Projektas SPRENDIMAS 5 PATVIRTINIMO - Pakruojis...Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO 1 3 3 1

Projektas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO

ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. T-

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 36 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Pakruojo

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. liepos 15 d. audito išvadą Nr. AT-3 „Dėl

Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir

turto naudojimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015

m. gruodžio 31 d. ataskaitą (1 priedas).

2. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų asignavimus pagal asignavimų

valdytojus ir programas (2 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Saulius Gegieckas

Įtraukti į

darbotvarkę

Pakruojo r. sav.

meras

Saulius

Gegieckas

Pakruojo rajono

sav.

administracijos

direktorė

Erika Kižienė

Pakruojo rajono

sav. admin. Teisės

skyriaus vedėjo

pavaduotoja

Nijolė Špejerienė

Pakruojo r. sav.

admin. Kultūros,

paveldosaugos ir

viešųjų ryšių sk. vyr.

kalbos tvarkytoja

Rita Nikalajevienė

Antikorupcinis

vertinimas

neatliktinas

Nijolė Špejerienė

Parengė

Pakruojo r. sav.

admin.

Finansų skyriaus

vedėja

Ingrida Kosteckienė

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. T-

1 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO

VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės

klasifikacijos kodas Pajamų pavadinimas Eil.Nr.

Patikslintas

ataskaitinio

laikotarpio

planas

Vykdymas

1 2 3 4 5

1 1 Mokesčiai (2+7+11) 1 8959612,00 9147873,81

1 1 1 Pajamų ir pelno mokesčiai

(3) 2 7471297,00 7766669,85

1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis,

iš viso (4+5+6) 3 7471297,00 7766669,85

1 1 1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis

(gautas iš VMI) 4 4296803,00 4546346,59

1 1 1 1 1 1 2

Gyventojų pajamų mokestis

savivaldybių išlaidų

struktūros skirtumams

išlyginti

5 1585044,00 1732443,26

1 1 1 1 1 1 3

Gyventojų pajamų mokestis

savivaldybių pajamoms iš

gyventojų pajamų mokesčio

išlyginti

6 1589450,00 1487880,00

1 1 3 Turto mokesčiai (8+9+10) 7 893308,00 856748,35

1 1 3 1 Žemės mokestis 8 535797,00 462062,91

1 1 3 2 Paveldimo turto mokestis 9 3475,00 7410,00

1 1 3 3 Nekilnojamojo turto

mokestis 10 354036,00 387275,44

1 1 4 Prekių ir paslaugų mokesčiai

(12+13+14) 11 595007,00 524455,61

1 1 4 7 1 1 Mokesčiai už aplinkos

teršimą 12 24166,00 24811,04

1 1 4 7 2 1 Valstybės rinkliavos 13 15929,00 10462,22

1 1 4 7 2 2 Vietinės rinkliavos 14 554912,00 489182,35

1 3 Dotacijos (16+19+22+27) 15 8973651,00 8976154,20

1 3 1 Dotacijos iš užsienio šalių 16 0,00 0,00

1 3 1 1 Einamiesiems tikslams 17

1 3 1 2 Kapitalui formuoti 18

1 3 2 Dotacijos iš tarptautinių

organizacijų 19 0,00 0,00

1 3 2 1 Einamiesiems tikslams 20


1 3 3 Europos Sąjungos finansinės

paramos lėšos 22 226852,00 268949,26

1 3 3 1 Einamiesiems tikslams 23 226852,00 268949,26

iš jų: iš kitų valdymo lygių 24


iš jų: iš kitų valdymo lygių 26

1 3 4 Dotacijos iš kitų valdymo

lygių (28+36) 27 8746799,00 8707204,94

1 3 4 1 Einamiesiems tikslams

(29+33+34+35) 28 7864573,00 7825944,86

1 3 4 1 1 1 Speciali tikslinė dotacija, iš

viso (30+31+32) 29 6884404,00 6845775,86

Valstybinėms (valstybės

perduotoms savivaldybėms)

funkcijoms atlikti

30 1694185,00 1655754,96

Mokinio krepšeliui

finansuoti 31 4463169,00 4463119,31

Kita tikslinė dotacija 32 727050,00 726901,59

1 3 4 1 1 2 Bendrosios dotacijos

kompensacija 33 838954,00 838954,00

1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija 34

1 3 4 1 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš

kitų valdymo lygių 35 141215,00 141215,00

1 3 4 2 Kapitalui formuoti

(37+42+43+44) 36 882226,00 881260,08

1 3 4 2 1 1 Speciali tikslinė dotacija, iš

viso (38+39+40+41) 37 882226,00 881260,08

Valstybinėms (valstybės

perduotoms savivaldybėms)

funkcijoms atlikti

38

Mokinio krepšeliui

finansuoti 39

Valstybės investicijų

programoje numatytiems

projektams finansuoti

40 882226,00 881260,08

Kita tikslinė dotacija 41

1 3 4 2 1 2 Bendrosios dotacijos

kompensacija 42

1 3 4 2 1 3 Bendroji dotacija 43

1 3 4 2 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš

kitų valdymo lygių 44

1 4 Kitos pajamos

(46+58+65+67) 45 1184457,00 1247066,19

1 4 1 Turto pajamos (47+51+52) 46 606419,00 628006,15

1 4 1 1 Palūkanos (48+49+50) 47 0,00 518,62

1 4 1 1 1 Palūkanos už paskolas 48 518,62

1 4 1 1 2 Palūkanos už depozitus 49

1 4 1 1 3 Palūkanos už vertybinius

popierius (išskyrus akcijas) 50

1 4 1 2 Dividendai 51

1 4 1 4 Nuoma (53+54+57) 52 606419,00 627487,53

1 4 1 4 1 Nuomos mokestis už

valstybinę žemę ir 53 340402,00 405492,78

valstybinio vidaus vandenų

fondo vandens telkinius

1 4 1 4 2 Mokesčiai už valstybinius

gamtos išteklius (55+56) 54 266017,00 221994,75

1 4 1 4 2 1 Mokestis už medžiojamųjų

gyvūnų išteklius 55 14793,00 14792,24

1 4 1 4 2 2 Kiti mokesčiai už

valstybinius gamtos išteklius 56 251224,00 207202,51

1 4 1 4 4 Mokestis už valstybės turto

naudojimą patikėjimo teise 57

1 4 2 Pajamos už prekes ir

paslaugas (59+…+64) 58 549548,00 515456,68

1 4 2 1 1 1 Pajamos už prekes ir

paslaugas 59

1 4 2 1 2 1 Pajamos už patalpų nuomą 60 38434,00 34207,19

1 4 2 1 4 1 Pajamos už atsitiktines

paslaugas 61 161132,00 141913,42

1 4 2 1 5 2

Įmokos už išlaikymą

švietimo, socialinės

apsaugos ir kitose įstaigose

62 349982,00 339336,07

1 4 2 1 7 1 Pajamos už leidimų ir kitų

dokumentų išdavimą 63

1 4 2 1 7 2 Kitos pajamos 64

1 4 3 Pajamos iš baudų ir

konfiskacijos 65 579,00 22790,85

1 4 3 1 Pajamos iš baudų ir

konfiskacijos 66 579,00 22790,85

1 4 5 Kitos neišvardytos pajamos

(68+69) 67 27911,00 80812,51

1 4 5 1 1 1

Valstybės kontrolės,

savivaldybės kontrolieriaus

pasiūlymu pervestos sumos

68

1 4 5 1 4 1 Kitos neišvardytos pajamos 69 27911,00 80812,51

SANDORIAI DĖL

MATERIALIOJO IR

NEMATERIALIOJO

TURTO (72+78+79+80)

70 17377,00 12116,63

4 1

Materialiojo ir

nematerialiojo turto

realizavimo pajamos

(72+78+79+80)

71 17377,00 12116,63

4 1 1

Ilgalaikio materialiojo turto

realizavimo pajamos

(73+...+77)

72 17377,00 12116,63

4 1 1 1 Žemė 73 15000,00 5084,41

4 1 1 2 Pastatų ir statinių

realizavimo pajamos 74

4 1 1 3 Mašinų ir įrenginių


4 1 1 4 Vertybių realizavimo

pajamos 76

4 1 1 5 Kito ilgalaikio materialiojo

turto realizavimo pajamos 77 2377,00 7032,22

4 1 2 Nematerialiojo turto


4 1 3 Atsargų realizavimo

pajamos 79

4 1 4 Pajamos už biologinį turtą ir

mineralinius išteklius 80

Iš kitų savivaldybių gautos

mokinio krepšelio lėšos 81

VISI MOKESČIAI,

DOTACIJOS, PAJAMOS

IR SANDORIAI

(1+15+45+70+81)

82 19135097,00 19383210,83

Įplaukos iš finansinio turto

ir įsipareigojimų (84+88) 83 453713,00 267250,53

4 2

Finansinio turto

pardavimo pajamos

(paskolų surinkimas)

(85+86+87)

84 0,00 0,00

4 2 1 4 Paskolos (surinktos) 85

4 2 1 5 Akcijos (parduotos) ir kitas

nuosavas kapitalas 86

4 2 1 7 Kitos gautinos sumos 87

4 3 Finansinių įsipareigojimų

prisiėmino (skolinimosi)

pajamos (89)

88 453713,00 267250,53

4 3 1 4 1 Paskolos (gautos) (90+92) 89 453713,00 267250,53

4 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 90 x

iš jų : trumpalaikės iš

valstybės biudžeto 91 x

4 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 92 453713,00 267250,53

iš jų: ilgalaikės iš valstybės

biudžeto 93

IŠ VISO ( 82+83) 94 19588810,00 19650461,36

PATVIRTINTA Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 11 d.sprendimu Nr. T-

2 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (eurais)

Eil. nr. Asignavimų valdytojo ir

programos pavadinimas

Pro

gra

mos

Nr.

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui

įsigyti iš viso

iš jų

darbo

užmokes

čiui

1 2 3 4 5 6 7

1.

Pakruojo r. savivaldybės

kontrolės ir audito tarnyba 38523 38523 27838 0

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir

verslo poreikius orientuoto

valdymo programa 01. 38523 38523 27838 0

1.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 38523 38523 27838

2. Savivaldybės administracija 5200273 3905739 986244 1294534

2.1.




2.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 1224678 1188127 611730 36551

2.1.2.

valstybinės (perduotos

savivaldybėms) funkcijos 185983 185983 118065

2.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 27800 6300 21500

2.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir

mokymosi visą gyvenimą

skatinimo programa 02. 216078 216078 138925 0


2.2.2. mokinio krepšelis 29507 29507 3458

2.2.5.

VšĮ Pakruojo nevalstybinis

katalikų lopšelis-darželis

„Varpelis“, iš jų: 93749 93749 70411 0

2.2.5.1. kitos savivaldybės funkcijos 57562 57562 43999

2.2.5.2. mokinio krepšelis 36187 36187 26412

2.3.

Saugios aplinkos kūrimo,

kūrybiškumo, sportiškumo ir

pilietiškumo skatinimo,

turizmo plėtojimo programa 03. 166642 151401 64421 15240


2.3.2. lėšos už teikiamas paslaugas 4583 4583

2.3.3.

Valstybės lėšos kultūros

darbuotojams 1200 1200 915

2.4.

Modernios rajono

infrastruktūros plėtojimo

programa 04. 1609518 438038 907 1171480


2.4.2.

Valstybės investicijų programoje

numatytiems projektams

finansuoti 306044 306044

2.4.3.

kitos savivaldybės funkcijos

(paskolos) 195698 195698

2.4.4.

Kelių priežiūros plėtros

programa 1008067 432852 575216

2.5.

Socialiai saugios ir sveikos

visuomenės formavimo

programa 05. 690717 670771 31134 19946


2.5.2. pajamos už patalpų nuomą 26247 26247

2.5.3.



2.5.4.

finansinė parama užsienyje

mirusio (žuvusio) piliečio

palaikams parvežti į Lietuvos

Respubliką 2052 2052

2.6.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio

kūrimo, švarios ir saugios

aplinkos išsaugojimo programa 06. 1078858 1049041 21063 29817


2.6.2.


savivaldybėms) funkcijos 301205 301205

3. Guostagalio seniūnija 71140 71056 37908 84

3.1.





3.1.2.




3.2.



programa 05. 22044 22044 10180 0


3.2.2.



3.3.






4. Klovainių seniūnija 113514 113429 61621 84

4.1.





4.1.2.




4.2.



programa 05. 40478 40478 12717 0


4.2.2.



4.3.






5. Linkuvos seniūnija 152413 152311 72914 101

5.1.





5.1.2.




5.2.



programa 05. 50037 50037 15560 0


5.2.2.



5.3.





6. Lygumų seniūnija 82412 81662 45958 750

6.1.





6.1.2.




6.2.



programa 05. 31890 31227 12525 663


6.2.2.



6.3.




6.3.1. kitos savivaldybės funkcijos 2000 2000

7. Pakruojo seniūnija 258053 254469 94437 3584

7.1.





7.1.2.




7.2.



programa 05. 65561 65561 26313 0


7.2.2.



7.3.





8. Pašvitinio seniūnija 78369 78284 46894 84

8.1.





8.1.2.




8.2.



programa 05. 26346 26346 11844 0


8.2.2.



8.3.





9. Rozalimo seniūnija 84574 84506 46834 68

9.1.





9.1.2.





9.2.



programa 05. 28369 28369 12866 0


9.2.2.



9.3.





10. Žeimelio seniūnija 98144 95567 46633 2577

10.1.





10.1.2.




10.2.



programa 05. 35938 35938 13226 0


10.2.2.



10.3.





11. Priešgaisrinė saugos tarnyba 283818 267310 179766 16508

11.1.





11.1.2.



12. Socialinės rūpybos skyrius 1438171 1438171 78001 0

12.1.



programa 05. 1438171 1438171 78001 0


12.1.2.



13.

Klovainių sutrikusio intelekto

jaunuolių centras 133296 132191 84000 1105

13.1.



programa 05. 133296 132191 84000 1105


13.1.2. tikslinės lėšos 23596 22491 1105

14.

Linkuvos socialinių paslaugų

centras 425828 425828 234358 0

14.1.



programa 05. 425828 425828 234358 0



14.1.3. tikslinės lėšos 203734 203734 58263

15.

Pakruojo nestacionarių

socialinių paslaugų centras 185911 184911 121475 1000

15.1.



programa 05. 185911 184911 121475 1000



16.

Pakruojo r. savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras 79941 79941 51399 0

16.1. Sveikatos apsaugos programa 05. 79941 79941 51399 0

16.1.1. kitos savivaldybės funkcijos 0


16.1.3.



17.

Pakruojo „Atžalyno“

gimnazija 914339 914339 553098 0

17.1.







17.1.4.

pedagoginių darbuotojų skaičiaus

optimizavimui 9264 9264 7073

18.

Pakruojo r. Linkuvos

gimnazija 1052744 1026479 659500 26266

18.1.







19. Pakruojo r. Žeimelio gimnazija 629197 621282 418724 7915

19.1.








19.1.5.



20.

Pakruojo r. Rozalimo

pagrindinė mokykla 451315 451315 306728 0

20.1.







20.1.4.



21.

Pakruojo r. Balsių pagrindinė

mokykla 390741 390741 261570 0

21.1.







22.

Pakruojo r. Degesių pagrindinė

mokykla 225680 225680 149098 0

22.1.







23.

Pakruojo r. Klovainių


23.1.







24.

Pakruojo r. Lygumų


24.1.







24.1.4.



25.

Pakruojo r. Pašvitinio


25.1.







26.

Pakruojo rajono Šukionių Jono

Noreikos pagrindinė mokykla 204871 204871 141839 0

26.1.







27.

Pakruojo „Žemynos“


27.1.





27.1.2. mokinio krepšelis 617313 612969 458044 4344



27.1.5.



28.

Pakruojo Juozo Pakalnio

muzikos mokykla 303881 303881 205996 0

28.1.






28.1.3. tikslinės lėšos 21442 21442

29.

Pakruojo suaugusiųjų ir

jaunimo švietimo centras 253980 253980 173352 0

29.1.






29.1.3. Valstybės lėšos kultūros 92 92 70

darbuotojams

30.

Pakruojo r. pedagoginė

psichologinė tarnyba 80237 80237 58550 0

30.1.






31. Linkuvos specialioji mokykla 484533 482284 301546 2249

31.1.







31.1.4. Spec. tikslinė dotacija 291998 291998 160697

32.

Pakruojo r. Klovainių vaikų

lopšelis-darželis 86596 86596 54609 0

32.1.







33.

Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-

darželis „Šaltinėlis“ 224410 224410 141495 0

33.1.







34.

Pakruojo rajono Petrašiūnų

vaikų darželis 48349 48349 29273 0

34.1.







35.

Pakruojo rajono Rozalimo

vaikų darželis 99913 99913 60983 0

35.1.







36.

Pakruojo vaikų lopšelis-

darželis „Saulutė“ 275214 275214 171670 0

36.1.







37.

Pakruojo vaikų lopšelis-

darželis „Vyturėlis“ 404613 404613 259777 0

37.1.







38.

Pakruojo rajono Žvirblonių

vaikų darželis 58505 58505 38117 0

38.1.








39.

Pakruojo rajono Stačiūnų

mokykla daugiafunkcis centras 75008 75008 48071 0

39.1.







39.2.






39.2.2.



40.

Pakruojo rajono Žeimelio

darželis-daugiafunkcis centras

„Ąžuoliukas“ 206623 206623 127151 0

40.1.







40.2.






40.2.2.



41.

Pakruojo r. savivaldybės Juozo

Paukštelio viešoji biblioteka 327311 327311 217317 0

41.1.







41.1.3.



42. Linkuvos kultūros centras 155479 155479 101396 0

42.1.







42.1.3.



43. Pakruojo kultūros centras 262841 262841 154531 0

43.1.







43.1.3.


darbuotojams 9350 7140

44. Pakruojo rajono sporto centras 351081 351081 192313 0

44.1.







45. Finansų skyrius 1060840 78628 0 982212

45.1.





45.1.2.


(paskolos) 71553 71553

45.2.





46.

Asignavimų suvestinė pagal

programas ir funkcijas 19263338 16913233 8336132 2350105

46.1.





46.1.2.


savivaldybėms) funkcijos 491272 491272 331020 0

46.1.3. lėšos už teikiamas paslaugas 31375 9875 0 21500

46.1.4. pajamos už patalpų nuomą 9221 9221 0 0

46.1.5.


(paskolos) 71553 0 0 71553

46.2.





46.2.2. mokinio krepšelis 4463119 4458775 3302728 4344

46.2.3. tikslinės lėšos 112007 112007 0 0



46.2.6. Spec. tikslinė dotacija 291998 291998 160697 0

46.2.7.

valstybės lėšos kultūros

darbuotojams 92 92 70 0

46.2.8.


optimizavimui 31770 31770 24256 0

46.3.







46.3.4.

valstybės lėšos kultūros

darbuotojams 28510 28510 21767 0

46.4.

Modernios rajono

infrastruktūros plėtojimo

programa 04. 1609518 438038 907 1171480


46.4.2.


numatytiems projektams

finansuoti 306044 0 0 306044

46.4.3.


(paskolos) 195698 0 0 195698

46.4.4.

Kelių priežiūros plėtros

programa 1008067 432852 0 575216

46.5.



programa 05. 3254526 3231812 715598 22714


46.5.2.




46.5.4. tikslinės lėšos 227330 226225 58263 1105


46.5.6.

finansinė parama užsienyje

mirusio (žuvusio) piliečio

palaikams parvežti į Lietuvos

Respubliką 2052 2052 0 0

46.6.





46.6.2.





_____________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/88, faks. (8 421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis. lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Pakruojo rajono savivaldybės tarybai 2016-07-27

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO

ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai. Sprendimo projekto tikslas – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti 2015 metų biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinį. Pakruojo rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas

vadovaujantis savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis ir asignavimų valdytojų pateiktomis

biudžeto vykdymo ataskaitomis. Savivaldybės biudžeto ataskaitų rinkinį tvirtina Savivaldybės taryba,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi.

2. Sprendimo projekte aptariamų klausimų teisinio reguliavimo būklė šiuo metu. Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.

3. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

2015 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžetas – 18 210,0 tūkst. Eur pajamų ir

asignavimų – buvo patvirtintas 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-43. Per metus

savivaldybės biudžetas buvo ne kartą tikslintas – perskirstytos biudžeto išlaidos, keistos

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų asignavimų apimtys ir

paskirtis, didintos biudžeto pajamos ir kt. Metų pabaigoje patikslintas savivaldybės 2015 metų

biudžeto planas sudarė 19 758,7 tūkst. Eur pajamų ir asignavimų. 2015 m. į Pakruojo rajono

savivaldybės biudžetą gauta iš viso 19 820,3 tūkst. Eur pajamų (planas įvykdytas 100,3 proc.).

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto 2015 metų pajamos iš mokesčių įvykdytos ir

viršytos 187,7 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybei pagal

procentinę dalį (72,8 proc.) viršyta 249,5 tūkst. Eur, iš turto mokesčių pajamos neįvykdytos

36,5 tūkst. Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio dalis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. didėjo dėl

minimalios algos didėjimo, dėl savivaldybės įstaigų kultūros darbuotojų darbo užmokesčio

padidinimo. Nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo

procentas į savivaldybių biudžetus, palyginti su 2014 m., padidėjo 5,02 proc.

Dotacijos valstybinėms ir savarankiškoms funkcijoms atlikti 2015 m. sudarė 8 401,2 tūkst.

Eur. Mokinio krepšelio lėšos – 4 463,1 tūkst. Eur arba 183,5 tūkst. Eur mažiau nei 2014

metais. Tai lėmė mokinių skaičiaus sumažėjimas, nors mokinio krepšelio suma vienam

sutartiniam mokiniui šiek tiek padidėjo (nuo 970 Eur 2014 m. iki 980 Eur 2015 m.).

Pakruojo rajono savivaldybė 2015 m. investicinių projektų įgyvendinimui skolinosi iš banko

267,3 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programa sudarė 306 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčio fondas per 2015 metus padidėjo 177,3 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką darbo

užmokesčio fondo didėjimui turėjo minimalios mėnesinės algos padidėjimas iki 325,0 Eur.

Šiam tikslui įgyvendinti fondas padidintas 80,8 tūkst. Eur. Kultūros darbuotojų darbo

užmokesčio fondas padidintas 28,6 tūkst. Eur.

Išlaidos pagal biudžeto funkcijas didėjo. Valstybės investicijų programai skirta 306,0 tūkst.

Eur. Socialinei apsaugai, kai ši funkcija tapo savarankiška savivaldybės funkcija, išlaidos

mažesnės 338,3 tūkst. Eur nei 2014 m.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2015 m. pabaigoje buvo 4 442,9 tūkst. Eur, o 2014 m. – 5

029,6 tūkst. Eur. Apskaičiuotos ir apskaitytos grąžintinos neproporcingai sumažinto darbo

užmokesčio sumos asmenims, kuriems už darbą mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Asignavimų poreikis grąžintinam darbo užmokesčiui išmokėti – 47,5 tūkst. Eur, socialinio

draudimo įmokoms (30,98 proc.) – 14,7 tūkst. Eur.

Negrąžintų paskolų dydis 2015 m. pabaigoje buvo 3 536,3 tūkst. Eur, o 2014 m. – 4 251,1

tūkst. Eur.

2015 m. savivaldybės biudžeto lėšos buvo skiriamos šešių programų, apimančių visas

savivaldybės veiklos sritis, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti. 2015 metais savivaldybės

programų vykdymui skirtos lėšos sudarė 19 263,3 tūkst. Eur.

2015 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS (tūkst. Eur)

Eil.

nr. Pajamų pavadinimas

2015 m.

biudžeto

planas

2015 m.

biudžeto

įvykdymas

Įvykdymo

rezultatas

1. MOKESČIAI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 8935,4 9123,1 187,7

1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 4296,8 4546,3 249,5

1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių

išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 3174,4 3220,3 45,9

1.3. Turto mokesčiai, iš jų: 893,3 856,8 -36,5

1.3.1. Žemės mokestis 535,8 462,1 -73,7

1.3.2. Paveldimo turto mokestis 3,5 7,4 3,9

1.3.3. Nekilnojamojo turto mokestis 354,0 387,3 33,3

1.4. Rinkliavos, iš jų: 570,9 499,7 -71,2

1.4.1. Valstybės rinkliavos 15,9 10,5 -5,4

1.4.2. Vietinės rinkliavos 9,5 9,2 -0,3

1.4.3.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo

vietinė rinkliava 545,5 480,0 -65,5

2.

Mokestis už aplinkos teršimą, valstybinius

gamtos išteklius ir medžiojamųjų gyvūnų

išteklius 290,2 246,8 -43,4

3. Dotacijos (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.) 8440,8 8401,2 -39,6

3.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)

funkcijoms atlikti 1694,2 1655,8 -38,4

3.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 4463,2 4463,1 -0,1

3.3.

Kita tikslinė dotacija – Linkuvos specialioji

mokykla 292,0 292,0 0,0

3.4. Bendrosios dotacijos kompensacija 839,0 839,0 0,0

3.5. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 1152,4 1151,3 -1,1

4.


numatytiems projektams finansuoti 306,0 306,0 0,0

5.

Kitos pajamos

(5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.) 1162,7 1306,1 143,4

5.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir

valstybinius vidaus vandenų telkinius 340,4 405,5 65,1

5.2.

Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas

paslaugas 549,5 515,5 -34

5.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijų 0,6 22,8 22,2

5.4. Kitos neišvardintos pajamos 27,9 81,3 53,4

5.6. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 226,9 268,9 42

5.7.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo

pajamos 17,4 12,1 -5,3

6. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 169,9 169,9 0

7. Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos 453,7 267,3 -186,4

8. Iš viso įplaukų (1+2+3+4+5+6+7) 19758,7 19820,4 61,7

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ

KLASIFIKACIJĄ (tūkst. Eur)

Eil.

Nr. Išlaidų pavadinimas

2014 m. biudžeto

išlaidos

2015 m.

biudžeto išlaidos

2015 m. palyginti

su 2014 m. (+,-)

1 2 3 4 5

1

Bendros valstybės

paslaugos 2386,1 2662,0 275,9

2 Gynyba 17,2 20,3 3,1

3

Viešoji tvarka ir

visuomenės apsauga 266,9 311,7 44,8

4 Ekonomika 1105,4 1877,0 771,6

5 Aplinkos apsauga 698,9 784,0 85,1

6

Būstas ir komunalinis

ūkis 238,6 239,0 0,4

7 Sveikatos apsauga 190,2 199,2 9,0

8 Kultūra ir sportas 1352,3 1424,0 71,7

9 Švietimas 9029,9 8731,2 -298,7

10 Socialinė apsauga 3353,2 3014,9 -338,3

Iš viso išlaidų 18638,7 19263,3 624,6

MOKĖTINOS SUMOS (tūkst. Eur)

Eil.

Nr. Išlaidų pavadinimas 2014.12.31. 2015.12.31.

2015 m. palyginti

su 2014 m.

1 2 3 4 5

1

Darbo užmokestis ir socialinis

draudimas 0,5 62,2 61,7

2 komunalinės paslaugos 78,7 33,7 -45,0

3 kitos prekės ir paslaugos 16,1 13,7 -2,4

4 miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 7,1 5,8 -1,3

5 Socialinė parama pinigais 202,7 149,4 -53,3

6 Paskolos 4251,1 3536,2 -714,9

7 Turto įsigijimas 48,0 168,7 120,7

8 kitos paslaugos 425,3 473,1 47,8

Iš viso 5029,5 4442,8 -586,7

14% 0%

2%

10%

4%

1% 1%

7% 45%

16%

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją 2015 m. proc.

Bendros valstybės paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

Kultūra ir sportas

Švietimas

Socialinė apsauga

BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS (tūkst. Eur)

Programa Pavadinimas 2014 m. 2015 m.

2015 m.

palyginti su

2014 m

1 2 3 4 5

01 Efektyvaus, į gyventojų ir verslo

poreikius orientuoto valdymo

programa

2983,10 3294,40 311,30

02 Aukštos ugdymo kokybės ir

mokymosi visą gyvenimą skatinimo

programa

8582,70 8571,20 -11,50

03



pilietiškumo skatinimo, turizmo

plėtojimo programa

1312,80 1290,10 -22,70

04 Modernios rajono infrastruktūros

plėtojimo programa 1033,90 1609,50 575,60

05 Socialiai saugios ir sveikos

visuomenės formavimo programa 3551,60 3254,50 -297,10

06 Pažangaus verslo ir žemės ūkio

kūrimo, švarios ir saugios aplinkos

išsaugojimo programa

1174,30 1243,60 69,30

18638,40 19263,30 624,90

Administracijos direktorė Erika Kižienė

Finansų skyriaus vedėja Ingrida Kosteckienė

Documents

Projektas SPRENDIMAS 5 PATVIRTINIMO - Pakruojis...Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO 1 3 3 1