esp. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas -POR ESPECIFICASOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002SUB. PROG.2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2012

EJECUCION MENSUALIZADA PROYECTADA DE GASTO POR ESPECIFICA - 2012 - 2013ESPECIFICADESCRIPCIONSOLICITO2012 (PROYECTADO)TOTAL PROYECTADOSALDOPIA 2012OCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUNJULAGO2.6.2.3.2.4COSTO POR PERSONALERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!19,734.150.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.6.2.3.2.5COSTO POR BIENESERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2,793.900.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.6.2.3.2.6COSTO POR SERVICIOSERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2,375.000.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.6.2.3.2.7COSTO POR OTROSERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.0ERROR:#REF!-TOTAL METAERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!24,903.050.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!

0.0029999996

PPP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas -POR ESPECIFICASOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002SUB. PROG.2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2013

EJECUCION MENSUALIZADA PROYECTADA DE GASTO POR ESPECIFICA - 2013ESPECIFICADESCRIPCIONSOLICITO2012 (PROYECTADO)TOTAL PROYECTADOSALDOPIA 2013OCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUNJULAGO2.6.2.3.2.4COSTO POR PERSONAL163,413.65163,413.650.00.0163,413.650.02.6.2.3.2.5COSTO POR BIENES27,040.0027,040.000.00.027,040.000.02.6.2.3.2.6COSTO POR SERVICIOS35,500.0035,500.000.00.035,500.000.02.6.2.3.2.7COSTO POR OTROSERROR:#REF!0.00.00.00.0-TOTAL METAERROR:#REF!0.00.00.00.00.00.00.00.0225,953.650.00.0225,953.65ERROR:#REF!

0.0029999996

RES Rubros RESUMEN GENERAL DE LA PROGRAMACION FINANCIERA

FTE.FTO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESUNIDAD GEST.: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI FUNCION : 10 PROGRAMA: 9002PROYECTO: Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO

CODIGOESPECIFICA DE GASTOSCOSTO DIRECTOGASTOS GENERALESGASTOS DE SUPERVISIONELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOLIQUIDACION DE OBRACOSTO TOTAL2.6.23.54PERSONAL628,578.57242,209.8962,333.0729,760.2213,589.79976,471.532.6.23.55BIENES501,259.2149,285.842,925.492,503.65699.95556,674.142.6.23.56SERVICIOS252,997.5028,070.0019,544.003,127.00385.00304,123.502.6.23.57OTROS0.001,049.94128.32291.66199.991,669.91TOTAL1,382,835.28320,615.6784,930.8835,682.5314,874.731,838,939.0941395.341,880,334.43%23.194.992.581.08

CODIGOESPECIFICA DE GASTOSCOSTO DIRECTOGASTOS GENERALESGASTOS DE SUPERVISIONELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOLIQUIDACION DE OBRACOSTO TOTAL2.6.23.54PERSONAL390,480.73154,323.0935,105.66ERROR:#REF!10,397.95ERROR:#REF!609,488.16ERROR:#REF!2.6.23.55BIENES315,605.3416,094.502,339.00ERROR:#REF!2,793.90ERROR:#REF!332,985.89ERROR:#REF!2.6.23.56SERVICIOS8,476.7031,130.008,100.00ERROR:#REF!2,375.00ERROR:#REF!63,294.46ERROR:#REF!2.6.23.57OTROS0.000.000.00ERROR:#REF!0.00ERROR:#REF!1,005,768.51TOTAL714,562.77201,547.5945,544.66ERROR:#REF!15,566.85ERROR:#REF!ERROR:#REF!%28.214.97ERROR:#REF!2.18544,803.82206,993.59337,810.23260,000.0077,810.2337.99%85.72%714,562.78201,547.5945,544.6634,226.6215,566.851,020,602.69ERROR:#REF!OKOKOKOKOK761304.37259,298.32

Resumen Esp. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas -POR RUBROSOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002PROD_PROY2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2012PROGRAMACION DE GASTO A EJECUTAR POR RUBROS AO 2012 -2013

ESPECIFICAS GASTOOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreTOTAL COSTO DIRECTO0.0303,601.8779,090.3265,780.1265,080.1265,344.31135,666.030.00.00.00.00.0714,562.77PERSONAL0.065,080.1265,080.1265,080.1265,080.1265,080.1265,080.120.00.00.0390,480.73390,480.73BIENES0.0233,912.4310,407.00700.000.00.070,585.910.00.00.0315,605.34315,605.34SERVICIOS0.04,609.323,603.190.00.0264.190.00.00.00.08,476.700.0OTROS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0GASTOS GENERALES0.071,388.9824,164.4824,164.4824,164.4824,164.4824,164.489,336.200.00.00.00.0201,547.59PERSONAL0.024,164.4824,164.4824,164.4824,164.4824,164.4824,164.489,336.200.00.0154,323.099,336.20BIENES0.016,094.500.00.00.00.00.00.00.00.016,094.500.0SERVICIOS0.031,130.000.00.00.00.00.00.00.00.031,130.000.0OTROS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0GASTOS DE SUPERVISION0.016,289.945,850.945,850.945,850.945,850.945,850.940.00.00.00.00.045,544.66PERSONAL0.05,850.945,850.945,850.945,850.945,850.945,850.940.00.035,105.66BIENES0.02,339.000.00.00.00.00.00.00.02,339.00SERVICIOS0.08,100.000.00.00.00.00.00.00.08,100.00OTROS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0GASTOS DE LIQUIDACION0.00.00.00.00.00.00.015,566.850.00.00.015,566.85PERSONAL0.00.00.00.00.00.00.010,397.950.00.00.010,397.95BIENES0.00.00.00.00.00.00.02,793.900.00.02,793.90SERVICIOS0.00.00.00.00.00.00.02,375.000.00.00.02,375.00OTROS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICOERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.00.0ERROR:#REF!PERSONALERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.0ERROR:#REF!BIENESERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.0ERROR:#REF!SERVICIOSERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.00.0ERROR:#REF!OTROSERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.00.0ERROR:#REF!Gasto Total MensualERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!24,903.050.00.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!

COSTO DIRECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas - COSTO DIRECTOOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002PROD_PROY2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2012C.E.GUNIDADMEDIDA NECESIDADES 2012TOTALNECESIDADVALORDENOMINACION/I TRIMESTREII TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTREDESCRIPCIONOCTNOVDICTOTALENEFEBMARTOTALABRMAYJUNTOTALJULAGOSETTOTALPRECIOUNITARIOTOTALOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUN2 . 6 . 2 2 . 23COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL.2 . 6 . 2 2 . 23OPERARIOMes113111411092,875.5925,701.590.04,283.604,283.604,283.604,283.604,283.604,283.600025,701.592 . 6 . 2 2 . 23OFICIALMes2242225220112,522.5527,131.080.04,521.854,521.854,521.854,521.854,521.854,521.850027,131.082 . 6 . 2 2 . 23PEONMes29295729292986292901721,957.68337,648.070.056,274.6856,274.6856,274.6856,274.6856,274.6856,274.6800337,648.07390,480.730.00.00.00.065,080.1265,080.1265,080.1265,080.1265,080.1265,080.120.00.0390,480.732 . 6 . 2 3 . 24COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENESP.A0.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 24GASOLINAgln50050000050015.007,500.001.000.07,500.000.00.00.00.00.0007,500.002 . 6 . 2 3 . 24ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16kg3103100003104.501,395.401.000.01,395.400.00.00.00.00.0001,395.402 . 6 . 2 3 . 24ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8kg1071070001076.00643.42212.000.0643.420.00.00.00.00.000643.422 . 6 . 2 3 . 24ZARANDA DE 1/8" COCADA DE 3/8"und36360003650.001,805.62164.720.01,805.620.00.00.00.00.0001,805.622 . 6 . 2 3 . 24CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg1941940001945.00969.1546.530.0969.150.00.00.00.00.000969.152 . 6 . 2 3 . 24CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg1100015.005.00157.240.05.000.00.00.00.00.0005.002 . 6 . 2 3 . 24CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6"kg0000007.000.49108,283.220.00.490.00.00.00.00.0000.492 . 6 . 2 3 . 24CONO DE REBOSEund1616000166.0096.003,397.000.096.000.00.00.00.00.00096.002 . 6 . 2 3 . 24ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 3/8"kg5,5305,5300005,5304.0222,230.2438.000.022,230.240.00.00.00.00.00022,230.242 . 6 . 2 3 . 24ARENA FINAm311110001140.00425.4716.000.0425.470.00.00.00.00.000425.472 . 6 . 2 3 . 24PIEDRA CHANCADA DE 1/2"m3127127000127110.0014,012.684.000.014,012.680.00.00.00.00.00014,012.682 . 6 . 2 3 . 24ARENA GRUESAm382820008270.005,725.6434.000.05,725.640.00.00.00.00.0005,725.642 . 6 . 2 3 . 24PIEDRA MEDIANAm3110001120.0082.2032.000.082.200.00.00.00.00.00082.202 . 6 . 2 3 . 24PIEDRA GRANDEm328280002850.001,387.04178.000.01,387.040.00.00.00.00.0001,387.042 . 6 . 2 3 . 24PIEDRA PARA CIMENTACIONm3330003120.00327.1734.000.0327.170.00.00.00.00.000327.172 . 6 . 2 3 . 24CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)bol1,6321,6320001,63230.0048,947.0926.000.048,947.090.00.00.00.00.00048,947.092 . 6 . 2 3 . 24CANASTILLA DE 8"und11000120.0020.0011,460.070.00.020.000.00.00.00.00020.002 . 6 . 2 3 . 24CANASTILLA DE 3"und8800086.0048.001,980.560.00.048.000.00.00.00.00048.002 . 6 . 2 3 . 24YESO DE 28 Kgbol28228200028215.504,376.766,316.010.04,376.760.00.00.00.00.0004,376.762 . 6 . 2 3 . 24IMPERMABILIZANTE MORTERO CONCRETO CHEMA 1 POLVOkg4343000435.00213.813,199.260.0213.810.00.00.00.00.000213.812 . 6 . 2 3 . 24PEGAMENTO PARA PVCgl770007105.00735.00162.940.00.0735.000.00.00.00.000735.002 . 6 . 2 3 . 24ALAMBRE DE PUAund011001120.00120.0046.920.00.00.0120.000.00.00.000120.002 . 6 . 2 3 . 24CINTA TEFLONund2200022.004.00598.520.00.04.000.00.00.00.0004.002 . 6 . 2 3 . 24GASOLINA 84 OCTANOSgl31310003115.00464.06271.570.0464.060.00.00.00.00.000464.062 . 6 . 2 3 . 24TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 m.und282800028120.003,360.00348.390.00.03,360.000.00.00.00.0003,360.002 . 6 . 2 3 . 24TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 m.und444400044110.004,840.002,066.000.00.04,840.000.00.00.00.0004,840.002 . 6 . 2 3 . 24REGLA DE MADERAund0000002.500.532.000.00.530.00.00.00.00.0000.532 . 6 . 2 3 . 24REGLA DE MADERAp20000002.500.68360.440.00.680.00.00.00.00.0000.682 . 6 . 2 3 . 24REGLA DE ALUMINIOUN11000195.0047.90584.510.047.900.00.00.00.00.00047.902 . 6 . 2 3 . 24COMPUERTA METALICA DESLIZANTEund440004350.001,400.001,520.150.00.01,400.000.00.00.00.0001,400.002 . 6 . 2 3 . 24ESTACA DE MADERAp22262260002262.00451.96312.000.0451.960.00.00.00.00.000451.962 . 6 . 2 3 . 24MADERA CORRIENTE 2"x3"x10pza1,5161,5160001,5165.00
YON: YON:OJO PARA INFORME DE CONFORMIDAD7,580.36235.000.07,580.360.00.00.00.00.0007,580.362 . 6 . 2 3 . 24MADERA CORRIENTE 11/2"x8"x10pza5215210005212.95
YON: YON:PARA INFORME DE CONFORMIDAD1,538.3561.000.01,538.350.00.00.00.00.0001,538.352 . 6 . 2 3 . 24TRIPLAY DE 18 mmpln12120001290.001,080.006.000.01,080.000.00.00.00.00.0001,080.002 . 6 . 2 3 . 24ALAMBRE DE PUASm0800800008000.35280.0022.000.00.00.0280.000.00.00.000280.002 . 6 . 2 3 . 24MARCO FIERRO FUNDIDO DIAMETRO 0.60 mund022002150.00300.00219.260.00.00.0300.000.00.00.000300.002 . 6 . 2 3 . 24RECUPERACION Y REPOSICIONglb00110170,000.0070,000.00312.000.00.00.00.00.00.070,000.000070,000.002 . 6 . 2 3 . 24IMPRIMANTEgl00660625.00153.46235.000.00.00.00.00.00.0153.4600153.462 . 6 . 2 3 . 24PINTURA ESMALTE SINTETICOgl00111101139.50432.042,732.350.00.00.00.00.00.0432.0400432.042 . 6 . 2 3 . 24PINTURA ANTICORROSIVAgl00000010.000.402.000.00.00.00.00.00.00.40000.402 . 6 . 2 3 . 24CALAMINApza15150001522.00330.0045.960.0330.000.00.00.00.00.000330.002 . 6 . 2 3 . 24NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 X 5und6600068.5051.008.000.051.000.00.00.00.00.00051.002 . 6 . 2 3 . 24UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 3"pza6600066.0036.00572.000.036.000.00.00.00.00.00036.002 . 6 . 2 3 . 24REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 1" A 3/4"und3300038.0024.0022.000.024.000.00.00.00.00.00024.002 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAP 4"ml88000828.00224.0052,200.140.0224.000.00.00.00.00.000224.002 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAP 3"ml2,7312,7310002,73115.0040,971.751.000.040,971.750.00.00.00.00.00040,971.752 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAP 1"ml6546540006546.003,925.80435.000.03,925.800.00.00.00.00.0003,925.802 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAP 2"ml2772770002777.001,939.70114.000.01,939.700.00.00.00.00.0001,939.702 . 6 . 2 3 . 24CONO DE REBOSE DE 8"pza11000116.0016.00195.000.016.000.00.00.00.00.00016.002 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAP 3/4" C10ml3,6533,6530003,6533.0010,960.051,970.000.010,960.050.00.00.00.00.00010,960.052 . 6 . 2 3 . 24CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1" X 90und2828000282.5070.00210.000.070.000.00.00.00.00.00070.002 . 6 . 2 3 . 24CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 3" X 90und6600068.0049.369,566.000.049.360.00.00.00.00.00049.362 . 6 . 2 3 . 24CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1" X 45und3232000322.5080.004,653.000.080.000.00.00.00.00.00080.002 . 6 . 2 3 . 24CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 3" X 45und6600068.0049.3664.000.049.360.00.00.00.00.00049.362 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DEE 1" X 45und2929000294.00116.0018.000.0116.000.00.00.00.00.000116.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DEE 1" X 90und2929000294.00116.00145.000.0116.000.00.00.00.00.000116.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAP 3" X 90pza6600063.5021.6038.000.021.600.00.00.00.00.00021.602 . 6 . 2 3 . 24CODO 3" x 45 PVC SAPpza44000412.0048.00105.000.048.000.00.00.00.00.00048.002 . 6 . 2 3 . 24CODO 3" x 90 PVC SAPpza6600068.0048.00409.000.048.000.00.00.00.00.00048.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAP 2" X 45pza5500056.0030.0070.000.030.000.00.00.00.00.00030.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAP 2" X 90pza6600064.5027.00537.000.027.000.00.00.00.00.00027.002 . 6 . 2 3 . 24CODO 2 " x 90 PVC SAPpza3232000328.00256.00218.000.0256.000.00.00.00.00.000256.002 . 6 . 2 3 . 24TEE PVC SAP 3/4"pza4400048.0032.002.000.032.000.00.00.00.00.00032.002 . 6 . 2 3 . 24TEE PVC SAP 1"pza44440004410.00440.003.000.0440.000.00.00.00.00.000440.002 . 6 . 2 3 . 24TEE PVC SAP 3"pza16160001615.00240.0010.000.0240.000.00.00.00.00.000240.002 . 6 . 2 3 . 24TEE PVC SAP 2"pza44000413.0052.0014.000.052.000.00.00.00.00.00052.002 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAL DE 3"m24240002412.00288.00136.000.0288.000.00.00.00.00.000288.002 . 6 . 2 3 . 24TUBERIA PVC SAL DE 8"ML.20200002016.00320.004.000.0320.000.00.00.00.00.000320.002 . 6 . 2 3 . 24REDUCCION PVC SAP DE 3"A 1"pza1616000168.00128.001.000.0128.000.00.00.00.00.000128.002 . 6 . 2 3 . 24UNION UNIVERSAL PVC SAP 3"und44000420.0080.00780.000.080.000.00.00.00.00.00080.002 . 6 . 2 3 . 24CURVA PVC SAP 3"pza88000810.0080.00868.000.080.000.00.00.00.00.00080.002 . 6 . 2 3 . 24CURVA PVC SAP 2"pza7700076.0042.00500.000.042.000.00.00.00.00.00042.002 . 6 . 2 3 . 24ADAPTADOR PVC SAP 3/4"und3232000326.00192.001.000.0192.000.00.00.00.00.000192.002 . 6 . 2 3 . 24ADAPTADOR PVC SAP 3"und26260002612.00312.0030,758.155,126.360.0312.000.00.00.00.00.000312.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAL 3" X 45pza6600063.5021.60918.630.021.600.00.00.00.00.00021.602 . 6 . 2 3 . 24NIPLE PVC SAP 1" x 10und6600065.0030.001,223.800.030.000.00.00.00.00.00030.002 . 6 . 2 3 . 24NIPLE PVC 3/4" x 12"und3838000387.00266.001.000.0266.000.00.00.00.00.000266.002 . 6 . 2 3 . 24NIPLE PVC 3" x 12"und44000415.0060.00143.000.060.000.00.00.00.00.00060.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAL 8" X 90pza11000110.0010.00268.000.010.000.00.00.00.00.00010.002 . 6 . 2 3 . 24CODO PVC SAL 8" X 45pza11000110.0010.00519.050.010.000.00.00.00.00.00010.002 . 6 . 2 3 . 24CODO DE 25MM X 3/4" HEMBRApza38380003812.00456.0013.700.0456.000.00.00.00.00.000456.002 . 6 . 2 3 . 24TEE PVC SAL 2" X 2"pza6600066.0036.00352.080.036.000.00.00.00.00.00036.002 . 6 . 2 3 . 24UNION PVC SAP CON ROSCA DE 1"pza6600066.0036.001,154.460.036.000.00.00.00.00.00036.002 . 6 . 2 3 . 24UNION PVC SAP ROSCA DE 3/4"pza3838000386.00228.001,061.670.0228.000.00.00.00.00.000228.002 . 6 . 2 3 . 24REDUCCION PVC 1" A 3/4"pza1141140001141.50171.001.000.0171.000.00.00.00.00.000171.002 . 6 . 2 3 . 24REDUCCION PVC SAP 2" A 1"pza1010000107.0070.0050.720.070.000.00.00.00.00.00070.002 . 6 . 2 3 . 24REDUCCION PVC 3" A 1"und33000315.0045.009.070.045.000.00.00.00.00.00045.002 . 6 . 2 3 . 24REDUCCION PVC 1" A 3/4"und1010000106.0060.002.000.060.000.00.00.00.00.00060.002 . 6 . 2 3 . 24VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3"und330003250.00750.00108.000.0750.000.00.00.00.00.000750.002 . 6 . 2 3 . 24VALVULA DE AIRE DE 2" VENTOSAund66000690.00540.00102.000.0540.000.00.00.00.00.000540.002 . 6 . 2 3 . 24VALVULA DE ACOPLE RAPIDO 3/4"und3838000388.00304.00222.000.0304.000.00.00.00.00.000304.002 . 6 . 2 3 . 24LLAVE TIPO BAYONETA PVC 3/4und38380003810.00380.001.000.0380.000.00.00.00.00.000380.002 . 6 . 2 3 . 24VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 3/4"und88000850.00400.001.000.0400.000.00.00.00.00.000400.002 . 6 . 2 3 . 24VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 3"und242400024250.006,000.00120.420.06,000.000.00.00.00.00.0006,000.002 . 6 . 2 3 . 24VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO TIPO MAZZA DE 3"und220002250.00500.001,157.500.0500.000.00.00.00.00.000500.002 . 6 . 2 3 . 24FLETE TERRESTRE ECHARATI -MARANNIYOCton178178000178191.2534,067.9312.600.034,067.930.00.00.00.00.00034,067.932 . 6 . 2 3 . 24PICOS PUNTA ANGOSTA ,CON MANGO DE MADERAund50500005030.001,500.0037.000.01,500.000.00.00.00.00.0001,500.002 . 6 . 2 3 . 24PALAS TIPO CORAZONund45450004530.001,350.00462.580.01,350.000.00.00.00.00.0001,350.002 . 6 . 2 3 . 24COMBO DE 4 LIBRASund77000740.00280.00280.140.0280.000.00.00.00.00.000280.002 . 6 . 2 3 . 24MACHETES TIPO SABLE 0.70 Mund13130001315.00195.0091.350.0195.000.00.00.00.00.000195.002 . 6 . 2 3 . 24PISON DE CONCRETO DE 0.30m x 0.30m x 0.25mund66000620.00120.0087.000.0120.000.00.00.00.00.000120.002 . 6 . 2 3 . 24WINCHA DE 30 mund44000429.09116.37167.000.0116.370.00.00.00.00.000116.372 . 6 . 2 3 . 24CARRETILLA (BUGUI)und101000010300.693,006.92183.000.03,006.920.00.00.00.00.0003,006.92315,605.34259,102.685,126.360.00.0233,912.4310,407.00700.000.00.070,585.910.00.0315,605.342 . 6 . 2 3 . 25COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS0.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 25WINCHA DE 30 mund55000545.00237.8439.104.890.160.0237.840.00.00.00.00.000237.842 . 6 . 2 3 . 25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOShm0434300436.21264.190.00.00.00.00.0264.190.000264.192 . 6 . 2 3 . 25JALONEShm2942940002942.00588.380.650.080.000.0588.380.00.00.00.00.000588.382 . 6 . 2 3 . 25PISON DE CONCRETO DE 0.30m x 0.30m x 0.25mund3030000306.00179.900.0179.900.00.00.00.00.000179.902 . 6 . 2 3 . 25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"hm292958000587.00407.020.0203.51203.510.00.00.00.000407.022 . 6 . 2 3 . 25MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3hm3131630006315.00942.8730.193.770.130.0471.44471.440.00.00.00.000942.872 . 6 . 2 3 . 25NIVEL TOPOGRAFICOhe1511513010003014.401,326.491,160.02145.004.830.0663.25663.250.00.00.00.0001,326.492 . 6 . 2 3 . 25ESTACION TOTALHM15115130200030215.004,530.000.02,265.002,265.000.00.00.00.0004,530.008,476.701,229.96153.755.120.04,609.323,603.190.00.0264.190.00.00.08,476.702 . 6 . 2 3 . 26COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS0.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 26000000.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 24000000.067,928.520.00.00.00.00.00.00.0000.00.067,928.520.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL REQUERIDO714,562.77328,261.165,280.105.120.0303,601.8779,090.3265,780.1265,080.1265,344.31135,666.030.00.0714,562.77DIFERENCIAETPRG714,562.770.0390,480.73390,480.7357.254315,662.59315,605.34(57.244)8,419.468,476.700.00.00.01714,562.78714,562.7734,067.93164.7433,903.19191.25177.27178.13

G. GENERALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas - GASTOS GENERALESOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002PROD_PROY2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2012C.E.GUNIDADMEDIDA NECESIDADES 2012TOTALNECESIDADVALORDENOMINACION/I TRIMESTREII TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTREDESCRIPCIONOCTNOVDICTOTALENEFEBMARTOTALABRMAYJUNTOTALJULAGOSETTOTALPRECIOUNITARIOTOTALOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUN2 . 6 . 2 2 . 23COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL.2 . 6 . 2 2 . 23RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVAMes0000000000010,488.130.00.5012.000.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 2 . 23RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION IMes1121113112077,126.5849,886.041.0014.000.07,126.587,126.587,126.587,126.587,126.587,126.587126.57775049,886.042 . 6 . 2 2 . 23ASISTENTE TECNICO DE OBRAMes112111311064,686.9628,121.741.0012.000.04,686.964,686.964,686.964,686.964,686.964,686.960028,121.742 . 6 . 2 2 . 23ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 / AUXILIARMes1121113112072,209.6215,467.372.0012.000.02,209.622,209.622,209.622,209.622,209.622,209.622209.62375015,467.372 . 6 . 2 2 . 23AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIAMes000000000001,888.670.01.0012.000.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 2 . 23TOPOGRAFOMes112111311053,284.8116,424.031.0012.000.02,737.342,737.342,737.342,737.342,737.342,737.340016,424.032 . 6 . 2 2 . 23MAESTRO DE OBRA IMes112111311063,172.4719,034.842.0012.000.03,172.473,172.473,172.473,172.473,172.473,172.470019,034.842 . 6 . 2 2 . 23OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. Y RESID.)Mes111111211042,691.0510,764.200.0012.000.01,794.031,794.031,794.031,794.031,794.031,794.030010,764.202 . 6 . 2 2 . 23ALMACENEROMes112111411072,089.2714,624.871.0012.000.02,437.482,437.482,437.482,437.482,437.482,437.480014,624.87154,323.099.50110.000.00.024,164.4824,164.4824,164.4824,164.4824,164.4824,164.489,336.200.0154,323.090.02 . 6 . 2 3 . 24COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES0.00.00.00.00.00.00.000.02 . 6 . 2 3 . 24PONCHOS IMPERMEABLES PARA LA LLUVIAUND30300003010.00300.0080.000.0300.000.00.00.00.00.000300.002 . 6 . 2 3 . 24BOTAS DE JEBEPAR30300003015.00450.00150.000.0450.000.00.00.00.00.000450.002 . 6 . 2 3 . 24GUANTES DE JEBEPAR30300003015.00450.00150.000.0450.000.00.00.00.00.000450.002 . 6 . 2 3 . 24CHALECO DRYLL ESTAMPADOUND30300003015.00450.00150.000.0450.000.00.00.00.00.000450.002 . 6 . 2 3 . 24CASCOS BLANCOUND44000415.0060.00150.000.060.000.00.00.00.00.00060.002 . 6 . 2 3 . 24CASCOSUND30300003015.00450.0080.000.0450.000.00.00.00.00.000450.002 . 6 . 2 3 . 24CHALECOS DE DRILLUND66000620.00120.0080.000.0120.000.00.00.00.00.000120.002 . 6 . 2 3 . 24BOTAS DE CUERO PUNTA METALICAPAR660006250.001,500.00120.000.01,500.000.00.00.00.00.0001,500.002 . 6 . 2 3 . 24PETROLEOGLN18018000018025.004,500.0080.000.04,500.000.00.00.00.00.0004,500.002 . 6 . 2 3 . 24ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTOUND77000710.0070.0020.000.070.000.00.00.00.00.00070.002 . 6 . 2 3 . 24NOTAS DE ENTRADA DE ALMACENBLOCK10100001015.00150.0020.000.0150.000.00.00.00.00.000150.002 . 6 . 2 3 . 24NOTAS DE ENTRADA DE SALIDA DE ALMACENBLOCK15150001515.00225.00150.000.0225.000.00.00.00.00.000225.002 . 6 . 2 3 . 24BLOCK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIABLOCK10100001015.00150.0020.000.0150.000.00.00.00.00.000150.002 . 6 . 2 3 . 24BLOCK DE PECOSASBLOCK55000515.0075.00200.000.075.000.00.00.00.00.00075.002 . 6 . 2 3 . 24VINCARDCTO22000215.0030.00150.000.030.000.00.00.00.00.00030.002 . 6 . 2 3 . 24CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO(50 HJAS)UND44000420.0080.0020.000.080.000.00.00.00.00.00080.002 . 6 . 2 3 . 24THONER PARA IMPRESORAUND330003250.00750.00450.000.0750.000.00.00.00.00.000750.002 . 6 . 2 3 . 24SELLOS TRODAXUND44000425.00100.00450.000.0100.000.00.00.00.00.000100.002 . 6 . 2 3 . 24GRAPASCJA1100015.505.5010.000.05.500.00.00.00.00.0005.502 . 6 . 2 3 . 24LIBRETA DE CAMPOUND4400045.0020.002.000.020.000.00.00.00.00.00020.002 . 6 . 2 3 . 24PAPEL BOND DE 75GR TAMAO A-4MILLAR10100001025.00250.0070.000.0250.000.00.00.00.00.000250.002 . 6 . 2 3 . 24LAPICERO COLOR AZULUND1212000121.0012.0012.000.012.000.00.00.00.00.00012.002 . 6 . 2 3 . 24EMGRAMPADOR METALICOUND11000135.0035.0080.000.035.000.00.00.00.00.00035.002 . 6 . 2 3 . 24PERFORADOR METALICOUND11000115.0015.000.015.000.00.00.00.00.00015.002 . 6 . 2 3 . 24CORRECTORUND6600063.0018.000.018.000.00.00.00.00.00018.002 . 6 . 2 3 . 24FOLDER MANILA A-4UND5050000501.0050.0010.000.050.000.00.00.00.00.00050.002 . 6 . 2 3 . 24RESALTADORUND6600063.0018.0010.000.018.000.00.00.00.00.00018.002 . 6 . 2 3 . 24AGUA OXIGENADA 120 MEDIANO 120 MLUND1100015.005.000.000.05.000.00.00.00.00.0005.002 . 6 . 2 3 . 24FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 MLUND1100014.004.0015.000.04.000.00.00.00.00.0004.003 . 6 . 2 3 . 24GASA ESTERILIZADA 10 x 10 cm.PQT2200026.0012.0015.000.012.000.00.00.00.00.00012.004 . 6 . 2 3 . 24ROLLO DE ESPARADRAPO 5 cm x 4.5 m.UND2200025.0010.0010.000.010.000.00.00.00.00.00010.002 . 6 . 2 3 . 24ROLLO DE VENDA ELASTICA 3" x 5 ydasUND5500058.0040.00500.000.040.000.00.00.00.00.00040.002 . 6 . 2 3 . 24TIJERA PUNTA ROMAUND11000110.0010.00500.000.010.000.00.00.00.00.00010.002 . 6 . 2 3 . 24COMPUTADORA PERSONAL INC. ACCESORIOSUND1100014,000.004,000.0050.000.04,000.000.00.00.00.00.0004,000.002 . 6 . 2 3 . 24IMPRESORA LASERUND110001900.00900.00100.000.0900.000.00.00.00.00.000900.002 . 6 . 2 3 . 24ESCRITORIOUND110001250.00250.0020.000.0250.000.00.00.00.00.000250.002 . 6 . 2 3 . 24SILLASUND22000240.0080.0050.000.080.000.00.00.00.00.00080.002 . 6 . 2 3 . 24CAMARA DIGITALUND110001450.00450.00500.000.0450.000.00.00.00.00.000450.002 . 6 . 2 3 . 24000000.050.000.00.00.00.00.00.00.0000.016,094.504,524.000.00.00.016,094.500.00.00.00.00.00.00.016,094.502 . 6 . 2 3 . 25COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS0.00.00.00.00.00.00.000.02 . 6 . 2 3 . 25LEGALIZACIN DE CUADERNOS DE OBRAUND44000425.00100.00312.000.0100.000.00.00.00.00.000100.002 . 6 . 2 3 . 25ALQUILER DE CAMIONETADIA153153000153200.0030,530.000.000.030,530.000.00.00.00.00.00030,530.002 . 6 . 2 3 . 25ALQUILER DE VOLQUETEMES0000003,120.000.00.000.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 25GASTOS DE PUBLICIDADGLB110001500.00500.00150.000.0500.000.00.00.00.00.000500.00000000.00.000.00.00.00.00.00.00.0000.031,130.00462.000.00.00.031,130.000.00.00.00.00.00.00.031,130.002 . 6 . 2 3 . 26COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS0.00.00.00.00.00.00.000.02 . 6 . 2 3 . 26000000.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 26000000.00.00.00.00.00.00.00.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL REQUERIDO201,547.594,995.50110.000.00.071,388.9824,164.4824,164.4824,164.4824,164.4824,164.489,336.200.0201,547.59

DIFERENCIAETPRG21,245.840.0154,323.09154,323.09530.00016,624.5016,094.50(530.000)30,600.0031,130.000.00.00.0201,547.59201,547.5930,530.0030,530.00200.00152.651,644.66ERROR:#REF!ERROR:#REF!

G. SUPERVISION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas -GASTOS DE SUPERVISIONOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002PROD_PROY2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2012

C.E.GUNIDADMEDIDA NECESIDADES 2012TOTALNECESIDADVALORDENOMINACION/I TRIMESTREII TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTREDESCRIPCIONOCTNOVDICTOTALENEFEBMARTOTALABRMAYJUNTOTALJULAGOSETTOTALPRECIOUNITARIOTOTALJUNIOJULIOAGOSTOOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUN2 . 6 . 22 . 23COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL.2 . 6 . 22 . 23COORDINADOR DE SUPERVISIONMes000000000009,954.550.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 22 . 23INSPECTORMes111111211049,154.1832,039.630.05,339.940.00.05,339.945,339.945,339.945,339.945,339.945,339.940032,039.632 . 6 . 22 . 23AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIAMes000000000001,888.670.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 22 . 23OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. Y RESID.)Mes000000100013,066.033,066.030.0511.010.00.0511.01511.01511.01511.01511.01511.01003,066.032 . 6 . 22 . 23000000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.035,105.660.05,850.940.00.05,850.945,850.945,850.945,850.945,850.945,850.940.00.035,105.662 . 6 . 2 3 . 24COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 24CASCOSUND11000135.0035.000.00.00.00.035.000.00.00.00.00.00035.002 . 6 . 2 3 . 24CHALECOS DE DRILLUND11000140.0040.000.00.00.00.040.000.00.00.00.00.00040.002 . 6 . 2 3 . 24BOTAS DE CUERO PUNTA METALICAPAR110001300.00300.000.00.00.00.0300.000.00.00.00.00.000300.002 . 6 . 2 3 . 24PETROLEOGLN10010000010015.001,500.000.00.00.00.01,500.000.00.00.00.00.0001,500.002 . 6 . 2 3 . 24ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTOUND1100017.007.000.00.00.00.07.000.00.00.00.00.0007.002 . 6 . 2 3 . 24THONER PARA IMPRESORAUND110001280.00280.000.00.00.00.0280.000.00.00.00.00.000280.002 . 6 . 2 3 . 24SELLOS TRODAXUND11000125.0025.000.00.00.00.025.000.00.00.00.00.00025.002 . 6 . 2 3 . 24LIBRETA DE CAMPOUND1100015.005.000.00.00.00.05.000.00.00.00.00.0005.002 . 6 . 2 3 . 24PAPEL BOND DE 75GR TAMAO A-4MILLAR11000125.0025.000.00.00.00.025.000.00.00.00.00.00025.002 . 6 . 2 3 . 24LAPICERO COLOR AZULUND6600061.006.000.00.00.00.06.000.00.00.00.00.0006.002 . 6 . 2 3 . 24CORRECTORUND1100013.003.000.00.00.00.03.000.00.00.00.00.0003.002 . 6 . 2 3 . 24FOLDER MANILA A-4UND1010000101.0010.000.00.00.00.010.000.00.00.00.00.00010.002 . 6 . 2 3 . 24RESALTADORUND1100013.003.000.00.00.00.03.000.00.00.00.00.0003.002 . 6 . 2 3 . 24OTROSGLB110001100.00100.000.00.00.00.0100.000.00.00.00.00.000100.002 . 6 . 2 3 . 24000000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02,339.000.00.00.00.02,339.000.00.00.00.00.00.00.02,339.002 . 6 . 2 3 . 25COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 25ALQUILER DE CAMIONETADIA454500045180.008,100.000.00.00.00.08,100.000.00.00.00.00.0008,100.002 . 6 . 2 3 . 250000000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.08,100.000.00.00.00.08,100.000.00.00.00.00.00.00.08,100.002 . 6 . 2 3 . 56COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 56000000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 26000000.00.00.00.00.00.00.00.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL REQUERIDO45,544.660.05,850.940.00.016,289.945,850.945,850.945,850.945,850.945,850.940.00.045,544.66DIFERENCIAETPRG0.035,105.6635,105.660.02,339.002,339.000.08,100.008,100.000.00.00.045,544.6645,544.66

G. LIQUIDACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIHoja de Programacin valorizada de Bienes, Servicios y Planillas -GASTOS DE LIQUIDACIONOBRA:Instalacin DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE MARANNIYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCOGERENCIA O DEPENDENCIA : DESARROLLO ECONOMICOFUNCION:10PROGRAMA:9002PROD_PROY2159327Codigo SNIP214452UBICACIN GEOGRAFICA: DIST. ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCOMODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAPeriodo de EjecucinAO 2012

C.E.GUNIDADMEDIDA NECESIDADES 2012TOTALNECESIDADVALORDENOMINACION/I TRIMESTREII TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTREDESCRIPCIONOCTNOVDICTOTALENEFEBMARTOTALABRMAYJUNTOTALJULAGOSETTOTALPRECIOUNITARIOTOTALJUNIOJULIOAGOSTOOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUN2 . 6 . 22 . 23COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL.2 . 6 . 22 . 23LIQUIDADOR TECNICOMes0.00.01.01.00.01.05,887.755,887.750.00.05,887.750.00.00.00.00.00.00.05887.746272576205,887.752 . 6 . 22 . 23AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIAMes0.00.00.50.50.00.54,686.962,343.480.00.02,343.480.00.00.00.00.00.00.02343.478274608802,343.482 . 6 . 22 . 23OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.)Mes0.00.00.30.30.00.33,284.81821.200.00.0821.200.00.00.00.00.00.00.0821.20156019080821.202 . 6 . 22 . 23TOPOGRAFOMes0.00.00.50.50.00.52,691.051,345.520.00.01,345.520.00.00.00.00.00.00.01345.524371238101,345.522 . 6 . 22 . 230.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.010,397.950.00.010,397.950.00.00.00.00.00.00.010,397.950.010,397.952 . 6 . 2 3 . 24COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 24CASCOSUND0.00.02.02.00.02.030.0060.000.00.060.000.00.00.00.00.00.00.060060.002 . 6 . 2 3 . 24CHALECOS DE DRILLUND0.00.03.03.00.03.040.00120.000.00.0120.000.00.00.00.00.00.00.01200120.002 . 6 . 2 3 . 24BOTAS DE CUERO PUNTA METALICAPAR0.00.03.03.00.03.0300.00900.000.00.0900.000.00.00.00.00.00.00.09000900.002 . 6 . 2 3 . 24Petroleo Diessel N 2GLN0.00.050.050.00.050.014.50725.000.00.0725.000.00.00.00.00.00.00.07250725.002 . 6 . 2 3 . 24ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTOUND0.00.03.03.00.03.07.0021.000.00.021.000.00.00.00.00.00.00.021021.002 . 6 . 2 3 . 24THONER PARA IMPRESORAUND0.00.02.02.00.02.0250.00500.000.00.0500.000.00.00.00.00.00.00.05000500.002 . 6 . 2 3 . 24SELLOS TRODAXUND0.00.02.02.00.02.025.0050.000.00.050.000.00.00.00.00.00.00.050050.002 . 6 . 2 3 . 24GRAPASCJA0.00.01.01.00.01.05.505.500.00.05.500.00.00.00.00.00.00.05.505.502 . 6 . 2 3 . 24LIBRETA DE CAMPOUND0.00.02.02.00.02.05.0010.000.00.010.000.00.00.00.00.00.00.010010.002 . 6 . 2 3 . 24PAPEL BOND DE 75GR TAMAO A-4MILLAR0.00.02.02.00.02.025.0050.000.00.050.000.00.00.00.00.00.00.050050.002 . 6 . 2 3 . 24LAPICERO COLOR AZULUND0.00.06.06.00.06.01.006.000.00.06.000.00.00.00.00.00.00.0606.002 . 6 . 2 3 . 24EMGRAMPADOR METALICOUND0.00.01.01.00.01.035.0035.000.00.035.000.00.00.00.00.00.00.035035.002 . 6 . 2 3 . 24PERFORADOR METALICOUND0.00.01.01.00.01.015.0015.000.00.015.000.00.00.00.00.00.00.015015.002 . 6 . 2 3 . 24CORRECTORUND0.00.02.02.00.02.03.006.000.00.06.000.00.00.00.00.00.00.0606.002 . 6 . 2 3 . 24RESALTADORUND0.00.02.02.00.02.03.006.000.00.06.000.00.00.00.00.00.00.0606.002 . 6 . 2 3 . 24BORRADORUND0.00.02.02.00.02.01.202.400.00.02.400.00.00.00.00.00.00.02.402.402 . 6 . 2 3 . 24CDSUND0.00.06.06.00.06.04.0024.000.00.024.000.00.00.00.00.00.00.024024.002 . 6 . 2 3 . 24PORTAMINASUND0.00.02.02.00.02.09.0018.000.00.018.000.00.00.00.00.00.00.018018.002 . 6 . 2 3 . 24POSIT DE COLORESUND0.00.02.02.00.02.020.0040.000.00.040.000.00.00.00.00.00.00.040040.002 . 6 . 2 3 . 24OTROSGLB0.00.01.01.00.01.0200.00200.000.00.0200.000.00.00.00.00.00.00.02000200.002 . 6 . 2 3 . 240.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02,793.900.00.02,793.900.00.00.00.00.00.00.02,793.900.02,793.902 . 6 . 2 3 . 25COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 25IMPRESIN DE PLANOSUNIDAD0.00.0100.0100.00.0100.05.00500.000.00.0500.000.00.00.00.00.00.00.05000500.002 . 6 . 2 3 . 25ALQUILER DE CAMIONETADIA0.00.015.015.00.00.015.0125.001,875.000.00.01,875.000.00.00.00.00.00.00.0187501,875.002,375.000.00.02,375.000.00.00.00.00.00.00.02,375.000.02,375.002 . 6 . 2 3 . 56COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.02 . 6 . 2 3 . 560.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.0TOTAL REQUERIDO15,566.850.00.015,566.850.00.00.00.00.00.00.015,566.850.015,566.85DIFERENCIAETPRG0.010,397.9510,397.950.02,793.902,793.900.02,375.002,375.000.00.00.00.015,566.8515,566.85

Hoja1TOPOGRAFO838.2715.0212,590.8252.46173083337.49453297623,332.953.77768046990.5396686386OPERARIO11,860.9511.59137,468.41572.7850437581.82643482142,691.0551.08355864817.2976512354OFICIAL9,776.2810.0498,153.85408.9743858.42491142862,089.2746.97997444086.7114249201PEON71,700.108.37600,129.842500.5409875357.22014107141,741.56344.593259491549.2276084988RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION58,139.6210,600.175.48478314140.7835404488ADMINISTRADOR DE UNIDAD OPERATIVA4,721.227,237.230.65235181860.0931931169ASISTENTE TECNICO DE OBRA34,095.854,278.087.96989537361.1385564819ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 / AUXILIAR15,467.394,850.963.18851947540.4555027822RESPONSABLE DE PERSONAL (TECNICO ADMINISTRATIVO I)2,375.202,200.681.0793027610.1541861087AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA6,610.383,079.582.146519980.3066457114PROMOTOR SOCIAL0.01,881.0800TOPOGRAFO0.03,079.5800MAESTRO DE OBRA19,399.033,319.285.84434877440.8349069678OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. Y RESID.)9,418.692,759.983.41259356950.4875133671COCINERO12,191.021,741.567.00005741981.0000082028ALMACENERO14,624.892,080.837.02839251641.0040560738ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!COORDINADOR DE SUPERVISIONERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!INSPECTOR DE OBRA37162.346957.87848666675.34104469790.7630063854AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA6610.381810.883.65036888140.5214812688ASISTENTE TECNICO04664.792600OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. Y RESID.)9418.692578.683.65252377190.5217891103ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ING.LIQUIDADOR DE OBRA5365.7710,060.840.5333320743AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA9866,957.880.141709862TOPOGRAFO1684.071,810.880.9299732727OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.)735.274,664.790.1576211555LIQUIDADOR FINANCIERO2884.622,578.681.118642096SUPERVISOR DE ESTUDIOS9,154.189154.181.00COORDINADOR DE PROYECTOS9,339.432488.630.27ING.PROYECTISTA7,126.5714253.172.00ASISTENTE TECNICO4,686.962343.490.50AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA1,888.68623.280.33AUXILIAR ADMINISTRATIVO I2,209.63729.190.33TOPOGRAFO3,284.813284.811.00OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.)2,691.05672.770.25