructurar un grupo de vigías de seguridad
Proporción de eventos adversos
gestionados
Implementar las rondas con participación administrativa y
asistencial
Implementar un programa de capacitaciones
Estructurar y desarrollar el procedimiento de auditoría administrativa y médica en
las diferentes áreas que permitan realizar control de los procesos administrativos y la garantía en la calidad de la prestación del servicio y el mejoramiento continuo de
ambos.
Proporción de cumplimiento del Plan de Auditorías
Articular e implementar la auditoria de forma transversal
en el servicio de obstetricia
Implementar el programa de auditoria de mejoramiento de
la calidad
Implementar el procedimiento de Planes de Mejoramiento mediante el
seguimiento y la socialización de los hallazgos a todo el
personal.
Proporción de planes de mejora ejecutados
Actualizar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Implementar la política de administración del riesgo
Implementar el cuadro de mando de indicadores
Actualizar el procedimiento de estilo de direccionamiento
Construir y documentar la política de fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos
Construir y documentar la política de seguimiento y
evaluación del desempeño institucional
PROCESO DE PLANEACIÓN
PLAN OPERATIVO 2019
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOS
$ 274,000,000 $ 1,670,000,000 $ 100,000,000
$ 7,600,000 $ 900,000,000 $ 10,000,000
0
$ 10,000,000 $ 500,000,000 $ 10,000,000
$ 7,600,000 $ 10,000,000
$ 31,200,000 $ 40,000,000
$ 10,000,000 $ 70,000,000 $ 10,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 10,000,000
$ 7,600,000 $ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 400,000,000
$ 0 $ 100,000,000 $ 0
$ 100,000,000 0
$ 0 $ 0 $ 298,500,000
Código: LPE0101002
Versión: 01
Páginas: 13
PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Papelería , estudios previos, etc.
Papelería , estudios previos, etc.
Papelería , estudios previos, etc.
Papelería , estudios previos, etc.
Papelería , estudios previos, etc.
Adecuaciones en equipos y/o
dotación
Papelería , estudios previos, etc.
Papelería , estudios previos, etc.
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 298,500,000 0
$ 0 $ 0 $ 354,500,000
$ 354,500,000 0
$ 5,600,000 $ 10,400,000
0
$ 5,600,000 $ 10,400,000
$ 5,600,000 $ 10,400,000
$ 5,600,000 $ 10,400,000
$ 5,600,000 $ 10,400,000
$ 1,000,000 $ 6,057,480
0
Computador, internet, papelería,
medios de comunicación
Computador, internet, papelería,
medios de comunicación
Computador, internet, papelería,
medios de comunicación
Computador, internet, papelería,
medios de comunicación
Computador, internet, papelería,
medios de comunicación
Papelería, información del
programa, internet, computador, apoyo personal asistencial
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 1,000,000 $ 6,057,480
0
$ 1,000,000 $ 6,057,480
$ 200,000,000 $ 287,314,534
0
$ 1,000,000 $ 11,914,317
$ 1,000,000 $ 11,914,317
Computador y papelería, gastos de
administración
Computador y papelería, gastos de
administración
Sentencias y conciliaciones
computador y papelería, gastos de
administración
Computador y papelería, gastos de
administración
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 1,000,000 $ 11,914,317
0
$ 204,961,781 $ 919,770,037
0
$ 204,961,781 $ 919,770,037
$ 204,961,781 $ 919,770,037
Computador y papelería, gastos de
administración
Papelería, computador,
internet, gastos de operación
Papelería, computador,
internet, gastos de operación
Papelería, computador,
internet, gastos de operación
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 153,721,336 $ 689,827,528
0
0
$ 153,721,336 $ 689,827,528
$ 153,721,336 $ 689,827,528
$ 153,721,336 $ 689,827,528
Papelería, espacio físico, personal,
computador, impresora
Papelería, espacio físico, personal,
computador, impresora
Papelería, espacio físico, personal,
computador, impresora
Papelería, espacio físico, personal,
computador, impresora
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 153,721,336 $ 689,827,528
0
0
$ 204,961,781 $ 919,770,037
0
$ 204,961,781 $ 919,770,037
$ 204,961,781 $ 919,770,037
$ 307,442,672 $ 1,379,655,056
0
Papelería, espacio físico, personal,
computador, impresora
Papelería, internet, aula virtual, Espacio
físico, papelería, computador, video
bean
Papelería, internet, aula virtual, Espacio
físico, papelería, computador, video
bean
Papelería, internet, aula virtual, Espacio
físico, papelería, computador, video
bean
Papelería, aula virtual, computador,
internet, Espacio físico, apoyo
mantenimiento físico y biomédico
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 307,442,672 $ 1,379,655,056
0
$ 307,442,672 $ 1,379,655,056
$ 614,885,344 $ 2,759,310,112
0
0
0
Papelería, aula virtual, computador,
internet, Espacio físico, apoyo
mantenimiento físico y biomédico
Papelería, aula virtual, computador,
internet, Espacio físico, apoyo
mantenimiento físico y biomédico
Aula virtual, papelería,
Computador, internet
Computador, internet, papelería,
apoyo químico farmacéutico
Papelería, computador,
internet
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
$ 614,885,344 $ 2,759,310,112
0
$ 153,721,336 $ 153,721,336
0
$ 153,721,336 $ 689,827,528
$ 153,721,336 $ 689,827,528
Papelería, computador,
internet
Computador, internet, papelería, insumos médicos
para la captación de donantes de sangre,
transporte
Computador, internet, papelería
Computador, internet, papelería
RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN
INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO$ 153,721,336 $ 689,827,528
0
$ 153,721,336 $ 689,827,528 0
$ 245,954,137 $ 1,103,724,044
0
$ 61,488,534 $ 275,931,010
$ 61,488,534 $ 275,931,010
0
$ 245,954,137 $ 1,103,724,044
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administración
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recolección de residuos
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Manejo de plagas, operarios de gestión
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Gastos administrativos
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