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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011
Audiência Pública
Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da AL-RS
Porto Alegre, 14 de outubro de 2010
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO
Três anos com a Casa em ordem:
Orçamento realista pelo quarto ano consecutivo
Orçamento equilibrado pelo terceiro ano
Investimentos crescentes: R$ 2,9 bilhões em 2011
Orçamento Fiscal: R$ 1,8 bilhão
Investimento das Estatais: R$ 1,1 bilhão
Gestão Moderna: prioridades pelos Programas Estruturantes (R$ 1,3 bilhão)
Avanço na Transparência: Regionalização e Gastos Tributários
Consolidação da Consulta Popular:
R$ 165 milhões em 2011
R$ 295 milhões pagos (R$ 182 milhões em passivos)
Saúde: > R$ 1,1 bilhão com recursos do Tesouro!!!
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
Manter DÉFICIT ZERO ao final de 2011
Retomada gradativa e sustentável dos investimentos
– Investimentos em relação a RCL: 8,2% em 2011
Absorção da evolução dos gastos com Pessoal e encargos
– Lei Britto + Carreiras + outros
Manutenção da diretriz “Fazendo Mais com Menos”
Ampliação dos gastos em Saúde e Educação
Ampliação dos pagamentos da Consulta Popular
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2011 Premissas e Prioridades
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
2007 2008 2009 LOA
2010
PLOA
2011
Superávit Primário (R$ milhões)
954 2.151 1.627 2.062 2.117
Superávit Primário (% do PIB RS)
0,54 % 1,11 % 0,80% 0,91% 0,86%
Despesa de Pessoal (% da RCLe)
67,0 % 61,5% 64,4% 61,7% 59,6%
Resultado Orçamentário (R$ milhões)
- 874* 443 10 0 0
* Não computando as seguintes receitas extraordinárias: R$ 1.287 milhões de alienação de ações do Banrisul e R$ 210 milhões de transferências extraordinárias da União; computando-as apura-se superávit de R$ 623 milhões.
AJUSTE FISCAL Equilibrando as Contas Públicas
Resultados Primário e Orçamentário
Fonte dos dados brutos: Balanço Geral do Estado
Custeio em relação à Receita Corrente Líquida
Fonte dos dados brutos: Balanço Geral do Estado
AJUSTAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
11,91%
6,20%
Fonte: SEFAZ/RS – Relatório de Gestão Fiscal
* 1º Quadrimestre de 2010
220%
229%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%
280%
290%
300%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em relação à RCL
Realizado Limite
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS
2011 2012 2013
Crescimento Real do PIB BR (% ano) 5,5 5,5 5,5
Crescimento Real do PIB RS (% ano)(*) 5,5 5,5 5,5
IPCA (variação % acumulada) 4,5 4,5 4,5
Taxa de Câmbio (R$ / US$) - dez 1,88 1,88 1,94
(*) A expansão econômica não corresponde necessariamente a um aumento de arrecadação tributária, particularmente no RS.
ORÇAMENTO 2011
Em R$ milhões
Excluídas transferências intra-orçamentárias
Em R$ milhões LOA 2010 PLOA 2011 Var
(%) Var Absoluta
Receita Primária 26.467 29.172 10,2 2.705
Despesa Primária 24.405 27.055 10,8 2.650
Resultado Primário 2.062 2.117 2,6 55
ORÇAMENTO 2011 PRINCIPAIS AGREGADOS DA RECEITA
Agregados 2011 Var.%
2011/2010
ICMS Total 18.891 11,0
IPVA Total 1.641 4,5
Transferências da União 6.914 8,2
Outras 1.975 -28,4
Total Receita
(sem intra-orçamentária) 29.421 6,1
Receita Corrente Líquida
21.731 10,1
ORÇAMENTO 2011 GRUPOS DE DESPESAS
Grupo de Despesas 2011 Var.%
2011/2010
Pessoal (*) 13.818 12,4
Outras Despesas Correntes 5.556 8,0
Transferência aos Municípios 5.709 10,2
Investimentos 1.776 9,3
Dívida (Juros, encargos e amortização) 2.345 2,6
Transferências Intra-Orçamentárias 5.831 12,1
Reserva de Contingência 217 9,2
Total Despesa (sem intra-orçamentária) 29.422 10,1
*Cumprindo o disposto no art. 36 da LDO 2011 a expansão de pessoal é de 6%. ** Excluído o refinanciamento da dívida no valor de R$ 1.012 milhões da operação do Banco Mundial
Em R$ milhões
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
ROTEIRO
RESUMO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2011
Em R$ 1.000
Órgãos LOA 2010 PLOA 2011
Secretaria da Infra-Estrutura 433.712 422.753
Secretaria da Segurança 227.981 272.733
Secretaria da Saúde 148.222 135.174
Secretaria da Educação 143.401 161.142
Secretaria da Habitação, Saneamento e Desenv. Urbano
123.861 210.961
Demais Órgãos 352.638 354.957
Outros Poderes 194.744 218.720
Total 1.624.560 1.776.444
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2011
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PRINCIPAIS SECRETARIAS E ÓRGAOS
Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos
INFRA-ESTRUTURA Descrição Valores (R$)
Portos e Hidrovias Porto do Rio Grande e SPH 29.500.000
Rodovias 373.253.550
Construçãode Rodovias 76 trechos 89.000.000
Acessos Municipais 106 trechos 68.000.000
Restauração de Rodovias 1.018 Km 56.000.000
Duplicação de Rodovias 28 Km 66.000.000
Planejamento Rodoviário projetos e estudos 8.000.000
Conservação de Rodovias malha rodoviária pavimentada e não-pavimentada 520.000
Obras de arte especiais 29 pontes 4.000.000
Demais obras obras e outras intervenções rodoviárias 40.000.000
Desapropriações desapropriações para obras rodoviárias 10.200.000
Outros 31.533.550
Aeroportos 13 Aeroportos (Vacaria, Rio Grande, Erechim, Caxias, Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo, Campo Novo, Palmeira e Garibaldi, Cruz
Alta, Santa Cruz, São Borja) 20.000.000
Investimentos 422.753.550
Investimentos em Segurança Principais Projetos
Segurança Pública Descrição Valores (R$)
Construção, ampliação e reformas de casas prisionais mais de 3 mil vagas em novas penitenciárias e
albergues 82.487.024
Polícia Civil construção de 3 novas delegacias e
revitalização dos espaços físicos 46.325.202
IGP construção e reformas de prédios 31.732.339
IGP, Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Órgão Central
renovação da frota através da aquisição de 29 novos veículos
1.800.000
Brigada Militar , Polícia Civil e IGP modernização do sistema de inteligência 2.850.000
Brigada Militar construção e revitalização dos quartéis 53.117.819
Consulta Popular - 2% ODC Finalística e 98% Investimento
aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de proteção, telecomunicações e
instalações 31.366.641
Brigada Militar, Polícia Civil SUSEPE e IGP ampliação do efetivo em 1.653 novos
servidores 10.552.550
Demais Investimentos 12.502.317
Investimentos 272.733.892
Investimentos em Saúde Principais Projetos
Saúde Descrição Valores (R$)
Apoio à Rede Hospitalar (6284) construção e equipamentos destinados à hospitais de referência
4.057.387
Estratégia da Saúde - Incentivo e Qualificação (6300) implantação de 40 Unidades de Saúde da Família 10.000.000
Hospital Regional - Unidade de Reabilitação (5619) construção do hospital em Santa Maria 10.000.000
Hospital Metropolitano (5619) construção do hospital 10.000.000
Unidades de Urgência e Emergência e Salas de Estabilização (5619)
construção de 10 Unidades 10.000.000
Regionalização da Saúde (5619) investimentos para 75 unidades da rede assistencial de saúde
6.760.000
Saúde da Família na Prevenção da Violência (5555) construção de 52 Unidades de Saúde da Família em 50 municípios do PPV
6.000.000
FEPPS ampliação da capacidade e qualidade produtiva do LAFERGS 7.507.331
Gerenciamento das ações do SUS Construção de uma unidade de saúde nova e equipamentos 35.244.579
Copa 2014 - Urgência e Emergência sistema informatizado de urgência e emergência implantado
1.000.000
Consulta Popular aquisição de equipamentos, construção e ampliação de unidades hospitalares e UBS
28.979.122
Saúde da Mulher, Idoso e Primeira Infância equipamentos para qualificar o atendimento 1.266.000
Demais Investimentos na SES 4.360.000
Investimentos 135.174.419
Outras ações em Saúde (exceto investimentos)
Principais Projetos Descrição Valores (R$)
Primeira Infância Melhor (PIM) 67.675 familias 15.097.527
Apoio à Rede Hospitalar
mais de 1.000 leitos para usuários de álcool e outras drogas em Hospitais Gerais, 307 leitos de casa da gestante e repasses de incentivo básico para 287 hospitais
82.000.000
Regionalização da Saúde mais 75 unidades especializadas em saúde 7.000.000
Saúde da Família na Prevenção da Violência 200 equipes de 50 municípios trabalhando na prevenção da violência
800.000
Co-financiamento de Hospitais manter hospitais públicos de Caxias, Alvorada e Cachoeirinha
40.000.000
Assistência Farmacêutica - básica e de alto custo 115.000 usuários beneficiados com medicamentos especiais e especializados e 10.000 idosos beneficiados com o programa "Remédio em Casa"
103.178.485
Equipes de Sáude da Família - Expansão, Incentivo e Qualificação
mais 441 equipes que cobrirão 60 % da população do Estado e Incentivo para Atenção Básica - IAB que serão repassados aos 497 municípios
80.000.000
Implantação de Unidades de Pronto-Atendimento manutenção das 10 unidades 5.000.000
Salvar/Samu manutenção das bases de urgência e emergência 36.845.937
Consulta Popular aumentar a oferta de serviço de média complexidade 17.846.246
Atenção às Deficiências - assistência complementar concessão de órteses, próteses e bolsas de ostomia 30.794.499
Enfrentamento ao crack e outras drogas 1.300 vagas em comunidades terapêuticas e capacitação de 480 pessoas para apoiar a organização da rede de atenção
10.300.000
Eventos sazonais e adversos Verão Legal e enfrentamento de epidemias (dengue, gripe e febre amarela)
4.500.000
Gerenciamento das ações do SUS Contratação de 2.392 prestadores de serviços para a rede do SUS
955.324.732
Demais ações em Saúde 153.029.407
Outros Gastos em Saúde (ODC) 1.541.716.833
Investimentos em Educação Principais Projetos
Educação Descrição Valores (R$)
Obras de ampliação em escolas 102 escolas 31.629.233
Programa Crédito Educativo 2.000 alunos beneficiados 9.000.000
Sala de Aula Digital 6.307 novos equipamentos 6.280.000
Implantação de Centros de Referência 3 Centros de Referência 4.670.000
Ampliação e melhorias físicas na rede estadual de educação profissional
153 escolas beneficiadas 10.600.000
Equip. p/cursos educação profissional 50 escolas beneficiadas 3.465.779
Equipamentos p/Escolas Ensino Médio e Fundamental 13.293 equip/materiais novos 59.950.795
Autonomia Financeira das Escolas - Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Profissional
100% das escolas da rede estadual 13.762.127
Consulta Popular aquisição de equipamentos, ampliação
e cercamento de escolas 11.514.368
Investimentos na Merenda Escolar 8.750 equipamentos novos 7.000.000
Demais projetos de Investimento 3.270.000
Total de Investimentos em Educação 161.142.302
Outras ações em Educação (exceto investimentos)
Principais Projetos Finalísticos Descrição Valores (R$)
Reformas em escolas 225 escolas 30.950.000
Capacitação e qualificação de professores 28.848 professores 21.764.000
SAERS - Sistema de Avaliação Educacional do RS 100% escolas avaliadas 3.400.000
Sala de Aula Digital e Informática na Gestão Educacional
sistemas informática mantido 18.069.205
Incentivo à aquisição de notebooks para profissionais da educação
20.000 profissionais de educação subsidiados
5.000.000
Autonomia Financeira das Escolas - Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Profissional
100% das escolas da rede estadual 56.211.316
Transporte Escolar 130.601 alunos atendidos 56.000.000
Merenda Escolar 1.001.562 alunos atendidos 66.823.918
Consulta Popular 247 escolas reformadas - modulos 12.681.313
Concessão Bolsa de Estudo 3.300 vagas 11.040.000
Despesas Finalísticas - ODCs -FUNDAÇÃO LIBERATO SALZANO 5.290.600
Demais Despesas Finalísticas da Secretaria de Educação 73.378.001
Total de ODCs Finalísticas da Educação e Vinculada 360.608.353
Investimentos em Habitação e Saneamento Principais Projetos
Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano Descrição Valores (R$)
Serviços de saneamento das Bacias dos Sinos e Gravataí
cobertura em 852 Km de redes coletoras (Canoas, Esteio, Sapucaia, Alvorada e Viamão)
152.997.638
Habitação Popular - Emancipar/RS 448 casas ; 1.978 lotes urbanizados ; 60 módulos sanitários
8.842.000
Produção de Ações Habitacionais 2.282 casas ; 201 lotes urbanizados ; 202 módulos sanitários
22.442.000
Regularização Fundiária e Reassentamento aquisição de 508 hectares 1.295.000
Saneamento Básico para Pequenas Comunidades 120 redes de água para pequenas comunidades rurais
2.880.000
Consulta Popular 16.073.855
Reassentamento de famílias - RS 118 2 famílias reassentadas 800.000
Investimentos METROPLAN 4.899.907
Demais Investimentos 731.000
Investimentos 210.961.400
INVESTIMENTO DOS ESTRUTURANTES
Valor (R$)Custeio/
Prgrama (%)Valor (R$)
Investimento/
Programa (%)Valor (R$)
Programa/
Total Carteira (%)
SAÚDE PERTO DE VOCÊ 189.817.527,00 78,79% 51.083.387,00 21,21% 240.900.914,00 18,09%
BOA ESCOLA PARA TODOS 54.801.000,00 35,86% 98.030.028,00 64,14% 152.831.028,00 11,47%
CIDADÃO SEGURO 20.772.000,00 15,62% 112.219.574,00 84,38% 132.991.574,00 9,98%
EMANCIPAR: TODO MUNDO É
CIDADÃO 9.994.530,00 42,90% 13.302.000,00 57,10% 23.296.530,00 1,75%
SANEAMENTO EM AÇÃO 2.800.000,00 1,80% 152.997.638,00 98,20% 155.797.638,00 11,70%
NOSSAS CIDADES 41.467.070,00 41,09% 59.451.000,00 58,91% 100.918.070,00 7,58%
TOTAL 319.652.127,00 39,62% 487.083.627,00 60,38% 806.735.754,00 60,57%
IRRIGAÇÃO É A SOLUÇÃO 194.000,00 0,24% 82.131.733,00 99,76% 82.325.733,00 6,18%
DUPLICA RS 14.532.793,00 4,29% 324.138.678,00 95,71% 338.671.471,00 25,43%
TERRA GRANDE DO SUL 4.011.312,39 15,69% 21.548.687,61 84,31% 25.560.000,00 1,92%
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO 17.589.470,00 56,05% 13.793.001,00 43,95% 31.382.471,00 2,36%
TOTAL 36.327.575,39 7,60% 441.612.099,61 92,40% 477.939.675,00 35,88%
AJUSTE FISCAL 19.879.434,00 60,28% 13.101.138,00 39,72% 32.980.572,00 2,48%
GOVERNO DE RESULTADOS 9.099.400,00 63,62% 5.202.433,00 36,38% 14.301.833,00 1,07%
TOTAL 28.978.834,00 61,29% 18.303.571,00 38,71% 47.282.405,00 3,55%
384.958.536,39 28,90% 946.999.297,61 71,10% 1.331.957.834,00 100,00%
TOTAL
EIXO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
TOTAL CARTEIRA
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL
FINANÇAS E GESTÃO
PÚBLICA
CUSTEIO INVESTIMENTO
CONSULTA POPULAR 2011: R$ 165 milhões
Distribuição por COREDE – valores per capita
CONSULTA POPULAR 2011: R$ 165 milhões
Distribuição Funcional (em %)
28,4
19,5 19,0
14,7
18,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
SAÚDE AGRICULTURA SEGURANÇA EDUCAÇÃO OUTRAS
INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PLOA 2011
R$ mil
ESTATAIS 2007 2008 2009 LOA 2010 PLOA 2011
CORSAN 78.743 91.664 236.517 438.908 425.208
CEEE* 215.952 180.590 216.803 413.000 367.000
CRM 9.316 18.701 9.368 65.275 45.385
SULGÁS 5.900 19.100 17.354 26.425 44.136
BANRISUL 133.006 163.055 210.203 245.516 217.544
OUTRAS 9.493 8.863 26.153 21.341 36.197
INVESTIMENTOS 452.410 481.973 716.398 1.210.466 1.135.470
* Investimentos somados da CEEE Distribuição e CEEE Geração e Transmissão
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
DESPESA TOTAL REGIONALIZADA NOS COREDES
DESPESA TOTAL REGIONALIZADA
INVESTIMENTOS TOTAIS REGIONALIZADOS SECRETARIAS E ESTATAIS
1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011
2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO
3. RESULTADOS ALCANÇADOS
4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011
4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS
4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO
4.3 ESTRUTURANTES
4.4 CONSULTA POPULAR
4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS
5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS
ROTEIRO
EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM SAÚDE
EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM EDUCAÇÃO
EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM SEGURANÇA
JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE
Secretário do Planejamento e Gestão do Estado do RS
www.seplag.rs.gov.br
ANEXO
DESONERAÇÕES FISCAIS
646 631
660
520
339
259
339
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fundopem/Fruição em milhões (IGP-DI)
DESONERAÇÕES FISCAIS DO RS 2008
R$ % s/ ICMS
POTENCIAL
% s/ TOTAL DAS
DESONERAÇÕES
ICMS Potencial 2008 24.496.618.640 100,0%
ICMS Arrecadação 2008 14.825.153.675 60,5%
Desonerações do ICMS 9.671.464.965 39,5% 100,0%
Exportações 4.099.257.545 16,7% 42,4%
Fundopem 344.817.270 1,4% 3,6%
Créditos Presumidos 1.595.950.988 6,5% 16,5%
Isenções 1.043.302.326 4,3% 10,8%
Não-Incidências 867.012.888 3,5% 9,0%
Reduções de base cálculo 773.787.402 3,2% 8,0%
Microempresas 557.346.238 2,3% 5,8%
Não-estorno de créditos 389.990.308 1,6% 4,0%
CRÉDITO PRESUMIDO PRINCIPAIS SETORES
2005 2006 2007 2008 LXIII - LEITE 42.397.067 65.660.935 100.997.881 87.566.230
LXIX - FARINHA DE TRIGO 7.705.233 16.018.600 32.269.253 20.266.678
LXXVI - FARINHA DE TRIGO, MISTURAS E P. 1.103.135 6.602.514 19.388.463 29.683.755
LXXVIII - VINHO - 1.291.899 3.727.185 5.257.833
LXXXII - CARNES E PROD RESULT ABATES - 23.721.476 15.113.643 27.984.652
LXXXVIII- IND.BIODIESEL - - - 28.258.842
VII - CHAPAS E BOBINAS DE AÇO 85.214.148 86.875.634 125.126.830 90.046.229
VIII - PROD. INFORMÁTICA / ALTO-FALANTE, RECEP. 58.731.261 87.864.561 56.870.081 42.674.874
XI - PROGR. AGREGAR-RS CARNES - SAÍDAS INTERNAS 9.048.281 8.262.825 11.041.501 18.728.376
XI - PROGRAMA AGREGAR-RS CARNES - ENTRADAS GADO 33.741.852 39.944.215 34.680.975 46.087.835
XIX - INDUSTRIA VINICOLA 6.960.550 6.815.857 10.298.293 11.840.574
XXVI - INDÚSTRIA DE QUEIJOS 12.224.639 14.506.041 17.094.982 21.591.561
XXXIII - ARROZ BENEFICIADO 34.766.435 39.401.894 49.399.433 64.706.132
XXXV - IND. LINGÜIÇAS, MORTAD., SALSICHAS 19.501.289 25.319.486 19.791.243 31.629.738
XXXVI - LEITE EM PO 7.677.704 8.779.537 14.832.450 21.952.425
Total geral
319.071.593
431.065.475
510.632.213
548.275.734
AS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E O DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO
RCL
38,50% 38,50% educação 35% RLIT+ saúde 12% RLIT +pesquisa 1,5%RLIP + ensino superior 0,5% RLIP
28,41% 66,91% dívida + outros poderes + pasep
19,40% 86,31% aposentados e pensões
8,46% 94,78% pessoal restante (segurança, fazenda, PGE, agricultura, etc)
11,69% 106,47% custeio restante
2,37% 108,84% investimentos
DESPESAS