Programa de emergencia para la sustitución del Hospital ...€¦ · Servicio Demanda atendida, sin PPI Demanda atendida, con PPI Incrementales Anatomía patológica 47,550 215,550

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO1

1

2017, 2018 y 2019.

Programa de emergencia para la sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro,

Puebla.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ 4

a. Nombre del proyecto de inversión ........................................................................ 4

b. Localización Geográfica ........................................................................................ 4

d. Objetivo del PPI .................................................................................................... 4

e. Problemática Identificada ...................................................................................... 5

f. Breve descripción del PPI ...................................................................................... 5

g. Horizonte de Evaluación ....................................................................................... 5

h. Identificación y descripción de los principales costos y beneficios ....................... 5

i. Indicadores de rentabilidad ................................................................................... 7

j. Principales riesgos ................................................................................................. 7

k. Conclusiones ......................................................................................................... 8

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PPI) ................................ 9

a. Diagnóstico de la situación actual......................................................................... 9

b. Análisis de la oferta existente ............................................................................. 14

c. Análisis de la demanda actual ............................................................................ 19

d. Diagnóstico de la interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de

evaluación. ......................................................................................................... 24

3. SITUACIÓN SIN PPI ................................................................................................ 26

a. Optimizaciones ................................................................................................... 26

b. Análisis de la oferta situación sin proyecto ......................................................... 27

c. Análisis de la demanda - situación sin proyecto ................................................. 29

d. Interacción oferta-demanda en la situación sin proyecto .................................... 31

e. Alternativas de solución ...................................................................................... 33

f. Evaluación de las Alternativas ............................................................................ 33

g. Alternativa seleccionada ..................................................................................... 41

4. SITUACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN ................................................ 42

a. Descripción general del PPI ............................................................................... 42

b. Alineación estratégica ......................................................................................... 46

c. Localización geográfica ...................................................................................... 47

d. Calendario de actividades .................................................................................. 48

e. Monto Total de Inversión .................................................................................... 49

f. Financiamiento ................................................................................................... 49

g. Capacidad instalada ........................................................................................... 49

h. Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificados en

el horizonte de evaluación .................................................................................. 51

i. Vida útil ............................................................................................................... 53

j. Descripción de los aspectos relevantes para determinar la viabilidad del

proyecto de inversión (factibilidad técnica, legal, económica y ambiental) ......... 53

k. Análisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluación ................................ 81

l. Análisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación. ......................... 92

m. Diagnóstico de la Interacción de la oferta y demanda a lo largo del horizonte

de evaluación ..................................................................................................... 96

5. EVALUACIÓN DEL PPI ......................................................................................... 101

a. Identificación, cuantificación y valoración de los costos del PPI ....................... 101

b. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI ................. 102

c. Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ...................................................... 113

d. Análisis de sensibilidad ..................................................................................... 115

e. Análisis de riesgos ............................................................................................ 118

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 120

Anexo “A” ................................................................................................................ 121

Anexo “B” ................................................................................................................ 124

Ilustración 1. Mapa, proyecto de inversión

1. RESUMEN EJECUTIVO

a. Nombre del proyecto de inversión Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con

Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.

b. Localización Geográfica El proyecto se desarrollará en Calle Antares 5502, Colonia Angelópolis, Puebla, C.

P. 72197.

Tabla 1. Localización geográfica del Hospital

Nombre Unidad

Dirección Delegación Latitud Longitud

HGR con UMAA No. 36

Calle Antares 5502, Colonia Angelópolis, Puebla, C. P. 72197.

Puebla 19.029585 -98.246777

Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, con ayuda de Google Maps, 2017.

Fuente: www.google maps.

c. Monto Total de Inversión El monto total de inversión del proyecto de infraestructura social es $2,996,915,976

(Dos mil novecientos noventa y seis millones, novecientos quince mil, novecientos

setenta y seis pesos 00/100 M.N.). El monto de inversión incluye el Impuesto al Valor

Agregado.

d. Objetivo del PPI Proporcionar a la población derechohabiente adscrita a Medicina Familiar, en la zona

de influencia del HGR con UMAA No. 36, San Alejandro, Puebla, estimada en

1,261,880 derechohabientes en el año 2020 (año de entrada en operación del

Naya

Resaltado

proyecto), los servicios de salud de segundo nivel mediante la sustitución de la

infraestructura dañada (reactivando todos sus servicios de: hospitalización,

intervenciones quirúrgicas, consultas de especialidad, urgencias, auxiliares de

diagnóstico, auxiliares de tratamiento, partos, banco de sangre, anatomía patológica,

trasplantes y medicina del enfermo en estado crítico (Unidad de Cuidados

Intensivos)).

e. Problemática Identificada Infraestructura severamente dañada estructuralmente (quedando inoperante) en el

HGR con UMAA No. 36, San Alejandro, Puebla, como producto de los sismos del

pasado 07 y 19 de septiembre de 2017.

f. Breve descripción del PPI El proyecto de inversión consiste en sustituir el HGR con UMAA No. 36, San

Alejandro, Puebla, de 415 camas censables.

g. Horizonte de Evaluación El horizonte de evaluación será de 33 años. La inversión se ejerce en diciembre de

2017 (año 0), 2018 (año 1) y 2019 (año 2), para posteriormente integrar los

beneficios y costos implícitos en la operación durante los años 2020-2049 (3 al 32) y,

de esta manera obtener los flujos netos que permitirán evaluar financieramente la

conveniencia de realizar el proyecto.

h. Identificación y descripción de los principales costos y beneficios

Costos asociados al proyecto

Costo de Inversión

El costo total del proyecto en su etapa de ejecución es $2,996,915,976 (Dos mil

novecientos noventa y seis millones, novecientos quince mil, novecientos setenta y

seis pesos 00/100 M.N.). El monto de inversión incluye el Impuesto al Valor

Agregado. Tabla 2. Costos de inversión

Concepto Total 2017 2018 2019

Subtotal $2,583,548,255 $386,323,372 $258,777,162 $1,938,447,721

IVA $413,367,721 $61,811,740 $41,404,346 $310,151,635

Total $2,996,915,976 $448,135,112 $300,181,508 $2,248,599,356

Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (IMSS). Memoria de Cálculo, hoja “Costos”.

Naya

Resaltado

Costo de Operación y Mantenimiento

Se consideraron los siguientes costos de operación y mantenimiento:

Tabla 3. Costos de operación y mantenimiento (sin IVA)

Capítulo Importe del Gasto

Total $ 804,901,544 Fuente Sistema de Planeación de Recursos Institucionales, PREI. Memoria de Cálculo, hoja “Costos”.

Beneficios esperados del proyecto

Se continuará proporcionando la calidad, equidad y accesibilidad de los

servicios del segundo nivel de atención en salud.

Atención médica integral, identificando oportunamente los factores de riesgo

para la salud mediante las acciones preventivas correspondientes a cada

individuo de acuerdo con su grupo de edad.

Alineación con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de

los Servicios Médicos, al disponer de instalaciones adecuadas para

proporcionar atención médica y mejorar la imagen institucional.

Reestructura de los servicios de atención a la salud para que respondan a las

necesidades y expectativas de la población protegida, considerando la

disponibilidad de recursos de la institución.

Eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual resultará en la

contención de costos, recuperación de gastos y la asignación y uso racional

de los recursos (disminución de los casos de referenciación y diferimiento de

pacientes).

Capacidad resolutiva de los servicios de salud en la zona de influencia en el

horizonte de evaluación.

Evitará el riesgo de accidentes, como consecuencia de derrumbes o

problemas en la estructura del Nosocomio.

Con el presente Programa, se beneficiará a 1,261,880 derechohabientes en el

año 2020 (año de entrada en operación del proyecto). Y se tendrán los

siguientes servicios incrementales totales, a lo largo del horizonte de

evaluación.

Tabla 4. Demanda atendida en la zona de influencia y servicios incrementales

Servicio Demanda atendida, sin PPI Demanda atendida, con PPI Incrementales

Hospitalización 2,082,510 5,796,342 3,713,832

Intervenciones quirúrgicas 195,694 709,643 513,949

Consultas de especialidad 2,249,609 8,809,566 6,559,958

Urgencias 952,516 3,505,430 2,552,914

Auxiliares de diagnóstico 24,429,984 38,842,779 14,412,795

Auxiliares de tratamiento 1,472,735 3,633,957 2,161,222

Partos 5,759 215,999 210,240

Banco de sangre 203,709 1,125,309 921,600

Servicio Demanda atendida, sin PPI Demanda atendida, con PPI Incrementales

Anatomía patológica 47,550 215,550 168,000

Trasplantes 7 1,961 1,954

Medicina del enfermo en estado crítico

67,927 490,624 422,697

Fuente: elaborado con información de la memoria de cálculo.

i. Indicadores de rentabilidad Los indicadores utilizados para la evaluación de la inversión del proyecto, arrojan los

siguientes resultados:

Tabla 5. Indicadores de rentabilidad

VPN (MDP) $10,181,453,209

TIR 46.75%

TRI 52.67% Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “Rentabilidad”.

j. Principales riesgos

Con base en los análisis realizados en cada uno de los marcos, podemos establecer

que el proyecto, presenta los siguientes riesgos:

Riesgos en la ejecución

En esta etapa el proyecto presenta algunos riesgos que pueden ser mitigados si se

administran correctamente. Los riesgos se consideran con la finalidad de reducir el

impacto que pudieran tener en la postergación de los beneficios del proyecto.

Incrementos en los plazos de las actividades de la obra civil: Este riesgo será

mitigado siempre y cuando se apliquen las mejores prácticas para la

preparación y administración de proyectos de infraestructura médica, para

evitar retrasos en el proceso de sustitución del Nosocomio y sobrecostos.

Incrementos en los costos de los materiales: Este riesgo será administrado

mediante la contratación de obra a precio alzado. La factibilidad de ocurrencia

es baja.

Escasez de personal calificado: Este factor es una variable no controlada

directamente por el Instituto, sin embargo, se puede reducir su probabilidad de

incidencia, mediante las cláusulas contractuales con la empresa ejecutora del

programa.

Otros riesgos asociados: Incumplimiento de los contratistas en el plazo

suscrito, retraso en los procesos de licitación, diferimiento en la ejecución del

programa de obra, recisión de contrato de obra, fenómenos fortuitos o de

causa mayor (naturales, seguridad, sociales, políticos, entre otros) que

implique cancelar o retrasar el proyecto.

Riesgos en la operación

Durante esta etapa se pueden presentar riesgos asociados al funcionamiento del

equipamiento de la infraestructura, tales como las líneas de gases, electricidad y

agua. Para mitigar este riesgo, se plantea realizar pruebas de cada una de las

instalaciones para asegurar su operación y funcionamiento (se detecte y corrija

cualquier problema con antelación).

k. Conclusiones De acuerdo a los resultados económicos que reporta el proyecto y realizando las

comparaciones entre los indicadores de rentabilidad, se observa que (r = tasa de

descuento):

TIR > r, VPN > 0

46.75 % > 10%, $10,181,453,209 > 0

De los resultados de la evaluación, se concluye que el proyecto de inversión, es

socioeconómicamente viable, toda vez que el Valor Presente Neto es positivo y la

Tasa Interna de Retorno es superior a la Tasa de Rentabilidad Social.

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PPI)

a. Diagnóstico de la situación actual

Problemática general

El día 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un

sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y

Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de

México. Ilustración 2. Epicentro del Sismo del 19 de septiembre de 2017.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional.

El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue percibido con una fuerte intensidad en el

centro del país. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud

W y la profundidad es de 57 km (figura 1). Hasta las 18:00 hrs. del 19 de septiembre

se habían registrado seis réplicas.

El epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 se representa con una estrella

roja y los colores indican los rangos de magnitud. Los círculos de color rojo son los

sismos de magnitud mayor de 7 que han ocurrido históricamente en la región. El más

reciente, de magnitud considerable, había ocurrido el 24 de octubre de 1980, fue de

magnitud 7.1 y se localizó a 19 km al oeste de Acatlán de Osorio, Puebla, el cual

ocasionó daños en la Ciudad de Puebla. El epicentro del sismo de 1980 se localizó a

57 km al sureste del epicentro de este sismo del 19 de septiembre del 2017.

Los colores indican los rangos de magnitud que se indican en la parte superior

derecha. La estrella roja es el epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El mecanismo focal del sismo muestra una falla de tipo normal (rumbo=112,

echado=46, desplazamiento=-93), la cual es característica de un sismo intraplaca. En

esta región la Placa de Cocos subduce por debajo de la placa de Norteamérica.

Ilustración 3. Epicentros de los eventos sísmicos en la región central.


Los colores indican los rangos de magnitud que se indican en la parte superior

derecha. La estrella roja es el epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El mecanismo focal del sismo muestra una falla de tipo normal (rumbo=112,

echado=46, desplazamiento=-93), la cual es característica de un sismo intraplaca. En

esta región la Placa de Cocos subduce por debajo de la placa de Norteamérica.

El siguiente mapa de intensidades estimadas elaborado por el Instituto de Ingeniería

de la UNAM, muestra las intensidades máximas se encuentran en la región del

epicentro, entre los estados de Puebla, Morelos y Guerrero.

Es importante señalar que las aceleraciones máximas registradas (Gal) también

presentaron impacto en las zonas del Valle de México (Cuidad Universitaria 54 Gal,

Coyoacán 60 Gal, Tláhuac 32 Gal, Cuajimalpa 20 Gal, Tlalpan 90 gal) y Zona

Metropolitana (Tlamacas, Edo. de México 112 Gal).

Ilustración 4. Mapa de intensidades del sismo del día 19 de septiembre de 2017.


Derivado del sismo, diversos hospitales sufrieron algún tipo de daño, quedando

inoperante el HGR con UMAA No. 36 en San Alejandro, Puebla. Por lo que el

Director General, ordenó la reparación inmediata de daños materiales, con la

finalidad de establecer un plan de normalización de servicios con reubicación de

pacientes y acelerar la reconstrucción de las unidades médicas afectadas.

Por lo que se instruyó a la Dirección de Prestaciones Médicas, Administración y

Finanzas a realizar acciones inmediatas dentro del ámbito de su competencia, para

la atención de daños ocasionados y para restablecer el funcionamiento de los

servicios, con la finalidad de cuidar la integridad de los derechohabientes, usuarios y

de los trabajadores del IMSS, así como evitar riesgos sanitarios y de otra índole.

Por lo que la Coordinación de Infraestructura del IMSS, realizó una inspección

técnica en las zonas afectadas, para la verificación, validación y dictamen del

impacto del fenómeno.

Problemática especifica

El HGR con UMAA No. 36, de 415 camas censables, en San Alejandro, quedó

inoperante después de los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017. Dejando sin

servicios de segundo nivel de atención a más de 710,389 derechohabientes. Los

servicios que se están dejando de otorgar y que se necesitan reestablecer a la

brevedad son:

1. Hospitalización (Angiología, cardiología, cirugía general, cirugía maxilofacial,

cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, dermatología,

endocrinología y nutrición, ginecología y obstetricia, hematología, infectología,

medicina interna, nefrología, neumología, oftalmología, ortopedia y

traumatología, otorrinolaringología, pediatría médica, reumatología, urología).

2. Consultas de especialidades (Angiología, audiología, cardiología, cirugía

general, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, dermatología, endocrinología y

nutrición, genética, ginecología y obstetricia, hematología, infectología,

medicina interna, nefrología, neumología, oftalmología, otorrinolaringología,

pediatría médica, psiquiatría, reumatología, urología).

3. Intervenciones quirúrgicas (Angiología, cardiología, cirugía general, cirugía

maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología y

obstetricia, oftalmología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología,

pediatría médica y urología).

4. Urgencias.

5. Servicios auxiliares de diagnóstico (audiometría, citología exfoliativa,

ecocardiograma, ecosonografía, electrocardiografía, endoscopías gástricas,

endoscopias urológicas, espirometrías, fluroangiografía, histopatología,

laboratorio clínico, psicología, radiodiagnóstico, tomografía axial

computarizada).

6. Auxiliares de tratamiento (diálisis, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia,

terapia láser, terapia psicológica).

7. Partos (eutócicos y cesáreas).

8. Banco de sangre (transfusiones).

9. Anatomía patológica (estudios).

10. Trasplantes.

11. Medicina del enfermo en estado crítico (Unidad de Cuidados Intensivos).

Las visitas y recorridos realizados por el Comité de Infraestructura al HGR con UMAA

No. 36 San Alejandro, Puebla, ratifican la inoperatividad de dicha Unidad de Segundo

Nivel de Atención Médica. Se tiene un fuerte daño estructural (al grado de

inoperatividad), además:

Edificio cuerpo “A” Urgencia y Quirófanos, se observó un fuerte asentamiento,

provocando desnivel con relación al cuerpo “B”, además de desprendimiento

de recubrimientos y acabados.

Edificio cuerpo “B” Torre médica de Hospitalización, CEYE, Laboratorio y

Terapias Intensivas, se encontraron daños estructurales y desprendimiento de

acabados de los ocho niveles de la torre.

Edificio cuerpo “C” Consulta externa, Gobierno y Laboratorio, se observaron

daños estructurales, en plafones de yeso, desprendimiento de recubrimientos

y acabados.

Edificio cuerpo “D” Gobierno, Farmacia, Auditorio y Aulas de enseñanza, se

observaron daños estructurales, desprendimiento de recubrimientos y

acabados.

Edificio cuerpo “E” Casa de Máquinas y talleres, se observaron daños

estructurales, desprendimiento de recubrimientos y acabados.

Producto de los daños estructurales y del desprendimiento de acabados, se averió

prácticamente la totalidad del equipamiento médico y administrativo del Hospital.

Cabe destacar que el HGR con UMAA No. 36 San Alejandro, en la Ciudad de

Puebla, es un inmueble con una antigüedad de 41 años. Adicional a lo comentado,

como consecuencia del sismo, la Secretaria de Gobernación declaró emergencia

extraordinaria en 112 municipios del estado de Puebla, emitiendo la Declaratoria de

Desastre Natural, el 23 de septiembre de 2017, la cual fue publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2017.

Posterior al sismo se tuvo que reubicar a pacientes y personal que labora en el HGR

No. 36, se estableció una reorganización de los servicios médicos en la Delegación

Puebla, para continuar brindando, la atención a la población derechohabiente del

hospital:

Se distribuyó la atención en cuatro estrategias básicas:

Ginecobstetricia: El 90% de la atención se deriva al HGZ 20 La Margarita y el

10% a la red de apoyo. Para prevenir y evitar muerte materna y prematurez se

implementa red de apoyo con UMAEs y HGZs de CDMX y Veracruz.

Pediatría y neonatología: El 80% de la atención pediátrica se deriva a la UMAE de

Especialidades y Traumatología de Puebla. Casos graves se apoya con UMAEs de Siglo XXI y La Raza.

Urgencias, cirugía y medicina interna:

Urgencias: se implementa red de apoyo en 5 UMFs Cirugía: se habilitan 72 camas y 6 quirófanos en la UMAE

HE Puebla

Medicina interna: se distribuye consulta externa y hospitalización en red de apoyo.

Soporte La consulta de especialidades se traslada al Centro de

Seguridad Social de la UMF 57. Asegurar traslado con ambulancias de alta tecnología

(formalizar contrato). Trasladar banco de sangre al HGZ 20 La Margarita. Gestionar el servicio de mezclas de medicamentos.

Sin embargo esta situación origina que las Unidades presenten sobre saturación,

deterioro en la calidad de los servicio, aumento en sus tiempos de diferimiento e

insatisfacción de los usuarios de los servicios médicos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social solicita la autorización y programación de los

recursos destinados para la realización de este proyecto de inversión, de acuerdo a

la establecido en el artículo 34 fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria que a la letra indica:

… “Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y

proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente

procedimiento, …

II. … La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine

a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; …

b. Análisis de la oferta existente La oferta de servicios se realiza con base en la disponibilidad de la infraestructura

física, así como del recurso humano, lo cual permite observar, que la realización de

los servicios es consecuencia de la interacción adecuada de estos factores,

reflejando con ello la capacidad de operación, el acceso a los servicios y la calidad

de éstos. En esta última, si algún factor no es el apropiado para el desarrollo

operacional, la magnitud de la oferta de servicios tendería a descender, además de

que disminuiría la calidad; lo que genera grandes riesgos para la salud del

derechohabiente y por ende en su calidad de vida.

Dentro de esta infraestructura destaca el estatus del inmueble, quedando inoperante,

por lo que, en caso de no disponer estos bienes en su estado óptimo, trae como

consecuencia inhibir la productividad de las áreas de atención, es decir, en una

limitación de generar servicios médicos.

La oferta se obtuvo de la base de Estadísticas Médicas de las Unidades de segundo

nivel de atención a la salud de la zona de influencia. Es decir el HGR con UMAA No.

36 San Alejandro y el HGZ 20 La Margarita.

Tabla 6. Localidades de la Zona de Influencia

Unidad Médica Localidad

HGR 36 San Alejandro

UMF 1 Puebla

UMF 2 Puebla

UMF 3 San Felipe Hueyotlipan

UMF 4 La Constancia Atoyac

UMF 6 Puebla

UMFH 11 San Martín Texmelucan

UMF 12 S.P.Cholula

UMF 14 Pueblo Nvo

UMFH 33 Villa Rafael Lara Grajales

UMF 37 Libres

UMF 39 Zacatlan

UMF 40 Oriental

UMF 41 Huejotzingo

UMF 43 Cd. Cerdan

UMF 47 S. Miguel Xoxtla

UMF 49 Tetela de Ocampo

UMF 6 Panzacola

UMF 22 San Pablo del Monte

HGZ 20 La Margarita

UMF 13 Puebla

UMF 21 Puebla

UMF 55 Puebla

UMF 42 Tepeaca

UMF 8 El Mayorazgo

UMF 57 La Margarita

UMF 7 San Bartolo Fuente: elaborado con informacion de la Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS. Memoria de cálculo, hoja “1. Zona

de Influencia”.

En las siguientes tablas, se muestra la oferta brindada en el HGR con UMAA No. 36,

durante el 2016, así como él (estimado) 2017. La Unidad, no podrá brindar servicios

médicos si no es mediante su sustitución, por lo que la oferta proyectada para el año

2018 y años subsecuentes es nula.

Tabla 7. Oferta del HGR con UMAA No. 36 San Alejandro

AÑO CONCEPTO HOSPITALIZACIÓN (DÍAS PACIENTE)

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES

URGENCIAS AUXILIARES

DE DIAGNÓSTICO

AUXILIARES DE

TRATAMIENTO PARTOS

BANCO DE SANGRE

(Transfusión)

ESTUDIOS_ANATOMIA PATOLÓGICA

TRASPLANTES

MEDICINA DEL

ENFERMO EN

ESTADO CRÍTICO

2016 Oferta real otorgada 143,439 17,784 234,816 60,593 1,689,971 1,249,392 7,493 14,848 65,456 12 5,367

2017 Oferta real

otorgada, a agosto de 2017

110,739 16,153 176,112 45,445 1,325,694 889,064 5,759 11,451 47,550 7 4,237

2018 Oferta otorgada

2018 en adelante, en el Hospital

- - - - - - - - - - -

-

Oferta 2018 en adelante dejada de

atender en el Hospítal

152,183 21,538 234,816 60,593 1,770,354 1,280,144 7,679 15,268 65,456 12 5,649

Nota: 1) La productividad 2017 es hasta antes de septiembre de 2017. Fuente: base de estadísticas médicas, DataMart, IMSS. Memoria de cálculo, hoja “3. Sit Actual”.

Como se observa en el cuadro anterior, la oferta a partir de 2018 en adelante para el HGR No. 36 San Alejandro, es de 0, toda vez que las instalaciones quedaron inhabilitadas para la prestación de los servicios médicos. A continuación la oferta del HGZ No. 20, La Margarita. Dicho hospital, forma parte de la zona de influencia del proyecto,

razón por la cual se incorpora en el análisis.

Tabla 8. Oferta del HGZ No. 20, La Margarita

CONCEPTO HOSPITALIZACIÓN (DÍAS PACIENTE)




DE DIAGNÓSTICO

AUXILIARES DE

TRATAMIENTO PARTOS

BANCO DE SANGRE

(Transfusión)


TRASPLANTES

MEDICINA DEL

ENFERMO EN

ESTADO CRÍTICO

Oferta real otorgada 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

Fuente: base de estadísticas médicas, DataMart, IMSS. Memoria de cálculo, hoja “3. Sit Actual”.

A continuación la oferta total de la zona de influencia, a lo largo del horizonte de evaluación:

Tabla 9. Oferta a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia.

# Año Hospitalización (días paciente)

Intervenciones quirúrgicas

Consultas de especialidades

Urgencias Auxiliares de diagnóstico

Auxiliares de tratamiento

Partos Banco de

sangre (Trasfusión)

Estudios_anatomia patológica

Trasplantes Medicina del enfermo en

estado crítico

0 2017 170,589 21,596 239,052 72,932 2,025,824 906,751 5,759 17,277 47,550 7 6,167

1 2018 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

2 2019 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

3 2020 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

4 2021 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

5 2022 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

6 2023 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

7 2024 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

8 2025 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

9 2026 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

10 2027 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

11 2028 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

12 2029 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

13 2030 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

14 2031 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

15 2032 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

16 2033 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

17 2034 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

18 2035 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

19 2036 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

20 2037 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

21 2038 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

22 2039 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

23 2040 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

24 2041 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

25 2042 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

26 2043 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

27 2044 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930






Partos Banco de



Trasplantes Medicina del enfermo en

estado crítico

28 2045 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

29 2046 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

30 2047 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

31 2048 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

32 2049 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

Fuente: memoria de cálculo, “3. Sit Actual”.

c. Análisis de la demanda actual Para estimar la demanda se consideró la población derechohabiente adscrita a

Medicina Familiar en la zona de influencia.

Se considera como referencia metodológica lo recomendado por el Centro de

Estudios Para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos

(CEPEP-SHCP), de acuerdo con el manual de “Metodología para la evaluación de

proyectos de salud".

Ilustración 5. Fórmula para la determinación del indicador de demanda

Fuente: Manual de “Metodología para la evaluación de proyectos de salud, Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación

Socioeconómica de Proyectos (CEPEP-SHCP).

A continuación se delimita la zona de influencia del proyecto:

Tabla 10. Derechohabiencia en la zona de influencia

Unidad Localidad Población DH Junio

2011

Población DH Junio

2012

Población DH Junio

2013

Población DH Junio

2014

Población DH Junio

2015

Población DH Junio

2016

Población DH Junio

2017

HGR 36 San Alejandro 552,635 592,345 613,308 618,676 641,617 651,204 710,389

UMF 1 Puebla 85,233 88,537 90,499 91,974 93,582 92,708 98,101

UMF 2 Puebla 117,719 124,055 125,605 125,897 128,255 130,150 137,809

UMF 3 San Felipe Hueyotlipan 37,292 40,685 42,271 43,631 45,766 46,930 50,361

UMF 4 La Constancia Atoyac 16,738 22,640 24,637 26,298 27,555 27,610 29,705

UMF 6 Puebla 98,198 103,541 103,616 102,069 101,902 103,483 107,933

UMFH 11 San Martín Texmelucan 40,296 47,648 50,252 52,622 54,181 54,152 61,457

UMF 12 S.P.Cholula 70,597 77,937 81,153 83,918 87,116 89,425 98,897

UMF 14 Pueblo Nvo 18,726 22,447 24,612 25,723 27,570 28,613 31,415

UMFH 33 Villa Rafael Lara Grajales 9,364 7,359 7,772 8,642 9,289 9,410 11,226

UMF 37 Libres 3,603 2,581 2,906 3,184 3,774 3,164 4,304

UMF 39 Zacatlan 3,673 3,461 3,385 3,768 4,683 4,008 4,769

UMF 40 Oriental 3,477 3,345 3,458 3,918 4,387 3,962 4,952

UMF 41 Huejotzingo 12,686 11,328 12,620 13,925 14,929 15,712 19,129

UMF 43 Cd. Cerdan 4,398 3,578 4,148 4,566 4,790 4,773 6,074

UMF 47 S. Miguel Xoxtla 7,664 9,807 11,145 2,107 6,112 9,583 12,513

UMF 49 Tetela de Ocampo 396 395 422 437 436 429 725

UMF 6 Panzacola 13,435 13,375 14,226 14,737 15,317 14,998 16,750

UMF 22 San Pablo del Monte 9,140 9,626 10,581 11,260 11,973 12,094 14,269

S= Cantidad total otorgada del servicio "i"en la región "j"

P= Población derechohabiente de la región "j"

ID= Indicador de Demanda del servicio "i" en la región "j"

D= Demanda del servicio "i" en la zona de influencia "j"

p= Población derechohabiente de la zona de influencia "j"

Fórmula para la determinación de la demanda:

Fórmula para la determinación del indicador de demanda:

Unidad Localidad Población DH Junio

2011

Población DH Junio

2012

Población DH Junio

2013

Población DH Junio

2014

Población DH Junio

2015

Población DH Junio

2016

Población DH Junio

2017

HGZ 20 La Margarita 358,858 388,344 401,363 412,420 427,744 348,758 415,446

UMF 13 Puebla 35,946 41,752 44,631 46,112 49,098 49,627 54,345

UMF 21 Puebla 7,126 6,571 6,723 6,877 6,997 7,231 7,337

UMF 55 Puebla 126,405 136,722 141,212 144,931 150,656 69,361 111,776

UMF 42 Tepeaca 10,440 10,326 11,388 12,387 13,634 13,296 16,563

UMF 8 El Mayorazgo 28,698 30,344 30,482 31,030 31,468 31,690 33,619

UMF 57 La Margarita 111,070 121,733 125,027 128,759 132,956 133,004 143,581

UMF 7 San Bartolo 39,173 40,896 41,900 42,324 42,935 44,549 48,225

Total zona de influencia 911,493 980,689 1,014,671 1,031,096 1,069,361 999,962 1,125,835

Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS. Para mayor información referirse a la Memoria de Cálculo, hoja

“Zona de Influencia”.

Con la información anterior, para estimar la demanda a lo largo del horizonte de

evaluación se utiliza la población estimada con la Tasa Anual de Crecimiento (TAC)

calculada a partir de la Población Adscrita a Medico Familiar (PAMF) en la zona de

influencia, por grupo poblacional de acuerdo al servicio proporcionado, considerando

una Tasa Anual de Crecimiento para el HGR 36 San Alejandro, del 4.3% y para el

HGZ 20 La Margarita, del 3.1%.

Tabla 11. Tasa Anual de Crecimiento de la zona de influencia

Unidad Localidad Tasa Crecimiento

HGR 36 San Alejandro 4.3%

UMF 1 Puebla 2.4%

UMF 2 Puebla 2.7%

UMF 3 San Felipe Hueyotlipan 5.2%

UMF 4 La Constancia Atoyac 10.6%

UMF 6 Puebla 1.6%

UMFH 11 San Martín Texmelucan 7.5%

UMF 12 S.P.Cholula 5.8%

UMF 14 Pueblo Nvo 9.1%

UMFH 33 Villa Rafael Lara Grajales 3.9%

UMF 37 Libres 5.4%

UMF 39 Zacatlan 5.4%

UMF 40 Oriental 6.7%

UMF 41 Huejotzingo 7.5%

UMF 43 Cd. Cerdan 6.5%

UMF 47 S. Miguel Xoxtla 39.7%

UMF 49 Tetela de Ocampo 12.9%

UMF 6 Panzacola 3.8%

UMF 22 San Pablo del Monte 7.8%

HGZ 20 La Margarita 3.1%

UMF 13 Puebla 7.2%

UMF 21 Puebla 0.6%

Unidad Localidad Tasa Crecimiento

UMF 55 Puebla 4.2%

UMF 42 Tepeaca 8.4%

UMF 8 El Mayorazgo 2.7%

UMF 57 La Margarita 4.4%

UMF 7 San Bartolo 3.6%

Total 3.7%

Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, IMSS. Para mayor información referirse a la Memoria de Cálculo, hoja “Zona de Influencia”.

Para el cálculo del indicador de demanda se tomó en consideración la siguiente

información poblacional, la cual fue aplicada de acuerdo al servicio proporcionado.

Tabla 12. Datos para el cálculo de la demanda

Categoría poblacional Puebla

Zona de influencia

HGR con UMAA No. 36 San Alejandro

HGZ 20 La Margarita

Total

Total 1,282,895 710,389 415,446 1,125,835

Pediatría 297,085 153,705 87,972 241,677

Gineco-Obstetricia 528,400 298,484 175,546 474,030

Mujeres en edad reproductiva 217,099 126,296 76,632 202,928 Fuente: elaborado con información de Población Adscrita a Medicina Familiar, Dirección de Incorporación y Recaudación,

IMSS. Memoria de Cálculo, hoja “2. Demanda”.

Los indicadores de demanda son calculados con información 2016, toda vez que en el 2017 se tienen datos atípicos,

como producto de los sismos de septiembre de 2017.

Tabla 13. Servicios proporcionados en la Delegación Puebla, para el cálculo del Indicador de Demanda

HOSPITALIZACIÓN (DÍAS PACIENTE)



URGENCIAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

AUXILIARES DE TRATAMIENTO

PARTOS BANCO DE SANGRE

(TRASFUSIÓN)


TRASPLANTES

MEDICINA DEL ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO

(UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS)

346,062 47,299 524,556 739,965 6,854,811 1,985,085 10,951 49,909 134,451 243 12,648

Fuente: base de estadísticas médicas, DataMart, IMSS. Memoria de Cálculo, hoja “Demanda”.

Es importante mencionar que los indicadores de demanda consideraron la población objetivo que atienden.

Demanda en el Horizonte de Evaluación

A continuación, se presenta la demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

Tabla 14. Demanda a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia

No. Año Hospitalización (días paciente)





Partos Banco de

sangre Estudios_anatomia

patológica Trasplantes

Medicina del enfermo en

estado crítico

0 2017 301,778 41,700 462,091 821,537 7,586,612 1,748,840 10,236 55,411 149,273 46 14,042

1 2018 313,467 43,314 480,000 854,114 7,887,362 1,816,595 10,632 57,608 155,192 48 14,599

2 2019 325,617 44,993 498,619 888,007 8,200,260 1,887,034 11,042 59,894 161,350 49 15,178

3 2020 338,250 46,738 517,976 923,270 8,525,805 1,960,265 11,470 62,272 167,757 51 15,781

4 2021 351,383 48,552 538,101 959,959 8,864,516 2,036,400 11,914 64,747 174,424 53 16,408

5 2022 365,038 50,439 559,025 998,133 9,216,933 2,115,557 12,375 67,322 181,360 55 17,061

6 2023 379,234 52,400 580,780 1,037,854 9,583,619 2,197,859 12,855 70,001 188,577 58 17,740

7 2024 393,995 54,439 603,401 1,079,184 9,965,161 2,283,431 13,354 72,789 196,087 60 18,446

8 2025 409,343 56,559 626,921 1,122,190 10,362,170 2,372,408 13,873 75,689 203,901 62 19,181

9 2026 425,301 58,764 651,378 1,166,940 10,775,282 2,464,926 14,413 78,708 212,032 65 19,946






Partos Banco de




estado crítico

10 2027 441,895 61,056 676,810 1,213,507 11,205,160 2,561,129 14,973 81,848 220,493 67 20,742

11 2028 459,150 63,440 703,255 1,261,966 11,652,494 2,661,167 15,557 85,117 229,298 70 21,570

12 2029 477,094 65,918 730,756 1,312,394 12,118,005 2,765,196 16,163 88,518 238,461 72 22,432

13 2030 495,753 68,496 759,354 1,364,872 12,602,439 2,873,376 16,793 92,058 247,996 75 23,329

14 2031 515,158 71,176 789,095 1,419,486 13,106,580 2,985,878 17,449 95,741 257,919 78 24,263

15 2032 535,337 73,964 820,026 1,476,323 13,631,238 3,102,876 18,131 99,575 268,247 81 25,234

16 2033 556,324 76,863 852,194 1,535,474 14,177,261 3,224,554 18,840 103,564 278,994 84 26,245

17 2034 578,151 79,878 885,649 1,597,037 14,745,532 3,351,102 19,577 107,717 290,180 88 27,298

18 2035 600,851 83,014 920,445 1,661,109 15,336,968 3,482,718 20,343 112,038 301,822 91 28,393

19 2036 624,461 86,275 956,636 1,727,796 15,952,529 3,619,608 21,141 116,536 313,939 95 29,533

20 2037 649,018 89,667 994,278 1,797,204 16,593,211 3,761,989 21,970 121,217 326,550 99 30,719

21 2038 674,559 93,195 1,033,432 1,869,447 17,260,052 3,910,082 22,832 126,090 339,677 102 31,954

22 2039 701,127 96,865 1,074,158 1,944,642 17,954,137 4,064,123 23,729 131,162 353,340 106 33,239

23 2040 728,761 100,682 1,116,521 2,022,912 18,676,592 4,224,353 24,662 136,441 367,561 111 34,577

24 2041 757,506 104,653 1,160,588 2,104,383 19,428,593 4,391,025 25,633 141,936 382,364 115 35,970

25 2042 787,407 108,783 1,206,428 2,189,188 20,211,363 4,564,403 26,642 147,656 397,774 120 37,419

26 2043 818,512 113,079 1,254,114 2,277,465 21,026,178 4,744,761 27,692 153,610 413,813 124 38,928

27 2044 850,870 117,549 1,303,722 2,369,359 21,874,368 4,932,384 28,784 159,808 430,511 129 40,499

28 2045 884,531 122,198 1,355,329 2,465,020 22,757,316 5,127,570 29,919 166,260 447,892 134 42,134

29 2046 919,550 127,035 1,409,019 2,564,603 23,676,464 5,330,628 31,101 172,977 465,986 140 43,836

30 2047 955,982 132,067 1,464,876 2,668,272 24,633,317 5,541,881 32,330 179,969 484,823 145 45,608

31 2048 993,885 137,302 1,522,990 2,776,196 25,629,439 5,761,666 33,609 187,248 504,432 151 47,453

32 2049 1,033,319 142,749 1,583,452 2,888,553 26,666,462 5,990,331 34,939 194,826 524,848 157 49,373

Fuente: elaborado con información de la Dirección de Incorporación y Recaudación, y la base de estadísticas médicas DataMart, IMSS. Memoria de Cálculo, hoja “Demanda”.

d. Diagnóstico de la interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación. Como se observa en las siguientes tablas, los servicios demandados en el horizonte de evaluación son muy altos en la

zona de influencia y se tiene baja oferta, pues el HGR con UMAA No. 36 San Alejandro, se encuentra fuera de servicio.

Tabla 15. Resumen de la interacción oferta - demanda.

AÑO





DE DIAGNÓSTICO

AUXILIARES DE

TRATAMIENTO PARTOS

BANCO DE SANGRE


TRASPLANTES

MEDICINA DEL

ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO

A Oferta 2,085,789 195,772 2,253,132 952,516 24,429,984 1,472,735 5,759 203,709 47,550 7 67,927

B Demanda 19,642,608 2,713,801 30,091,419 54,358,397 501,883,417 113,856,117 664,973 3,666,353 9,876,874 2,983 929,132

C = A-B Interacción oferta -

demanda - 17,556,819 - 2,518,029 - 27,838,287 - 53,405,881 - 477,453,433 - 112,383,382 - 659,214 - 3,462,644 - 9,829,324 - 2,976 - 861,205

Puebla. Memoria de Cálculo, hoja “Sit Actual“.

La interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación es la siguiente:

Tabla 16. Interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

No. Año Hospitalización (días

paciente) Intervenciones

quirúrgicas Consultas de

especialidades Urgencias

Auxiliares de diagnóstico


Partos Banco de sangre Estudios_anatomia



estado crítico

0 2017 - 131,189 - 20,104 - 223,039 -

748,606 - 5,560,788 - 842,089 - 4,477 - 38,134 - 101,723 - 39 - 7,875

1 2018 - 253,617 - 37,871 - 417,060 -

826,627 - 7,187,232 - 1,798,908 - 10,632 - 51,782 - 155,192 - 48 - 12,669

2 2019 - 265,767 - 39,550 - 435,679 -

860,520 - 7,500,130 - 1,869,347 - 11,042 - 54,068 - 161,350 - 49 - 13,248

3 2020 - 278,400 - 41,295 - 455,036 -

895,783 - 7,825,675 - 1,942,578 - 11,470 - 56,446 - 167,757 - 51 - 13,851

4 2021 - 291,533 - 43,109 - 475,161 -

932,472 - 8,164,386 - 2,018,713 - 11,914 - 58,921 - 174,424 - 53 - 14,478

5 2022 - 305,188 - 44,996 - 496,085 -

970,646 - 8,516,803 - 2,097,870 - 12,375 - 61,496 - 181,360 - 55 - 15,131

6 2023 - 319,384 - 46,957 - 517,840 -

1,010,367 - 8,883,489 - 2,180,172 - 12,855 - 64,175 - 188,577 - 58 - 15,810

7 2024 - 334,145 - 48,996 - 540,461 -

1,051,697 - 9,265,031 - 2,265,744 - 13,354 - 66,963 - 196,087 - 60 - 16,516

8 2025 - 349,493 - 51,116 - 563,981 -

1,094,703 - 9,662,040 - 2,354,721 - 13,873 - 69,863 - 203,901 - 62 - 17,251

9 2026 - 365,451 - 53,321 - 588,438 -

1,139,453 - 10,075,152 - 2,447,239 - 14,413 - 72,882 - 212,032 - 65 - 18,016

10 2027 - 382,045 - 55,613 - 613,870 -

1,186,020 - 10,505,030 - 2,543,442 - 14,973 - 76,022 - 220,493 - 67 - 18,812

11 2028 - 399,300 - 57,997 - 640,315 -

1,234,479 - 10,952,364 - 2,643,480 - 15,557 - 79,291 - 229,298 - 70 - 19,640

12 2029 - 417,244 - 60,475 - 667,816 -

1,284,907 - 11,417,875 - 2,747,509 - 16,163 - 82,692 - 238,461 - 72 - 20,502










estado crítico

13 2030 - 435,903 - 63,053 - 696,414 -

1,337,385 - 11,902,309 - 2,855,689 - 16,793 - 86,232 - 247,996 - 75 - 21,399

14 2031 - 455,308 - 65,733 - 726,155 -

1,391,999 - 12,406,450 - 2,968,191 - 17,449 - 89,915 - 257,919 - 78 - 22,333

15 2032 - 475,487 - 68,521 - 757,086 -

1,448,836 - 12,931,108 - 3,085,189 - 18,131 - 93,749 - 268,247 - 81 - 23,304

16 2033 - 496,474 - 71,420 - 789,254 -

1,507,987 - 13,477,131 - 3,206,867 - 18,840 - 97,738 - 278,994 - 84 - 24,315

17 2034 - 518,301 - 74,435 - 822,709 -

1,569,550 - 14,045,402 - 3,333,415 - 19,577 - 101,891 - 290,180 - 88 - 25,368

18 2035 - 541,001 - 77,571 - 857,505 -

1,633,622 - 14,636,838 - 3,465,031 - 20,343 - 106,212 - 301,822 - 91 - 26,463

19 2036 - 564,611 - 80,832 - 893,696 -

1,700,309 - 15,252,399 - 3,601,921 - 21,141 - 110,710 - 313,939 - 95 - 27,603

20 2037 - 589,168 - 84,224 - 931,338 -

1,769,717 - 15,893,081 - 3,744,302 - 21,970 - 115,391 - 326,550 - 99 - 28,789

21 2038 - 614,709 - 87,752 - 970,492 -

1,841,960 - 16,559,922 - 3,892,395 - 22,832 - 120,264 - 339,677 - 102 - 30,024

22 2039 - 641,277 - 91,422 - 1,011,218 -

1,917,155 - 17,254,007 - 4,046,436 - 23,729 - 125,336 - 353,340 - 106 - 31,309

23 2040 - 668,911 - 95,239 - 1,053,581 -

1,995,425 - 17,976,462 - 4,206,666 - 24,662 - 130,615 - 367,561 - 111 - 32,647

24 2041 - 697,656 - 99,210 - 1,097,648 -

2,076,896 - 18,728,463 - 4,373,338 - 25,633 - 136,110 - 382,364 - 115 - 34,040

25 2042 - 727,557 - 103,340 - 1,143,488 -

2,161,701 - 19,511,233 - 4,546,716 - 26,642 - 141,830 - 397,774 - 120 - 35,489

26 2043 - 758,662 - 107,636 - 1,191,174 -

2,249,978 - 20,326,048 - 4,727,074 - 27,692 - 147,784 - 413,813 - 124 - 36,998

27 2044 - 791,020 - 112,106 - 1,240,782 -

2,341,872 - 21,174,238 - 4,914,697 - 28,784 - 153,982 - 430,511 - 129 - 38,569

28 2045 - 824,681 - 116,755 - 1,292,389 -

2,437,533 - 22,057,186 - 5,109,883 - 29,919 - 160,434 - 447,892 - 134 - 40,204

29 2046 - 859,700 - 121,592 - 1,346,079 -

2,537,116 - 22,976,334 - 5,312,941 - 31,101 - 167,151 - 465,986 - 140 - 41,906

30 2047 - 896,132 - 126,624 - 1,401,936 -

2,640,785 - 23,933,187 - 5,524,194 - 32,330 - 174,143 - 484,823 - 145 - 43,678

31 2048 - 934,035 - 131,859 - 1,460,050 -

2,748,709 - 24,929,309 - 5,743,979 - 33,609 - 181,422 - 504,432 - 151 - 45,523

32 2049 - 973,469 - 137,306 - 1,520,512 -

2,861,066 - 25,966,332 - 5,972,644 - 34,939 - 189,000 - 524,848 - 157 - 47,443

Fuente: elaborado con información de la Dirección de Incorporación y Recaudación, y la base de estadísticas médicas DataMart, IMSS. Para conocer el detalle de la integración por servicio referirse a la Memoria de Cálculo, hoja “3. Sit Actual”.

3. SITUACIÓN SIN PPI

Cabe mencionar que no es factible operar en un inmueble cuando ya presenta daños considerables, ya que esto

implicaría riesgos altos para la derechohabiencia y para el personal.

a. Optimizaciones

Las optimizaciones implican realizar acciones administrativas, técnicas, operativas e inversiones de bajo costo con la

finalidad de mitigar la problemática central señalada (en el caso de no llevar a cabo el proyecto de inversión). En este

sentido, debido al daño estructural de la unidad médica afectada, no es factible llevar a cabo acciones de bajo costo que

puedan garantizar la seguridad de los usuarios, es decir, no es lógica y técnicamente posible, medida de optimización

alguna dentro del HGR con UMAA No. 36, San Alejandro, Puebla.

Al respecto, el dictamen técnico estableció que el Hospital General Regional requería sustitución, dado que presenta un

severo daño estructural, considerado de alto riesgo. Asimismo, en la inspección y evaluación post-sísmica se avaló la no

habitabilidad del inmueble.

Por lo anteriormente expuesto, posterior al sismo y debido al desalojo de pacientes y reubicación del personal que labora

en el HGR No. 36, se estableció una reorganización de los servicios médicos en la Delegación Puebla, para continuar

brindando, transitoriamente, la atención a la población derechohabiente del hospital:

Se distribuyó la atención en cuatro estrategias básicas:

Ginecobstetricia: El 90% de la atención se deriva al HGZ 20 La Margarita y el 10% a la red de apoyo. Para prevenir y evitar muerte materna y prematurez se implementa red de apoyo con UMAEs y

HGZs de CDMX y Veracruz. Pediatría y neonatología:

El 80% de la atención pediátrica se deriva a la UMAE de Especialidades y Traumatología de Puebla.

Casos graves se apoya con UMAEs de Siglo XXI y La Raza.

Urgencias, cirugía y medicina interna: Urgencias: se implementa red de apoyo en 5 UMFs Cirugía: se habilitan 72 camas y 6 quirófanos en la UMAE HE Puebla Medicina interna: se distribuye consulta externa y hospitalización en red de apoyo.

Soporte La consulta de especialidades se traslada al Centro de Seguridad Social de la UMF 57. Asegurar traslado con ambulancias de alta tecnología (formalizar contrato). Trasladar banco de sangre al HGZ 20 La Margarita. Gestionar el servicio de mezclas de medicamentos.

b. Análisis de la oferta situación sin proyecto La oferta no presenta cambios respecto de la mostrada en la situación actual.

Tabla 17. Oferta a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia.






Partos Banco de



Trasplantes Medicina del enfermo

en estado crítico

0 2017 170,589 21,596 239,052 72,932 2,025,824 906,751 5,759 17,277 47,550 7 6,167

1 2018 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

2 2019 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

3 2020 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

4 2021 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

5 2022 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

6 2023 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

7 2024 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

8 2025 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

9 2026 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

10 2027 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

11 2028 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

12 2029 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930






Partos Banco de



Trasplantes Medicina del enfermo

en estado crítico

13 2030 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

14 2031 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

15 2032 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

16 2033 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

17 2034 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

18 2035 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

19 2036 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

20 2037 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

21 2038 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

22 2039 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

23 2040 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

24 2041 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

25 2042 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

26 2043 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

27 2044 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

28 2045 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

29 2046 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

30 2047 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

31 2048 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

32 2049 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “4. Sit sin PPI“.

c. Análisis de la demanda - situación sin proyecto La demanda permanece constante en los tres escenarios de la presente evaluación.







Partos Banco de




estado crítico

0 2017 301,778 41,700 462,091 821,537 7,586,612 1,748,840 10,236 55,411 149,273 46 14,042

1 2018 313,467 43,314 480,000 854,114 7,887,362 1,816,595 10,632 57,608 155,192 48 14,599

2 2019 325,617 44,993 498,619 888,007 8,200,260 1,887,034 11,042 59,894 161,350 49 15,178

3 2020 338,250 46,738 517,976 923,270 8,525,805 1,960,265 11,470 62,272 167,757 51 15,781

4 2021 351,383 48,552 538,101 959,959 8,864,516 2,036,400 11,914 64,747 174,424 53 16,408

5 2022 365,038 50,439 559,025 998,133 9,216,933 2,115,557 12,375 67,322 181,360 55 17,061

6 2023 379,234 52,400 580,780 1,037,854 9,583,619 2,197,859 12,855 70,001 188,577 58 17,740

7 2024 393,995 54,439 603,401 1,079,184 9,965,161 2,283,431 13,354 72,789 196,087 60 18,446

8 2025 409,343 56,559 626,921 1,122,190 10,362,170 2,372,408 13,873 75,689 203,901 62 19,181

9 2026 425,301 58,764 651,378 1,166,940 10,775,282 2,464,926 14,413 78,708 212,032 65 19,946

10 2027 441,895 61,056 676,810 1,213,507 11,205,160 2,561,129 14,973 81,848 220,493 67 20,742

11 2028 459,150 63,440 703,255 1,261,966 11,652,494 2,661,167 15,557 85,117 229,298 70 21,570

12 2029 477,094 65,918 730,756 1,312,394 12,118,005 2,765,196 16,163 88,518 238,461 72 22,432

13 2030 495,753 68,496 759,354 1,364,872 12,602,439 2,873,376 16,793 92,058 247,996 75 23,329

14 2031 515,158 71,176 789,095 1,419,486 13,106,580 2,985,878 17,449 95,741 257,919 78 24,263

15 2032 535,337 73,964 820,026 1,476,323 13,631,238 3,102,876 18,131 99,575 268,247 81 25,234

16 2033 556,324 76,863 852,194 1,535,474 14,177,261 3,224,554 18,840 103,564 278,994 84 26,245

17 2034 578,151 79,878 885,649 1,597,037 14,745,532 3,351,102 19,577 107,717 290,180 88 27,298

18 2035 600,851 83,014 920,445 1,661,109 15,336,968 3,482,718 20,343 112,038 301,822 91 28,393

19 2036 624,461 86,275 956,636 1,727,796 15,952,529 3,619,608 21,141 116,536 313,939 95 29,533

20 2037 649,018 89,667 994,278 1,797,204 16,593,211 3,761,989 21,970 121,217 326,550 99 30,719

21 2038 674,559 93,195 1,033,432 1,869,447 17,260,052 3,910,082 22,832 126,090 339,677 102 31,954

22 2039 701,127 96,865 1,074,158 1,944,642 17,954,137 4,064,123 23,729 131,162 353,340 106 33,239

23 2040 728,761 100,682 1,116,521 2,022,912 18,676,592 4,224,353 24,662 136,441 367,561 111 34,577

24 2041 757,506 104,653 1,160,588 2,104,383 19,428,593 4,391,025 25,633 141,936 382,364 115 35,970

25 2042 787,407 108,783 1,206,428 2,189,188 20,211,363 4,564,403 26,642 147,656 397,774 120 37,419






Partos Banco de




estado crítico

26 2043 818,512 113,079 1,254,114 2,277,465 21,026,178 4,744,761 27,692 153,610 413,813 124 38,928

27 2044 850,870 117,549 1,303,722 2,369,359 21,874,368 4,932,384 28,784 159,808 430,511 129 40,499

28 2045 884,531 122,198 1,355,329 2,465,020 22,757,316 5,127,570 29,919 166,260 447,892 134 42,134

29 2046 919,550 127,035 1,409,019 2,564,603 23,676,464 5,330,628 31,101 172,977 465,986 140 43,836

30 2047 955,982 132,067 1,464,876 2,668,272 24,633,317 5,541,881 32,330 179,969 484,823 145 45,608

31 2048 993,885 137,302 1,522,990 2,776,196 25,629,439 5,761,666 33,609 187,248 504,432 151 47,453

32 2049 1,033,319 142,749 1,583,452 2,888,553 26,666,462 5,990,331 34,939 194,826 524,848 157 49,373


d. Interacción oferta-demanda en la situación sin proyecto La interacción entre la oferta y demanda no presenta cambios respecto de la mostrada en la situación actual.

Tabla 19. Resumen de la interacción oferta - demanda.

AÑO








TRASPLANTES

MEDICINA DEL

ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO

A Oferta 2,085,789 195,772 2,253,132 952,516 24,429,984 1,472,735 5,759 203,709 47,550 7 67,927

B Demanda 19,642,608 2,713,801 30,091,419 54,358,397 501,883,417 113,856,117 664,973 3,666,353 9,876,874 2,983 929,132

C = A-B Interacción

oferta - demanda

- 17,556,819 - 2,518,029 - 27,838,287 - 53,405,881 - 477,453,433 - 112,383,382 - 659,214 - 3,462,644 - 9,829,324 - 2,976 - 861,205



Tabla 20. Interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.










estado crítico

0 2017 - 131,189 - 20,104 - 223,039 -

748,606 - 5,560,788 - 842,089 - 4,477 - 38,134 - 101,723 - 39 - 7,875

1 2018 - 253,617 - 37,871 - 417,060 -

826,627 - 7,187,232 - 1,798,908 - 10,632 - 51,782 - 155,192 - 48 - 12,669

2 2019 - 265,767 - 39,550 - 435,679 -

860,520 - 7,500,130 - 1,869,347 - 11,042 - 54,068 - 161,350 - 49 - 13,248

3 2020 - 278,400 - 41,295 - 455,036 -

895,783 - 7,825,675 - 1,942,578 - 11,470 - 56,446 - 167,757 - 51 - 13,851

4 2021 - 291,533 - 43,109 - 475,161 -

932,472 - 8,164,386 - 2,018,713 - 11,914 - 58,921 - 174,424 - 53 - 14,478

5 2022 - 305,188 - 44,996 - 496,085 -

970,646 - 8,516,803 - 2,097,870 - 12,375 - 61,496 - 181,360 - 55 - 15,131

6 2023 - 319,384 - 46,957 - 517,840 -

1,010,367 - 8,883,489 - 2,180,172 - 12,855 - 64,175 - 188,577 - 58 - 15,810

7 2024 - 334,145 - 48,996 - 540,461 -

1,051,697 - 9,265,031 - 2,265,744 - 13,354 - 66,963 - 196,087 - 60 - 16,516

8 2025 - 349,493 - 51,116 - 563,981 -

1,094,703 - 9,662,040 - 2,354,721 - 13,873 - 69,863 - 203,901 - 62 - 17,251

9 2026 - 365,451 - 53,321 - 588,438 -

1,139,453 - 10,075,152 - 2,447,239 - 14,413 - 72,882 - 212,032 - 65 - 18,016

10 2027 - 382,045 - 55,613 - 613,870 -

1,186,020 - 10,505,030 - 2,543,442 - 14,973 - 76,022 - 220,493 - 67 - 18,812

11 2028 - 399,300 - 57,997 - 640,315 -

1,234,479 - 10,952,364 - 2,643,480 - 15,557 - 79,291 - 229,298 - 70 - 19,640

12 2029 - 417,244 - 60,475 - 667,816 -

1,284,907 - 11,417,875 - 2,747,509 - 16,163 - 82,692 - 238,461 - 72 - 20,502

13 2030 - 435,903 - 63,053 - 696,414 -

1,337,385 - 11,902,309 - 2,855,689 - 16,793 - 86,232 - 247,996 - 75 - 21,399










estado crítico

14 2031 - 455,308 - 65,733 - 726,155 -

1,391,999 - 12,406,450 - 2,968,191 - 17,449 - 89,915 - 257,919 - 78 - 22,333

15 2032 - 475,487 - 68,521 - 757,086 -

1,448,836 - 12,931,108 - 3,085,189 - 18,131 - 93,749 - 268,247 - 81 - 23,304

16 2033 - 496,474 - 71,420 - 789,254 -

1,507,987 - 13,477,131 - 3,206,867 - 18,840 - 97,738 - 278,994 - 84 - 24,315

17 2034 - 518,301 - 74,435 - 822,709 -

1,569,550 - 14,045,402 - 3,333,415 - 19,577 - 101,891 - 290,180 - 88 - 25,368

18 2035 - 541,001 - 77,571 - 857,505 -

1,633,622 - 14,636,838 - 3,465,031 - 20,343 - 106,212 - 301,822 - 91 - 26,463

19 2036 - 564,611 - 80,832 - 893,696 -

1,700,309 - 15,252,399 - 3,601,921 - 21,141 - 110,710 - 313,939 - 95 - 27,603

20 2037 - 589,168 - 84,224 - 931,338 -

1,769,717 - 15,893,081 - 3,744,302 - 21,970 - 115,391 - 326,550 - 99 - 28,789

21 2038 - 614,709 - 87,752 - 970,492 -

1,841,960 - 16,559,922 - 3,892,395 - 22,832 - 120,264 - 339,677 - 102 - 30,024

22 2039 - 641,277 - 91,422 - 1,011,218 -

1,917,155 - 17,254,007 - 4,046,436 - 23,729 - 125,336 - 353,340 - 106 - 31,309

23 2040 - 668,911 - 95,239 - 1,053,581 -

1,995,425 - 17,976,462 - 4,206,666 - 24,662 - 130,615 - 367,561 - 111 - 32,647

24 2041 - 697,656 - 99,210 - 1,097,648 -

2,076,896 - 18,728,463 - 4,373,338 - 25,633 - 136,110 - 382,364 - 115 - 34,040

25 2042 - 727,557 - 103,340 - 1,143,488 -

2,161,701 - 19,511,233 - 4,546,716 - 26,642 - 141,830 - 397,774 - 120 - 35,489

26 2043 - 758,662 - 107,636 - 1,191,174 -

2,249,978 - 20,326,048 - 4,727,074 - 27,692 - 147,784 - 413,813 - 124 - 36,998

27 2044 - 791,020 - 112,106 - 1,240,782 -

2,341,872 - 21,174,238 - 4,914,697 - 28,784 - 153,982 - 430,511 - 129 - 38,569

28 2045 - 824,681 - 116,755 - 1,292,389 -

2,437,533 - 22,057,186 - 5,109,883 - 29,919 - 160,434 - 447,892 - 134 - 40,204

29 2046 - 859,700 - 121,592 - 1,346,079 -

2,537,116 - 22,976,334 - 5,312,941 - 31,101 - 167,151 - 465,986 - 140 - 41,906

30 2047 - 896,132 - 126,624 - 1,401,936 -

2,640,785 - 23,933,187 - 5,524,194 - 32,330 - 174,143 - 484,823 - 145 - 43,678

31 2048 - 934,035 - 131,859 - 1,460,050 -

2,748,709 - 24,929,309 - 5,743,979 - 33,609 - 181,422 - 504,432 - 151 - 45,523

32 2049 - 973,469 - 137,306 - 1,520,512 -

2,861,066 - 25,966,332 - 5,972,644 - 34,939 - 189,000 - 524,848 - 157 - 47,443


Ecuación 1. Costo Anual Equivalente (CAE).

e. Alternativas de solución

El presente proyecto de inversión pretende resolver la problemática de inmuebles

que representan un riesgo potencial para los derechohabientes y trabajadores,

derivado de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, impidiendo la operación y

otorgamiento de servicios de calidad y en tiempo.

Este programa de inversión considera 2 alternativas de solución a la problemática

específica. En este sentido, se presentan las siguientes alternativas de solución

evaluadas:

Tabla 21. Alternativas de solución.

Alternativa Alcance Servicios Médicos Comparables

A. Programa de emergencia para la sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de

Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla

• Se sustituirá el HGR con UMAA No. 36 de San Alejandro, Puebla, tras sufrir severos daños estructurales producto de los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017.

1.- Hospitalización, 2.- Intervenciones quirúrgicas, 3.- Consultas de

especialidad, 4.- Urgencias, 5.- Auxiliares de diagnóstico, 6.- Auxiliares

de tratamiento, 7.- Partos, 8.- Transfusión de sangre, 9.-Anatomía

patológica, 10.- Trasplante, 11.- Medicina del enfermo en Estado

Crítico (Unidad de Cuidados Intensivos)

B Subrogación de los Servicios

Médicos

• Subrogación de los servicios médicos en instituciones médicas privadas equivalentes a la demanda que se atendería con la alternativa A.

Fuente: elaborado con información de instituciones de salud privadas, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), Coordinación de Planeación e Infraestructura Médica (CPIM), Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) y

HGR con UMAA No. 36, San Alejandro, Puebla. Memoria de Cálculo, hoja “Alternativas”.

f. Evaluación de las Alternativas La metodología del CAE consiste en calcular un costo anual único que, traído a

Valor Presente, es igual al valor presente de todos los costos relacionados con el

proyecto, considerando el mismo horizonte de evaluación. El CAE es el costo

equivalente por año de poseer un activo durante toda su vida.

Fuente: Lineamientos para la elaboración y presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión.

Alternativa A Tabla 22. Costos alternativa "A".

Costo Monto s/IVA Descripción

Sustitución del HGR $ 2,583,548,255

• Se sustituirá el HGR con UMAA No. 36, de San Alejandro, Puebla, luego de quedar inoperante tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017. • El monto incluye servicios, construcción y equipamiento, así como la adquisición del terreno.

Operación y mantenimiento

$ 804,901,544 Incluye: servicios de personal, consumo de bienes, servicios generales y conservación.

Fuente: elaborado con información de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), Coordinación de Planeación e Infraestructura Médica (CPIM), Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) y HGR con UMAA No. 36, San

Alejandro, Puebla. Memoria de Cálculo, hoja ”Alternativas”.

Para el cálculo del CAE, se tomó en consideración una vida útil de 30 años y una

Tasa Social de Descuento del 10% (recomendada por la Unidad de Inversiones, de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Tabla 23. Flujo de costos de la alternativa "A", a lo largo del horizonte de evaluación.

Año Inversión Costos de operación y

mantenimiento Costo Total

2017 $ 386,323,373 $ - $ 386,323,373

2018 $ 258,777,162 $ - $ 258,777,162

2019 $ 1,938,447,721 $ - $ 1,938,447,721

2020 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2021 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2022 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2023 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2024 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2025 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2026 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2027 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2028 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2029 $ 549,336,132 $ 804,901,544 $ 1,354,237,676

2030 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2031 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2032 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2033 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2034 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2035 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2036 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2037 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2038 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2039 $ 549,336,132 $ 804,901,544 $ 1,354,237,676

Año Inversión Costos de operación y

mantenimiento Costo Total

2040 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2041 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2042 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2043 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2044 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2045 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2046 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2047 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2048 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

2049 $ - $ 804,901,544 $ 804,901,544

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “Alternativas“.

Tabla 24. VPC y CAE de la alternativa "A".

Valor Presente de los Costos (VPC) $ 8,736,975,260

Costo Anual Equivalente (CAE) $ 926,811,768


Alternativa B

La alternativa b consiste en subrogar los servicios que se brindarían bajo la

alternativa A. En esta alternativa se considera la subrogación de los servicios

incrementales que se brindarían en caso de llevarse a cabo el programa. Lo anterior,

con la finalidad de considerar beneficios comparables en cuanto a calidad y cantidad.

Los costos considerados para la subrogación son los publicados en el Acuerdo

ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF. Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica

actualizados al año 2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Pues son costos unitarios oficiales, por servicio y nivel de atención a la salud,

emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es considerado un

estudio a precios de mercado. Además dada la magnitud del proyecto, un Hospital

privado, difícilmente pudiera proporcionar la totalidad de los servicios proporcionados

por el Instituto, por tal motivo se aceptan los costos del Diario Oficial de la

Federación. http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/acuerdos/4165.pdf

Se tomó en consideración una vida útil de 30 años y una Tasa Social de Descuento

del 10% (recomendada por la Unidad de Inversiones, de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público). Los costos en los que se incurrirá con esta alternativa son los

siguientes:

Tabla 25. Flujo de costos de la alternativa "B", a lo largo del horizonte de evaluación.

Año Hospitalización (días paciente)





Partos Banco de

sangre (trasfusión)


Trasplantes


estado crítico

Costo total

2017 - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - - - - - - - - -

2019 - - - - - - - - - - - -

2020 827,983,991 347,781,261 239,290,412 89,266,903 103,925,496 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 26,438,375 344,530,055 2,222,132,978

2021 844,604,394 348,331,109 242,771,395 89,266,903 103,977,126 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 27,579,219 352,260,190 2,251,706,821

2022 861,556,767 348,904,683 245,918,223 89,266,903 103,977,637 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 28,769,291 360,323,888 2,281,633,879

2023 878,691,241 349,503,008 248,480,065 89,266,903 103,978,171 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 30,010,717 368,735,544 2,311,582,134

2024 896,565,086 350,127,151 250,167,366 89,266,903 103,978,727 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 31,305,711 377,510,172 2,341,837,602

2025 908,152,309 350,778,227 251,118,500 89,266,903 103,979,307 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 32,656,586 386,663,434 2,365,531,752

2026 918,885,764 351,457,398 251,827,417 89,266,903 103,979,912 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 34,065,752 396,211,669 2,388,611,300

2027 930,082,378 352,165,875 252,559,755 89,266,903 103,980,544 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 35,535,725 406,171,920 2,412,679,586

2028 940,432,293 352,904,924 253,323,695 89,266,903 103,981,202 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 37,069,129 416,561,967 2,436,456,599

2029 951,208,642 353,675,863 254,120,599 89,266,903 103,981,890 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 38,668,702 427,400,356 2,461,239,439

2030 962,357,118 354,480,069 254,454,366 89,266,903 103,982,606 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 40,337,297 438,706,432 2,486,501,278

2031 973,975,699 355,318,978 254,739,491 89,266,903 103,983,354 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 42,077,894 450,500,378 2,512,779,183

2032 986,095,634 356,194,087 254,994,937 89,266,903 103,984,134 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 43,893,600 462,803,245 2,540,149,025

2033 992,595,268 357,106,957 255,214,841 89,266,903 103,984,947 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 45,787,655 475,636,994 2,562,510,052

2034 993,056,928 358,059,219 255,444,234 89,266,903 103,985,796 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 47,763,441 489,024,532 2,579,517,539

2035 993,538,510 359,052,572 255,683,525 89,266,903 103,986,681 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 49,824,484 502,989,757 2,597,258,918

2036 994,040,871 360,088,789 255,933,142 89,266,903 103,987,605 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 51,974,464 517,557,597 2,615,765,856

2037 994,564,911 361,169,720 256,193,530 89,266,903 103,988,568 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 54,217,217 532,754,054 2,635,071,388

2038 995,111,563 362,297,294 256,315,405 89,266,903 103,989,573 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 56,556,747 548,606,254 2,655,060,225

2039 995,681,804 363,473,524 256,425,455 89,266,903 103,990,621 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 58,997,231 565,142,493 2,675,894,517

2040 996,276,651 364,700,510 256,457,440 89,266,903 103,991,715 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 61,543,024 582,392,289 2,697,545,018

2041 996,869,005 365,980,442 256,457,440 89,266,903 103,992,856 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 64,198,671 600,386,432 2,720,068,234

Año Hospitalización (días paciente)





Partos Banco de

sangre (trasfusión)


Trasplantes


estado crítico

Costo total

2042 996,891,995 367,315,604 256,457,440 89,266,903 103,994,045 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 66,968,911 619,157,041 2,742,968,425

2043 996,915,977 368,708,379 256,457,440 89,266,903 103,995,287 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 69,858,691 620,208,000 2,748,327,163

2044 996,940,993 370,161,255 256,457,440 89,266,903 103,996,582 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 72,873,168 620,208,000 2,752,820,826

2045 996,967,090 371,676,823 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 76,017,722 620,208,000 2,757,508,224

2046 996,994,312 373,257,790 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 79,297,967 620,208,000 2,762,396,658

2047 997,022,709 373,437,040 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 82,719,759 620,208,000 2,766,026,097

2048 997,052,331 373,437,040 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 86,289,204 620,208,000 2,769,625,164

2049 997,083,232 373,437,040 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 90,012,675 620,208,000 2,773,379,536


Tabla 26. VPC y CAE de la alternativa "B"

Valor Presente de los Costos (VPC) $ 18,918,428,469

Costo Anual Equivalente (CAE) $ 2,006,852,670


Es importante mencionar que de manera alternativa a la contratación de un estudio de mercado2 en la zona de influencia, se realizó

un análisis para determinar la oferta de servicios disponible en dicha zona mediante el uso de cotizaciones realizadas directamente

por el área de evaluación de proyectos.

Anteriormente, la principal fuente de servicios de salud de especialidades era el Hospital General Regional No. 36 San Alejandro,

ahora inhabilitado, por lo que actualmente en caso de requerir el acceso a los servicios que se pretenden restablecer con la

ejecución del proyecto es necesario trasladar la atención médica a hospitales ubicados en un punto geográfico más lejano. Por este

motivo, a fin de contar con datos para un número mayor de servicios, se eligió una zona de mercado de referencia para la cotización

de servicios mayor a la zona de influencia del proyecto.

2 los estudios de mercado solo pueden ser solicitados como parte proceso de la contratación de servicios. En este caso, dado que el análisis comparativo se realiza para un análisis

de costo beneficio y no para la contratación final de servicios no es posible realizar dicha solicitud.

Debido a que la oferta de hospitales similares al que se pretende desarrollar con el proyecto es relativamente nula, para el análisis

comparativo se incluyeron solo los servicios más representativos a fin de lograr obtener una serie de datos que nos ayuden a

representar los precios de los servicios médicos en general.

En la siguiente tabla se muestra un comparativo entre los precios obtenidos y los autorizados por el Honorable Consejo Técnico

(HCT) del IMSS.

Ilustración 6. Comparativo de precios

Fuente: elaboración IMSS.

Partiendo de la metodología del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP),

particularmente de la regla de “No asignar costos mayores a un proyecto al menor costo alternativo de obtenerlos” y considerando

que el “ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria

celebrada el día 29 de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica

actualizados al año 2018”, es un documento ya autorizado, actualizado y aceptado como referencia en materia de precios en

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

HOSP. ADULTOS

HOSP. GINE. Y OBS.

CIRUGIA MAXILOFACIAL

CIRUGIA PLAST. Y RECONSTR.

OTORRINOLARINGOLOGIA

NUTRICIÓN

CESÁREAS

UCIP

Comparativo de precios por servicios médicos HCT vs IM

IM HCT

servicios de salud, se determinó que para esta sección, el precio para cada uno de los servicios de salud será igual al precio menor

encontrado entre estas fuentes de información.

Es importante mencionar que no todos los servicios están disponibles en la zona de mercado por lo que en esos casos se toma

como referencia los precios autorizados por el HCT. Esta decisión basada en el supuesto de que el costo de realizar un viaje a otro

estado es mayor al ahorro promedio que pudiera beneficiar al usuario. De hecho, en promedio la diferencia de precios entre los

servicios incluidos en la investigación de mercado es de más de 500 pesos por lo que pensamos que el usuario prefiere utilizar los

servicios externos a los locales siempre y cuando el viaje a otro estado sea menor a esta cantidad, lo cual es poco probable.

Este análisis para la determinación de precios se apega a la metodología del CEPEP y no debería ser observable si se quiere llevar a cabo una evaluación conservadora y libre de atribuciones en beneficios sustentadas en condiciones inexistentes de mercado.

g. Alternativa seleccionada

La selección de la alternativa de solución corresponde a aquella con el menor

Costo Anual Equivalente (CAE), ya que genera los mismos beneficios con el

menor costo (mayor eficiencia):

Tabla 27. Alternativa seleccionada.

Alternativa Criterios Técnicos Criterio

Económico: CAE (MDP)

Alternativa Seleccionada

A. Programa de

emergencia para la sustitución del

Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro,

Puebla

• El IMSS no tendría que cubrir anualmente los costos derivados de una subrogación con instituciones privadas.

• El IMSS sería propietario del servicio y administraría la unidad médica, por lo que la prestación y la calidad del servicio no

dependerían de terceros. • El IMSS continuaría con la explotación de los inmuebles que son de su propiedad generando beneficios sociales y no solo costos de

mantenimiento. • Sin riesgo a sufrir colapsos por mal estado del equipo y las

instalaciones. • Los costos de mantenimiento se mantienen sin aumentos reales

durante los primeros años. • La calidad de servicio es mayor ya que se contaría con equipo

actualizado e instalaciones en buen estado.

$ 926,811,768

X

B Subrogación de los Servicios Médicos

• Existe poca oferta de Instituciones Médicas Privadas en la Zona, por lo que se debe implementar la alternativa en instalaciones del

Instituto.

$ 2,006,852,670

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “Alternativas”.

Considerando la política y visión Institucional, el programa de la alternativa A posee

más ventajas que desventajas, pues permite fortalecer la infraestructura del Instituto

al menor costo posible y presenta un menor CAE, por lo que se descarta para este

programa la opción B.

42

4. SITUACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

a. Descripción general del PPI

El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de

Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de

infraestructura social.

El presente proyecto de infraestructura social pretende sustituir el Hospital General

Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36, con 415 camas

censables en Puebla, luego de quedar inoperante tras los sismos del 07 y 19 de

septiembre de 2017.

La sustitución se llevará a cabo mediante la implementación de dos estructuras

hospitalarias; contemplando la construcción de una nueva torre y la adecuación y

remodelación del edificio existente. Es así como se consideran edificios separados,

dividiendo las áreas de pediatría, ginecología y obstetricia y hospitalización para

adultos, manteniendo el mismo nivel de servicio que se venía prestando en el hospital

afectado.

Por otro lado, la adquisición del terreno para la ejecución del proyecto beneficiará a la

obra, pues permitirá su desarrollo en dos estructuras simultáneamente, además, el

terreno cuenta con un área en obra gris que no fue afectada por el sismo y que será

aprovechada para la construcción de una de las unidades del conjunto. La compra del

terreno permitirá disminuir los tiempos de construcción en un 40%.

El papel de la obra gris existente, dentro del terreno, es el de aprovechar la estructura

existente, eficientando 8 meses de obra. Esto será posible dado que, se procederá al

desmantelamiento de las instalaciones de dicho edificio. El desmantelamiento será un

proceso de ejecución cuidadosa, ya que en lo posible, se rescatará la mayor parte de

los materiales retirados producto de las instalaciones: hidráulica, gases, pluvial,

sanitaria, contra incendios y aires acondicionados. Evitando acometidas de origen al

100%. De igual manera, se llevará a cabo un proceso de clasificación de los

materiales para poder reutilizarlos.

.

43

Ilustración 7. Obra gris en el terreno

Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, IMSS.

Es importante mencionar que para la sustitución del Hospital General Regional No. 36

San Alejandro, en 2017 se inició un proceso de análisis de ubicaciones en las que se

pudiera desarrollar un hospital compuesto de dos torres de manera ágil. Como

resultado de esta búsqueda se ubicó el inmueble en cuestión, y que cuenta con una

reserva territorial suficiente para desarrollar el proyecto.

El desarrollo del proyecto contempla:

Para sustituir las 415 camas con las que contaba el Hospital General Regional

No. 36, San Alejandro en la Ciudad de Puebla, en la reserva territorial se

edificará una torre hospitalaria; además se adecuará y remodelará el edificio

existente en el terreno, el cual fue construido para uso hospitalario.

El proyecto considerará las necesidades de Infraestructura, normatividad e

Imagen Institucional.

En un edificio se implementará la atención integral hospitalaria de las

subespecialidades Gíneco-obstétricas y pediátricas. El número de camas que

contabilizará este edificio serán de 210 camas, 120 para la hospitalización de

Gíneco-obstetricia y 90 para la hospitalización de Pediatría. Contará además

con todos los servicios de apoyo hospitalarios médicos, paramédicos,

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, atención médica ambulatoria, atención

administrativa, enseñanza y cuerpo de gobierno.

En un segundo edificio se implementará la atención integral hospitalaria de las

subespecialidades de Medicina Interna y Cirugía General. El número de camas

que contabilizará este edificio serán de 205 en total, 105 camas para las

especialidades Médicas y 100 para la hospitalización de las especialidades

quirúrgicas. Contará además con todos los servicios de apoyo hospitalarios

44

médicos, paramédicos, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, atención

médica ambulatoria, atención administrativa.

Este complejo Médico, será construido en una reserva nueva, por lo que no hay

interferencia de ningún tipo.

Se contempla su construcción en dos cuerpos, los cuales son teóricamente llamados

Hospital General Regional (HGR) y Hospital de Ginecopediatría (HGP). Sin embargo

estamos hablando del mismo HGR No. 36 San Alejandro, que se tenía en 2017,

previo a los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, la diferencia radica en que

arquitectónicamente se encontrará distribuido no en un solo cuerpo, sino en 2 para

efectos de ahorro de tiempos de construcción, así como de recursos, aprovechando la

obra gris que se encuentra en el terreno adquirido en 2017.

Componentes

El proyecto consiste en la sustitución del Hospital General Regional No. 36 San Alejandro, de 415 camas censables.

El proyecto incluye los siguientes componentes:

Tabla 28. Componentes del PPI

Componente

Proyecto ejecutivo

Obra civil e instalaciones electromecánicas

Equipamiento

Terreno Fuente: IMSS.

Teniendo la siguiente inversión:

Tabla 29. Desglose de la inversión (con IVA)

Concepto % Total Año 2017 Año 2018 Año 2019

Total proyecto de inversión 100.00% $ 2,996,915,976 $ 448,135,112 $ 300,181,508 $ 2,248,599,356

Fuente: IMSS

45

Tabla 30. Cuadro comparativo del HGR con UMAA No. 36 San Alejandro, siniestrado y de su

sustitución (proyecto).

HGR con UMAA No. 36, San Alejandro

Siniestrado Proyecto Notas

415 camas censables 415 camas censables

Se reinstala la capacidad instalada del Hospital. Gineco-Obstetricia y Pediatría, con 210 camas censables Medicina Interna y Cirugía General 205 camas

Servicios proporcionados además de 1) hospitalización. 2) Intervenciones quirúrgicas: angiología, cardiología, cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología y obstetricia, oftalmología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, pediatría médica, urología. 3) Consultas de especialidades: angiología, audiología, cardiología, cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, dermatología, endocrinología y nutrición, genética, ginecología y obstetricia, hematología, infectología, medicina interna, nefrología, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría médica, psiquiatría, reumatología, urología. 4) Urgencias. 5) Auxiliares de diagnóstico: audiometría, citología exfoliativa, ecocardiogramas, ecosonografía, electrocardiografía, endoscopías gástricas, endoscopías urológicas, espirometricas, fluroangiografía, histopatología, laboratorio clínico, psicología, radiodiagnóstico, tomografía axialcomputarizada. 6) Auxiliares de tratamiento: diálisis, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, terapia láser, terapia psicológica.7) Partos. 8) Banco de sangre. 9) Anatomía patológica. 10) Trasplantes. 11) Medicina del enfermo en estado crítico (UCI).

Se reinstala la capacidad instalada del hospital.

1 edificio de 8 niveles 2 edificios de 3 a 4 niveles cada uno

Proyecto: * En un edificio se implementará la atención integral

hospitalaria de las subespecialidades Gíneco-obstétricas y pediátricas. El número de camas que contabilizará este edificio serán de 210 camas, 120

para la hospitalización de Gíneco-obstetricia y 90 para la hospitalización de Pediatría. Contará además con todos los servicios de apoyo hospitalarios médicos,

paramédicos, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, atención médica ambulatoria, atención administrativa,

enseñanza y cuerpo de gobierno. * En un segundo edificio se implementará la atención

integral hospitalaria de las subespecialidades de Medicina Interna y Cirugía General. El número de

camas que contabilizará este edificio serán de 205 en total, 105 camas para las especialidades Médicas y

100 para la hospitalización de las especialidades quirúrgicas. Contará además con todos los servicios

de apoyo hospitalarios médicos, paramédicos, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, atención

médica ambulatoria, atención administrativa. *La adquisición del terreno, el cual forma parte de la inversión del proyecto, beneficiará a la obra, pues

permitirá su desarrollo en dos estructuras simultáneamente, además, el terreno cuenta con un

área en obra gris que será aprovechada para la construcción de una de las unidades del conjunto. La compra del terreno permitirá disminuir los tiempos de

construcción en un 40%.

Fuente: IMSS.

46

b. Alineación estratégica

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y en

convergencia con el Eje No. 2 denominado “México Incluyente”, el Instituto ha

planeado la mejora continua en las condiciones de salud de la población

derechohabiente; con la finalidad de brindar servicios de salud eficientes, con calidad,

calidez y seguridad para el paciente; así como reducir las desigualdades en los

servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y

grupos vulnerables; y garantizar que la salud contribuya con el desarrollo humano en

el país. Esto en alineación al objetivo 2.3 del PND relativo a “Asegurar el acceso a los

servicios de salud” y a la estrategia 2.3.4 para “Garantizar el acceso efectivo a

servicios de salud de calidad”, el cual plantea reforzar la regulación de los

establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos,

privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como

renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles.

Tabla 31. Alineación estratégica

Programa relacionado

Ejes / Objetivos / Metas / Estrategias Líneas de Acción

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Eje II. México Incluyente. Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los Servicios de Salud. Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

• Garantizar el acceso y la calidad de

los servicios de salud a los

mexicanos, con independencia de su

condición social o laboral.

Eje II. México Incluyente. Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los Servicios de Salud. Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

• Garantizar la oportunidad, calidad,

seguridad y eficacia de los insumos y

servicios para la salud.

Eje II. México Incluyente. Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los Servicios de Salud. Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

• Desarrollar y fortalecer la

infraestructura de los sistemas de

salud y seguridad social públicos.

47

Ilustración 8. Mapa, proyecto de inversión

Programa relacionado

Ejes / Objetivos / Metas / Estrategias Líneas de Acción

Programa Sectorial de Salud 2013-

2018

• Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. • Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. • Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Programas o proyectos complementarios o relacionados.

El presente programa al contar con inversión en el año 2019, si se encuentra incluido

en el Documento de Planeación 2019-2021.

c. Localización geográfica

El proyecto se desarrollará en Calle Antares 5502, Colonia Angelópolis, Puebla, C. P.

72197.

Tabla 32. Localización geográfica del Hospital

Nombre unidad médica

Dirección Delegación Latitud Longitud

HGR con UMAA No. 36

Calle Antares 5502, Colonia Angelópolis, Puebla, C. P. 72197.

Puebla 19.029585 -98.246777

Fuente: Google Maps, 2017; Catálogo Único de Unidades Médicas en Servicio con Productividad 2017.

Fuente: www.google maps.

48

d. Calendario de actividades

La ejecución del proyecto se desarrollará por etapas, como se muestra en el siguiente calendario de actividades, que se

llevarán a cabo de manera mensual:

Tabla 33. Calendario de actividades

Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cap 5800

Compra de terreno X X

Cap. 6000

Proyecto Ejecutivo X X X

Permisos y Licencias X X X X

Servicios (Acometida) X X X X X

Director Responsable de Obra X X X X X X X X

Supervisión de Obra X X X X X X X X

Construcción Obra Civil e Instalaciones

X X X X X X X X X X

Equipo de Instalación Permanente

X X X X X X X X X X

Obra Exterior

X X X X X X X X X X

Jardinería

X X X X X X X X X X

Imagen Institucional

X X X X X X X X X X

Cap. 5000

Equipo Médico

X X X X X X X

Fuente: elaboración con información de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

La adquisición del terreno se realizó en 2017, las acciones de obra se realizarán durante el ejercicio fiscal 2018 y 2019, y las adquisiciones en 2019. El inicio de operaciones estimado se dará en el año 2020.

49

e. Monto Total de Inversión

El costo total del proyecto en su etapa de ejecución es $ 2,996,915,976 (Dos mil



Agregado.

Tabla 34. Desglose de la inversión

Calendario de inversión



Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica. Memoria de

cálculo, hoja “7. Costos”.

f. Financiamiento

Recursos propios autorizados por el H. Consejo Técnico (HCT), de acuerdo a lo

establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 46 fracción I y 48 de su Reglamento y los

artículos 270, y 272 de la Ley del Seguro Social (LSS). El IMSS es un organismo

fiscal - autónomo que se rige por lo dispuesto en la LSS, ejerciendo las atribuciones

que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía técnica y de gestión,

por lo que goza de facultades para operar de forma independiente sus ingresos y

egresos.

Tabla 35. Fuentes de financiamiento

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje

1. Federales Propios (Instituto Mexicano del Seguro Social) $ 2,996,915,976 100%

Total $ 2,996,915,976 100% Fuente: elaborado con información de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, IMSS.

g. Capacidad instalada

Al sustituir la infraestructura afectada, es decir, el HGR con UMAA No. 36. Se tendrá

la siguiente capacidad instalada anualmente, dicha capacidad instalada será la misma

a lo largo del horizonte de evaluación, una vez entrando en operación el proyecto:

Tabla 36. Capacidad instalada

Servicio Capacidad instalada (servicios)

Hospitalización (días paciente) 128,754

Naya

Resaltado

50

Servicio Capacidad instalada (servicios)

Intervenciones quirúrgicas 17,779

Consultas de especialidades 221,084

Urgencias 85,097

Auxiliares de diagnóstico 480,480

Auxiliares de tratamiento 72,041

Partos 7,008

Banco de sangre (transfusiones) 30,720

Estudios_anatomía patológica 5,600

Trasplantes 200

Medicina del enfermo en estado crítico (unidad de cuidados intensivos)

17,520

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “Sit. con PPI”.

51

h. Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios cuantificados en el horizonte de evaluación

Las metas anuales y totales de producción están expresadas por la demanda atendida en la zona de influencia, en la

situación con proyecto:

Tabla 37. Metas anuales y totales de producción de servicios, a lo largo del horizonte de evaluación

# AÑO HOSPITALIZACIÓN (DÍAS PACIENTE)






(TRANSFUSIÓN)

ESTUDIOS_ ANATOMIA

PATOLÓGICA TRASPLANTES

MEDICINA DEL ENFERMO EN

ESTADO CRÍTICO

0 2017 167,369 21,521 235,529 72,932 2,025,824 906,751 5,759 17,277 47,550 7 6,167

1 2018 59,831 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

2 2019 59,835 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

3 2020 166,579 22,000 269,225 112,584 1,180,470 89,728 7,008 36,546 5,600 33 11,662

4 2021 168,725 22,027 272,226 112,584 1,180,508 89,728 7,008 36,546 5,600 34 11,881

5 2022 170,914 22,054 274,938 112,584 1,180,511 89,728 7,008 36,546 5,600 36 12,109

6 2023 173,127 22,083 277,147 112,584 1,180,514 89,728 7,008 36,546 5,600 38 12,346

7 2024 175,431 22,112 278,602 112,584 1,180,516 89,728 7,008 36,546 5,600 39 12,594

8 2025 176,925 22,143 279,421 112,584 1,180,519 89,728 7,008 36,546 5,600 41 12,853

9 2026 178,309 22,176 280,033 112,584 1,180,522 89,728 7,008 36,546 5,600 43 13,122

10 2027 179,752 22,210 280,664 112,584 1,180,525 89,728 7,008 36,546 5,600 44 13,404

11 2028 181,087 22,245 281,322 112,584 1,180,528 89,728 7,008 36,546 5,600 46 13,697

12 2029 182,476 22,282 282,009 112,584 1,180,532 89,728 7,008 36,546 5,600 48 14,003

13 2030 183,913 22,320 282,297 112,584 1,180,535 89,728 7,008 36,546 5,600 50 14,323

14 2031 185,411 22,360 282,543 112,584 1,180,539 89,728 7,008 36,546 5,600 53 14,656

15 2032 186,973 22,401 282,763 112,584 1,180,543 89,728 7,008 36,546 5,600 55 15,004

16 2033 187,811 22,445 282,953 112,584 1,180,547 89,728 7,008 36,546 5,600 57 15,366

17 2034 187,871 22,490 283,151 112,584 1,180,551 89,728 7,008 36,546 5,600 60 15,744

18 2035 187,933 22,537 283,357 112,584 1,180,555 89,728 7,008 36,546 5,600 62 16,139

19 2036 187,998 22,587 283,572 112,584 1,180,560 89,728 7,008 36,546 5,600 65 16,550

20 2037 188,065 22,638 283,796 112,584 1,180,565 89,728 7,008 36,546 5,600 68 16,980

21 2038 188,136 22,692 283,902 112,584 1,180,570 89,728 7,008 36,546 5,600 71 17,427

52

# AÑO HOSPITALIZACIÓN (DÍAS PACIENTE)






(TRANSFUSIÓN)

ESTUDIOS_ ANATOMIA

PATOLÓGICA

TRASPLANTES MEDICINA DEL ENFERMO EN

ESTADO CRÍTICO 22 2039 188,209 22,748 283,996 112,584 1,180,575 89,728 7,008 36,546 5,600 74 17,894

23 2040 188,286 22,806 284,024 112,584 1,180,580 89,728 7,008 36,546 5,600 77 18,382

24 2041 188,362 22,867 284,024 112,584 1,180,586 89,728 7,008 36,546 5,600 80 18,890

25 2042 188,365 22,931 284,024 112,584 1,180,592 89,728 7,008 36,546 5,600 84 19,420

26 2043 188,368 22,997 284,024 112,584 1,180,598 89,728 7,008 36,546 5,600 87 19,450

27 2044 188,371 23,066 284,024 112,584 1,180,604 89,728 7,008 36,546 5,600 91 19,450

28 2045 188,375 23,139 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 95 19,450

29 2046 188,378 23,214 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 99 19,450

30 2047 188,382 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 103 19,450

31 2048 188,386 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 108 19,450

32 2049 188,390 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 113 19,450

TOTAL 5,796,342 709,643 8,809,566 3,505,430 38,842,779 3,633,957 215,999 1,125,309 215,550 1,961 490,624

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja, “Sit. con PPI”

53

i. Vida útil La vida útil es de 30 años, tomando en cuenta la vida útil de un Hospital.

j. Descripción de los aspectos relevantes para determinar la viabilidad del proyecto de inversión (factibilidad técnica, legal, económica y ambiental) Normativa que respalda la actualización de los espacios destinados a la atención

médica.

Las áreas y servicios que reciben mayor impacto en su área y contenido como

resultado de la NOM-016-SSA3-2012 son:

• Consulta externa

• Área de hospitalización

• Auxiliares de diagnóstico

• Anatomía patológica

• Imagenologia

• Urgencias

• Unidad de tococirugía

• Quirófano

• Cuidados intensivos

• Gobierno

• Enseñanza

El nuevo proyecto pretende mantener el nivel de servicio ya ofrecido en el nosocomio,

sin embargo, la norma aplicable para infraestructura y equipamiento, obliga a la

dependencia a respetar las dimensiones establecidas para los espacios en los que se

proporcionan los servicios de salud.

Consulta Externa

Los consultorios deberán ser construidos y estar equipados de acuerdo a la

especialidad que lo ocupe, tal es el caso de los consultorios de Cardiología,

Oftalmología, Urología y Gineco- Obstetricia, Pediatría y Neumología, entre otros.

De acuerdo al equipamiento que se dotará a los anexos se convierten en:

• Módulos de Cardiología (prueba de esfuerzo, Holter, electrocardiograma y

electrocardiógrafo);

54

• Módulo de Oftalmología (Ultrasonido oftalmológico, campimetría, fotocoagulación y

fotofluorangiografía)

• Módulo de Urología (Urodinamia, ultrasonido urológico)

• Módulo de Gineco-Obstetricia (atención prenatal, ultrasonido y clínica de displasias);

• Módulo de Pediatría (baño de artesa, sala de curaciones)

• Módulo de Neumología (inhaloterapias)

De igual manera los consultorios se deberán apegar a lo suscrito en la NOM-016-

SSA3-2012:

“7.3 Desde el punto de vista de su infraestructura y con la finalidad de hacer más

explícita la descripción de las características, áreas, locales y espacios

apropiados para el mobiliario y equipo con que deben contar los diferentes tipos

de consultorios de especialidad, se establecen genéricamente tres tipos:

Consultorio Tipo l.- El que cuenta con las áreas, espacios, mobiliario y equipo

básico para el desarrollo de actividades de entrevista, interrogatorio y

exploración física;

Consultorio Tipo ll.- El que además de lo señalado en la fracción anterior,

cuenta en su interior con sanitario para el paciente;

Consultorio Tipo lll.- El que además de lo señalado en las dos fracciones

anteriores, cuenta con uno o más locales anexos para llevar a cabo actividades

complementarias de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación que son propias de

la especialidad.”

En cuanto a consulta externa del nuevo hospital que sustituirá al HGR No. 36., 32

consultorios requieren anexos de acuerdo a la normatividad, que antes no disponían,

por lo que la superficie para su construcción aumentará considerablemente,

agregando además que la norma específica:

“7.5 Los consultorios de atención médica especializada que realicen actividades

complementarias de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación propias de la

especialidad, invariablemente serán considerados tipo III.

7.6 Todos los consultorios de atención médica especializada, deberán contar

con el equipo y mobiliario básico señalado en los numerales 1.1.1 al 1.1.7 y del

1.1.9 al 1.2.2 así como del 1.2.4 al 1.2.6 del apéndice Normativo “A” que

establece la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.5 de esta norma.

Así como, con el equipamiento que señalan los Apéndices Normativos de la

presente norma, de acuerdo con cada especialidad en particular.”

55

Por lo que las dimensiones de cada consultorio con sus anexos dependerá también

del equipamiento médico del que se dote, debiéndose considerar además que:

“7.10 Cada consultorio deberá contar con una sala de espera, la cual podrá ser

compartida por un conjunto de consultorios que se encuentren en una misma

planta. Las dimensiones y el mobiliario de dicha sala, deberán ser

proporcionales al número de consultorios que se disponga, preferentemente con

un mínimo de 6 lugares de espera por consultorio.

7.11 La sala de espera, deberá contar preferentemente con sanitarios para

público y pacientes, independientes para hombres y mujeres; además cada uno

de ellos, deberá disponer de un inodoro para uso de personas con discapacidad,

de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.17 de esta

norma.

7.13.1.1 Además de las áreas para entrevista, interrogatorio y exploración física,

deberá contar al menos con dos cubículos separados, que permitan la atención

individual de los pacientes.”

Área de Hospitalización.

El edificio siniestrado contaba con 415 camas censables para hospitalización en las 4

especialidades troncales con sus subespecialidades. Estos estaban distribuidos en un

edificio de 8 niveles. La sustitución del HGR No. 36 se pretende construir en dos

edificios de 3 a 4 niveles cada uno, de los cuales uno se destinará para las áreas

hospitalarias y servicios anexos de las especialidades y subespecialidades de

Ginecología-Obstetricia y Pediatría con 210 camas censables en módulos de cuatro

camas con baño completo y el otro para las especialidades y subespecialidades de

Medicina Interna y Cirugía General, con 205 camas censables en módulos de cuatro

camas con baño completo, cubriendo en total las 415 camas originales del edificio

siniestrado.

La construcción de estas áreas, nos obliga necesariamente a cubrir la NOM-016-

SSA3-2012 que establece las características mínimas de infraestructura y

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada la cual

especifica:

“8. Del hospital seguro

56

8.1 El diseño, construcción, ampliación, remodelación o rehabilitación de todo

tipo de hospitales, deberá considerar la Guía para la reducción de la

vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud, referida en la

bibliografía de la presente norma.

8.1.1 Los hospitales en su funcionamiento, deberán considerar los criterios y

requerimientos establecidos en el programa que en materia de seguridad

hospitalaria se encuentre vigente, para el establecimiento o fortalecimiento del

índice de seguridad que contribuya a reducir la vulnerabilidad y a garantizar el

funcionamiento ininterrumpido, durante y después de alguna emergencia o

desastre ocasionado por fenómenos de origen natural o antropogénico, de

conformidad con lo que se establece en el Apéndice A (Informativo).

6.6.7 Hospitalización de adultos

6.6.7.1 Este servicio requiere como mínimo contar con: central de enfermeras,

sala de curaciones, sanitarios para personal, oficina de trabajo médico, cuarto

séptico y cuarto de aseo, estos últimos deberán cumplir con lo especificado en

los numerales 6.6.6.9 y 6.6.6.10 respectivamente.

6.6.7.2 Las dimensiones de las áreas de hospitalización, individual o colectiva,

deben ser suficientes para la instalación del mobiliario y equipo apropiados para

el tipo de pacientes a que esté dirigido el servicio, así como para permitir la

movilidad y el desarrollo de las actividades del personal del área de la salud

para la atención de los pacientes hospitalizados.

6.6.7.4 Cada cama debe contar con un sistema de comunicación bidireccional,

así como de llamado de emergencia, conectados a la central de enfermeras del

área o servicio.

6.6.7.5 Los cuartos de hospitalización individual o colectiva deben contar con

lavabo, dispensador de jabón germicida y despachador de toallas desechables.

6.6.7.6 Las áreas de hospitalización colectiva, deberán contar con elementos

divisorios fabricados con material antibacteriano, impermeable y de fácil

limpieza, que permitan la separación de cada cama, a fin de favorecer la

privacidad y el respeto a la intimidad del paciente durante las actividades de

atención médica diagnósticas, terapéuticas o de rehabilitación que lleva a cabo

el personal del área de la salud.

57

6.6.7.7 El área de hospitalización colectiva, deberá disponer de un sanitario y

una regadera por cada seis camas de hospitalización.

6.6.7.8 Cada área de hospitalización, en su caso deberá disponer como mínimo,

de un cuarto para pacientes que requieran aislamiento, el cual se manejará a

través de un filtro de aislamiento o control de acceso, que cuente con un lavabo,

un dispensador de jabón germicida, gel (alcohol isopropílico) y toallas

desechables o sistema para secado de manos, de ser el caso, deberá contar

con un sistema de aire acondicionado con filtros de alta eficiencia, que permita

la circulación cuando menos de seis veces y el recambio de dos volúmenes por

hora.

6.6.8 Hospitalización de pediatría

6.6.8.1 Además de lo especificado en el apartado de hospitalización de adultos,

el área de hospitalización pediátrica deberá contar con las siguientes

características:

6.6.8.1.1 En el caso de brindar atención a neonatos y lactantes debe disponer

de un baño de artesa;

6.6.8.1.2 Los baños para pacientes pediátricos, deberán contar con muebles

acordes a las características y necesidades de tamaño de este tipo de

pacientes;

6.6.8.1.3 El listado de mobiliario y equipamiento con que debe contar, se

especifica en el Apéndice P (Normativo).”

En este sentido estricto, las 415 camas que ocupaban un espacio definido en el

hospital siniestrado, actualmente requieren disponer de mayor área para cumplir con

la norma. Los criterios de construcción en el IMSS de los módulos de encamados,

definen 3 camas por módulo con baño completo cada uno y 1 aislado con técnica de

aislamiento por cada 25 camas censables.

Auxiliares de Diagnóstico

6.4.1 Laboratorios clínicos

58

6.4.1.1 Los laboratorios clínicos además de cumplir con lo establecido en la

Norma Oficial Mexicana, referida en el numeral 3.7 de esta norma, deberán

cumplir con las características siguientes:

6.4.1.1.1 Contar con ventilación e iluminación suficiente, natural o artificial, que

deberán estar acordes con el tipo de pruebas que realicen

6.4.1.1.2 En caso de utilizar equipos automatizados para realizar estudios de

laboratorio, se deberán adaptar los espacios y áreas de trabajo, de acuerdo con

los requerimientos de luz, humedad, ventilación y temperatura que indique el

fabricante.

6.4.1.1.3 Las instalaciones de abastecimiento de agua potable, deberán ser

adecuadas para los tipos de aparatos, materiales y reactivos que se utilizan, así

como el sistema de drenaje, que deberá cumplir con lo establecido en la Norma

Oficial Mexicana, referida en el numeral 3.2, de esta norma.

6.4.1.1.4 Contar con dispositivos para el lavado de manos y cara, en particular

para los ojos en situaciones de emergencia.

6.4.1.1.5 Cumplir con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana referida en

el numeral 3.5 de esta norma, en particular, en aquellos residuos que requieran

de procesos de inactivación química y esterilización física.

6.4.1.1.6 El laboratorio de urgencias debe disponer de infraestructura y equipo

suficientes para que funcione las 24 horas del día y atienda los requerimientos

de estudios de laboratorio urgentes de las diversas áreas que los soliciten.

6.5.1.2 Los laboratorios de citología, histopatología y anatomía patológica

ligados a un hospital y los independientes, deberán cumplir con las siguientes

características de infraestructura y equipamiento:

6.5.1.2.1 Laboratorio de citología, su infraestructura debe permitir tomar

muestras, procesar, analizar, reportar y archivar estudios citológicos y deberá

contar con el mobiliario y equipo establecido en el Apéndice A (Normativo).

Laboratorio de histopatología, debe contar con la infraestructura para procesar,

analizar, realizar, reportar y archivar estudios histopatológicos y deberá contar con el

mobiliario y equipo establecido en el Apéndice B (Normativo).

59

Anatomía Patológica

Para la realización del programa de tamizaje de cáncer de mama, es necesario

implementar la sección de Inmuno-histoquímica, enfocado a realizar las atenciones

necesarias en el menor tiempo posible y en una unidad, con el fin de que el

derechohabiente reciba un diagnóstico certero y oportuno, que posibilite a su vez, la

oportunidad del tratamiento requerido por la Coordinación de Atención Integral de

Segundo Nivel. En adición a lo anterior, la NOM-016SSA3-2012 “Que establece las

características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios

de atención médica especializada” especifica:

“6.5.1.2.3 Unidad de anatomía patológica.

6.5.1.2.3.1 Su infraestructura y equipamiento deben permitir realizar los estudios

de órganos y tejidos.

6.5.1.2.3.2 Debe contar con áreas para recepción, identificación, depósito,

refrigerado, disección y estudio macro y microscópico, así como para trámites y

entrega de cadáveres, con facilidades para las maniobras de los servicios

funerarios.”

Imagenología

Dentro de los objetivos del programa de tamizaje de cáncer de mama, se incluye a la

población de entre 40 y 69 años y más; para atender este importante problema de

salud, el Instituto busca mejorar la oportunidad en la detección y diagnóstico de la

patología mamaria, a través de la creación de las unidades de Detección y

diagnóstico del Cáncer de Mama, por lo que es necesario su implementación;

requerido por la Coordinación de Atención Integral de Segundo Nivel. En adición a lo

anterior, la NOM-016-SSA3-2012 “Que establece las características mínimas de

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica

especializada” especifica:

“6.5.2 Imagenología.

6.5.2.1 Rayos “X".

60

6.5.2.1.1 Este servicio debe localizarse en un área accesible para los pacientes

que proceden de los servicios de consulta externa y urgencias, así como de las

áreas de hospitalización, evitando cruces de las circulaciones técnicas con las

del público, pacientes y usuarios.

6.5.2.1.2 Además de lo anterior, deberá cumplir con las disposiciones de la

Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.16 de esta norma.

6.5.2.1.3 La instalación eléctrica para los equipos de Rayos "X" debe cumplir

con lo especificado en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de

esta norma.

6.5.2.1.4 Deberá contar con el mobiliario y equipo especificado en el Apéndice C

(Normativo).

6.5.2.2 Áreas de tomografía y mamografía o mastografía

6.5.2.2.1 En caso de que el servicio cuente con tomografía computarizada, con

mamografía o ambas, debe cumplir con lo señalado en la Norma Oficial

Mexicana referida en el numeral 3.16 de esta norma, además de lo siguiente:

6.5.2.2.1.1 El área de tomografía computarizada deberá estar conformada por:

sala de estudios, vestidor con sanitario, sala de control y monitoreo, área de

interpretación y archivo, así como, local para el generador.

6.5.2.2.1.2 Debe contar con el mobiliario y equipo especificado en el Apéndice D

(Normativo).

6.5.2.2.2 La sala de mamografía o mastografía, deberá cumplir con lo señalado,

en el Apéndice E (Normativo), referente a mobiliario y equipo.

6.5.2.3 Área para estudios por ultrasonografía.

6.5.2.3.1 El área para realizar estudios utilizando ultrasonido, además de las

características de infraestructura señaladas la Norma Oficial Mexicana referida

en el numeral 3.15 de esta norma debe tener acceso a un vestidor con sanitario

y tener las dimensiones necesarias para la colocación del mobiliario y equipo

especificado en el Apéndice F (Normativo)."

61

Urgencias

El servicio de urgencias en el hospital siniestrado contaba con 89 camas no

censables. En la sustitución se tienen planeadas 71 camas en observación adultos y

Pediatría con 8 camas de choque, agregándose, de acuerdo a los nuevos esquemas

de atención en los servicios de urgencias, el área de observación intermedia con 22

lugares (30% del total de camas de observación), normado por la Coordinación de

Atención Integral de Segundo Nivel. En adición a lo anterior, la NOM-016-SSA3-2012

“Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de

hospitales y consultorios de atención médica especializada” especifica:

“6.6.9 Servicio de urgencias.

6.6.9.1 El servicio de urgencias, deberá cumplir con las características

siguientes, además de cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana,

referida en el numeral 3.14 de esta norma.

6.6.9.1.1 Se ubicará en la planta baja del establecimiento y deberá contar con

accesos directos para vehículos y peatones desde el exterior del inmueble, así

como con los señalamientos suficientes que orienten a los usuarios.

6.6.9.1.2 Deberá contar como mínimo con las siguientes áreas:

6.6.9.1.2.1 Estación de camillas y sillas de ruedas, ubicada junto al pasillo de

acceso de ambulancias y vehículos, así como al módulo de recepción y control;

6.6.9.1.2.2 Módulo de recepción y control, ubicado de tal forma que pueda ser

fácilmente identificado por los usuarios, para favorecer la recepción inmediata de

la persona que será ingresada;

6.6.9.1.2.3 Consultorios o cubículos para valoración y determinación de

prioridades de atención, ubicados con acceso directo desde la sala de espera, el

módulo de recepción y control, mismos que deberán contar como mínimo, con

un área para entrevista y otra para exploración. El número de estos consultorios

o cubículos debe estar en correspondencia con la demanda del servicio;

6.6.9.1.2.4 Área de observación con cubículos de atención, los cuales deberán

tener las características siguientes:

62

6.6.9.1.2.4.1 Contar con elementos divisorios fabricados con material

antibacteriano, impermeable, de fácil limpieza, que aíslen y protejan la

privacidad y respeto a la intimidad de los pacientes.

6.6.9.1.2.4.2 Disponer de una toma fija por cama para el suministro de oxígeno,

una toma fija de aire comprimido por cada dos camas, así como de una toma fija

de aspiración controlada, pudiendo ser esta última por medio de equipos

portátiles;

6.6.9.1.2.5 Área de descontaminación en establecimientos para la atención

médica que atiendan urgencias traumatológicas.

6.6.9.1.2.6 Área de hidratación en establecimientos para la atención médica que

atiendan urgencias pediátricas;

6.6.9.1.2.7 En su caso, sala o cuarto de choque;

6.6.9.1.2.8 Central de enfermeras

6.6.9.1.2.9 Sala de curaciones;

6.6.9.1.2.10 Sala de espera con sanitario público, pudiendo ser compartida con

otras áreas; y

6.6.9.1.2.11 Sanitarios para el personal

6.6.9.1.2.12 Las dimensiones de las áreas señaladas y sus respectivos accesos,

pasillos y puertas, deben ser lo suficientemente amplios, para permitir la

movilidad fácil y expedita de las camillas, equipos y del personal que interviene

en la atención de los pacientes.”

Unidad Tocoquirúrgica

El HGR No. 36 previo al siniestro contaba con Unidad Tocoquirúrgica, con un área de

labor o trabajo de parto con 22 camas, un quirófano, 4 salas de expulsión, 8 camas de

recuperación post-parto, 8 camas de recuperación para Puerperio de Bajo Riesgo, 42

lugares para cunero fisiológico.

63

La normatividad al respecto se ha modificado substancialmente, promoviendo el

Binomio Madre-Hijo por lo que las pacientes deben pasar a Hospitalización de

Ginecología y obstetricia por 24 horas mínimo posterior al parto y amamantar al

producto en su cama, esto modificó los esquemas de infraestructura en tococirugía

desapareciendo el área de Puerperio de Bajo Riesgo y los cuneros fisiológicos.

Por otra parte la OMS, y en seguimiento el IMSS, está adoptando los Modelos

Ginecoobstétricos de “Parto Humanizado”, promoviéndose áreas de trabajo de parto

individuales, que permita la estancia a acompañantes y que se convierta en su

momento en área de expulsión y atención al recién nacido en partos no complicados.

Estos cuartos individualizados se equipan de manera completa y cuenta con baños

cada uno. Para los partos de alto riesgo se implementa además un área de labor

propia con monitorización completa y en cubículos individuales separados por

cortinas antibacteriales.

El nuevo hospital contará con 12 lugares de trabajo de parto individuales con el nuevo

esquema de “Parto Humanizado”, 8 lugares para trabajo de parto de alto riesgo, 2

salas de expulsión (esto debido a que la etapa de expulsión se efectúa también en los

cuartos individuales de trabajo de parto), sin sala de tococirugía, toda vez que la

misma se contabiliza dentro de los quirófanos centrales.

La NOM-016-SSA3-2012 “Que establece las características mínimas de



“6.6.5 Unidad tocoquirúrgica.

6.6.5.1 La unidad tocoquirúrgica debe estar ubicada cercana al área de labor.

En el caso de que forme parte de un área quirúrgica, deberá ubicarse lo más

independiente posible, procurando evitar el tránsito hacia las otras salas de

operaciones.

6.6.5.2 De conformidad con la capacidad resolutiva del establecimiento, puede

contar con una o varias salas de operaciones, así como un área de recuperación

post-anestésica. Los acabados e instalaciones deben reunir las características

mínimas de las salas de operaciones descritas en este documento.

6.6.5.3 La infraestructura y el equipo con que deben contar, deben ser

suficientes para llevar a cabo las actividades quirúrgicas-obstétricas y para la

atención del recién nacido.

64

6.6.5.4 El listado de mobiliario y equipamiento con que debe contar, se

especifica en el Apéndice L (Normativo), además de lo establecido en la Norma

Oficial Mexicana referida en el numeral 3.6 de esta norma.”

Quirófanos

Se atiende la NOM-016-SSA3-2012 “Que establece las características mínimas de



“6.6.2 Unidad quirúrgica.

6.6.2.1 La unidad quirúrgica es un área de circulación restringida, que a su vez,

se integra de áreas con diferentes características y grados de restricción en la

circulación, que requieren estar claramente delimitadas para que se mantengan

las condiciones de asepsia y ambiente estéril que demandan cada una de ellas

en particular. Debe contar con acceso controlado, tanto para el personal del área

de la salud, como para pacientes.

6.6.2.2 La unidad quirúrgica requiere como mínimo de: un área de transferencia,

vestidores para el personal del área de la salud masculino y femenino, pasillo de

circulación blanca, sala de operaciones, área gris y locales para guarda de ropa

y equipos, éstas áreas, deberán cumplir con las siguientes características:

6.6.2.2.1. El ingreso y egreso de pacientes se llevará a cabo a través de un área

de transferencia de camillas, misma que deberá contar con una barrera física,

mecanismo o sistema, que permita controlar y conservar las condiciones de

asepsia propias del área.

6.6.2.2.2 El personal del área de la salud autorizado debe ingresar a la unidad

quirúrgica a través del área de vestidores y sanitarios, la cual debe tener

continuidad de circulación hacia el pasillo de circulación blanca; el egreso del

personal del área de la salud debe ser a través del área gris hacia el área negra.

6.6.2.2.3 En el pasillo de circulación blanca, se deberá ubicar el equipo para que

el personal médico efectúe el procedimiento de lavado y asepsia prequirúrgica

de las manos.

65

6.6.2.2.4 La sala de operaciones debe tener curvas sanitarias en los ángulos

formados, entre los muros y de éstos con el piso, con la finalidad que favorezcan

las labores de aseo del área; las paredes deben estar recubiertas de material de

fácil limpieza que no tenga ranuras, orificios o poros donde se acumulen polvo y

microorganismos.

6.6.2.2.4.1 La ventilación debe ser artificial, estar instalada de tal forma que el

aire sea inyectado en la parte superior y extraído en la parte inferior de la sala.

El sistema no deberá recircular el aire para evitar la concentración de gases

anestésicos y medicinales, preferentemente deberá tener capacidad para llevar

a cabo de 20 a 25 cambios de volumen de aire filtrado por hora;

6.6.2.2.4.2 Deberá contar con instalaciones fijas de oxígeno, óxido nitroso y aire.

En caso de contar con dispositivos para succión de líquidos y secreciones, éstos

podrán ser fijos o portátiles.

6.6.2.2.4.3 Las puertas de la sala de operaciones deben ser de doble

abatimiento y requieren tener mirillas.

6.6.2.2.5 El área de recuperación post-anestésica, se ubicará dentro del área

gris y deberá permitir el trabajo del personal de enfermería y anestesiología.

6.6.2.2.5.1 El área de recuperación postanestésica debe tener como mínimo una

cama-camilla por sala de operaciones, equipo para aspiración controlada con

sistemas fijos o portátiles, así como tomas de oxígeno y de aire comprimido;

6.6.2.2.5.2 En esta misma área, se debe incluir una mesa con tarja para hacer el

lavado de los materiales e instrumental reutilizable;

6.6.2.2.6 Para evitar la interferencia con la circulación de pacientes y personal,

deberá disponerse de un área específica para el estacionamiento de camillas, la

cual se ubicará contigua a la zona de transferencia;

6.6.2.2.7 Deberá disponer de locales para la guarda de equipo de utilización

intermitente, para ropa limpia y utensilios de aseo; se deben establecer

procedimientos, medidas de distribución y entradas que disminuyan el riesgo de

contaminación del área gris;

66

6.6.2.2.8 El listado de mobiliario y equipo con que debe contar la unidad

quirúrgica, además de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana referida en el

numeral 3.6 de esta norma, se especifica en el Apéndice H (Normativo).

6.6.2.2.9 El cuarto séptico deberá estar accesible pero fuera del área de

recuperación postanestésica.

6.6.2.2.10 Cuando exista el servicio de cirugía ambulatoria, podrá existir fuera

de la unidad quirúrgica un área específica de recuperación para cirugía

ambulatoria, misma que deberá contar con los dispositivos médicos que se

requieran por el tipo de cirugía que se practique. Además, deberá cumplir con lo

establecido en la Norma Oficial Mexicana referida en el numeral 3.13 de esta

norma.

6.6.3 Central de Esterilización y Equipos (CEyE)

6.6.3.1 La CEyE requiere contar con las áreas de: lavado de instrumental,

preparación de ropa y materiales, ensamble para formación de paquetes y

esterilización, adicionalmente puede tener una zona con gavetas y anaqueles

para guardar el material estéril que generalmente es denominada subCEyE.

6.6.3.2 Requiere contar con una ventanilla de comunicación hacia el pasillo de la

circulación blanca, para la entrega de material estéril a las salas de operaciones.

Asimismo, deberá contar cuando menos, con una ventanilla de comunicación a

la circulación negra, para la entrega de material estéril a otros servicios del

hospital y para la recepción de material prelavado.

6.6.3.3 Deberá contar al menos con un autoclave, mismo que se instalará de tal

manera que para darle servicio de mantenimiento preventivo o correctivo no sea

necesario ingresar a la CEyE.

6.6.3.4 El listado de mobiliario y equipo con que debe contar, se especifica en el

Apéndice J (Normativo).”

Cuidados Intensivos

Se cubrirán las especificaciones normativas referidas en la NOM-016-SSA3-2012.

67

“6.6.6 Unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva.

Las unidades de cuidados intensivos deberán tener las características mínimas

siguientes:

6.6.6.1 Fácil acceso desde las áreas de cirugía, tococirugía, urgencias y

hospitalización.

6.6.6.2 Control de acceso directo a la unidad para visitantes y familiares, así

como filtro de acceso para colocarse ropa reutilizable o desechable (bata, gorro

y cubrebocas) y lavarse las manos.

6.6.6.3 El filtro de acceso a la unidad de cuidados intensivos debe contar con

lavabo, dispensadores de jabón germicida líquido, gel (alcohol isopropílico) y

toallas desechables o sistema de aire para secado de manos.

6.6.6.4 Los cubículos o módulos deben estar ubicados en torno de la central de

enfermeras, a efecto de que el personal del servicio pueda observar a los

pacientes y desplazarse rápidamente para la atención directa del paciente que lo

requiera.

6.6.6.5 La central de enfermeras, debe contar con un sistema de comunicación

bidireccional y de alarma, conectada a cada cubículo o módulo.

6.6.6.6 En cada cubículo o módulo deberán existir dos tomas fijas para el

suministro de oxígeno medicinal, una toma fija de aire comprimido, así como dos

tomas fijas de aspiración controlada. Canastilla con frasco empotrada en cada

cama.

6.6.6.7 En cada cubículo o módulo deberán existir enchufes grado médico, con

16 contactos como mínimo, diferenciado por código en relación con la fuente de

suministro de energía y el voltaje.

6.6.6.8 Los lavabos, tanto los necesarios para el área general, como para cada

cubículo de aislamiento, deben contar con dispensadores de jabón germicida

líquido, gel (alcohol isopropílico) y toallas desechables o sistema de aire para

secado de manos.

6.6.6.9 Cuarto séptico cercano al área, con tarja, mesa de trabajo y repisas de

acero inoxidable para el almacenamiento de utensilios varios.

68

6.6.6.10 Área de lavado de instrumental, con agua corriente, tarja y área de

secado.

6.6.6.11 Sala de espera propia o compartida con otros servicios, misma que

debe contar con servicios sanitarios.

6.6.6.12 Deberán cumplir con lo establecido en el apéndice M (Normativo)

6.6.6.13 Además de lo especificado, los hospitales que cuenten con este

servicio deberán cumplir con las disposiciones que establezca la normatividad

aplicable vigente.

6.7 Servicios generales

Los servicios generales podrán estar integrados por diversos departamentos,

servicios, unidades, áreas u otra denominación, según corresponda a las

características de organización y funcionamiento del hospital.

6.7.1 Farmacia, cuando ofrezca servicio al público en general, se podrá ubicar

en el vestíbulo principal del establecimiento.

6.7.1.1 Debe contar con un área de mostrador o ventanilla de despacho,

anaqueles para acomodo de medicamentos, un área de almacén para estiba,

mueble con cerradura para guarda de medicamentos controlados y un equipo de

refrigeración, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones aplicables.

6.7.1.2 De acuerdo con las características de organización y funcionamiento de

la institución o tipo de establecimiento de que se trate, la farmacia puede formar

parte de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

6.7.2 Dietología, debe ubicarse en un área que facilite el abasto de víveres,

preferentemente en planta baja y alejada de fuentes de contaminación de

mobiliario, utensilios, insumos y alimentos.

6.7.2.1 Debe contar con: almacén de víveres, de utensilios y cocina, con

dimensiones proporcionales al tipo del establecimiento.

6.7.2.2 Sistema de almacén con refrigeración de acuerdo con el tipo y volumen

de los insumos que se manejan.

69

6.7.2.3 La circulación y rutas para la distribución de alimentos a las diferentes

áreas del establecimiento, no deberá interferir con las actividades de atención

médica.

6.7.2.4 Debe contar con el mobiliario y utensilios que se describen en el numeral

U.1 y correlativos del Apéndice U (Normativo). En los casos que el servicio sea

subrogado, el mobiliario y utensilios que deberá disponer, serán los que se

establezcan en el contrato respectivo.

6.7.3 Almacén general, debe contar con las áreas y mobiliario suficientes y

apropiados para garantizar el control y abasto oportuno de: insumos, materiales,

partes y refacciones que se requieren para el correcto e ininterrumpido

funcionamiento del establecimiento, de conformidad con lo establecido en el

numeral U.2 y correlativos del Apéndice U (Normativo).

6.7.4 Servicio de lavandería, debe disponer de manuales de operación en los

que se establezcan actividades específicas para evitar riesgos a los operarios

que se encuentren ocupacionalmente expuestos y garantizar la limpieza y

sanitización de la ropa que se procese. Es posible subrogar el servicio, en cuyo

caso, se deberá contar con un almacén de recepción y entrega, con las

facilidades necesarias para la distribución de la ropa limpia, sin riesgo de

contaminación con la ropa sucia que se entrega al prestador del servicio.

6.7.5 Debe contar con vestidores, sanitarios y baños con regadera para el

personal, diferenciados para hombres y mujeres.

6.7.6 Deberá contar con una planta de energía eléctrica conectada a un sistema

de emergencia que cumpla con las especificaciones establecidas en la Norma

Oficial Mexicana referida en el numeral 3.1 de esta norma, para los casos en los

que sea interrumpido el suministro regular de energía eléctrica del

establecimiento.

6.7.7 De acuerdo con la capacidad del establecimiento y de conformidad con las

disposiciones para el manejo y disposición de RPBI, es necesario contar con un

área para el almacenaje temporal de los mismos.

Debe cumplir con el equipamiento mínimo establecido en el numeral U.3 y

correlativos del Apéndice U (Normativo).”

70

Gobierno y Enseñanza

Ambas estructuras hospitalarias contarán con área de gobierno y de enseñanza.

El área de gobierno es de suma importancia en las unidades médicas dado que son la

base de la organización de las mismas. Es a través del área de gobierno que se logra

la eficiencia y control en todas las áreas funcionales de un hospital, hablando en el

estricto sentido de las instalaciones y la prestación de servicios.

Por lo general, el área de gobierno se compone de la Dirección de la unidad médica y

de todas sus áreas administrativas. Lo anterior se fundamenta en la NORMA Oficial

Mexicana NOM-016-SSA3-2012 QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS

MINIMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y

CONSULTORIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA, que a la letra dice en

su punto 6:

“6. Infraestructura y equipamiento de hospitales

6.8 Oficinas de gobierno y áreas administrativas

6.8.1 La ubicación de las oficinas de gobierno y áreas administrativas, debe

permitir el acceso directo de los usuarios, de tal forma que no interfieran con

las circulaciones técnicas del establecimiento.

6.8.2 Dirección.

6.8.3 Los establecimientos que sean considerados campos clínicos para la

formación de recursos humanos para la salud, deberán contar con un

departamento, servicio, unidad, área u otra denominación para la enseñanza,

según corresponda a las características de organización y funcionamiento del

hospital que constará al menos de las siguientes áreas:

6.8.3.1 Aula o aulas;

6.8.3.2 Sanitarios para alumnos, diferenciados para hombres y mujeres;

6.8.3.3 Bibliohemeroteca con acervo de resguardo de libros, revistas y tesis de

interés para las áreas médica y técnico-administrativa;

6.8.3.4 Cuando en el establecimiento se lleven a cabo actividades de

investigación para la salud, se deberá contar con los recursos materiales,

71

tecnológicos y de infraestructura que permitan llevar a cabo las actividades

correspondientes.

6.8.2.1 Deberá disponer de las siguientes áreas:

6.8.2.1.1 Oficina de la Dirección General;

6.8.2.1.2 Sala de Juntas;

6.8.2.1.3 Dependiendo de la institución o tipo y características del

establecimiento, contará con oficinas para jefatura de enfermeras y de

supervisión de enfermería…

6.8.4 Área administrativa.

6.8.4.1 Se denomina área o áreas administrativas, aquellas en las que se

llevan a cabo las actividades de operación coordinada de la organización y

funcionamiento del establecimiento, así como para la administración de los

recursos humanos, materiales y financieros.

6.8.5 El mobiliario y equipo deberá ser el adecuado para el desarrollo de las

actividades propias que caracterizan estas áreas.”

Es así que, al tener 2 cuerpos de edificación en el nuevo complejo hospitalario con

sus especialidades perfectamente delimitadas, es necesario que cada edificación

cuente con su área de gobierno. Si cada cuerpo tiene definidas su organización y

asignación de funciones, se hará posible cumplir con la responsabilidad, objetivos y

metas que se les confieran. En concreto, nos referimos a otorgar atención médica

integral, oportuna, con calidad y sentido humano y con ello satisfacer las necesidades

de salud y expectativas de los usuarios y de los prestadores de servicios, a través de

una administración eficiente y transparente de los recursos institucionales.

Aunado a lo anterior, la asignación de un área de gobierno por cuerpo edificado,

propiciará el intercambio y aprovechamiento de recursos materiales y de

infraestructura entre los servicios intra hospitalarios, refiriéndonos al uso racional de

los recursos de personal, materiales, tecnológicos y financieros asignados a cada

Dirección.

72

Un punto a destacar es que la comunicación entre Direcciones, promoverá también el

oportuno abasto de equipo, medicamentos, instrumental, material de curación y ropa

hospitalaria, así como la atención a las solicitudes de mantenimiento y conservación

de los equipos e instalaciones de las áreas de atención médica.

Así mismo, el área de enseñanza es fundamental para la investigación y capacitación

del personal médico y administrativo, área que al igual que la de gobierno, facilita la

administración el que cada cuerpo presente su propia área de enseñanza.

Equipamiento

El equipamiento se seleccionó en apego a las normas nacionales e internacionales de

equipamiento e infraestructura para Hospitales de segundo nivel. Entre las que se

pueden mencionar:

• NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012 Que establece las

características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y

consultorios de atención médica especializada.

• NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos

mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la

atención médica de pacientes ambulatorios.

• NORMA Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Que establece los criterios

de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los

establecimientos para la atención médica.

• NORMA Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos

mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la

atención médica de pacientes ambulatorios.

• NORMA que establece las disposiciones generales para la solicitud de equipo

médico, instrumental quirúrgico, equipo de cómputo y equipo de cocina y

comedor.

• NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y

funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos.

73

• NORMA Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Que establece los criterios

de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los

establecimientos de atención médica.

Los equipos validados van de acuerdo a los espacios arquitectónicos del proyecto,

validados en el Programa Médico.

Por otra parte, el presente proyecto de inversión da cumplimiento a sus principales

factibilidades, que a la letra dicen:

T E C N I C A

En relación a las siguientes conclusiones, se determina que el proyecto es en su

Marco Técnico es factible:

La ubicación del predio es de excelente posición dentro del entorno urbano,

siendo un predio propiedad del IMSS, toda vez que se adquirió en 2017, con

recursos del proyecto, formando parte de la inversión. Se observa la presencia

de servicios de infraestructura, su uso de suelo es totalmente adecuado, sin

embargo deberán solicitarse la factibilidad de servicios al pie del terreno para

su utilización, ante las autoridades municipales.

El crecimiento de la población en la Delegación de Puebla y las aledañas, se

ha mantenido constante y la cantidad de derechohabientes es bastante

elevada por lo que se necesita incrementar la infraestructura para satisfacer la

demanda, lo que justifica totalmente la Sustitución del Nuevo HGR No.36.

La sustitución contemplara la construcción de 2 Hospitales, de Medicina

Interna y General y el segundo de Gineco Obstetricia y Pediatría, los cuales

contaran con espacios dignos, cumpliendo con la normatividad y los Modelos

Funcionales, garantizando servicios de calidad a la derechohabiencia.

La Normatividad aplicable para el desarrollo de la Unidad se apegará a las

consideraciones pertinentes de los responsables de la elaboración del proyecto

ejecutivo y los responsables de revisión y validación del mismo deberán definir

y apegarse a todos los ordenamientos que impacten directamente en la

ejecución de los trabajos.

74

El proyecto se concibe bajo los criterios congruentes de beneficio social, en

estrecha coordinación con la instancia delegacional, fomentando la cobertura

del servicio de esa tan importante población nacional.

E C O N O M I C A

En relación a las siguientes conclusiones se determina que el proyecto en su Marco

Económico es Factible:

Los recursos financieros durante las etapas constructivas y de operación, de

acuerdo a los órganos de control interno, tendrán un seguimiento y supervisión

acorde a la inversión generada, y dado que se trata de una obra considerada

en el PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL, reviste mayor interés el

seguimiento de los propios avances en la inversión a generar.

Desde el punto de vista de impacto en la sociedad de la zona de influencia la

puesta en operación del Hospital General de Zona del IMSS mejorará

sustancialmente la imagen institucional, puesto que el inmueble donde se

prestaba el servicio se encuentra dañado tras los Terremotos ocurrido en

nuestro país el mes de septiembre del 2017, por lo que no se cuenta con

espacios propios para un buen funcionamiento.

La rentabilidad esperada al ponerse en marcha esta unidad médica, será

retribuida con el gran valor moral que representa el brindar la atención y

procurar una población sana.

Por otra parte, es importante mencionar, económicamente hablando; que el

desarrollo de este proyecto demandará mano de obra, tanto para la etapa de

construcción, como para la ocupación del mismo, y mantenimiento. Esto

generará de manera directa e indirecta empleos, que beneficiarán la economía

de la zona, además de que las actividades comerciales recibirán un impacto

benéfico debido a la derrama derivada de los empleos generados. A todo lo

anterior, sumamos el hecho de que el presente proyecto, fomentará el factor de

empleo durante su etapa constructiva.

Se concluye que la sustitución del HGR No.36, cumple satisfactoriamente, siendo la

inversión del proyecto factible desde el punto de vista financiero, lo cual le genera

solvencia y seguridad económica tanto a derechohabientes, como a la Institución.

75

E C O L O G I C A Y U R B A N A


Ecológico y Urbano es Factible:

Tomando en consideración el sitio del proyecto, los impactos “urbanos” identificados y

las medidas de mitigación propuestas, estima un resultado favorable para el proyecto,

por considerar que una vez implementadas las medidas, el proyecto cuenta con un

amplio potencial de mitigar algunos impactos negativos que pudieran incidir sobre el

medio urbano existente, sino también de mejorar las condiciones de algunos factores

prevalecientes, dado el tipo de área urbana a ocupar.

Lo anterior, fundamentado en lo siguiente.

El uso de suelo es totalmente compatible para llevar a cabo la acción de obra,

este no corresponde a un predio de uso forestal o ecológico que impida llevar a

cabo los trabajos, por lo que no se requiere el trámite de cambio de uso de

suelo.

Así mismo, y de acuerdo al análisis en el presente estudio; vemos que tanto en

el proyecto de construcción, como en su operación (mantenimiento); está

previsto seguir los lineamientos establecidos, que aseguren el cuidado y

protección del medio ambiente, para impedir que tanto el agua, como el aire y

el suelo puedan ser afectados de manera severa.

La zona en la que se localiza el predio del proyecto se encuentra totalmente

urbanizada por lo que la construcción y operación del proyecto no modificará

las condiciones naturales actuales de la zona.

La construcción de la Unidad de Medicina Familiar no representa impactos

negativos ambientales que sean significativos, por el contrario esta obra

generará beneficios a nivel social, urbano y de servicios.

La implementación de áreas verdes serán necesarias y contempladas en el

proyecto ejecutivo, estas permitirán establecer y compensar el área de

edificación, propiciando fauna de tránsito, y armonía visual, se seguirá

ofreciendo el cuidado del paisaje y escenografía para una mejor calidad de

vida a los futuros trabajadores y usuarios del servicio.

76

En general la viabilidad está dada por la operación propia de la unidad médica,

ya que la afluencia de los derechohabientes, el tráfico y ruido que se genere,

no impactarán de manera tendenciosa en el medio ambiente de la zona. Al

contrario conforme se avance en la vida útil de la misma, los impactos deberán

de ir disminuyendo, una vez que se apliquen mejores técnicas para evitar la

generación de residuos en todos los niveles.

I M P A C T O V I A L

El presente estudio tiene como finalidad el ser un apoyo para el mejoramiento de la

vialidad en la zona, por lo que se considera que el proyecto de construcción a pesar

de su nivel y afluencia, no impactará en una proporción alta a las vialidades

colindantes al predio, considerando que el volumen vehicular que circula en la hora de

demanda no causará conflictos severos en la circulación que impida el ingreso de la

población derechohabiente.

Sin embargo es recomendable que se realicen las siguientes acciones de

mejoramiento y prevención:

Rehabilitación inmediata principalmente de las Vialidades, Miguel Hidalgo y

Antares, las cuales presentan desgaste considerable.

En relación a la señalización de la zona se determina que esta es nula, por lo

que será necesario que de inmediato se gestione ante las autoridades de San

Andrés Cholula, el suministro e instalación de nomenclatura semaforización y

señalamientos en las vialidades colindantes al predio tanto horizontales como

verticales.

Se deberá considerar la colocación de un Tope para disminuir velocidad

vehicular justo antes de llegar a la unidad médica, este propuesto en la Av.,

Miguel Hidalgo, que si bien no se considera una vialidad de alta velocidad, se

brindará una mayor seguridad para las personas que utilizaran el Hospital

Regional.

Se recomienda que el Municipio, tome en cuenta el no permitir la instalación

del comercio ambulante en la zona, que ocasionaría un flujo menos óptimo en

las principales vialidades de acceso.

77

Tomando en cuenta las recomendaciones antes mencionadas, se concluye que las

intersecciones de influencia directa con la Unidad, presenta un nivel de servicio

bueno, dado que en el análisis realizado no arrojó niveles de servicios colapsados.

S O C I A L


Social es Factible:

La nueva unidad que el Instituto Mexicano del Seguro Social proyectada a

construir, provocará una derrama económica a través de la generación de

empleo y de las actividades asociadas a la construcción de la misma. Así como

en la generación de nuevas plazas que serán necesarias para complementar el

personal que ya es parte de los servicios del HGR No.36.

Se salvaguardará la vida de los derechohabientes y trabajadores, los cuales si

seguían operando en los servicios de atención médica en el Hospital de San

Alejandro que sufrió daños considerables por los sismos, estarían en constante

riesgo debido a la antigüedad y estado físico del inmueble.

A su vez el IMSS reflejaría un logro de acuerdo a los objetivos trazados, por la

Presidencia del País, la cual tuvo como bien instruir la construcción de este

Nuevo Complejo Hospitalario en la Entidad Poblana.

La construcción del nuevo HGR, es viable y generará beneficios sociales,

económicos y de servicios, sin alterar el medio social, en la zona en la que se

ubicará.

Puebla es la quinta entidad federativa más poblada de México,

aproximadamente un tercio de los habitantes del estado se encuentran en la

Zona Metropolitana, como se observa en el análisis del marco social del

presente Estudio la tasa de crecimiento de la población ha sido constante, por

lo que el HGR des impactara la saturación de servicios no solo en la

Delegación si no en las zonas aledañas.

78

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.

Con base a las Factibilidades especificadas anteriormente, en cada uno de los

Marcos que componen la estructura del Estudio de Preinversión, se concluye que la

Sustitución del Hospital General Regional con UMAA No. 36, será un Proyecto de

Inversión Viable y con un efecto positivo en la prestación de Servicios, entre los que

se destacan la ampliación en la cobertura de servicios, espacios dignos y seguros

para la derechohabiencia, implementación de nuevas tecnologías en construcción y

operación de servicios y el equilibrio en la distribución e inversión de los recursos.

79

Tabla 38. Factibilidades

# Requisito Tipo Etapa Contenido Base Normativa

Estatus

Criterio para Aplicar Requisito (%

avance)

1 Dictamen de

terreno Técnico Preinversión

• Validación del terreno para su uso en la construcción de infraestructura física.

• Procedimiento para la selección, evaluación y emisión del dictamen de terrenos, clave 1141-003-001

(IMSS).

Concluido (100%)

2 Factibilidad

Técnica Técnico Preinversión

• Ubicación física del predio, entorno urbano, características del proyecto, infraestructura de servicios de salud en la delegación y

municipio o localidad, aspectos sociodemográficos en la delegación y municipio o localidad y el crecimiento de la población en general.

• Criterios para determinar la realización de los estudios de

preinversión para determinar la factibilidad técnica, económica,

ecológica y social, manifestación de impacto ambiental, impacto vial y

resumen ejecutivo (IMSS).

Concluido (100%)

3 Factibilidad Económica

Técnico Preinversión • Evaluación socioeconómica (Ficha Técnica, Análisis Costo Beneficio,

Análisis Costo-Eficiencia).

• Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo

y beneficio de los programas y proyectos de inversión (SHCP).

Concluido (100%)

4 Factibilidad Ecológica y

Urbana Ambiental Preinversión

• Aspecto general del medio natural, rasgos físicos, biológicos, medio socioeconómico, servicios, actividades, vinculación con las leyes, normas y regulaciones, identificación y evaluación de los impactos ambientales, medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados, entorno urbano, impactos en el entorno

urbano, positivos, negativos y soluciones para mitigarlos.





Concluido (100%)

De acuerdo al numeral "5.2 Criterios aplicables para nuevas obras", los

estudios de preinversión de factibilidad ecológica aplican para

proyectos cuyos costos de ejecución sean iguales o mayores a

15.2 MDP.

5 Manifestación

de Impacto Ambiental

Ambiental Preinversión

• Impacto ambiental en su modalidad general, descripción general de la obra proyectada, etapa de selección del sitio, etapa de preparación del sitio y construcción, etapa de operación y mantenimiento, aspecto general del medio natural y socioeconómico, rasgos físicos, rasgos

biológicos, medio socioeconómico, servicios, actividades, vinculación con las leyes, normas y regulaciones, identificación y evaluación de

los impactos ambientales, medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados.




resumen ejecutivo (IMSS). Concluido

(100%)

De acuerdo al numeral "5.2 Criterios aplicables para nuevas obras", los

estudios de preinversión de la Manifestación de Impacto ambiental aplican para proyectos cuyos costos

de ejecución sean iguales o mayores a 15.2 MDP.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente.

De acuerdo al artículo 28 de la LGEEPA de la SEMARNAT este tipo de proyecto no requiere de

autorización previa en materia de impacto ambiental.

6 Impacto Vial Técnico Preinversión

• Impacto vial en la zona de influencia del proyecto, localización general en el contexto urbano, análisis de planes y programas que afecten a futuro las vialidades existentes, estudio de ingeniería de

tránsito, estimación de la generación de viajes, de capacidad y niveles de servicio y coberturas de protección civil municipal y estatal.





Concluido (100%)

De acuerdo al numeral "5.2 Criterios aplicables para nuevas obras", los estudios de impacto vial aplican para proyectos cuyos costos de

ejecución sean iguales o mayores a 15.2 MDP.

Naya

Resaltado

80

# Requisito Tipo Etapa Contenido Base Normativa Estatus Criterio para Aplicar Requisito

7 Permisos de Construcción

Legal Inversión • Permisos para realizar obra pública. • Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas. Concluido

(100%) Se gestionará a partir de la

obtención del registro en cartera.

Fuente: Información proporcionada por el Instituto (IMSS).

El proyecto cuenta con todas las factibilidades requeridas a noviembre de 2018.

81

k. Análisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluación

A continuación, la oferta en cada estructura hospitalaria. Para hospitalización se considera la siguiente información:

Tabla 39. Infraestructura, hospitalización

CONCEPTO

HOSPITALIZACIÓN, DIAS PACIENTE

AN

GIO

LO

GIA

CA

RD

IOL

OG

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EN

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OL

OG

IA

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OL

OG

IA

UR

OL

OG

IA

Camas - HGR 13 3 33 1 0 1 1 1 0 5 6 105 12 5 1 1 1 0 1 15

Camas - HGP 0 0 0 0 9 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0

Camas totales 13 3 33 1 9 1 1 1 120 5 6 105 12 5 1 1 1 81 1 15

Fuente: Memoria de cálculo, hoja “6. Sit con PPI”.

Para intervenciones quirúrgicas se considera la siguiente información:

Tabla 40. Infraestructura, intervenciones quirúrgicas

Clasificación Salas de cirugía

HGR 10

HGP_Pediatría 4

HGP_Ginecología y Obstetricia 6

Total 20


82

Para consultas de especialidades se considera la siguiente información:

Tabla 41. Infraestructura, consultas de especialidades

CONCEPTO

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES A

NG

IOL

OG

IA

AU

DIO

LO

GIA

CA

RD

IOL

OG

IA

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UG

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GIA

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OG

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IA

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DIC

A

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RIA

RE

UM

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OL

OG

IA

UR

OLO

GIA

Consultorios - HGR 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 1 3 2 1 2 4 0 2 1 1

Consultorios - HGP 0 1 2 0 0 1 0 2 1 7 1 1 2 1 1 0 0 3 1 0 1

Consultorios totales 1 2 4 2 1 1 2 4 1 7 2 2 5 3 2 2 4 3 3 1 2


Para urgencias se considera la siguiente información:

Tabla 42. Infraestructura, urgencias.

Atención de urgencias Urgencias

Consultorios urgencias - HGR 2

Consultorios urgencias - HGP 2

Consultorios de 1er contacto totales 4


83

Para servicios auxiliares de diagnóstico se considera la siguiente información:

Tabla 43. Infraestructura, auxiliares de diagnóstico. S

UP

UE

ST

OS

AU

DIO

ME

TR

IA

CIT

OLO

GIA

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DIO

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GR

AF

IA A

XIA

L

CO

MP

UT

AR

IZA

DA

Equipos, áreas - HGR 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 1 7 1

Equipos, áreas - HGP 1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 9 0 7 1

Equipos, áreas - totales 2 2 2 4 2 4 1 2 1 2 16 1 14 2


84

Para servicios auxiliares de tratamiento se considera la siguiente información:

Tabla 44. Infraestructura, auxiliares de tratamiento

SUPUESTOS DIALISIS HEMODIALISIS INHALOTERAPIA QUIMIOTERAPIA TERAPIA LASER TERAPIA

PSICOLOGICA

Lugares / estaciones - HGR 20 12 6 10 1 1

Lugares / estaciones - HGP 10 0 10 8 1 0

Lugares / estaciones - Totales 30 12 16 18 2 1


Para el servicio de partos se considera la siguiente información:

Tabla 45. Infraestructura, partos

SUPUESTOS PARTOS

Salas de expulsión - HGR 0

Salas de expulsión - HGP 2

Salas de expulsión - totales 2


Para el servicio de banco de sangre se considera la siguiente información:

Tabla 46. Infraestructura, banco de sangre (transfusión)

SUPUESTOS BANCO DE SANGRE

Lugares trasfusión - HGR 6

Lugares trasfusión - HGP 2

Lugares trasfusión - totales 8


85

Para el servicio de anatomía patológica se considera la siguiente información:

Tabla 47. Infraestructura, anatomía patológica

SUPUESTOS ANATOMIA PATOLÓGICA

Lugares - HGR 4

Lugares - HGP 3

Lugares - totales 7


Para el servicio de trasplantes se considera la siguiente información:

Tabla 48. Infraestructura, trasplantes

SUPUESTOS TRASPLANTES

Módulo trasplantes - HGR 0

Módulo trasplantes - HGP 1

Módulo trasplantes - Totales 1


Para el servicio de medicina del enfermo en estado crítico (UCI), se considera la siguiente información:

Tabla 49. Infraestructura, medicina del enfermo en estado crítico (UCI)

SUPUESTOS MEDICINA DEL ENFERMO EN ESTADO

CRÍTICO

Lugares cuidados intensivos - HGR 16

Lugares cuidados intensivos - HGP 44

Lugares cuidados intensivos - Totales 60


86

En resumen, los servicios principales a otorgar por estructura hospitalaria son los

siguientes:

HGR

o Hospitalización, días paciente: angiología, cardiología, cirugía general,

cirugía maxilofacial, cirugía plástica y reconstructiva, dermatología,

endocrinología y nutrición, hematología, infectología, medicina interna,

nefrología, neumología, oftalmología, ortopedia y traumatología,

otorrinolaringología, reumatología y urología.

o Intervenciones quirúrgicas: angiología, cardiología, cirugía general,

cirugía maxilofacial, cirugía plástica y reconstructiva, oftalmología,

ortopedia y traumatología, otorrinolaringología y urología.

o Consultas especialidades: angiología, audiología, cardiología, cirugía

general, cirugía maxilofacial, dermatología, endocrinología y nutrición,

hematología, infectología, medicina interna, nefrología, neumología,

oftalmología, otorrinolaringología, psiquiatría, reumatología y urología.

o Urgencias: atención

o Auxiliares de diagnóstico: audiometría, citología exfoliativa,

ecocardiogramas, ecosonografía, electrocardiografía, endoscopias

gástricas, endoscopias urológicas, espirometrías, fluroangiografía,

histopatología, laboratorio clínico, psicología, radiodiagnóstico y

tomografía axial computarizada.

o Auxiliares de tratamiento: diálisis, hemodiálisis, inhaloterapia,

quimioterapia, terapia láser y terapia psicológica.

o Banco de sangre, transfusiones.

o Anatomía patológica: estudios.

o Medicina del enfermo en estado crítico, cuidados intensivos.

HGP

o Hospitalización, días paciente: cirugía pediátrica, ginecología y

obstetricia y pediatría médica.

o Intervenciones quirúrgicas: cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia,

pediatría médica.

o Consultas especialidades: audiología, cardiología, cirugía pediátrica,

endocrinología y nutrición, genética, ginecología y obstetricia,

hematología, infectología, medicina interna, nefrología, neumología,

pediatría médica, psiquiatría y urología.

o Urgencias: atención.

87

o Auxiliares de diagnóstico: audiometría, citología exfoliativa,

ecocardiogramas, ecosonografía, electrocardiografía, endoscopias

gástricas, espirometrías, histopatología, laboratorio clínico,

radiodiagnóstico y tomografía axial computarizada.

o Auxiliares de tratamiento: diálisis, inhaloterapia, quimioterapia y terapia

láser.

o Partos

o Banco de sangre, transfusiones.

o Anatomía patológica: estudios

o Trasplantes (pediátricos).

o Medicina del enfermo en estado crítico, cuidados intensivos.

88

A partir de 2020 entra en operación el proyecto, por lo que la oferta a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia quedará de la siguiente forma:

Tabla 50. Oferta a lo largo del horizonte de evaluación (Zona de Influencia)






Partos Banco de

sangre

Estudios anatomia patológica

Trasplantes Medicina del

enfermo en estado crítico (UCI)

0 2017 170,589 21,596 239,052 72,932 2,025,824 906,751 5,759 17,277 47,550 7 6,167

1 2018 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

2 2019 59,850 5,443 62,940 27,487 700,130 17,687 - 5,826 - - 1,930

3 2020 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

4 2021 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

5 2022 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

6 2023 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

7 2024 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

8 2025 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

9 2026 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

10 2027 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

11 2028 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

12 2029 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

13 2030 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

14 2031 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

15 2032 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

16 2033 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

17 2034 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

18 2035 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

19 2036 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

20 2037 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

21 2038 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

22 2039 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

23 2040 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

24 2041 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

25 2042 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

26 2043 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

Naya

Resaltado

Naya

Resaltado

89






Partos Banco de

sangre




27 2044 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

28 2045 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

29 2046 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

30 2047 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

31 2048 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

32 2049 188,604 23,222 284,024 112,584 1,180,610 89,728 7,008 36,546 5,600 200 19,450

Fuente: memoria de cálculo, hoja “Sit con PPI”.

A continuación, se presenta la oferta del proyecto, únicamente en su estructura correspondiente a HGR:

Tabla 51. Oferta estructura HGR






Banco de sangre


Medicina del enfermo en estado crítico (UCI)

0 2017 - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - -

3 2020 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

4 2021 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

5 2022 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

6 2023 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

7 2024 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

8 2025 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

9 2026 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

10 2027 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

11 2028 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

12 2029 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

13 2030 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

14 2031 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

15 2032 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

16 2033 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

90






Banco de sangre


Medicina del enfermo en estado crítico (UCI)

17 2034 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

18 2035 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

19 2036 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

20 2037 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

21 2038 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

22 2039 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

23 2040 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

24 2041 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

25 2042 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

26 2043 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

27 2044 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

28 2045 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

29 2046 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

30 2047 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

31 2048 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

32 2049 63,601 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “Sit con PPI”.

A continuación, se presenta la oferta del proyecto, únicamente en su estructura correspondiente a HGP:

Tabla 52. Oferta estructura HGP






Partos Banco de

sangre




0 2017 - - - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - - - -

3 2020 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

4 2021 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

5 2022 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

6 2023 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

91






Partos Banco de

sangre




7 2024 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

8 2025 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

9 2026 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

10 2027 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

11 2028 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

12 2029 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

13 2030 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

14 2031 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

15 2032 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

16 2033 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

17 2034 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

18 2035 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

19 2036 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

20 2037 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

21 2038 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

22 2039 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

23 2040 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

24 2041 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

25 2042 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

26 2043 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

27 2044 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

28 2045 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

29 2046 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

30 2047 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

31 2048 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

32 2049 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 200 12,848

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “Sit con PPI”.

92

l. Análisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

Debido a que la demanda permanece igual en los tres escenarios, los datos en el horizonte de evaluación son los

mismos.







Partos Banco de




estado crítico

0 2017 301,778 41,700 462,091 821,537 7,586,612 1,748,840 10,236 55,411 149,273 46 14,042

1 2018 313,467 43,314 480,000 854,114 7,887,362 1,816,595 10,632 57,608 155,192 48 14,599

2 2019 325,617 44,993 498,619 888,007 8,200,260 1,887,034 11,042 59,894 161,350 49 15,178

3 2020 338,250 46,738 517,976 923,270 8,525,805 1,960,265 11,470 62,272 167,757 51 15,781

4 2021 351,383 48,552 538,101 959,959 8,864,516 2,036,400 11,914 64,747 174,424 53 16,408

5 2022 365,038 50,439 559,025 998,133 9,216,933 2,115,557 12,375 67,322 181,360 55 17,061

6 2023 379,234 52,400 580,780 1,037,854 9,583,619 2,197,859 12,855 70,001 188,577 58 17,740

7 2024 393,995 54,439 603,401 1,079,184 9,965,161 2,283,431 13,354 72,789 196,087 60 18,446

8 2025 409,343 56,559 626,921 1,122,190 10,362,170 2,372,408 13,873 75,689 203,901 62 19,181

9 2026 425,301 58,764 651,378 1,166,940 10,775,282 2,464,926 14,413 78,708 212,032 65 19,946

10 2027 441,895 61,056 676,810 1,213,507 11,205,160 2,561,129 14,973 81,848 220,493 67 20,742

11 2028 459,150 63,440 703,255 1,261,966 11,652,494 2,661,167 15,557 85,117 229,298 70 21,570

12 2029 477,094 65,918 730,756 1,312,394 12,118,005 2,765,196 16,163 88,518 238,461 72 22,432

13 2030 495,753 68,496 759,354 1,364,872 12,602,439 2,873,376 16,793 92,058 247,996 75 23,329

14 2031 515,158 71,176 789,095 1,419,486 13,106,580 2,985,878 17,449 95,741 257,919 78 24,263

15 2032 535,337 73,964 820,026 1,476,323 13,631,238 3,102,876 18,131 99,575 268,247 81 25,234

16 2033 556,324 76,863 852,194 1,535,474 14,177,261 3,224,554 18,840 103,564 278,994 84 26,245

17 2034 578,151 79,878 885,649 1,597,037 14,745,532 3,351,102 19,577 107,717 290,180 88 27,298

18 2035 600,851 83,014 920,445 1,661,109 15,336,968 3,482,718 20,343 112,038 301,822 91 28,393

19 2036 624,461 86,275 956,636 1,727,796 15,952,529 3,619,608 21,141 116,536 313,939 95 29,533

20 2037 649,018 89,667 994,278 1,797,204 16,593,211 3,761,989 21,970 121,217 326,550 99 30,719

21 2038 674,559 93,195 1,033,432 1,869,447 17,260,052 3,910,082 22,832 126,090 339,677 102 31,954

22 2039 701,127 96,865 1,074,158 1,944,642 17,954,137 4,064,123 23,729 131,162 353,340 106 33,239

23 2040 728,761 100,682 1,116,521 2,022,912 18,676,592 4,224,353 24,662 136,441 367,561 111 34,577

24 2041 757,506 104,653 1,160,588 2,104,383 19,428,593 4,391,025 25,633 141,936 382,364 115 35,970

93






Partos Banco de




estado crítico

25 2042 787,407 108,783 1,206,428 2,189,188 20,211,363 4,564,403 26,642 147,656 397,774 120 37,419

26 2043 818,512 113,079 1,254,114 2,277,465 21,026,178 4,744,761 27,692 153,610 413,813 124 38,928

27 2044 850,870 117,549 1,303,722 2,369,359 21,874,368 4,932,384 28,784 159,808 430,511 129 40,499

28 2045 884,531 122,198 1,355,329 2,465,020 22,757,316 5,127,570 29,919 166,260 447,892 134 42,134

29 2046 919,550 127,035 1,409,019 2,564,603 23,676,464 5,330,628 31,101 172,977 465,986 140 43,836

30 2047 955,982 132,067 1,464,876 2,668,272 24,633,317 5,541,881 32,330 179,969 484,823 145 45,608

31 2048 993,885 137,302 1,522,990 2,776,196 25,629,439 5,761,666 33,609 187,248 504,432 151 47,453

32 2049 1,033,319 142,749 1,583,452 2,888,553 26,666,462 5,990,331 34,939 194,826 524,848 157 49,373

Fuente: memoria de cálculo, hoja “6. Sit con PPI”.

A continuación se presenta la demanda, únicamente para la estructura HGR del proyecto:

Tabla 54. Demanda de la estructura HGR







Banco de sangre Estudios_anatomia

patológica


estado crítico

0 2017 150,329 18,323 197,845 321,091 2,976,553 869,104 21,657 58,342 5,488

1 2018 156,815 19,114 206,382 334,947 3,104,995 906,607 22,591 60,860 5,725

2 2019 163,582 19,939 215,287 349,400 3,238,979 945,728 23,566 63,486 5,972

3 2020 170,641 20,799 224,577 364,477 3,378,744 986,537 24,583 66,225 6,230

4 2021 178,004 21,697 234,268 380,205 3,524,540 1,029,107 25,644 69,083 6,499

5 2022 185,685 22,633 244,377 396,611 3,676,628 1,073,514 26,751 72,064 6,779

6 2023 193,698 23,609 254,922 413,725 3,835,278 1,119,838 27,905 75,174 7,072

7 2024 202,056 24,628 265,922 431,578 4,000,775 1,168,160 29,109 78,417 7,377

8 2025 210,775 25,691 277,397 450,201 4,173,412 1,218,567 30,365 81,801 7,695

9 2026 219,870 26,800 289,367 469,628 4,353,500 1,271,150 31,675 85,331 8,027

10 2027 229,358 27,956 301,854 489,893 4,541,358 1,326,001 33,042 89,013 8,374

11 2028 239,255 29,162 314,879 511,032 4,737,322 1,383,220 34,468 92,854 8,735

12 2029 249,579 30,421 328,466 533,084 4,941,743 1,442,907 35,955 96,861 9,112

13 2030 260,348 31,733 342,640 556,087 5,154,984 1,505,170 37,507 101,040 9,505

14 2031 271,583 33,103 357,425 580,082 5,377,427 1,570,120 39,125 105,400 9,915

94








patológica


estado crítico

15 2032 283,302 34,531 372,848 605,114 5,609,469 1,637,872 40,814 109,949 10,343

16 2033 295,527 36,021 388,937 631,225 5,851,523 1,708,548 42,575 114,693 10,789

17 2034 308,279 37,575 405,720 658,463 6,104,023 1,782,273 44,412 119,642 11,255

18 2035 321,581 39,197 423,228 686,876 6,367,418 1,859,180 46,328 124,805 11,741

19 2036 335,458 40,888 441,490 716,516 6,642,179 1,939,406 48,327 130,190 12,247

20 2037 349,933 42,653 460,541 747,434 6,928,796 2,023,093 50,413 135,808 12,776

21 2038 365,033 44,493 480,414 779,687 7,227,781 2,110,392 52,588 141,668 13,327

22 2039 380,785 46,413 501,144 813,331 7,539,667 2,201,458 54,857 147,782 13,902

23 2040 397,216 48,416 522,769 848,427 7,865,012 2,296,453 57,225 154,158 14,502

24 2041 414,357 50,505 545,327 885,038 8,204,395 2,395,547 59,694 160,811 15,128

25 2042 432,237 52,684 568,859 923,228 8,558,424 2,498,918 62,270 167,750 15,780

26 2043 450,888 54,958 593,405 963,066 8,927,729 2,606,749 64,957 174,988 16,461

27 2044 470,344 57,329 619,012 1,004,623 9,312,970 2,719,233 67,760 182,539 17,172

28 2045 490,640 59,803 645,723 1,047,974 9,714,834 2,836,571 70,684 190,416 17,913

29 2046 511,812 62,384 673,586 1,093,195 10,134,039 2,958,972 73,734 198,633 18,686

30 2047 533,897 65,076 702,652 1,140,368 10,571,334 3,086,654 76,915 207,204 19,492

31 2048 556,935 67,884 732,972 1,189,576 11,027,498 3,219,847 80,234 216,145 20,333

32 2049 580,968 70,813 764,601 1,240,907 11,503,347 3,358,786 83,696 225,472 21,210


A continuación se presenta la demanda, únicamente para la estructura HGP del proyecto:

Tabla 55. Demanda de la estructura HGP






Partos Banco de




estado crítico

0 2017 40,214 7,977 94,929 260,820 2,390,232 236,896 6,371 17,592 47,391 29 4,458

1 2018 41,949 8,322 99,026 272,074 2,493,373 247,119 6,646 18,351 49,436 30 4,650

2 2019 43,760 8,681 103,299 283,814 2,600,965 257,782 6,932 19,143 51,569 32 4,851

3 2020 45,648 9,055 107,756 296,061 2,713,200 268,906 7,231 19,969 53,794 33 5,060

4 2021 47,618 9,446 112,406 308,837 2,830,277 280,509 7,544 20,830 56,115 34 5,279

5 2022 49,672 9,854 117,256 322,163 2,952,406 292,613 7,869 21,729 58,537 36 5,507

95






Partos Banco de




estado crítico

6 2023 51,816 10,279 122,316 336,065 3,079,806 305,240 8,209 22,667 61,063 38 5,744

7 2024 54,052 10,722 127,594 350,567 3,212,703 318,411 8,563 23,645 63,698 39 5,992

8 2025 56,384 11,185 133,100 365,694 3,351,334 332,151 8,932 24,665 66,446 41 6,251

9 2026 58,817 11,668 138,843 381,474 3,495,948 346,484 9,318 25,730 69,313 43 6,520

10 2027 61,355 12,171 144,835 397,935 3,646,802 361,435 9,720 26,840 72,304 44 6,802

11 2028 64,003 12,696 151,084 415,106 3,804,165 377,031 10,139 27,998 75,424 46 7,095

12 2029 66,764 13,244 157,604 433,019 3,968,319 393,301 10,577 29,206 78,679 48 7,401

13 2030 69,645 13,816 164,405 451,704 4,139,556 410,272 11,033 30,466 82,074 50 7,721

14 2031 72,651 14,412 171,499 471,195 4,318,182 427,976 11,509 31,781 85,616 53 8,054

15 2032 75,786 15,034 178,899 491,528 4,504,517 446,443 12,006 33,152 89,310 55 8,402

16 2033 79,056 15,682 186,619 512,738 4,698,891 465,708 12,524 34,583 93,164 57 8,764

17 2034 82,467 16,359 194,672 534,863 4,901,653 485,803 13,064 36,075 97,184 60 9,142

18 2035 86,026 17,065 203,072 557,943 5,113,165 506,766 13,628 37,632 101,378 62 9,537

19 2036 89,738 17,801 211,835 582,019 5,333,803 528,634 14,216 39,256 105,752 65 9,948

20 2037 93,610 18,570 220,976 607,133 5,563,963 551,445 14,830 40,950 110,316 68 10,378

21 2038 97,649 19,371 230,511 633,332 5,804,054 575,240 15,470 42,717 115,076 71 10,825

22 2039 101,863 20,207 240,458 660,661 6,054,505 600,063 16,137 44,560 120,041 74 11,292

23 2040 106,259 21,079 250,834 689,169 6,315,763 625,956 16,833 46,483 125,221 77 11,780

24 2041 110,844 21,988 261,658 718,907 6,588,295 652,967 17,560 48,489 130,625 80 12,288

25 2042 115,627 22,937 272,948 749,929 6,872,587 681,143 18,317 50,581 136,261 84 12,818

26 2043 120,616 23,927 284,726 782,289 7,169,146 710,535 19,108 52,764 142,141 87 13,371

27 2044 125,821 24,959 297,013 816,046 7,478,502 741,195 19,932 55,040 148,275 91 13,948

28 2045 131,250 26,036 309,829 851,259 7,801,208 773,179 20,793 57,416 154,673 95 14,550

29 2046 136,914 27,160 323,199 887,992 8,137,838 806,542 21,690 59,893 161,347 99 15,178

30 2047 142,822 28,332 337,145 926,310 8,488,994 841,345 22,626 62,478 168,310 103 15,833

31 2048 148,985 29,554 351,693 966,281 8,855,304 877,650 23,602 65,174 175,572 108 16,516

32 2049 155,413 30,830 366,869 1,007,977 9,237,419 915,522 24,620 67,986 183,149 113 17,229


96

m. Diagnóstico de la Interacción de la oferta y demanda a lo largo del horizonte de evaluación

Tabla 56. Interacción oferta - demanda con proyecto, en la zona de influencia

AÑO








TRASPLANTES

MEDICINA DEL

ENFERMO EN ESTADO

CRÍTICO (UCI)

A Oferta 5,948,402 729,152 8,885,652 3,505,430 38,844,384 3,633,957 215,999 1,125,309 215,550 6,007 593,527

B Demanda 19,642,608 2,713,801 30,091,419 54,358,397 501,883,417 113,856,117 664,973 3,666,353 9,876,874 2,983 929,132

C = A-B Interacción

oferta - demanda

- 13,694,206 - 1,984,650 - 21,205,767 - 50,852,967 - 463,039,033 - 110,222,160 - 448,974 - 2,541,044 - 9,661,324 3,024 - 335,605

Fuente: elaborado con información de la Dirección de Incorporación y Recaudación, base de estadísticas médicas DataMart, HGR con UMAA No. 36, San Alejandro. Memoria de Cálculo, hoja “Sit con PPI”.


Tabla 57. Interacción oferta-demanda de la zona de influencia, a lo largo del horizonte de evaluación.






Partos Banco de




estado crítico

0 2017 - 131,189 - 20,104 - 223,039 - 748,606 - 5,560,788 - 842,089 - 4,477 - 38,134 - 101,723 - 39 - 7,875

1 2018 - 253,617 - 37,871 - 417,060 - 826,627 - 7,187,232 - 1,798,908 - 10,632 - 51,782 - 155,192 - 48 - 12,669

2 2019 - 265,767 - 39,550 - 435,679 - 860,520 - 7,500,130 - 1,869,347 - 11,042 - 54,068 - 161,350 - 49 - 13,248

3 2020 - 149,646 - 23,516 - 233,952 - 810,686 - 7,345,195 - 1,870,537 - 4,462 - 25,726 - 162,157 149 3,669

4 2021 - 162,779 - 25,330 - 254,077 - 847,375 - 7,683,906 - 1,946,672 - 4,906 - 28,201 - 168,824 147 3,042

5 2022 - 176,434 - 27,216 - 275,001 - 885,549 - 8,036,323 - 2,025,830 - 5,367 - 30,776 - 175,760 145 2,389

6 2023 - 190,630 - 29,177 - 296,756 - 925,270 - 8,403,009 - 2,108,131 - 5,847 - 33,455 - 182,977 142 1,710

7 2024 - 205,391 - 31,217 - 319,377 - 966,600 - 8,784,551 - 2,193,704 - 6,346 - 36,243 - 190,487 140 1,004

8 2025 - 220,739 - 33,337 - 342,897 - 1,009,606 - 9,181,560 - 2,282,680 - 6,865 - 39,143 - 198,301 138 269

9 2026 - 236,697 - 35,541 - 367,354 - 1,054,356 - 9,594,672 - 2,375,198 - 7,405 - 42,162 - 206,432 135 - 496

10 2027 - 253,291 - 37,834 - 392,786 - 1,100,923 - 10,024,550 - 2,471,402 - 7,965 - 45,302 - 214,893 133 - 1,292

11 2028 - 270,547 - 40,217 - 419,231 - 1,149,382 - 10,471,884 - 2,571,440 - 8,549 - 48,571 - 223,698 130 - 2,120

12 2029 - 288,490 - 42,696 - 446,732 - 1,199,810 - 10,937,395 - 2,675,468 - 9,155 - 51,972 - 232,861 128 - 2,982

97






Partos Banco de




estado crítico

13 2030 - 307,149 - 45,274 - 475,330 - 1,252,288 - 11,421,829 - 2,783,649 - 9,785 - 55,512 - 242,396 125 - 3,879

14 2031 - 326,554 - 47,954 - 505,071 - 1,306,902 - 11,925,970 - 2,896,150 - 10,441 - 59,195 - 252,319 122 - 4,813

15 2032 - 346,734 - 50,742 - 536,002 - 1,363,739 - 12,450,628 - 3,013,149 - 11,123 - 63,029 - 262,647 119 - 5,784

16 2033 - 367,720 - 53,641 - 568,170 - 1,422,890 - 12,996,651 - 3,134,826 - 11,832 - 67,018 - 273,394 116 - 6,795

17 2034 - 389,547 - 56,656 - 601,625 - 1,484,453 - 13,564,922 - 3,261,374 - 12,569 - 71,171 - 284,580 112 - 7,848

18 2035 - 412,247 - 59,791 - 636,421 - 1,548,525 - 14,156,358 - 3,392,990 - 13,335 - 75,492 - 296,222 109 - 8,943

19 2036 - 435,857 - 63,053 - 672,612 - 1,615,212 - 14,771,919 - 3,529,881 - 14,133 - 79,990 - 308,339 105 - 10,083

20 2037 - 460,414 - 66,445 - 710,254 - 1,684,620 - 15,412,601 - 3,672,261 - 14,962 - 84,671 - 320,950 101 - 11,269

21 2038 - 485,956 - 69,973 - 749,408 - 1,756,863 - 16,079,442 - 3,820,355 - 15,824 - 89,544 - 334,077 98 - 12,504

22 2039 - 512,523 - 73,643 - 790,134 - 1,832,058 - 16,773,527 - 3,974,395 - 16,721 - 94,616 - 347,740 94 - 13,789

23 2040 - 540,157 - 77,460 - 832,497 - 1,910,328 - 17,495,982 - 4,134,625 - 17,654 - 99,895 - 361,961 89 - 15,127

24 2041 - 568,902 - 81,430 - 876,564 - 1,991,798 - 18,247,983 - 4,301,298 - 18,625 - 105,390 - 376,764 85 - 16,520

25 2042 - 598,804 - 85,560 - 922,404 - 2,076,604 - 19,030,753 - 4,474,675 - 19,634 - 111,110 - 392,174 80 - 17,969

26 2043 - 629,909 - 89,857 - 970,090 - 2,164,881 - 19,845,568 - 4,655,033 - 20,684 - 117,064 - 408,213 76 - 19,478

27 2044 - 662,266 - 94,326 - 1,019,698 - 2,256,775 - 20,693,758 - 4,842,656 - 21,776 - 123,262 - 424,911 71 - 21,049

28 2045 - 695,928 - 98,976 - 1,071,305 - 2,352,435 - 21,576,706 - 5,037,842 - 22,911 - 129,714 - 442,292 66 - 22,684

29 2046 - 730,946 - 103,813 - 1,124,995 - 2,452,019 - 22,495,854 - 5,240,900 - 24,093 - 136,431 - 460,386 60 - 24,386

30 2047 - 767,378 - 108,845 - 1,180,852 - 2,555,688 - 23,452,707 - 5,452,154 - 25,322 - 143,423 - 479,223 55 - 26,158

31 2048 - 805,281 - 114,080 - 1,238,966 - 2,663,612 - 24,448,829 - 5,671,938 - 26,601 - 150,702 - 498,832 49 - 28,003

32 2049 - 844,715 - 119,527 - 1,299,428 - 2,775,969 - 25,485,852 - 5,900,603 - 27,931 - 158,280 - 519,248 43 - 29,923

Fuente: memoria de Cálculo, hoja “6. Sit con PPI”.

98

A continuación, se presenta la interacción en su estructura HGR:

Tabla 58. Interacción oferta-demanda, estructura HGR








patológica


estado crítico

3 2020 - 107,040 - 10,830 - 61,425 - 321,929 - 3,156,024 - 940,644 - 1,543 - 63,025 - 1,558

4 2021 - 114,403 - 11,727 - 71,116 - 337,656 - 3,301,820 - 983,215 - 2,604 - 65,883 - 1,827

5 2022 - 122,084 - 12,663 - 81,225 - 354,062 - 3,453,908 - 1,027,622 - 3,711 - 68,864 - 2,107

6 2023 - 130,097 - 13,640 - 91,770 - 371,177 - 3,612,558 - 1,073,945 - 4,865 - 71,974 - 2,400

7 2024 - 138,455 - 14,659 - 102,770 - 389,029 - 3,778,055 - 1,122,267 - 6,069 - 75,217 - 2,705

8 2025 - 147,174 - 15,721 - 114,245 - 407,652 - 3,950,692 - 1,172,674 - 7,325 - 78,601 - 3,023

9 2026 - 156,269 - 16,830 - 126,215 - 427,079 - 4,130,780 - 1,225,257 - 8,635 - 82,131 - 3,355

10 2027 - 165,756 - 17,986 - 138,702 - 447,344 - 4,318,638 - 1,280,108 - 10,002 - 85,813 - 3,702

11 2028 - 175,654 - 19,193 - 151,727 - 468,483 - 4,514,602 - 1,337,327 - 11,428 - 89,654 - 4,063

12 2029 - 185,978 - 20,451 - 165,314 - 490,535 - 4,719,023 - 1,397,014 - 12,915 - 93,661 - 4,440

13 2030 - 196,747 - 21,764 - 179,488 - 513,538 - 4,932,264 - 1,459,277 - 14,467 - 97,840 - 4,833

14 2031 - 207,982 - 23,133 - 194,273 - 537,534 - 5,154,707 - 1,524,227 - 16,085 - 102,200 - 5,243

15 2032 - 219,701 - 24,562 - 209,696 - 562,565 - 5,386,749 - 1,591,979 - 17,774 - 106,749 - 5,671

16 2033 - 231,925 - 26,052 - 225,785 - 588,676 - 5,628,803 - 1,662,655 - 19,535 - 111,493 - 6,117

17 2034 - 244,678 - 27,606 - 242,568 - 615,914 - 5,881,303 - 1,736,381 - 21,372 - 116,442 - 6,583

18 2035 - 257,980 - 29,227 - 260,076 - 644,328 - 6,144,698 - 1,813,288 - 23,288 - 121,605 - 7,069

19 2036 - 271,857 - 30,919 - 278,338 - 673,967 - 6,419,459 - 1,893,513 - 25,287 - 126,990 - 7,575

20 2037 - 286,332 - 32,683 - 297,389 - 704,885 - 6,706,076 - 1,977,201 - 27,373 - 132,608 - 8,104

21 2038 - 301,432 - 34,524 - 317,262 - 737,138 - 7,005,061 - 2,064,499 - 29,548 - 138,468 - 8,655

22 2039 - 317,184 - 36,444 - 337,992 - 770,782 - 7,316,947 - 2,155,565 - 31,817 - 144,582 - 9,230

23 2040 - 333,615 - 38,446 - 359,617 - 805,878 - 7,642,292 - 2,250,560 - 34,185 - 150,958 - 9,830

24 2041 - 350,755 - 40,536 - 382,175 - 842,489 - 7,981,675 - 2,349,655 - 36,654 - 157,611 - 10,456

25 2042 - 368,635 - 42,715 - 405,707 - 880,679 - 8,335,704 - 2,453,025 - 39,230 - 164,550 - 11,108

26 2043 - 387,287 - 44,988 - 430,253 - 920,518 - 8,705,009 - 2,560,856 - 41,917 - 171,788 - 11,789

99








patológica


estado crítico 27 2044 - 406,743 - 47,360 - 455,860 - 962,075 - 9,090,250 - 2,673,340 - 44,720 - 179,339 - 12,500

28 2045 - 427,039 - 49,834 - 482,571 - 1,005,425 - 9,492,114 - 2,790,678 - 47,644 - 187,216 - 13,241

29 2046 - 448,211 - 52,414 - 510,434 - 1,050,647 - 9,911,319 - 2,913,079 - 50,694 - 195,433 - 14,014

30 2047 - 470,296 - 55,106 - 539,500 - 1,097,819 - 10,348,614 - 3,040,761 - 53,875 - 204,004 - 14,820

31 2048 - 493,334 - 57,914 - 569,820 - 1,147,027 - 10,804,778 - 3,173,954 - 57,194 - 212,945 - 15,661

32 2049 - 517,366 - 60,843 - 601,449 - 1,198,359 - 11,280,627 - 3,312,894 - 60,656 - 222,272 - 16,538

Nota: se presenta a partir del año 2020, año de entrada en operación del proyecto. Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “6. Sit con PPI”.

A continuación, se presenta la interacción en su estructura HGP:

Tabla 59. Interacción oferta-demanda, estructura HGP






Partos Banco de




estado crítico

3 2020 19,505 - 1,245 - 49,824 - 253,513 - 2,455,440 - 242,758 - 223 - 12,289 - 51,394 167 7,788

4 2021 17,535 - 1,636 - 54,474 - 266,288 - 2,572,517 - 254,361 - 536 - 13,150 - 53,715 166 7,569

5 2022 15,480 - 2,044 - 59,324 - 279,615 - 2,694,646 - 266,465 - 861 - 14,049 - 56,137 164 7,341

6 2023 13,337 - 2,469 - 64,384 - 293,516 - 2,822,046 - 279,092 - 1,201 - 14,987 - 58,663 162 7,104

7 2024 11,101 - 2,912 - 69,662 - 308,018 - 2,954,943 - 292,263 - 1,555 - 15,965 - 61,298 161 6,856

8 2025 8,769 - 3,375 - 75,168 - 323,145 - 3,093,574 - 306,003 - 1,924 - 16,985 - 64,046 159 6,597

9 2026 6,335 - 3,858 - 80,911 - 338,925 - 3,238,188 - 320,336 - 2,310 - 18,050 - 66,913 157 6,328

10 2027 3,797 - 4,361 - 86,903 - 355,386 - 3,389,042 - 335,287 - 2,712 - 19,160 - 69,904 156 6,046

11 2028 1,150 - 4,886 - 93,152 - 372,558 - 3,546,405 - 350,883 - 3,131 - 20,318 - 73,024 154 5,753

12 2029 - 1,612 - 5,434 - 99,672 - 390,470 - 3,710,559 - 367,153 - 3,569 - 21,526 - 76,279 152 5,447

13 2030 - 4,493 - 6,006 - 106,473 - 409,155 - 3,881,796 - 384,124 - 4,025 - 22,786 - 79,674 150 5,127

14 2031 - 7,498 - 6,602 - 113,567 - 428,647 - 4,060,422 - 401,828 - 4,501 - 24,101 - 83,216 147 4,794

15 2032 - 10,633 - 7,224 - 120,967 - 448,979 - 4,246,757 - 420,295 - 4,998 - 25,472 - 86,910 145 4,446

100






Partos Banco de




estado crítico 16 2033 - 13,903 - 7,873 - 128,687 - 470,189 - 4,441,131 - 439,560 - 5,516 - 26,903 - 90,764 143 4,084

17 2034 - 17,315 - 8,549 - 136,740 - 492,314 - 4,643,893 - 459,656 - 6,056 - 28,395 - 94,784 140 3,706

18 2035 - 20,873 - 9,255 - 145,140 - 515,394 - 4,855,405 - 480,618 - 6,620 - 29,952 - 98,978 138 3,311

19 2036 - 24,585 - 9,992 - 153,903 - 539,470 - 5,076,043 - 502,486 - 7,208 - 31,576 - 103,352 135 2,900

20 2037 - 28,457 - 10,760 - 163,044 - 564,585 - 5,306,203 - 525,297 - 7,822 - 33,270 - 107,916 132 2,470

21 2038 - 32,497 - 11,561 - 172,579 - 590,783 - 5,546,294 - 549,093 - 8,462 - 35,037 - 112,676 129 2,023

22 2039 - 36,711 - 12,397 - 182,526 - 618,112 - 5,796,745 - 573,915 - 9,129 - 36,880 - 117,641 126 1,556

23 2040 - 41,106 - 13,269 - 192,902 - 646,620 - 6,058,003 - 599,808 - 9,825 - 38,803 - 122,821 123 1,068

24 2041 - 45,691 - 14,178 - 203,726 - 676,359 - 6,330,535 - 626,819 - 10,552 - 40,809 - 128,225 120 560

25 2042 - 50,474 - 15,127 - 215,016 - 707,380 - 6,614,827 - 654,995 - 11,309 - 42,901 - 133,861 116 30

26 2043 - 55,464 - 16,117 - 226,794 - 739,741 - 6,911,386 - 684,387 - 12,100 - 45,084 - 139,741 113 - 523

27 2044 - 60,668 - 17,149 - 239,081 - 773,497 - 7,220,742 - 715,047 - 12,924 - 47,360 - 145,875 109 - 1,100

28 2045 - 66,098 - 18,227 - 251,897 - 808,711 - 7,543,448 - 747,031 - 13,785 - 49,736 - 152,273 105 - 1,702

29 2046 - 71,761 - 19,350 - 265,267 - 845,443 - 7,880,078 - 780,394 - 14,682 - 52,213 - 158,947 101 - 2,330

30 2047 - 77,669 - 20,522 - 279,213 - 883,761 - 8,231,234 - 815,197 - 15,618 - 54,798 - 165,910 97 - 2,985

31 2048 - 83,832 - 21,745 - 293,761 - 923,732 - 8,597,544 - 851,502 - 16,594 - 57,494 - 173,172 92 - 3,668

32 2049 - 90,261 - 23,020 - 308,937 - 965,428 - 8,979,659 - 889,374 - 17,612 - 60,306 - 180,749 87 - 4,381

Nota: se presenta a partir del año 2020, año de entrada en operación del proyecto. Fuente: memoria de cálculo, hoja “6. Sit con PPI”.

101

5. EVALUACIÓN DEL PPI

a. Identificación, cuantificación y valoración de los costos del PPI Identificación de costos Se identifican los siguientes costos en que se incurre con el proyecto:

Tabla 60. Identificación de costos

Tipo de Costo Descripción Periodicidad

Servicios

Incluye: reporte de la visita al sitio de la obra, levantamiento del estado actual de las instalaciones, anteproyecto conceptuales, proyectos arquitectónicos,

proyectos de equipamiento, guías mecánicas, protección civil y señalamiento, proyectos de ingeniería civil, proyectos de ingeniería eléctrica, proyectos de ingeniería hidráulica, sanitaria y gases medicinales, proyecto de la planta de

tratamiento de aguas residuales, proyecto de ingeniería en telecomunicaciones y proyecto de ingeniería en aire acondicionado.

Año 1

Construcción Incluye: construcción obra civil e instalaciones, obra exterior, jardinería, imagen

institucional y equipo de instalación permanente. Año 1 y 2

Equipamiento Equipamiento Año 2

Reequipamiento Equipamiento

Cada 10 años, después de entrada

en operación el proyecto

Terreno Compra del terreno para la construcción del Hospital a sustituir. Año 0

Operación y Mantenimiento

Incluye: servicio de personal, consumo de bienes, servicios generales y conservación.

Anual, después de entrada en operación

del proyecto

Fuente: elaborado con información de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Inmobiliaria, Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica y Sistema de Planeación de Recursos Institucionales, IMSS.

Cuantificación de costos

La cuantificación de costos consiste en asignar unidades de medida apropiadas a

los costos identificados.

Tabla 61. Cuantificación de costos

Tipo de Costo Cantidad Unidad

Servicios 1 Proyecto ejecutivo

Construcción 67,826 m2

Equipamiento y reequipamiento 19,402 Equipos

Terreno 62,291 m2

Operación y Mantenimiento Hospital General Regional de 415 camas

censables Modelo médico

Fuente: elaborado con información de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Inmobiliaria, Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica y Sistema de Planeación de Recursos Institucionales, IMSS.

102

Valoración de costos

La valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos

identificados y cuantificados. Para valorar la inversión, se toman en cuenta los costos

proporcionados por la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, del IMSS.

El costo total del proyecto en su etapa de ejecución es $ 2,996,915,976 (Dos mil



Agregado.

Tabla 62. Inversión

Calendario de inversión



Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica. Memoria de

cálculo, hoja “7. Costos”.

Se tienen los siguientes costos de operación y mantenimiento:

Tabla 63. Costos de operación y mantenimiento

Capítulo Importe del Gasto (sin IVA)

Total $ 804,901,544 Fuente: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales, IMSS.

b. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI

Se continuará proporcionando la calidad, equidad y accesibilidad de los

servicios del segundo nivel de atención en salud.

Atención médica integral, identificando oportunamente los factores de riesgo

para la salud mediante las acciones preventivas correspondientes a cada

individuo de acuerdo con su grupo de edad.

Alineación con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de

los Servicios Médicos, al disponer de instalaciones adecuadas para

proporcionar atención médica y mejorar la imagen institucional.




Naya

Resaltado

103

Eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual resultará en la

contención de costos, recuperación de gastos y la asignación y uso racional de

los recursos (disminución de los casos de referenciación y diferimiento de

pacientes).



Evitará el riesgo de accidentes, como consecuencia de derrumbes o problemas

en la estructura del Nosocomio.

Con el presente Programa, se beneficiará a 1,261,880 derechohabientes en el

año 2020 (año de entrada en operación del proyecto). Y se tendrán los

siguientes servicios incrementales totales:

Tabla 64. Servicios incrementales totales, a lo largo del horizonte de evaluación.

Servicio Demanda atendida, sin

PPI Demanda atendida, con PPI Incrementales

Hospitalización 2,082,510 5,796,342 3,713,832

Intervenciones quirúrgicas 195,694 709,643 513,949

Consultas de especialidad 2,249,609 8,809,566 6,559,958

Urgencias 952,516 3,505,430 2,552,914

Auxiliares de diagnóstico 24,429,984 38,842,779 14,412,795

Auxiliares de tratamiento 1,472,735 3,633,957 2,161,222

Partos 5,759 215,999 210,240

Banco de sangre 203,709 1,125,309 921,600

Anatomía patológica 47,550 215,550 168,000

Trasplantes 7 1,961 1,954

Medicina del enfermo en estado crítico 67,927 490,624 422,697

Fuente: elaborado con información de la memoria de cálculo.

Naya

Resaltado

104

Cuantificación de beneficios

La cuantificación de los beneficios consiste en asignar unidades de medida apropiadas a los beneficios identificados. En

este caso, se cuantificó el incremental de demanda que atenderán cada uno de los servicios médicos, gracias a la

implementación del proyecto (interacción oferta-demanda con PPI menos interacción oferta-demanda sin PPI):

Tabla 65. Cuantificación de beneficios total






Partos Banco de




estado crítico (UCI)

0 2017 - - - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - - - -

3 2020 106,740 16,558 206,285 85,097 480,340 72,041 7,008 30,720 5,600 33 9,732

4 2021 108,883 16,584 209,286 85,097 480,378 72,041 7,008 30,720 5,600 34 9,951

5 2022 111,068 16,611 211,998 85,097 480,381 72,041 7,008 30,720 5,600 36 10,179

6 2023 113,277 16,640 214,207 85,097 480,384 72,041 7,008 30,720 5,600 38 10,416

7 2024 115,581 16,670 215,662 85,097 480,386 72,041 7,008 30,720 5,600 39 10,664

8 2025 117,075 16,701 216,481 85,097 480,389 72,041 7,008 30,720 5,600 41 10,923

9 2026 118,459 16,733 217,093 85,097 480,392 72,041 7,008 30,720 5,600 43 11,192

10 2027 119,902 16,767 217,724 85,097 480,395 72,041 7,008 30,720 5,600 44 11,474

11 2028 121,237 16,802 218,382 85,097 480,398 72,041 7,008 30,720 5,600 46 11,767

12 2029 122,626 16,839 219,069 85,097 480,402 72,041 7,008 30,720 5,600 48 12,073

13 2030 124,063 16,877 219,357 85,097 480,405 72,041 7,008 30,720 5,600 50 12,393

14 2031 125,561 16,917 219,603 85,097 480,409 72,041 7,008 30,720 5,600 53 12,726

15 2032 127,123 16,958 219,823 85,097 480,413 72,041 7,008 30,720 5,600 55 13,074

16 2033 127,961 17,002 220,013 85,097 480,417 72,041 7,008 30,720 5,600 57 13,436

17 2034 128,021 17,047 220,211 85,097 480,421 72,041 7,008 30,720 5,600 60 13,814

18 2035 128,083 17,094 220,417 85,097 480,425 72,041 7,008 30,720 5,600 62 14,209

19 2036 128,148 17,144 220,632 85,097 480,430 72,041 7,008 30,720 5,600 65 14,620

20 2037 128,215 17,195 220,856 85,097 480,435 72,041 7,008 30,720 5,600 68 15,050

21 2038 128,286 17,249 220,962 85,097 480,440 72,041 7,008 30,720 5,600 71 15,497

105






Partos Banco de





22 2039 128,359 17,305 221,056 85,097 480,445 72,041 7,008 30,720 5,600 74 15,964

23 2040 128,436 17,363 221,084 85,097 480,450 72,041 7,008 30,720 5,600 77 16,452

24 2041 128,512 17,424 221,084 85,097 480,456 72,041 7,008 30,720 5,600 80 16,960

25 2042 128,515 17,488 221,084 85,097 480,462 72,041 7,008 30,720 5,600 84 17,490

26 2043 128,518 17,554 221,084 85,097 480,468 72,041 7,008 30,720 5,600 87 17,520

27 2044 128,521 17,623 221,084 85,097 480,474 72,041 7,008 30,720 5,600 91 17,520

28 2045 128,525 17,696 221,084 85,097 480,480 72,041 7,008 30,720 5,600 95 17,520

29 2046 128,528 17,771 221,084 85,097 480,480 72,041 7,008 30,720 5,600 99 17,520

30 2047 128,532 17,779 221,084 85,097 480,480 72,041 7,008 30,720 5,600 103 17,520

31 2048 128,536 17,779 221,084 85,097 480,480 72,041 7,008 30,720 5,600 108 17,520

32 2049 128,540 17,779 221,084 85,097 480,480 72,041 7,008 30,720 5,600 113 17,520

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “8. Beneficios”.

A continuación se presentan los beneficios únicamente para la estructura del HGR:

Tabla 66. Cuantificación de beneficio, estructura HGR








patológica



0 2017 - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - -

3 2020 61,092 9,969 153,597 42,549 222,616 45,893 23,040 3,200 4,672

4 2021 61,265 9,969 156,079 42,549 222,618 45,893 23,040 3,200 4,672

5 2022 61,446 9,969 158,345 42,549 222,621 45,893 23,040 3,200 4,672

6 2023 61,634 9,969 160,182 42,549 222,624 45,893 23,040 3,200 4,672

7 2024 61,830 9,969 161,248 42,549 222,626 45,893 23,040 3,200 4,672

8 2025 62,035 9,969 161,664 42,549 222,629 45,893 23,040 3,200 4,672

9 2026 62,248 9,969 162,004 42,549 222,632 45,893 23,040 3,200 4,672

106








patológica



10 2027 62,471 9,969 162,360 42,549 222,635 45,893 23,040 3,200 4,672

11 2028 62,532 9,969 162,731 42,549 222,638 45,893 23,040 3,200 4,672

12 2029 62,593 9,969 163,118 42,549 222,642 45,893 23,040 3,200 4,672

13 2030 62,645 9,969 163,152 42,549 222,645 45,893 23,040 3,200 4,672

14 2031 62,697 9,969 163,152 42,549 222,649 45,893 23,040 3,200 4,672

15 2032 62,752 9,969 163,152 42,549 222,653 45,893 23,040 3,200 4,672

16 2033 62,809 9,969 163,152 42,549 222,657 45,893 23,040 3,200 4,672

17 2034 62,868 9,969 163,152 42,549 222,661 45,893 23,040 3,200 4,672

18 2035 62,930 9,969 163,152 42,549 222,665 45,893 23,040 3,200 4,672

19 2036 62,995 9,969 163,152 42,549 222,670 45,893 23,040 3,200 4,672

20 2037 63,063 9,969 163,152 42,549 222,675 45,893 23,040 3,200 4,672

21 2038 63,133 9,969 163,152 42,549 222,680 45,893 23,040 3,200 4,672

22 2039 63,207 9,969 163,152 42,549 222,685 45,893 23,040 3,200 4,672

23 2040 63,283 9,969 163,152 42,549 222,690 45,893 23,040 3,200 4,672

24 2041 63,360 9,969 163,152 42,549 222,696 45,893 23,040 3,200 4,672

25 2042 63,363 9,969 163,152 42,549 222,702 45,893 23,040 3,200 4,672

26 2043 63,366 9,969 163,152 42,549 222,708 45,893 23,040 3,200 4,672

27 2044 63,369 9,969 163,152 42,549 222,714 45,893 23,040 3,200 4,672

28 2045 63,372 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

29 2046 63,376 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

30 2047 63,379 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

31 2048 63,383 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672

32 2049 63,387 9,969 163,152 42,549 222,720 45,893 23,040 3,200 4,672


107

A continuación, se presentan los beneficios únicamente para la estructura del HGP:

Tabla 67. Cuantificación de beneficio, estructura HGP






Partos Banco de


patológica Transplantes



0 2017 - - - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - - - -

3 2020 45,648 6,588 52,687 42,549 257,724 26,148 7,008 7,680 2,400 33 5,060

4 2021 47,618 6,615 53,207 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 34 5,279

5 2022 49,623 6,642 53,653 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 36 5,507

6 2023 51,643 6,670 54,025 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 38 5,744

7 2024 53,751 6,700 54,413 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 39 5,992

8 2025 55,040 6,731 54,818 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 41 6,251

9 2026 56,211 6,763 55,088 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 43 6,520

10 2027 57,431 6,797 55,364 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 44 6,802

11 2028 58,705 6,832 55,652 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 46 7,095

12 2029 60,033 6,869 55,952 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 48 7,401

13 2030 61,419 6,907 56,205 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 50 7,721

14 2031 62,864 6,947 56,451 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 53 8,054

15 2032 64,372 6,989 56,671 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 55 8,402

16 2033 65,153 7,032 56,861 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 57 8,764

17 2034 65,153 7,078 57,059 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 60 9,142

18 2035 65,153 7,125 57,265 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 62 9,537

19 2036 65,153 7,174 57,480 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 65 9,948

20 2037 65,153 7,226 57,704 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 68 10,378

21 2038 65,153 7,279 57,810 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 71 10,825

22 2039 65,153 7,335 57,904 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 74 11,292

23 2040 65,153 7,394 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 77 11,780

24 2041 65,153 7,455 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 80 12,288

25 2042 65,153 7,518 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 84 12,818

108






Partos Banco de


patológica Transplantes



26 2043 65,153 7,585 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 87 12,848

27 2044 65,153 7,654 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 91 12,848

28 2045 65,153 7,726 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 95 12,848

29 2046 65,153 7,801 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 99 12,848

30 2047 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 103 12,848

31 2048 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 108 12,848

32 2049 65,153 7,810 57,932 42,549 257,760 26,148 7,008 7,680 2,400 113 12,848


Valoración de beneficios

La valoración de los beneficios implica asignar un valor monetario a los beneficios identificados y cuantificados. Tomando

en cuenta los costos unitarios del segundo nivel de atención del Instituto, los cuales pueden consultarse en el Diario Oficial

de la Federación.

Se tiene que el valor económico de los beneficios, es:

Tabla 68. Beneficios a lo largo del horizonte de evaluación, total






Partos Banco de





0 2017 - - - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - - - -

3 2020 827,983,991 347,781,261 239,290,412 89,266,903 103,925,496 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 26,438,375 344,530,055

4 2021 844,604,394 348,331,109 242,771,395 89,266,903 103,977,126 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 27,579,219 352,260,190

5 2022 861,556,767 348,904,683 245,918,223 89,266,903 103,977,637 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 28,769,291 360,323,888

6 2023 878,691,241 349,503,008 248,480,065 89,266,903 103,978,171 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 30,010,717 368,735,544

7 2024 896,565,086 350,127,151 250,167,366 89,266,903 103,978,727 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 31,305,711 377,510,172

8 2025 908,152,309 350,778,227 251,118,500 89,266,903 103,979,307 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 32,656,586 386,663,434

Naya

Resaltado

109






Partos Banco de





9 2026 918,885,764 351,457,398 251,827,417 89,266,903 103,979,912 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 34,065,752 396,211,669

10 2027 930,082,378 352,165,875 252,559,755 89,266,903 103,980,544 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 35,535,725 406,171,920

11 2028 940,432,293 352,904,924 253,323,695 89,266,903 103,981,202 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 37,069,129 416,561,967

12 2029 951,208,642 353,675,863 254,120,599 89,266,903 103,981,890 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 38,668,702 427,400,356

13 2030 962,357,118 354,480,069 254,454,366 89,266,903 103,982,606 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 40,337,297 438,706,432

14 2031 973,975,699 355,318,978 254,739,491 89,266,903 103,983,354 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 42,077,894 450,500,378

15 2032 986,095,634 356,194,087 254,994,937 89,266,903 103,984,134 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 43,893,600 462,803,245

16 2033 992,595,268 357,106,957 255,214,841 89,266,903 103,984,947 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 45,787,655 475,636,994

17 2034 993,056,928 358,059,219 255,444,234 89,266,903 103,985,796 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 47,763,441 489,024,532

18 2035 993,538,510 359,052,572 255,683,525 89,266,903 103,986,681 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 49,824,484 502,989,757

19 2036 994,040,871 360,088,789 255,933,142 89,266,903 103,987,605 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 51,974,464 517,557,597

20 2037 994,564,911 361,169,720 256,193,530 89,266,903 103,988,568 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 54,217,217 532,754,054

21 2038 995,111,563 362,297,294 256,315,405 89,266,903 103,989,573 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 56,556,747 548,606,254

22 2039 995,681,804 363,473,524 256,425,455 89,266,903 103,990,621 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 58,997,231 565,142,493

23 2040 996,276,651 364,700,510 256,457,440 89,266,903 103,991,715 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 61,543,024 582,392,289

24 2041 996,869,005 365,980,442 256,457,440 89,266,903 103,992,856 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 64,198,671 600,386,432

25 2042 996,891,995 367,315,604 256,457,440 89,266,903 103,994,045 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 66,968,911 619,157,041

26 2043 996,915,977 368,708,379 256,457,440 89,266,903 103,995,287 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 69,858,691 620,208,000

27 2044 996,940,993 370,161,255 256,457,440 89,266,903 103,996,582 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 72,873,168 620,208,000

28 2045 996,967,090 371,676,823 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 76,017,722 620,208,000

29 2046 996,994,312 373,257,790 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 79,297,967 620,208,000

30 2047 997,022,709 373,437,040 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 82,719,759 620,208,000

31 2048 997,052,331 373,437,040 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 86,289,204 620,208,000

32 2049 997,083,232 373,437,040 256,457,440 89,266,903 103,997,760 171,197,766 62,826,720 7,833,600 1,058,400 90,012,675 620,208,000


110

El valor económico de los beneficios, únicamente para la estructura del HGR es la siguiente:

Tabla 69. Beneficios, estructura HGR








patológica



0 2017 - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - -

3 2020 473,894,067 209,399,288 178,172,982 44,633,451 50,725,596 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

4 2021 475,235,114 209,399,288 181,051,579 44,633,451 50,726,086 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

5 2022 476,634,029 209,399,288 183,680,443 44,633,451 50,726,597 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

6 2023 478,093,309 209,399,288 185,810,845 44,633,451 50,727,131 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

7 2024 479,615,558 209,399,288 187,048,090 44,633,451 50,727,687 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

8 2025 481,203,493 209,399,288 187,529,748 44,633,451 50,728,267 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

9 2026 482,859,950 209,399,288 187,925,163 44,633,451 50,728,872 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

10 2027 484,587,884 209,399,288 188,337,641 44,633,451 50,729,504 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

11 2028 485,060,536 209,399,288 188,767,917 44,633,451 50,730,162 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

12 2029 485,533,408 209,399,288 189,216,760 44,633,451 50,730,850 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

13 2030 485,933,801 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,731,566 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

14 2031 486,340,507 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,732,314 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

15 2032 486,764,763 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,733,094 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

16 2033 487,207,326 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,733,907 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

17 2034 487,668,986 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,734,756 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

18 2035 488,150,567 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,735,641 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

19 2036 488,652,929 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,736,565 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

20 2037 489,176,968 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,737,528 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

21 2038 489,723,620 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,738,533 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

22 2039 490,293,861 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,739,581 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

23 2040 490,888,708 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,740,675 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

24 2041 491,481,063 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,741,816 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

25 2042 491,504,052 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,743,005 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

26 2043 491,528,034 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,744,247 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

Naya

Resaltado

111








patológica



27 2044 491,553,051 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,745,542 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

28 2045 491,579,147 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,746,720 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

29 2046 491,606,369 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,746,720 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

30 2047 491,634,766 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,746,720 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

31 2048 491,664,389 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,746,720 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800

32 2049 491,695,289 209,399,288 189,256,320 44,633,451 50,746,720 133,785,436 5,875,200 604,800 165,388,800


El valor económico de los beneficios, únicamente para la estructura del HGP es la siguiente:

Tabla 70. Beneficios, estructura HGP






Partos Banco de





0 2017 - - - - - - - - - - -

1 2018 - - - - - - - - - - -

2 2019 - - - - - - - - - - -

3 2020 354,089,924 138,381,972 61,117,430 44,633,451 53,199,899 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 26,438,375 179,141,255

4 2021 369,369,279 138,931,820 61,719,817 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 27,579,219 186,871,390

5 2022 384,922,738 139,505,395 62,237,781 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 28,769,291 194,935,088

6 2023 400,597,932 140,103,720 62,669,220 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 30,010,717 203,346,744

7 2024 416,949,528 140,727,863 63,119,276 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 31,305,711 212,121,372

8 2025 426,948,816 141,378,939 63,588,752 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 32,656,586 221,274,634

9 2026 436,025,814 142,058,109 63,902,254 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 34,065,752 230,822,869

10 2027 445,494,493 142,766,586 64,222,115 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 35,535,725 240,783,120

11 2028 455,371,756 143,505,635 64,555,777 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 37,069,129 251,173,167

12 2029 465,675,234 144,276,575 64,903,838 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 38,668,702 262,011,556

13 2030 476,423,317 145,080,781 65,198,046 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 40,337,297 273,317,632

14 2031 487,635,192 145,919,690 65,483,171 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 42,077,894 285,111,578

15 2032 499,330,871 146,794,799 65,738,617 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 43,893,600 297,414,445

Naya

Resaltado

112






Partos Banco de





16 2033 505,387,943 147,707,669 65,958,521 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 45,787,655 310,248,194

17 2034 505,387,943 148,659,931 66,187,914 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 47,763,441 323,635,732

18 2035 505,387,943 149,653,284 66,427,205 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 49,824,484 337,600,957

19 2036 505,387,943 150,689,501 66,676,822 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 51,974,464 352,168,797

20 2037 505,387,943 151,770,432 66,937,210 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 54,217,217 367,365,254

21 2038 505,387,943 152,898,006 67,059,085 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 56,556,747 383,217,454

22 2039 505,387,943 154,074,236 67,169,135 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 58,997,231 399,753,693

23 2040 505,387,943 155,301,222 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 61,543,024 417,003,489

24 2041 505,387,943 156,581,154 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 64,198,671 434,997,632

25 2042 505,387,943 157,916,316 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 66,968,911 453,768,241

26 2043 505,387,943 159,309,091 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 69,858,691 454,819,200

27 2044 505,387,943 160,761,967 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 72,873,168 454,819,200

28 2045 505,387,943 162,277,535 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 76,017,722 454,819,200

29 2046 505,387,943 163,858,502 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 79,297,967 454,819,200

30 2047 505,387,943 164,037,752 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 82,719,759 454,819,200

31 2048 505,387,943 164,037,752 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 86,289,204 454,819,200

32 2049 505,387,943 164,037,752 67,201,120 44,633,451 53,251,040 37,412,330 62,826,720 1,958,400 453,600 90,012,675 454,819,200


113

c. Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad

Se utilizó una Tasa Social de Descuento del 10%.

Tabla 71. Flujo de costos y beneficios del proyecto, resumen

Año

Costos s/IVA

Beneficios (s/IVA) Flujo Neto Inversión


Total costos

2017 -$ 386,323,373 $ - -$ 386,323,373 $ - -$ 386,323,373

2018 -$ 258,777,162 $ - -$ 258,777,162 $ - -$ 258,777,162

2019 -$ 1,938,447,721 $ - -$ 1,938,447,721 $ - -$ 1,938,447,721

2020 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,222,132,978 $ 1,417,231,434

2021 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,251,706,821 $ 1,446,805,277

2022 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,281,633,879 $ 1,476,732,335

2023 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,311,582,134 $ 1,506,680,590

2024 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,341,837,602 $ 1,536,936,058

2025 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,365,531,752 $ 1,560,630,208

2026 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,388,611,300 $ 1,583,709,756

2027 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,412,679,586 $ 1,607,778,042

2028 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,436,456,599 $ 1,631,555,055

2029 -$ 549,336,132 -$ 804,901,544 -$ 1,354,237,676 $ 2,461,239,439 $ 1,107,001,763

2030 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,486,501,278 $ 1,681,599,734

2031 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,512,779,183 $ 1,707,877,639

2032 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,540,149,025 $ 1,735,247,481

2033 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,562,510,052 $ 1,757,608,507

2034 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,579,517,539 $ 1,774,615,995

2035 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,597,258,918 $ 1,792,357,374

2036 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,615,765,856 $ 1,810,864,312

2037 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,635,071,388 $ 1,830,169,844

2038 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,655,060,225 $ 1,850,158,681

2039 -$ 549,336,132 -$ 804,901,544 -$ 1,354,237,676 $ 2,675,894,517 $ 1,321,656,841

2040 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,697,545,018 $ 1,892,643,474

2041 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,720,068,234 $ 1,915,166,690

2042 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,742,968,425 $ 1,938,066,881

2043 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,748,327,163 $ 1,943,425,619

2044 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,752,820,826 $ 1,947,919,282

2045 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,757,508,224 $ 1,952,606,680

2046 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,762,396,658 $ 1,957,495,114

2047 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,766,026,097 $ 1,961,124,553

2048 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,769,625,164 $ 1,964,723,620

2049 $ - -$ 804,901,544 -$ 804,901,544 $ 2,773,379,536 $ 1,968,477,992

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “9. Evaluación”.

114

Tabla 72. Indicadores de rentabilidad

VPN $ 10,181,453,209

TIR 46.75%

TRI 52.67%

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “9. Evaluación”

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor a la Tasa de Descuento establecida

por SHCP en 2014 para la evaluación socioeconómica de proyectos, por tanto, el

programa de inversión es rentable.

La Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) también es mayor a la Tasa de

Descuento establecida por SHCP en 2014 para la evaluación socioeconómica de

proyectos, por tanto, se tiene una TRI favorable para el programa de inversión.

Se tiene un Valor Presente Neto (o Valor Actual Neto) positivo.

115

d. Análisis de sensibilidad

El estudio de la sensibilidad del proyecto se enfoca en analizar la variación de los

costos en los insumos del programa de inversión, para prevenir que representen un

riesgo en la ejecución del proceso constructivo. De igual forma, el incumplimiento de

los contratistas, el plazo y métodos establecidos en la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas, provoca que las obras tengan retrasos

importantes, y aunque se apliquen las sanciones contractuales, el impacto en la

postergación en la rehabilitación de los servicios es representativo.

Las variables que hacen al VPN=0 es un incremento del 490 % en los costos de

inversión, un incremento del 162% en los costos de operación y mantenimiento y un

decremento del 54 % en los beneficios, por lo que la rentabilidad del programa tiene

poca sensibilidad ante los cambios en dichas variables.

Al realizar el análisis de sensibilidad de las principales variables del programa,

encontramos que con un incremento de hasta un 20% en los costos de inversión, y

un decremento de 20% en los beneficios, el programa sigue siendo rentable.

A continuación, se presentan los diferentes escenarios en que se evaluó la

sensibilidad del proyecto.

Escenario VPN = 0

Inversión

Tabla 73. Resumen escenario VPN=0, con incremento en la inversión

Tasa de Descuento 10.00%

VPN 0

TIR 10.00%

TRI 10.44%

Factor 5.9

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja “10. Sensibilidad”


Tabla 74. Resumen escenario VPN=0, con incremento en los costos de operación y mantenimiento


VPN 0

TIR 10.00%

TRI 4.10%

Factor 2.6


116

Beneficios

Tabla 75. Resumen escenario VPN=0, con decremento en los beneficios


VPN 0

TIR 10.00%

TRI 8.23%

Factor 0.5


Escenario aumento del 10% en costos y decremento de 10% en beneficios

Inversión

Tabla 76. Resumen escenario aumento del 10% en inversión


VPN 9,973,473,806

TIR 44.09%

TRI 48.65%

Factor 1.1



Tabla 77. Resumen escenario aumento del 10% en costos de operación y mantenimiento.


VPN 9,554,367,423

TIR 44.66%

TRI 49.68%

Factor 1.1


Beneficios

Tabla 78. Resumen escenario decremento de 10% en beneficios


VPN 8,289,610,362

TIR 40.74%

TRI 44.42%

Factor 0.9


117

Escenario aumento del 20% en costos y decremento de 20% en beneficios

Inversión

Tabla 79. Resumen escenario aumento del 20% en inversión


VPN 9,765,494,404

TIR 41.69%

TRI 45.20%

Factor 1.2



Tabla 80. Resumen escenario aumento del 20% en costos de operación y mantenimiento.


VPN 8,927,281,637

TIR 42.55%

TRI 46.69%

Factor 1.2


Beneficios

Tabla 81. Resumen escenario decremento de 20% en beneficios


VPN 6,397,767,515

TIR 34.42%

TRI 36.16%

Factor 0.8


118

e. Análisis de riesgos Tabla 82. Análisis de riesgos


ID Riesgos Posibles Etapa

Afectada Causas Consecuencias Principales

Probabilidad Ocurrencia

Grado de

Impacto Riesgo

1

Cambios en las especificaciones de

servicios por parte del sector público.

Planeación

• Cambios en materia de salud (normas, requerimientos,

especificaciones técnicas de los espacios y servicios, etc.).

• El programa podría aplazarse. • Podría afectar la factibilidad del programa.

• Se tendrían que replantear las condiciones de contratación. 1 2.5 2.5

2 Demora en la aprobación de la adjudicación del contrato.

Licitación

• Bases de licitación y condiciones de contratación mal formuladas.

• Propuestas técnicas y económicas deficientes.

• El programa podría aplazarse. 2 2 4.0

3

Incremento o desabasto de insumos como mano de

obra, materiales, herramienta, maquinaria y

equipo.

Ejecución

• Mano de obra. • Materiales.

• Herramienta. • Maquinaria y equipo.

• Aumento en el tipo de cambio.

• El programa podría retrasarse. • El costo del programa podría aumentarse.

2 1.5 3.0

4

Incumplimiento por parte del contratista con el proyecto

ejecutivo (cronograma, diseño, método

constructivo, características de las instalaciones, calidad

de acabados, etc.).

Ejecución

• Abandono del programa. • Retrasos importantes respecto al

cronograma establecido. • Calidad deficiente en los trabajos

de construcción. • Espacios con dimensiones y características diferentes a las establecidas en el programa

ejecutivo.


3 1.5 4.5

5 Eventualidades o conflictos

de carácter laboral. Ejecución

• Paros laborales. • Demandas de empleados.


1 2.5 2.5

119

A continuación, las principales acciones de mitigación:

Tabla 83. Mitigación de riesgos


ID Riesgos Posibles Planes de Mitigación

(Reducción de Prob. Ocurrencia) Planes de Contingencia

(Reducción de Grado de Impacto)

1 Cambios en las especificaciones de servicios por

parte del sector público.

• Coordinar acciones con Secretaría de Salud (coordinador del Sistema Nacional de Salud en México), para ver planes o programas que se

tengan pensado implementar en el corto-mediano plazo, que podrían afectar las actuales especificaciones en materia de salud.

• Estructurar equipo multidisciplinario para coordinar la implementación de las acciones.

2 Demora en la aprobación de la adjudicación del

contrato.

• Preparación y revisión de bases de licitación y condiciones de contratación para que cumplan con

los criterios normativos y legales.

• Revisar oportunamente con licitantes las propuestas técnicas y económicas y dar recomendaciones.

3 Incremento o desabasto de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y

equipo.

• Plantear esquemas de contratación a precio alzado.

• Realizar mercadeo junto con contratista para ampliar las opciones de compra de insumos.

• Planeación financiera.

4 Incumplimiento por parte del contratista con el

programa. • Supervisión semanal de avances de la

rehabilitación de la infraestructura afectada.

• Contemplar fianza por vicios ocultos y retenciones en estimaciones por este concepto.

• Establecer plazo para corregir errores en la calidad o tiempo de ejecución de la obra y, en caso de que no se cumpla, establecer

penalizaciones a contratistas. • Si el problema persiste, rescindir contrato y asignar obra a nuevo

contratista.

5 Eventualidades o conflictos de carácter laboral.

• Supervisar condiciones de prestación de servicios de contratistas.

• Supervisar las condiciones de trabajo en el sitio de la obra.

• Contar con asesoría legal. • Llevar reportes de desempeño de personal.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente análisis se evaluó la conveniencia de realizar el proyecto de

infraestructura social, correspondiente en sustituir el Hospital General Regional con

UMAA No. 36, en San Alejandro, Puebla.

La importancia de llevar a cabo este programa nace principalmente por la necesidad de

rehabilitar los diversos servicios (hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas

de especialidad, urgencias, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, partos,

banco de sangre, anatomía patológica, trasplantes y medicina del enfermo en estado

crítico (Unidad de Cuidados Intensivos) del Nosocomio. Siendo evidente la emergencia

causada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2019, pues quedó inoperante la

Unidad Médica.

Se analizaron 2 diferentes alternativas que pudieran resolver la problemática

(sustitución del HGR con UMAA No. 36 en San Alejandro, Puebla y subrogación de

100% de los servicios que éste ofrecería en caso de no realizarse la rehabilitación).

Como resultado, se llegó a la conclusión de que la alternativa de sustitución es la más

rentable (menor Costo Anual Equivalente).

Se identifican diversos beneficios:

Se continuará proporcionando la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios

del segundo nivel de atención en salud.

Atención médica integral, identificando oportunamente los factores de riesgo para

la salud mediante las acciones preventivas correspondientes a cada individuo de

acuerdo con su grupo de edad.

Alineación con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de los

Servicios Médicos, al disponer de instalaciones adecuadas para proporcionar

atención médica y mejorar la imagen institucional.




Eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual resultará en la contención

de costos, recuperación de gastos y la asignación y uso racional de los recursos

(disminución de los casos de referenciación y diferimiento de pacientes).



Evitará el riesgo de accidentes, como consecuencia de derrumbes o problemas

en la estructura del Nosocomio.

Con el presente Programa, se beneficiará a 1,261,880 derechohabientes en el año 2020

(año de entrada en operación del proyecto). El programa de inversión arroja un Valor

Presente Neto de $10,181,453,209 y una TIR del 46.75%, ratificando la viabilidad

socioeconómica del programa de inversión y se sugiere su realización.

121

Anexo “A”

DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de

septiembre de 2017, en el Estado de Puebla.

122

123

124

Anexo “B”

Memoria fotográfica de los daños ocasionados por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19

de septiembre de 2017, en el Hospital General Regional con UMAA No. 36 en San Alejandro,

Puebla.

125

Las juntas constructivas se expusieron como resultado del movimiento generado desprendimiento del recubrimiento.

Muro divisorio con afectación considerable.

Desprendimiento de acabados generado por el movimiento de

la estructura. Muro divisorio con afectación considerable.

Grietas en columna. Desprendimiento de acabados en el área de encamados.

126

Se aprecian daños en baños. Daño en columnas de baños.

Daño en trabe metálica de apoyo en escalera. Daños considerables en escaleras.

Documents

Programa de emergencia para la sustitución del Hospital ...€¦ · Servicio Demanda atendida, sin PPI Demanda atendida, con PPI Incrementales Anatomía patológica 47,550 215,550