Programový rozpočet 2016-2018 - návrh MZ

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018 Tabuľka č. 1a)€

Strana 1

B E Ž N É P R Í J M Y Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018

kategória EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

100 A) DAŇOVÉ PRÍJMY 13,277,632 13,867,586 14,930,522 15,160,415 15,171,200 15,910,350 15,975,550110 I. Dane z príjmov a kapitálového majetku 9,443,069 10,026,425 11,085,172 11,160,000 11,325,850 12,065,000 12,130,200

111003 1. Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve 9,443,069 10,026,425 11,085,172 11,160,000 11,325,850 12,065,000 12,130,200120 II. Dane z majetku 2,626,930 2,643,208 2,643,000 2,643,000 2,643,000 2,643,000 2,643,000

121 1. Daň z nehnuteľností 2,626,930 2,643,208 2,643,000 2,643,000 2,643,000 2,643,000 2,643,000130 III. Dane za tovary a služby 1,207,633 1,197,953 1,202,350 1,357,415 1,202,350 1,202,350 1,202,350

133001 1. Za psa 30,425 29,846 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000133003 2. Za nevýherné hracie prístroje 1,400 899 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500133004 3. Za predajné automaty 902 1,243 950 1,015 950 950 950133006 4. Za ubytovanie 9,267 11,820 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900133012 5. Za užívanie verejného priestranstva 25,735 21,703 25,000 180,000 25,000 25,000 25,000133013 6. Za KO a DSO 1,139,765 1,132,442 1,133,000 1,133,000 1,133,000 1,133,000 1,133,000

139 7. Iné dane za tovary a služby 139 0 0 0 0 0 0

200 B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1,823,832 1,904,277 1,934,195 2,641,325 1,911,932 1,911,932 1,911,944210 I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1,147,315 1,300,195 1,329,745 1,319,780 1,329,745 1,329,745 1,329,745211 1. Príjmy z podnikania 283 346 400,345 400,080 345 345 345

211004 a) podiel na zisku 283 346 400,345 400,080 345 345 345 ostatné 283 346 345 80 345 345 345 od MsL s.r.o. 0 0 400,000 400,000 0 0 0

212 2. Príjmy z vlastníctva 1,147,032 1,299,849 929,400 919,700 1,329,400 1,329,400 1,329,400212002 a) z prenajatých pozemkov 725,282 889,466 501,200 491,500 901,200 901,200 901,200

mestské lesy 600,000 800,000 400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 NDS - nájmy pozemky, vecné bremená 29,390 0 40,000 30,000 40,000 40,000 40,000 vecné bremená - ostatné 2,055 1,162 1,200 1,500 1,200 1,200 1,200 pozemky - parkoviská 45,645 30,176 0 0 0 0 0 ostatné prenájmy pozemkov 48,192 58,128 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

212003 b) z prenajatých budov, priestorov a objektov 30,336 26,594 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000212003 c) z prenájmov na bytovom hospodárstvo 391,414 383,789 400,200 400,200 400,200 400,200 400,200

220 II. Administratívne a iné poplatky a platby 420,533 409,068 386,500 367,320 366,550 366,550 366,550221 1. Administratívne poplatky 166,830 125,748 126,400 116,970 109,000 109,000 109,000

221004 a) správne poplatky - hracie automaty 78,700 38,800 38,800 25,000 15,000 15,000 15,000221004 b) správne poplatky - rybárske lístky 6,753 6,727 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800221004 c) správne poplatky - stavebné povolenie 38,120 43,538 43,600 55,000 50,000 50,000 50,000221004 d) správne poplatky - poplatky matrika, ostatné 42,671 36,515 37,000 30,000 37,000 37,000 37,000221004 e) ostatné poplatky bytové hospodárstva 586 168 200 170 200 200 200

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

Očakávaná skutočnosť 2015


Strana 2



222 2. Pokuty, penále a iné sankcie 22,810 24,209 24,900 24,500 25,250 25,250 25,250222003 a) mestská polícia 19,241 18,955 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000222003 b) mestský úrad 2,977 3,609 4,000 3,000 4,000 4,000 4,000222003 c) obvodný úrad 540 1,645 1,700 2,500 2,200 2,200 2,200222003 d) bytové hospodárstvo 52 0 200 0 50 50 50

223 3. Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja a služi 230,154 258,246 234,400 225,350 231,700 231,700 231,700223001 a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb 164,971 165,454 168,400 159,350 165,700 165,700 165,700

od klientov opatrovateľskej služby 84,451 87,791 90,000 90,000 88,000 88,000 88,000 predaj a inzercia PBN 76,725 74,203 74,200 66,000 74,200 74,200 74,200 ostatné 294 258 1,000 300 300 300 300 od klientov krízového centra 3,501 3,202 3,200 3,050 3,200 3,200 3,200

223002 b) príspevky rodičov na dieťa v DJ 54,960 52,100 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000223001 c) cintorínske poplatky 10,223 11,007 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000223001 d) recyklačný fond 0 29,685 0 0 0 0 0

229 4. Ďalšie administratívne poplatky 739 865 800 500 600 600 600229005 za znečistenie ovzdušia 739 865 800 500 600 600 600

240 III. Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a vkladov 818 1,204 1,200 1,200 1,100 1,100 1,112242 1. Z vkladov 327 543 500 770 700 700 712242 2. Z vkladov bytové hospodárstvo 454 661 700 430 400 400 400244 3. Z termínovaných vkladov 37 0 0

290 IV. Iné nedaňové príjmy 255,166 193,810 216,750 953,025 214,537 214,537 214,537292 1. Ostatné príjmy 255,166 193,810 216,750 953,025 214,537 214,537 214,537

292008 a) z výťažkov stáv.kancel. a iných hazardných hier 105,180 121,118 125,000 130,000 130,000 130,000 130,000 b) ostatné príjmy 149,986 72,692 91,750 823,025 84,537 84,537 84,537

292006 poistné náhrady 17,445 14,645 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000292012 dobropisy 6,999 3,894 5,000 23,025 15,287 15,287 15,287292017 vratky 120,604 9,257 69,250 25,000 29,250 29,250 29,250292027 iné 4,938 44,896 2,500 760,000 25,000 25,000 25,000

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014



Strana 3



300 C) GRANTY A TRANSFERY 710,969 661,593 1,245,372 1,009,489 328,183 209,665 209,665310 I. Tuzemské bežné granty a transfery 710,969 661,593 1,245,372 1,009,489 328,183 209,665 209,665

311 1. Granty 4,000 360 2,000 2,000 0 0 0312001 2. Transfery v rámci verejnej správy 161,456 160,743 158,705 159,858 158,665 158,665 158,665

matrika 45,864 45,841 43,602 44,771 43,602 43,602 43,602 implementácia sociálnych služieb 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 stavebný poriadok 38,272 38,113 37,960 37,960 37,960 37,960 37,960 úsek bývania 13,598 13,560 13,538 13,538 13,500 13,500 13,500 životné prostredie 4,318 3,840 3,840 3,821 3,840 3,840 3,840 školský úrad 25,601 26,065 26,502 26,502 26,500 26,500 26,500 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 13,580 13,524 13,470 13,470 13,470 13,470 13,470 cestná doprava 2,194 1,770 1,763 1,763 1,763 1,763 1,763 vojnové hroby 29 30 30 33 30 30 30

312001 3. Transfer - Krízové centrum zo ŠR 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000312001 4. Transfer na VPP 10,148 14,966 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000312001 5. Transfer na rodinné prídavky 876 3,739 2,805 5,322 0 0 0312001 6. Transfer osobitný príjemca - dávky v HN 11,911 10,540 3,696 6,600 0 0 0312001 7. Transfer zariadenie soc. Služieb Tulipán 264,960 0 0 0 0 0 0312001 9. Transfer - e-learning. - vyúčtovanie 21,897 0 0 0 0 0 0312001 10. 5 % zvýšenie platov nepedagigických pracovníkov 145,230 0 0 0 0 0 0312001 11. Transfer - opravy cestnej infraštruktúry 25,305 0 0 0 0 0 0312001 12. Transfer na voľby 20,795 100,300 16,008 16,008 0 0 0312001 13. Transfer na povodne 0 0 4,561 4,561 0 0 0312001 14. Transfer na podporu zamestnávania 0 0 4,195 0 0 0312001 17. Transfer z EU na BV - v tom: 5,420 334,945 1,006,597 759,945 118,518 0 0

Rekonštrukcia VO v MČ Pov. Bystrica 0 0 0 0 5,700 0 0 Vodovod Podvažie 5,420 12,646 6,212 0 0 0 0 Vzdelávanie seniorov 0 38,764 85,500 28,541 0 0 0 Separovaný zber 0 283,346 864,965 710,472 69,500 0 0 Považský hrad 0 0 48,314 19,326 43,318 0 0 Cyklotrasy doplatok z r. 2014 0 189 1,606 1,606 0 0 0 Europrojekty ďalšie roky 0 0 0 0 0 0 0

314007 12. Transfery z rozpočtu obcí - CVČ 2,971 0 0 0 0 0 0

VLASTNÉ PRÍJMY 15,812,433 16,433,456 18,110,089 18,811,229 17,411,315 18,031,947 18,097,159

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014



Strana 4



312 D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJ. SPRÁVY 5,057,481 5,218,278 5,123,226 5,131,955 5,291,819 5,291,813 5,291,813312001 1. Prenesené kompetencie - základné školy 4,557,756 4,818,177 4,737,862 4,737,862 4,894,250 4,894,250 4,894,250312001 2. Vzdelávacie poukazy pre ZŠ 81,663 79,182 78,666 78,666 78,486 78,480 78,480312001 3. Vzdelávacie poukazy pre CVČ 4,612 5,450 5,580 5,580 5,760 5,760 5,760312001 4. Na projekty ŠZ a ZŠ 98,823 0 0 0 0 0 0312001 5. Na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ 18,394 18,244 11,430 18,100 0 0 0312001 6. Na stravu sociálne odkázaným žiakom MŠ 5,509 3,902 2,587 3,237 0 0 0312001 7. Na školské potreby žiakom ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi 4,316 3,984 2,044 3,453 0 0 0312001 8. Na dopravu žiakom ZŠ 45,437 45,323 43,714 43,714 0 0 0312001 9. Výchova a vzdelávanie v materských školách 65,528 67,055 66,678 66,678 66,678 66,678 66,678312001 10. Odchodné 5,413 11,358 4,528 4,528 0 0 0312001 11. Príspevok na žiakov zo soc. znevýh. prostredia 9,599 11,960 10,565 10,565 10,565 10,565 10,565312001 12. Transfer na Zariadenie pre seniorov Lánska 148,080 142,080 142,080 142,080 142,080 142,080 142,080312001 13. Mimoriadne výsledky žiakov 3,400 3,000 1,000 1,000 0 0 0312001 14. Transfer na učebnice 0 0 11,022 11,022 0 0 0312001 15. Transfer na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ 0 0 0 0 59,700 59,700 59,700312001 16. Transfer na školy v prírode žiakov ZŠ 0 0 0 0 34,300 34,300 34,300312001 17. Transfer na opravu základných a mateských škôl 4,000 3,000 0 0 0 0 0312001 18. Transfer na prevádzku dopravného ihriska CVČ 4,951 5,563 5,470 5,470 0 0 0

PRÍJMY S TRANSFERMI 20,869,914 21,651,734 23,233,315 23,943,184 22,703,134 23,323,760 23,388,972

E) PRÍJMY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ 667,666 755,865 647,219 644,335 636,690 636,690 636,690 1. Prenájmy škôl a školských zariadení s PS 47,656 39,704 40,000 35,000 40,430 40,430 40,430 2. Príspevok rodičov na dieťa v školských zariadeniach s 196,419 204,751 193,490 190,000 204,970 204,970 204,970 3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a školských zariadeniac 187,345 193,447 190,000 170,000 173,180 173,180 173,180 4. Ostatné príjmy ZŠ a ŠZ s PS 42,518 35,455 16,840 40,000 38,110 38,110 38,110 5. Granty 10,733 18,815 2,335 2,335 0 0 0 6. Zariadenie pre seniorov Lánska - príjmy 182,995 185,598 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 7. Projekty ŠZ a ZŠ 0 78,095 24,554 27,000 0 0 0

PRÍJMY MESTO CELKOM 21,537,580 22,407,599 23,880,534 24,587,519 23,339,824 23,960,450 24,025,662

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014



Strana 5

B E Ž N É V Ý D A V K Y Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018

FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 1 Interné služby 2,370,955 2,673,718 2,813,366 2,778,256 2,878,085 2,863,162 2,852,955

Podprogram 1. Činnosť a prevádzka mestského úradu 2,207,288 2,437,229 2,564,258 2,529,148 2,650,415 2,641,192 2,630,9850111 610 1. mzdy 985,065 1,119,302 1,168,390 1,168,390 1,238,390 1,238,390 1,238,390

0111 620 2. poistné a príspevok do poisťovní 368,496 418,279 431,725 431,725 457,585 457,585 457,585

0111 630 3. tovary a služby 572,583 612,974 634,611 634,611 650,865 650,865 650,865

0111 640 4. členské príspevky 12,729 12,819 12,960 12,960 12,960 12,960 12,9600111 640 5. nemocenské dávky 7,286 4,977 5,000 7,000 7,150 7,150 7,150

0111 640 6. odstupné a odchodné 5,014 4,944 27,600 10,490 24,700 24,700 24,700

0170 651 7. splácanie úrokov v tuzemsku 256,115 263,934 283,972 263,972 258,765 249,542 239,335

Podprogram 2. Činnosť orgánov mesta 66,837 65,142 96,300 96,300 123,970 123,970 123,9700111 600 1. mestské zastupiteľstvo, rada, VMČ, komisie pri MZ 66,837 65,142 96,300 96,300 123,970 123,970 123,970

Podprogram 3. Hospodárska správa a evidencia majetku 58,564 60,371 108,800 108,800 64,000 64,000 64,0000111 630 1. výdavky na správu majetku 58,564 60,371 108,800 108,800 64,000 64,000 64,000

Podprogram 4. Príprava projektov 17,471 10,676 28,000 28,000 39,700 34,000 34,0000111 630 1. príprava projektov 17,471 10,676 28,000 28,000 39,700 34,000 34,000

Podprogram 5. Voľby 20,795 100,300 16,008 16,008 0 0 00160 630 1. výdavky spojené voľbami 20,795 100,300 16,008 16,008 0 0 0

Program 2 Bezpečnosť 994,215 1,036,378 1,072,085 1,069,435 1,082,695 1,082,695 1,082,695

Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 374,276 415,640 453,305 450,655 471,415 471,415 471,415

0310 610 1. mzdy 242,482 275,215 290,220 290,220 299,315 299,315 299,315


0310 630 3. tovary a služby 42,028 40,433 50,400 50,400 55,830 55,830 55,830

0310 640 4. odstupné a odchodné 0 0 2,900 0 2,670 2,670 2,670

0310 640 5. nemocenské dávky 909 2,000 2,550 2,800 3,000 3,000 3,000

Podprogram 2. Verejené osvetlenie 579,182 571,927 580,000 580,000 572,000 572,000 572,0000640 630 1. tovary a služby 579,182 571,927 580,000 580,000 572,000 572,000 572,000

Podprogram 3. Požiarna ochrana 40,757 46,717 37,580 37,580 35,500 35,500 35,5000320 630 40,757 46,717 37,580 37,570 35,500 35,500 35,500

Podprogram 4. Civilná ochrana 0 2,094 1,200 1,200 3,780 3,780 3,780

0220 630 1. Civilná ochrana 0 2,094 1,200 1,200 3,780 3,780 3,780

Program 3 Služby občanom 279,088 300,015 323,265 315,265 314,275 314,010 314,010

Podprogram 1. Cintorínske a pohrebné služby 63,599 83,547 100,000 100,000 92,910 92,910 92,9100840 630 1. tovary a služby 63,599 83,547 100,000 100,000 92,910 92,910 92,910

Podprogram 2. Miestne médiá 215,489 216,468 223,265 215,265 221,365 221,100 221,1000111 630 1. Považskobystrické novinky - tovary a služby 60,224 61,203 66,000 60,000 64,100 64,100 64,100

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

Očakávaná skutočnosť

2015

1. Požiarna ochrana


Strana 6

0830 630 2. Miestne televízie 155,265 155,265 157,265 155,265 157,265 157,000 157,000


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 4 Doprava 2,563,066 2,581,702 2,754,009 2,804,009 2,281,220 2,235,170 2,235,170

Podprogram 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 522,305 618,134 753,579 753,579 449,000 450,000 450,0000451 630 1. tovary a služby 522,305 618,134 753,579 753,579 449,000 450,000 450,000

Podprogram 2. Čistenie komunikácií 727,324 348,523 449,000 449,000 477,000 450,000 450,0000510 630 727,324 348,523 449,000 449,000 477,000 450,000 450,000

Podprogram 3. Mestská hromadná doprava 1,313,437 1,615,045 1,551,430 1,601,430 1,355,220 1,335,170 1,335,1700451 640 1. a) transfer na MHD pre MDS príslušný rok 1,107,000 1,235,000 1,281,000 1,331,000 1,342,870 1,332,870 1,332,870

0451 640 1. b) transfer na MHD pre MDS a. s. - dorovnanie 204,000 377,621 268,080 268,080 0 0 0

0451 640 1. c) transfer na projekt dopravnej obslužnosti 0 0 0 0 10,000 0 0

0451 630 2. Dopravné SAD 2,437 2,424 2,350 2,350 2,350 2,300 2,300

Program 5 Kultúra a šport 842,766 927,892 983,277 983,277 1,028,700 978,700 978,700

Podprogram 1. Kultúra 65,766 81,392 88,250 88,250 138,700 88,700 88,7000820 600 61,628 78,392 85,250 85,250 85,700 85,700 85,700

0820 630 2. knižná publikácia o Považskej Bystrici 0 0 0 50,000 0 0

0820 640 3. pamiatková starostlivosť - Považský hrad 4,138 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk 267,000 306,500 308,027 308,027 303,000 303,000 303,0000820 640 1. PX CENTRUM 267,000 306,500 308,027 308,027 303,000 303,000 303,000

Podprogram 3. Šport 510,000 540,000 587,000 587,000 587,000 587,000 587,0000810 640 1. MŠK spol. s r.o. 500,000 520,768 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000

0810 640 2. FK Raven s.r.o. v roku 2014 zlúčený s MŠK 10,000 19,232 0 0 0 0 0

Program 6 Životné prostredie 2,673,935 2,637,748 2,647,310 3,247,310 2,930,375 2,849,112 2,849,112

Podprogram 1. Odpadové hospodárstvo 2,348,915 2,278,543 2,277,510 2,877,510 2,541,475 2,460,212 2,460,2120510 630 1. odpadové hospodárstvo 2,348,915 2,278,543 2,277,510 2,877,510 2,541,475 2,460,212 2,460,212

Podprogram 2. Verejná zeleň a vodné hospodárstvo 321,984 356,297 365,300 365,300 375,900 375,900 375,9000620 630 1. verejná zeleň 313,545 347,576 354,300 354,300 365,600 365,600 365,600

0620 630 2. vodné hospodárstvo 8,439 8,721 11,000 11,000 10,300 10,300 10,300

Podprogram 3. Fontány 3,036 2,908 4,500 4,500 13,000 13,000 13,0000620 630 1. fontány 3,036 2,908 4,500 4,500 13,000 13,000 13,000

Program 7 Sociálne služby 1,275,364 1,075,597 1,213,648 1,178,710 1,306,083 1,306,082 1,306,082

Podprogram 1. Opatrovateľská služba 384,940 425,301 517,621 512,492 601,720 601,720 601,7201020 610 1. mzdy 282,046 310,767 365,280 365,280 424,770 424,770 424,770


1020 630 4. tovary a služby 3,096 4,015 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

1020 640 3. odchodné 0 0 5,500 1,371 9,500 9,500 9,500

1020 640 5. nemocenské dávky 2,084 3,002 3,500 2,500 2,000 2,000 2,000

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015

1. čistenie mesta a zimná údržba

1. kultúra - tovary a služby


Strana 7


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Podprogram 2. Detské jasle 121,482 125,718 137,479 134,079 145,835 145,835 145,8351040 610 1. mzdy 76,885 80,463 83,940 83,940 88,720 88,720 88,720


1040 630 3. tovary a služby 16,850 16,265 18,124 18,124 19,900 19,900 19,900

1040 640 4. odchodné 0 0 3,400 0 3,630 3,630 3,630

1040 640 5. nemocenské dávky 237 186 1,000 1,000 800 800 800

Podprogram 3. Pomoc občanom v hmotnej núdzi 27,107 27,760 40,950 24,270 43,720 43,720 43,7201070 610 1. mzdy - nocľaháreň 0 0 0 0 4,910 4,910 4,910

1070 630 2. odvody - nocľaháreň 0 0 0 0 1,810 1,810 1,810

1070 630 3. tovary a služby 13,529 16,544 18,270 18,270 18,000 18,000 18,000

1070 640 4. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom 13,578 10,911 22,680 6,000 19,000 19,000 19,000

1070 630 5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR - nocľaháreň 0 305 0 0 0 0 0

Podprogram 4. Obnova rodinných pomerov 53,917 54,788 55,333 55,604 44,000 44,000 44,0001040 630 1a) rodinné prídavky - osobitný príjemca 876 3,739 2,805 5,322 0 0 0

1040 630 1b) rodinné prídavky - osobitný príjemca predch. obdobie 62 0 82 82 0 0 0

1070 630 1c) dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca 11,911 10,458 3,696 6,600 0 0 0

1040 640 2. príspevok pri narodení dieťaťa 36,900 35,788 40,350 40,000 39,000 39,000 39,000

1040 640 3. sociálne dávky na detské domovy 4,168 4,803 8,400 3,600 5,000 5,000 5,000

Podprogram 5. Podpora seniorov 601,324 348,169 365,770 355,770 369,300 369,300 369,3001020 1. Rozpočtová organizácia Zar. pre seniorov Lánska 322,528 328,778 322,080 322,080 325,080 325,080 325,080

1a) transfer z vlastných príjmov 174,448 186,698 180,000 180,000 183,000 183,000 183,000

1b) transfer zo ŠR 148,080 142,080 142,080 142,080 142,080 142,080 142,080

0820 600 2. činnosť denných centier 13,836 19,391 33,690 33,690 34,220 34,220 34,220

1020 600 3. SENIOR BONUS KARTY 0 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000

1020 640 4. Zariadenie pre seniorov Tulipán - transfer zo ŠR 264,960 0 0 0 0 0 0

Podprogram 6. Krízové centrum 86,594 93,861 96,495 96,495 101,508 101,507 101,5071040 610 1. mzdy 49,538 51,673 52,370 52,370 57,848 57,847 57,847


1040 630 3. tovary a služby 17,158 22,441 23,762 23,762 21,685 21,685 21,685

1040 640 4. nemocenské dávky 131 461 500 500 600 600 600

1040 630 5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR 2,100 552 513 513 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 8


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 8 Vzdelávanie 10,199,377 10,318,690 10,759,765 10,770,940 11,095,655 11,095,649 11,095,649Podprogram 1. Ostatné vzdelávanie 459,800 470,480 584,386 584,386 597,806 597,806 597,806

0950 640 1. súkromná ZUŠ hudobná 362,186 355,911 428,246 428,246 436,282 436,282 436,282

0912, 0921 640 2. ZŠ sv. Augustína 63,920 75,361 110,204 110,204 114,664 114,664 114,664

0950 640 3. Cirkevné CVČ Rozkvet 33,694 39,208 45,936 45,936 46,860 46,860 46,860

Podprogram 2. Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie 4,754,367 4,754,503 5,096,539 5,096,539 5,348,109 5,348,109 5,348,109095,096 ZŠ Nemocničná 107,782 112,264 121,413 121,413 146,012 146,012 146,012

095,096 ZŠ Školská 143,399 157,382 192,549 192,549 178,381 178,381 178,381

095,096 ZŠ Stred 149,498 155,856 166,792 166,792 170,105 170,105 170,105

095,096 ZŠ Slov. partizánov 222,383 221,854 238,171 238,171 257,270 257,270 257,270

095,096 ZŠ SNP 100,392 120,400 115,631 115,631 128,041 128,041 128,041

095,096 ZŠ Slovanská 125,726 131,226 141,477 141,477 140,013 140,013 140,013

095,096 ZŠ Rozkvet 166,912 104,834 124,265 124,265 126,922 126,922 126,922

0950 CVČ 370,470 288,128 301,629 301,629 296,939 296,939 296,939

091,096 MŠ a ŠJ Železničná 432,875 442,743 457,365 457,365 479,567 479,567 479,567

091,096 MŠ a ŠJ Grznára 1441 269,906 295,830 311,042 311,042 322,175 322,175 322,175

091,096 MŠ a ŠJ Rozkvet 343,549 349,456 380,556 380,556 396,640 396,640 396,640

091,096 MŠ a ŠJ Grznára 1444 296,035 292,742 319,157 319,157 341,411 341,411 341,411

091,096 MŠ a ŠJ Lánska 281,243 284,697 310,014 310,014 324,671 324,671 324,671

091,096 MŠ a ŠJ Dukelská 398,434 403,865 430,151 430,151 452,922 452,922 452,922

091,096 MŠ a ŠJ Mierova 330,651 366,168 384,825 384,825 411,984 411,984 411,984

091-2,5,6 ZŠ s MŠ Považské Podhradie 180,797 177,750 194,846 194,846 210,992 210,992 210,992

091-2,5,6 ZŠ s MŠ Považská Teplá 136,400 138,159 153,688 153,688 153,900 153,900 153,900

0950 ZUŠ hudobná 394,384 414,405 436,166 436,166 484,817 484,817 484,817

0950 ZUŠ výtvarná 303,531 296,744 316,802 316,802 325,347 325,347 325,347

Podprogram 3. Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie 4,985,210 5,093,707 5,078,840 5,090,015 5,149,740 5,149,734 5,149,7340911 1. príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ 64,844 66,578 66,678 66,678 66,678 66,678 66,678

MŠ Železničná 11,855 13,617 13,889 13,889 13,889 13,889 13,889

MŠ Grznára 1441 8,840 7,324 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727

MŠ Rozkvet 10,344 10,145 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393

MŠ Grznára 1444 5,687 6,619 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216

MŠ Lánska 5,796 6,456 5,968 5,968 5,968 5,968 5,968

MŠ Dukelská 9,597 9,005 8,518 8,518 8,518 8,518 8,518

MŠ Mierova 8,049 8,734 7,487 7,487 7,487 7,487 7,487

MŠ Považské Podhradie 2,054 2,833 3,527 3,527 3,527 3,527 3,527

MŠ Považská Teplá 2,622 1,845 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 9


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0912 2. prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok 4,557,095 4,766,048 4,737,862 4,737,862 4,894,251 4,894,251 4,894,251

ZŠ Nemocničná 522,693 552,496 581,849 581,849 607,972 607,972 607,972

ZŠ Školská 702,720 721,860 740,354 740,354 761,946 761,946 761,946

ZŠ Stred 557,620 566,242 529,379 529,379 551,918 551,918 551,918

ZŠ Slov. partizánov 981,861 1,040,963 1,023,875 1,023,875 1,044,998 1,044,998 1,044,998

ZŠ SNP 436,135 438,459 446,336 446,336 466,118 466,118 466,118

ZŠ Slovanská 570,640 609,914 599,940 599,940 625,887 625,887 625,887

ZŠ Rozkvet 456,540 485,890 461,246 461,246 470,292 470,292 470,292

ZŠ Považská Teplá 230,337 239,076 240,975 240,975 248,760 248,760 248,760

ZŠ Považské Podhradie 98,549 111,148 113,908 113,908 116,360 116,360 116,360

3. prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok 363,271 261,081 274,300 285,475 188,811 188,805 188,805

vzdelávacie poukazy pre ZŠ 79,459 77,932 78,666 78,666 78,486 78,480 78,480

vzdelávacie poukazy pre CVČ 4,612 5,450 5,580 5,580 5,760 5,760 5,760

na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ 0 0 0 0 59,700 59,700 59,700

na školy v prírode žiakov ZŠ 0 0 0 0 34,300 34,300 34,300

projekty ZŠ a ŠZ 70,705 55,381 24,554 27,000 0 0 0

odchodné 5,413 11,358 4,528 4,528 0 0 0

na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ 18,253 18,244 11,430 18,100 0 0 0

na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ 5,651 3,902 2,587 3,237 0 0 0

na školské potreby soc. odkázaným žiakom 4,316 3,984 2,044 3,453 0 0 0

na dopravu žiakom 44,311 43,472 43,714 43,714 0 0 0

výdavky RO z transferov z predch. období 113,101 17,835 55,923 55,923 0 0 0

vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z projektov 0 0 17,217 17,217 0 0 0

na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 9,099 11,960 10,565 10,565 10,565 10,565 10,565

na mimoriadne výsledky žiakov 3,400 3,000 1,000 1,000 0 0 0

na prevádzku dopravného ihriska CVČ 4,951 5,563 5,470 5,470 0 0 0

na učebnice 11,022 11,022 0 0 0

na opravy 0 3,000 0 0 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 10


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 9 Rozvoj mesta a bývanie 204,311 538,539 1,327,580 1,022,610 359,736 219,500 219,500

Podprogram 1. Rozvoj mesta 60,955 19,570 21,500 21,500 24,000 24,000 24,0000111 630 1a) bežné výdavky na údržbu majetku mesta 18,187 4,855 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

09121 630 1b) prostriedky ŠR na údržbu majetku 35,000 4,000 0 0 0 0 0

0412 630 2. aktivačné práce 7,221 10,715 15,000 15,000 17,500 17,500 17,500

0443 630 3. bežné výdavky vo výstavbe 547 0 0 0 0 0

Podprogram 2. Bývanie 135,330 174,963 199,500 199,500 199,500 195,500 195,5000610 630 1. výdavky na bytovom hospodárstve a NP 135,330 174,963 199,500 199,500 199,500 195,500 195,500

Podprogram 3. Eurofondy - bežné výdavky 8,026 344,006 1,106,580 801,610 136,236 0 00640 630 rekonštrukcia VO v MČ - prostriedky ŠR 0 0 0 0 5,700 0 0

0640 630 rekonštrukcia VO v MČ - vlastné prostriedky 0 0 0 0 300 0 0

0640 630 verejné osvetlenie Stred 0 0 11,200 0 0 0 0

0950 630 rekonštrukcia ZUŠ IWK 2,307 0 0 0 0 0 0

0630 630 vodovod Podvažie - prostriedky ŠR 5,420 12,645 0 0 0 0 0

0630 630 vodovod Podvažie - vlastné prostriedky 285 7,670 9,000 0 0 0 0

0510 630 separovaný zber - prostriedky ŠR 0 283,346 864,965 718,423 69,500 0 0

0510 630 separovaný zber - vlastné prostriedky 0 14,923 45,524 37,812 8,896 0 0

0820 630 Považský hrad - prostriedky ŠR 0 0 48,314 0 43,318 0 0

0820 630 Považský hrad - vlastné prostriedky 0 0 8,526 0 8,522 0 0

0820 630 Považský hrad - vlastné prostriedky ostatné 0 0 11,430 0 0 0 0

0810 630 cyklotrasy - prostriedky ŠR 0 1,795 0 0 0 0 0

0810 630 cyklotrasy - vlastné prostriedky 0 95 0 0 0 0 0

0950 630 Vzdelávanie seniorov - prostriedky ŠR 0 21,645 102,621 43,124 0 0 0

0950 630 Vzdelávanie seniorov - vlastné prostriedky 14 1,887 5,000 2,251 0 0 0

Program 10 Grantový program 46,550 52,847 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

640 1. ostatné transfery 37,550 42,847 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000

640 2. odchyt túlavých zvierat 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

VÝDAVKY MESTO CELKOM 21,449,627 22,143,126 23,957,305 24,232,812 23,339,824 23,007,080 22,996,873

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018 Tabuľka č. 1b)€

Strana 11

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018


230 A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 365,449 1,034,040 2,281,870 771,214 1,889,633 104,950 104,950231 1. Príjem z predaja kapitálových aktív 120,996 48,048 944,650 99,214 879,950 44,950 44,950

splátky za predaj bytov v 1. - 3. sekcii Moyzesova 42,350 42,350 42,950 42,950 42,950 42,950 42,950

predaj nebytových priestorov 0 0 18,200 22,364 0 0 0

predaj budovy MŠ Slovanská 72,000 0 0 0 0 0 0

predaj automobilu 720 0 0 100 0 0 0

predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb. 5,926 5,698 2,500 7,500 2,000 2,000 2,000

predaj budovy Vojenskej správy 0 0 500,000 0 500,000 0 0

dom seniorov ul. Kpt. Nálepku 0 0 31,000 26,300 0 0 0

budova PX Centra sídlisko SNP 0 0 150,000 0 335,000 0 0

predaj budovy - Poľovnícka reštaurácia 0 0 200,000 0 0 0 0

233 2. Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív 244,453 985,992 1,337,220 672,000 1,009,683 60,000 60,000

predaj pozemkov NDS 0 59,460 0 0 0 0 0

predaj pozemkov MŠ Slovanská 8,000 0 0 0 0 0 0

predaj pozemkov ŽSR 191,231 0 19,785 0 299,068 0 0

predaj pozemkov RAVEN a. s. 0 25,000 0 0 0 0 0

predaj pozemkov parkovisko Manín 0 773,125 945,615 300,000 645,615 0 0

predaj pozemkov pod Vojenskou správou 0 0 0 0 0 0 0

pradaj pozemku Mgr. Ján Čierňava 0 0 249,000 292,000 0 0 0

predaj ostatných pozemkov scvhálených uzneseniami MZ 45,222 128,407 122,820 80,000 65,000 60,000 60,000

320 B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 155,521 8,000 179,525 79,525 37,500 0 0 1. Transfer na plynofikáciu MŠ Šebešťanová 0 8,000 0 0 0 0 0

3. Refundácia výdavkov na ZUŠ IWK z roku 2012 120,521 0 0 0 0 0 0

4. Kapitálový grant pre MŠ Dedovec 2,000 0 0 0 0 0 0

5. Kapitálový transfer pre MŠ A. Grznára 1444 5,000 0 0 0 0 0 0

6. Kapitálový transfer - kamerový systém 8,000 0 0 0 0 0 0

7. Kapitálový transfer - rekonštrukcia miestnych komunikácií 20,000 0 0 0 0 0 0

8. Transfer na rekonštrukciu spevnenej plochy - škv.ihr. 0 0 100,000 0 0 0 0

9. Transfer na rekonštrukciu cesty k MFC Praznov 0 0 40,000 40,000 0 0 0

10. Transfer na multifunkčné ihrisko Pov. Teplá 0 0 39,525 39,525 0 0 0

11. Transfer SZĽH na ZŠ - mantinely 0 0 0 0 37,500 0 0

PRÍJMY A + B 520,970 1,042,040 2,461,395 850,739 1,927,133 104,950 104,950

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 12

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018


320 C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ 745,422 749,916 3,680,326 618,013 3,457,593 2,850,000 2,850,000 1. Verejné osvetlenie Stred 0 0 249,850 0 0 0 0

1. Verejné osvetlenie MČ Pov. Bystrica 0 0 0 0 207,650 0 0

2. Vodovod Podvažie 745,422 138,905 9,837 0 0 0 0

3. Separovaný zber v meste 0 611,011 445,465 445,465 0 0 0

4. Bezpečné mesto 0 0 52,699 9,000 0 0 0

5. Považský hrad 0 0 408,870 163,548 217,196 0 0

6. Kanalizácia Považská Teplá - Moštence 0 0 2,313,605 0 2,850,000 0 0 7. MŠ Dukelská - zateplenie ENVIROFOND 200,000 0 182,747 0 0

8. Europrojekty ďalšie roky 0 0 0 0 0 2,850,000 2,850,000

Zdroje príjmov kapitálového rozpočtu 1,266,392 1,791,956 6,141,721 1,468,752 5,384,726 2,954,950 2,954,950

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 13

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018

FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 1 Interné služby 18,639 16,261 94,500 48,613 28,100 10,000 10,000

Podprogram 1. Činnosť a prevádzka mestského úradu 17,801 6,265 47,000 10,000 18,000 10,000 10,0000111 711003 Modul elektronizácie služieb CG a GOV 5,336 0 0 0 0 0 00111 711003 Softvér - zálohovanie denných záznamov ISS a IT 0 2,750 0 0 0 0 00111 713002 modernizácia informačného systému ISS a IT 2,468 3,515 12,000 0 18,000 10,000 10,0000111 713004 digitálny frankovací stroj 1,992 0 0 0 0 0 00111 713004 kopírovací stroj 3,953 0 0 0 0 0 00111 713005 klimatizácia pre serverovňu 2,270 0 0 0 0 0 00111 717002 bezpečnostná mreža 1,782 0 0 0 0 0 00111 710 rekonštrukcia budovy MsÚ 0 0 35,000 10,000 0 0 0

Podprogram 3. Hospodárska správa a evidencia majetku 838 9,996 47,500 38,613 10,100 0 00111 711 výkupy pozemkov (MŠ Praznov a Šebešťanová) 838 0 17,500 2,013 10,100 0 0

0111 713004 nákup prevádzkových strojov (NsP) 0 9,996 30,000 36,600 0 0

Program 2 Bezpečnosť 23,269 8,544 41,580 98,297 15,000 10,000 10,000

Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 23,240 0 11,580 11,580 0 0 00310 713005 Rozšírenie kamerového systému ŠR 8,000 0 0 0 0 0 00310 713005 Rozšírenie kamerového systému vlastné zdroje 3,950 0 0 0 0 0 00310 714002 nákup osobného automobilu 11,290 0 11,580 11,580 0 0

Podprogram 2. Verejné osvetlenie 0 8,544 25,000 85,947 0 5,000 5,0000640 717 Nasvietenie pyramíd v CMZ 0 7,584 0 0 0 0 00640 716 PD k obnove VO (aktualizácia a doplnenie) 0 960 0 0 0 0 00640 710 vianočná výzdoba - prvky 0 0 25,000 18,975 0 0 00640 710 rekonštrukcia osvetlenia a nasvietenie fontány 0 0 0 35,962 0 0 00640 710 rekonštrukcia osvetlenia v CMZ pri Hypernove 0 0 0 31,010 0 0 0

Podprogram 3. Požiarna ochrana 29 0 5,000 770 15,000 5,000 5,0000320 717 Vodovodná prípojka PZ D. Moštenec 29 0 0 0 0 0 00320 717 Rekonštrukcia PZ Považské Podhradie - strecha 0 0 5,000 0 6,000 0 00320 710 Rekonštrukcia PZ Dolný Moštenec 0 0 770 9,000 0 0

Program 3 Služby občanom 79,579 47,623 38,198 19,568 21,470 20,000 25,664

Podprogram 1. Cintorínske a pohrebné služby 79,579 47,623 38,198 19,568 21,470 20,000 25,6640840 711001 1. výkupy pozemkov 0 1,119 18,630 0 21,470 0 0

cintorín Jelšové 0 1,118 17,160 0 20,000 0 0

cintorín Vrtižer 0 0 1,120 0 1,120 0 0

cintorín Pov. Teplá 0 1 350 0 350 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 14


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0840 716 2. projektová dokumentácia 415 0 958 958 0 0 0 klimatizácia DS Jelšové 0 0 958 958 0 0 0 prístrešok pri DS Horný Moštenec 370 0 0 0 0 0 0 prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov 45 0 0 0 0 0 0

0840 710 3. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 79,164 46,504 18,610 18,610 0 0 0 rekonštrukcia DS Šebešťanová + prístrešok 32,861 0 0 0 0 0 0 DS Vrtižer + chladiaci box 30,000 46,504 0 0 0 0 0 prístrešok pri DS Horný Moštenec 12,035 0 0 0 0 0 0 prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov 4,268 0 0 0 0 0 0 rozšírenie cintorína Dolný Moštenec 0 0 18,610 18,610 0 0 0

Program 4 Doprava 261,516 553,189 1,217,182 900,969 830,000 180,000 264,800

Podprogram 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 261,516 553,189 1,217,182 900,969 830,000 180,000 264,8000451 716 1. prípravná a projektová dokumentácia 15,578 20,694 77,589 76,067 5,000 0 0

rekonštrukcia ul. Šoltésová 11,908 0 0 0 0 0 0 rekonštrukcia komunikácií sídl. Stred 290 0 0 0 0 0 0 rekonštrukcia komunikácie pri DK Pov. Podhradie 200 0 0 0 0 0 0 horské vpuste - 3 ks H. Moštenec, Lúčky 500 0 0 0 0 0 0 záchyt prameňa Podmanín 100 0 0 0 0 0 0 parkovacie plochy - KD Pov. Teplá 30 0 0 0 0 0 0 rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny 950 0 1,500 980 0 0 0 parkovanie Rozkvet - 2016/38 250 0 0 0 0 0 0 parkovanie Rozkvet - bloky K1 až K4 900 0 0 0 0 0 0 spevnené plochy Stred - parkoviská 450 0 0 0 0 0 0 rekonštrukcia miestnych komunikácií 0 7,040 0 0 0 0 0 rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch 0 3,190 0 0 0 0 0 schodište pri VKP Rozkvet 0 949 0 0 0 0 0 rekonštrukcia lávky nad Domanižankou sídl. Stred 0 8,535 0 0 0 0 0 vybudovanie chodníka Rozkvet 2012 0 350 0 0 0 0 0 rozšírenie chodníka SNP 0 630 0 0 0 0 0 pasportizácia MK 0 0 50,000 50,000 0 0 0 rekonštrukcie MK a spevnených plôch 0 0 26,089 25,087 0 0 0 PD - optimalizácia dopravy Rozkvet 0 0 0 0 5,000 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 15


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0451 710 2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 245,938 532,495 1,139,593 824,902 825,000 0 0 rekonštrukcia komunikácií sídl. Stred 49,051 0 0 0 0 0 0 rekonštrukcia ul. Šoltésová 58,393 208,590 0 0 0 0 0 rekonštrukcia komunikácie pri DK Pov. Podhradie 23,990 0 0 0 0 0 0 horské vpuste 6,574 0 20,701 20,620 0 0 0 záchyt prameňa Podmanín 4,143 0 0 0 0 0 0 parkovacie plochy - KD Pov. Teplá 9,935 0 0 0 0 0 0 rozšírenie parkovacích miest Rozkvet 49,962 0 0 0 60,000 0 0 prístrešok na zastávke MHD - Rozkvet H 1,556 0 0 0 0 0 0 Rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny 21,729 19,224 0 0 0 0 0 chodník pre peších sídl. SNP BD s.č. 1469 3,811 0 0 0 0 0 0 spevnené plochy Stred - parkoviská 16,794 0 0 0 0 0 0 prepojenie chodníkov Rozkvet - Novomestského 0 21,158 0 0 0 0 0 schodište pri VKP Rozkvet 0 18,235 0 0 0 0 0 rozšírenie chodníkov SNP a Hliny 0 20,385 0 0 0 0 0 rekonštrukcia ul. Mládežnícka 0 97,449 0 0 0 0 0 rekonštrukcia MK Podmanín 0 16,771 33,000 32,177 0 0 0 rekonštrukcia MK Horný Milochov 0 7,733 0 0 0 0 0 rekonštrukcia MK Dolný Moštenec 0 0 27,000 0 0 0 0 rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov 0 35,420 0 0 0 0 0 rekonštrukcia chodmíkov SNP 0 11,203 0 0 0 0 0 rekonštrukcia spevnené plochy podchod Stred 0 20,366 0 0 0 0 0 rekonštrukcia chodníkov Stred 0 15,586 0 0 0 0 0 rekonštrukcia miestnej komunikácie - pr. ŠR ul. Mlád. 0 20,000 0 0 0 0 0 rekonštrukcia chodníkov a spev. plôch Lánska 0 20,375 0 0 0 0 0 rekonštrukcia betónových parkovacích plôch v meste 0 0 30,000 33,183 0 0 0 rekonštrukcia chodníka k cintorínu Jelšové 0 0 10,000 0 0 0 0 rekonštrukcia chodníka Rozkvet - Novomestského 0 0 4,736 4,736 0 0 0 kanalizačná vetva Dolný Milochov - úprava septiku 0 0 50,000 6,457 0 0 0 odvodnenie pri ZŠ Pov. Podhradie 0 0 20,000 0 0 0 0 rekonštrukcia mosta Šebešťanová - k cintorínu 0 0 30,100 30,000 0 0 0 odvodnenie parkoviska Rozkvet 2065 0 0 6,106 6,106 0 0 0 rekonštrukcia mosta Stred - pri hasičoch 0 0 126,000 94,201 0 0 0 rekonštrukcia lávky za MsÚ 0 0 33,000 33,000 0 0 0 sondáž konštrukcia lávky pre peších 0 0 17,000 16,504 0 0 0 rekonštrukcia chodníkov SNP - Tomáš 0 0 30,491 30,491 0 0 0 odvodnenie SNP 1426 0 0 10,000 0 0 0 0 zábradlie ku schodom SNP 1426 0 0 3,615 3,615 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 16


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

rekonštrukcia parkoviska za OD Lidl 0 0 33,000 32,161 0 0 0 rekonštrukcia pešej zóny Dukelská 0 0 19,626 19,626 0 0 0 rekonštrukcia MK Dolný Milochov 0 0 25,000 30,850 0 0 0 rekonštrukcia MK Šebešťanová 0 0 26,648 17,060 0 0 0 rekonštrukcia parkoviska pri DS Vrtižer 0 0 17,246 17,246 0 0 0 rekonštrukcia MK Horný Moštenec 0 0 30,000 0 0 0 0 cesta k záhradkarskej osade Kalvária 0 0 49,900 33,978 0 0 0 rekonštrukcia MK Hliníky - Hlinická 0 0 65,000 64,086 0 0 0 rekonštrukcia MK Stred - Komenského 0 0 60,000 0 0 0 0 rekonštrukcia cesty Rozkvet 0 0 217,504 183,206 0 0 0 účelová komunikácia k amfiteátru Praznov 0 0 94,160 40,160 0 0 0 odvodnenie pri športovom areáli Praznov 0 0 20,500 19,776 0 0 0 DK Horný Moštenec - rekonštrukcia krytu parkoviska 0 0 9,260 9,256 0 0 0 spevnená plocha pri multif. Ihrisku Orlové 0 0 20,000 8,131 0 0 0 zatrubenie priekopy ul. Šoltésová 0 0 0 2,952 0 0 0 rekonštrukcia MK Vrtižer - k viacúčelovému ihrisku 0 0 0 35,324 0 0 0 MK Považská Teplá Vrtižer k IBV 0 0 0 0 30,000 0 0 MK Orlové - od cintorína k ihrisku 0 0 0 0 40,000 0 0 rekonštrukcia MK Horný Milochov - pri ihrisku 0 0 0 0 20,000 0 0 MK Zemiansky Kvášov - za potokom od KD 0 0 0 0 10,000 0 0 rekonštrukcia MK Cingelov laz 0 0 0 0 30,000 0 0 MK Horný Moštenec - k bývalému družstvu 0 0 0 0 20,000 0 0 MK Považské Podhradie - od cintorína k sadu 0 0 0 0 30,000 0 0 MK Šebešťanová nad záhradami 0 0 0 0 30,000 0 0 MK Podvažie - Rieky 0 0 0 0 30,000 0 0 MK Komenského 0 0 0 0 80,000 0 0 rekonštrukcia MK a spev. plôch SNP 1445 - 1446 0 0 0 0 100,000 0 0 rekonštrukcia chodníkov SNP 1430 - 1431 0 0 0 0 10,000 0 0 rekonštrukcia MK Dráhy 0 0 0 0 20,000 0 0 rozšírenie parkovacích miest Pionierska 0 0 0 0 40,000 0 0 rozšírenie parkovacích miest Strojárenská štvrť 0 0 0 0 30,000 0 0 rekonštrukcia MK Rybárikov laz 0 0 0 0 5,000 0 0 rekonštrukcia MK Družstevná 0 0 0 0 30,000 0 0 rekonštrukcia MK Tajovského 0 0 0 0 30,000 0 0 rekonštrukcia chodníka Rozkvet 2007-2012 0 0 0 0 80,000 0 0 rekonštrukcia chodníka Rozkvet 2001-2002 0 0 0 0 50,000 0 0 kruhový objazd Rozkvet 0 0 0 0 50,000 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 17


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 5 Kultúra a šport 193,971 612,170 721,066 616,617 342,664 97,660 80,000

Podprogram 1. Kultúra 48,862 82,466 35,664 31,354 98,664 664 00820 712 1. nákup budov, objektov Považskobystrický hrad 664 664 664 664 664 664 0

0820 716 2. projektová dokumentácia - rozhľadna Kalvária 2,527 0 0 0 0 0

0820 711 3. výkup pozemku pod KD Praznov 0 539 0 0 0

0820 717 4. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 45,671 81,263 35,000 30,690 98,000 0 0

amfiteáter Praznov 45,671 72,784 0 0 30,000 0 0

rekonštrukcia DK Pov. Teplá - požiarna zbrojnica 0 0 35,000 30,690 0 0 0

rekonštrukcia KD Podvažie 0 0 0 0 15,000 0 0

rekonštrukcia KD Pomanín 0 0 0 0 16,000 0 0

rekonštrukcia KD Milochov 0 0 0 0 9,000 0 0

rekonštrukcia KD Dolný Moštenec 0 0 0 0 5,000 0 0

rekonštrukcia KD Horný Moštenec 0 0 0 0 8,000 0 0

amfiteáter Považská Teplá 0 0 0 0 15,000 0 0

cyrilometodský kríž oddychová zóna Domanižanka 0 8,479 0 0 0 0 0

Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk 43,654 145,633 51,491 51,491 30,000 15,000 30,0000820 721 1. kapitálový transfer pre PX Centrum 43,654 145,633 51,491 51,491 30,000 15,000 30,000

Podprogram 3. Šport 101,455 384,071 633,911 533,772 214,000 81,996 50,0000810 716 1. prípravná a projektová dokumentácia 336 7,820 4,640 4,044 0 0 0

multifunkčné ihrisko Považská Teplá 0 0 1,140 1,140 0 0 0 multifunkčné ihrisko Milochov 336 0 0 0 0 0 0 Športový areál Šebešťanová 0 0 3,500 2,904 0 0 0 multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch 0 1,400 0 0 0 0 0 rekonštrukcia spevnenej plochy škv. Ihrisko 0 5,180 0 0 0 0 0 detský park Rozkvet 0 600 0 0 0 0 0 multifunkčné ihrisko Orlové 0 640 0 0 0 0 0

0810 717 2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 90,706 168,465 421,271 181,728 115,000 0 0 zimný štadión - mantinely 0 0 0 0 75,000 0 0 multifunkčné ihrisko Jelšové 0 0 0 0 40,000 0 0 detské ihriská 7,531 0 0 0 0 0 0 multifukčné ihrisko D. Moštenec - umelý trávnik 24,675 0 0 0 0 0 0 multifunkčné ihrisko Milochov 58,500 0 0 0 0 0 0 detské ihrisko Dolný Moštenec 0 4,020 0 0 0 0 0 oplotenie ihriska Podmanín 0 1,774 0 0 0 0 0 detský park Rozkvet - dokončenie 0 25,103 10,500 10,500 0 0 0 fitnes ihrisko Rozkvet 0 18,954 0 0 0 0 multifunkčné ihrisko Orlové 0 35,016 4,590 4,585 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 18

detské ihrisko Zemiansky Kvášov 0 0 3,420 3,382 0 0 0


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

detské ihrisko Hliny - rekonštrukcia 0 16,860 0 0 0 0 0 detské ihrisko Milochov 0 2,196 0 0 0 0 0 detské ihrisko Vrtižer 0 3,192 0 0 0 0 0 hokejbalová tribúna 0 36,275 0 0 0 0 0 rekonštrukcia mantinelov hokejbalového ihriska 0 0 11,500 11,460 0 0 0 rekonštrukcia spevnenej plochy škv. ihrisko 0 0 140,000 480 0 0 0 rekonštrukcia spevnenej plochy škv. ihr. - z transferu 0 0 100,000 0 0 0 0 multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch 0 25,075 5,000 5,000 0 0 0 Street workout ihrisko 0 0 4,976 4,976 0 0 0 Multifunkčné ihrisko Pov. Teplá - ŠR 0 0 39,525 39,525 0 0 0 Multifunkčné ihrisko Pov. Teplá - vlastné zdroja 0 0 46,812 46,812 0 0 0 revitalizácia detského ihriska Stred 0 0 12,101 12,161 0 0 0 Športový areál Šebešťanová 0 0 36,000 36,000 0 0 0 rekonštrukcia asfaltového ihriska Stred 0 0 6,847 6,847 0 0 0

0810 713 3. Nákup strojov, prístrojov zariadení 10,413 0 0 0 0 0 0 pinpongové stoly 7,485 0 0 0 0 0 0 herná zostava DI Šebešťanová 2,928 0 0 0 0 0 0

0810 720 4. Kapitálový transfer MŠK 0 207,786 208,000 348,000 99,000 81,996

Program 6 Životné prostredie 29,468 183,351 40,000 15,000 0 0 0

Podprogram 1. Odpadové hospodárstvo 29,468 175,597 15,000 15,000 0 0 00510 717 Transfer na uzatovrenie skládky TKO Sverepec 0 154,864 0 0 0 0 00510 717 Zberné miesta Milochov, Dedovec 29,468 0 0 0 0 0 00510 717 Zberné miesta Pov. Teplá 0 20,733 0 0 0 0 00510 710 Zberné miesta Šebešťanová 0 0 15,000 15,000 0 0 0

Podprogram 2. Verejná zeleň a vodné hospodárstvo 0 7,754 25,000 0 0 0 00620 717 revitalizácia Parku mládeže - 1. etapa 0 7,754 25,000 0 0 0 0

Program 7 Sociálne služby 0 2,273 0 0 0 0 0

Podprogram 5. Podpora seniorov 0 2,273 0 0 0 0 0 kapitálový transfer - čerpanie ZS Lánska 0 2,273 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 19


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 8 Vzdelávanie 132,146 312,748 272,155 283,100 158,880 80,000 80,000

Podprogram 2. Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta OK 127,146 312,748 272,155 283,100 158,880 80,000 80,00009 700 1. Kapitálový transfer 127,146 312,748 272,155 283,100 158,880 80,000 80,000

ZŠ Slovanská - el. zabezpeč. systém a vrátnik 2,009 0 0 0 0 0 0 MŠ Šoltésová - rekonštrukcia strechy 21,054 0 0 0 0 0 0 MŠ Šebešťanová - odvodnenie 2,412 0 0 0 0 0 0 MŠ Šebešťanová - rekonštrukcia strechy 3,087 0 0 0 0 0 0 MŠ Železničná - rekonštrukcia strechy 11,987 0 0 0 0 0 0 ZŠ Nemocničná - elektroinšt., regulácia UK 0 20,000 14,309 0 0 0 ZŠ Nemocničná - rekonštrukcia strechy 23,789 0 0 0 0 0 0 ZŠ Nemocničná - výťah na prevážanie bremien 0 0 0 8,500 0 0 ZŠ Rozkvet - rekonštrukcia budovy - okná, dvere 0 24,000 24,000 10,000 0 0 ZŠ Rozkvet - rekonštrukcia strechy 24,015 0 0 0 0 0 0 MŠ Pov. Teplá - zateplenie, okná 14,980 0 0 0 0 0 0 MŠ Dukelská - rekonštrukcia budovy severná časť 0 25,000 19,740 0 0 0 MŠ Dukelská - varný kotol do ŠJ 2,700 0 0 0 0 0 0 ZŠ a MS Pov. Podhradie - sporák do ŠJ 3,572 0 0 0 0 0 0 MŠ Dukelská - prestavba bojlerovne na dielňu 6,979 0 0 0 0 0 0 CVČ - odvodnenie objektu 0 5,000 5,000 0 0 0 ZUŠ IWK - kopírka, reprodukčná technika 10,562 0 0 0 0 0 0 PD na školské akcie 0 4,341 0 0 0 0 0 ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - EP Šebešťanová 0 0 6,317 6,317 0 0 0 ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - ŠJ P. Podhradie odvetranie 0 0 1,702 1,702 0 0 0 ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - izolácia 0 5,000 5,000 10,000 0 0 ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia okien MŠ 0 0 5,000 0 0 ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia ÚK 0 23,632 0 0 0 0 0 ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia vstupu 0 2,803 0 0 0 0 0 ZŠ Školská - rekonštrukcia vzduchotechniky 0 9,500 0 0 0 0 0 ZŠ Školská - konvektomat do ŠJ 0 0 12,000 0 0 ZŠ Školská - rekonštrukcia vykurovacieho systému 0 22,900 0 0 0 0 0 ZŠ Sl. Partizánov - rek. budovy - okná, dvere 0 22,920 25,000 24,355 15,000 0 0 ZŠ Sl. Partizánov - ŠJ umývačka 0 0 4,766 4,766 0 0 0 ZŠ Sl. Partizánov - konvektomat do ŠJ 0 8,468 0 0 0 0 0 ZŠ Stred - plynový kotol do ŠJ 0 3,458 0 0 0 0 0 ZŠ Stred - rekonštrukcia osvetlenia v triedach 0 0 10,000 9,928 0 0 0 ZŠ Stred - rekonštrukcia okien ŠJ 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 ZŠ Stred - ŠJ výdajový terminál 0 0 1,890 1,890 0 0 0 Rekonštrukcia ihriska ZŠ Stred 0 0 0 24,024 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 20


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ZŠ Stred - rekonštrukcia sociálnych zariadení 0 0 0 0 16,000 0 0 ZŠ SNP rekonštrukcia elktroinštalácie a osvetlenia 0 25,729 10,000 10,000 0 0 0 ZŠ SNP rekonštrukcia okenných výplní 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 ZŠ SNP - 2 plynové kotle do ŠJ 0 0 0 0 4,300 0 0 ZŠ Slovanská - rek. terás na parkovacie miesta 0 0 18,480 18,480 0 0 0 ZŠ Slovanská - výmena kotla ŠJ 0 0 3,750 3,750 0 0 0 ZŠ Slovanská - umývačka riadu a škrabka pre ŠJ 0 9,896 0 0 0 0 0

ZŠ Slovanská - rekonštrukcia okenných výplní 0 19,953 0 0 0 0 0

ZŠ Nemocničná - umývačka, čerpadlo 0 6,672 0 0 0 0 0 ZŠ s MŠ P.Teplá - zateplenie MŠ 0 29,993 0 0 0 0 0 ZŠ s MŠ P.Teplá - rekonštrukcia a zateplenie strechy ZŠ 0 0 0 0 15,000 0 0 MŠ Dukelská - rekonštrukcia soc. zariadení 0 12,317 0 0 0 0 0 MŠ Dukelská - rekonštrukcia kúrenia MŠ Dedovec 0 14,865 0 0 0 0 0 MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu 0 23,836 11,760 10,822 0 0 0 MŠ Grznára 1441 - ŠJ výmena kotla 0 0 3,240 3,240 0 0 0 MŠ Grznára 1441 - rekonštr. chodníkov a sp. plôch 0 7,481 0 0 0 0 0 MŠ Grznára 1444 - rekonstr. budovy - okná 0 0 18,239 18,239 0 0 0 MŠ Grznára 1444 - rekonstr. soc. zariadení 0 16,274 0 0 0 0 0 MŠ Lánska - rekonštrukcia budovy EP Šoltésova 0 0 6,714 6,714 0 0 0 MŠ Lánska - rekonštrukcia vstupu 0 2,512 0 0 0 0 0 MŠ Lánska - elektrická trojrúra pre ŠJ 0 2,472 0 0 3,080 0 0 MŠ Lánska - rekonštrukcia okien severná fasáda 0 0 0 0 15,000 0 0 MŠ Lánska - rekonštrukcia sociálnych zariadení 0 0 0 0 10,000 0 0 MŠ Rozkvet 2024 - rek. budovy - okná, dvere 0 0 13,000 12,534 0 0 0 MŠ Rozkvet 2024 - zastrešenie vchodu pavilon A 0 1,686 0 0 0 0 MŠ Rozkvet 2024 - konvektomat pre ŠJ 0 9,998 0 0 0 0 MŠ Železničná - rek. budovy - okná 0 0 16,203 16,203 0 0 0 MŠ Železničná - varné kotle do ŠJ 0 0 7,000 7,000 0 0 0 MŠ Železničná - soc. zariadenia pre novú triedu 0 5,119 0 0 0 0 0 MŠ Železničná - rek.strešnej konštr. MŠ Stred 0 7,980 0 0 0 0 0 MŠ Železničná - rekonštrukcia oplotenia 0 0 0 0 20,000 0 0 ZUŠ HO - rek. budovy - okná 0 0 5,000 4,993 5,000 0 0 ZUŠ IWK - keramická pec 0 0 5,094 5,094 0 0 0 ZUŠ HO - rek. soc. zariadení 0 0 5,000 5,000 0 0 0 ZUŠ HO - plynový kotol 0 1,943 0 0 0 0 0 ZUŠ HO - nákup hudobných nástrojov 0 6,000 0 0 0 0 0

Podprogram 3. Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta PK 5,000 0 0 0 0 0 0720 1. Kapitálový transfer 5,000 0 0 0 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 21

09111 MŠ A. Grznára 1444 5,000 0 0 0 0 0


Strana 22


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program 9 Rozvoj mesta a bývanie 900,003 938,122 5,489,063 951,585 4,164,486 3,000,000 3,000,000

Podprogram 1. Rozvoj mesta 102,313 4,040 591,212 237,321 481,250 0 0716 1. prípravná a projektová dokumentácia 19,845 4,040 66,000 11,628 61,250 0 0

0451 PHSR 0 0 0 0 11,250 0 00451 spevnená plocha Ščokino 5,820 0 0 0 0 0 00451 revitalizácia vnútroblokov - ul. Dukelská 1,176 3,050 11,000 7,128 0 0 00451 zmeny a doplnky územného plánu 12,849 990 50,000 0 50,000 0 00451 revitalizácia vnútroblokov - Rozkvet 2074-2075 0 0 5,000 4,500 0 0

717 2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 82,468 0 525,212 225,693 420,000 0 00451 spevnená plocha pri PRIORE 0 0 0 0 0 0 00451 spevnená plocha Ščokino 82,468 0 0 0 0 0 00451 revitalizácia vnútroblokov - ul. Dukelská 0 0 170,000 1,355 200,000 0 00451 prechod pri ZŠ sv. Augustína 0 0 10,000 0 0 0 00451 revitalizácia tržnice Stred 0 0 5,000 1,030 20,000 0 00620 IS Podvažie 0 0 48,212 35,053 0 0 00620 IS IBV Lúčky 0 0 102,000 35,728 0 0 00451 Úprava CMZ pri OC Hypernova 0 0 25,000 37,030 0 0 00451 CMZ Pov. Bystrica - mestský park a detské ihrisko 0 0 29,000 29,000 0 0 00451 Rekonštrukcia fontány pri Hypernove 0 0 36,000 36,000 200,000 0 00451 Zastrešenie hudobného pavilónu v CMZ 0 0 0 35,400 0 0 00451 Rekonštrukcia strechy adm. budovy Steiger 0 0 0 9,647 0 0 00610 Rozkvet 2068 - asanačné práce 0 0 100,000 5,450 0 0 0

Podprogram 2. Bývanie 0 0 0 0 0 0 00610 Odkúpenie 2x22 b. j.Kukučínova 0 0 0 0 0 0 00610 Odkúpenie IS k 2x22 b. j. Kukučínova 0 0 0 0 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015


Strana 23


FK EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Podprogram 3. Realizácia stavieb z EURO FONDOV 797,690 934,082 4,897,851 714,264 3,683,236 3,000,000 3,000,000717 1. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 797,690 934,082 4,897,851 714,264 3,683,236 3,000,000 3,000,000

092 revitalizácia ZŠ Stred - vlastné zdroje práce naviac 0 35,995 0 0 0 0 00640 verejné osvetlenie Stred - prostriedky ŠR 0 0 249,850 0 0 0 00640 verejné osvetlenie Stred - vlastné zdroje 5 % 0 0 13,150 0 0 0 00640 rekonštrukcia VO MŠ Pov. Bystrica - vlastné zdroje 0 0 0 245,354 0 0 00630 vodovod Podvažie - prostriedky ŠR 745,422 138,905 0 0 0 0 00630 vodovod Podvažie - vlastné zdroje 5 % 52,268 114,342 0 0 0 0 00510 separovaný zber v meste - prostriedky ŠR 0 611,011 445,465 445,465 0 0 00510 separovaný zber v meste - vlastné zdroje 5 % 0 33,829 23,445 23,445 0 0 00620 Bezpečné mesto - prostriedky ŠR 0 0 52,699 0 0 0 00620 Bezpečné mesto - vlastné zdroje 5 % 0 0 13,175 0 0 0 00820 Považský hrad - prostriedky ŠR 0 0 408,870 0 408,870 0 00820 Považský hrad - vlastné zdroje 20 % 0 0 72,154 0 80,000 0 00520 Kanalizácia Pov. Teplá - Moštence - prostriedky ŠR 0 0 2,313,605 0 2,850,000 0 00520 Kanalizácia Pov. Teplá - Moštence - vlastné zdroje 5 % 0 0 115,680 0 150,000 0 00520 Kanalizácia Pov. Teplá - Moštence - práce naviac 0 0 969,758 0 0 0 0

0911 630 MŠ Dukelská zateplenie - prostriedky ŠR 0 0 200,000 0 182,747 0 0

0911 630 MŠ Dukelská zateplenie - vlastné prostriedky 0 0 20,000 0 11,619 0 0 Europrojekty ďalšie roky - ŠR 0 0 0 0 0 2,850,000 2,850,000 Europrojekty ďalšie roky - vlastné zdroje 0 0 0 0 0 150,000 150,000

Program 10 Grantový program 0 17,399 0 0 7,000 0 0

0860 722 1. Rímskokatolícka cirkev 0 15,899 0 0 0 0 00860 722 2. Evanjelická cirkev 0 1,500 0 0 0 0 00810 722 3. TJ Šebešťanová 0 0 0 0 7,000 0 0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 1,638,591 2,691,680 7,913,744 2,933,749 5,567,600 3,397,660 3,470,464

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018 Tabuľka č. 3)€

Strana 24

F I N A N Č N É O P E R Á C I E Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018

EK Text (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 1,162,723 1,090,239 2,150,233 1,804,583 690,419 0 0

450 1. Zo zostatku ostatných finančných operácií 150,263 849,867 350,233 334,583 690,419 0 0454 a) prídel z rezervného fondu obce 0 807,175 259,890 244,240 507,545 0 0

453 b) zostatok zdrojov ŠR SR - na bežné výdavky 150,263 22,692 90,343 90,343 19,326 0 0

453 c) zostatok zdrojov ŠR SR - na kapitálové výdavky 0 20,000 0 0 163,548 0 0

513 2. Municipálny úver 0 240,372 0 0 0 0 0

451 3. Odpredaj akcií PovByt 330,000 0 0 0 0 0

513002 4. Účelový investičný úver 682,460 0 1,800,000 1,470,000 0 0 0 a) financovanie kapitálových výdavkov 682,460 0 1,800,000 1,470,000 0 0 0

B) VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE 137,535 147,896 259,890 244,240 507,545 510,660 513,275

EK 1. Splátky úverov FK 0170 137,535 147,823 259,890 244,240 507,545 510,660 513,275821007 a) ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova 39,410 40,823 44,460 44,460 46,230 48,160 49,970

821007 b) ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet 2,642 10,103 10,040 10,040 11,275 11,275 11,275

821007 c) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska 36,371 36,707 37,270 37,270 37,640 38,025 38,400

821007 d) ŠFRB na BD Benkova 29,556 30,095 30,160 30,160 30,460 30,860 31,075

821007 e) ŠFRB na BD Novomestského 29,556 30,095 30,160 30,160 30,460 30,860 31,075

821007 f) ŠFRB na BD Kukučínová 0 15,650 0 0 0 0

Spolu úvery ŠFRB 137,535 147,823 167,740 152,090 156,065 159,180 161,795

821005 h) Splátky investičného úveru na skládku TKO 0 0 54,000 54,000 162,000 162,000 162,000

821005 i) Splátky investičného úveru na investície z r. 2013 0 0 38,150 38,150 65,400 65,400 65,400

821005 i) Splátky investičného úveru na investície z r. 2015 0 0 0 0 124,080 124,080 124,080

821005 k) Splátky municipálneho úveru 0 0 0 0 0 0 0

Spolu investičné úvery 0 0 92,150 92,150 351,480 351,480 351,480

819003 2. Kurzové rozdiely 0 73 0 0 0 0 0

Saldo príjmov a výdavkov 1,025,188 942,343 1,890,343 1,560,343 182,874 -510,660 -513,275

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018 - bilancia Tabuľka č. 4)€

Strana 25

POLOŽKA Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 POLOŽKA Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018

Bežné príjmy 21,537,580 22,407,599 23,880,534 24,587,519 23,339,824 23,960,450 24,025,662 21,449,627 22,143,126 23,957,305 24,232,812 23,339,824 23,007,080 22,996,873

1,266,392 1,791,956 6,141,721 1,468,752 5,384,726 2,954,950 2,954,950 1,638,591 2,691,680 7,913,744 2,933,749 5,567,600 3,397,660 3,470,464

22,803,972 24,199,555 30,022,255 26,056,271 28,724,550 26,915,400 26,980,612 23,088,218 24,834,806 31,871,049 27,166,561 28,907,424 26,404,740 26,467,337

1,162,723 1,090,239 2,150,233 1,804,583 690,419 0 0 137,535 147,896 259,890 244,240 507,545 510,660 513,275

23,966,695 25,289,794 32,172,488 27,860,854 29,414,969 26,915,400 26,980,612 23,225,753 24,982,702 32,130,939 27,410,801 29,414,969 26,915,400 26,980,612

POLOŽKA Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018

Saldo BR 87,953 264,473 -76,771 354,707 0 953,370 1,028,789

Saldo KR -372,199 -899,724 -1,772,023 -1,464,997 -182,874 -442,710 -515,514

Saldo rozpočtu -284,246 -635,251 -1,848,794 -1,110,290 -182,874 510,660 513,275

Saldo RFO 1,025,188 942,343 1,890,343 1,560,343 182,874 -510,660 -513,275

740,942 307,092 41,549 450,053 0 0 0

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015

Bežné výdavky

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavky

Príjmy rozpočtu spolu

Výdavky rozpočtu

spolu

Príjmové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie

ZDROJE CELKOM

POUŽITIE CELKOM

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014


2015

SALDO CELKOM

Návrh programového rozpočtu rok 2016 - súhrn Tabuľka č. 5) €

Číslo programu Názov programu BV 2016 KV 2016 Spolu 2016

Program 1 Interné služby 2,878,085 28,100 2,906,185Podprogram 1.1. Činnosť a prevádzka mestského úradu 2,650,415 18,000 2,668,415Podprogram 1.2. Činnosť orgánov mesta 123,970 0 123,970Podprogram 1.3. Hospodárska správa a evidencia majetku 64,000 10,100 74,100Podprogram 1.4. Príprava projektov 39,700 0 39,700

Program 2 Bezpečnosť 1,082,695 15,000 1,097,695Podprogram 2.1. Zabezpečovanie verejného poriadku 471,415 0 471,415Podprogram 2.2. Verejené osvetlenie 572,000 0 572,000Podprogram 2.3. Požiarna ochrana 35,500 15,000 50,500Podprogram 2.4. Civilná ochrana 3,780 0 3,780

Program 3 Služby občanom 314,275 21,470 335,745Podprogram 3.1. Cintorínske a pohrebné služby 92,910 21,470 114,380Podprogram 3.2. Miestne médiá 221,365 0 221,365

Program 4 Doprava 2,281,220 830,000 3,111,220Podprogram 4.1. Správa a údržba pozemných komunikácií 449,000 830,000 1,279,000Podprogram 4.2. Čistenie komunikácií 477,000 0 477,000Podprogram 4.3. Mestská hromadná doprava 1,355,220 0 1,355,220

Program 5 Kultúra a šport 1,028,700 342,664 1,371,364Podprogram 5.1. Kultúra 138,700 98,664 237,364Podprogram 5.2. Podpora kultúrnych stredísk 303,000 30,000 333,000Podprogram 5.3. Šport 587,000 214,000 801,000

Program 6 Životné prostredie 2,930,375 0 2,930,375Podprogram 6.1. Odpadové hospodárstvo 2,541,475 0 2,541,475Podprogram 6.2. Verejná zeleň a vodné hospodárstvo 375,900 0 375,900Podprogram 6.3. Fontány 13,000 0 13,000

Program 7 Sociálne služby 1,306,083 0 1,306,083Podprogram 7.1. Opatrovateľská služba 601,720 0 601,720Podprogram 7.2. Detské jasle 145,835 0 145,835Podprogram 7.3. Pomoc občanom v hmotnej núdzi 43,720 0 43,720Podprogram 7.4. Obnova rodinných pomerov 44,000 0 44,000Podprogram 7.5. Podpora seniorov 369,300 0 369,300Podprogram 7.6. Krízové centrum 101,508 0 101,508

Program 8 Vzdelávanie 11,095,655 158,880 11,254,535Podprogram 8.1. Ostatné vzdelávanie 597,806 0 597,806Podprogram 8.2. Rozpočtové organizácie mesta OK 5,348,109 158,880 5,506,989Podprogram 8.3. Rozpočtové organizácie mesta PK 5,149,740 0 5,149,740

Program 9 Rozvoj mesta a bývanie 359,736 4,164,486 4,524,222Podprogram 9.1. Rozvoj mesta 24,000 481,250 505,250Podprogram 9.2. Bývanie 199,500 0 199,500Podprogram 9.3. Eurofondy - bežné výdavky 136,236 3,683,236 3,819,472

Program 10 Grantový program 63,000 7,000 70,000

Spolu 23,339,824 5,567,600 28,907,424

Documents

Programový rozpočet 2016-2018 - návrh MZ