PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSEN … · Tabla 3.4 : Inversión Región de Aysén año 2011, según Provincia - Comuna (en M$) 18 Tabla 3.5: Distribución de

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSEN

PROPIR AÑO 2012

COYHAIQUE MARZO DE 2012

Programa Público de Inversión en la Región de Aysén – año 2012

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INDICE

PRESENTACION .......................................................................................................................................... 5

1. INTRODUCCION ................................................................................................................................. 7

2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012. ............................................................................ 9

2.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL ........................................................................................ 9 2.2 PLAN REGIONAL DE AYSEN DEL GOBIERNO DEL PDTE. SEBASTIAN PIÑERA .. 10 2.3 CONVENIOS DE PROGRAMACION ........................................................................................ 13

3. PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSÉN 2012 (PROPIR)15

3.1 INVERSIÓN PÚBLICA 2012 EN LA REGIÓN DE AYSÉN ................................................................. 15 3.2 ANALISIS POR UNIDAD FINANCIERA ............................................................................................... 15 3.3 INVERSIÓN 2012 POR PROVINCIA Y COMUNA .............................................................................. 20

3.3.1 ANÁLISIS DE INVERSIÓN PER CAPITA – COMUNA 2012 .................................................. 23

3.4 INVERSION DE DECISION REGIONAL………………………………….. ................................ 24 3.5 PRESUPUESTO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 2012 ............... 25 3.6.1 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN FNDR 2012, POR PROVINCIA Y COMUNA ............ 27 3.6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN FNDR 2012, POR UNIDAD TECNICA .......................... 29

4. INVERSIÓN HISTÓRICA REGIONAL ......................................................................................... 31

4.1 INVERSIÓN PÚBLICA EN AYSÉN ...................................................................................................... 31 4.2 ANÁLISIS POR SECTORES DE LA INVERSIÓN ................................................................................... 35

5 RESUMEN EJECUTIVO CONSOLIDADO POR SECTORES DEL PROPIR 2011 ............ 46

6. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 55

ANEXO 1 CARTERA DE INVERSION PROPIR 2010, POR UNIDAD FINANCIERA ..................

ANEXO 2 CARTERA DE INVERSION PROPIR 2010, POR PROVINCIA COMUNA ...................


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INDICE DE TABLAS. Pág

Tabla 3.1: Servicios Públicos Incorporados al PROPIR 2011 13

Tabla 3.2: Inversión Año 2011 por Unidad Financiera 15

Tabla 3.3: Inversión Programada Región de Aysén 2007 - 2011, según Unidad Financiera 16

Tabla 3.4 : Inversión Región de Aysén año 2011, según Provincia - Comuna (en M$) 18

Tabla 3.5: Distribución de la inversión pública 2011 en M$, por sectores 22

Tabla 3.6: Inversión año 2011, según eje estratégico de Plan Aysén 24

Tabla 3.7: Modificaciones Presupuestarias al FNDR 2011 25

Tabla 3.8: Distribución de la inversión FNDR 2011 en M$, por provincia – comuna 27

Tabla 3.9: Distribución de la inversión FNDR 2011 en M$, por unidad técnica 29

Tabla 4.1: Inversión Pública Efectiva Total Región de Aysén 1990 – 2009 (M$ ) 31

Tabla 4.2 Inversión Pública Efectiva Total Per Cápita 1995 – 2009 (en $ de cada año) 32

Tabla 4.3 Inversión Pública Efectiva Total v/s Inversión FNDR en la Región de Aysén

1990 – 2009 (en M$ de cada año) 33

Tabla 4.4 Inversión Pública Efectiva Fondo Nacional de Desarrollo Regional Región de Aysén

1990 – 2009 (en M$ de cada año) 34

Tabla 4.5 Inversión Pública Efectiva Regional en Infraestructura Vial Caminera, Según

Fuente de Financiamiento Región de Aysén 1999 – 2010 (en M$ de cada año) 35

Tabla 4.6 Inversión Pública Efectiva Regional en Desarrollo Urbano Según

Fuente de Financiamiento Región de Aysén 1996 – 2010 (en M$ de cada año) 37

Tabla 4.7 Inversión Pública Efectiva en Salud Según Fuente de Financiamiento Región

de Aysén 1999 – 2010 (en M$ de cada año) 38

Tabla 4.8 Inversión Pública en Educación Según Fuente de Financiamiento Región de

Aysén 1994 – 2010 (en M$ de cada año) 40

Tabla 4.9 Inversión en Electrificación Fondo Nacional de Desarrollo Regional Región

de Aysén 1994 – 2010 (en M$ de cada año) 41

Tabla 4.10 Inversión en Fomento Productivo Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Región de Aysén 2000 – 2010 (en M$ de cada año) 43

Tabla 4.11 Inversión en Fomento Productivo, por Sectores Fondo Nacional de Desarrollo

Regional Región de Aysén 2000 – 2010 (en M$ de cada año) 43

Tabla 4.12 Estructura Porcentual, por sector de Inversión en Fomento Productivo Fondo

Nacional de Desarrollo Regional Región de Aysén 2000 – 2010 44

Tabla 5.1 Variación Cuantitativa del PROPIR respecto de la Inversión Real 2010 53

Tabla 6.1: Cronograma Difusión PROPIR 2011. 55


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INDICE DE FIGURAS. Figura N° 1: Inversión Sectorial/FNDR, Región de Aysén año 2011, según Comuna (en $) 19

Figura N° 2: Inversión Sectorial/FNDR Comuna de Cochrane, año 2011. 20

Figura N° 3: Inversión 2010 Per Capita por Comuna (M$). 21

Figura Nª 4: Inversión FNDR 1993-2011 26


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Documento elaborado por la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Aysén, con la información proporcionada por todos los servicios públicos.

Equipo de Trabajo:

Boris López Bravo, Jefe División de Análisis y Control de Gestión. Gastón Ávila Saldaña, Profesional DACG

Vladimir De la Peña Catalán, Profesional Departamento de Inversiones DACG Guillermo Vega Cortés, profesional Unidad de Informática

Gloria Reiñanco Mayorga, Secretaria División de Análisis y Control De Gestión. Gladibet Rivera V. Auxiliar División de Análisis y Control de Gestión

Ricardo Delano Gaete, Asesor Hacienda Región de Aysén

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN COYHAIQUE, MARZO 2012

REGIÓN DE AYSÉN.


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PRESENTACION

El Gobierno liderado por el Presidente Sebastián Piñera tiene como principal énfasis entregar

soluciones definitivas a cientos de chilenos que durante muchos años habían dejado de percibir

atención, a pesar de sus múltiples necesidades.

Tras ese propósito, y dando cuenta del compromiso con el país en camino a 3 años de Gobierno,

vemos materializada obras que evidencian el sello social y la consolidación de un sustento sólido

y contundente, para seguir construyendo el futuro.

Prueba de ello, es la creación del posnatal de 6 meses, el descuento 7% de la salud a los

jubilados, el subsidio de vivienda a la clase media, la portabilidad numérica, el Sernac

Financiero, la Ley de Tolerancia Cero al alcohol, el Bono Bodas de Oro, el ingreso ético familiar,

la ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, y la recientemente la firma del proyecto de

ley sobre financiamiento estudiantil para educación superior que asegura que el 90% de nuestros

jóvenes tengan acceso a un sistema de créditos.

Cuando un gobierno se apronta a dar cuenta del total de su trabajo, se aproxima también al

momento de la real evaluación ciudadana que medirá el compromiso y servicio a la Patria,

considerando la aplicación de políticas que perduren en el tiempo y la implementación de un sello

que resuelva un cambio en las condiciones de vida de los chilenos.

Ese cambio también lo hemos sentido en Aysén. Nuestra región durante muchos años ha vivido

el aislamiento y los efectos del centralismo, demostración de una política necesaria a inicios de la

república, pero necesaria de cambios ad portas del siglo XXI.

Nuestro Gobierno ha dado respuesta a un requerimiento histórico de las regiones como es el

envío del proyecto de ley que fortalece los Gobiernos Regionales, con la elección directa de los

Consejeros Regionales, y el traspaso de competencias. Concretamente en Aysén pasamos de un

presupuesto inicial del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de 15 mil 172 millones

de pesos el 2010, a una ejecución presupuestaria histórica de 30 mil 324 millones de pesos al

finalizar el año. Recursos que aumentaron este año 2012 con una proyección de inversión que

bordea los 32 mil 500 millones de pesos.

En total vemos con cifras reales en incremento que supera en 45% la inversión pública total entre

el año 2009 y nuestro programa para este 2012. Una herramienta necesaria para las regiones,

asegurando una inversión que permita atender los requerimientos de la ciudadanía y la

particularidad local de nuestras comunas y localidades.

Estos avances nos convocan a seguir trabajando por los ayseninos con mucha fuerza y poniendo

énfasis en proyectos emblemáticos que nos permitan lograr cambios profundos en Aysén.

Esa motivación nos lleva a presentar el Programa Público de Inversión en la región (PROPIR) del

año 2012. El conjunto de las inversiones y del gasto público a efectuar en Aysén con fondos


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regionales (FNDR) y fondos sectoriales durante el año, destinado a la ejecución de obras de

infraestructura, proyectos y programas, tanto de iniciativas de inversión como de transferencias.

Sin duda recursos necesarios para seguir consolidando importantes proyectos e iniciativas del

Gobierno, algunas en proceso de licitación y otras en proceso de ejecución que marcarán la ruta

de desarrollo de nuestra Patagonia aysenina.

Es así que se encuentra en plena ejecución obras de conectividad territorial y de dotación de

soluciones sanitarias y de electrificación en diferentes localidades y comunas. Obras que nos

llenan de orgullo como es la Construcción del Centro de Rehabilitación Teletón que permitirá

atender a más de 200 niños con discapacidad en la región; y el financiamiento a más de 2100

emprendedores de la región, a través de diversos servicios públicos que impulsan el fomento

productivo y el fortalecimiento de empleo nuevos, estables y de calidad, que en la región ya

superan los 6540.

Estas medidas de empleabilidad se suman a los fondos de fomento para la Pesca artesanal y

Fondo de Administración pesquera que permitirán fortalecer a cientos de familias del litoral y

archipiélago patagónico, y el financiamiento, para atender a 2.360 mujeres con emprendimientos.

En materia educacional, uno de los principales ejes de desarrollo regional definidos en el Plan

Aysén, es la implementación de las más de 2000 Becas de Integración Territorial, la

implementación de la Beca Patagonia Aysén y la nueva Beca Aysén, que permitirá atender a

1000 estudiantes de la región que estudian en los centros de educación superior, fortaleciendo así

el polo de desarrollo universitario. También estamos implementando 2 liceos de excelencia en

Coyhaique y Puerto Aysén, y en plena ejecución el Liceo Lord Cochrane en la Provincia Capitán

Prat, una de las infraestructuras educacionales más importantes de Aysén.

El PROPIR para este año 2012 es de 159.109 millones de pesos, lo que representa un

crecimiento de 33% respecto del ejecutado el año 2011 (119.952millones), y u hito muy

relevante que da cuenta del evidente compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián

Piñera con el desarrollo de las regiones es que para este 2012 el presupuesto del Gobierno

Regional –que representa la inversión de decisión regional y descentralizada- es el

organismo con mayor presupuesto y que más aporta a la inversión pública en la región, por

sobre sectores como el MOP o el SERVIU que son quiénes históricamente han ocupado ese

lugar. Con esto se sigue avanzando en el compromiso de nuestro Presidente de realizar

profundos cambios a favor de la “resolución de las regiones”.

PILAR CUEVAS MARDONES Intendente Región de Aysén Presidente del Consejo Regional


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1. INTRODUCCION. A partir del año 2005 es obligatorio que, anualmente y una vez aprobada la Ley de Presupuestos del Sector Público, los Gobiernos Regionales elaboren el Programa Público de Inversión en la Región (PROPIR). Este instrumento detalla el conjunto del gasto público a efectuar en la Región, destinado a la ejecución de estudios, proyectos y programas, tanto de iniciativas de inversión (subtítulo 31 de la Ley de Presupuestos) como de transferencias corrientes y transferencias de capital (subtítulos 21, 24 y 33 de la Ley de Presupuestos). Se excluyen del PROPIR los gastos de funcionamiento y de personal de las instituciones públicas presentes en las regiones, así como el gasto decidido por el nivel municipal. El PROPIR se traduce en un documento que contiene la información de lo comprometido y aprobado, a realizar cada año en cada una de las regiones. De esta forma, es un instrumento que sirve a la ciudadanía para dar seguimiento a la acción de las instituciones de gobierno en las regiones. En él se plantean los lineamientos estratégicos que orientan la acción a realizar en la Región. El PROPIR 2012 contiene un recuento de la inversión pública realizada por cada uno de los servicios públicos de nuestra Región, detallando las iniciativas de inversión por sector, indicando además la localización y plazos de los mismos, por lo anterior, es considerado un interesante instrumento de coordinación y de información de la inversión pública regional. Desde el primer PROPIR elaborado el año 2005, cada año se ha venido mejorando el proceso de desarrollo de este documento, incrementando el número de instituciones públicas que informan sus presupuestos, así como también la calidad de la información. En este sentido se ha dispuesto de un sistema de información en Internet (www.chileindica.cl), que permite que cada servicio público ingrese su presupuesto, proyectos y nivel de inversión mensual al sistema, logrando con ello una plataforma dinámica que facilita la comunicación y permitirá cuantificar adecuadamente el desarrollo de esta cartera de proyectos o iniciativas en el tiempo y facilitará además al ejecutivo estar en conocimiento y resolver respecto de inversiones que presenten demoras, generando los escenarios necesarios para que se concreten en los tiempos establecidos. Este sistema permitirá entonces avanzar respecto al año anterior dado que se podrá tener informes de seguimiento mensuales respecto al avance del presupuesto. Es necesario advertir que dada la característica de dinamismo del presupuesto público, algunos presupuestos informados en este PROPIR podrían tener cierta variación durante el transcurso del año, aún cuando se ha intentado que los ajustes sean ya considerados en este instrumento. El PROPIR consta de 6 capítulos que dan forma al documento, además de los anexos donde se entrega la información desagregada.

http://www.chileindica.cl/


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El segundo capítulo del documento, dice relación con la formulación del presupuesto 2012 y los instrumentos, criterios y programas que se han relevado para definir los presupuestos sectoriales y regionales. En el tercer capítulo se expone el Programa Público de Inversión en la Región de Aysén para el año 2012, presentando información agregada de la inversión, separada por sectores, por unidad geográfica, ejes estratégicos del Plan Aysén y por unidad financiera. En el capítulo cuarto se entrega información de la inversión histórica de la Región, destacando el análisis por sectores de la inversión y el análisis territorial de la Inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante el período 2000-2011.


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2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012.

El presupuesto del sector público para el año 2012 se elabora en función de ciertos elementos estructurales, los cuáles comandados por el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, orientan el Programa Público de Inversiones para la región de Aysén (PROPIR). Estos instrumentos de planificación dirigen el curso de las iniciativas sectoriales y regionales de inversión que se plantean en el presupuesto del año 2012 con el objetivo de dar coherencia y consistencia al programa de inversiones en función del Programa de Gobierno representado en el Plan Aysén y la Estrategia Regional de Desarrollo. Dentro de los instrumentos de planificación que encausaron el Programa Público de Inversiones 2012 encontramos los siguientes: 2.1 Plan Regional de Aysén del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El Plan Aysén lanzado por el Presidente Sebastián Piñera es la expresión del Programa de Gobierno para la Región de Aysén para el periodo 2010-2014. Este Plan considera una intervención integral de los principales ejes y polos de desarrollo para la Región de Aysén y sus habitantes, proponiendo mejorar todos los tipos de conectividad e infraestructura de la región, desarrollar y dinamizar las diversas actividades de nuestra economía, atraer inversiones y mejorar la calidad y cobertura de la educación potenciando nuestro capital humano. Además, se impone como meta reducir significativamente los niveles de pobreza, mejorar tanto la infraestructura como la gestión en salud, fomentar una vida saludable y reducir la contaminación atmosférica. Todo lo anterior se debiese traducir en un mayor crecimiento y desarrollo productivo para la región en todas sus líneas en búsqueda de una mejora en la calidad de vida de los habitantes de Aysén. Entre sus principales acciones para el año 2012 en sus diferentes ejes estratégicos encontramos: Infraestructura y Conectividad En materia de Carretera Austral, durante este 2012 se invertirá en la pavimentación de tramos como La Junta-Aserradero de 15 kilómetros, y el tramo Aserradero-El Pangue de 15 kilómetros que debería comenzar su ejecución este año. En materia de obras básicas, se trabajará hacia el Sur en la cuesta El Manzano en Cochrane, recorrido de 8 kilómetros que se licitará por $2.500 millones durante el primer semestre del 2012. Se invertirán importantes recursos en la variante acceso a Puerto Aysén y en la construcción del Puente Dun sobre el río Aysén En conectividad e infraestructura portuaria, se encuentran en plena ejecución y con miras a ser entregados durante el presente año el mejoramiento del Puerto de Melinka por un total de 4.800 millones de pesos y la construcción de infraestructura portuaria de conexión en


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Lago O’Higgins y Puerto Yungay, y se encuentran adjudicadas y en ejecución las obras del Terminal Portuario de Puerto Cisnes con un presupuesto de más de 7.600 millones de pesos. Desarrollo Productivo y Empleo Para potenciar el turismo, destacan la construcción y mejoramiento de costaneras, plazas , puertos, muelles e infraestructura del aeropuerto donde destacan la costanera de Ibáñez, la plazas de Balmaceda, el Puerto de Melinka y el segundo puerto de embarque del aeropuerto por mencionar algunas acciones. En el sector Agrícola, mediante el programa de Recuperación de Suelos Degradados, se intervendrán al menos 5.500 hectáreas durante este año y se desarrollarán 337 planes de manejo gratuitos dirigidos a pequeños propietarios. En cuanto a la pesca artesanal, se espera construir durante este año los mercados fluviales de Melinka y Puerto Aysén, y se ejecutará el fondo de fomento para la pesca artesanal que considera una inversión de 1.200 millones de pesos. Pobreza y Agenda Social En materias sanitarias se espera terminar las obras de los alcantarillados de Puerto Río Tranquilo y Ñireguao, y comenzar con la construcción del alcantarillado de Melinka. En materia de Saneamiento Sanitario, durante el 2012 también se entregaran las obras de reposición de sistemas de agua potable rural en Puerto Gala e islas Huichas, así como entregar finalizados los proyectos de rellenos sanitarios de Murta, Pto. Sánchez y Villa O`Higgins que actualmente están en ejecución. En materia de asignaciones sociales y bonos, se espera beneficiar a más de 1.000 familias de mayor pobreza de la región con el Proyecto de ley del Ingreso Ético Familiar. Durante el 2012 se continuará con la implementación de la nueva Ley de Postnatal, con la cual se espera beneficiar a más de 200 mujeres de la región. Así también, se continuará con el programa del Subsidio Habitacional para la clase media, donde el concurso del año 2012 considera 400 subsidios disponibles para entregar en la región. En cuanto a la Ley de reducción y eliminación del 7% en las cotizaciones de salud, el 2012 se ejecutará la extensión de este beneficio a toda la Clase Media, cuya cotización se reducirá desde un 7% a un 5% a partir del año 2012, con lo que se espera beneficiará aproximadamente a 4.000 pensionados.


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En materia de transporte, durante el año 2012 se proyecta favorecer a más de 35.000 personas con subsidios de transporte a lo largo de la región. Durante el año 2012 se sigue ejecutando el Programa Calle, con la finalidad de integrar a las personas en situación de calle, y con el objetivo de atender y acompañar integralmente 65 casos, Respecto del Programa Puente, se ampliará la cobertura a un total de 496 nuevas familias durante 2012. Educación Se implementará el segundo liceo de Excelencia de la región, el Liceo San José de Aysén, sumándose al Liceo Altos de Mackay implementado durante el 2011 y que termina la construcción de su primera etapa en Mayo Adicionalmente, en cuanto a infraestructura educacional, se terminarán las obras de mejoramiento del Liceo Austral Lord Cochrane, con una inversión de 2.160 millones de pesos. En materia de primera infancia, se está construyendo en la ciudad de Coyhaique el Jardín Infantil Ampliación Prat, considerando una inversión de 1.126 millones de pesos albergará a 248 niños de las familias más vulnerables de la región. En cuanto a Educación Superior, se está implementando por primera vez la Beca Patagonia (actualmente se encuentra en etapa de postulación) para todos los alumnos de excelencia de la región que cumplan con los requisitos de acceso, por otro lado, la Beca de Integración Territorial espera beneficiar este año 2012 a 1.892 alumnos. Salud y Medio Ambiente En materia de infraestructura, para fines de este año se iniciarán las obras del Hospital de Puerto Aysén, que con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos, y se realizarán los diseños de los Hospitales de Cochrane y Chile Chico. Se instalará un centro de hemodiálisis en la ciudad de Puerto Aysén y una unidad de quimioterapia en el Hospital de Coyhaique., y se encuentra en plena construcción el primer centro de rehabilitación Teletón de la región, con una inversión de 2.930 millones de pesos. En cuanto a equipamiento, se concretará durante este año el arribo de 4 ambulancias para la red asistencial, un equipo de radiología portátil, renovación de camas y stock crítico de medicamentos de tres meses en diferentes localidades aisladas de la región, entre otros. Ciudad y Calidad de Vida En cuanto a subsidios de Vivienda se espera entregar un total de 2.400 soluciones habitacionales, proyectando entregar un total de 700 subsidios de Vivienda de Fondo Solidario, 700 subsidios de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas, entregar 600


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subsidios térmicos y 400 subsidios de clase media, asociado a una inversión aproximada de 16.600 millones de pesos. En espacios públicos, se terminarán las plazas de Balmaceda y Melinka, y se comenzará la construcción de las plazas de Puerto Aysén, Puerto Ibáñez, Caleta Tortel y Villa O’Higgins. En cuanto a las costaneras turísticas, durante el presente año se terminará la costanera de Puerto Ibáñez y se finalizará también la ejecución de la costanera de Caleta Tortel. También se entregarán las obras de construcción de los colectores de aguas lluvias de la calle Freire y de la calle Ignacio Serrano , y en materia de repavimentación de la ciudad de Coyhaique, este año se entregarán terminadas las obras de pavimentación de 11.300 metros y se comenzarán a ejecutar las obras de repavimentación de 10.350 metros más. 2.2 Estrategia de Desarrollo Regional A mediados del año 2010 el Consejo Regional de Aysén aprobó la Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén 2010 – 2030, documento que se concibe como un conjunto de principios que orientan y norman la conducta del accionar público, a fin de coordinar los diferentes esfuerzos en pos del desarrollo. Como en toda concepción estratégica, se definen objetivos y directrices que permiten la toma de decisiones orientadas en función del proyecto de región a mediano y largo plazo. Como instrumento de planificación, la estrategia ofrece un conjunto estructurado de proposiciones que, en su momento, servirán de base para la formulación de políticas, planes específicos y programas de acción orientados en función de los objetivos estratégicos de la región. En resumen la Estrategia De Desarrollo Regional plantea 8 objetivos prioritarios, a saber:

Objetivo 1 La región se encuentra conectada física, virtual e internamente con el país y con el resto del mundo,

potenciando su desarrollo territorial y su inserción nacional e internacional, manteniendo sus particularidades culturales y ambientales.

Objetivo 2

Se logra un incremento de la población basado en un patrón de asentamientos humanos que permite sustentar actividades económicas y sociales sobre el territorio regional, aportando a la diversidad cultural y fortaleciendo

el sentido de pertenencia territorial.

Objetivo 3

La región dispone de adecuados niveles de capital humano y capital social que aseguran un proceso de desarrollo endógeno y participativo.

Objetivo 4

La actividad económica regional opera con elevados niveles de eficiencia, encadenamientos y competitividad, de acuerdo con sus diversas vocaciones productivas.

Objetivo 5


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Los habitantes valoran ambientalmente su patrimonio cultural y ambiental y existen mecanismos adecuados para su protección y su uso sustentable.

Objetivo 6

La región cuenta con una matriz energética eficiente, diversificada y de bajo costo para los consumidores de la región, que sustenta las actividades económicas y sociales.

Objetivo 7

La población tiene acceso equitativo a servicios sociales de calidad que aseguran una atención de salud oportuna y especializada y el acceso a servicios educacionales en todos sus niveles permitiendo el

mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivo 8

El ser aysenino se integra y adapta a los procesos de modernización valorizando su patrimonio cultural y su identidad regional.

2.3 Convenios de Programación. Los Convenios de Programación son una importante herramienta legal que permite comprometer inversión plurianual y a su vez, “apalancar” recursos sectoriales a la Región. Nuestra Región tiene una significativa historia en cuanto a la firma de estos convenios, logrando firmar en años anteriores con los Ministerios de Vivienda y Urbanismo (1), Obras Públicas (6), Salud (2), Transportes y Telecomunicaciones (1) y finalmente un particular convenio con IND que si bien no alcanzo1 el rango de convenio de programación, si logro ser ejecutado exitosamente en un 100%.

En este contexto, durante el año 2012, se ejecutan obras vinculadas a 6 convenios vigentes, a saber: II Convenio Ruta 7, III Convenio Ruta 7, IV Convenio Ruta 7, Convenio Conectividad Marítima Obras Portuarias MOP, Convenio Costaneras turísticas MOP y Convenio de Infraestructura Digital para la competitividad con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el caso del II Convenio con VIALIDAD MOP, se concluyen este año 2012 las obras del proyecto “MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIFURCACION CISNES, ETAPA II”, con una inversión de 810 millones de pesos y que permite concluir 19 kms de pavimento de la Ruta 7, en una obra que estuvo paralizada por muchos años por problemas judiciales originados por la liquidación con cargo de la empresa contratista que inicio las obras. El III Convenio Ruta 7 que contempla el tramo Acceso Cisnes hasta la localidad de La Junta, es en el que se espera el mayor avance, y en el cual se ejecutaran obras de pavimentación

1 Sólo se firmo a nivel de protocolo de acuerdo, pero no logro ser firmado como convenio ya que IND no cumple con

la categoría de Ministerio exigida en la ley.


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por un total de 3.360 millones de pesos con recursos FNDR, principalmente en la pavimentación de 15 kms desde La Junta hacia el Sur. La Dirección de VIALIDAD este año no incluye proyectos ni inversión en este convenio, sin embargo se están realizando distintas gestiones para iniciar obras de pavimentación en un segundo contrato de pavimentación en el tramo La Junta – Puyuhuapi, recursos que se espera se concreten en el segundo semestre de este año. En el IV Convenio de Ruta 7, correspondiente al tramo La Junta a Límite Regional, la Dirección de Vialidad MOP considera en el PROPIR el proyecto “MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE –“, a través de contratos que se encuentran en proceso de adjudicación y que implican una inversión para el año de 2.800 millones de pesos, para dar inicio a este tramo norte de la región. El convenio de conectividad marítima con obras portuarias MOP tiene este año un enfoque distinto a los anteriores en que se enfocaron los recursos en la construcción de la nave del Lago General Carrera. En efecto, durante este año 2012 la Dirección de Obras Portuarias contempla los proyectos para la construcción de muelles en Melinka y Puerto Cisnes, ambos con un costo total de 16.273 millones de pesos, de los cuales 5.373 millones corresponden al presupuesto 2012. El convenio de costaneras turísticas finaliza este año con la inversión del Gobierno Regional en el proyecto Costanera Río Ibáñez, lo que implica terminar con este convenio que favoreció a las comunas de Cisnes, Río Ibáñez y Chile Chico.

Finalmente, este año termina el convenio de infraestructura digital con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conectando a 21 localidades de la Región a Internet y telefonía móvil.


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3. PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSÉN 2012. 3.1 Inversión Pública 2012 en la Región de Aysén. La inversión pública de la Región para el año 2012, de acuerdo a la información ingresada al portal CHILEINDICA, alcanza a M$ 159.109.923, lo que implica un 33% de incremento respecto al monto ejecutado del año 2011 (M$ 119.952.612). Este año se agregan 17 servicios públicos que hasta el año 2011 no se revisaba su inversión a través del PROPIR y que este año por primera vez se agregan. Estos en todo caso no explican la diferencia de montos respecto al año 2011 dado que, en general, son servicios con montos menores, salvo el caso de la Dirección General de Aeronáutica con una inversión de 663 millones de $, la Subsecretaría de Pesca con 550 millones de $ y el Instituto Nacional de Estadísticas con 206 millones de $. Con todo, estos 17 servicios totalizan una inversión para el año 2012 de 2.589 millones de $. 3.2 Análisis por Unidad Financiera La tabla 3.1 de la página siguiente, presenta la totalidad de los servicios que participan en el proceso de inversión regional año 2012 y la distribución de recursos de acuerdo a la unidad financiera respectiva. En esta información destacan en términos cuantitativos el Gobierno Regional de Aysén (32.388 millones de pesos), la Dirección de Vialidad (27.908 millones ce pesos) y SERVIU (24.848 millones de pesos), con un 20,4 %, 17.5% y 15,6% respectivamente del total del presupuesto. Este año sobresale el hecho de que por primera vez es el Gobierno Regional de Aysén la principal fuente financiera de la Región, superando a Vialidad y SERVIU en su presupuesto de inversión, lo que se presenta como una poderosa señal de descentralización impulsada por el Gobierno del Presidente Piñera, más aún si se obtiene este resultado por el sustancial incremento del fondo Regional y no como consecuencia de una disminución de los otros dos principales fondos sectoriales. En un segundo nivel de importancia en términos de monto de inversión se encuentra el Instituto de Previsión Social con 10.574 millones de pesos, con un 6,6%. En un tercer orden de inversión se encuentra la Seremi de Educación (7.394 mill$), JUNAEB (7.174 mill$) y la Dirección de Obras Portuarias (6.793 mill$) y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (4.845 mill$), totalizando entre los cuatro servicios un 16,5% del presupuesto total.


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Tabla 3.1: Inversión Año 2012 por Unidad Financiera.

UNIDAD FINANCIERA INVERSIÓN AÑO 2012

(M$) PORCENTAJE

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 2.780.038 1,7%

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 490.000 0,3%

Comisión Nacional de Riego 341.858 0,2%

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 336.022 0,2%

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 59.997 0,0%

Corporación de Fomento de la Producción 1.338.264 0,8%

Corporación Nacional de Desarrollo indígena 180.000 0,1%

Corporación Nacional Forestal 32.500 0,0%

Dirección de Aeropuertos 2.746.895 1,7%

Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos 5.000 0,0%

Dirección de Obras Hidráulicas 3.663.654 2,3%

Dirección de Promoción de Exportaciones 7.350 0,0%

Direccion General de Aeronáutica Civil 662.949 0,4%

Dirección Obras Portuarias 6.792.921 4,3%

Dirección Vialidad 27.907.913 17,5%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 581.790 0,4%

Fondo Nacional de Salud 3.092.000 1,9%

Gobierno Regional 32.388.364 20,4%

Instituto de Desarrollo Agropecuario 3.731.356 2,3%

Instituto de la Juventud 46.382 0,0%

Instituto de Previsión Social 10.574.280 6,6%

Instituto de Seguridad Laboral 240.211 0,2%

Instituto Nacional de Estadísticas 206.703 0,1%

Instituto Nacional del Deporte 457.768 0,3%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 7.174.470 4,5%

Junta Nacional de Jardines Infantiles 1.784.094 1,1%

Secretaría de Transporte 49.160 0,0%

Seremi de Agricultura 123.687 0,1%

Seremi de Bienes Nacionales 102.249 0,1%

Seremi de Educación 7.394.070 4,6%

Seremi de Gobierno 105.348 0,1%

Seremi de Justicia 964.464 0,6%

Seremi de Minera 50.000 0,0%

Seremi de Planificación 386.189 0,2%

Seremi de Salud 1.884.701 1,2%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 4.845.479 3,0%

Seremi de Vivienda y Urbanismo 97.733 0,1%

Servicio Agrícola y Ganadero 838.300 0,5%

Servicio de Cooperación Técnica 587.000 0,4%

Servicio de Salud de Aysen 3.683.944 2,3%

Servicio de Vivienda y Urbanización 24.848.276 15,6%

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 306.258 0,2%

Servicio Nacional de Geología y Minería 37.059 0,0%


17

La tabla 3.2 que se muestra en la página siguiente muestra la inversión 2012 en comparación con la inversión efectivamente ejecutada durante el año 2011, tomando como fuente de información el sistema CHILEINDICA donde todos los servicios ingresaron la inversión ejecutada el año 2011. De acuerdo a esto, el presupuesto es un 33% mayor al efectivamente ejecutado el año 2011, sobresaliendo los incrementos observados por el SERVIU que asciende desde 14.305 millones de $ ejecutados el año 2011 hasta un monto de 24.848 millones de $ que es el presupuesto proyectado para el año 2012, con un aumento de un 73%. Además se destacan los incrementos de presupuestos respecto a lo ejecutado el año 2011, de la Seremi de Educación, Dirección de Obras Portuarias y Dirección de Vialidad, cuyos presupuestos se incrementan en 6.743 mill$, 4.652 mill$ y 3.681 mill$, respectivamente. En contrapartida, las principales disminuciones de presupuestos respecto al año 2011 corresponden a SUBDERE y al Instituto Nacional de Deportes, que disminuyen en 1.216 millones de $ y 563 millones de $, respectivamente. En el primer caso (SUBDERE), la disminución es atribuible a un problema de la información toda vez que esta institución no ingreso el presupuesto completo 2012 al sistema CHILEINDICA. De esta información también se puede concluir que a nivel regional el presupuesto del FNDR tiene una participación (peso específico) del 20,4% en la inversión pública total.

Servicio Nacional de la Discapacidad 87.008 0,1%

Servicio Nacional de la Mujer 250.708 0,2%

Servicio Nacional de Menores 2.300.000 1,4%

Servicio Nacional de Pesca 218.155 0,1%

Servicio Nacional de Turismo 100.380 0,1%

Servicio Nacional del Adulto Mayor 77.400 0,0%

Servicio Nacional del Consumidor 5.000 0,0%

Subsecretaria de Desarrollo Regional 888.573 0,6%

Subsecretaria de Medio Ambiente 519.250 0,3%

Subsecretaría de Pesca 549.823 0,3%

Subsecretaría de Previsión Social 1.621 0,0%

Subsecretaría de Redes Asistenciales 119.682 0,1%

Subsecretaría de Telecomunicaciones 65.630 0,0%

TOTAL 159.109.923 100%


18

Tabla 3.2: Inversión Programada Región de Aysén 2012 v/s 2011, según Ud. Financiera (en M$)

UNIDAD FINANCIERA INVERSIÓN AÑO

2011 (M$) INVERSIÓN AÑO

2012 (M$) DIFERENCIA

(M$)

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 2.596.400 2.780.038 183.638

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

448.306 490.000 41.694

Comisión Nacional de Riego s/i 341.858

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 446.490 336.022 -110.468

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 42.139 59.997 17.858

Corporación de Fomento de la Producción 1.633.639 1.338.264 -295.375

Corporación Nacional de Desarrollo indígena s/i 180.000

Corporación Nacional Forestal s/i 32.500

Dirección de Aeropuertos 1.692.143 2.746.895 1.054.752

Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos s/i 5.000

Dirección de Obras Hidráulicas 2.910.593 3.663.654 753.061

Dirección de Promoción de Exportaciones s/i 7.350

Dirección General de Aeronáutica Civil s/i 662.949

Dirección Obras Portuarias 2.140.381 6.792.921 4.652.540

Dirección del Trabajo 9.333 0 -9.333

Dirección Vialidad 24.226.417 27.907.913 3.681.496

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 705.764 581.790 -123.974

Fondo Nacional de Salud 2.441.291 3.092.000 650.709

Gobierno Regional 29.462.726 32.388.364 2.925.638

Instituto de Desarrollo Agropecuario 3.174.498 3.731.356 556.858

Instituto de la Juventud 57.294 46.382 -10.912

Instituto de Previsión Social 10.417.390 10.574.280 156.890

Instituto de Seguridad Laboral 176.640 240.211 63.571

Instituto Nacional de Estadísticas s/i 206.703

Instituto Nacional del Deporte 1.021.686 457.768 -563.918

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 5.047.837 7.174.470 2.126.633

Junta Nacional de Jardines Infantiles 1.400.548 1.784.094 383.546

Secretaría de Transporte 73.740 49.160 -24.580

Seremi de Agricultura s/i 123.687

Seremi de Bienes Nacionales s/i 102.249

Seremi de Educación 650.551 7.394.070 6.743.519

Seremi de Gobierno 71.530 105.348 33.818

Seremi de Justicia 664.211 964.464 300.253

Seremi de Minera s/i 50.000

Seremi de Planificación 269.208 386.189 116.981

Seremi de Salud 1.588.503 1.884.701 296.198

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 3.962.458 4.845.479 883.021

Seremi de Vivienda y Urbanismo s/i 97.733

Servicio Agrícola y Ganadero 780.598 838.300 57.702

Servicio de Cooperación Técnica 517.812 587.000 69.188

Servicio de Salud de Aysen 1.480.485 3.683.944 2.203.459

Servicio de Vivienda y Urbanización 14.305.578 24.848.276 10.542.698


19

UNIDAD FINANCIERA INVERSIÓN AÑO

2011 (M$) INVERSIÓN AÑO

2012 (M$) DIFERENCIA

(M$)

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 40.278 306.258 265.980

Servicio Nacional de Geología y Minería s/i 37.059

Servicio Nacional de la Discapacidad 68.450 87.008 18.558

Servicio Nacional de la Mujer 501.892 250.708 -251.184

Servicio Nacional de Menores 2.210.360 2.300.000 89.640

Servicio Nacional de Pesca 100.743 218.155 117.412

Servicio Nacional de Turismo 70.922 100.380 29.458

Servicio Nacional del Adulto Mayor 104.947 77.400 -27.547

Servicio Nacional del Consumidor s/i 5.000

Subsecretaria de Desarrollo Regional 2.104.467 888.573 -1.215.894

Subsecretaria de Medio Ambiente 152.650 519.250 366.600

Subsecretaría de Pesca s/i 549.823

Subsecretaría de Previsión Social s/i 1.621

Subsecretaría de Redes Asistenciales s/i 119.682

Subsecretaría de Telecomunicaciones s/i 65.630

Total 119.770.898 159.109.923 39.339.025


20

3.3 Inversión 2012 por Provincia – Comuna. En la siguiente tabla se presenta la inversión pública según la División Político-Administrativa de la región de Aysén, separada por fuente de financiamiento (FNDR y Sectorial):

Tabla 3.3 : Inversión Región de Aysén año 2012, según Provincia - Comuna (en M$)

PROVINCIA COMUNA FNDR SECTORIAL TOTAL

AYSEN

AYSEN 3.910.472 14.590.108 18.500.579

CISNES 591.345 7.017.913 7.609.258

GUAITECAS 703.431 5.350.040 6.053.471

INTERPROVINCIAL 64.000 5.650.022 5.714.022

TOTAL PROVINCIA AYSEN 5.269.248 32.608.083 37.877.331

CAPITAN PRAT

COCHRANE 2.073.675 2.173.521 4.247.197

OHIGGINS 483.072 2.533.548 3.016.620

TORTEL 469.997 459.455 929.452


TOTAL CAPITAN PRAT 3.189.788 6.418.380 9.608.169

COYHAIQUE

COYHAIQUE 6.414.960 12.739.926 19.154.886

LAGO VERDE 465.063 566.831 1.031.894

INTERPROVINCIAL 0 49.320 49.320

TOTAL PROVINCIA COYHAIQUE 6.880.023 13.356.077 20.236.101

GENERAL CARRERA

CHILE CHICO 803.531 4.703.778 5.507.309

RIO IBAÑEZ 1.804.124 1.351.867 3.155.991


TOTAL PROV. GENERAL CARRERA 2.669.655 7.059.184 9.728.840

INICIATIVAS INTERPROVINCIALES 14.379.650 67.279.833 81.659.483

TOTAL REGIONAL REGION 32.388.364 126.721.559 159.109.923

Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la información proporcionada por los servicios públicos en el sistema CHILEINDICA

A nivel provincial destaca la inversión en la provincia de Aysén con 37.877 millones de pesos, muy por sobre la provincia de Coyhaique que le sigue, la que alcanza a los 20.236 millones de pesos, situación que ya había ocurrido durante los años 2010 y 2011, y que se explica por la ejecución de proyectos de alto nivel de inversión en la provincia de Aysén. Los principales proyectos de la provincia de Aysén en cuanto a generar mayor inversión durante este año 2012 son los siguientes: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES, NORMALIZACION HOSPITAL PTO. AYSEN, XI REGIÓN y CONSTRUCCION VARIANTE EN PUERTO AYSEN. De estos sólo el proyecto de pavimentación a Cisnes es un arrastre de años anteriores, siendo los restantes considerados como nuevos y que implican una alta inversión durante este año, la que quedara supeditada al resultado de las licitaciones públicas correspondientes. En la provincia de Coyhaique sobresalen los siguientes proyectos: MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, COYHAIQUE, CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS COYHAIQUE, ambos financiados por el Gobierno Regional.


21

Luego, las provincias General Carrera y Capitán Prat mantienen una inversión muy similar en el orden de los 9.700 millones de pesos. En la primera, sobresalen los proyectos: REPOSICION RUTA 265, SECTOR CUESTA EL MAITÉN, RESTAURACION ESC. ANTIGUA PARA USO DE MUSEO DE SITIO, CERRO CASTILLO y SUBSIDIO LACUSTRE LAGO GENERAL CARRERA. La provincia Capitán Prat destaca por proyectos sectoriales tales como: CONSTRUCCION CALZ. ADOCRETOS DIVERSAS CALLES DE VILLA O HIGGINS 20 LLAMADO REGIÓN DE AYSÉN, CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT) y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO OHIGGINS, OHIGGINS. Como es habitual, los proyectos regionales o interprovinciales son los que presentan la principal inversión que en este año alcanzó a 81.659 millones de pesos, esto es el 51% del presupuesto regional. A nivel comunal, Coyhaique y Aysén proyectan la mayor inversión con 19.154 millones y 18.500 millones de pesos, respectivamente, seguidos en un segundo nivel de inversión por las comunas de Cisnes, Guaitecas y Chile Chico, con MM$ 7.609, MM$ 5.053 y MM$ 5.507, resaltando la comuna de Guaitecas respecto a igual situación de años anteriores. Las comunas con menor inversión son Tortel y Lago Verde con MM$ 929 y MM$ 1.032, donde la inversión sectorial es muy menor respecto a las otras comunas y donde la inversión regional (FNDR) es cerca del 50%.


22

Figura N° 1: Inversión Sectorial/FNDR, Región de Aysén año 2012, según Comuna (en $)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

AYSEN

CIS

NES

GUAIT

ECAS

COCHRANE

OHIG

GIN

S

TORTE

L

COYHAIQ

UE

LAGO V

ERDE

CHIL

E C

HIC

O

RIO

IBAÑEZ

FNDR SECTORIAL

Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la información proporcionada por los servicios públicos.

En la figura N° 1 se aprecia la importancia de la inversión sectorial en las comunas de la región, sobresaliendo las de mayor población donde los Ministerios invierten en montos relevantes. Por otro lado, en la figura N° 1 se observa que con fondos regionales no existen mayores diferencias o al menos son significativamente menores que los fondos sectoriales. De estos recursos FNDR, la principal inversión esta en las comunas de Coyhaique y Aysén, con MM$ 6.415 y MM$ 4.910, respectivamente y en un segundo nivel, las comunas de Cochrane y Río Ibáñez con MM$ 2.704 y MM$ 1.804, respectivamente. La distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en las 10 comunas de la región manifiesta la clara tendencia del Gobierno Regional de Aysén en compensar la inversión sectorial en comunas más aisladas. De esta forma, el FNDR se proyecta como una herramienta de integración territorial.


23

3.3.1 Análisis de Inversión Per Capita – Comuna 2012. La inversión per capita de la Región de Aysén alcanza a 1,5 millones de pesos por habitante, cifra significativamente superior a la del país (ver tabla 4.2 de capítulo 4).

Figura N° 2: Inversión 2012 Per Capita por Comuna (M$)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

AYSEN

CIS

NES

GUAIT

ECAS

COCHRANE

OHIG

GIN

S

TORTE

L

COYHAIQ

UE

LAGO V

ERDE

CHIL

E C

HIC

O

RIO

IBAÑEZ

REGIO

N

Fuente: Elaborado por Gobierno Regional, en base a información de proyectada por INE al 2012.

En términos de análisis más detallado sobre la inversión, en las comunas, se puede observar en la figura N°2, que las comunas de O’Higgins y Guaitecas son las que concentran el mayor nivel de inversión pública por habitante con 4,4 y 3,3 millones de pesos por habitante, respectivamente. Llama la atención la disminución de la inversión per cápita de la comuna de Tortel que el año pasado ostentaba el mayor nivel de inversión per cápita, pero que para este año sólo se ubica en el promedio regional. En un rango menor de inversión como es habitual en años anteriores se encuentran las comunas de Coyhaique y Aysén con 327 y 690 mil pesos por habitante, respectivamente. En términos específicos, resulta relevante indicar la brecha existente entre la inversión per capita nacional y regional. Comparativamente la Región de Aysén invierte un 351% más por sobre la inversión per capita nacional, el año 2010 la inversión per cápita nacional era de 212 mil pesos, significativamente por debajo de los 745 mil pesos por habitante de la región2.

2 Datos obtenidos en documento “Serie Regionalizada de la Inversión Pública efectiva 1998 - 2010


24

3.4 Inversión de Decisión Regional.

En esta sección se analizará la inversión de decisión regional definida como toda aquella que cuenta con la aprobación del Consejo Regional y con ello por el Gobierno Regional. Esto implica que la inversión de decisión regional contempla los siguientes presupuestos o líneas presupuestarias:

Inversión del Gobierno Regional (FNDR) Inversión sectorial de decisión regional (ISAR), EJ: ISAR FOSIS Inversión regional de asignación local, ej: PMU SUBDERE Inversión sectorial que es parte de un convenio de programación firmado con el

Gobierno Regional La siguiente tabla muestra la inversión de decisión regional y la participación de la misma en la inversión pública total de la región, a saber: Tabla 3.4: Inversión Año 2012 según Eje Estratégico del Plan Aysén (en M$)

ITEM INVERSION INV. 2012 (M$)

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL 32,388,364

CONVENIO PROGRAMACION RUTA 7 3,612,515

CONVENIO PROGRAMACION CONECTIVIDAD MARITIMA 5,699,088

PMU IRAL 144,849

FOSIS IRAL 378,060

ISAR AGUA POTABLE RURAL

TOTAL INVERSION DECISIÓN REGIONAL 42,222,876

TOTAL INVERSION REGION AYSEN 159,109,923

% DECISIÓN REGIONAL 27%

Fuente: Gobierno Regional, sobre la base de la información proporcionada por los servicios

En esta tabla se observa que el 27% de los recursos del presupuesto público 2012 son de decisión regional o priorizados por el Consejo Regional.


25

3.5 Presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2012. El año 2011 represento para el Gobierno Regional de Aysén un presupuesto histórico en términos de inversión ejecutada alcanzando a 29.463 millones de pesos, lo que equivale a una cifra 42% mayor respecto al presupuesto del año 2010 (MM$ 20.769), lo que presenta un importante avance y desafío en el sentido de haber logrado alcanzar un nuevo “piso” de 30 mil millones para el presupuesto regional, logrando además con ello constituirse como la principal fuente financiera pública. A diferencia de los presupuestos sectoriales, el correspondiente al Gobierno Regional tiene la característica de ser dinámico en el sentido de que sufre importantes variaciones (de incremento y reducción) dependiendo de las gestiones que se realicen durante el año, razón por la cual sólo a fines de año se podrá establecer con claridad el presupuesto definitivo del FNDR de Aysén, dependiendo de las gestiones que se realicen y de la ejecución presupuestaria que se alcance. Este año sin embargo SUBDERE y DIPRES distribuyeron la mayor parte de los recursos de provisiones nacionales durante el primer trimestre por lo cual se espera un crecimiento menor respecto al monto ya asignado a marzo. Transcurrido el primer trimestre del año, el presupuesto del Gobierno Regional presenta una positiva proyección en términos de monto, dado que al 30 de marzo la DIPRES ha informado un valor de 31.468 millones de pesos, lo que representa un 7% más respecto del presupuesto ejecutado el año 2011 (MM$ 29.463). Sin embargo, como se explicó en el párrafo anterior, el presupuesto es dinámico, razón por la cual se espera incrementar este monto a un presupuesto cercano a los 32.400 millones de pesos, lo que permitiría mantener la capacidad de crecimiento observada a partir del año 2004, tal como se puede observar en la figura 3 siguiente. La grafica muestra una inversión que crece en forma exponencial en el período 2004 a 2008 y luego se repite este crecimiento en el período 2009 – 2012, lo que es una muestra evidente del proceso de descentralización de recursos de inversión impulsada por SUBDERE y DIPRES. En el proceso de elaboración del FNDR resulta clave la labor los/as Gobernadores/as Provinciales y el Gabinete Regional compuesto por Seremis y Directores, los que aportan en la selección y priorización de proyectos. Lo anterior se realiza mediante reuniones de coordinación permanentes entre las autoridades provinciales y regionales con la Intendente regional en donde se revisa y hace seguimiento al estado de los proyectos en su fase de diseño y recomendación

favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que ayuda a poder priorizar las diferentes carteras de proyectos según las demandas y necesidades de la comunidad, que

finalmente se traduce en diversas propuestas del Ejecutivo al Consejo Regional, que es quien en

definitiva dispone o prioriza las carteras de proyectos, estudios y programas a financiar en el año.


26

En el mes de enero 2012 el Consejo Regional aprobó un monto de 2.116 millones de pesos para una cartera de 14 proyectos nuevos que disponían de compromiso de financiamiento del año 2011 pero que no fueron contratados durante el mismo año, principalmente porque el proceso de licitación no alcanzó a desarrollarse en su totalidad.

Figura Nº 3: Inversión FNDR 1994-2012

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Gobierno Regional, División de Análisis y Control de Gestión.

Luego, entre los meses de febrero y abril el Consejo Regional ha priorizado diversos proyectos, destacando iniciativas tales como MEJORAMIENTO VIALIDAD RURAL SECTOR EL CLARO Y ÑIREHUAO, COYHAIQUE, CONSTRUCCION CENTRO MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS ISLA LAS HUICHAS y el programa con SENCE denominado CAPACITACION HABILITACIÓN PRODUCTIVA DE MUJERES VULNERABLES. Además, es importante señalar que, al igual que en años anteriores, de los recursos nuevos existen transferencias vinculadas a glosas presupuestarias de la Ley y que involucran una importante cantidad de proyectos que se deben resolver en el transcurso del año. Este es el caso de los recursos transferidos a iniciativas culturales, al Fondo de Desarrollo del Deporte Competitivo (2% deporte), recursos para actividades de seguridad ciudadana y sociales, así como también al Plan Anual de Empleo que involucra transferencias a CONAF y a las 10 municipalidades de la Región. Con todo al mes de marzo 2012, entre proyectos de arrastre y nuevos se ha comprometido una cifra cercana a los 32.500 millones de pesos, con lo cual se puede inferir una correcta ejecución presupuestaria para el presente año.


27

3.5.1 Distribución de la inversión FNDR 2012 por provincia y comuna: Desde un punto de vista territorial, en la siguiente tabla se puede observar la distribución por provincias y comunas del presupuesto FNDR para el año 2012. Tabla 3.5: Distribución de la inversión FNDR 2012 en M$, por provincia – comuna

PROVINCIA COMUNA TOTAL %

AYSEN

AYSEN 3.910.472 12,1%

CISNES 591.345 1,8%

GUAITECAS 703.431 2,2%

INTERCOMUNAL 64.000 0,2%

TOTAL PROVINCIA DE AYSEN 5.269.248 16,3%

CAPITAN PRAT

COCHRANE 2.073.675 6,4%

OHIGGINS 483.072 1,5%

TORTEL 469.997 1,5%


TOTAL PROVINCIA CAPITAN PRAT 3.189.788 9,8%

COYHAIQUE COYHAIQUE 6.414.960 19,8%

LAGO VERDE 465.063 1,4%

TOTAL PROVINCIA DE COYHAIQUE 6.880.023 21,2%

GENERAL CARRERA

CHILE CHICO 803.531 2,5%

RÍO IBAÑEZ 1.804.124 5,6%


TOTAL PROV. GENERAL CARRERA 2.669.655 8,2%

REGIONAL 14.379.650 14.379.650 44,4%

TOTAL INVERSION 2012 32.388.364 100,0%


La mayor distribución de recursos FNDR, tiene el carácter de regional, con una inversión que supera los 14.379 millones de pesos (44,4%). De este total se deben destacar los proyectos de vialidad rural correspondientes a trabajos de pavimentación de la Ruta 7 norte, destacando la iniciativa “MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR : PUYUHUAPI - LA JUNTA”, con un costo total de 7.234 millones de pesos, proyecto que además se encuentra inserto en uno de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Regional y forma parte del Plan Aysén en el eje de conectividad. De igual forma se destaca por su nivel de inversión el proyecto “Construcción del Centro Teletón” que contempla recursos 2012 por 2.741 millones de pesos. Al analizar la distribución provincial de recursos, sobresale la inversión en la provincia de Coyhaique con mayor densidad poblacional, alcanzando a 6.880 millones de pesos (21% del presupuesto). En un segundo nivel de inversión se encuentra la provincia de Aysén con


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5.269 millones de pesos (16,3%) y luego las provincias de Capitán Prat y General Carrera con un 9,8% y 8,2% del presupuesto, respectivamente. Al analizar esta información desde la perspectiva de inversión comunal, se observa que Coyhaique mantiene el mayor nivel de inversión con 6.415 millones de pesos, destacando, por sus niveles de inversión esperados los proyectos de vialidad urbana como el Mejoramiento de Gestión de Transito y la Construcción de colectores primarios de aguas lluvias. La segunda comuna con mayor inversión es Aysén con 3.910 millones de pesos, destacando las inversiones en residuos sólidos a través del proyecto “CONSTRUCCION CENTRO MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS ISLA LAS HUICHAS “, con una inversión de 515 millones de pesos, así como también los recursos entregados en el marco del Plan de Empleo que favorecen a Pto. Aysén, Mañihuales e Islas Huichas, con una inversión de 621 millones de pesos. Luego, resaltan las inversiones en las comunas de Cochrane y Río Ibáñez, con 2.073 y 1.804 millones de pesos, respectivamente. En el caso de Cochrane, destacan las obras del liceo, el Cuartel de Bomberos y el Gimnasio, mientras que en Río Ibáñez, destacan la Restauración del Museo de sitio de Cerro Castillo, la Construcción de la Costanera de Río Ibáñez y la Reposición del Cuartel de Bomberos de Río Tranquilo. Las restantes comunas se encuentran con un nivel de inversión menor, entre 465 millones de pesos (Lago Verde) y 703 millones de pesos (Guaitecas), logrando este año una distribución más equitativa respecto a años anteriores, en especial con las comunas de menor población y más aisladas como O`Higgins y Tortel, que alcanzaron una inversión de 483 y 470 millones de pesos, respectivamente.


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3.5.2 Distribución de la inversión FNDR 2012, por unidad técnica: La distribución del FNDR por unidades técnicas es la que se observa en la siguiente tabla: Tabla 3.6: Distribución de la inversión FNDR 2012 en M$, por unidad técnica

UNIDAD TECNICA INVERSION 2012 (M$) %

CONICYT 199.959 0,6%

Corporación Nac+A85ional Forestal 1.448.734 4,5%

Dirección de Arquitectura 6.342.694 19,6%

Dirección de Obras Hidráulicas 722.256 2,2%

Dirección Obras Portuarias 293.362 0,9%

Dirección Vialidad 5.076.103 15,7%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 424.520 1,3%

Gobierno Regional 2.693.030 8,3%

I. Municipalidad de Chile Chico 646.746 2,0%

I. Municipalidad de Cisnes 506.365 1,6%

I. Municipalidad de Cochrane 684.153 2,1%

I. Municipalidad de Coyhaique 2.140.983 6,6%

I. Municipalidad de Guaitecas 661.394 2,0%

I. Municipalidad de Lago Verde 465.063 1,4%

I. Municipalidad de Ohiggins 336.804 1,0%

I. Municipalidad de Aysén 1.898.441 5,9%

I. Municipalidad de Rio Ibáñez 750.706 2,3%

I. Municipalidad de Tortel 115.268 0,4%

Instituto de Desarrollo Agropecuario 388.585 1,2%

Instituto Forestal 134.290 0,4%

Instituto Investigaciones Agropecuarias 204.177 0,6%

Instituto Nacional del Deporte 32.663 0,1%

Seremi de Bienes Nacionales 38.750 0,1%

Seremi de Minera 215.300 0,7%

Seremi de Vivienda y Urbanismo 12.200 0,0%

Servicio Agrícola y Ganadero 403.225 1,2%

Servicio de Cooperación Técnica 100.000 0,3%

Servicio de Salud de Aysen 15.343 0,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización 3.105.297 9,6%

Servicio Nacional de Pesca 20.800 0,1%

Servicio Nacional de Turismo 888.362 2,7%

Subsecretaría de Salud Pública 100.605 0,3%

SENCE 340.949 1,1%

CORFO 400.000 1,2%

Carabineros de Chile 38.653 0,1%

Seremi de Agricultura 66.094 0,2%

Subsecretaria de Pesca 220.000 0,7%

Seremi de Economia 52.000 0,2%

UACH CIEP 106.511 0,3%

SERNAM 97.980 0,3%

TOTAL INVERSION 2012 32.388.364 100,0%



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En la tabla 3.6, se puede apreciar, que las distintas direcciones regionales del Ministerio de Obras Públicas, concentran la inversión del 38% de los recursos del FNDR, destacando la Dirección Regional de Arquitectura, que ejecutará una inversión de 6.342 millones de pesos, en proyectos de alto costo tales como el Edificio Teleton y el Edificio del Gobierno Regional. Tambien destaca la inversión con la Dirección de Vialidad con 5.076 millones de pesos correspondientes principalmente a proyectos de pavimentación de la Ruta 7. Asimismo, es dable señalar, que la inversión a ejecutar por las 10 municipalidades en su calidad de unidades técnicas, se estima en 8.206 millones de pesos, lo que representa un 25% del total del presupuesto FNDR, porcentaje superior al ejecutado el año 2011, en que alcanzó al 20% del total de recursos invertidos por el FNDR.

Otra unidad técnica a la cual el Gobierno Regional le confía una importante cantidad de recursos es el SERVIU, con una inversión para este año de 3.105 millones de pesos, lo que representa un 9,6% del presupuesto regional, enfocados principalmente en proyectos de vialidad urbana y excepcionalmente este año un proyecto de construcción de viviendas tuteladas de adultos mayores. Respecto de la inversión asociada al Gobierno Regional que alcanza a 2.693 millones de pesos, ésta se destaca por las iniciativas en el ámbito de la electrificación rural, donde se ejecutan 5 proyectos con una inversión para el año de 413 millones de pesos y la asignación de recursos en las transferencias para el financiamiento de actividades sociales, culturales y deportivas, que proyectan un total transferido de 1.537 millones de pesos. Que la asignación de recursos FNDR al sector productivo, contempla 3.858 millones de pesos, lo que representa un 12% del presupuesto de los recursos regionales, cifra inferior a lo efectivamente ejecutado durante el año 2011 donde el porcentaje invertido fue de un 18% respecto al presupuesto total.

De esta forma el Gobierno Regional de Aysén llevará a cabo durante el presente año más de 239 iniciativas, considerando los proyectos asociados a transferencias de cultura y deportes, restando además por definir, nuevos proyectos que ingresaran en el transcurso del año 2012.


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4. INVERSIÓN HISTÓRICA REGIONAL. 4.1 Inversión Pública en Aysén El gasto fiscal y la inversión pública en particular constituyen el más importante flujo de recursos financieros que se ejecutan en el territorio regional de Aysén. En efecto, según estudios de CEPAL ILPES la inversión pública efectiva es significativamente mayor que la inversión privada. Lo anterior da cuenta de la trascendencia que la acción gubernamental tiene para los habitantes de Aysén y su impacto en el desarrollo regional.

Tabla 4.1: Inversión Pública Efectiva Total Región de Aysén 1990 - 2010 (en M$ de cada año)

Año Inversión País Inversión

Región %

1990 197.194.575 3.601.322 1,83%

1991 291.901.488 6.467.272 2,22%

1992 410.035.693 12.435.562 3,03%

1993 539.016.748 12.578.554 2,33%

1994 680.945.516 16.304.711 2,39%

1995 799.420.702 19.049.883 2,38%

1996 1.043.983.622 23.248.958 2,23%

1997 1.092.324.035 30.820.175 2,82%

1998 1.262.956.986 37.018.764 2,93%

1999 1.184.291.702 37.977.750 3,21%

2000 1.215.179.007 41.887.155 3,45%

2001 1.250.847.986 41.604.770 3,33%

2002 1.405.288.631 37.178.862 2,65%

2003 1.496.708.601 40.123.332 2,68%

2004 1.691.483.220 40.582.143 2,40%

2005 1.907.557.757 38.282.843 2,01%

2006 1.989.343.562 50.632.814 2,55%

2007 2.349.861.351 60.614.036 2,58%

2008 3.012.465.797 60.077.578 1,99%

2009 3.738.535.139 101.870.908 2,72%

2010 3.624.812.546 78.082.556 2,15% Fuente : Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1998-2010

Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional.3

3

Incluye: Inversión Sectorial: MOP, Empresas de Obras Sanitarias, Metro, MINVU, MINSAL, MINEDUC, Instituto Nacional de

Deportes y FONDO SOCIAL. Inversión Sectorial de Asignación Regional ISAR ( MOP, MINVU, MINSAL, Empresas de Obras Sanitarias, FOSIS, Instituto Nacional de Deportes, Prog. de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, y Prog. de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ). Convenios de Programación del MOP, MINVU y MINSAL. FNDR, IRAL FOSIS, IRAL Prog. Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, MUNICIPALIDADES. Notas : El total País incluye lo No Regionalizado. (2) El año 2009 presenta diferencias , debido a correcciones efectuadas por cifras definitivas en Municipalidades otorgadas por la fuente. El deflactor utilizado es el Índice Costo de Edificación Tipo Medio: I.C.E. de la Cámara Chilena de la Construcción. Fuente : Ministerio de Planificación, División Social. Elaborado en base a información de Balances Presupuestarios enviado por cada Institución.


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La tabla anterior muestra las cifras de inversión pública país y región, en moneda de cada año, además de la participación de la región, expresada en porcentaje, en la inversión país entre 1990 y 2010. En esta serie, la participación de la región en la inversión país es, en promedio, del orden de 2,59%, variando entre un 1.83% en 1990 y un 3.45% en el año 2000. El año 2010, muestra que la región representó un 2,15% de la inversión nacional, disminuyendo con respecto al 2009, en 0,6 puntos porcentuales. Esta situación no es de fácil explicación ya que se contradice respecto a otras fuentes de información y parece discutible ya que presenta una disminución de 101.871 millones de pesos el año 2009 a sólo 78.082 millones de pesos durante el año 2010, lo que no se condice con la información presentada en otros sistemas de información tales como SIGFE y CHILEINDICA.

Tabla 4.2 Inversión Pública Efectiva Total Per Cápita 1995 - 2010 (en $ de cada año)

Año Inversión Per Cápita

País

Inversión Per Cápita Región XI

%

1995 55.535 218.049 392,63% 1996 71.528 262.279 366,68% 1997 73.825 342.747 464,27% 1998 84.216 405.908 481,98% 1999 77.928 410.686 527,01% 2000 78.919 446.782 566,13% 2001 80.328 438.577 545,98% 2002 89.250 387.369 434,03% 2003 94.017 413.242 439,54% 2004 105.104 413.273 393,20% 2005 117.263 385.481 328,73% 2006 121.060 504.226 416.51% 2007 141.574 597.047 421,72% 2008 179.704 585.369 327,41% 2009 220.838 982.002 444.67% 2010 212.048 744.757 351.22%

Fuente : INE, Población Estimada al 30 de junio de cada año en base a Censo 2002 Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional.

El Estado ha asignado un alto significado al desarrollo regional, especialmente si se considera que la Región de Aysén representa aproximadamente el 0.6% de la población nacional. La tabla anterior, coloca de manifiesto que la inversión pública per cápita, a nivel regional ($744.757/habitante), supera en más de tres veces el valor promedio país para el


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año 2010, lo que demuestra que si se considerara como criterio único de distribución y análisis de la inversión pública, la equidad poblacional, el Estado ha invertido 3 veces más en la población regional que en la del resto del país. De lo anterior, es posible deducir que en la distribución de los presupuestos para la inversión pública, a nivel nacional se han considerado las particulares características regionales, fundamentalmente su reciente poblamiento, el extenso territorio, su baja densidad poblacional y su accidentada geografía, condiciones que desafían y demandan la acción del Estado en ámbitos superados en otras regiones de mayor concentración poblacional y de más larga data. Esta situación plantea la necesidad de analizar la evolución de la ejecución del presupuesto público en sus diferentes y más importantes sectores de inversión y en especial, lo referido a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), información que se presenta en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3 Inversión Pública Efectiva Total v/s Inversión FNDR en la Región de Aysén

1990 – 2010 (en M$ de cada año)

Año Inversión Pública Total

Regional

Inversión FNDR

%

1990 3.601.322 1.150.888 31,96% 1991 6.467.272 1.866.158 28,86% 1992 12.435.562 3.318.585 26,69% 1993 12.578.554 4.373.616 34,77% 1994 16.304.711 5.552.926 34,06% 1995 19.049.883 5.234.785 27,48% 1996 23.248.958 8.589.273 36,94% 1997 30.820.175 7.996.139 25,94% 1998 37.018.764 9.862.002 26,64% 1999 37.977.750 9.864.543 25,97% 2000 41.887.155 8.301.147 19,82% 2001 41.604.770 9.197.111 22,11% 2002 37.178.862 9.533.925 25,64% 2003 40.123.332 9.421.709 23,48% 2004 40.582.143 10.651.257 26,25% 2005 38.282.843 11.159.007 29,15% 2006 50.632.814 12.287.868 24,26% 2007 60.614.036 14.832.081 24.46% 2008 60.077.578 20.002.232 34,95% 2009 101.870.908 20.215.728 19,84% 2010 78.082.556 20.765.697 26,59%

Fuentes: MIDEPLAN, Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1998-2010 y Gobierno Regional de Aysén

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha presentado una participación promedio de 26,2% en la inversión pública regional, en la serie de 21 años, con variaciones que van


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desde un 19.82% en el año 2000, hasta un 36.94% en 1996. Si la serie se divide en dos, en la primera década, 1990-1999, el promedio de participación del FNDR es de un 29.93% para disminuir en la segunda década, 2000-2010 a un 23%. Lo anterior permite deducir que los años 1993, 1994, 1996 y 2008 deben considerarse como excepcionales en la participación del FNDR en la inversión pública regional, toda vez que en ellos más de un tercio de la inversión pública ejecutada en la región correspondía al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El porcentaje de participación del 26,6% del Gobierno Regional respecto al presupuesto total debe ser analizado con moderación toda vez que, como ya se ha señalado anteriormente, no existe certeza absoluta respecta a esta fuente de información (MIDEPLAN - Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1998 – 2010), lo que se demuestra en la disminución significativa, según esta fuente, en la inversión regional desde el año 2009 (MM$ 101.871) al año 2010 (MM$ 78.082), lo que no se condice con otras fuentes de información.

Tabla 4.4 Inversión Pública Efectiva Fondo Nacional de Desarrollo Regional4 Región de Aysén 1990 – 2010 (en M$ de cada año)

Año Inversión

FNDR País Inversión FNDR

Región %

1995 73.082.270 5.234.785 7,16% 1996 105.203.340 8.589.273 8,16% 1997 107.892.585 7.996.139 7,41% 1998 147.364.759 9.862.002 6,69% 1999 153.468.530 9.864.543 6,43% 2000 137.373.912 8.301.147 6,04% 2001 149.708.045 9.197.111 6,14% 2002 169.048.476 9.533.925 5,64% 2003 184.204.917 9.421.709 5,11% 2004 237.558.802 10.651.257 4,48% 2005 245.595.639 11.159.007 4,54% 2006 283.958.943 12.287.868 4,33% 2007 342.520.167 14.832.081 4,33% 2008 462.267.923 20.002.232 4,32% 2009 591.902.012 20.191.929 3,41% 2010 551.113.395 20.765.697 3.76%

Fuente: MIDEPLAN, Serie regionalizada de la Inversión Pública efectiva 1998 - 2010

4 Fuente : Ministerio de Hacienda , Dirección de Presupuestos. Notas: (1) Incluye los sectores: Obras Públicas, Vivienda y

Urbanismo, Educación, Salud y Otros Sectores sub-título 31, Inversión Real del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. Incluye Programa de Mejoramiento de la Calidad Educacional (MECE) y Fondo de Infraestructura de Educación. (2) A partir del Año 2002 además incluye las transferencias por provisiones que los sectores traspasan al Ministerio del Interior. El deflactor utilizado es el Índice Costo de Edificación Tipo Medio: I.C.E. de la Cámara Chilena de la Construcción. Ministerio de Planificación, División Social.


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Y Gobierno Regional de Aysén.

Por otra parte, y se puede apreciar en la tabla 4.4, la participación de la Región en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a nivel país, también ha disminuido, y que las cifras han evolucionado a la baja. Es así, que mientras en los 21 años de la serie, el promedio de participación regional en el FNDR nacional es de 5.6%, en diez primeros años ,1990-1999, es de 7%, mientras que del año 2000-2010 alcanza al 4,3% promedio, más aún, en el último año de la serie se ha descendido de la línea de los 4 puntos porcentuales, alcanzando el 2010 una participación del 3,76% . Probablemente la disminución progresiva de la participación de la región en el FNDR guarde relación con el cambio en los indicadores utilizados para distribuir el mismo entre las regiones y el ingreso o creación de dos nuevas regiones en nuestro país (Arica y Parinacota y Los Ríos). Sin perjuicio de lo anterior, el año 2010 (3,76%) presenta un incremento en la participación porcentual respecto al año 2009 (3,41%), lo que probablemente se transformara en tendencia una vez que esta fuente de información el próximo año presente los valores correspondientes al año 2011 donde el FNDR se incremento en un 44%. 4.2 Análisis de la inversión por sectores El Gobierno, ha concentrado los esfuerzos de inversión en ámbitos que otorgan respuestas a condiciones regionales particulares, como así también a aquellas inversiones que resultan necesarias para la implementación de políticas nacionales. a) Infraestructura Vial: El disgregado y accidentado territorio regional, así como el establecimiento de poblados dispersos, han hecho imperioso el alcanzar la integración intraregional, mejorando la conectividad y asumiendo los altos costos económicos que ello implica. A una importante inversión sectorial debe agregarse la que en el mismo ámbito ha dispuesto el Gobierno Regional con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es lo que se presenta en la siguiente tabla.


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Tabla 4.5 Inversión Pública Efectiva Regional en Infraestructura Vial Caminera, Según Fuente de Financiamiento 5

Región de Aysén 1999 – 2011 (en M$ de cada año)

Año Inversión Pública Sectorial Región

Aysén Total

Inversión Ministerio de Obras Públicas

Infraestructura Vial Caminera

% Inversión FNDR Total

Inversión FNDR Infraestructura Vial

Caminera

%

1999 28.113.207. 18.537.000 65,93 9.864.543 4.271.307 43,3% 2000 33.586008 21.266.000 63,32 8.301.147 3.124.732 37,6% 2001 32.407.659 16.004.000 49,48 9.197.111 4.598.717 50,0% 2002 27.644.937 11.520.000 41,67 9.533.925 5.880.102 61,7% 2003 30.701.623 12.843.000 41,83 9.421.709 3.372..546 20,9% 2004 29.930.886 13.921.000 46,51 10.651.257 2.229.008 20,9% 2005 27.123.836 10.845.000 39,98 11.159.007 1.790.192 16,0% 2006 38.344.946 16.582.000 43,24 12.287.868 3.074.922 25,0% 2007 45.781.955 17.893.433 39,08 14.831.812 4.320.985 29,1% 2008 40.075.346 13.500.960 33,69 20.002.232 7.186.815 35.9% 2009 81.655.180 29.053.000 35.60 20.215.728 3.054.696 15.11% 2010 86.940.791 21.800.039 25,07 20.768.916 2.932.558 14.12 % 2011 92.305.139 24.226.417 26.24 29.462.726 2.999.794 10.18%

Fuente: Ministerio de Planificación, Dirección Regional de Planeamiento MOP y Gobierno Regional de Aysén.

La Tabla anterior muestra como una alta proporción de la inversión pública que se efectúa en la región es destinada a la construcción de infraestructura vial caminera. Si se analiza la inversión pública sectorial, observamos que en la actualidad un cuarto de ella se destina a este fin. A inicios de la serie se observa que prácticamente 2/3 de la inversión sectorial se orientaba a infraestructura vial caminera, comenzando a disminuir paulatinamente hasta llegar al año 2011 donde sólo representa un 26,24%. Por otra parte el FNDR, como se observa en la serie ,también ha disminuido la proporción de recursos destinada a la inversión en infraestructura vial caminera, las mayores cifras se alcanzan en los años en que se inician convenios de programación con el MOP, llegando a representar a un 61,7% en el año 2002, para descender a un 10,11% el año 2011, lo que deja de manifiesto la utilización de recursos en otros sectores de inversión importantes para el Gobierno regional tales como Educación y fomento productivo. b) Desarrollo Urbano: La consolidación de los poblados urbanos de la región ha hecho necesario invertir en la construcción de calzadas de hormigón, al menos en los de más alta concentración poblacional. De esta forma se vieron inicialmente beneficiados los dos centros que concentran el mayor número de población, Coyhaique y Puerto Aysén; incorporándose con

5 La inversión pública sectorial en la Región de Aysén se ha obtenido de calcular la diferencia entre la inversión pública efectiva

regional y la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. Por tanto incluye todas las categorías consideradas en la serie regionalizada de inversión pública efectiva 1999-2010 del MIDEPLAN para la Región de Aysén, excepto el F.N.D.R. Para el año 2011 se trata de una cifra obtenida del Sistema Chile Indica.


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posterioridad Chile Chico y Cochrane, asientos de capital provincial, ciudades en que durante la década de los noventa, se pavimenta por primera vez. Lo anterior sin considerar otras líneas de desarrollo urbano que han sido implementadas fundamentalmente por el sector. En los últimos años y en forma coordinada a las inversiones en redes de alcantarillado, SERVIU ha iniciado intensos programas de pavimentación en ciudades como Pto. Cisnes, Pto. Chacabuco, Mañihuales, Pto. Guadal y Río Ibáñez. La información contenida en la tabla siguiente (4.6) nos muestra la inversión en desarrollo urbano ejecutada tanto por el sector como con recursos del FNDR

Tabla 4.6 Inversión Pública Efectiva Regional en Desarrollo Urbano

Según Fuente de Financiamiento Región de Aysén 1996 – 2011 (en M$ de cada año)

Año

Inversión Regional Ministerio de

Vivienda y Urbanismo

Inversión Regional Ministerio de

Vivienda y Urbanismo en

Desarrollo Urbano

% Inversión FNDR

Total Inversión FNDR

Desarrollo Urbano %

1996 2.732.098 574.731 21,04% 8.589.273 2.282.435 26,57% 1997 2.772.097 745.641 26,90% 7.996.139 1.846.268 23,09% 1998 2.940.312 1.096.157 37,28% 9.862.002 2.175.619 22,06% 1999 3.428.633 845.275 24,65% 9.864.543 2.404.294 24,37% 2000 4.456.193 572.933 12,86% 8.301.147 734.822 8,85% 2001 5.923.581 1.460.280 24,65% 9.197.111 946.100 10,29% 2002 6.653.127 2.515.011 37,80% 9.533.925 622.308 6,53% 2003 7.876.256 3.150.392 40,00% 9.421.709 1.410.401 14,97% 2004 5.542.785 1.925.385 34,74% 10.651.257 3.837.225 36,03% 2005 8.265.610 3.189.010 38,58% 11.159.007 3.329.445 29,84% 2006 8.117.250 3.547.287 43,70% 12.287.868 1.470.414 11,97% 2007 11.868.445 5.107.565 43,04% 14.831.812 2.191.336 14,80% 2008 17.532.362 4.787.453 27,30% 20.002.232 2.195.802 11,00 % 2009 25.623.205 11.973.696 46,72% 20.215.728 3.844.828 19,01% 2010 17.930.832 6.483.592 36.16% 20.768.916 2.560.388 12,33% 2011 15.573.399 5.801.453 37,25% 29.462.726 2.211.938 7,5%

Fuente: MIDEPLAN, Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén , Gobierno Regional de Aysén y Chile Indica

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional han destinado al Desarrollo Urbano, significativos montos del total de sus recursos. En la inversión sectorial se ha considerado, entre otros, la línea de Pavimentos Participativos, la que ha ido cobrando cada vez mayor importancia, llegando el año 2009 a la ejecución de una suma significativa de recursos que fueron comprometidos en llamados efectuados en el año 2008, así también la línea de espacios públicos ha permitido incrementar el presupuesto sectorial enfocado a desarrollo urbano. Para el año 2011, el porcentaje de 37% es muy similar al del año 2010 que alcanzo al 36%. Por su parte el FNDR ha destinado importantes recursos a esta línea, fundamentalmente a lo que a construcción de pavimentos urbanos se refiere, alcanzando su mayor expresión en


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el año 2004, con un 36.03%, reduciendo significativamente su nivel de participación los últimos tres años, desde 19% el año 2009 y que el año 2011 alcanzo el 7,5%, situación que se explica por la disminución de los déficit de pavimentos y por la gran cantidad de recursos que ha colocado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los últimos años.

c) Acceso de la población a servicios básicos: Salud: El acceso de la población a la atención en salud, se relaciona de manera sustancial con las condiciones de conectividad de la región y la administración del sistema de salud en todos sus niveles de atención por el Servicio de Salud Aysén, por lo que ha sido necesario abordar el fortalecimiento de una amplia red de atención primaria, contando con infraestructura y equipamiento necesario para la red de Postas de Salud Rural, distribuidos en los poblados de la región y de dos consultorios generales urbanos en la capital regional, mejoramiento y normalización de establecimientos hospitalarios tipo 4, ubicados en las capitales provinciales distintas a la capital regional, además de Pto. Cisnes. El único establecimiento de mayor complejidad, el Hospital Regional en Coyhaique ha debido paulatinamente mejorar su nivel de resolución.

Tabla 4.7 Inversión Pública Efectiva en Salud Según Fuente de Financiamiento


Año Inversión Sector

Salud País Inversión Regional Ministerio de Salud

% Inversión FNDR

Total Inversión FNDR Salud %

1999 32.482.842 2.527.308 7,78% 9.864.543 109.836 1,11% 2000 26.173.798 1.273.044 4,86% 8.301.147 1.692.266 20,39% 2001 27.692.705 1.108.228 4,00% 9.197.111 1.268.676 13,79% 2002 15.380.904 21.213 0,14% 9.533.925 2.110 0,02% 2003 12.554.045 20.996 0,17% 9.421.709 426.610 4,53% 2004 13.583.198 126.632 0,93% 10.651.257 459.943 4,32% 2005 17.767.600 505.215 2.84% 11.159.007 159.193 1,43% 2006 20.514.423 1.409.649 6.87% 12.287.868 166.936 1,36% 2007 58.956.283 644.182 1.09% 14.831.812 403.281 2,7% 2008 78.001.741 130.308 0.17% 20.002.232 238.492 1.2 % 2009 162.892.117 584.336 0.36% 20.215.728 165.688 0,81% 20106 186.902.378 18.850 0.01% 20.768.916 288.197 1.39%

6 Fuente: Fuente: Ministerio de Salud, División de Presupuesto e Inversiones. Notas de la fuente (1) : Desde el año 1990 hasta el

año 2004 se consideró el subtítulo 31-50 al 31-53, Requisitos de Inversión para Funcionamiento. A partir del año 2005, por cambios en el clasificador presupuestario este subtítulo corresponde al 29 denominado "Adquisición de activos no financieros". Las regiones NO consideran la ejecución realizada en Convenios de Programación e ISAR. (2) Hasta el año 2003 incluye la inversión de Institutos (FONASA, CENABAST, ISP, Superintendencia de ISAPRES) y estudios y proyectos efectuados por la Subsecretaría de Salud. A partir del año 2004 no hay información de la inversión efectuada de las Instituciones Autónomas. (3) Desde el año 2005 no se considera lo ejecutado por Leasing. El deflactor utilizado es el Índice Costo de Edificación Tipo Medio: I.C.E. de la Cámara Chilena de la Construcción. Ministerio de Planificación, División Social.


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Fuente: MIDEPLAN y Gobierno Regional de Aysén.

La inversión del Ministerio de Salud en la región es fluctuante, dependiendo fundamentalmente de los compromisos que asuma el sector con la Región, plasmados habitualmente en un Convenio de Programación. Esto se hace evidente si se observan las cifras del año 1999, 2000 y 2001, las que corresponden a lo ejecutado en el marco del primer convenio de programación, que incluyó la normalización del Hospital Coyhaique por un monto superior a los 6.000 millones de pesos de la época. En los años 2002, 2003 y 2004 la proporción de inversión efectuada en la región no guarda relación incluso con la proporción de población regional en el total nacional. Un segundo convenio de programación, en que el sector se compromete a financiar la infraestructura del Hospital Jorge Ibar de Pto. Cisnes, el equipamiento fue financiado por el FNDR, elevan nuevamente las cifras de los años 2005, en que se inicia la construcción, 2006 y 2007. El año 2008 y 2009 la inversión sectorial está orientada fundamentalmente a financiar los estudios de prefactibilidad y diseño del Hospital de Pto. Aysén, al contar este proyecto con prioridad presidencial, no obstante ello, el aumento de la inversión del sector salud en el país a más del doble entre el año 2008 y 2009, impiden que la mayor inversión en la región se reflejen en mejores cifras de participación de la inversión en la región con relación a la inversión del sector a nivel país. La inversión del FNDR, desde antes del inicio de la serie destinada a fortalecer de manera importante la red de atención primaria tanto en infraestructura como en equipamiento, ha ido disminuyendo la participación de los recursos destinados a salud, fluctuando entre un 0,02% y 4.53%, ello sin considerar las cifras de los años 1999, 2000 y 2001 en que los compromisos del convenio de programación implicaron un alto porcentaje de recursos destinados a esta área. En los últimos años la inversión del FNDR ha estado orientada a la compra de equipamiento de especialidades médicas y a infraestructura de unidades de apoyo, particularmente del Hospital Regional .

Educación: Este ha sido un sector considerado como significativo en la región. El que los niños y niñas tengan acceso a la educación formal en establecimientos cercanos a su domicilio, ha significado una fuerte inversión en infraestructura educacional en pequeñas localidades. La implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC), como parte de la reforma educacional ha demandado la inversión en infraestructura fundamentalmente en establecimientos urbanos y es así como la Región de Aysén ha logrado ser la primera en completar el 100% de cobertura en JEC. Por otra parte la necesidad de contar con jardines


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infantiles en los centros de mayor concentración de población también ha sido abordada con recursos del FNDR

Tabla 4.8 Inversión Pública en Educación Según Fuente de Financiamiento


Año Inversión Regional

Ministerio de Educación

Aportes de Capital Ministerio de

Educación Región XI %

Inversión FNDR Total

Inversión FNDR Educación

%

1994 4.878 - 5.552.926 1.611.874 29,03% 1995 0 - 5.234.785 1.316.451 25,15% 1996 0 - 8.589.273 1.369.498 15,94% 1997 0 - 7.996.139 1.603.441 20,05% 1998 0 - 9.862.002 1.585.069 16,07% 1999 467.015 464.146 99,39% 9.864.543 1.734.213 17,58% 2000 1.192.488 1.172.499 98,32% 8.301.147 1.109.911 13,37% 2001 919.142 915.892 99,65% 9.197.111 552.276 6,00% 2002 1.989.094 1.967.343 98,91% 9.533.925 1.305.136 13,69% 2003 503.000 503.000 100,00% 9.421.709 1.836.237 19,49% 2004 711.292 711.292 100,00% 10.651.257 1.196.681 11,24% 2005 0 0 - 11.159.007 1.453.067 13,02% 2006 0 0 - 12.287.868 2.359.013 19,20% 2007 42.369 0 - 14.831.812 2.520.330 17,00%

2008 1.125 0 - 20.002.232 1.850.769 9,2 %

2009 173.948 0 - 20.215.728 3.050.630 15,09%

2010 89.174 0 - 20.768.916 2.053.272 9.9 0% Fuente: MIDEPLAN, Gobierno Regional de Aysén y Seremi Educación Región de Aysén.

Dada la estructura de la ejecución de recursos destinados a educación en la región , resulta necesario analizar la serie considerando de manera separada el período comprendido entre el año 1999 y 2004. A partir del año 1999, el Ministerio de Educación implementa un sistema de transferencias de recursos financieros, concursables, Aportes de Capital, destinados a la construcción de infraestructura específica para la incorporación de establecimientos educacionales a la Jornada Escolar Completa Diurna, por lo que la región se avocó en un esfuerzo financiero sectorial- FNDR, para alcanzar, la incorporación de todos los establecimientos municipales subvencioanados a la JECD. En este período más del 98% de la inversión sectorial que se realiza en la región, está constituida por recursos de los Aportes de Capital, y en el año 2004 es el 100% de la inversión del sector. El FNDR, invierte una importante proporción de sus recursos en este sector, al inicio de la serie en infraestructura educacional, reponiendo establecimientos escolares, luego en inversión necesaria y complementaria a la JECD, para en los últimos años financiar importantes establecimientos en comunas como O’Higgins y Cochrane, en ésta última en el año 2009 el FNDR invierte más del 33% de los recursos destinados al sector. Por otra parte también , en el sector se inicia con recursos FNDR la construcción de Salas de Uso Múltiple,


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destacando, si sólo se considera el año 2010, la inversión realizada en las de la Escuela Gabriela Mistral y Liceo Raúl Broussain, en Pto Aysén, cuya inversión constituye más del 46% de la inversión FNDR en educación. A partir del año 2008 , la normativa presupuestaria permite la transferencia de recursos a organizaciones sin fines de lucro y municipios, de hasta un 2% del presupuesto FNDR, para la ejecución de actividades culturales, lo anterior ha significado destinar el 10% en el año 2009 y el 14% en el año 2010 del total de recursos invertidos en el sector, a la ejecución de actividades culturales en toda la región. Electrificación: El acceso de la población a un servicio básico como es el contar con energía eléctrica, tiene en la Región de Aysén una doble connotación, se trata de una política social, fundamento del necesario mejoramiento e incorporación de la población a los procesos productivos. Al formularse la meta de un 75% de cobertura para electrificación rural en Chile, la región partía en una situación de desmedro con relación a las otras regiones, por lo que asumió el desafío destinando recursos del FNDR a la consecución de la meta y luego haciendo suya el aumento de la misma a un 90%. En la actualidad continua siendo necesaria la inversión en esta área, las demandas están presentes en sectores más aislados y con mayor dispersión poblacional, pero no por ello menos necesaria, estas condiciones hacen más complejos los procesos de formulación de los proyectos de electrificación, su financiamiento dado los altos costos y su ejecución al enfrentar las complejidades geográficas y la dispersión poblacional, lo que también desafía la búsqueda de fuentes alternativas de energía.


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Tabla 4.9 Inversión en Electrificación Fondo Nacional de Desarrollo Regional


Año Inversión FNDR Total

Inversión FNDR

Electrificación

%

1994 5.552.926 80.609 1,45% 1995 5.234.785 114.305 2,18% 1996 8.589.273 199.090 2,32% 1997 7.996.139 164.998 2,06% 1998 9.862.002 287.952 2,92% 1999 9.864.543 149.144 1,51% 2000 8.301.147 414.747 5,00% 2001 9.197.111 148.149 1,61% 2002 9.533.925 536.146 5,62% 2003 9.421.709 770.385 8,18% 2004 10.651.257 776.419 7,29% 2005 11.159.007 128.671 1,15% 2006 12.287.868 119.813 0,98% 2007 14.831.812 722.106 4,90% 2008 20.002.232 763.616 3,80% 2009 20.215.728 494.222 2,44% 2010 20.768.916 613.110 2,95% 2011 29.462.726 1.490.955 5,06%

Fuente: MIDEPLAN y Gobierno Regional de Aysén

Entre los años 2000 y el 2004, puede observarse que en promedio el FNDR ha invertido el 5,54% de los recursos en obras de electrificación, en este mismo período el Gobierno Regional estableció convenios con la Empresa Eléctrica de Aysén, para los períodos 2000- 2001 y 2002 – 2003, con un aporte de la empresa de 221 millones de pesos y 305 millones de pesos respectivamente. En el año 2007 y 2008 se observa un repunte de la inversión en electrificación rural volviendo a niveles de inversión del orden de los 700 millones de pesos. En los dos últimos años, 2009 y 2010, se finalizan obras cuya ejecución se inició en años anteriores y el 2010 se da inicio a la inversión de obras nuevas , entre las que destaca la ejecución del proyecto de energía fotovoltaica que favorece a 90 familias de sectores aislados de la provincia Capitán Prat. Por otra parte, poblados aislados, con generación térmica de energía demandan aumentar las horas diarias de disponibilidad de energía eléctrica, durante la exploración de soluciones de carácter más definitivo y de menores costos el FNDR ha subsidiado, en los últimos tres años, el consumo de energía eléctrica para la población de Melinka, constituyéndose en el 22% de la inversión del FNDR en electrificación rural, con 327 millones de pesos en el año 2011.


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Con todo, se destaca la inversión en electrificación rural del año 2011 donde se alcanza a 1.490 millones de pesos, representando un monto histórico y que sitúa a este sector como uno de los de mayor participación en el presupuesto del Gobierno Regional y sólo superado por vialidad rural, vialidad urbana y educación.

d) Fomento Productivo: En este ámbito, a pesar de la necesidad de infraestructura y asumir el alto costo de la misma, que ha sido el eje central de las inversiones del FNDR, se ha realizado un especial esfuerzo por destinar recursos al fomento productivo, destinando paulatinamente recursos a otros sectores productivos, distintos del tradicional sector silvoagropecuario. La tabla siguiente muestra la evolución, en 12 años, de los recursos del FNDR destinados a fomento productivo, a contar del año 2004 se alcanzan niveles de dos dígitos, mostrando en el año 2011 su mayor valor con un 17,64% de los recursos a iniciativas de fomento productivo, el aumento de los recursos se relaciona también, con la flexibilidad otorgada en la Ley de Presupuestos del Sector Público, en el sentido de autorizar a los Gobiernos Regionales para transferir recursos a instituciones del sector público regidas por la misma Ley, para la ejecución de iniciativas de fomento productivo, situación que excepto el año 2010, se vuelve a reafirmar durante el año 2011, en que se incrementa de manera significativa a más del doble respecto del año 2010, con un monto de 5.230 millones.

Tabla 4.10 Inversión en Fomento Productivo Fondo Nacional de Desarrollo Regional


Año Inversión FNDR

Total

Inversión FNDR Fomento

Productivo %

2000 8.301.147 657.469 7.92

2001 9.197.111 768.487 8.36

2002 9.533.925 640.124 6.71

2003 9.421.709 662.140 7.03

2004 10.651.257 880.802 8.27

2005 11.159.007 1.350.787 12.11

2006 12.287.868 1.343.718 10.93

2007 14.831.812 1.508.840 10,17

2008 20.002.232 2.067.134 10,33

2009 20.215.728 3.218.386 15,92

2010 20.768.916 1.606.462 7,73

2011 29.462.726 5.230.484 17,75 Fuente: MIDEPLAN y Gobierno Regional de Aysén

Las siguientes tablas muestran, en M$ de cada año y en Porcentaje como se distribuyen entre los sectores productivos los recursos del FNDR destinados a este ámbito.


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Tabla 4.11 Inversión en Fomento Productivo, por Sectores

Fondo Nacional de Desarrollo Regional Región de Aysén 2000 – 2011 (en M$ de cada año)

Año Turismo Pesca Silvoagropecuario

Otros Total FNDR Fomento Productivo

2000 61.733 40.024 515.307 40.405 657.469 2001 97.554 80.100 527.833 70.000 768.487

2002 31.367 221.694 337.062 50.001 640.124 2003 138.853 213.691 286.146 23.450 662.140 2004 111.601 260.167 405.299 103.735 880.802 2005 149.495 97.949 816.209 287.134 1.350.787 2006 279.928 147.663 591.127 325.000 1.343.718 2007 210.830 38.990 774.974 484.049 1.508.840 2008 307.243 439.520 541.855 778.516 2.067.134

2009 399.464 568.440 1.290.119 960.363 3.218.386

2010 666.441 143.400 295.164 501.457 1.606.462

2011 653.434 1.137.073 2.386.934 1.053.043 5.230.484 Fuente: Gobierno Regional de Aysén, División de Análisis y Control de Gestión

Tabla 4.12 Estructura Porcentual, por sector de Inversión en Fomento Productivo Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Región de Aysén 2000 – 2011

Año Turismo Pesca Silvoagropecuario

Otros

2000 9,39 6,09 78,38 6,15 2001 12,69 10,42 68,68 9,11

2002 4,90 34,63 52,66 7,81 2003 20,97 32,27 43,22 3,54 2004 12,67 29,54 46,01 11,78

2005 11,07 7,25 60,42 21,26 2006 20,83 10,98 43,99 24,18 2007 13,97 2,58 51,36 32,08

2008 14,85 21,26 26,20 37,66

2009 12,41 17,66 40,09 29,83

2010 41,49 8,93 18.37 31,21

2011 12,49 21,73 45,63 20,13 Fuente: Gobierno Regional de Aysén

A pesar de que la participación del sector silvoagropecuario en los recursos del FNDR de Fomento Productivo ha sido mayoritaria, en los últimos cinco años, no supera cifras del orden del 50 %, distantes de los 78,38% del año 2000, en un intento por potenciar a un sector tradicional de la economía regional que ha perdido importancia en su participación en el PIB regional, sin descuidar sectores emergentes y que requieren apoyo, pese a ello, durante el año 2011, este sector presento un significativo


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incremento, alcanzado un 45,63%, muy por sobre el resto de los sectores y superando en más de doble el porcentaje alcanzado durante el año 2010. La participación del sector turismo en los recursos de fomento productivo del FNDR, alcanza en promedio al 13,29%, sin considerar el año 2010, en el que se evidencia una alza significativa, sin embargo vuelve a su participación histórica el año 2011 donde alcanza a un 12,5%. El sector pesca muestra una participación variable en la serie de años presentados desde un 2,58% a un 34,63% en el año 2002, en el que se inicia una fuerte inversión en el sector, que culmina el año 2004, con la construcción de caletas pesqueras, en dos localidades, a través de un Convenio de Programación con el Ministerio de Obras Públicas. El año 2008 , nuevamente se incrementa la participación del sector pesca, a un 21%, consecuentemente con la importancia que el Gobierno Regional le otorga a la pesca artesanal al transferir recursos al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal para ejecutar proyectos que benefician a los sindicatos de pescadores de las distintas caletas de la Región, porcentaje que durante el año 2011 se incremento de manera importante alcanzado un 21,73%, superando en más del doble a los recursos del año 2010. En otros, se han considerado las transferencias realizadas al sector Minería y al sector Industria, comercio y finanzas, así como iniciativas asociadas al Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, el que desde al año 2008 cuenta con una provisión de carácter regional, promoviendo a través de diferentes agencias una cultura de innovación y la ejecución de iniciativas en este ámbito.


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5. RESUMEN EJECUTIVO CONSOLIDADO POR SECTORES DEL PROPIR 2011 Este capítulo, presenta un Resumen Ejecutivo, respecto del desarrollo de las iniciativas por servicio, incorporadas en el PROPIR 2011, enfatizándose en las más emblemáticas en términos de importancia y recursos, destacando sus dificultades y nivel de ejecución. Entendiendo la inversión como un proceso dinámico a continuación se presenta un resumen del comportamiento de los servicios más importantes en términos de recursos y sus principales iniciativas desarrolladas en el año 2011. Ministerio de Obras Públicas - Aeropuertos. Las 7 iniciativas consideradas para el año 2011, finalizaron a diciembre con un buen nivel de ejecución que alcanzó a un 89.4%, del presupuesto vigente. La iniciativa destacable en términos cuantitativos fue la Conservación de Pequeños Aeródromos de la XI Región con recursos comprometidos por M$ 973.670, que alcanzó u nivel de ejecución de un 97.8%. La inversión ejecutada alcanzó a los M$ 1.692.1423. Ministerio de Obras Públicas - Obras Hidráulicas. Los proyectos del sector representan una continuidad respecto de las iniciativas desarrolladas los años anteriores (2009 – 2010) y muestra también un importante aporte a la instalación de APR en diferentes localidades de la Región. Esto sin duda generó un aumento del presupuesto pasando de 992 millones de pesos el año 2010 a un presupuesto de M$ 2.910.593 el año 2011. La ejecución sectorial fue de un 100%, destacando los recursos involucrados del proyecto “Control Aluvional del Cerro Divisadero”, por 684 millones de pesos. También se destacan las iniciativas relacionadas con la Construcción y Reparación de los Sistemas de APR, para las localidades de Villa Manuales, Puerto Cisnes, Tortel e Islas Huichas. En general la Dirección de Obras Hidráulicas, presentó una buena ejecución presupuestaria y su presupuesto ejecutado supera en M$ 683.290 lo comprometido en el PROPIR a comienzos del año 2011. Ministerio de Obras Públicas – Obras Portuárias. La Dirección de Obras Portuarias, informó en el PROPIR del año 2011 una cifra de 3.740 millones de pesos correspondiente a un total de 20 iniciativas, sin embargo en su ejecución financiera real ingresada al módulo de ejecución de la plataforma chileindica da cuenta de 19 iniciativas por un monto total de 2.140 millones de pesos con un gasto real a diciembre de 2011 de un 100%. Esta diferencia con respecto a lo informado en el PROPIR a comienzos de año se explica por la inclusión en el presupuesto de la iniciativa correspondiente a “Diseño y Construcción de


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Trasbordador para Operar en el Lago General Carrera” por un total de 1.176 millones de pesos, iniciativa que, a pesar de no ser incluida en la plataforma si involucró su ejecución presupuestaria, información relevada por el nivel central de la Dirección de Obras Portuarias. Respecto del financiamiento de las iniciativas, algunas corresponden a diseños que posteriormente darán paso a la ejecución de estos, lo cual implica un aumento del presupuesto del sector para los próximos años. Ministerio de Obras Públicas – Vialidad. Este sector, es uno de los más importantes en términos de inversión regional, junto con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por el Gobierno Regional. El comportamiento del gasto en este importante servicio fue normal durante el año 2011, alcanzando un 96% de la inversión comprometida lo que significa un monto total de M$ 24.226.417. Lo anterior se tradujo en la ejecución de importantes proyectos regionales como la “Conservación Red Vial XI Región Años 2009 – 2011”, “Construcción Camino Puerto Yungay – Ventisquero Montt”, y Mejoramiento la Zaranda Bifurcación Cisnes y Mejoramiento Pavimentación Acceso a Puerto Cisnes”, entre otros. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este importante sector de inversión regional presentó una ejecución financiera al mes de diciembre de 2010 de 14.305 millones de pesos, esto es un 3.3% menor de lo registrado en el PROPIR del mes de marzo de 2011. En términos cuantitativos, este servicio ejecutó 78 iniciativas en la región, 11 iniciativas menos que el 2010, lo cual redujo su ejecución en términos de inversión en 3.796 millones de pesos. Respecto de su porcentaje de ejecución el año 2011, éste alcanzó al 94%, quedando sin ejecutar 497 millones de pesos, lo cual representa un 3.3 % de la inversión comprometida. Lo anterior tiene relación con la iniciativa Construcción Macro infraestructura sector escuela agrícola Lote A1, que alcanzó sólo un 55% del gasto comprometido. Respecto del estado de situación de las obras programadas, estas se encuentran terminadas y/o en proceso de recepción, sumadas a nuevos llamados a licitación y adjudicaciones.


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Ministerio de Transportes. Para el caso de este servicio su principal línea de inversión regional tiene relación con los subsidios lacustres, terrestres y marítimos, cuyo desarrollo y ejecución de estas iniciativas en el territorio son consideradas relevantes, dado que generan las condiciones necesarias para la conectividad especialmente en los lugares más apartados de la región. En términos cuantitativos los recursos comprometidos para el año 2011 en sus 46 iniciativas fueron de 4.555 millones de pesos, llegando a un nivel de ejecución de 3.962 millones de pesos lo cual equivale porcentualmente un nivel de gasto de un 87% de su ejecución anual, respecto de los recursos comprometidos inicialmente. Lo anterior se explica por la diferencia de montos informados en la etapa de planificación y los montos informados en la etapa de ejecución, esta situación se da particularmente en las iniciativas Subsidio Lacustre Lago General Carrera, originalmente por M$ 803.419 y ejecutado por M$ 372.597, transporte Pto. Aguirre – Pto. Chacabuco por M$ 230.908 y ejecutado por M$ 182.271. En términos de recursos involucrados las iniciativas más importantes siguen siendo los subsidios de trasporte marítimos en particular el del Litoral norte por 2.506 millones de pesos. Gobierno Regional de Aysén. Gobierno Regional tuvo un presupuesto ejecutado de 29.463 millones de pesos el año 2011, con un nivel de ejecución presupuestaria de un 98,1%7, cifra que es significativamente superior respecto a lo proyectado inicialmente en el PROPIR 2011 y más aún si se considera que crece un 43% respecto al año anterior (2010). Este incremento es mayor si se considera que en las cuentas públicas no figuran recursos transferidos por 862 millones de pesos y que implicaron un egreso del presupuesto y que incrementaron presupuesto sectoriales por decisión del Ejecutivo y del Consejo Regional. Estas transferencias corresponden a recursos a CONAF por emergencia de incendios, al Ministerio del Interior por la emergencia de la “rateada” y SUBDERE para construcción de pasarelas peatonales. Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución de presupuesto, no estuvo exento de dificultades, es así como proyectos importantes no se ejecutaron al ritmo de inversión programada. Este es el caso del proyecto “Mejoramiento Ruta 7 Puyuhaupi – Queulat” que debió paralizarse y donde se discute una liquidación de mutuo acuerdo con la empresa contratista. Cabe destacar entre la inversión en proyectos nuevos, las carteras de proyectos FRIL transferidas a los gobiernos locales, donde se priorizaron sectores específicos tales como

7 Se invirtió 29.462 millones de $ sobre un presupuesto de 30.034 millones de $)


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FRIL Viviendas de profesores, FRIL Aysén Estadios, FRIL Conservación de calles, FRIL Seguridad Pública. Subsecretaria de Desarrollo Regional. Es uno de los servicios que presenta una importante inversión regional, que el año 2011 alcanzó a 2.104 millones de pesos, lo que significa un 95% del total comprometido. Es relevante además de la cantidad de recursos la orientación de estos, que se enfocan a financiar iniciativas en diferentes ámbitos (obras, capacitaciones, asistencia técnica, etc.) y en localidades de la región, que mejoran sustantivamente la calidad de vida de sus habitantes. Instituto de Desarrollo Agropecuario. INDAP, durante el año 2011, aumentó su prepuesto respecto de los años 2009 y 2010, que fluctuaba alrededor de los 2.000 millones de pesos al año, a un presupuesto de 3.174 millones de pesos. En términos de ejecución presupuestaria este sector a diciembre de 2011, alcanzó un 100%, con una cobertura regional que consideró la ejecución de 76 iniciativas de inversión. Las líneas de acción se mantienen y se traducen en el apoyo al mundo rural en asesorías, asistencia técnica, programas de desarrollo local, riego y apoyo crediticio, siendo la iniciativa más importante la Recuperación de Suelos Degradados (SIRDS). Todas estas iniciativas que son de carácter anual Servicio Agrícola y Ganadero. El SAG presenta una cobertura regional que se orienta a los beneficiarios del agro de las localidades de la región a través del incentivo al manejo de sus predios. En este contexto la principal iniciativa del sector sigue siendo el proyecto “Sistema Incentivo Recuperación de Suelos Degradados” cuyo monto 2011 consideró un gasto real de 780 millones de pesos, cuyo monto respecto del año 2010 se mantuvo. Sin embargo su presupuesto total para el año 2011 fue, significativamente menor al presupuesto del año 2009 que fue de 1.584 millones de pesos. En general el servicio experimentó un buen nivel de gasto (100%), ejecutando todas sus actividades anuales comprometidas, con la condicionante que ciertas actividades están sujetas a la estacionalidad y al clima. Instituto Nacional del Deporte o Chiledeportes. Este servicio, a diferencia de los años anteriores ejecutó un presupuesto significativamente menor, debido a que el número de iniciativas consideradas para el año 2011 sólo fueron 40,


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muy lejos de las 92 para el año 2010, involucrando una inversión total de 4.602 millones de pesos, esto se explica por los recursos destinados a iniciativas y/o actividades realizadas durante el año 2010 de alto impacto regional como el Polideportivo de Puerto Aysén por 3.559 millones de pesos, monto que equivale al 77.3% del total de la inversión realizada durante el año, los Juegos de la Araucanía realizados en la región que implicó una inversión de 408 millones de pesos y los Juegos del Bicentenario por 71 millones de pesos. Respecto del año 2011, se releva que aumentó su presupuesto PROPIR inicial en 291 millones de pesos, logrando ejecutar un total de 1.022 millones de pesos (100%), en diferentes iniciativas realizadas en toda la región. Ministerio de Educación. Este sector al igual que el año 2009 y 2010, mantuvo el desarrollo de sus iniciativas orientadas a la reparación, habilitación, reposición, implementación y normalización de la infraestructura educacional en toda la región, destacando en el año 2011 la iniciativa Liceo Bicentenario Altos del Makay por 487 millones de pesos. Cuantitativamente el sector ejecutó una inversión de 650 millones de pesos y consideró un total de 7 iniciativas, respecto de de estos antecedentes es necesario precisar, que originalmente en el PROPIR se consideraba un monto por 996 millones de pesos que consideraba 23 iniciativas, de las cuales sólo fueron pasadas al módulo de ejecución (informadas) 7, que se traduce en un monto inferior en 346 millones de pesos y un gasto porcentual de un 65%. Ministerio de Salud. El año 2011 el Servicio de Salud Aysén informó un total de 12 iniciativas con un gasto de 1.480 millones de pesos, monto muy inferior a lo informado en el mes de marzo en el PROPIR que ascendía a 3.571 millones de pesos. La dinámica del sector indica que en el mes de marzo al informar el PROPIR 2011 sólo existía la iniciativa “Normalización Hospital de PUERTO AYSEN a etapa de ejecución por un monto total de 3.571 millones de pesos. Sin embargo, esta iniciativa fue ejecutada, sólo por 88 millones de pesos, sumándose 11 iniciativas a ejecución durante el año por un total de 1.392 millones de pesos. Lo anterior, sin duda afectó la inversión regional y distorsiona en 2.091 millones el total del presupuesto PROPIR considerado para el año 2011. Consejo Regional de Cultura. En general este sector presentó un muy buen nivel de gasto llegando al 100 %, con 5 iniciativas ejecutadas por un monto total de 446 millones de pesos, monto mayor a lo comprometido en el PROPIR (M$ 335), a comienzos de año.


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De las iniciativas más importantes destaca destacándose como su iniciativa más importante el FONDART regional por un monto de 155 millones de pesos y el Programa Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural por 118 millones de pesos. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Este servicio es uno de los importantes en términos de inversión regional, teniendo un aumento de recursos progresivos desde el año 2009 a la fecha, llegando el año 2011 a gastar recursos por 5.047 millones de pesos. La orientación social de su acción permite abordar temáticas sensibles regionalmente y que a la vez consideran los mayores presupuestos como por ejemplo el Programa especial de Becas por un monto de 1.727 millones, el Programa de Alimentación Enseñanza Media por 421 millones de pesos y el Programa de Alimentación Escolar por 1.115 millones de pesos. Respecto de su ejecución financiera el año 2011, se puede mencionar que del presupuesto total señalado en el PROPIR 2011, el ejecutado fue un 13% menor que lo comprometido originalmente, debido a que sólo 8 de las 32 iniciativas tuvieron el 100% de ejecución. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Este sector informó en sus 4 líneas de inversión comprometidas en el PROPIR 2011 una inversión de 1.364 millones de pesos, cifra que aumentó a diciembre a un total de 1.633 millones de pesos, dado el aumento de recursos en la línea de Innovación con un aumento del presupuesto que alcanzó a los 327 millones de pesos. Su ejecución fue del 100%. Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Para este sector su ámbito de acción es de carácter regional y se orienta a generar capacidades en el ámbito del fortalecimiento, emprendimiento y capacitación, en un segmento de la población denominada como vulnerable, en este contexto el sector tuvo una buena ejecución financiera (705 millones de pesos), con un 100% de ejecución, destacando en términos de montos las iniciativas Programas de Apoyo a las Actividades Económicas y el programa de Desarrollo Social en Apoyo de niñas y niños de la región, por montos de 262 y 163 millones de pesos respectivamente. En general, el presupuesto del sector aumentó respecto de años anteriores e aproximadamente 100 millones de pesos. Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Comparativamente ese servicio mantiene su nivel de inversión del año 2010 que alcanzó el año 2011 a los 517 millones de pesos. Manteniéndose como iniciativas más relevantes los


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programas “capital semilla empresa”, por 266 millones y “capital semilla emprendimiento” por 111 millones de pesos. Su nivel de ejecución alcanzó el 98% en 11 iniciativas. Resumen de la Inversión Pública 2011. Los sectores involucrados en el proceso de inversión pública regional, presentaron variaciones en el presupuesto durante el año calendario 2011, debido principalmente al ingreso de nuevas iniciativas o al aumento y/o disminuciones en los presupuestos sectoriales, además de la incorporación de ítems presupuestarios antes no considerados, esta información fue monitoreada a través de la plataforma www.chileindica.cl. Lo anterior se refleja en la tabla 5.1 y muestra la información por sector y relevando la variación del presupuesto del PROPIR (marzo 2011) y la inversión efectiva realizada a través del módulo de “Ejecución de la Inversión” en la plataforma www.chileindica.cl durante el año 2011. La tabla 5.1 de la página siguiente presenta el detalle del gasto registrado en el PROPIR 2011, por Unidad Financiera y la información registrada en el módulo de ejecución de la Plataforma Chileindica.




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Tabla 5.1: Inversión Efectiva Año 2011

UNIDAD FINANCIERA

INVERSIÓN EJECUTADA 2011

(M$)

CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL 2.596.400

CONICYT 448.306

CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES

446.490

CONACE 42.139

CORFO

1.633.639

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 1.692.143

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2.910.593

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 9.333

DIRECCIÓN OBRAS PORTUARIAS 2.140.381

DIRECCIÓN VIALIDAD 24.226.417

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 705.764

FONDO NACIONAL DE SALUD 2.441.291

GOBIERNO REGIONAL 29.644.440

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 3.174.498

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 57.294

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 10.417.390

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 176.640

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 1.021.686

JUNAEB

5.047.837

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1.400.548

SECRETARÍA DE TRANSPORTE 73.740

SEREMI DE EDUCACIÓN 650.551

SEREMI DE GOBIERNO 71.530

SEREMI DE JUSTICIA 664.211

SEREMI DE PLANIFICACIÓN 269.208

SEREMI DE SALUD 1.588.503

SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

3.962.458

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 780.598

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 517.812

SERVICIO DE SALUD DE AYSEN 1.480.485

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 14.305.578

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

40.278

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 68.450

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 501.892

SERVICIO NACIONAL DE MENORES 2.210.360

SERVICIO NACIONAL DE PESCA 100.743

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 70.922

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 104.947

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 2.104.467

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 152.650

TOTAL 119.952.612


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6. CONCLUSIONES El PROPIR 2012 es un instrumento de planificación donde se convoca a todos los

servicios públicos que tienen inversión en la región, ya sea por inversión real o transferencias, por lo tanto, consolida toda la inversión sectorial y regional que se realizará durante este año en la región, la cual alcanza a 159.110 millones de pesos para el financiamiento de 865 iniciativas, lo que implica un incremento de los recursos de un 33% respecto a la inversión ejecutada el año 2011.

Este año 2012 es el Gobierno Regional de Aysén la principal fuente financiera con más de 32.000 millones de pesos, seguida de VIALIDAD y SERVIU, con 27.908 y 24.848 millones de pesos, respectivamente.

El documento PROPIR 2012, es una herramienta que contribuye al proceso de evaluación de la inversión pública en la Región de Aysén y facilita que las autoridades territoriales (Intendente, Gobernadores, Alcaldes, Consejeros/as Regionales y Concejales) puedan hacer seguimiento y control de las iniciativas de inversión programadas en los territorios de su interés, además de considerar PROPIR como un insumo para planificaciones futuras.

Entre las principales diferencias respecto a presupuesto del año 2012 versus año 2011, se destaca la disminución del Instituto Nacional de Deportes, mientras que por su nivel de aumento en el presupuesto sobresalen SERVIU. Seremi de Educación y las Direcciones Regionales de Obras Portuarias y Vialidad.

A nivel provincial, se destaca la inversión en la provincia de Aysén, 37.877 millones de pesos, y en segundo término la provincia de Coyhaique con 20.236 millones de pesos. Desde un punto de vista comunal, son las comunas de Coyhaique y Aysén las que sobresalen por su inversión con 19.155 millones de pesos y 18.500 millones de pesos, respectivamente.

La inversión regional per cápita es significativamente mayor que el promedio nacional llegando a 1,5 millones de pesos por habitante, lo que da cuenta de la importancia que el Estado otorga a nuestra Región. Este análisis se reafirma con la información provista por MIDEPLAN al 2010 donde la inversión per cápita de la Región es de 745 mil pesos, en comparación a la inversión per capita del país que alcanza a sólo 212 mil pesos.

Por primera vez, se incluye en este documento un capítulo que analiza la inversión de decisión regional, determinándose que el 27% del presupuesto es aprobado o priorizado por el Consejo Regional de Aysén.

Según las cifras de la última serie histórica de inversión de MIDEPLAN, la Inversión Pública de la Región de Aysén al año 2010 representa un 2,15% de la inversión pública del país.

Resulta trascendente el seguimiento y monitoreo permanente del PROPIR, de tal forma de facilitar y asegurar que los presupuestos programados por las distintas instituciones públicas se ejecuten de la mejor forma durante el año 2012.


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ANEXO 1

CARTERA DE INVERSION PROPIR 2012 POR INSTITUCIÓN FINANCIERA


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ANEXO 2

CARTERA DE INVERSION PROPIR 2012 POR PROVINCIA - COMUNA

Documents

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE AYSEN … · Tabla 3.4 : Inversión Región de Aysén año 2011, según Provincia - Comuna (en M$) 18 Tabla 3.5: Distribución de