CTF FİKRET BİYAL

MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI2013 YILI 1.YARISI PERFORMANS

DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR.DİLDAR KONUKOĞLU

İÇERİK

Laboratuvarımızın tanıtımı

2013 yılı ilk yarısı test-gelirleri ve 2012 yılı ilk yarısı

verileri ile karşılaştırma

2013 yılı ilk yarısı gider kalemleri ve 2012 yılı ilk yarısı

verileri ile karşılaştırma

Zayıf-güçlü yönlerimiz

2014 yılı hedeflerimiz

Kaynaklar

Dekanlık istatistikleriHİS ve LİS bilgileriGider sürecinden alınan bilgilerPersonel maaş bilgileri

CTF Kuruluşu: 27 Temmuz 1967 ‘de üniversite senatosu kararı

Laboratuvarın kurulması ; 1973 yılı-ocak ayı İlk Yönetici; Prof. Dr. Fikret Biyal 1988 yılında Fikret Biyal Merkez Araştırma

Laboratuvarı adını aldı

1. Prof. Dr. Fikret Biyal (1973-1987)

2. Prof. Dr. Vecdet Tezcan (1988-1994)

3. Prof. Dr. Birsen Ülkü (1994-1996)

4. Prof. Dr. Gülten Aktuğlu (1996-2000)

5. Prof. Dr. Münire Hacıbekiroğlu (2000-2007)

6. Prof. Dr. Emel Zengin Ulakoğlu (2007-2009)

7. Prof. Dr. Dildar Konukoğlu (2009- )

VİZYONUMUZ

Uluslararası ve ulusal alanda; Yaratıcı Yenilikçi Dinamik Araştırmacı Referans laboratuvarı olmak

MİSYONUMUZ

En ileri teknolojiyi Tıbbi laboratuvar sürecindeki tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde temin etmek ve sürdürmek

Test sonuçları zamanında, doğru, güvenilir vermek Uzmanlık eğitimine ve her düzeyde laboratuvar

personelinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak Bilimsel araştırma yapmak, araştırma - geliştirme

çalışmalarına ve bilim insanı yetişmesine destek vermek

Fikret Biyal Merkez Araştırma Laboratuvarı

İnsan Kaynaklarımız

21-64 yaş aralığı

%66 kadın personel

YATAN HASTANUMUNELERİ

AYAKTAN HASTANUMUNELERİ

NUMUNE ALMA –KABUL BİRİMLERİ

MERKEZ BİYOKİMYA LAB.

TEST ÇALIŞMASI

DEĞERLENDİRME VE ONAYRAPOR

HİS

RAPOR VERME BİRİMLERİ

MERKEZ LABORATUVARI İŞ AKIŞISERVİS/KLİNİK/POLİKLİNİK

ML 600-800 hsAcil L. 400-600 hs

Kan alma;800-1000 hs

Günde 1800-2400 hasta barkodu

17-23 bin test

TEST DAĞILIMITESTLERİMİZDE %25 MANUEL /ÖN İŞLEMYaklaşık 50 adet büyük çaplı analizör

200 YAKIN TEST

RUTİN BİYOKİMYA Tiroid paneliİnsulinBüyüme hormonuFertilite hormonlarıAnemi paneli

ALFA FETO PROTEİN CA 125CA 15-3CA 19-9F-PSA/PSA(CEA),NSE,PSA

PROKALSİTONİN

TAKROLİMUSSİKLOSPORİNMETOTREKSATDİGOKSİNVALPROİK ASİTKARBAMAZEPİN

İLAÇ DÜZEYLERİ

TAM KAN SAYIMIKOAGÜLASYON TESTLERİD-DİMERPT, APTTPROTEİN C, PROTEİN SFİBRİNOJENANTİTROMBİN III, CLOPIDOGEL-ASPİRİN TESTİ

HBA1c

SPESİFİK PROTEİNLER; IG, SERULOPLAZMİN, TRANSFERİNHAPTOGLOBİN, C3-C4, RF, ASO,

ELİSA VE ROMOTOLOJİ BİRİMLERİ

ADACIK (ISLET) ANTİKORUANTI FOSFOLİPİT IGGANTİ ENDOMİSYUM IGAANTİ FOSFOLİPİT IGMANTİ GAD ANTİKORUANTİ İNSÜLİN ANTİKORUANTİ KARDİYOLİPİN IGG-IGMALKALEN FOSFATAZ ANTİ SCL 70 (IgG)ANTİ SM (IgG)ANTİ SM/RNP (IgG)ANTİ SSA, SSBANTİ-ENDOMUSIUM IGGANTİGLADİNLERANTİ-JO1 (IgGMA)

ANA (IIF, 1/100, IgA)Anti CCPANTİ DS-DNA (IgG)C-ANCA (IgG), MPO P-ANCA (IgG)PR3 ANCA (IgG)

ELEKTROFOREZİMMUN FİKSASYON ELEKTROFOREZ

BÜYÜME HORMONUIGFIKALSİTONİNB2MİKROGLOBULİN

Vitamin D AMH VMA,Katekolaminler

SİNBDİRİM LABORATUVARI

SEDİMANTASYON ÜNİTESİ

MERKEZ LABORATUVAR

POLİKLİNİK- KLİNİK-YATAN/AYAKTAN HASTA

TEST RAPORU

GELİR

TOPLAM HASTA SAYISI; % 5 AZALMA

%14 AZALMA

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

AYAKTANHASTA TETKİK

SAYISI

YATAN HASTATETKİK SAYISI

2012 İLK YARI

2013 İLK YARI

%15

%12

%14 AZALMA

TOPLAMDA %13 GELİR AZALMASI

2013 yılı şubat ayından itibaren uygulamaya konulan paket uygulaması

SGK uygulamaları; Test istem ve tekrarlarında kısıtlamaBazı kalemlerde satın alma problemi

TETKİK SAYISINDA %14 AZALMA

HASTA SAYISININ AZALMASI (%5)

TOPLAM GELİRDE %13 AZALMA

TMY Hastane sarf malzemesi Lab malzemesi DİĞER(Kırtasiye, atölye vb)

Hizmet alımı Elektrik,su,doğal gaz Temizlik , Yemek Güvenlik hizmet alımı Temizlik hizmet alımı

Yasal kesinti ve yükümlülükler

Hazine payı BAP Diğer

Personel giderleri Maaş giderleri Katkı payları

GİDER KALEMLERİ

2013 YILI İLK 6 AY-TMY

0 TL

500.000 TL

1.000.000 TL

1.500.000 TL

2.000.000 TL

2.500.000 TL

2012 2013TMY GİDERLERİ 2.140.290 TL 1.610.489 TL

%25 AZALMA

0 TL

20.000 TL

40.000 TL

60.000 TL

80.000 TL

100.000 TL

120.000 TL

140.000 TL

160.000 TL

180.000 TL

200.000 TL

2012 2013

199.985 TL174.303 TL

%13 AZALMA

HİZMET ALIM GİDERLERİ

%73 AZALMA

0 TL

20.000 TL

40.000 TL

60.000 TL

80.000 TL

100.000 TL

120.000 TL

20122013

104.113 TL

15.696 TL

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2012 İLK YARISI 2013-İLK YARISI

2.357.796 2.844.666

PERSONEL GİDERLERİ (TL)

%20 ARTIŞ

GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI

%10 azalma

GELİR-GİDER HESABI

Farklı lokalizasyonlarda hizmet Çocuk Biyokimya, Acil Lab.????Nükleer Tıp ???? Tiroid PaneliLokalizasyonların temizlik/elektrik/su/doğal gaz giderleriPersonel giderleri

EĞİTİM ÖĞRETİM –BİLİMSEL YAYIN

2012 YILI 40 öğrenci (lise-lisans) staj10 bilimsel çalışmaya referansİ.Ü. S.M.Y.O. Tıbbi lab. ve tıbbi sekreterlik uyg. dersleriCTF Tıbbi biyokimya eğitimi/Acil biyokimya rotasyonuCTF Tıbbi mikrobiyoloji asistan rotasyon eğitimiHizmet içi eğitim- seminerYayın: 9

2013 YILI 44 öğrenci (lise-lisans) staj13 bilimsel çalışmaya referansİ.Ü. S.M.Y.O. Tıbbi lab. ve tıbbi sekreterlik uyg. dersleriCTF Tıbbi biyokimya eğitimi/Acil biyokimya rotasyonuCTF Tıbbi mikrobiyoloji asistan rotasyon eğitimiHizmet içi eğitim- seminerYayın: 11

KUVVETLİ YÖNLERİMİZ

DENEYİMLİ /ÖZVERİLİ EKİP

GENİŞ RUTİN TEST PANELİMİZ

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLERE DESTEK

STAJYER EĞİTİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA DESTEK

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ

KUVVETLİ YÖNLERİMİZ

ZAYIF YÖNLERİMİZ

NUMUNE ALMA/KABUL ÜNİTESİNİN FİZİKSEL

ŞARTLARI

KAN ALMA PROBLEMLERİ/BARKOD SİSTEMİ???

NUMUNE TRANSPORT SORUNU

KALİTE BELGESİNİN OLMAMASI

PERSONEL YAŞ ORTALAMASI YÜKSEKLİĞİ

BİYOKİMYA UZMAN EKSİKLİĞİ

ZAYIF YÖNLERİMİZ

PLANLARIMIZ

Kalite belgesi alma hazırlıklarımızı tamamlamak

Laboratuvar ruhsat işlemlerini tamamlamakHizmet içi eğitimlerimizi arttırmakİleri teknoloji kullanımımızı sürdürmekHastane genelinde biyokimya testlerinin tek merkezde yapılmasına destek sağlamak

Merkez laboratuvarının gelir-gider tablolarının , alt birimlerin tanımlanması/ hastane ve lab.otomasyon sistemini geliştirmek

Yöneticilerimizden beklentilerimiz

•Laboratuvar ile ilgili karar süreçlerine dahil olmak•Otomasyon sisteminde düzenlemeler•Barkod sistemi-Kan alma ve numune kabul merkezinin düzenlemesi

•Numune Transport sistemi•Laboratuvar personeli katkı paylarının iyileştirilmesi

TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMA