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Nombre
Cargo
Teléfono Oficina
Cisco
Teléfono Nextel
Correo electrónico [email protected]
LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA
GERENTE DE PLANEACION
(01 229) 9232170
(01 229) 1506568
72017
Responsable coordinador del POA
Programa Operativo Anual2014
Programado 2014
Fecha 15 de enero de 2014
21/01/2014
POA 2014
Pag.1a Indicadores de objetivos estratégicos 11b Acciones de objetivos estratégicos 32a Inversiones a cargo de la API 42b Inversiones a cargo de cesionarios 63a Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API 73b Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario 94 Movimiento portuario 115 Indicadores de productividad 126 Indicadores de eficiencia 137 Presupuesto de la API 15
Contenido
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga contenerizada SPCMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores
SPC.1 Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad.
% 70 0 0 0 70
Carga contenerizada IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores
IPC-1.1 Capacidad instalada para el manejo de contenedores
Millones de toneladas
10.2 2.5 2.5 2.5 2.5
Carga contenerizada IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores
IPC-1.2 Productividad en muelleContenedores Terminal Multiusos
CHBM (Cajas Hora Buque en Muelle)
36 36 36 36 36
Carga general IPCG-1Ofertar la capacidad instalada Suficiente para atender la demanda de Carga General
IPCG-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Carga General
Millones de toneladas
2.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Carga general IPCG-1Ofertar la capacidad instalada Suficiente para atender la demanda de Carga General
IPCG-1.2 Productividad en muelle. Carga General (tubo)
THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)
66 66 66 66 66
Carga general IPCG-1Ofertar la capacidad instalada Suficiente para atender la demanda de Carga General
IPCG-1.2 Productividad en muelle.Carga General (azúcar)
THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)
90 90 90 90 90
Carga general IPCG-1Ofertar la capacidad instalada Suficiente para atender la demanda de Carga General
IPCG-1.2 Productividad en muelle. Carga General (atados)
THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)
250 250 250 250 250
Carga general IPCG-1Ofertar la capacidad instalada Suficiente para atender la demanda de Carga General
IPCG-1.2 Productividad en muelle. Carga General (Otros)
THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)
180 180 180 180 180
Granel agrícola IPGA-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola
IPGA-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Granel Agrícola
Millones de toneladas
8 2 2 2 2
Granel agrícola IPGA-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola
IPGA-1.2 Productividad en muelle. Granel Agrícola Muelle Convencional
THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)
180 180 180 180 180
Granel mineral IPGM-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral.
IPGM-1.1 Capacidad instalada para el manejo de Granel Mineral
Millones de toneladas
4.3 1.1 1.1 1.1 1.1
Granel mineral IPGM-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Granel Mineral.
IPGM-1.2 Productividad en muelle. Granel Mineral Ligero
THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle)
198 198 198 198 198
Vehículos SPVMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos
SPV.1. Implementación de la metodología de la Marca de Calidad en el proceso de vehículos.
% 100 25 50 75 100
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Línea de negocio
1a. Indicadores de objetivos estratégicos
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
Indicador Meta 2014
Trimestre
Primer SegundoUnidad de
medida
Código del objetivo
estratégico PMDP
Objetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto
21/01/2014
Página 1 de 15
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Línea de negocio
1a. Indicadores de objetivos estratégicos
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
Indicador Meta 2014
Trimestre
Primer SegundoUnidad de
medida
Código del objetivo
estratégico PMDP
Objetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto
Vehículos IPV-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda deVehículos.
IPV-1.1 Capacidad instalada para el manejo de vehículos
Millones de toneladas anuales
1.8 0.4 0.4 0.4 0.4
Fluidos no petroleros IPF-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda deFluidos.
IPF-1.1 Capacidad instalada para el manejo fluidos
Millones de toneladas
1.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Actividades Logísticas IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
IPZAL.1 Hectáreas arrendadas. Hectáreas. 30 0 0 15 15
21/01/2014
Página 2 de 15
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga contenerizada SPCMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores
Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca
Análisis 1 - - - 1
Carga comercialIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Análisis de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del puerto de Veracruz
Estudio 1 - - - 1
Carga comercialIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
Liberación de Derecho de via para el libramiento ferroviario del recinto portuario a Santa Fe.
km 4 1 1 1 1
Carga comercialIPC-2, IPCG-2, IPGA-2, IPGM-2, IPF-2, IPV-2
Incrementar el volumen de carga de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos manejada en el puerto.
Atracción de nuevos clientes através de la promoción en Misiones Comerciales
Misiones Comerciales
4 1 1 1 1
Carga comercialIPC-2, IPCG-2, IPGA-2, IPGM-2, IPF-2, IPV-2
Incrementar el volumen de carga de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos manejada en el puerto.
Atracción de nuevos clientes através de la promoción en Eventos especializados
Eventos Especializados
10 1 4 3 2
Vehículos SPVMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos
Diseño de indicadores y mejora de procesos
% 100 100 - - -
Vehículos SPVMejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos
Plan de acción % 100 - 50 100 -
Actividades Logísticas IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
Visita al área de 15 clientes interesados en la ZAL.
Clientes 15 4 4 4 3
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Línea de negocio
1b. Acciones de objetivos estratégicos
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
Primer Segundo Tercer CuartoObjetivo estratégico PMDP AcciónUnidad de
medida Meta 2014
TrimestreCódigo del objetivo
estratégico PMDP
21/01/2014
Página 3 de 15
Recursos propios
Recursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
590,340,000 1,500,000,000 290,445,000 - - 481,940,000 - - 575,360,000 - - 742,595,000 - -
Archivos de Concentración e Históricos
1209J3E0006IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
2,000,000 800,000 600,000 600,000
Repavimentación de vialidades del Muelle 7
1309J3E0006 IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores.
28,400,000 8,520,000 8,520,000 11,360,000
Rehabilitación de vialidades en zona II
s/nIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
14,000,000 2,100,000 2,450,000 4,550,000 4,900,000
Repavimentación del Muelle 4 s/n IPGA-1 y IPGM-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de granel agrícola y granel mineral.
15,000,000 4,500,000 4,500,000 6,000,000
Ampliación del Acceso vehicular al puerto
1309J3E0005IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
6,200,000 2,480,000 3,720,000
Modernización del sistema de alumbrado público del puerto
1309J3E0007IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
28,000,000 4,666,667 7,000,000 7,000,000 9,333,333
Parque Temático U.M.A Pinera 1109J3E0014IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
3,570,000 1,785,000 1,785,000
Estudios de preinversión 1309J3E0008IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
8,500,000 1,416,667 2,125,000 2,125,000 2,833,333
Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte.
0809J3E0005 IPC-1Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores.
70,000,000 1,500,000,000 261,666,667 392,500,000 392,500,000 523,333,333
Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E0005IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
265,970,000 3,000,000 42,970,000 100,000,000 120,000,000
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas.
0609J3E0004 IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
44,390,000 7,000,000 12,000,000 13,000,000 12,390,000
Edificación de un área para almacenaje y distribución de mercancías
41221 IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
40,000,000 - - 20,000,000 20,000,000
Centro de Atencion Logistica de Transporte (CALT)
1109J3E0011IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
5,000,000 - - - 5,000,000
Segundo Tercer Cuarto
Total
Primer
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
2a. Inversiones a cargo de la API
Obra Clave de carteraCódigo del
objetivo estratégico PMDP
Objetivo estratégico PMDPMeta 2014
Trimestre
21/01/2014
Página 4 de 15
Recursos propios
Recursos fiscales
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
590,340,000 1,500,000,000 290,445,000 - - 481,940,000 - - 575,360,000 - - 742,595,000 - -
Segundo Tercer Cuarto
Total
Primer
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
2a. Inversiones a cargo de la API
Obra Clave de carteraCódigo del
objetivo estratégico PMDP
Objetivo estratégico PMDPMeta 2014
Trimestre
Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA)
1109J3E0015IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
4,210,000 - - - 4,210,000
Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria
1109J3E0012 IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
17,120,000 100,000 340,000 8,000,000 8,680,000
Patios ferroviarios multimodal y de clasificación
1209J3E0001IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
8,690,000 100,000 340,000 4,000,000 4,250,000
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto
1109J3E0010 IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
10,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 -
Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico
1109J3E0009 IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.
5,100,000 3,000,000 2,000,000 100,000 -
Centro de simulación y capacitación de emergencias
1109J3E0016IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
3,600,000 100,000 100,000 1,700,000 1,700,000
Nueva Aduana del Puerto de Veracruz
1109J3E0008IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
3,000,000 3,000,000 - - -
Equipamiento para el Centro de Control de Tráfico Marítimo
1109J3E0003IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
2,590,000 1,295,000 1,295,000 - -
Programa de adquisición de bienes muebles.
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
5,000,000 - 1,000,000 1,500,000 2,500,000
21/01/2014
Página 5 de 15
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
Total 32,775,567 7,000,000 - 6,850,000 - 7,100,000 - 11,825,567 -
Cargill de México, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V.
Adquisición de maquinaria y equipo.
250,000 100,000 100,000 50,000
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
1,000,000 1,000,000
Cementos Apasco, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
500,000 250,000 250,000
Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. 400,000 400,000
Terminales de Cargas Especializadas, S.A. de C.V.
Principalmente en infraestructura y equipo
5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Vopak México, S.A. de C.V.
Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa de bombas y oficinas y en equipo de seguridad.
15,625,567 2,500,000 3,250,000 3,250,000 6,625,567
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
2b. Inversiones a cargo de cesionarios(pesos)
Cesionario Meta 2014
Trimestre
Primer SegundoObra
21/01/2014
Página 6 de 15
Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
171,000,000 - 5,200,000 - - 36,000,000 - - 64,500,000 - - 65,300,000 - -
VialidadesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
22,000,000 1,000,000 5,000,000 10,000,000 6,000,000
EléctricoIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
16,000,000 1,000,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000
Areas verdesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
25,000,000 1,000,000 5,000,000 9,000,000 10,000,000
MuellesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
20,000,000 400,000 10,000,000 5,000,000 4,600,000
Señalamiento Marítimo
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
4,000,000 300,000 1,000,000 1,000,000 1,700,000
AlmacenesIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
5,000,000 100,000 1,500,000 2,000,000 1,400,000
DiversosIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
25,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000
AduanaIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
5,000,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
Edificios Administrativos
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
10,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000
Segundo Tercer Cuarto
Total
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API
Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP
Meta 2014Trimestre
Primer
21/01/2014
Página 7 de 15
Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
171,000,000 - 5,200,000 - - 36,000,000 - - 64,500,000 - - 65,300,000 - -
Segundo Tercer Cuarto
Total
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API
Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP
Meta 2014Trimestre
Primer
Vias FérreasIPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
18,000,000 200,000 200,000 8,000,000 9,600,000
Patios de Maniobras.
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
11,000,000 200,000 2,300,000 5,000,000 3,500,000
Dragado de mantenimiento
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM-1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.
10,000,000 5,000,000 5,000,000
21/01/2014
Página 8 de 15
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
43,240,000 10,810,000 - 10,810,000 - 10,810,000 - 10,810,000 -
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 12,100,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000
Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 2,750,000 687,500 687,500 687,500 687,500
Cargill de México, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 7,590,000 1,897,500 1,897,500 1,897,500 1,897,500
Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 1,570,000 392,500 392,500 392,500 392,500
Vopak Terminals de México, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 1,090,000 272,500 272,500 272,500 272,500
Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Total
Tercer Cuarto
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios(pesos)
Cesionario Mantenimiento
Trimestre
Primer SegundoMeta 2014
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Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios(pesos)
Cesionario Mantenimiento
Trimestre
Primer SegundoMeta 2014
Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500
CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 960,000 240,000 240,000 240,000 240,000
Grupo Industrial Astro, S.A. de C.V.(I y II)
Instalaciones en general 9,440,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000
Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V.
Instalaciones en general 3,470,000 867,500 867,500 867,500 867,500
Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 2,560,000 640,000 640,000 640,000 640,000
Fire Late, S.A. de C.V. Instalaciones en general 430,000 107,500 107,500 107,500 107,500
Club de Yates de Veracruz, A.C.
Instalaciones en general 490,000 122,500 122,500 122,500 122,500
Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V.
Instalaciones en general 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500
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Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 1,987,849 464,159 522,062 494,126 507,503
Carga general contenerizada 8,728,549 1,997,486 2,214,822 2,259,564 2,256,677
Granel agrícola 6,312,498 1,414,852 1,575,233 1,604,625 1,717,788
Granel mineral 2,842,407 674,419 856,201 649,401 662,386
Fluidos no petroleros 730,932 165,235 208,747 179,911 177,038
Carga general suelta 383 89 100 96 98
Carga general contenerizada 738 179 184 188 187
Granel agrícola 205 47 50 52 56
Granel mineral 138 34 41 32 31
Fluidos no petroleros 145 34 38 37 36
Petróleo y derivados toneladas 0 0 0 0 0
toneladas 1,173,192 249,191 285,077 289,202 349,722
unidades 803,556 170,679 195,258 198,084 239,535
Contenedores TEU's 871,797 199,506 221,214 225,682 225,394
Tercer CuartoConceptoUnidad de
medidaMeta 2014
Trimestre
Primer Segundo
Car
ga c
omer
cial
toneladas
arribos
Vehículos
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
4. Movimiento portuario
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Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 436 436 436 436 436
Carga general contenerizada - - - - -
Granel agrícola 460 460 460 460 460
Granel mineral 456 456 456 456 456
Fluidos no petroleros 293 293 293 293 293
Carga general suelta 420 420 420 420 420
Carga general contenerizada - - - - -
Granel agrícola 450 450 450 450 450
Granel mineral 440 440 440 440 440
Fluidos no petroleros 275 275 275 275 275
Vehículos UHBO 103 103 103 103 103
Vehículos UHBM 100 100 100 100 100
Contenedores CHBO 89 89 89 89 89
Contenedores CHBM 84 84 84 84 84
THBM
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
5. Indicadores de productividad
Concepto Índice Meta 2014
Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
THBO
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Primer Segundo Tercer Cuarto
Metros programados de construcción de muelle - - - -
Metros realizados de construcción de muelle
Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento - - 500 500
Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de construcción - - - -
Metros cúbicos realizados de dragado de construcción
Metros programados de mantenimiento de muelles 100 100 100 100
Metros realizados de mantenimiento de muelles
Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 20 300 400 280
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 35,000 35,000
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento
Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque
Accidentes registrados
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Total de ingresos propios
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Total de ingresos propios
Real
izad
oPr
ogra
mad
o vs
rea
lizad
o
Construcción de áreas de almacenamiento
Ingresos por número de empleados
Ingresos por tonelada
Accidentes por operación de atraque y desatraque
Costo por tonelada
Costo por empleado
Dragado de construcción
Conservación de muelles
Conservación de áreas de almacenamiento
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Construcción de muelles
Programado 2014
6. Indicadores de eficiencia
Índice Variable
Programa Operativo Anual 2014
Trimestre
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2014
6. Indicadores de eficiencia
Programa Operativo Anual 2014
Primer Segundo Tercer Cuarto
Muelle Fiscal No. 1
Muelle Fiscal No. 2
Muelle No. 4
Muelle No. 5
Muelle de altura No. 6
Muelle No. 7 SurMuelle 7 EsteMuelle No. 8
Muelle de ContenedoresMuelle de Cementos
Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de TurismoMuro de Pescadores
Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle 1 BicentenarioMuelle 2 Bicentenario
Índice
Estado físico del muelle
TrimestreMuelle
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Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS 1,201,780,495 306,394,754 - 297,715,987 - 298,476,943 - 299,192,811 -
Ingresos por Infraestructura 438,470,933 113,855,059 108,608,526 105,937,248 110,070,100
Ingresos por Arrendamiento 1,802,280 450,570 450,570 450,570 450,570
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 718,320,986 181,292,551 177,860,317 181,292,551 177,875,567
Ingresos por Venta de Terrenos -
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 43,186,296 10,796,574 10,796,574 10,796,574 10,796,574
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,531,200,000 7,800,000 - 207,800,000 - 607,800,000 - 707,800,000 -
Ingresos por recuperación de seguros
Tarifa de Seguridad 19,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
Otros Productos 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 1,500,000,000 - 200,000,000 600,000,000 700,000,000
Actualizaciones
(Descuentos o Tarifas Promocionales)
TOTAL DE INGRESOS 2,732,980,495 314,194,754 - 505,515,987 - 906,276,943 - 1,006,992,811 -
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 566,463,143 131,900,685 149,272,307 140,748,895 144,541,256
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 77,727,448 17,562,187 18,127,303 20,072,127 21,965,831
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 2,088,789,904 164,731,882 - 338,116,377 - 745,455,921 - 840,485,724 -
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 2,001,950,980 108,396,000 335,208,000 732,628,000 825,718,980
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
86,838,924 56,335,882 - 2,908,377 - 12,827,921 - 14,766,744 -
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 17,599,702 2,698,897 4,277,495 5,549,838 5,073,472
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 104,438,626 59,034,779 - 7,185,872 - 18,377,759 - 19,840,216 -
Total de ISR, IETU, PTU 35,252,365 8,323,880 9,145,885 8,887,887 8,894,713
RESULTADO NETO 69,186,261 50,710,899 - - 1,960,013 - 9,489,872 - 10,945,503 -
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
7. Presupuesto de la API(pesos)
Rubro Meta 2014
Trimestre
Primer Segundo
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