REPUBLIQUE DU NIGER

REGION D’AGADEZ

PROGRAMME D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES, PHASE III (PAC3)

CELLULE REGIONALE DE COORDINATION

TEL : 20 44 02 71

Email : crcpac2agadez@yahoo.fr

NOTE MENSUELLE AVRIL 2015

Préparée par :

Anar Agali

Responsable Régional de Suivi Evaluation et de Planification

Avril 2015

SOMMAIRE

I. Introduction ............................................................................................................................. 3

1.1. Présentation de la zone couverte par CRC ...................................................................... 3

1.2. Résumé de la programmation physique et financière ..................................................... 3

1.2.1. Les réalisations physiques ........................................................................................ 4

1.2.2. Les réalisations financières ...................................................................................... 4

1.3. Les activités en cours de réalisation ............................................................................ 5

II. Chapitre sur le niveau exécution des différentes composantes ............................................. 5

2.1. Etat de mise en œuvre des activités de la composante A ............................................ 5

2.2. Etat de mise en œuvre des activités de la composante B ............................................. 6

2.3. Etat de mise en œuvre des activités de la composante C ............................................. 6

2.4. Etat de mise en œuvre des activités de la composante D ............................................ 7

2.5. Synthèse des réalisations financières ........................................................................... 7

III. Niveau atteint par les indicateurs de performance du PAC3 à l’échelle de la région .......... 8

3.1. Niveau des Indicateurs de l'objectif de développement ............................................. 10

3.2. Niveau des Indicateurs de la composante A .............................................................. 11

3.3. Niveau des Indicateurs de la composante B .............................................................. 12

3.4. Niveau des Indicateurs de la composante C .............................................................. 12

3.5. Niveau des Indicateurs de la composante D .............................................................. 13

3.6. Niveau de mise en œuvre des mesures de sauvegarde .............................................. 13

IV. Activités en perspective pour le mois de mai 2015 ........................................................... 14

V. Problèmes majeurs rencontrés dans la mise en œuvre ........................................................ 14

VI. Solutions et recommandations mises en œuvre ou envisagées .......................................... 14

VII. Leçons apprises ................................................................................................................. 14

ANNEXES ............................................................................................................................... 15

Liste des tableaux

Tableau 1 : Population et DIF des communes couvertes par le FIL/PAC3 .............................. 3

Tableau 3: Niveau d'atteinte des indicateurs de performance au niveau de la région ................ 9

Tableau 4: Détails des réalisations financières de la composante A ........................................ 16

Tableau 5 : Détails des réalisations financières de la composante B ....................................... 17

Tableau 6: Détails des réalisations financières de la composante C ........................................ 18

Tableau 7: Produits livrés en composante A ............................................................................ 19

Liste des figures

Figure 1 : Niveau d'exécution physique du PTBA par composante ........................................... 4

Figure 2: Niveau de décaissement de la DIF par commune ....................................................... 6

I. Introduction

1.1. Présentation de la zone couverte par CRC

La Cellule Régionale de Coordination d’Agadez couvre l’ensemble des collectivités

régionales. Les interventions concernent :

l'ensemble des collectivités territoriales de la région qui bénéficieront des activités de

renforcement de capacités à savoir celles de la Composante A. il s’agit du Conseil

Régional et de 15 communes et,

Sept (7) communes les moins équipés en Kits 3N et qui ne disposent pas d’appui

d’autres intervenants majeurs ou affectées par les situations d’urgence ont bénéficié

du FIL à travers la composante B. Ce sont les communes de Dabaga, Dannet,

Iférouane, Bilma, Dirkou, Djado et Fachi pour une dotation indicative financière de

385 891 131 francs CFA. Le tableau N°1 ci – dessous donne la répartition de la

dotation indicative financière et la population par commune.

Tableau 1 : Population et DIF des communes couvertes par le FIL/PAC3

N° Communes Population DIF

1 Dannat 14 964 64 060 503

2 Iférouane 13 655 62 489 593

3 Dabaga 23 969 115 099 339

4 CU Bilma 4 409 35 970 724

5 Dirkou 10 435 43 201 924

6 Djado 876 31 731 124

7 Fachi 2 215 33 337 924

TOTAL 70 523 385 891 131 Source (population): RGP/H 2012

La plus petite dotation financière est de 31 731 124 francs CFA (commune de Djado) et la

plus élevée est de 115 99 339 francs CFA (commune de Dabaga) soit une moyenne de

55 127 305 francs CFA par commune. Ces montants relativement faibles ne permettent pas

aux communes de la région de réaliser des investissements des éléments de la maison du

paysan dans le cadre du plan d’accélération de l’initiative 3N et de certains microprojets

contribuant à l’atteinte des indicateurs de performance du Projet notamment « les superficies

additionnelles faisant l’objet de pratique de gestion durable des terres et de l’eau et de gestion

durable des forêts » dont la cible est de 60 000ha en fin du Projet.

1.2. Résumé de la programmation physique et financière

En termes de prévisions physiques, le PTBA 2015 de la région d’Agadez prévoit au total 36

activités réparties comme suit par composante :

Composante A : 13

Composante B : 12

Composante C : 11

Composante D : 0

1.2.1. Les réalisations physiques

Le PTBA 2015 de la région comprend 36 activités dont 13 en composante A, 12 en

composante B et 11 en composante C.

Le graphique N°1 ci - dessous présente le niveau d’exécution physique du PTBA par

composante.

Figure 1 : Niveau d'exécution physique du PTBA par composante

Le taux d’exécution physique est de 50% réparti comme suit par composante :

- Composante A : 31%

- Composante B : 42%

- Composante C : 82%

Aucune activité n’a été financée en composante D.

1.2.2. Les réalisations financières

En ce qui concerne les prévisions financières, elles s’élèvent à 273 473 618 francs CFA

dont 43 680 800 FCFA en composante A ; 178 258 561 FCFA en composante B et

51 534 257 FCFA en composante C. La composante D n’est activée qu’en cas d’urgence.

Au 30 avril 2015, le taux global de réalisation du PTBA 2015 est de 35% répartis comme suit

par composante :

- Composante A : 34%

- Composante B : 36%

- Composante C : 35%

Composantes

- Composante D : 0%

Ce taux comprend à la fois les microprojets décaissés et les microprojets annoncés sur fonds

Etat dont les montants ne sont pas encore virés dans les comptes de la commune bénéficiaire.

Trois microprojets de la commune de Fachi se trouvent dans cette dernière situation.

1.3. Les activités en cours de réalisation

En termes d’activités en cours de réalisation, la région d’Agadez compte six microprojets

exécutés en 2014 dans le cadre du programme d’urgence. Il s’agit des microprojets

d’approvisionnement en aliments bétail suite à la crise pastorale de la campagne agro – sylvo

– pastorale de 2014. Le microprojet de construction du magasin de stockage d’aliment bétail

d’Iférouane est en cours de construction. Les travaux sont au stade de finition.

Dans la majorité des cas le premier stock a été écoulé et les communes attendent la période

favorable pour procéder au renouvellement du stock.

Au titre du PTBA 2015, deux microprojets ont fait l’objet de virement dans les comptes des

communes dont un sur fonds Etat et un sur fonds IDA. Il s’agit du microprojet de construction

de magasin de stockage d’aliment bétail à Iférouane (sur fonds IDA) et la récupération de 200

ha de terres dégradées à Iférouane (sur fonds Etat).

II. Chapitre sur le niveau exécution des différentes composantes

2.1. Etat de mise en œuvre des activités de la composante A

Les activités réalisées en composante A sont :

- l’appui aux communes par les ADL

Il faut noter le départ de l’ADL basé à Bilma ce qui ramène l’effectif des ADL de la région à

deux réduisant fortement l’encadrement de proximité des communes du Kawar. Le processus

de recrutement d’un nouvel ADL est en cours.

- Participation aux ateliers organisés par la CNC

La CNC a organisé un atelier de traitement des données de suivi évaluation à Konni du 9

au 14 avril 2015. La CRC d’Agadez a été représenté à cet atelier par le Responsable de

Suivi Evaluation et Planification. Aux termes de cet atelier toutes les données de suivi

évaluation de la région ont été mises à jour et transmises à la cellule Nationale de

Coordination.

- Missions d’appui aux communes

Le Coordonnateur Régional et le Comptable Régional ont effectué une mission de terrain au

cours du mois.

Le Coordonnateur Régional a animé un atelier de recyclage /formation –action des CDAP et

exécutifs communaux à Arlit et Iférouane. 14 membres des CDAP et quatre membres des

exécutifs communaux de Dannet et Iférouane ont informés et sensibilisés sur la mise en

œuvre de PAC3.

Le comptable Régional a formé les receveurs de Dannet et Iférouane et l’ADL d’Arlit sur la

formulation des DTF et les procédures de passation de marchés.

2.2. Etat de mise en œuvre des activités de la composante B

La région a enregistré un seul virement dans le compte de commune au cours du mois. Il est

relatif au microprojet de récupération de 200 ha de terres dégradées dans la commune

d’Iférouane.

Le coût du microprojet s’élève à 24 985 500 FCFA dont 23 736 225 FCFA sur fonds Etat et

1 249 275 FCFA de contribution des bénéficiaires.

Le financement de trois microprojets a été annoncé sur les fonds Etat pour le compte de la

commune de Fachi. Mais à cette date les fonds ne sont pas encore virés dans le compte de

commune. Le montant total de ces microprojets s’élève à 25 917 700 FCFA.

Niveau de décaissement global de la DIF par commune

Au 30 avril 2015, sur une DIF globale de 385 891 131 FCFA, 149 553 691 FCFA ont été décaissés soit un taux de décaissement de 39%. Le graphique N°2 présente le niveau de

consommation de la DIF par commune.

Figure 2: Niveau de décaissement de la DIF par commune

Le taux global de décaissement (39%) renferme des disparités. Il varie entre 4% (commune de

Dabaga) et 98% (commune d’Iférouane).

La liste et les montants de tous microprojets exécutés en 2015 par commune est donnée dans

le tableau N°5 annexé au présent rapport.

2.3. Etat de mise en œuvre des activités de la composante C

Les activités de la composante C se résument à la prise en charge des honoraires des

consultants et les charges d’exploitation à savoir:

- Les salaires et frais connexes du personnel de soutien

- Le payement des factures d’eau et électricité

(FCFA)

(Communes)

- Le payement des factures des téléphones et internet

- Les petits travaux d’entretien

2.4. Etat de mise en œuvre des activités de la composante D

La composante D n’a pas été activée pendant le mois.

2.5. Synthèse des réalisations financières

COMPOSANTE PREVISION PTBA 2015REALISATIONS AU 30

MARS 2015

REALISATIONS DU

MOIS D'AVRIL 2015

REALISATIONS

CUMULEES PTBA

2015

TAUX DE

REALISATION

PTBA 2015

COMPOSANTE A 43 680 800 12 216 302 3 140 636 15 356 938 35%

COMPOSANTE B 178 258 561 63 794 961 - 63 794 961 36%

COMPOSANTE C 51 534 257 11 669 247 5 973 245 17 642 492 34%

COMPOSANTE D - - - - 0%

TOTAL 273 473 618 87 680 510 9 113 881 96 794 391 35%

Les dépenses enregistrées au niveau des composantes A et C relèvent toutes des fonds IDA.

Par contre au niveau de la composante B, le financement des microprojets est réparti comme

suit par source de financement :

- Etat : 48 007 500 FCFA

- IDA : 11 642 400 FCFA

- Communes : 4 145 061 FCFA dont 2 196 561 FCFA en espèces et 1 948 500 FCFA

en nature

Les détails sont donnés dans le tableau N°5 joint en annexe.

III. Niveau atteint par les indicateurs de performance du PAC3 à l’échelle de la région

Tableau 2: Niveau d'atteinte des indicateurs de performance au niveau de la région

Indicateurs de résultat Unité de

mesure Référ.

Valeur

des

ciblés

2014

Bilma Dabaga Dannet Dirkou Djado Fachi Iférouane TOTAL Valeur

atteinte

2014

1. Pourcentage des Communes

ciblées qui chaque année préparent

leurs rapports financiers dans les

délais légaux

10% 1 0 0 0 0 0 0 1 14%

2. Pourcentage de microprojets

approuvés et réalisés des

Communes ciblées qui tiennent

explicitement en compte de l’équité

entre genre

15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

3. Pourcentage de Communes qui a

mis en place des mécanismes de

plaintes

10% 1 1 1 0 0 0 1 4 57%

4. Pourcentage de Communes

effectivement impliquées dans

l’Intercommunalité.

10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

5. Pourcentage d’acteurs régionaux

des Collectivités régionales ciblées

dont les capacités en matière de

planification ont été renforcées

10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

6. Pourcentage de représentants des

services déconcentrés dont les

capacités en matière de

développement local ont été

renforcées

30% 0 32%

3.1. Niveau des Indicateurs de l'objectif de développement

Indicateurs de résultat

Core

Unité

mesure

Référence

PAC3

Valeur

ciblée 2015

Responsables

de l’atteinte de

la cible

Résultats en 2014

1. Pourcentage des Communes

nouvellement ciblées qui ont défini et mis

en place des pratiques de bonne

gouvernance (participation, reddition des

comptes et équité)

0 0 10% DGAT/CL :

participation 71%

2. Pourcentage de Communes ciblées

rendues capables d’assurer de manière

durable la mise en œuvre et la gestion

d’investissements liés au

développement local

% Etude réf. 10% Au niveau de

26 communes 100%

3. Superficies additionnelles faisant

l’objet de pratique de gestion durable

des terres et de l’eau (GDTE) et de

gestion durable des forêts (GDF)

(hectares) [FEM]

Ha 0 5 000 DGEEF 0%

4. Pourcentage de ménages

nouvellement ciblés ayant adopté des

pratiques et des technologies agro-

sylvo-pastorales durables, promues

par le projet {IDA]

% 0 15% DGEEF

5. Bénéficiaires directs du projet (nombre), en particulier de femme (pourcentage)

(indicateur de base IDA). x Personnes

300 0000

900 000

CCN

S&E

54 646

6. Temps mis pour rendre les fonds disponibles selon les demandes du

Gouvernement pour des mesures d’urgence

éligibles

Semaines 4 4 jours

CCN (ou agence

exécution.

différente)

4 jours

Ce tableau a été renseigné après l’enquête réalisée en décembre 2014.

Commentaires :

5 communes sur 7 affirment avoir défini et mis en place des pratiques de bonne

gouvernance en matière de participation, de reddition des comptes et équité.

Toutes les communes affirment être capables de mettre en œuvre et gérer les

investissements liés au développement local. En revanche, seules deux communes

(Dabaga et Iférouane) ont formalisé la mise en place de la commission communale de

suivi évaluation.

Aucune commune de la région n’a mise en œuvre un microprojet de gestion durable

des terres et de l’eau (GDTE) et de gestion durable des forêts (GDF) (hectares) [FEM].

Trois microprojets de GDTE ont fait l’objet de virement sur fonds Etat parmi lesquels

celui de récupération de 200 ha à Iférouane a enregistré un virement dans le compte

de la commune. Il connaitra bientôt un début d’exécution.

Le quatrième indicateur de l’objectif de développement n’est pas concerné par la première

enquête.

3.2. Niveau des Indicateurs de la composante A

Indicateurs de résultat Champ

d’application

Unité de

mesure Référence

Valeur des

ciblés 2014

Résultats en

% en 2014

1. Pourcentage des Communes

ciblées qui chaque année préparent

leurs rapports financiers dans les

délais légaux

7 Communes

10% 14%

2. Pourcentage de microprojets

approuvés et réalisés des Communes

ciblées qui tiennent explicitement en

compte de l’équité entre genre

6 MP % 0 15% 0%

3. Pourcentage de Communes qui a

mis en place des mécanismes de

plaintes

7 Communes % 0 10% 57%

4. Pourcentage de Communes

effectivement impliquées dans

l’Intercommunalité.

7 Communes % 0 10% 0%

5. Pourcentage d’acteurs régionaux

des Collectivités régionales ciblées

dont les capacités en matière de

planification ont été renforcées

36 acteurs % 0 10% 0%

6. Pourcentage de représentants des

services déconcentrés dont les

capacités en matière de

développement local ont été

renforcées

47 acteurs

principaux % 0 30% 32%

Commentaires :

La plupart des communes justifie le retard de dépôt des rapports financiers à la cour

ces comptes par un manque de personnel qualifié (receveurs municipaux surtout) et de

renforcement de capacités

Bien que les communes prétendent respecter l’équité genre, aucun des microprojets

financés ne confirme ces informations. Cela peut est être lié à la nature de ces

microprojets qui relèvent tous de l’élevage. Or, le cheptel du ménage est généralement

attribué aux hommes alors qu’une bonne partie du troupeau revient aux femmes.

Quatre communes sur les sept enquêtées pensent qu’elles disposent d’un mécanisme

de plaintes. Les citoyens peuvent exprimer librement leurs opinions auprès des

conseillers. Cependant aucune commune n’a formalisé ce mécanisme par un acte écrit.

Aucune convention de cofinancement de microprojet intercommunal n’a été signée.

Cependant la commune d’Iférouane est membre de l’Association Intercommunale de

Gestion des Ressources Naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Iférouane, Tabelot, Timia et

Gougaram) qu’elle préside. Cette association dispose de tous les textes de sa

reconnaissance.

La région compte 36 acteurs régionaux au sein du conseil régional. Lors de l’enquête

ces acteurs ont exprimé un besoin crucial en renforcement des capacités en matière de

planification surtout que le processus d’élaboration du Plan Régional de

Développement a été lancé le 26 décembre 2014

3.3. Niveau des Indicateurs de la composante B

Indicateurs de résultat Unité de mesure Référence Valeur des ciblés

2014

Résultats au 30

avril 2015

1. Pourcentage des Communes

ciblées utilisant au moins 80% de

leurs dotations financières % 0 20% 14%

2. Pourcentage des Communes

ciblées qui ont mis en œuvre des

actions de protection/ restauration

dans au moins 200 hectares de

terre.

% 0 15% 0%

3. Pourcentage d’initiatives

intercommunales qui ont été mises

en œuvre

% 0 0% 0%

Commentaire

Seule une commune (Iférouane) a consommé plus de 80% de sa DIF au 30 avril 2015.

Cependant les communes ont planifié presque toutes leurs DIF pour 2015. Pour la plupart les

demandes de transfert des fonds sont en traitement soit à la Cellule Nationale de Coordination

ou à la Cellule Régionale de Coordination.

3.4. Niveau des Indicateurs de la composante C

Produits à livrer

Sur

4

ANS

PTBA

2014

Prévision

PTBA 2014

régional

Réalisation

1ertrimestre

Réalisation

2è trimestre

Réalisations.

Cumulées du

1 er semestre

2014

Réalisation

3è trimestre

Réalisatio

n 4ème

trimestre

Réalisations.

Cumulées de

2014

Taux réal/

PTBA

Rapport en

communication 1 1 0

Rapport d'atelier 14 4 1

1 1

Support de

Communication 12 4 0

1

1

TOTAL 27 9 1

2

Commentaire : Il s’agit de l’atelier de bilan – programmation et la diffusion des supports de

communications suivants : tee shorts, casquettes, dépliants, gilets et porte documents

3.5. Niveau des Indicateurs de la composante D

Temps mis pour rendre les

fonds disponibles selon les

demandes du Gouvernement

pour des urgences

Date effective de réception des fonds

Liste des micros projets

d’urgence réalisés par

commune

DATE ENVOI DTF PAR LA CRC DATE POSITON

CPTE COMMUNE

Babaga 8 Août 2014 12 Août 2014

Dannet 8 Août 2014

10 Août 2014

Iférouane 8 Août 2014

12 Août 2014

Bilma 8 Août 2014

12 Août 2014

Dirkou 8 Août 2014

13 Août 2014

Djado 8 Août 2014

12 Août 2014

Commentaire

Il s’agit des 6 microprojets exécutés dans le cadre du programme d’urgence en 2014. Le

temps mis pour mettre les fonds à la disposition des communes est de 4 jours au maximum

pour un délai de requis de 4 semaines.

3.6. Niveau de mise en œuvre des mesures de sauvegarde

Les microprojets exécutés sont l’approvisionnement en aliment bétail dans le cadre du

programme d’urgence. A cet effet les mesures de sauvegarde prévues sont relatives au

transport et à la construction des magasins de stockage. Dans un premier temps les aliments

ont été stockés dans des magasins temporaires et par la suite chaque commune a pris des

précautions pour sécuriser son stock. C’est ainsi que :

Les communes de Djado et Iférouane ont élaboré des dossiers pour la construction des

magasins ; la commune d’Iférouane a obtenu le financement et les travaux sont au

stade finition.

La commune de Dannet a trouvé le financement du magasin avec un autre partenaire

(AREVA)

La commune de Dabaga utilise un magasin appartenant à un groupement féminin et

qui n’est plus utilisé par ce groupement depuis plus de 10 ans.

Pour la commune de Dirkou les réflexions en cours pour la sécurisation du stockage

avant le réapprovisionnement.

IV. Activités en perspective pour le mois de mai 2015 Les principales activités en perspective pour le mois de mai 2015 se résument comme suit :

Appui aux communes par les ADL

Il sera procédé au remplacement de l’ADL de Bilma. Le processus du recrutement est presque

terminé.

Les missions d’appui des CRC

La participation aux ateliers

Elaboration des nouveaux dossiers de microprojets

Organisation des sessions des CDAP

Signature des conventions de cofinancement des microprojets avec les communes

L’appui aux communes en passation des marchés

Préparation des demandes de transfert des fonds

La constitution des liasses comptables

Suivi d’exécution des microprojets

Le payement des honoraires des consultants et les salaires du personnel de soutien

L’acquisition du climatiseur pour le compte du bureau du Responsable de Suivi

Evaluation

Les dépenses d’entretien courant (eau, électricité, internet, téléphone)

V. Problèmes majeurs rencontrés dans la mise en œuvre Le poste d’ADL de Bilma est toujours vacant limitant ainsi l’appui conseil en faveur des

communes de trois communes du Kawar. Le processus de recrutement est en cours.

Par ailleurs, suite à la mission effectuée par le responsable de suivi évaluation à Bilma, il

s’avère nécessaire que la CRC soit dotée en équipement de navigation et de communication

satellitaire indispensable dans le désert.

VI. Solutions et recommandations mises en œuvre ou envisagées Le processus de recrutement d’un nouvel ADL pour le compte est en cours.

Pour des mesures de sécurité en cas de mission dans la zone désertique, il est indispensable

que la CRC se dote d’un appareil de communication Turayya.

VII. Leçons apprises

ANNEXES

Annexe1 : Détails des réalisations financières de la composante A

Annexe 2 : Détails des réalisations financières de la composante B

Annexe 3 : Détails des réalisations financières de la composante C

Annexe 4 : Produits livrés en composante A

Tableau 3: Détails des réalisations financières de la composante A

A11230 Ateliers recyclage action 4 000 000 611 238 611 238 1 222 476 31%

A10225 Ateliers bilan/programmation 3 000 000 130 760 130 760 261 520 9%

A10223 Appui au Cadre de Concertation Régional 2 000 000 - - - 0%

A10270 Appui par les ADL 10 800 000 1 619 090 709 542 2 328 632 22%

A10292 Missions d'appui des CRC 7 000 000 4 681 256 794 536 5 475 792 78%

A11340 Contractualisation pour l'élaboration des DMP/DAO 500 000 - - - 0%

A11350 Organisation des sessions des CDAP 2 000 000 88 450 88 450 176 900 9%

A11370 Atelier de signature de conventions 1 200 000 - - - 0%

A14291 Suivi par le BREEEI 2 000 000 - - - 0%

A10221 Participation des CRC aux ateliers organisés par la CNC 6 000 000 3 830 998 606 760 4 437 758 74%

A10222 Organisation des voyages d'études inter et intra régions 3 000 000 - - - 0%

A10221 Ateliers d'opérationnalisation du dispositif de SE local 1 000 000 1 055 160 - 1 055 160 106%

CNSS ADL 1 180 800 199 350 199 350 398 700 34%

TOTAL 43 680 800 12 216 302 3 140 636 15 356 938 35%

ACTIVITESCODEPREVISIONS

PTBA 2015

REALISATIONS

ANTERIEURES

REALISATIONS

MOIS EN COURS

REALISATIONS

CUMULEES

TAUX DE

REALISATIONS

Tableau 4 : Détails des réalisations financières de la composante B

Espèce Nature IDA FEM ETAT

FachiElevage de reproduction au

profit des femmes vulnérablesAGR 10 508 000 947 000 - - - 9 561 000

Fachi

Préservation des bases

productives à travers la création

d'une palmeraie communuataire

GDTE 5 682 500 - 284 125 - - 5 398 375

FachiFixation de 6 ha de dunes à

KaissabéGDTE 9 727 000 - 415 100 - - 9 311 900

Iférouanerécupération de 200 ha de

terres dégradéesGDTE 24 985 500 - 1 249 275 - - 23 736 225

IférouaneConstruction magasin aliment

bétailISE 12 891 961 1 249 561 - 11 642 400 - -

63 794 961 2 196 561 1 948 500 11 642 400 - 48 007 500

APPUI PAC3CONRIBUTION COMMUNE

TOTAL

COMMUNE INTITULE MP CATEGORIEMONTANT

TOTAL

Les montants des trois microprojets de Fachi annoncés sur fonds Etat ne sont pas encore virés dans le compte de la commune.

Tableau 5: Détails des réalisations financières de la composante C

Honoraires Consultants 36 763 423 8 403 492 4 631 164 13 034 656 35%

Véhicules & motos 1 562 500 160 250 5 500 165 750 11%

Equipement & Mobilier 375 000 28 000 95 060 123 060 33%

Services Eau et Electricité 1 000 000 457 325 98 403 555 728 56%

Fourniture de bureau et Consommables 1 000 000 60 000 41 850 101 850 10%

Téléphone & Internet CRC 500 000 357 744 269 600 627 344 125%

Personnel de Soutien CRC 5 833 334 1 526 080 772 030 2 298 110 39%

Assurance personnel de soutien CRC 2 000 000 334 556 21 088 355 644 18%

Visites terrain CRC 2 500 000 - - - 0%

Petites dépenses et travaux d'entretien courant - 341 760 38 550 380 310

TOTAL 51 534 257 11 669 207 5 973 245 17 642 452 34%

TAUX DE

REALISATIONS

PTBA 2015

ACTIVITES PREVISIONS

PTBA 2015

REALISATIONS

AU 30 MARS

2015

REALISATIONS

MOIS EN COURS

REALISATIONS

CUMULEES

PTBA 2015

Tableau 6: Produits livrés en composante A

Intitulé de l'atelier

Responsable

bénéficiaires directs

Nombre de

bénéficiaires

Disponibilité

du rapport

technique

Acteurs communaux

Cadres ST, CNC, CRC,

ADL, Prestataires

homme femme homme femme

Formation des acteurs

communaux en suivi

évaluation (Cadres ST,

Maires, SG, receveurs,

COGES, ADL)

RRSE/P 18 2 5 0 25 Rapports

disponibles

Atelier de recyclage des

CDAP sur les outils de

mise en œuvre du

PAC3

Coordonnateur

Régional 0 0 14 0 14

Rapport

disponible

Information

sensibilisation des

exécutifs communaux

sur la mise en œuvre de

PAC3

Coordonnateur

Régional 4 0 0 0 4

Rapport

disponible

Formation des

receveurs et l’ADL sur

la formulation des DTF

et les procédures de

passation de marché

Comptable 3 0 0 0 3 Rapport

disponible