MASTERIN MANAGEMENT DEI BENI

CULTURALI, AMBIENTALI E DEL TURISMO

IL CONTRIBUTO DEL TRENINO VERDE PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI ATTRAVERSATI

DAL SUO PERCORSO

Azienda ospitante: Ferrovie della SardegnaTutor Aziendale:Ing. Alessandro BocconeTutor Didattico:Prof. Giuseppe Melis

Tesi di Master di:

Ing. Albina Bianca Maria CotzaDott.ssa Giuseppina Fruttu

IL PROGETTO “ TRENINO VERDE ”

Un Territorio da valorizzare:

• divario tra zone costiere e zone dell’interno Sardegna, queste ultime sorrette da un’economia agropastorale, con gravi problemi occupazionali e soggette a forte spopolamento

• le zone marino-balneari riescono a creare una buona economia basata sul turismo, che però è contrassegnata dalla stagionalità e da una forte concentrazione territoriale

• la Sardegna ha tante potenzialità, viste le peculiarità del suo territorio che vanta ricchezze ambientali, culturali, storiche, e archeologiche uniche al mondo

Obiettivo:

confermare, sotto l’aspetto economico e finanziario, la denominazione di “grande attrattore turistico” riconosciutoal servizio turistico delle FdS “Trenino Verde”dalla RegioneSardegna nei recenti documenti di programmazione:

• DRS 2007-2013;

• PRS 2007-2009;

• PRSTS;

• prolungare la stagione turistica a tutti i mesi dell’anno

• diffondere il turismo nei territori dell’interno

• valorizzare i prodotti di questi territori

• diffondere la conoscenza dei beni culturali, ambientali, storici, paesaggistici, archeologici, architettonici, ingegneristici, degli stessi territori

• attivare uno scambio continuo con i territori costieri, che possono fare da traino per l’economia dell’interno

• creare un’immagine con una valenza fortemente culturale ed identitaria; favorire la percezione dell’identità “Trenino Verde della Sardegna”

Inoltre:

•migliorare l’offerta, anche in termini quantitativi, cosìda garantire un pieno soddisfacimento della richiesta

•ampliare il mercato indirizzando l’offerta verso nuovetipologie di turista

•rafforzare il posizionamento del prodotto che rappresentaun unicum rispetto ad altre offerte turistiche

Analisi di contesto:

Distribuzione del turismo nel territorio regionale

Attualmente il turismo pesa solo il 7,7% sul PIL regionale ed è fortemente concentrato sul prodotto marino balneare,e su determinati periodi dell’anno, (l’87% delle presenze èconcentrato tra giugno e settembre) con conseguente rischio di superamento delle soglie di capacità di carico. L’offertaricettiva è infatti concentrata soprattutto sulla fasciacostiera ( 90%).

10.203.4012.955.7637.247.638Totale87.21612.35674.860Dicembre

113.34524.72488.621Novembre356.729194.592162.137Ottobre

1.399.329531.832867.497Settembre3.020.163526.2342.493.929Agosto2.440.383627.5831.812.800Luglio1.601.190475.1131.126.077Giugno

620.947359.642261.305Maggio237.902115.673122.229Aprile159.73458.9361100.798Marzo

90.16817.77572.393Febbraio76.92511.30364.992Gennaio

TotaleStranieriItalianiMese

Presenze stagionali anno 2005

Tabella 1.

Grafico 1.

Presenze Italiani e Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Gennaio

Febbrai

oMarz

o

Aprile

Maggio

Giugno

Lugli

oAgo

stoSett

embre

Ottobre

Novem

breDice

mbre

Mese

Pres

enze Stranieri

Italiani

La stagionalità è riscontrabile dalla tabella 1 e dal grafico 1. Le presenze turistiche sono concentrate su circa quattro mesi

corrispondenti al periodo estivo. Emerge inoltre che gli stranieri hanno un intervallo di presenze che si estende anche

ai mesi di spalla con tendenza a distribuirsi a tutto l’arco dell’anno.

Grafico 2.

Presenze Italiani e Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna dal 1996

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anni

Pres

enze Italiani

Stranieri

Analisi storica: Presenze negli esercizi ricettivi della Sardegna

Dall’analisi storica delle presenze dei turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi nel periodo che va dal 1996 al 2005 (grafico 2) si registra un aumento fatta

eccezione per il 2000. Questi dati assolutamente positivi, che vedono un aumento della domanda ed un

ampliamento della stagione turistica, non sono confortanti, poiché il dato non riguarda le aree interne,

ma bensì solo quelle costiere.

Grafico 3.

Presenze Turisti Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005

29%

16%

12%

12%

5%

3%

3%

2%

18% GermaniaRegno UnitoSvizzeraFranciaAustriaSpagnaPaesi BassiStati Uniti d AmericaAltri Paesi

Presenze Turisti Stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005

Dall’analisi del grafico 3 si può rilevare che il paese piùpresente è la Germania, seguita dal Regno Unito,

Svizzzera e Francia. La Spagna è al 6° posto, e grazie ai nuovi collegamenti diretti da Cagliari ed Alghero, si può

cercare di conquistare in quel paese nuove fette di mercato.

Grafico 4.

Presenze Turisti Italiani per regione di provenienza negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005

24%

14%

13%8%

7%

7%

6%

6%

3%

12%

LombardiaLazioSardegnaPiemonteEmilia-R.VenetoToscanaCampaniaLiguriaAltre regioni

Presenze Turisti Italiani per regione di provenienza negli esercizi ricettivi della Sardegna anno 2005

Dall’analisi del Grafico 4 si può rilevare che la regione più presente negli esercizi ricettivi della Sardegna nell’anno 2005 è stata laLombardia, seguita dalLazio e dalla Sardegna.

Analisi debolezze territori dell’interno

Le zone interne sono caratterizzate da forti debolezze:

isolamento,spopolamento,

dovute alla disoccupazione, che a sua volta deriva

dall’abbandono dell’agricoltura e dalla crisi dell’industria.

In particolare osservando i dati relativi alla popolazione dei paesi attraversati dalle

linee del Trenino verde, si può notare che si ha una diminuizione in tutti i paesi tranne

che in quelli ricadenti nella costa.

Tabella 5.

-910.0001.674.0002.584.000M+F-479.000873.0001.352.000Femmine-431.000801.0001.232.000MaschiItalia

-20.00074.00094.000M+F-10.00038.00048.000Femmine-10.00036.00046.000MaschiSardegna

∆(06-97)31/12/200631/12/1997

Disoccupati in Sardegna ed in Italia (media annua)

Tabella 6.

2.604.00022.988.00020.384.000M+F1.582.0009.049.0007.467.000Femmine1.022.00013.939.00012.917.000MaschiItalia

69.000608.000539.000M+F43.000220.000177.000Femmine26.000388.000362.000MaschiSardegna

∆(06-97)31/12/200631/12/1997

Occupati in Sardegna ed in Italia (media annua)

Tabella 7.

1.694.00024.662.00022.968.000M+F1.103.0009.922.0008.819.000Femmine

591.00014.740.00014.149.000MaschiItalia49.000682.000633.000M+F33.000258.000225.000Femmine16.000424.000408.000MaschiSardegna

∆(06-97)31/12/200631/12/1997

Forza lavoro in Sardegna ed in Italia (media annua)

Tabella 8.

-4711M+F-7915Femmine-359MaschiItalia-41115M+F-71521Femmine-3811MaschiSardegna

∆(06-97)31/12/200631/12/1997

Tassi di disoccupazione in Sardegna ed in Italia (valori percentuali)

Tabella 9. Popolazione residente nei comuni interessati dalle linee del Trenino Verde:

-5.604.2474.499Fonni-6.451.9012.032Sorgono-5,521.2831.358Atzara-8.302.2652.470Tonara

-12.592.6873.074Desulo-11.53721815Belvì-10.961.4381.615Aritzo

-4.002.0132.097Meana Sardo-13.989291.080Gadoni

-8.262.1992.397Laconi-3.441.4011.451Nurallao-4.493.0203.162Isili-9.96732813Serri-7.362.4052.596Mandas

∆(97-06)%01/01/200601/01/1997Abitanti

Comuni

Linea Mandas-Sorgono

+6.5610.2539.622Tortolì-4.691.4021.471Urzulei-2.862.2782.345Ilbono+2.19560548Elini-6.225.7606.142Lanusei-6.592.6472.834Arzana-4.933.5663.751Villagrande S.-2.951.6421.692Gairo-4.753.2853.449Jerzu-3.311.6051.660Ulassai

-13.87689800Ussassai-8.991.4991.647Seui

-10.279521.061Seulo-12.239901.128Sadali

-9.61818905Esterzili-1.991.1831.207Villanova Tulo-8.572.3672.589Nurri-9.472.6392.915Orroli-7.362.4052.596Mandas-9.08160.391176.419Cagliari

Linea Mandas-Arbatax

+18,783.9093.291Palau+18,8311.91910.030Arzachena

-3,311.6051.660S. A di Gallura-5,032.6082.746Luras-3,784.5304.708Calangianus

+0,5214.03313.961Tempio Pausania-8,771.6231.779Aggius

-13,98843980Bortigiadas+0,202.4752.470Perfugas

-10,629851.102Laerru-11,61586663Martis

-2,392.9793.052NulviLinea Nulvi-Palau

-4,027.9608.293Bosa-10,95187210Modolo

-7,041.2541.349Tresnuraghes-2,19268274Tinnura

-11,731.8822.132Sindia-3,7610.94111.368Macomer

Linea Macomer-Bosa

-117,85307.868327.575Totale

-6.311.4701.569Villanovafranca

-2.41283290LasPlassas

-6.641.3921.491Barumini

-5.501.3751.455Gesturi

-6.059941.058Nuragus

Alcuni comuni della Linea dismessa per Ales-Villacidro

Quindi dalla tabella 9 si può rilevare che nei comuni interessati dalle linee del Trenino Verde e ricadenti nell’interno della Sardegna si ha una tendenza allo

spopolamento, mentre in quelli sulla costa la popolazione residente è in crescita .

Tabella 10. Popolazione residente in Sardegna ed in Italia

3.3058.751.71156.876.364Italia

0.401.655.6771.649.041Sardegna

∆(97-06)%01/01/200601/01/1997Abitanti

Tabella 11. Prodotto Interno Lordo – Pro Capite (euro) – in Sardegna ed in Italia

24.28123.90323.18122.66121.91420.917Italia

19.36718.52618.12517.22616.87115.861Sardegna200520042003200220012000

PIL

Questo progetto quindi si inserisce coerentemente in quello che è il quadro Nazionale di Valorizzazione dei territori del

Mezzogiorno, ed in particolarecon quelle che sono le linee guida del

Programma Operativo Interregionale :

“Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”del Mezzogiorno:

“valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare

l’attrattività, anche turistica(integrazione tra turismo marino-balneare e turismo delle zone interne), del territorio, migliorare la qualitàdella vita dei residenti e promuovere nuove

forme di sviluppo economico sostenibile”.

I percorsi del Trenino Verde delle Fds si inseriscono in questa linea e daranno il loro contributo per la

valorizzazione dei territori interessati da essi. Infatti richiameranno numerosi e svariati segmenti turistici che

incrementeranno gli attuali flussi turistici e li amplieranno a tutto l’arco dell’anno, in quanto offriranno un prodotto turistico che rappresenta un unicum: il viaggio in treno

consente e consentirà ulteriormente disoddisfare le esigenze più diversificate del turista che potrà

scoprire unamolteplicità di bellezze: culturali, ambientali, paesaggistiche,archeologiche,

architettoniche ed ingegneristiche. Il turismo potràessere il volano giusto per dare una spinta all’economia. In quest’ottica si sosterrà l’economia del Trenino Verde,

capace di muovere un indotto considerevole con delle ricadute sul territorio veramente notevoli.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarànecessario creare una forte concertazione territoriale, che veda coinvolti gli operatori e le istituzioni locali in

una rete sinergica che permetta di valorizzare al meglio i territori e soprattutto facendo sì che non vengano

create offerte ridondanti, ma cercando di mettere in risalto le peculiarità di ogni area.

Le Istituzioni coinvolte

RegioneProvinciaComuni

Consorzi TuristiciProlocoSTLAssociazioni CulturaliOperatori localiCittadini

Analisi dei territori interessati dai percorsi del “Trenino Verde”

I percorsi del Trenino Verde attraversano dei territori difficilmente raggiungibili in altri modi.

NURALLAO

Abitanti: 1438Territorio: SarcidanoProvincia: Cagliari

Ambiente, Cultura, Tradizioni, Archeologia

RICETTIVITA’, RISTORAZIONE

Tomba di giganti di Aiodda

•Nurallao

L’Economia del Trenino Verde

La storia delle Fds

Legge 1885

Prime linee 1888

Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 11/05/1888

Viadotto Paralà

Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 09/04/1889

Viadotto Genesizzu

Progetto dell’Ing. Emilio Olivieri datato 03/07/1888

Viadotto Samuccu

Tecnica di scavo ( Sistema Belga) di una galleria della linea ferroviaria del Sulcis Iglesiente

Galleria Monte S’Arcu

Viadotto San Gerolamo

Situazione attuale delle linee Fds

Le linee Fds ( 614 km )

Linee TPL ( 210 km )

Linee Turistiche( 404 km )

Le linee del trasporto pubblico locale:

TPL

Cagliari-Isili

Macomer-Nuoro

Sassari-Sorso

Sassari-Nulvi

Sassari-Alghero

Le linee Turistiche:

Linee Turistiche (404 km)

Mandas-Sorgono (83 km)

Mandas-Arbatax (159 km)

Macomer-Bosa (116 km)

Nulvi-Palau (46 km)

Il primo utilizzo turistico delle linee Fds risale ai primi anni 60, ma è limitato ad un numero limitato di appassionati

e di associazioni naturalistiche e culturali. Negli anni 80nasce l’idea di utilizzare i treni per scopo turistico in

maniera più sistematica, ma il vero servizio turistico nasce nel 1994 con il Trenino Verde.

L’offerta:

Il servizio turistico offre due tipologie di viaggio:

Tipologie di viaggio

Treni a calendarioTreni a noleggio

Il parco macchine è costituito da:

7 automotrici Parco rotabile d’epoca

5 locomotori

Parco Macchine

I 5 locomotori che possono trainare 6 vetture e le 7 automotrici sono condivisi tra le linee turistiche e quelle del

TPL. Il parco rotabile d’epoca nel compartimento di Cagliari è costituito da 3 locomotive più 2

vetture Bauchiero.

Tabella 12. Posti letto disponibili per comune nei territori attraversati dalle linee del Trenino Verde Anno 2005

661--Ilbono34346--Gesturi

7447443--Gairo882--Gadoni

100--1002Fonni-----Esterzili772--Elini

115--1154Desulo3061241Calangianus

951345960610Bosa43232201Bortigiadas24--241Belvì61277342Barumini

113--1132Arzana298 1222864Aritzo10102--Aggius

Totale postiletto

Totale esercizi complementari e Bed and

BreakfastTotale AlberghiComuni

8.9336.033122.90016Palau661--Perfugas

32123201Orroli20--201Nurri-----Nurallao-----Nuragus

16161--Nulvi-----Modolo

17--171Meana Sardo10103--Martis-----Mandas

1781221663Macomer16163--Luras441--Las Plassas

1902411662Lanusei-----Laerru

36122241Laconi-65--653Jerzu91--914Isili

18.916Totale posti letto20204--Villanovafranca-----Villanova Tulo

2261161Villagrande Strisaili-----Ussassai

25--251Urzulei24--241Ulassai80174632Tresnuraghes

5.6002.877142.72314Tortolì3752942814Tonara

-----Tinnura3981013886Tempio Pausania6741632Sorgono-----Sindia

42--422Seulo35153201Seui16163--Serri48183301Sant’ Antonio di Gallura661--Sadali

Dalla tabella 12 emerge che il numero dei posti letto nei comuni dell’interno è esigua.

Domanda soddisfattaAnalisi storica dei viaggiatori sul Trenino Verde esulle linee della Direzione di esercizio di Cagliari

Grafico 5.

Viaggiatori sul Trenino Verde e sulle linee della DE di Cagliari

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Anni

Viag

giat

ori

Trenino Verde Linee della DE di Cagliari

Analisi storica del numero dei treni delle linee del Trenino Verde e delle linee della direzione di esercizio di Cagliari

Grafico 6.

Analisi storica del numero dei treni delle linee del Trenino Verde e delle linee della DE di Cagliari

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anni

N. T

reni

N.Treni sulle linee del trenino verde N. Treni sulle linee della DE di Cagliari

Tipologia dei passeggeri dei treni a noleggio anno 2006

Grafico 7.

Tipologia dei passeggeri dei treni a noleggio anno 2006

Agenzie di viaggio47%

Associazioni19%

Scuole17%

Privati17%

Grafico 8.

Stagionalità dei passeggeri sui treni a noleggio anno-2006

0

10

2030

4050

60

70

80

Gennaio

Febbra

ioMarz

oApri

le

Maggio

Giugno

Lugli

o

Agosto

Settem

bre

Ottobre

Novem

bre

Dicembre

Mese

Num

ero

viag

gi d

oman

dati

e so

ddis

fatti Privati

ScuoleAssociazioni

Agenzie di viaggio

Stagionalità dei passeggeri sui treni a noleggio anno 2006

La concorrenza

• In ambito regionale

• A livello nazionale esistono altre esperienze simili, quali il Trenino in Sila della Calabria, il Treno Blu del Lago d’Iseo o il treno natura della Val d’Orcia..

Le proposte di intervento per migliorare l’offerta ed incrementare la domanda: strategie di marketing interno ed esterno

• Restauro antiche locomotive a vapore• Rinnovamento patrimonio esistente quale soluzione per

soddisfare la domanda al breve periodo• Interventi su ponti e viadotti• Acquisizione nuove carrozze panoramiche tese a

massimizzare la fruizione dei paesaggi• Automazione passaggi a livello • Interventi urgenti di manutenzione della rete per un

adeguamento allo standard europeo• Azioni relative al rinnovo delle linee con interventi

frazionabili sul lungo periodo, venti anni, in funzione della priorità.

• Manutenzione macchinari• Riattivazione linee dismesse ad elevata panoramicità• Restauro e gestione patrimonio immobiliare lungo linea• Attivazione di itinerari e cartellonistica a partire da

ogni stazione, da ogni paese

• Valorizzazione di siti e beni ambientali ad elevata valenza culturale/paesistica, coerentemente legati alla linea ferroviaria.

• Valorizzazione e fruizione di siti Forestali e/o Montani.• Restauro di residenze storiche, e gestione

dell’accoglienza anche presso le Caserme Forestali, immobili di proprietà comunale, vecchie colonie, etc…

• Costruzione e promozione di pacchetti finalizzati alla migliore fruizione dei territori, dimensionati sulle differenti esigenze dell’utenza.

• Realizzazione di nuove iniziative mirate ad una accoglienza “ di qualità”.

• Creazione di una rete di servizi offerti da esercenti convenzionati (ristoranti, alberghi, B&B, campeggi, musei, punti vendita di prodotti locali etc.)

• Sensibilizzazione delle popolazioni locali all’accoglienza

• Sensibilizzazione degli operatori locali e dei consorzi associati

• Organizzazione seminari e incontri con operatori e residenti

• Attività di formazione• Pubblicazione materiale informativo

Strategie di Marketing esterno

• Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali• Pubblicità su più canali: internet, TV, giornali,

riviste• Pubblicazioni, brochures• Carta turistica

Le proposte d’intervento sopracitate vedono la possibilità di realizzarsi con il Programma Operativo Interregionale

“ Attratori Culturali e Naturali e Turismo” del Mezzogiorno.

Analisi Costi Benefici

Programma Operativo Interregionale

“Attratori Culturali e Naturali e Turismo” del Mezzogiorno

Analisi Costi Beneficiper la linea d’intervento

Treno/Turismo/Cultura/Ambiente

Progetto di ammodernamento delle tratte ferroviarie

del Trenino Verde della Sardegna

Pertanto si è redatta

Dimostrare la convenienza

Progetto di ammodernamento

delle tratte ferroviarie

ulteriorisegmenti turistici

iniziative economiche

e né promuoveràdelle nuove

lo spopolamento e il tasso di

disoccupazione delle aree interne

richiamerà

incrementerà

diminuirà

Progetto di ammodernamento

delle tratte ferroviarie

specifica attività di promozione

Trenino Verde:strumento

unico di conoscenza

del patrimonioculturale, ambientale,

architettonico, archeologico, etc

permetterà

Fonti di finanziamento (QSN 2007/2013):

• FESR fondo europeo di sviluppo regionale – PO Sardegna 2007-2013

• FAS fondo per le aree sottoutilizzate

• FSE fondo sociale europeo (eventualmente si potràattingere a tale fondo per l’attrazione delle attivitàformative specifiche)

Per redigere l’Analisi Costi Benefici si è utilizzata

la metodologia internazionaleindicata

nella guida (anno 2003) all’Analisi Costi Benefici

dei grandi progetti d’investimento.

I dati relativi agli investimenti sono stati attinti dal progetto

<< Il Trenino Verde della Sardegna da gruppo di lavoro Regione, Ferrovie, Sindacati, novembre

1997>>, e i relativi prezzi sono stati attualizzati all’anno 2007

INVESTIMENTIFormazione

Promozione

Storico (locomotive carrozze) revamping)

revamping

Fabbricati

Interventi su Ponti e Viadotti

Macchinari manutenzione

Automazione PL

Armamento

Nuovo (treni panoramici)

Musei

Segnaletica Turistica ed Itinerari

Il Progetto di Ammodernamento delle tratte ferroviarie del Trenino Verde prevede i seguenti investimenti:

Piano degli investimenti e relativi costi

Linee Turistiche delle Ferrovie della Sardegna (404 km)

60.200.000Valore residuo-150.500.000Totale Investimenti

4-1.900.000Museo2-900.000Segnaletica Turistica e Itinerari4-9.100.000Fabbricati 4-6.500.000Interventi su ponti e viadotti2-10.100.000Macchinari manutenzione 3-10.500.000Automazione PL

20-41.300.000Armamento4-54.000.000Nuovo (treni panoramici)3-12.700.000Storico (locomotive carrozze)5-2.300.000Promozione2-1.200.000Formazione

Durata costi (in anni)

Costi (euro) anno 2007INVESTIMENTI

Costi di Esercizio

Linee Turistiche delle Ferrovie della Sardegna (404 km)

1.564.512Manutenzione straordinaria 10.169.325Totale

405.614Altro246.266Manutenzione linea (presso terzi)405.614Manutenzione linea (materiali)57.945Assicurazioni

130.376Manutenzioni presso terzi (rotabili)521.504Materiali e ricambi 289.724Carburanti e lubrificanti

8.112.282Personale ( 221 addetti )Costi (euro) anno 2007Stima dati esercizio senza intervento

11.016.842Manutenzione straordinaria 10.765.450Totale

579.449Altro2.500.000Manutenzione linea (presso terzi)

608.421Manutenzione linea (materiali)115.890Assicurazioni

2.400.000Manutenzioni presso terzi (rotabili) 1.043.008Materiali e ricambi

579.449Carburanti e lubrificanti2.939.233Personale ( 80 addetti )

Costi (euro) anno 2007Stima dati esercizio con intervento

Esercizio

manutenzione urgente

manutenzioneordinaria

manutenzione straordinaria

manutenzione linea materiali

manutenzionelinea

manutenzione rotabili

cantoniericarrelli

motorizzatipresso terzi

contratto lineacontratto

officina TPL

adeguamento standard europeo

periodica

ogni 10 anni

Ufficio Centrale

Coordina e gestisce il personale ferroviario turistico 80 addetti

Riceve le richieste, pianifica i calendari,organizza i viaggi

Organizza manifestazioni, si occupadelle relazioni esterne

Svolge attività di Marketing, determinale offerte e i prezzi, svolge la promozione

Raccoglie i dati e mantiene la contabilità

Contatta i servizi esterni

La Gestione delle Nuove Linee Turistiche:

Il personale Turistico sul treno:

Personale Turistico sul Treno

Macchinistadipendente dalle

ferrovie e coordinatodall’ufficio organizzatore

viaggi

Hostessreclutate tramiteappalto esterno

Funzioni: manovra, controllail passaggio del convoglio in

sicurezza nei PL non automatizzati. Svolge

il ruolo di collegamento con l’ufficio coordinatore viaggi

Funzioni: esperte multilingue

con compito anche di guida turistica

•Analisi storica dell’offerta e possibile evoluzione

Curva dell'offerta

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Anni

Pass

egge

ri

Curva dell'offertasenza intervento

Curva storicadell'offerta

Curva dell'offertacon intervento

Movimento Passeggeri Italiani (70%) e Stranieri (30%)sul Trenino Verde senza intervento

Movimento Passeggeri Italiani (70%) e Stranieri (30%)sul Trenino Verde con intervento

Quindi si è individuato:

•Entrate Finanziarie

Entrate finanziarie

Biglietti viaggio treno

Biglietti Museoe Merchandising

Affitti fabbricati

Prezzo medio del biglietto nel 2006 : 7,36 euros.i si incrementa il prezzo medio del biglietto ogni due anni del 5%c.i si incrementa il prezzo medio del biglietto ogni due anni del 5% e nel 2010 del 25%s.i 15 fabbricatic.i 35 fabbricati

Le stazioni:

STAZIONIconcessione

servizio turistico

Agenzie per la vendita

di biglietti di viaggio

Deposito bagagli, bici,

punto info

Servizi vari:ristoro,

alloggio, etc

•Benefici Economici

Si sono valutati i benefici economici con intervento e senza intervento, tenendo conto che due presenze equivalgono

mediamente a tre passeggeri, in quanto molti viaggi sono di andata e ritorno (quindi la stessa persona in un viaggio

A/R vale due passeggeri). Quindi si valutano i benefici economici con intervento e senza intervento moltiplicando anno per anno il numero delle presenze per la spesa media

giornaliera.

Benefici economici Turisti Italiani anno 2006

Benefici Economici

TuristiItaliani

Tocca e fuggi85%s.i ;70%c.i

permanenza1 giorno

spesa media60 euro

Permanenzada 2 a 3 giorni3%s.i ; 7%c.ispesa media

200 euro

Permanenza lunga 7 giorni2%s.i ; 8% c.ispesa media

700 euro

Permanenzada 1 a 2 giorni10%s.i ;15%c.i

spesa media120 euro

Benefici economici con intervento Turisti Stranieri anno 2006

Benefici economici

Turisti Stranieri

Tocca e fuggi85%s.i ;70%c.i

permanenza1 giorno

spesa media75 euro

Permanenzada 1 a 2 giorni10%s.i ;15%c.i

spesa media150 euro

Permanenzada 2 a 3 giorni3%s.i ; 7%c.ispesa media

250 euro

Permanenza lunga 7 giorni2%s.i ; 8% c.ispesa media

800 euro

Analisi Finanziaria s.i

Entrate finanziarie

Costi esercizio + costi manutenzione straordinaria

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANF = -90.467.316

TIRF < 0

2007÷2020

Analisi Finanziaria s.i

Entrate finanziarie

Costi esercizio + costi manutenzione straordinaria

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANF < 0

TIRF < 0

2007÷2020

Analisi Finanziaria s.i

Dall’analisi finanziaria senza intervento risulta che:

VANF<0 valore attuale netto finanziario

TIRF < 6 % tasso di rendimento interno finanziario

Questo significa che attualmente l’attività non è redditiziadal punto di vista finanziario. Infatti attualmente le Ferrovie

della Sardegna per ricoprire il disavanzo finanziario utilizzanoi Fondi di Esercizio del Ministero dei Trasporti.

Analisi Economica s.i

Entrate finanziarie +Benefici economici

costi esercizio + costi manutenzione straordinaria

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANE < 0

TIRE < 0

2007÷2020

Analisi Economica s.i

Entrate finanziarie +Benefici economici

costi esercizio + costi manutenzione straordinaria

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANE < 0

TIRE < 0

Analisi Economica s.i

Entrate finanziarie +Benefici economici

costi esercizio + costi manutenzione straordinaria

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANE < 0

TIRE < 0

2007÷2020

Analisi Economica s.iPer la valutazione dei costi di esercizio e dei costi di investimento, nell’analisi economica senza intervento, si sono introdotti dei fattori di conversione che permettono di correggere i prezzi di mercato e di trasformarli in prezzi di conto. Dall’analisi economica senza intervento risulta:

VANE < 0 valore attuale netto economico

TIRE < 6% tasso di rendimento interno economico

Questo significa che attualmente i benefici sul territorio apportati dal Trenino Verde sono ancora bassi.

Analisi Finanziaria c.i

Entrate finanziarie

costi esercizio + costi manutenzione straordinaria + costi di investimento

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANF < 0

TIRF < 0

2007÷2036

Analisi Finanziaria c.i

Dall’analisi finanziaria con intervento risulta che:

VANF < 0 valore attuale netto finanziario

TIRF < 6 % tasso di rendimento interno finanziario

Questo significa che l’investimento non sarà mai redditizio dal punto di vista finanziario.

Analisi Economica c.i

Entrate finanziarie + Benefici economici

costi esercizio + costi manutenzione straordinaria + costi investimento

Flusso di cassa netto

Costo opportunità = 6%

Flussi attualizzati

VANE = 63.166.882

TIRE = 11%

2007÷2036

Analisi Economica c.iPer la valutazione dei costi di esercizio e dei costi di investimento, nell’analisi economica con intervento, si sono introdotti dei fattori di conversione che permettono di correggere i prezzi di mercato e di trasformarli in prezzi di conto. Dall’analisi economica con intervento risulta:

VANE = 63.166.882 > 0 valore attuale netto economico

TIRE = 11% > 6% tasso di rendimento interno economico

Questo significa che il progetto è conveniente dal punto di vista economico.

Dall’analisi economica con intervento si ha che il valore attualenetto economico è maggiore di zero e il tasso di rendimento interno economico è maggiore del 6% e questo significa che l’investimento sarà finanziabile a patto che il proponente presenti un rendiconto finanziario completo, che dimostri

la sostenibilità finanziaria anno per anno, alla commissione esaminatrice del progetto, che fisserà il tasso di

cofinanziamento. Pertanto il proponente dovrà indicare qualisaranno le fonti di finanziamento che consentiranno di

ricoprire il disavanzo finanziario. Attualmente le Ferrovie della Sardegna non sanno indicare quali saranno i fondi diesercizio da cui dovranno attingere per coprire il disavanzo

finanziario in quanto dovranno passare dalla gestione Statale a quella Regionale.

Conclusioni

Tenuto conto del notevole interesse mostrato dai turisti per i viaggi offerti dal Trenino Verde, e degli ulteriori

apporti economici e di conseguenza sociali che essi determineranno sul territorio, e della verifica positiva

dell’analisi economica con investimento e di quella finanziaria sotto le condizioni indicate nell’analisi costi

benefici, si può concludere che il progetto di riammodernamento delle linee ferroviarie del Trenino

Verde trova un unanime sostegno ed un riscontro economico positivo che lo giustifica.