Upload
alakatos
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
1/25
1/25
Projekt Alapt Dokumentum
Krnyezetvdelmi hatsgok informatikai
rendszereinek fejlesztse (KHIR) projekt
Projekt azonostsa*
Projekt kd s rvidts: EKOP 3.1.6-2012-2012-0009 KHIR
Projektvezet neve: Vezet Vince
Verzi: v.1.0
PAD Jvhagyi*
Dtum:(.HH.NN.)
Jvhagyszemly neve
Jvhagyszemly
beosztsa
A jvhagyszemly -
Szervezet
Alrs
2012.01.02. Dr. J Jnos osztlyvezet KIF
2012.01.03. Vidk Veronika osztlyvezet VM
2012.01.03. Orszg Lszl fosztlyvezet OKTVF
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
2/25
2/25
1 PROJEKTALAPTSI ADATOK .................................................................................................. 3
1.1 APROJEKT ELZMNYE.................................................................................................................. 3
1.2 APROJEKT CLJA........................................................................................................................... 3
1.3 APROJEKT TERJEDELME.................................................................................................................. 4
1.4 PROJEKT ERFORRSTERV.............................................................................................................. 5
1.5 APROJEKT KLTSGTERVES FINANSZROZSA................................................................................... 6
2 BESZERZSI TERV ................................................................................................................... 7
3 PROJEKT TEMTERV .............................................................................................................. 8
4 A PROJEKT SZERVEZETI BEMUTATSA .................................................................................... 8
4.1 PROJEKTSZERVEZET........................................................................................................................ 8
4.1.1 Projektszervezeti bra....................................................................................................... 84.1.2 Projektszervezeten belli feladat s felelssgi krk...................................................... 94.1.3 Munkacsoportok ............................................................................................................... 9
4.1.4 Projekt rsztvevk........................................................................................................... 10
5 KOMMUNIKCIS TERV ...................................................................................................... 10
6 MINSGI TERV .................................................................................................................. 10
7 A PROJEKT MKDSI RENDJE ............................................................................................ 11
7.1 PROJEKTIRNYTS S NYOMON KVETS RENDJE............................................................................. 11
7.1.1 Jelentsi s dntshozatali rend...................................................................................... 117.1.2 Az tads-tvtel rendje................................................................................................. 177.1.3 A munkakiads s vgrehajts rendje............................................................................. 17
7.2 DOKUMENTCIS REND............................................................................................................... 18
7.3 KOMMUNIKCIS REND............................................................................................................... 19
5.3.1BELS KOMMUNIKCI.................................................................................................................. 19
5.3.2KLS KOMMUNIKCI................................................................................................................. 19
7.4 VLTOZTATSKEZELS RENDJE....................................................................................................... 19
5.4.1VLTOZTATS IGNYEK RGZTSE S KARBANTARTSA....................................................................... 20
5.4.2APADKARBANTARTSA................................................................................................................ 20
5.4.3AVLTOZTATS DNTSI FOLYAMATAI............................................................................................. 20
5.4.4VLTOZTATSMONITOROZS.......................................................................................................... 21
5.4.5VLTOZTATS KOMMUNIKCI....................................................................................................... 22
7.5 AKOCKZATKEZELS RENDJE......................................................................................................... 22
7.6 APROBLMAKEZELS RENDJE........................................................................................................ 23
7.7 MINSGBIZTOSTSI REND.......................................................................................................... 24
8 MELLKLETEK ...................................................................................................................... 25
8.1 PROJEKT RSZLETES TERJEDELMI TERVE........................................................................................... 25
8.2 ERFORRSTERV......................................................................................................................... 25
8.3 RSZLETES PROJEKT TEMTERV...................................................................................................... 25
8.4 PROJEKT KAPCSOLATI TBLA (03.SZ.SABLON ALAPJN) ..................................................................... 25
8.5 APROJEKTBEN ALKALMAZOTT SABLONOK GYJTEMNYE.................................................................... 25
8.6 PROJEKT KEZDETI KOCKZATI LISTA................................................................................................. 25
A PAD hatlya:
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
3/25
3/25
Idbeli hatlya: a megnevezett projekt teljes idtartamra vonatkozik.Szemlyi hatlya: minden a megnevezett projektbe deleglt szemlyre vonatkozik a PAD.Trgyi hatly:a PAD kiterjed az ltalnos Informatikai Projektmenedzsment Eljrsrenddokumentum mentn megvalstand projektekre.
1 PROJEKTALAPTSI ADATOK
1.1A projekt elzmnye
Kzigazgatsi informatikai projekt oka, elzmnye
Projekt indts oka:
Adott intzmny mkdsi rendszernek fejlesztshez kapcsoldan
Projekt elzmny rvid
lersa:
A Kormny az Elektronikus Kzigazgats Operatv Program 2011
2013. vi akcitervben az EKOP 3. prioritson nevestette aKrnyezetvdelmi hatsgok informatikai rendszereinekfejlesztse c. projektet az 1111/2011. (III.1.) Korm. hatrozatban230,5 milli Ft tmogatsi sszeggel. Az 1111/2012. (III. 1.) Korm.hatrozatban jvhagytk a projektjavaslatot s elfogadtk kiemeltprojektknt trtn nevestst.
1.2A projekt clja
A projekt rszletes cljai*A projekt
megvalstsvalelrend fcl lersa:
A projekt clja ms e-kzigazgatsi megoldsokra s tapasztalatokraptve egy olyan informcis rendszer ltrehozsa, amely akrnyezetvdelmi hatsgok szmra lehetv teszi a hatkonyforrsfelhasznls mellett, a bels mkds tmogatst s egyes e-kzigazgatsi szolgltatsok nyjtst korszer informatikai megoldsoksegtsgvel.
A projekt
megvalstsvalelrend clrendszer
lersa:
A fejleszts clja, hogy a krnyezetvdelmi hatsgok a korszerinformatikai rendszer ignybevtelvel
a sajt fejleszts s zemeltets szoftvereknlkltsghatkonyabb mdon juthatnnak hozz korszeralkalmazsokhoz, kivltva az elavult technolgijalkalmazsokat;
korszer s szabvnyos informatikai biztonsgi, mentsi,zletmenet folytonossgi szolgltatsokhoz juthatnak hozz,hogy gy ne legyen szksg azokra a jelents beruhzsokra,amelyek sajt szervezetkn belli kipts esetnfelmerlnnek;
hozzfrhetnek a kzponti e-kzigazgatsi fejlesztsekeredmnyeihez s a kzponti nyilvntartsok adataihoz, illetveeleget tehetnek adatszolgltatsi ktelezettsgeiknek.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
4/25
4/25
Projekt eredmnynekvizsglata
Eredmny indiktor neve Eredmny indiktor(kiindulsi rtk)
Eredmny indiktor(clrtk)
A clrendszerhezrendelhetmrheteredmnyek
1 KHIR kzpontra csatlakozott
krnyezetvdelmifelgyelsgek szma
0 db 8 db
2 Rendelkezsre lls 0 % 99,5 %
3 Alkalmazsokelektronikus
szolgltatsait ignybevev gyfelek arnya
0 % 15 %
4 Elektronikus befizets
lehetsgt ignybe vevgyfelek arnya
0 % 15 %
Sikerkritrium vizsglata Output indiktor neve Output indiktor(kiindulsi rtk)
Output indiktor(clrtk)
A cl elrstmrhet mdonjelz vltozs,indiktor mrhet/
szmszersthet
1 KHIR kzpontikeretrendszer ltrehozsa
0 db 1 db
2 KHIR kzpont ltalszolgltatott alkalmazsiterletek (rendszer-
modulok) szma
0 db 5 db
3 Kpzettek szma 0 f 300 f
Projekt nem terjed ki*
A projektnek nem clja: A projekt keretben megvalsul Iratkezel modulnak az albbiclok irnyba tovbbfejleszthetnek kell lennie, azonban jelenprojekt keretben nem cl:
elektronikus dokumentumkezels hiteles elektronikus iratklds funkci
1.3A projekt terjedelme
A projekt terjedelem bemutatsa a felsorolt vonatkozsokban*
Szakmai terjedelem: Mkdtets feltteleinek kialaktsa:
KHIR kzponti keretrendszernek, hardver, szoftverinfrastruktrjnak kialaktsa
KHIR kzponti adatbzisok kialaktsa
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
5/25
5/25
kapcsoldsokkialaktsa kls szolgltatsokhoz
alap infrastrukturlis (httr) szolgltatsok kialaktsa
Szakrendszerek fejlesztse, bevezetse:
Gazdlkodsi rendszer
Iratkezel rendszer
Idbeli terjedelem: Projektkezds: 2012.02.01.
Fizikai befejezs: 2014.12.31.
Zr kifizetsi ignyls benyjtsnak vgs hatrideje:
2015.01.31.
Szervezeti terjedelem: OKTVF, KIF, VM
Jogi szablyozsi krnyezet: 85/2012. (IV. 21.) Korm. Rendelet az elektronikus gyintzsrszletes szablyairl;A kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnosszablyairl szl 2004. vi CXL. trvny;2009. vi LX. trvny az elektronikus kzszolgltatsrl
Jelenleg (vagy tervezet
szerint) kapcsoldprojektek, rendszerek:
Elektronikus fizetsi rendszer, mely lehetv teszi akrnyezetvdelmi hatsgok gyfelei szmra a befizetsiktelezettsggel jr gyintzsek krnl az elektronikus fizetslehetsgt.
1.4 Projekt erforrsterv
A tevkenysgekhez a szksges idrfordts becslse alapjn a Megvalsthatsgi Tanulmnyszintjn rszletes erforrsterv kszl. Ennek legutols vltozatt szksges a PAD mellkletekntszerepeltetni (2. sz. mellklet).
Magas szint projekt erforrsterv
Szakmai tartalom (a PBS vagy TLSstruktra szerinti elem megnevezse)
Szksges erforrsok az adottTLS elemhez [embernap]:
Szksges szakrtelem[kpzettsgek, kpestsek,jogosultsgok, stb.]
Elksztsi dokumentcikminsgbiztostsa
30 Minsgbiztostsi szakmrnk
Mszaki dokumentcielksztse
60 Mszaki informatikus
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
6/25
6/25
Kzbeszerzsek lebonyoltsa 60 Jogsz,
kzbeszerzsi szakrt,
mszaki szakrt
Folyamat minsgbiztosts 90 Mszaki informatikus
Projekt menedzsment 150 Projekt vezet
1.5A projekt kltsgterve s finanszrozsa
A projekt rszletes kltsgterve
Szakmai tartalom (a PBS vagyTLS struktra szerinti elemmegnevezse)
Kltsge (nett HUF) Becsls alapja:
Minsgbiztosts 24.000.000 rajnlat
Mszaki dokumentcielksztse
14.000.000 rajnlat
Hardver s szoftverinfrastruktra
192.500.000 szakrti becsls
sszesen (nett HUF): 230.500.000
A projekt forrsai
Forrs: sszeg: %, a teljes beruhzsikltsg arnyban:
NFM 220.000.000 HUF 95 %
ner- OKTVF 10.500.000 HUF 5 %
sszesen: 230.500.000 HUF
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
7/25
7/25
2
BESZERZSI TERV
Beszerzstrgya
Becslt rtk
(Ft)
Beszerzsi/kzbeszerzsieljrs tpusa
Rszajnlatttelmegengedett
(I / N)
temezs [v.h.nap]*
Ajnlatok rtkelse Szerzdskts
1Kommunikcisszolgltatsok
2.300.000 Egyszer eljrs N 2015.09.06 2015. 11.10.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
8/25
8/25
3 PROJEKT TEMTERV
Projekt temterv
Tevkenysg Idtartam (/HH/NN-tl;/HH/NN-ig)
Fggsg (tevkenysg szma sneve)
1. Projekt tlet: 2010.12.31.
2. Projekt elkszts 2011.01.01. 2012.01.31. Projekt tlet
3. Projekt megvalsts 2012.02.01. 2014.12.31. Projekt elkszts
3_1. 1. Mrfldk:Mszaki
elkszts
2012.02.01. 2012.02.28. Projekt elkszts
3_2. 2. Mrfldk:Tervezsskzbeszerzseklebonyoltsa
2012.03.01. 2012.09.30. Projekt elkszts,1. Mrfldk
3_3. 3. Mrfldk:KHIR kzpont sszakrendszerek
kialaktsa
2012.09.01. 2013.02.01. 1.Mrfldk, 2.Mrfldk
3_4. 4. Mrfldk:Tesztels, oktats
2013.09.01. 2014.06.30. 2.Mrfldk, 3.Mrfldk
3_5. 5. Mrfldk:Szakrendszerek
tadsa, indtsa
2014.07.01. 2014.12.31. 2.Mrfldk, 3. Mrfldk, 4.Mrfldk
4. Projektzrs 2014.12.31. 5. Mrfldk
Mellkletben csatolva a projekt rszletes temterve (3. sz. mellklet).
4 A PROJEKT SZERVEZETI BEMUTATSA
4.1 Projektszervezet
4.1.1 Projektszervezeti bra
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
9/25
9/25
4.1.2 Projektszervezeten belli feladat s felelssgi krk
A projekt szervezetn bell az albbi funkcikat hatroztuk meg:
Magas szint Tmogat Testlet (MTT) tag
Projekt Irnyt Bizottsg (PIB) tag
Projektvezet (PV)
Munkacsoport vezet (MCSV)
Projekt koordintor (PK)
Munkacsoport tag (Kulcsfelhasznl, tancsad) (MCST)
Minsgbiztost (MB)
4.1.3 Munkacsoportok
A projekt munkacsoportok bemutatsaMunka-
csoport
szma
Munkacsoport neve Munkacsoport feladatai a projekt egyes fzisaiban
1 Tesztelsimunkacsoport (TESZT)
Teszt stratgia elksztse, a tesztkrnyezet kialaktsa, az egyesszakrendszereket rint funkcionlis tesztek elvgzse.
2 Oktatsi munkacsoport(OKT)
A krnyezetvdelmi hatsgok rintett dolgozinak azinformatikai rendszer alkalmazshoz szksges ismeretekoktatsa.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
10/25
10/25
4.1.4 Projekt rsztvevk
Kormnyzati Informatikai Fejlesztsi gynksg (KIF):A projekt menedzserkntfeladata a projektszakmai vezetse s koordincija. A KHIR kzpont s a szakrendszerek kialaktsnak, tesztelsneks bezemelsnek felelse.
Vidkfejlesztsi Minisztrium (VM): F feladata a projekt vgrehajtsnak folyamatos ellenrzse sa forrsok elosztsnak megtervezse, ill. ellenrzse. Felels tovbb a kzbeszerzsi eljrsoklebonyoltsrt.
Orszgos Krnyezetvdelmi, Termszetvdelmi s Vzgyi Figazgatsg (OKTVF): A projekteredmnyt felhasznl krnyezetvdelmi felgyelsgekfelettes szerveknt a projekt vgrehajtsasorn a felhasznli oldalt kpviseli. Rszt vesz az oktats s a tesztzem megszervezsben.
Az egyes szervezetek rszrl a projektbe deleglt szemlyek elrhetsgt, szerept, feladatt, stb.a Kapcsolati tbla tartalmazza (4. sz. mellklet).
5 KOMMUNIKCIS TERV
A Stakeholder kezelsi tervhez s a projekt bels mkdshez kapcsoldana kommunikcis tervrszletesen az albbiakattartalmazza:
Bels kommunikci: projektvezets s OKTVF, VM fel
Kls kommunikci: stakeholder kezelsi terv szerint
Az alkalmazott kommunikcis formk:
o
Bels: PIB rtekezlet, heti jelentsek
o Kls: szemlyes trgyals, e-mail, telefon, zleti ebd
A kommunikcit vgz felels szemly:
o Bels: Vezet Vince
o Kls: Vezet Vince.
6 MINSGI TERV
Mivel a projekt klasszifikcija szerint egyszer, ezrt a PIB dntse alapjn a minsgbiztostst 1 fOKTVF szakrt bevonsval a KIF vgzi. A minsgbiztosts csak termkminsgbiztostsra terjedki az albbiak szerint. A minsgi terv rszletesen a lenti elemeket tartalmazza:
Minsgbiztost szervezet / szemly:
o KIF minsgbiztostsi projekt menedzser Minsg Milna
o OKTVF szakrt: Revizor Regina,
Minsgbiztost helyea szervezetben (bra): ld. projekt menedzsment bra
A minsgre vonatkoz kritriumokat a specifikcik, a TDL-ek s a vllalkozi
szerzdsek tartalmazzk
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
11/25
11/25
Ksztend dokumentumok listja, tartalom s gyakorisg meghatrozssal:
o Minsgbiztostsi jelents minden leszlland tadst kvet 1 hten bell
- mrfldkvenknt
o Vltoztatsi javaslatok vlemnyezse ad hoc
Kockzatkezelssel kapcsolatos feladatok: a TDL-ek mdostsnak s egyb
vltoztatsi javaslatok hatsait a minsgbiztost vizsglja skln jelentst kszt a
projektvezet szmra
termk, illetve a szolgltats minsgi clkitzsei: TDL-ek szerint.
7 A PROJEKT MKDSI RENDJE
7.1 Projektirnyts s nyomon kvets rendje
A projekt lebonyoltst meghatroz legfontosabb dokumentumok:
KIF Szervezeti s Mkdsi szablyzat
VM Szervezeti s Mkdsi szablyzat
OKTVF Szervezeti s Mkdsi szablyzat
7.1.1 Jelentsi s dntshozatali rend
Beszmol
Tpusa Ksztje Gyakorisga Cmzettje
Munkacsoport
beszmolMunkacsoport vezet Hetente Projektvezet
Projekt beszmol Projektvezet Hetente PIB tagok
PIB beszmol Projektvezet (PIBjvhagyssal)
Mrfldkvenknt MTT (PFB) tagok
7.1.1.1 PIB beszmol
A PIB rtekezletek alapjn a PIB elnk s a projektvezet kszti el a PIB beszmolt. A PIB beszmolaz MTT rtekezletekre kszl. A PIB beszmol tartalmi elemei a kvetkezk:
A projekt s az esedkes idszak azonostsa
Az idszak rvid sszefoglalsa (elvgzett feladatok, eredmnyek, megllapodsok,
kockzatok, temtervnek val megfelels, kvetkez lpsek s projekt fzisok)
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
12/25
12/25
Az idszakban felmerlt MTT ltal eldntend krdsek (s a dntshez szksges
httr) bemutatsa
Kvetkez idszak feladatainak sszefoglalsa, illetve kvetkez projekt fzis rvid
bemutatsa
Mellkletek (dnts elkszt anyagok, vltoztatsi krelmek)
7.1.1.2
Projekt beszmol
A projektvezeti rtekezletek alapjn a projektvezet s az asszisztens kszti el a projekt beszmolt.A projekt beszmol a PIB rtekezletekre kszl. A projekt beszmol tartalmi elemei a kvetkezk:
A projekt s az esedkes idszak azonostsa
Az idszak rvid sszefoglalsa (elvgzett feladatok, eredmnyek, megllapodsok,
temtervnek val megfelels, kvetkez lpsek s projekt fzisok)
Az idszakban felmerlt MTT ltal eldntend krdsek (s a dntshez szksges
httr) bemutatsa
Az idszakban felmerlt vltoztatsi krelmek
Kockzatok (kockzatok azonostsa, rtkelse, korrekcis javaslat)
Kvetkez idszak feladatainak sszefoglalsa, illetve kvetkez projekt fzis rvid
bemutatsa
Mellkletek (dnts elkszt anyagok, vltoztatsi krelmek)
7.1.1.3
Munkacsoport beszmol
A munkacsoport rtekezletek alapjn a munkacsoport vezet kszti el a munkacsoport beszmolt.A munkacsoport beszmol a projektvezeti rtekezletekre kszl. A munkacsoport beszmoltartalmi elemei a kvetkezk:
A projekt s idszak, valamint a munkacsoport azonostsa
Az idszak rvid sszefoglalsa (elvgzett feladatok, eredmnyek, megllapodsok,
temtervnek val megfelels)
Az idszakban felmerlt dntst ignyl krdsek, a projektvezeti rtekezleten
eldntend krdsek
Az idszakban felmerlt vltoztatsi krelmek
Kockzatok (kockzatok azonostsa, rtkelse, korrekcis javaslat)
Kvetkez idszak feladatainak sszefoglalsa
Mellkletek (dnts elkszt anyagok, vltoztatsi krelmek)
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
13/25
13/25
7.1.1.4 Dntshozatali rend
Az eszkalcis tvonal a kvetkez:
a) A munkacsoport vezet(k) jelzi a projektvezetnek, hogy milyen jelleg (pl.:
integrcit, projektek, munkacsoportok kztti koordincit rint) krds merlt fel.
Ezt a tmakrben sszegyjttt informcikkal valamint a dnts-elksztsi
adatlappal egytt megkldik a projektvezetnek.
b)
A projektvezet, amennyiben a dntst a PAD alapjn meghozhatja gy dntst hoz,
s egyben rtesti a dnts ltal rintett munkacsoport(ok) vezetit.
c) Amennyiben dntst nem hozhat, gy els szinten a kvetkez projektvezeti
rtekezlet el terjeszti a dntsi krdst s az ismert javaslatot. Amennyiben a
megkapott dnts elkszt anyagot nem tekinti kellen kidolgozottnak, gy
utasthatja a munkacsoport vezett a dnts-elksztsbe val feladatvgzsre, a
feladat s az elvrt hatrid megadsval.
d) Amennyiben a projektvezeti rtekezlet nem tud dntst hozni, vagy nem kompetens
a dnts meghozatalban, gy megbzza a projektvezett, hogy ksztsen PIB szint
dnts-elkszt anyagot s azt a kvetkez PIB ls eltt a rsztvevknek kldje
meg. Amennyiben a dnts meghozatala a projekt szempontjbl nem tr halasztst
gy a projektvezet kezdemnyezi rendkvli PIB rtekezlet sszehvst, az
elterjesztett dntsi elkszt informcik megkldse mellett.
e) A PIB rendszeres vagy rendkvli lsn dntst hoz. A dnts meghozatala
elsdlegesen konszenzusos alapon kell, hogy megvalsuljon. Amennyiben a PIB tagjai
kztt jelents vlemnyklnbsg alakulna ki, gy a dntst a Magas szint
Tmogat Testletnek kell meghoznia.
Dntsi folyamat
A dntsi folyamat clja, hogy a lehet legtbb dnts az operatv szinteken / alsbb munkacsoportszinteken kerljn meghozatalra a szakrtk ltal. Abban az esetben, ha a krds nem dnthet elmunkacsoport vezeti szinten, elsdlegesen a projektvezeti rtekezleten vagy szksg esetn a PIBrtekezleten kell a dntst meghozni. A dntsi mechanizmusban kiemelt szerepe van az MTT-nek,ami egyet nem rts esetn a vgs dnts meghozatalra jogosult.
A dntsek elksztshez a Dnts Elkszt adatlap kitltse szksges.
Dntsek elksztse
A dnts-elkszt anyag tartalmi elemei a kvetkezk:
A dntsi helyzet okainak ismertetse
Lehetsges megoldsok megnevezse
Az egyes megoldsok hatsainak ismertetse (klns tekintettel a projekt
terjedelmre,hatridejre s kltsgkeretre)
Az egyes megoldsok elnyeinek s htrnyainak lersa
Javasolt megolds
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
14/25
14/25
A klnbz dntsi szinteken eltr szablyozsi alapokon trtnik a dntsek meghozatala.
Dntsi szintek
A projekttel kapcsolatos dntsek tbb szinten keletkeznek:
Munkacsoport vezeti dntsek
Projektvezeti dntsek
Projektvezeti rtekezlet szint dntsek
PIB szint dntsek
Magas szint Tmogat Testlet szint dntsek
Szponzori dntsek
A projekt frumok clja, hogy a projekt rsztvevi rendszeresen ttekintsk a projekt elrehaladst,annak rszleteit, az elrt eredmnyeket s a felmerlt problmkat.
A projekt megbeszlsei az albbi tbbszint rendszert alkotjk.
Frum lsezs gyakorisga Dokumentum
Magas szint Tmogat Testlet Eseti jelleggel, de legalbbflvente
MTT rtekezlet jegyzknyve
Projekt Irnyt Bizottsg Jelentsebb mrfldkveket
megelzen, illetve igny szerint,de legalbb kthavonta
PIB rtekezlet jegyzknyve
Projektvezeti rtekezlet hetente Emlkeztet
Munkacsoport rtekezlet hetente Emlkeztet
A projekt frumok sszehvsa, szervezse minden esetben projektvezet, illetve munkacsoportrtekezlet esetn a munkacsoport vezet feladata. A frumok napirendjnek elksztse, elzeteskikldse, emlkeztetk megrsa s a megbeszlsek moderlsa szintn a projektvezet illetve amunkacsoport vezet feladata.
7.1.1.4.1 Magas szint Tmogat Testlet mkdsi rendje
Clja:A projekttel kapcsolatosan felmerl, a PIB szintjn nem megoldhat problmk kezelse,dntsek meghozatala.
Rsztvevi:MTT tagjai, PIB elnk, Projektvezet, illetve egyes szakmai krdsekkel kapcsolatban meghvottrsztvevk (pl. vllalkoz kpviselje, minsgbiztost stb.).
Ideje:
Eseti jelleggel, de legalbb flvente
Termke:
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
15/25
15/25
Az MTT rtekezlet tmirl s hatrozatairl a projektvezet kszti el az MTT rtekezletjegyzknyvet. Az elksztett jegyzknyvet a projektvezet eljuttatja a rsztvevkhz s azrintettekhez elfogadsra.
Szervezsrt felels:
A projektvezet, aki elkszti az MTT napirendjt s elzetesen megkldi az MTT rtekezletrsztvevinek.
Ajnlott napirend:
A projektvezet rvid ismertetje a projekt aktulis llapotrl
Dntsek elterjesztse, megvitatsa
Nyitott krdsekre, problmkra akcik meghatrozsa
A kvetkez idszakra tervezett projekt feladatok egyeztetse
7.1.1.4.2
PIB mkdsi rendje
Clja:A projekt irnytsa, a keletkez termkek elfogadsnak jvhagysa, illetve a projekttelkapcsolatosan felmerl, a projektvezet szintjn nem megoldhat problmk kezelse,dntsek meghozatala.
Rsztvevi:PIB tagjai, projektvezet, illetve egyes szakmai krdsekkel kapcsolatban meghvott rsztvevk(pl. vllalkoz kpviselje, minsgbiztost).
Ideje:
A PIB lseire jelents mrfldkveket megelzen, illetve igny szerint, de legalbb kthavigyakorisggal kerl sor. A projekt sorn az lsezsi gyakorisg s idpontok a mindenkoriignyeknek megfelelen konfigurlhatk.
Termke:A PIB rtekezlet tmirl s hatrozatairl a projektvezet kszti el a PIB rtekezlet
jegyzknyvet. Az elksztett jegyzknyvet a projektvezet az rtekezletet kveten eljuttatja arsztvevkhz s az rintettekhez.
Szervezsrt felels:A projektvezet, aki elkszti a PIB napirendjt s elzetesen megkldi a PIB rtekezletrsztvevinek.
Ajnlott napirend:
A projektvezet rvid ismertetje a projekt aktulis llapotrl munkacsoport
beszmolk alapjn
A kvetkez idszakra tervezett projekt feladatok egyeztetse
Nyitott krdsekre, problmkra akcik meghatrozsa
Szksges erforrsok projekthez val rendelse
7.1.1.4.3 Projektvezeti megbeszls
Clja:
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
16/25
16/25
A projekt aktulis operatv tevkenysgeinek ttekintse, a termkek szakmai elfogadsa, aprojekt s a munkacsoportok mkdse sorn felmerl nyitott krdsek s integrcis pontokkezelse, dntsek meghozatala. Lehetsg nylik tovbb a termkekkel, a projektekfeladataival kapcsolatos egyeztetsekre, illetve a projektek aktulis llapotrl trtninformcicserre. A projektvezets szintjre eszkallt, nem azonnali dntsek elksztse,
dntshozatal, valamint a projekt menetnek figyelse. Az elz projektrtekezleten felvetettvagy a projektek jelentseiben szerepl krdsek megvitatsa.A PIB el terjesztend jelentseksszelltsa illetve azok elksztse.
Rsztvevi:A projektvezet, munkacsoport vezetk, minsgbiztost, vllalkoz kpviselje.
Ideje:
Hetente.
Termke:Emlkeztet, amelyet a projekt asszisztens kszt el, s a meghozott dntseket tartalmazza.
Szervezsrt felels:A projekt asszisztens(ek).
Ajnlott napirend:
A projekt elrehaladsnak ttekintse
Projektrtekezletek tartalmnak feldolgozsa
Projekt beszmol elksztse
Dntst ignyl krdsek, kockzatok
A projekt halads rtkelse munkacsoportonknt
Integrcis (munkacsoportok kztti) feladatok ttekintse s szervezse
Elz idszak eredmnyeinek ttekintse
Elz megbeszls feladatainak ttekintse
Kvetkez idszak feladatai
Jvbeni feladatok elksztse
7.1.1.4.4
Munkacsoport megbeszlsClja:
A munkacsoport aktulis operatv tevkenysgeinek ttekintse, a termkek szakmaielfogadsnak elksztse, a munkacsoport mkdse sorn felmerl nyitott krdsek sintegrcis pontok kezelse, dntsek meghozatala. Az elz munkacsoport rtekezletenfelvetett vagy a munkacsoport jelentseiben szerepl krdsek megvitatsa. A projektvezets elterjesztend jelentsek sszelltsa illetve azok elksztse.
Rsztvevi:Munkacsoport vezet(k), munkacsoporttagok, minsgbiztost.
Termke:Emlkeztet, amelyet a munkacsoport vezet kszt el.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
17/25
17/25
Szervezsrt felels:A munkacsoport vezet,
A projektvezeti megbeszlshez hasonl gyakorisggal s napirenddel kerl megtartsra.
7.1.2
Az tads-tvtel rendje
A termkek tads-tvtele
Szakmai tartalom Tpus tadsrtfelelsszervezet
tvtelrtfelelsszervezet
Hatrid
KHIR kzponti keretrendszerltrehozsa
Kd alap termktadsa
Vllalkoz KIF 2013.02.01.
KHIR kzpont ltalszolgltatott alkalmazsi
terletek (rendszer-modulok)
Kd alap termktadsa
Vllalkoz KIF 2014.06.30.
Oktats Oktats Vllalkoz OKTVF 2014.12.31.
Kd alap termk: az tvtel tesztelsi szakasszal kezddik a teszttervnek megfelelen. A tesztelsiszakaszt a TESZT MCs kveti nyomon s a projektvezet felgyeli. A minsgbiztost rszt vesz atesztelsen s elkszti fggetlen jelentst a projektvezetnek. A sikeres tesztelsi szakaszt kvetena tesztelsi jegyzknyv alapjn trtnik az tads-tvtel.
Oktats: az oktats az oktatsi terv alapjn zajlik, melyet az OKT MCs kszt el. A minsgbiztostrszt vesz az els oktatson s elkszti fggetlen jelentst a projektvezetnek. Minden oktatsonjelenlti v kszl. Az oktatsi tevkenysg tads-tvtele a jelenlti vek, elektronikus formbantadott tananyagalapjn zajlik.
7.1.3 A munkakiads s vgrehajts rendje
Munkakiads s vgrehajts rendje
Szakmai tartalom Kiadsrt felels: Jelentstteliktelezettsgek:
Munka tvtelnekfelttelei:
KHIR kzponti keretrendszerltrehozsa Vezet Vince PIB tesztels
KHIR kzpont ltal szolgltatottalkalmazsi terletek (rendszer-modulok)
Vezet Vince PIB tesztels
Oktats Vezet Vince PIB Oktats igazolsa,tananyag
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
18/25
18/25
7.2 Dokumentcis rend
Dokumentcijells rendszere:
Az egyes adatokat az albbi smk szerint lehet jellni:
Dtum: -HH-NN
Nvrvidtsek, cmzett, cmsz, szavak elvlasztsa
Dokumentumtpus (F=fax, M=e-mail, L=levl, N=jegyzet, MM=megbeszls
emlkeztet, J=jelents, P=prezentci, E=egyb)
Pldul:
2013-04-10_FM_M_to Proba_Idoterv
2013-04-11_JS_F_Proba_Problemak
2013-04-12_MM_Projektmegbeszeles_2013-04-15
A kimen levelezs kezelse:
A levelezs szmozsa
Kld figyelembe vtele
Feldolgoz rvidtsnek feljegyzse
Dtum feljegyzse
Kimenlevelek listjnak vezetse
Idben kzelll iratok biztostsa
A berkez levelezs kezelsnl fontos szempontok:
A levelezs szmozsa
Berkezsi dtum ellenrzse
Berkezs rvidtssel trtn igazolsa
Kld figyelembe vtele
Berkez levelek listjnak vezetse
Idben kzelll iratok biztostsa
A dokumentumok elosztsa
Elosztk, azon szemlyek kre, akik az elre meghatrozott berkez s kimen dokumentumokatmsolatban feldolgozsra megkapjk, ezen elosztkat a projektvezet jelli ki.
A dokumentumok bizalmas kezelse s hozzfrse
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
19/25
19/25
A bizalmas adatok s dokumentumok kezelsnek kidolgozsa a projekt IT biztonsgi szakrtfeladata. A dokumentum kidolgozsnak hatrideje a PAD elfogadst kvet 1 hnap. Adokumentum elfogadst kveten minden projekttagra s minden projektdokumentumra rvnyes.
Archivls
Az archivls rendjrt a projektiroda a felels. A dokumentumok trolsnak helye a projektelektronikus dokumentumtr. Az archv dokumentumokhoz a hozzfrsi engedly megadsa aprojektvezet s/vagy IT biztonsgi szakrt hatskre.
7.3 Kommunikcis rend
5.3.1 Bels kommunikci
A bels kommunikci alkalmazott eszkzei:
Projekt frumok
Jelentsi rend
Projekt adminisztrcis rend
Munkakiads s vgrehajts
5.3.2 Kls kommunikci
A kls kommunikci szervezse a Projektvezet feladata a kommunikcis terv szerint.
A projekt feladata a plyzati felhvsban szerepl kommunikcis csomag vllalsainak teljestse. Anyilvnossgi csomag realizlsra egy idterv-alap rszletes kommunikcis-cselekvsi terv kszlt,mely a beszerzsi felhvs mszaki lersnak rsze.
7.4 Vltoztatskezels rendje
A vgrehajts sorn ellenrztt mdon kell kezelni a vltozsokat, elkerlve az ellentmondsokat,biztostva a projekt grdlkeny mkdst, tmogatva a vltoztats ltal a teljes projektre, projektportflira, kapcsold projektekre, programra, az ezek vgrehajtshoz szksges erforrsokra sa vgrehajts hatridejre gyakorolt hatsnak ttekintst s ennek eredmnyeknt a szksges
intzkedsek meghozatalt.
Amennyiben a projekt
clja, rszcljai, sikerkritriumai, terjedelme;
hatrideje; projekt mrfldk
kltsgvetse vagy
erforrsterve
a projektek vgrehajtsnak felfggesztse, jra indtsa
vltozik, azt az albbi vltoztatskezelsi folyamat szerint kell kezelni.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
20/25
20/25
A vltoztatskezelsrt felels szemly a projekt vezet.
A vltoztatsi krelem dokumentum tartalma (ld. 10_1 sablon).
5.4.1 Vltoztats ignyek rgztse s karbantartsa
A vltoztatsi ignyeket Vltoztatsi krelem adatlapon kell eljuttatni a projekt vezetjhez. Argztett vltoztatsi ignyek nem jelentik azt, hogy azok megoldsn brki dolgozna, vagy dolgozniakellene. A vltoztatsi krelmeket a megrendel projektvezetje hagyja jv vagy utastja el.Dntshez egyeztet a szllt projektvezetjvel s az illetkes szakrtkkel. Amennyiben egyvltoztats krelem elbrlsra kerlt, gy azt megvltoztatni nem lehet, legfeljebb trlni s amdostsi igny szerint jat felvenni.
5.4.2 A PAD karbantartsa
A PAD aktulis, jvhagyott verzijt csak vltozskezelsi eljrssal, a projekt terjedelmet (scope,hatrid, kltsgek, minsg) rint vltozsok esetben, PIB szinten lehet mdostani. A PAD rszt
kpezi ugyanakkor szmos olyan nllan is rtelmezhet mellklet, dokumentum, csatolmny,amelyek a kezdeti llapotot tkrzik, ezrt rtelemszeren a projekt letciklusa sorn vltozni fognak.Ezek ttelesen a kvetkezk:
1. sz. mellklet: Rszletes projektterv
2. sz. mellklet: Projektszervezet szakembereinek nyilvntartsa
3. sz. mellklet: Sablonok s formanyomtatvnyok
4. sz. mellklet: Kockzatok elemzse
5. sz. mellklet: Pnzgyi eljrsrend
PAD rvnyessge a Vllalkoz oldali projektmkdsre:
A PAD ltalnos projektmkdsre vonatkoz dokumentum. A projekt letciklusa sorn jelentsvllalkoz oldali szereplk rszfeladatokra is vllalkoznak. A beszerzseknl a PAD Vllalkoz(k)ravonatkoz kivonatt adjuk ki. A nyertes Vllalkoz(k) a szerzdskts eltt jogosult a teljes PADmegismersre s egyben nyilatkoznia kell, hogy a Vllalkoz(k)ra vonatkoz rendelkezseit elfogadja.A teljests trgybl add, konzorcium ltal is elfogadhat eltrsek a vllalkozi nyilatkozatbanrgzthetk. Amennyiben jelents mkdsi mdszertani eltrs jelentkezik s szksges a PADmdostsa, akkor a PAD vltoztatsi eljrs keretben a lert szablyoknak megfelelen mdosthat.
5.4.3 A vltoztats dntsi folyamatai
Vltoztatst a projekt brmely rsztvevje kezdemnyezhet. Abban az esetben, ha a vltoztats aprojekt kereteit nem rinti (pl. csak bels erforrs tcsoportostsrl van sz), a vltoztatsrl aProjektvezet dnt. A projekt terjedelmnek mdostsrl a Projektvezet jvhagysa nlkl aprojektmunkacsoport nem hatrozhat. A PIB valamennyi terjedelemmdostsrl (pl. hatrid,kltsg stb.) tjkoztatst kap, amelyeket sajt dntsi hatskrbe vonhat. A terjedelemmdosulsta PIB tjkoztatsig nem lehet vgrehajtani.
A vltozskezelsi folyamat ltalnos rendje:
1.
A mindenkori PAD-ban s a vllalkozsi szerzdsben meg kell hatrozni, hogy az adott
projektben mi tekintend vltoztatsnak s ki kell alaktani a vltoztats kezels folyamatt.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
21/25
21/25
2. Vltoztatsi ignyt munkacsoport vezetn keresztl lehet a projektirnytshoz eljuttatni, de
brki kezdemnyezheti. Ezt a vltoztatsi igny adatlap bejelentsi rsznek kitltsvel s a
projektvezethz val eljuttatsval kell indtani. A munkacsoport vezet kitlti a vltoztatsi
igny adatlap Igny azonostsa rszt, s a vltoztatsi krelem sttusza szakaszban a
vltoztatsi igny llapotinformcijt Bejelentve llapotra vltoztatja (alaprtelmezett).
3. Ezutn elkezddik a vltoztats hatsainak felmrse. A felmrs sorn az adatlap vltoztats
becslt hatsai szakaszban tallhat pontokat kell felmrnie. Ezek kitrnek a felmrs
lpseire, a terjedelmi, kltsgbeli, mrfldkvek idztsben jelentkez, erforrsbeli
hatsokra, illetve az esetlegesen jelentkez szerzdsmdosts szksgessgre is. Ezen
lps alatt a vltoztatsi igny llapotinformcijt Helyzetfelmrs llapotra vltoztatja.A
vltoztats hatsairl a minsgbiztost vlemnyt kszt a projektvezet rszre.
4.
A hatsfelmrst kveten a projektvezet eldnti, hogy sajt hatskrben kezeli-e (a
vltoztatsi igny llapotinformcijt Dnts llapotra vltoztatja) a vltoztatsi ignyt,
vagy tovbbtja azt dntskrs formjban a PIB-nek (a vltoztatsi igny
llapotinformcijt Eszkalci llapotra vltoztatja).
5. Amennyiben a vltoztatsi krelem PIB hatskrben kerl elbrlsra, akkor a projektvezet
javaslatot dolgoz ki a PIB szmra egy dntskrs formjban. Amennyiben a PIB valamely
dologban nem lt tisztn, gy jabb szempontok szerinti hatselemzst rhat el, amelynek
elvgzse utn jabb dntskrssel kerl a PIB el az igny. Amennyiben a PIB vgleg
elutastja a vltoztatsi krelmet, gy azt a projektvezet lezrja az adatlapon (a vltoztatsi
igny llapotinformcijt Elutastva llapotra vltoztatja). Kitlti az adatlap jvhagys
szakaszt megjellve a jvhagyt (mint elutastt) s az elutasts tnyt.
6.
Amennyiben akr projektvezeti, akr PIB hatskrben szletett dnts a vltoztatsi krelemtmogatsrl (a vltoztatsi igny llapotinformcijt Elfogadva llapotra vltoztatja),
gy a projektvezet gondoskodik a vltoztats tvezetsrl. Kitlti az adatlap jvhagys
szakaszt megjellve a jvhagyt s a jvhagyott terjedelmet s hatsokat. Kijelli a
felelsket, akik a vltoztats tvezetsben kzremkdnek, kiadja az ezzel kapcsolatos
rvidtv feladatokat, s a vltoztatst tvezeti az temterven s minden olyan
dokumentumban, ami a vltoztats szempontjbl relevns, amit kzztesz. (a vltoztatsi
igny tvezetsi llapott Nincs teend/tvezets alatt/Kzztett llapotra vltoztatja)
7.
Lezrja a vltoztatsi krelmet s amennyiben szksges, elindtja a szerzdsmdostsi
folyamatot.
A zrsi fzisban sszestsre s rtkelsre kerlnek a projekt sorn vgrehajtott vltoztatsok, ezekkezelse s hatsuk.
5.4.4 Vltoztatsmonitorozs
A vltoztatsok monitorozsa oly mdon trtnik, hogy a projektvezet folyamatosan nyomon ksria Vltoztatsi ignyeket. A projektvezet minden Projekt beszmolban kln kitr a vltoztatsikrelmekre a PIB fel.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
22/25
22/25
5.4.5 Vltoztats kommunikci
Az elfogadott Vltoztatsi krelmeket a projektvezets feladatlistban kiadja a munkacsoport vezetkfel. A kiadott feladat sszefggseirl s hatsrl ms terletekre, a feladat vgrehajtjnakmunkacsoport vezetjejelent a projektvezet fel.
7.5
A kockzatkezels rendje
A kockzatkezelsi folyamat:
1. A projekt teljes terjedelmt strukturlt kockzatkezelsi keretbe kell helyezni, melyhez azalbbiakban rszletezett tevkenysgek megvalstsa szksges. A kezdeti kockzatfelmrs azindt kockzatkezelsi listba kerl, mely a kockzatok felmerlst kveten jabb elemekkel bvl.
2. Ezutn a projektvezet ltal sszehvott workshop keretben egy elre definilt projekt kezdetikockzati lista kszl el(lsd 6. sz. mellklet).
3. Ezek utn az egyes kockzatok valsznsg/hats elemzsre kerl sor.
4. Ennek eredmnye a kockzati kitettsg rtkek meghatrozsa, majd sorba rendezse. A Pareto -elv szerinti fels 20%-a szerinti kockzattal foglalkozik a projektvezets folyamatosan, amely akockzati esemnyek 80%-rt felels.
4. A projekt sorn felmerl kockzatokrl kockzat azonost dokumentum kszl, (ld. 11_1. sablon),melyet a kockzat azonostja (brmely projektszerepl) a Projektvezetnek ad t. A projektvezet akockzatot megvizsglja, s amennyiben relevnsnak minsti, bevezeti a kockzati listra. Akockzattal kapcsolatban visszajelzst ad a kockzat azonostjnak.
5. Az egyes kockzatokkal kapcsolatban meg kell hatroznia kezels mdjtis. szerepel. A vlaszokltalban a kvetkez kategrik valamelyikbe esnek:
Elkerls a sajtos fenyegets kikszblse az ok megszntetsvel. Az erre vonatkoz
tervet elkerlsi tervnek hvjuk. A projektmenedzsment team soha nem kszblheti ki az
sszes kockzatot, jllehet a sajtos kockzati esemnyek gyakran kikszblhetk.
Enyhts a kockzati esemny vrt pnzgyi rtknek cskkentse az elfordulsi
valsznsg cskkentse rvn (pldul a projekt termk mkdskptelensgnek
kikszblse vgett kiprblt technolgia alkalmazsa) vagy a kockzati esemny
rtknek cskkentse rvn), esetleg mindkt tnyez egyttes alkalmazsa rvn.
Elfogads a kvetkezmnyek elfogadsa. Az elfogads lehet aktv (pldul egy elre nem
ltott kockzatokkal kapcsolatos terv kidolgozsa s megvalstsa, ha a kockzati
esemny bekvetkezik) s passzv (pldul az alacsonyabb haszon elfogadsa, ha nhny
tevkenysg tllpi a kitztt hatrokat).
6. Az azonostott kockzatok llapotnak kvetse a kockzatkezelsi listbanjelenik meg, mely rsza heti jelentsnek s a projekt beszmolnak is.
7. A projekt folyamn, mivel klasszifikcija alapjn egyszer projektnek minsl, a kockzatkezelskvetst a projektvezet vgzi. A kockzatok vltozsrl rendszeresen beszmol a PIB-nek.Amennyiben egy kockzat kritikuss vlik, a PIB-et azonnal rtesti.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
23/25
23/25
7.6A problmakezels rendje
Az elksztstl a zrsi fzisig a projektvezet tartja nyilvn s kezeli a nyitott krdsek listjt. Amegvalsts sorn a projektvezet kiemelt feladata annak feldertse, hogy a projekt menettvalamely nem tervezett rendkvli esemny, problma megzavarta-e. Problma (pl. akadly,dntskrs, egyb jelzs) bekvetkezse s/vagy azonostsa esetn fontos annak vizsglata. Avizsglat alapjn lehet dnteni vagy irnyt mutatni, vgs soron a munkt akadlyoz helyzetetmegszntetni. A zrs sorn a projektvezet ellenrzi, hogy nem maradt -e kezeletlen krds,problma.
A projektvezet megoldhatja a problmt sajt hatskrben (pl. dntst hoz, irnyt mutat), illetvehatskrt tlmutat problma esetn azt eszkallja. Amennyiben a vizsglat alapjn a projektvezetszksgesnek ltja, gy vltozskezelsi folyamatot indt. A problma induklhat kockzatot is, ebbenaz esetben a projektvezet kockzatkezelsi folyamatot indt.
Problma bekvetkezse vagy azonostsa kapcsn az albbi feladatokat kell elvgezni:
1.
Az akadlyt kivlt helyzet megvizsglsa.
2. A helyzet elemzse.
3. Alternatvk, javaslatok kidolgozsa.
A problma felvetje megoldsi lehetsgeket is felsorolhat.
A projektvezet egyb szempontokat is figyelembe vehet, mint a problmafelvet.
Bonyolultabb esetben a kvetkezket kell tenni:
ssze kell rni a tnyeket.
ssze kell rni, mi az, ami jl megy a projektben.
ssze kell rni, mi az, ami rosszul megy.
ssze kell rni, mi szksges ahhoz, hogy megoldjuk a problmt.
4. Dnts meghozatala vagy irnymutats a tovbbi teendkre vonatkozan, illetve a problma
eszkalcija magasabb vezeti szintre.
Az albbi dntsi helyzetek lehetsgesek:
Projektvezet sajt hatskrben kpes megoldani a helyzetet.
Ha ismert, kinek a hatskrben oldhat meg a helyzet, akkor a problmt oda kell alloklni.
Ha az sem ismert, kinek a hatskrben lehetne megoldani, akkor azt a projektvezeti
rtekezlet vagy PIB szintjre kell eszkallni.
Amennyiben a problma megoldsa vltozst indukl, gy vltozskezelsi folyamatot kell
indtani.
5.
Indokolt esetben a kockzatelemzs ismtelt elvgzse szksges.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
24/25
24/25
7.7 Minsgbiztostsi rend
A minsgbiztostsi rend a minsgbiztosts folyamatt szablyozza. A minsgbiztostsi rendnekminimlisan az albbi elemeket kell tartalmaznia:
A minsgbiztost beszmolsi ktelezettsgei:
Minsgbiztostsi jelents ksztse mrfldkvenknt a leszlltandrl
A projektvezet rszre
A jelentst emailen tovbbtja, s egy alrt papralap pldnyt is tad a
projektvezet rszre
Minsgbiztostsi megbeszlst a projektvezet vagy a minsgbiztost
kezdemnyezhet ad hoc alapon, de legalbb 3 havonta. Ennek sorn a projektvezet
beszmol a projekt elrehaladsrl, a minsgbiztost pedig legalbb a kvetkezkrl:
az ltala elvgzett feladatokrl, azonostott kockzatokrl,
felmerl tbbletfeladatokrl,
vltoztatsok kockzatairl.
Megbeszlseken emlkeztet kszl, melyet a PIB a soron kvetkez
projektjelentssel megkap.
7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta
25/25
8 MELLKLETEK
8.1
Projekt rszletes terjedelmi terve
8.2 Erforrsterv
8.3 Rszletes projekt temterv
8.4 Projekt kapcsolati tbla (03. sz. sablon alapjn)
8.5
A projektben alkalmazott sablonok gyjtemnye
8.6 Projekt kezdeti kockzati lista