PROIECTUL DE BUGETDE BUGET AL MUNICIPIULUIAL … intalnire publica buget 2013.pdf · 2013-04-05 · -Rampe de acces pod cu lungime de 87,90m + 86,21m încadrate de ziduri de sprijin

PROIECTULPROIECTUL DE BUGETDE BUGETPROIECTULPROIECTUL DE BUGETDE BUGET

AL MUNICIPIULUIAL MUNICIPIULUIAL MUNICIPIULUI AL MUNICIPIULUI

PLOIESTI PLOIESTI PEPENTRU NTRU

ANUL 20ANUL 201313

CE ESTE BUGETUL LOCAL?CE ESTE BUGETUL LOCAL?

Bugetul local reprezintăBugetul local reprezintă

•• o estimare a veniturilor ce se încasează pe o estimare a veniturilor ce se încasează pe ppparcursul unui an financiarparcursul unui an financiar

•• o prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate dino prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate din•• o prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate din o prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate din aceste venituriaceste venituri

BUGETUL LOCALBUGETUL LOCAL

VENITURIVENITURI•• Taxe şi impozite localeTaxe şi impozite locale•• Impozit pe venit Impozit pe venit -- IVGIVG

S d f l t di TVAS d f l t di TVA

CHELTUIELI CHELTUIELI •• Servicii Servicii PublicePublice•• InvestiţiiInvestiţii

SănătateSănătate•• Sume defalcate din TVASume defalcate din TVA•• CreditCredite internee interne•• Finanţare UEFinanţare UE•• Venituri din exploatareaVenituri din exploatarea

•• SănătateSănătate•• CulturăCultură•• ÎnvăţământÎnvăţământ•• Asistenţă SocialăAsistenţă SocialăVenituri din exploatareaVenituri din exploatarea

patrimoniuluipatrimoniuluiAsistenţă SocialăAsistenţă Socială

•• Poliţia Locală PloieştiPoliţia Locală Ploieşti•• Cheltuieli pentru functionareaCheltuieli pentru functionarea

Primariei si a Consiliului LocalPrimariei si a Consiliului Local•• Datorii restanteDatorii restante•• Rambursări împrumuturiRambursări împrumuturi

VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDATVENITURILE BUGETULUI CONSOLIDATPONDEREA CATEGORIILOR DE VENITPONDEREA CATEGORIILOR DE VENITPONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT

DIN TOTAL VENITURIDIN TOTAL VENITURI –– 618.642,23 618.642,23 mmiiii leilei

Impozit pe venit - IVG

25.38%

VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDATVENITURILE BUGETULUI CONSOLIDATPONDEREA CATEGORIILOR DE VENITPONDEREA CATEGORIILOR DE VENITPONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT

DIN TOTAL VENITURIDIN TOTAL VENITURI –– 618.642,23 618.642,23 mmiiii lelei

Buget Local Buget Local 464.350,32 464.350,32

ii l iii l imii lei mii lei

CHELTUIELILE BUGETULUI CONSOLIDATCHELTUIELILE BUGETULUI CONSOLIDATPONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELIPONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELIPONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI

DIN TOTAL CHELTUIELIDIN TOTAL CHELTUIELI –– 618.642,23 618.642,23 mmiiii leilei

Cheltuieli functionare

40,47% ,

--DATORII RESTANTE şi DATORII RESTANTE şi

Obligaţii de platăObligaţii de plată-- Obligaţii de platăObligaţii de plată99.245,24 mii lei 99.245,24 mii lei

••REABILITARE blocuri Nord, Malu Rosu,REABILITARE blocuri Nord, Malu Rosu,Vest I si Vest II Vest I si Vest II ––53.333,71 mii lei53.333,71 mii lei

••PROCESE PROCESE -- SC Alpine Bau SC Alpine Bau -- STADION “ILIE OANĂ” STADION “ILIE OANĂ”

10.710,72 mii lei10.710,72 mii lei--SC Romstrade SRL SC Romstrade SRL –– 2.392,81mii lei2.392,81mii lei

••RAMBURSARE CREDIT ŞI DOBANDĂRAMBURSARE CREDIT ŞI DOBANDĂ32.808 mii lei 32.808 mii lei

ASIASISSTENŢĂ SOCIALĂTENŢĂ SOCIALĂ93 794 55 mii lei93 794 55 mii lei93.794,55 mii lei93.794,55 mii leiPENTRU CE SE FOLOSESC BANII?PENTRU CE SE FOLOSESC BANII?

• ASSC ASSC –– 34.299,5534.299,55 mmiiii leilei

S b ţi i t i ăS b ţi i t i ă 29 500 ii29 500 ii l il i•• Subvenţia energie termicăSubvenţia energie termică ––29.500 mii 29.500 mii leilei

•• Subvenţie RATP Subvenţie RATP –– 30.000 mii lei30.000 mii lei

INVESTIŢIIINVESTIŢII166 362 18 mii lei166 362 18 mii lei-- 166.362,18 mii lei 166.362,18 mii lei

11 Buget localBuget local –– 12 070 27 mii lei12 070 27 mii lei1.1. Buget local Buget local –– 12.070,27 mii lei 12.070,27 mii lei

2. Credit BRD 2. Credit BRD -- 66.202,27 mii lei 66.202,27 mii lei

3. Fonduri UE 3. Fonduri UE –– 88.089,64 mii lei 88.089,64 mii lei

INVESTIŢII INVESTIŢII INVATAMANTINVATAMANT-- INVATAMANTINVATAMANT

•• Modernizări terenuri de sport Modernizări terenuri de sport •• Sala de sport C.E. Sala de sport C.E. –– Virgil MadgearuVirgil Madgearu•• Instalaţie incălzire interioară Şc nr 1 Radu StanianInstalaţie incălzire interioară Şc nr 1 Radu Stanian•• Instalaţie incălzire interioară Şc. nr. 1 Radu StanianInstalaţie incălzire interioară Şc. nr. 1 Radu Stanian•• Înlocuire tâmplărie C.N. I.L. CaragialeÎnlocuire tâmplărie C.N. I.L. Caragiale•• Reparaţii acoperiş C.N. Mihai ViteazulReparaţii acoperiş C.N. Mihai Viteazul•• Alte reparatiiAlte reparatii

INVESTIŢIIINVESTIŢIISĂNĂTATESĂNĂTATE-- SĂNĂTATESĂNĂTATE

•• Amenajare spital pediatrieAmenajare spital pediatrie

•• Lucrări extindere şi consolidare Spitalul MunicipalLucrări extindere şi consolidare Spitalul MunicipalLucrări extindere şi consolidare Spitalul MunicipalLucrări extindere şi consolidare Spitalul Municipal

•• Dotare cu echipamente medicale Spitalul MunicipalDotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal

SPITALUL DE PEDIATRIESPITALUL DE PEDIATRIE

-- structură spital

1. Secţia Pediatrie I– 20 paturi spital şi 5 paturi internare o zi2. Secţia Pediatrie II - 20 paturi spital şi 5 paturi internare o zi3. Secţia Chirugie Ortopedie Pediatrică: 20 paturi spital şi

5 paturi internare o zi5 paturi internare o zi4. Secţia/compartiment ORL: 10 paturi spital şi 5 paturi internare o zi5. Secţia UPU: 12 paturi6. Bloc operator: 4 săli operatorii pentru chirurgie pediatrică, ortopedie, ORL, chirurgie de o zi, endoscopie, bronhoscopiechirurgie de o zi, endoscopie, bronhoscopie7. Secţia ATI: 16 paturi cu structură oranizatorică:

Compartiment trezire: 4 paturiCompartiment terapie intensivă pediatrică: 8 paturiCompartiment terapie intensivăneonatală: 4 paturiCompartiment terapie intensivăneonatală: 4 paturiCompartiment transfuzii

8. Secţia imagistică/radiologie şi medicină nucleară9.Serviciul ambulator10. Farmacie

Facilităţi:Restaurant, centru de

f i ţ i t i i10. Farmacie11.Serviciul anatomie patologică

conferinţe şi training, birouri admnistrativ

-- INVESTIŢIICULTURĂ RECREERE CULTECULTURĂ, RECREERE, CULTE

Realizarea ParculuiRealizarea ParculuiMunicipal Ploieşti VestMunicipal Ploieşti Vestp şp ş

•• Sala Sporturilor OlimpiaSala Sporturilor Olimpia•• Sala Sporturilor OlimpiaSala Sporturilor Olimpia•• Dotări locuri de joacăDotări locuri de joacă•• SF reabilitare spaţii adiacente stadion Ilie OanăSF reabilitare spaţii adiacente stadion Ilie OanăS eab ta e spaţ ad ace te stad o e Oa ăS eab ta e spaţ ad ace te stad o e Oa ă•• SF relocare Muzeul PetroluluiSF relocare Muzeul Petrolului•• SF Bazin Olimpic de înotSF Bazin Olimpic de înot

INVESTIŢIILOCUINŢE ŞI DEZVOLTARE-- LOCUINŢE ŞI DEZVOLTARE

PUBLICĂ

• Modernizare străzi, inclusiv canalizare în cartierul BereascaM d i t ă i F ăţi i H ţi P i ( li ) E l i D• Modernizare străzi: Frăţiei, Horaţiu, Periş (+canalizare), Ecoului, Drum acces

Ploieşti Triaj,Barzava, Aurora, Lemnari, dezrobirii, Vidinului, Zânelor(+canalizare),Brazdei, Berzei,Dâmboviţa (+canalizare),Rotari,Acarului,Olteni,Neajlov,Cheia(+canalizare) Vârful cu Dor (+canalizare) Văii(+canalizare), Vârful cu Dor (+canalizare),Văii• PT+DE modernizare cartier Mitică Apostol–în parteneriat cu primăria Distrigaz• Modernizare cartier Peneş Curcanul• Parcare supraternă str Cuza VodăParcare supraternă str. Cuza Vodă• Amenajare accese şi parcări în zona Arhip Nicolae• PT+DE-pasaj de trecere între str. Depoului şi str. Mimiului• Reabilitarea liniilor de tramvai 101 şi 102ş• SF PT DE – Pasaj superior CF Podul Înalt• Upgrade sistem de management al traficului Proiectare + execuţie

INVESTIŢIILOCUINŢE ŞI DEZVOLTARE-- LOCUINŢE ŞI DEZVOLTARE

PUBLICĂSF L i i l L i ( i B )SF Locuinţe sociale str. Lucernei (cartier Bereasca)

• Suprafaţa terenului amenajat – 38.749,25 mp• Număr locuinţe sociale – 233Număr locuinţe sociale 233• Număr persoane defavorizate social adăpostite – 699•Valoare estimativa: 7.500.000 euro

• Locuinţele sociale vor fi compuse dn 3 module• Fiecare locuinţă sociala cu 3 module are 3 camere şi poate adăposti maxim 3 persoane

INVESTIŢIIPROTECŢIA MEDIULUI-- PROTECŢIA MEDIULUI

• Modernizare şi reabilitare străzi, inclusiv canalizare şiModernizare şi reabilitare străzi, inclusiv canalizare şi racorduri canalizareCartier Bereasca (zona Nord + zona Sud)

E tindere reţea canali are incl si racord ri Cartier Găgeni• Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri Cartier Găgeni – str. Podeţului

• Harta strategică de zgomot

INVESTIŢIIINVESTIŢIIASISTENŢĂ SOCIALĂASISTENŢĂ SOCIALĂ-- ASISTENŢĂ SOCIALĂASISTENŢĂ SOCIALĂ

•• Reabilitare, modernizare şi racord Reabilitare, modernizare şi racord termic Centru de primire urgenţă Cireşariitermic Centru de primire urgenţă Cireşariitermic Centru de primire urgenţă Cireşariitermic Centru de primire urgenţă Cireşarii

•• Schimbare destinaţie cazarmă în cămin de bătrâniSchimbare destinaţie cazarmă în cămin de bătrâni

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

--

• Poliţia Locală – 7485 mii lei• Iluminat public – 8200 mii leip• Salubritate – 20700 mii lei• Spaţii verzi – 19300 mii lei• Transport public – 30000 mii lei• Transport public – 30000 mii lei• Energie termică – 29500 mii lei• Reparaţii curente străzi – 9000 mii lei

M it i t fi 2700 ii l i• Monitorizare trafic – 2700 mii lei

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂEUROPEANĂ

REABILITARE LINIE TRAMVAI 101ETAPA I:

B-dul Republicii de la intersecţia cu Şos Nordului şi Şos. Vestului continuîndu-se pe Str. Gh. Doja Pînă la intersecţia cu str A C PopescuPînă la intersecţia cu str. A.C. Popescu.

CARACTERISTICI TEHNICE:Lungime traseu: 3,32 km cale simplaPeroane călători:•6 bucăţi peroane

Lungime utila 30 mLatime 2m

ETAPA II:str. GH. DOJA de la intersecţia cu str. A.C. POPESCU pîna la GARA DE SUDLatime 2m

Caracteristici tehnice:Lungime traseu: 5,85 km cale simplaAparate de cale:2 bucatiAparate de cale:2 bucatiPeroane călători:3 peroane si 8 statii la trotuar.


REABILITARE LINIE TRAMVAI 102ETAPA I:

Bucla NORD (Spitalul Judetean) intersectia REPUBLICII

CARACTERISTICI TEHNICE:Lungime traseu: 4 550 km cale simplaLungime traseu: 4,550 km cale simplaAparate de cale: 14 bucatiPeroane călători: 11 bucăţi peroane


ETAPA II:INTERSECTIA REPUBLICII ÷ GARA DE VEST

Caracteristici tehnice:Lungime traseu: 6,925 km cale simplaAparate de cale: 2 bucatiPeroane călători: 17 bucăţi peroanePeroane călători: 17 bucăţi peroane


PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ-- EUROPEANĂ

Parcul Municipal Vest Valoarea totala a proiectului- 93.684.950,15 leiA i t t fi i b bil 70 739 838 97Asistenta financiara nerambursabila -70.739.838,97 Contributie proprie Primaria Municipiului Ploiesti-22.945.111,18

- lac de agrement; - piste ciclism;- locuri de odihna si contemplare; - locuri pentru picnic;- mese de sah;- mese de sah;- terenuri de sport(fotbal, baschet, volei,etc);- locuri de joaca pentru copii;- platforme pentru acrobatii – biciclete;- platforme pentru acrobatii role;- fantani arteziene;- sera inchisa;

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ-- EUROPEANĂ

PASAJ MĂRĂŞEŞTI

Caracteristici tehnice:- Lungime totala lucrare 471,60m;- Parte carosabila: 2x7,80 = 15,60 m- Trotuare: 2x 2 50 = 5 00 m- Trotuare: 2x 2,50 = 5,00 m- Borduri separatoare în axul pasajului: 1,00 m- Rampe de acces pod cu lungime de 87,90m + 86,21m încadrate de

ziduri de sprijin de inaltime variabila (intre 0,50 m şi 5,50 m).- S-au prevazut conexiuni cu toate caile de acces existente, cat si

accesul riveranilor in zona prin realizarea de drumuri noi.- Se vor reface instalatiile de iluminat in zona


HIPODROM

• Valoare totala : 88.959.384 lei inclusiv TVA;• Contributie Primarie:

38.345.202 lei inclusiv TVA- cheltuieli eligibile;g10.106.356 lei inclusiv TVA-cheltuieli neeligibile;2.162.269 lei TVA cheltuieli neeligibile.

•CARACTERISTICI TEHNICE:•Pista de galop are o suprafata de 30.944 mp este acoperitaPista de galop are o suprafata de 30.944 mp este acoperitacu iarba rezistenta la uzura•Pista trap are o suprafata de 36.594 mp este acoperita cu nisip•Se vor realiza 7 grajduri cu o capacitate totala de 208 boxe• Se vor construi Parcare spectatori 162 locuri• Se vor construi - Parcare spectatori 162 locuri

- Parcare VIP 33 locuri- Parcare echipe 24 locuri


CENTRU DE EXCELENŢĂ

•Proiectul propus are in vedere realizarea unei structuri de sprijinire a afacerilor care sa asigure conditii pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial in randulprin sprijinirea IMM urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor, promovarea conceptului de dezvoltare economica durabila in randul oamenilor de afaceri si promovarea activitatilor economice desfasurate in Polul de Crestere Ploiesti - Prahova.

ValoareaValoarea totalatotala a a proiectuluiproiectului:: 12.057.946,2012.057.946,20 leleIIAsistentaAsistenta financiarafinanciara nerambursabilanerambursabila solicitatasolicitata: : 4.075.555,114.075.555,11 leileiContributieContributie proprieproprie PrimariaPrimaria MunicipiuluiMunicipiului PloiestiPloiesti::7 982 391 107 982 391 10 leileiContributieContributie proprieproprie PrimariaPrimaria MunicipiuluiMunicipiului PloiestiPloiesti::7.982.391,10 7.982.391,10 leilei

Vă multumesc!

Iulian BădescuPrimarP i ă i M i i i l i Pl i tiPrimăria Municipiului Ploieşti

[email protected]

Documents

PROIECTUL DE BUGETDE BUGET AL MUNICIPIULUIAL … intalnire publica buget 2013.pdf · 2013-04-05 · -Rampe de acces pod cu lungime de 87,90m + 86,21m încadrate de ziduri de sprijin