PROJECTE DE PRESSUPOST - Ajuntament de Lleida · 2016. 11. 18. · PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2017 VARIACIONS 2017 / 2016 PROJECTE DE PRESSUPOST 2017 Despesa de personal Compra de

PROJECTE DEPRESSUPOSTPER AL DEBAT AMB ELS GRUPS MUNICIPALS I A LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

ANY 2017

paeria.cat/pressupost2017

OBJECTIUSQUE HA D’ASSOLIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOST 2017


OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST

Grans eixos de l’acció del govern

Vetllant per les persones

Projectes

Participació ciutadana

Identitat i autoestima



Funcionament de la ciutatAssegurar el bon funcionament dels serveis urbans: neteja, transport públic...

Garantia de serveis a la ciutadaniaMés i millors serveis públics a la ciutadania = més justícia social.

POUMEn marxa el pla que assegura el progrés futur de Lleida

#LleidaEnVerdSostenibilitat, eficiència i aposta per les noves polítiques energètiques

Gra

ns e

ixos

de l’

acci

óde

l gov

ern



Atenció als infants i les famíliesEnfortir els serveis destinats a la infància en risc

Amb els vulnerablesAjudes i serveis als més febles davantsituacions de dificultat

Lliuta contra la pobresa energèticaPrioritzar els ajuts econòmics d’urgència social i pobresa energètica

Foment de l’ocupacióPolítiques de promoció de l’ocupació , del foment empresarial i de l’emprenedoria

Vetll

ant p

er

les

pers

ones



Foment de la indústria culturalAposta ferma per la producció cultural audiovisual i foment de la indústria

Creixement d’ocupació al Parc CientíficCreació de nous llocs de treballs del sector de les TIC

Nous equipaments culturalsNou edifici del Museu d’Art de Lleida. Fi a 100 anys de provisionalitat

Rambla de Ferran – Centre HistòricDinamització de la Rambla (eix Morera – OMAC – Estació – Riu) i centres històrics dels barris

Proj

ecte

s



Participació ciutadanaPotenciar la veu ciutadana en el procés de configuració del pressupost municipal

Comissions de seguimentTrobades periòdiques pel seguiment i control dels pressupostos municipals

Valors cívicsFoment del civisme, la convivència,el respecte i l’estima per la ciutat

TransparènciaAvançar en un sistema de governançabasat en la transparència

Part

icip

ació

ciut

adan

a



Seu Vella, una il·lusió de totsTreballar per assolir el nomenament ‘Patrimoni Mundial UNESCO’

Més vida pel riu SegreRiu, espai naturals i paisatge urbà: centre d’interès cultural, patrimonial i esportiu

El valor de l’Horta de LleidaVinculació Horta – Ciutat i preservació dels valors socials, històrics i paisatgístics

Ciutat EducadoraRecursos per incrementar els valors de Lleida com a ciutat educadora

Iden

titat

i aut

oest

ima

PRIORITATS DELSINGRESSOS


PRIORITATS DELS INGRESSOS


Rebaixa linial de l’IBIDel 2% l'any 2017 i de l'1% l'any 2018

Manteniment de bonificacions· Escoles bressol· Ajuts per IBI fins a 100 € pisos valor cadastral <30.000€

· Servei Atenció Domiciliària· Gratuïtat Teleassistència· Gratuïtat transport públic gent gran· Bonus 50 hores gratuïtes d’aparcament

CongelacióDe la resta d’impostos i taxes per cinquè any consecutiu

Bonificacions a l’Horta· Bonificació del 10% de l'IBI dels habitatges situats en sòl rústic en tota la zona de l'Horta de Lleida, els propietaris dels quals siguin titulars d'una explotació agrícola, ramadera o forestal, estiguin jubilats o rebin una pensió.

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPOST


INGRESSOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms


Pressupost(sense inversions)

714.000 €

1.162.622 €

1.535.485,70 €Estalvi

149.677.832,39 €

714.000 €

1.162.622 €

151.554.454,39 €

148.142.346,69 €

150.018.968,69 €

ANÀLISI DE LA DESPESAPROJECTE DE PRESSUPOST 2017

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

· Dades en milions d’euros


31.16

URBANISMEVIA PÚBLICA

SEGURETATCIVISMERÈGIM INTERIOR

SERVEISPER A LA CIUTAT

COHESIÓ SOCIALEDUCACIÓOCUPACIÓ

27.28

21.7018.52

ANÀLISI DE LA DESPESADISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS

0

30

· Dades en milions d’euros· % sobre el pressupost

CO

HE

SIÓ

SO

CIA

L E

DU

CA

CIÓ

I O

CU

PA

CIÓ

31.1623,5%

SE

RV

EIS

PE

R A

LA

C

IUTA

T

27.2820,6%

UR

BA

NIS

ME

I V

IA

PÚ

BLI

CA

21.716,4%

SE

GU

RE

TAT,

CIV

ISM

E i

RÈ

GIM

INTE

RIO

R

18,5214,0%

EC

ON

OM

IA I

TEC

NO

LOG

IA

9.026,8%

CU

LTU

RA

6.114,6%

ES

PO

RTS

5.654,3%

OR

GA

NS

DE

GO

VE

RN

I G

RU

PS

MU

NIC

IPA

LS

3.552,7%

PA

RTI

CIP

AC

IÓ,

JOV

EN

TUT,

SA

NIT

AT

I D

RE

TS C

IVIL

S

3.382,6%

SE

RV

EIS

DE

CA

RÀ

CTE

R

GE

NE

RA

L

3.172,4%

CO

ME

RÇ

, ME

RC

ATS

,TU

RIS

ME

, PR

OM

O.E

CO

.

2.812,1%

20

10


DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2016

PRESSUPOST2017

VARIACIONS2017 / 2016


Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

56.031.060,00

56.001.630,07

17.583.039,93

4.800.000,00

876.000,00

135.291.730,00

2.365.016,71

9.636.172,09

12.001.188,80

147.292.918,80

864.000,00

54.777.460,58

56.862.238,85

16.979.271,73

1.423.775,00

136.110.146,16

2.365.965,80

9.666.234,73

12.032.200,53

148.142.346,69

714.000,00

3.500.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 148.156.918,80 148.856.346,69

-2,24%

1,54%

-3,43%

0,60%

0,04%

0,31%

0,26%

0,58%

-17,36%

0,47%

Compra Aigua Mancomunitat 2.567.400,00

-27,1%

62,5%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.6 6.2 7.2

10

15.3

13

· Dades en milions d’euros

10.7


9.6 9.7

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172003

91,285,6

78,689,7

79,572,8

133

64,0


57,96 50,5

· Càrrega financera del Pressupost Municipal· Dades en % respecte a ingressos corrents


EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME

La EMU continua tenint encomanada la funció social de l’habitatge

Cost actual per l’Ajuntament: 4.8 MM€ / any

Reestructuració del deuteamb aplicació a amortització de les vendes immobiliàries *

Cost per l’Ajuntament exercici 2017: 3.5 MM€ / any

* L’any 2016 s’han venut actius immobiliaris per valor de 1MM € quan la previsióinicial era de 0,34 MM€

ANÀLISI DEL INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOST 2017

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2016

PRESSUPOST2017

VARIACIONS2017 / 2016


Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

37.067.425,45

147.723.221,45

864.000,00

75.921.644,01

4.408.529,95

31.149.682,70

149.677.832,39

714.000,00

37.452.577,31

TOTAL INGRESSOS(sense inversions) 148.587.221,45 150.391.832,39

0,43%

6,51%

3,42%

1,32%

-17,36%

1,21%

Patrimonials 745.398,42804.885,00

1,04%

-7,39%

INGRESSOS CORRENTS


IMPOSTOS MUNICIPALS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25,02%

INGRESSOSPATRIMONIALS 0,50%

49,88%

CESSIÓ IMPOSTOS ESTATALS 3,79%

TAXES I PREUS PÚBLICS 20,81%

· Dades en % respecte el total d’ingressos

INGRESSOS CORRENTS

· Dades en milions d’euros (MM€)


IMPOSTOS MUNICIPALS 74.6 MM€

IBI

VEHICLES

PLUSVÀLUA

IAE

IMPOSTOS CONSTRUCCIONS

IBI RÚSTICA

50.53 MM€

8.25 MM€

7.9 MM€

6 MM€

1.33 MM€

0.63 MM€

INVERSIONSPROJECTE DE PRESSUPOST 2017


INVERSIONS

Seguir treballant en l’excel.lència en la gestió:

· Gestió + eficient en els equipaments públics. Inici del model de gestió.

· Inversió en telegestió espai enllumenat públic

Avançar en el 'greening' de la ciutat: Boscos urbans.

Assegurar la protecció i promoció del patrimoni, en cooperacióamb altres administracions i agents de gestió.

Avançar en infrastructures bàsiques de ciutat: projecte de milloradels accessos a Bordeta/Magraners i Variant Sud.

Garantir el dret a l'habitatge digne: polítiques actives d'habitatge i rehabilitació.

1.

2.

3.

4.

5.

Inversió estimada: 13 MM€


INVERSIONS

Honoraris projectes d'inversióInfrastructures bàsiquesActuacions vies públiques *Pla de BarrisEspais SingularsParcs i Jardins *Altres inversions en infraestructures (Aigua-Clavegueram-Horta-Energia)Inversions Edificis MunicipalsPolítiques d'HabitatgeInversió en terrenysPatrimoniAdquisició de mobiliari i parament

* Una percentatge d’aquestes inversions es decidirá en processos participatius

Inversió estimada: 13 MM€

Documents

PROJECTE DE PRESSUPOST - Ajuntament de Lleida · 2016. 11. 18. · PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2017 VARIACIONS 2017 / 2016 PROJECTE DE PRESSUPOST 2017 Despesa de personal Compra de