Upload
others
View
198
Download
13
Embed Size (px)
Citation preview
PROJEK NAIK TARAF JETI DAN BANGUNAN TERMINAL, PEMBINAAN BANGUNAN CIQ DAN JETI BARU DI JETI KUAH, LANGKAWI, KEDAH
LKAN : TAHUN 2016 SIRI 2
LATAR BELAKANG
Pada 8 Disember 2011, YAB Perdana Menteri telah meluluskan Blueprint Pelancongan Langkawi dan telah mengiktiraf Terminal Jeti Penumpang Kuah, Langkawi sebagai Inisiatif 11 iaitu Targeted Touch Point
4
Terminal Jeti yang ada pada masa ini telah dibina pada Oktober 1989
Objektif naik taraf dan pembinaan adalah untuk menjadikan Terminal Jeti sebagai preferred mode of entry dengan ciri-ciri kemudahan, keselesaan dan keselamatan.
Pintu utama pelancong tempatan dan asing ke Langkawi melalui laut dari Kuala Kedah, Kuala Perlis, Pulau Pinang dan Satun, Thailand. 1
2
3
LATAR BELAKANG
PEMILIK DAN PENGGUNA
AGENSI PELAKSANA
KAEDAH PELAKSANAAN
KAEDAH PEROLEHAN
PELANGGAN
PEGAWAI PENGUASA
SILING PROJEK
JABATAN PERDANA MENTERI
JABATAN LAUT MALAYSIA
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
PENGARAH, CAW. KEJ. INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN
KONVENSIONAL DALAMAN
RUNDINGAN TERUS
RM 94.91 juta
LATAR BELAKANG RINGKASAN PROJEK
PERKARA BUTIRAN
Nombor Kontrak JKR/IP/CKUB/184/2013
Harga Kontrak Asal RM86.50juta
Harga Kontrak Semasa (31 Julai 2017) RM89.48 juta
Tarikh Surat Setuju Terima 2 Disember 2013
Tarikh Kontrak Ditandatangani 20 Mac 2014
Tempoh Kontrak Seksyen 1 : 12 Bulan Seksyen 2 : 9 Bulan
Tarikh Milik Tapak 16 Disember 2013
Tarikh Siap Kontrak (Asal) Seksyen 1 : 15 Disember 2014 Seksyen 2 : 15 September 2015
Tarikh Siap Semasa Seksyen 1 : 2 April 2016 Seksyen 2 : 16 Februari 2017
Jumlah Lanjutan Masa (EOT) Seksyen 1 : 3 (349 hari) Seksyen 2 : 3 (496 hari)
Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) Seksyen 1 : RM817,230.45 (RM6,644.15 x 123 hari) Seksyen 2 : RM158,352.70 (RM6,884.90 x 23 hari)
Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP) Seksyen 1 : 2 April 2016 – 1 April 2017 Seksyen 2 : 16 Februari 2017 – 15 Februari 2018
Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (CMGD) 29 Mei 2018 (3 bulan 14 hari )
29 Mei 2018 (3 bulan 14 hari )
Akaun Muktamad 28 Ogos 2018
LATAR BELAKANG SKOP KERJA PEMBINAAN PROJEK
LATAR BELAKANG PELAN SUSUN ATUR PROJEK
OBJEKTIF PENGAUDITAN
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai projek Terminal Jeti Kuah telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan berhemat bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan.
SKOP PENGAUDITAN
Skop pengauditan meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap projek pembinaan Pengauditan telah dijalankan di pejabat
Unit Perancang Ekonomi (EPU)
Jabatan Laut Malaysia (JLM)
Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan (CKIP)
Cawangan Kejuruteraan Awam & Struktur (CKAS)
Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE)
Cawangan Kejuruteraan Mekanikal (CKM)
Cawangan Kejuruteraan Geoteknik (CKG)
Cawangan Alam Sekitar & Tenaga (CAST)
Cawangan Arkitek (CA)
Cawangan Kontrak & Ukur Bahan (CKUB)
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
Terminal Jeti Kuah
METODOLOGI PENGAUDITAN
Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen yang berkaitan dengan pembinaan Terminal Jeti
Pemeriksaan fizikal Terminal Jeti Kuah
Soal selidik diedarkan bagi mendapatkan pandangan pengguna (jabatan/agensi) dan orang awam serta temu bual dengan pegawai yang berkaitan juga telah dijalankan
1
2
3
PENEMUAN AUDIT
Pengauditan terhadap projek telah dijalankan pada bulan November 2016 hingga September 2017 mendapati pengurusan projek adalah tidak memuaskan kerana lewat disiapkan dan kurang kecekapan dalam pelaksanaan projek.
KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI
Replace this text
Replace this text
Replace this text
Replace this text
11 Kerja Berjumlah RM222,327.50 Tidak Mengikut Spesifikasi
Peralatan/Kemudahan Tidak Digunakan Secara Optimum Bernilai RM1.18 Juta
Permukaan Lantai Granite Yang Dipasang Mempunyai Kesan Tompokan Dan Watermark
Reka Bentuk Pembinaan Yang Tidak Sesuai/Selamat
Lukisan Siap Bina Belum Dikemukakan
Projek Lewat Disiapkan
Proses Kelulusan EOT Adalah Kurang Cekap
Pengeluaran APK Tidak Teratur
27 Kerja Berjumlah RM64,417.00 Tidak Dibekalkan/Dilaksanakan
1. PROJEK LEWAT DISIAPKAN
Berdasarkan kontrak, tempoh pembinaan yang ditetapkan bagi keseluruhan
Terminal Jeti adalah selama 21 bulan (bermula dari tarikh milik tapak bina oleh kontraktor pada 16 Disember 2013 hingga 15 September 2015)
Kerja-kerja pembinaan dibahagikan kepada 2 Seksyen iaitu Seksyen 1 (12 bulan) dan Seksyen 2 (9 bulan)
KRITERIA
• Seksyen 1 telah melewati jadual asal dengan tiga EOT selama 349 hari yang
sepatutnya siap pada 30 November 2015 dan UESB dikenakan LAD selama 123 hari (RM817,230.45) Jadual
• Seksyen 2 juga melewati jadual asal dengan tiga EOT selama 496 hari yang sepatutnya siap pada 23 Januari 2017 dan UESB juga telah dikenakan LAD selama 23 hari (RM158,352.70) Jadual
PENEMUAN AUDIT
1. PROJEK LEWAT DISIAPKAN
4 EOT telah diluluskan di bawah klausa kontrak 43.1(e) atas faktor kelemahan pihak Kerajaan khususnya semasa perancangan projek • pertukaran asas tapak daripada kerja piling kepada pad footing untuk
menara tangki air, pembinaan bumbung CIQ pada Gridline 20/A-E dan Terminal pada Gridline 19/A-G,
• kerja-kerja penyambungan bumbung dan lantai antara laluan keluar domestik dengan bangunan Jetty Point,
• pindaan lukisan pembinaan akibat perubahan jenis asas, halangan di tapak pada Gridline E-F1/1-6a dan
• kerja pemasangan kemasan bumbung di GL A-E/8-13 (Bangunan Terminal) akibat kelewatan pengalihan Unipole sedia ada milik Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).
PENEMUAN AUDIT
1. PROJEK LEWAT DISIAPKAN
• Projek lewat disiapkan dari tarikh penyiapan asal, namun outcome projek
ini telah memberi lebih keselesaan dan keselamatan kepada pengguna. • Justifikasi Pemberian Lanjutan Masa adalah seperti berikut:
MAKLUM BALAS
1. PROJEK LEWAT DISIAPKAN
JKR kurang melaksanakan tanggungjawabnya dengan berkesan sehingga
menyebabkan berlaku banyak perubahan dan percanggahan dalam lukisan pembinaan yang memberi kesan kepada tempoh pelaksanaan projek.
JKR juga terpaksa meluluskan EOT 1, 2, 4 dan 6 selama 448 hari kepada kontraktor kerana kelemahan tersebut.
Kontraktor yang dilantik juga tidak berupaya melaksanakan projek walaupun telah diluluskan EOT selama 845 hari dan dikenakan LAD selama 146 hari berjumlah RM975,583.15.
PENDAPAT AUDIT
2. PROSES KELULUSAN EOT ADALAH KURANG CEKAP
Pegawai Penguasa perlulah meluluskan lanjutan masa sebelum berakhirnya
tarikh penyiapan yang dibenarkan dalam kontrak bagi lanjutan masa pertama
KRITERIA
• 4 daripada 6 EOT lewat diluluskan antara 21 hari hingga 204 hari. Jadual • EOT No. 4 hanya diluluskan pada 7 April 2016 selepas CPC dikeluarkan
dan tamat tempoh lanjutan masa yang telah berakhir pada 30 November 2015. Permohonan asal UESB untuk EOT No. 4 pada 10 Januari 2015 telah ditolak kerana alasan yang dikemukakan tidak layak dipertimbangkan. UESB telah lewat mengemukakan rayuan permohonan semula beserta dokumen sokongan pada 20 Disember 2015 dan 28 Februari 2016. Carta
PENEMUAN AUDIT
2. PROSES KELULUSAN EOT ADALAH KURANG CEKAP
• Lukisan pembinaan bagi Seksyen 2 lewat dikemukakan oleh JKR kepada
UESB iaitu pada 30 Jun 2015 yang sepatutnya dikemukakan pada 17 Disember 2014.
• Kelewatan penyerahan lukisan pembinaan Seksyen 2 kepada UESB telah menyebabkan kerja pembinaan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang dibuat dan berlaku kelewatan.
PENEMUAN AUDIT
2. PROSES KELULUSAN EOT ADALAH KURANG CEKAP
• Kelewatan kelulusan EOT ini tidak mendatangkan kerugian kepada Kerajaan
kerana Kontraktor telah dikenakan LAD dan tempoh kontrak tidak menjadi Time At Large.
MAKLUM BALAS
• Proses kelulusan EOT adalah kurang cekap kerana EOT 1 hingga EOT 4
lewat diluluskan antara 21 hari hingga 204 hari. • Kelewatan yang berpunca daripada kurangnya kecekapan dipelbagai
peringkat perancangan dan pelaksanaan projek menyebabkan Seksyen 2 projek ini tidak dapat diteruskan mengikut tarikh asal yang ditetapkan.
PENDAPAT AUDIT
3. PENGELUARAN APK TIDAK TERATUR
• Buku Panduan Pengurusan Kontrak Kerja Raya menetapkan perubahan
kerja tidak boleh dikeluarkan selepas Tarikh Siap Kerja atau selepas Tarikh Siap Kerja dilanjutkan
• AP 202 menyatakan kelulusan hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa/Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja (JAPK) sebelum sesuatu APK dikeluarkan kepada kontraktor
KRITERIA
• Seksyen 2 Sehingga 21 Ogos 2017 mendapati 7 APK berjumlah RM3.18 juta
lewat diluluskan oleh JAPK antara 12 hingga 182 hari dari tarikh CPC dikeluarkan pada 16 Februari 2017. Jadual
PENEMUAN AUDIT
3. PENGELUARAN APK TIDAK TERATUR
• Semua APK dari 13 hingga 19 telah mendapat kelulusan secara prinsip dan
kesemua perubahan kerja telah mendapat kelulusan
MAKLUM BALAS
• Pengurusan pengeluaran APK adalah tidak memuaskan. • Nilai kontrak dijangka akan berubah setelah mengambil kira perubahan
kerja yang diluluskan dan dimuktamadkan keseluruhannya.
PENDAPAT AUDIT
4. 27 KERJA BERJUMLAH RM64,417.00 TIDAK DIBEKALKAN/DILAKSANAKAN
• Kerja pembinaan hendaklah dilaksanakan dengan kemas dan pada tahap
piawaian yang diterima pakai supaya bangunan yang diterima boleh digunakan secara optimum, selamat dan kondusif.
KRITERIA
• Sehingga 31 Mac 2017 – 27 spesifikasi kerja berjumlah RM64,417.00 tidak
dibekalkan/dilaksanakan berdasarkan spesifikasi kerja yang ditetapkan. Jadual
• Tiada sebarang Arahan Perubahan Kerja (APK) atau Pelarasan Harga Kontrak (PHK) dikeluarkan walaupun terdapat perubahan dan pengubahsuaian kerja ke atas rekabentuk atau kuantiti kerja.
PENEMUAN AUDIT
4. 27 KERJA BERJUMLAH RM64,417.00 TIDAK DIBEKALKAN/DILAKSANAKAN
• Setiap item di lokasi Pondok Pengawal, Kerja-kerja luar, Jeti Kuala Perlis,
Rumah Sampah dan Landscape Works telah dibuat Pelarasan Harga Kontrak.
• Item di lokasi Bangunan Terminal dan Bangunan Pejabat 3 Tingkat terdapat dalam Arahan Perubahan Kerja.
MAKLUM BALAS
• Pemantauan yang tidak menyeluruh semasa pembinaan menyebabkan 27
spesifikasi kerja berjumlah RM64,417.00 tidak dibekalkan/dilaksanakan mengikut spesifikasi seperti dalam kontrak/lukisan.
PENDAPAT AUDIT
5. 11 KERJA BERJUMLAH RM222,327.50 TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI
• Kerja pembinaan hendaklah dilaksanakan dengan kemas dan pada tahap
piawaian yang diterima pakai supaya bangunan yang diterima boleh digunakan secara optimum, selamat dan kondusif.
KRITERIA
• Sehingga 31 Mac 2017 mendapati 11 kerja berjumlah RM222,327.50 tidak
mematuhi spesifikasi kerja yang ditetapkan dan tiada sebarang Arahan Perubahan Kerja (APK) atau Pelarasan Harga Kontrak (PHK) dibuat. Jadual
PENEMUAN AUDIT
5. 11 KERJA BERJUMLAH RM222,327.50 TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI
• Setiap item di lokasi Pondok Pengawal: Element No.14 – Built In Furniture,
Bangunan CIQ : Element No.8 – Doors dan Rumah Sampah : Element No.2 – Apron, Ram And Perimeter Drain telah dibuat Pelarasan Harga Kontrak.
• Item di lokasi Bangunan Terminal: Element No.13 – Built In Furniture terdapat dalam Arahan Perubahan Kerja.
MAKLUMBALAS
• Kegagalan JKR memantau pelaksanaan kerja secara menyeluruh
menyebabkan kerja-kerja yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan gagal dikesan dan telah menjejaskan kualiti pembinaan. Setiap perubahan yang dilaksanakan perlu direkodkan dengan teratur.
PENDAPAT AUDIT
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
• Setiap kemudahan yang dibina/disediakan hendaklah digunakan secara
optimum bagi memastikan Kerajaan mendapat manfaat yang berterusan daripada kemudahan tersebut.
• Semua perolehan yang dibuat hendaklah digunakan dan diuruskan dengan cekap dan teratur bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran.
KRITERIA
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
PENEMUAN AUDIT
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
Jabatan Kastam Diraja Malaysia • Pemeriksaan Audit pada 5 September 2017 mendapati mesin pengimbas
milik JKDM telah digunakan mulai bulan Julai 2017 tetapi tidak digunakan secara optimum.
• Penggunaannya adalah 1 hingga 13 kali sebulan dan Buku Log tidak disemak oleh pegawai penyelia bagi bulan Julai dan Ogos 2017.
• Archway Metal Detector milik JKDM tidak dapat berfungsi. • JKDM juga memaklumkan tiada keperluan Archway Metal Detector dan
Handheld Metal Detector semasa menjalankan operasi.
PENEMUAN AUDIT
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
Jabatan Laut Malaysia • Pemeriksaan Audit pada 5 September 2017 mendapati mesin pengimbas
dan Archway Metal Detector milik JLM digunakan. • Penggunaan 1 Julai 2016 hingga 31 Mac 2017 adalah hanya untuk
menghidup dan mematikan mesin pengimbas sahaja dan Buku log tersebut juga tidak disemak oleh penyelia.
• Pihak Audit dimaklumkan JLM bercadang menyerahkan mesin pengimbas tersebut kepada JKDM.
• Dua kemudahan yang disediakan Luggage Counter dan Kaunter Informasi JLM tidak digunakan bernilai RM114,966 walaupun Terminal Jeti telah siap sepenuhnya. Jadual
PENEMUAN AUDIT
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
• JKR telah membekalkan peralatan mengikut kontrak dan pihak kontraktor
telah membuat penyerahan peralatan-peralatan tersebut pada 3 April 2016 dan peralatan tersebut berfungsi dengan baik ketika penyerahan dilakukan. Pengujian dan pentauliahan telah dilaksanakan dan disahkan oleh perunding pada 17 Februari 2016.
• JLM telah menggunakan peralatan tersebut berdasarkan Buku Log penggunaan mesin yang digunakan. Penggunaan Luggage Counter akan digunakan selepas sistem bagasi dibangunkan.
• JKDM telah mendaftar peralatan tersebut dalam Daftar Harta Modal dan mesin pengimbas telah digunakan mulai bulan Julai 2017.
MAKLUM BALAS
6. PERALATAN DAN KEMUDAHAN TIDAK DIGUNAKAN SECARA OPTIMUM BERNILAI RM1.18 JUTA
• Semua peralatan dan kemudahan yang disediakan tidak digunakan secara
optimum menyebabkan kos pembekalan yang dibayar oleh Kerajaan tidak mendapat value for money.
PENDAPAT AUDIT
7. PERMUKAAN LANTAI GRANITE YANG DIPASANG MEMPUNYAI KESAN TOMPOKAN DAN WATERMARK
• Mengikut Dokumen Kontrak, bahan yang telah dicadangkan oleh arkitek
bagi lantai Bangunan Terminal dan Bangunan CIQ adalah granite dan marble
KRITERIA
• Kontraktor memohon pertukaran penggunaan marble kepada granite pada
9 Mac 2015 dengan alasan untuk menyeragamkan jenis kemasan lantai bagi memudahkan proses tempahan dibuat
• Permukaan lantai granite yang dipasang mempunyai kesan tompokan dan watermark
PENEMUAN AUDIT
7. PERMUKAAN LANTAI GRANITE YANG DIPASANG MEMPUNYAI KESAN TOMPOKAN DAN WATERMARK
• 22 Januari 2017, UESB telah mengeluarkan satu Surat Pengambilan
Tanggungjawab Untuk Ketidakpatuhan terhadap NCR bernombor JKR/NTJK/BQ/A/032 iaitu lantai granite yang telah dipasang dalam keadaan tidak sempurna dan terdapat kesan karat serta kesan tompokan granite yang telah menyerap air.
• UESB akan mengambil tindakan pada 5 hingga 25 Februari 2017. Lawatan Audit pada 27 hingga 31 Mac 2017 mendapati permukaan lantai granite yang dipasang masih mempunyai kesan tompokan dan watermark.
• Lawatan Audit pada 4 hingga 6 September 2017 mendapati kerja pertukaran granite masih dilaksanakan oleh UESB dan masih terdapat kesan di setengah-setengah tempat.
PENEMUAN AUDIT
7. PERMUKAAN LANTAI GRANITE YANG DIPASANG MEMPUNYAI KESAN TOMPOKAN DAN WATERMARK
7. PERMUKAAN LANTAI GRANITE YANG DIPASANG MEMPUNYAI KESAN TOMPOKAN DAN WATERMARK
• UESB telah mengambil tindakan melaksanakan kerja-kerja penggantian
granite di Bangunan CIQ dimana sebanyak 465 keping granite telah ditukar dan sebanyak 600 keping granite yang dipesan oleh UESB telah pun sampai di tapak dan kerja-kerja penggantian granite dijangka siap pada 30 Ogos 2017.
MAKLUM BALAS
• Perubahan skop kerja bagi pertukaran penggunaan bahan-bahan telah
dipersetujui, namun ia menunjukkan kualiti kerja yang tidak memuaskan.
PENDAPAT AUDIT
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
• Bagi memastikan setiap kerja dilaksanakan dengan sempurna dan mencapai
objektif yang ditetapkan, perancangan perlu dilakukan pada peringkat awal reka bentuk pembinaan
KRITERIA
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
Lawatan Audit pada 27 hinggga 31 Mac 2017 mendapati terdapat ruang terbuka di bahagian belakang Bangunan Terminal yang membolehkan orang awam menceroboh bangunan tersebut serta memberi ruang penyeludupan berlaku.
PENEMUAN AUDIT
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
Susun atur ruang pemeriksaan JKDM di ruang perlepasan domestik mendapati tiada penghadang kaca disediakan dan menyebabkan JKDM menggunakan loker pegawai serta notis pemberitahuan sebagai penghadang.
PENEMUAN AUDIT
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
• Lawatan Audit pada 6 September 2017 mendapati satu fender pile yang
menyokong pontoon di Labuhan 7, Jeti Ketibaan telah patah dan tenggelam ke laut.
• terdapat pengusaha feri menambat tali feri di tiang pontoon dan tiang guide pile semasa berlabuh.
• reka bentuk bollard di pontoon tidak dapat menampung keperluan feri bersaiz besar.
• reka bentuk bollard sedia ada di jeti tidak dapat digunakan kerana dihalang oleh pontoon dan gangway.
• JLM telah mengeluarkan surat arahan kepada pengusaha feri agar tidak menambat tali feri kepada tiang bumbung pontoon dan fender pile tersebut tetapi amalan ini masih diteruskan.
• Akibat daripada fender pile yang patah, bumbung dan gutter pontoon mengalami kerosakan kerana menghentam jeti akibat ombak.
PENEMUAN AUDIT
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
• Lukisan asal arkitek menunjukkan terdapat susur tangan keluli sebagai
panduan laluan pengguna jeti dan bertindak sebagai penghalang daripada lintasan terus ke dalam jeti.
• Walau bagaimanapun semasa dalam peringkat pembinaan perubahan jenis susur tangan telah dibuat di kawasan tersebut bagi menyesuaikan dengan operasi laluan penumpang semasa waktu puncak.
• Secara prinsipnya reka bentuk terminal dan jeti ini telah dipersetujui oleh pihak pelanggan dalam beberapa siri mesyuarat penyelarasan.
MAKLUM BALAS
8. REKA BENTUK PEMBINAAN YANG TIDAK SESUAI/SELAMAT
• Perancangan yang lemah terhadap reka bentuk telah mendedahkan kepada
risiko ancaman keselamatan dan penyeludupan • Pemantauan dan penguatkuasaan JLM yang kurang rapi dan tegas bagi
memastikan kecacatan dan kerosakan tidak berlaku. Akibatnya sejumlah wang terpaksa dibelanjakan membaiki kerosakan tersebut
PENDAPAT AUDIT
9. LUKISAN SIAP BINA BELUM DIKEMUKAKAN
• Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya menetapkan Lukisan Siap
Bina/Manual Operasi hendaklah dikemas kini sepanjang perjalanan projek dan dikemukakan kepada P.P. oleh kontraktor secara berperingkat menurut aturan kerja.
• Lukisan Siap Bina hendaklah menunjukkan kerja sebagaimana dibina, terutamanya kedudukan dan laluan paip-paip perkhidmatan dan kabel-kabel yang tertanam. Satu set Lukisan siap dibina mesti diserahkan kepada P.P. dalam masa satu bulan daripada tarikh pengeluaran CPC untuk rekod dan penyenggaraan kerja tersebut.
KRITERIA
• 24 daripada 706 Lukisan Siap Bina belum diserahkan kepada pihak JKR ia
sepatutnya diserahkan iaitu pada 2 Mei 2016 (Seksyen 1) dan 18 Mac 2017 (Seksyen 2). Jadual
PENEMUAN AUDIT
9. LUKISAN SIAP BINA BELUM DIKEMUKAKAN
• Bagi menyegerakan penyerahan lukisan, JKR telah menyelaras dan
memantau kemajuan penyediaan Lukisan Siap Bina pejabat ini dengan mengadakan 12 mesyuarat.
MAKLUM BALAS
• Ketiadaan Lukisan Siap Bina akan menyukarkan pihak JLM dalam
melaksanakan kerja penyenggaraan.
PENDAPAT AUDIT
SYOR AUDIT
• JKR/JLM perlu memastikan setiap kelemahan di peringkat perancangan
perlu dikaji semula secara menyeluruh dan dijadikan sebagai lesson learnt bagi memastikan kes EOT di atas kelemahan perancangan diminimumkan demi menjaga kepentingan Kerajaan;
• JKR perlu memastikan sebarang perubahan kerja mempunyai justifikasi yang munasabah serta mendapat kelulusan sebelum arahan dikeluarkan dan kerja dilaksanakan serta pertambahan kos projek dapat diminimumkan;
• JKR hendaklah memantau dan menyelia kemajuan kerja kontraktor dan memastikan kerja yang dilakukan oleh kontraktor mengikut spesifikasi, sesuai/praktikal, dan berkualiti/tahan lama/memuaskan. Kerja yang tidak mematuhi spesifikasi, tidak sesuai/praktikal dan tidak berkualiti/tahan lama/memuaskan perlu diambil tindakan pembaikan
SYOR AUDIT
• Kemudahan/Peralatan yang dibekalkan hendaklah digunakan secara
optimum bagi mendapatkan value for money; • JLM hendaklah memantau tugas-tugas Pengawal Keselamatan yang dilantik
bagi memastikan keselamatan kawasan Terminal Jeti adalah terjamin; dan • Semua kerja pembinaan yang kurang memuaskan dan kecacatan yang
berlaku perlu dibaiki dengan segera oleh kontraktor sebelum Perakuan Siap Membaiki Kecacatan dikeluarkan bagi mengelakkan Kerajaan mengalami kerugian dan menanggung kos pembaikan berkaitan.
SEKIAN, TERIMA KASIH