PROPUESTA DE LOS IMPORTES MAXIMOS DE CORTE Y …informativo CAPECO a agosto del 2010, a los cuales informativo CAPECO a agosto del 2010, a los cuales se les ha considerado cargos propios

PROPUESTA DE LOS IMPORTES MAXIMOSDE CORTE Y RECONEXION

PERIODO 2011-2015

INDICE

• Objetivo• Introducción• Criterios Técnicos• Materiales• Recursos• Análisis de Rendimientos• Propuesta

El objetivo del presente documento es El objetivo del presente documento es presentar la propuesta de los Importes presentar la propuesta de los Importes mmááximos de Cortes y Reconexiones a ximos de Cortes y Reconexiones a OSINERGMIN GART en cumplimiento del OSINERGMIN GART en cumplimiento del Procedimiento para la FijaciProcedimiento para la Fijacióón de Precios n de Precios Regulados y en aplicaciRegulados y en aplicacióón de un criterio n de un criterio ttéécnico econcnico econóómico. mico.

•• Electro Sur Este Electro Sur Este S.A.AS.A.A., concesionaria de la ., concesionaria de la distribucidistribucióón de energn de energíía ela elééctrica, comprendiendo ctrica, comprendiendo dentro de su dentro de su áárea de concesirea de concesióón las regiones de n las regiones de Cusco, ApurCusco, Apuríímac, Madre de Dios y la Provincia de mac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la RegiSucre en la Regióón Ayacuchon Ayacucho.

•• A diciembre de 2010 cuenta con 332,877 clientesA diciembre de 2010 cuenta con 332,877 clientes

•• Dentro de su Dentro de su áárea de concesirea de concesióón cuenta con los n cuenta con los sectores tsectores tíípicos 2, 3, 4, 5 y SER picos 2, 3, 4, 5 y SER

INTRODUCCIÓN

AREA DE CONCESION

CLASIFICACION DE CLIENTES

Opción Tarifaria ClientesMT 493 BT2 30 BT3 102 BT4 104

BT5A 175 BT5B (R ) 308,285 BT5B (NR) 23,125

BT6 391 BT7 172

TOTAL 332,877

CLASIFICACION POR TARIFASSectores Tipicos Nro. Clientes

2 84,176 3 49,688 4 46,797 5 145,307

SER 6,909

DESARROLLO DE ESTUDIO

CUADRO ESTADISTICO ANUAL DE CORTES Y RECONEXIONES CIUDAD CUSCO-2010

I II IIIEnero 2186 31 4Febrero 2539 28 5Marzo 1788 22 6Abril 2193 24 10Mayo 2704 21 6Junio 2893 35 4Julio 2335 21 7Agosto 2601 22 2Septiembre 2221 36 4Octubre 1883 22 2Noviembre 2175 20 0Diciembre 2307 6 1

TOTAL: 27825 288 51

CORTE/RECONEXIONMES

Los criterios adoptados por Electro Sur Este estLos criterios adoptados por Electro Sur Este estáán n enmarcados en las particularidades que tiene la enmarcados en las particularidades que tiene la empresa como concesiempresa como concesióón y en funcin y en funcióón a los n a los sectores tsectores tíípicos siendo predominantemente rural.picos siendo predominantemente rural.

Con referencia a los costos de materiales estCon referencia a los costos de materiales estáán n basados en las compras anuales de acuerdo a la ley basados en las compras anuales de acuerdo a la ley de adquisicide adquisicióón y contrataciones, tambin y contrataciones, tambiéén se ha n se ha considerado los costos fijados en la Regulaciconsiderado los costos fijados en la Regulacióón n anterior.anterior.

Para la valorizaciPara la valorizacióón de la mano de obra se estn de la mano de obra se estááutilizando los costos publicados por el boletutilizando los costos publicados por el boletíín n informativo CAPECO a agosto del 2010, a los cuales informativo CAPECO a agosto del 2010, a los cuales se les ha considerado cargos propios por el nivel se les ha considerado cargos propios por el nivel de riesgo de los trabajos en el sector elde riesgo de los trabajos en el sector elééctrico.ctrico.

En el caso de cortes y reconexiones para clientes En el caso de cortes y reconexiones para clientes mayores en media tensimayores en media tensióón, esta actividad lo ejecuta n, esta actividad lo ejecuta el personal propio.el personal propio.

Para el cPara el cáálculo de los costos de transporte se han lculo de los costos de transporte se han considerado costos de regulaciones precedentes realizadas considerado costos de regulaciones precedentes realizadas por la GART, tanto a nivel de las estimaciones de costos de por la GART, tanto a nivel de las estimaciones de costos de camionetas, motocicletas y grcamionetas, motocicletas y grúúas chicasas chicas.

En la formulaciEn la formulacióón de los rendimientos se han considerado en n de los rendimientos se han considerado en "tiempos muertos", en los que se incurre por lo siguiente:"tiempos muertos", en los que se incurre por lo siguiente:◦◦ Al realizar el transporte a la zona donde se ubica el suministroAl realizar el transporte a la zona donde se ubica el suministro a cortar o a cortar o

reconectar, reconectar, ◦◦ La renuencia al corte el servicio de parte de algunos clientes,La renuencia al corte el servicio de parte de algunos clientes,◦◦ La dificultad en la labor debido a la presencia de medidores enLa dificultad en la labor debido a la presencia de medidores enrejadosrejados◦◦ Medidores internos en el centro histMedidores internos en el centro históórico de la ciudad del Cusco,rico de la ciudad del Cusco,◦◦ Medidores con acceso obstruido por desmonte o materiales y otrosMedidores con acceso obstruido por desmonte o materiales y otros, que en , que en

gran medida son imputables al usuario y que generan una reduccigran medida son imputables al usuario y que generan una reduccióón en el n en el rendimiento y por ende un costo para las distribuidoras. rendimiento y por ende un costo para las distribuidoras.

◦◦ La accesibilidad a las zonas marginales se encuentra ubicadas enLa accesibilidad a las zonas marginales se encuentra ubicadas en los cerros los cerros y cuyo y cuyo úúnico acceso es por escalinatas impidiendo el uso de bicicletas onico acceso es por escalinatas impidiendo el uso de bicicletas ounidad vehicularunidad vehicular

CRITERIOS TECNICOS

La relación de materiales utilizados por Electro Sur Este, se indica en el formato de OSINERG-GART, como parte de los componentes integrantes de las labores de cortes y reconexiones, los mas utilizados son: Precinto de seguridad, Sticker, Cinta Mastic, Cinta Señalizadora, Fúsibles de protección y Remaches.Los costos por uso de materiales se calculan para la actividad de corte y reconexión basándose en las cantidades que intervienen en el mismo y sus costos unitarios de acuerdo a la adquisición de materiales que realiza Electro Sur Este

El Tratamiento seguido para el cálculo de costo de mano de obra y uso de equipos se realiza en forma conjunta, por el criterio de empleo de cuadrillas de TrabajoSe ha tomado como referencia los salarios y Beneficios del “Régimen laboral y costos de la mano de obra de la construcción civil" publicadas por CAPECO.Las categorías de trabajadores consideradas en el régimen de construcción civil son: Operario, Oficial y Peón. El Capataz pertenece al régimen general y al trato salarial fijado de acuerdo al empleador y se ha fijado como base un 10% mas de la Hora-Hombre del operario

RECURSOS

Capataz $/. 5.13Operario $/. 5.13Oficial $/. 4.50Peón $/. 4.07

Fuente CAPECO

COSTOS UNITARIOS HORA-HOMBRE DEL PERSONAL

El costo de almacenamiento (stock) de materiales y equipos considera el almacén propiamente, seguro, personal y el costo financiero de capital inmovilizado de dicho stock, este costo debe representar el costo de oportunidad del material almacenado mas el costo mismo de almacenaje.% stock = 6.81%

PORCENTAJE DE STOCK

GASTOS GENERALES

Tomando como referencia los márgenes que usualmente se reconocen para obras en los expedientes técnicos respectivos y adaptándolos a lo particular de la gestión de Electro Sur este S.A.A se ha establecido un margen de 20% de los gastos generales

Gastos generales = 20%

PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES TIPO 1 (en poste) - ZONA URBANA

INICIO : RECEPCION DE ORDEN DE TRABAJO FINAL : ARCHIVAMIENTO POR ZONA Número Descripción Tiempo (Min) 1 Reunión del personal en la empresa 2 2 Verificación de los controles/agrupación de cuadrillas 2 3 Asignación de trabajo 5 4 Verificación y Ruteo 2 5 Revisión de equipos, herramientas e implementos de seguridad 2 6 Desplazamineto al lugar de trabajo 20 7 Ubicación del predio 2 8 Verificación de la dirección, código de suministro y Nº de medidor 1 9 Determinación (Monofásico o Trifásico) 1 10 Determinación de la topología (aéreo o subterraneo) 1 11 Señalización de la zona de trabajo 2 12 Verificación de electrizamiento (poste o cajatoma) 2 13 Ejecución del corte o reconexión 10 14 Toma de datos del suministro cortado (hora y fecha, lect.med.) 1 15 Ingreso del corte al sistema (sis-fact/cortes y reconexiones) 1 TIEMPO TOTAL : 54

PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES POR TIEMPO DE CORTES Y RECONEXIONES

PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES TIPO 1 (en poste ) - ZONA RURAL

INICIO : RECEPCION DE ORDEN DE TRABAJOFINAL : ARCHIVAMIENTO POR ZONA

Número Descripción Tiempo(Min)

1 Reunión del personal en la empresa 22 Verificación de los controles/agrupación de cuadrillas 23 Asignación de trabajo 54 Verificación y Ruteo 25 Revisión de equipos, herramientas e implementos de seguridad 26 Desplazamineto al lugar de trabajo 307 Ubicación del predio 18 Verificación de la dirección, código de suministro y Nº de medidor 29 Determinación (Monofásico o Trifásico) 1

10 Determinación de la topología (aéreo o subterraneo) 111 Señalización de la zona de trabajo 212 Verificación de electrizamiento (poste o cajatoma) 213 Ejecución del corte o reconexión 1014 Toma de datos del suministro cortado (hora y fecha, lect.med.) 115 Ingreso del corte al sistema (sis-fact/cortes y reconexiones) 1

TIEMPO TOTAL : 64

PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES POR TIEMPOS DE CORTES Y RECONEXIONES

L IS T AD O D EC O R T E S Y

R E C O N E X IO N E S

C R O N O G R A M AD E T R AB A JO

S U P E R V IS IÓ N D E C O R T E S Y R E C O N E XIO N E S

S U P E R V IS O R C O M E R C IA LAR E A D E C O B R AN ZAS

R E C O G E E L L IS T A D OD E C O R T ES Y

R EC O N E X IO N E S

E S C O R T E ?

EL AB O R A S UC R O N O G R A M A D E

T R AB A JO (4 V EC E SAL M E S )

S I

N O

R EA L IZ A L AA SIG N AC IO N D EE JE C U C IO N D E

C O R T E S A C A D AG R U P O D E T EC N IC O S

E JE C U T A N EL C O R T EA L O S C L IE N T E S C O N

D E U D A S E G U NIN S T R U C T IV O

C V S -IN -001

R E A L IZ A N E L IN F O R M ED E C O R T E A L

S U PE R V IS O R D EC O N T R A T IS T A

C V C -P R -001PR O C E D IM IE N T OD E C O B R A N Z AS

C O N TR ATIS TA

S U P ER V IS O RD E

C O N T R A T IS T A

T EC N IC O SP R O C E D E N A U B IC A RE L P R E D IOV ER IF IC AN D O L AD IR E C C IO N ,C O D IG OD E SU M IN IS T R O ,

IN F O R M E D EC O R T E S

F IN

E JE C U T AN L AR E C O N E X IO N

S E G U N E LIN S T R U C T IV O

C V S -IN -001

D IA R IA M EN T E

R E AL IZ A N E LIN F O R M E D E

R E C O N EX IO N ES

IN F O R M E D ER E C O N EX IO N ES

VE R IF IC A L IST AD O D EC O R T ES Y

R EC O N E X IO N E S

R EA L IZ A M U ES T R EOEN C A M P O D E

C O R T ES YR EC O N E X IO N E S

E JE C U T AD O S

F O R M A T O D ESU P E R V IS I Ó NC O R T E S Y /O

R E C O N E X IO N E S

A N AL IZ A L O SR ES U L T A D O S EN

C A M P O

E S T A O K ?

R E AL IZ A IN F O R M E D EL IQ U ID AC IO N D E

T R A B AJO SE JE C U T AD O S P O R

C O N T R A T IS T A

S I

C O N T R A T IS T AL E V A N T A

O B S E R V AC IO N ES

AP L IC AP E N AL IZ AC IO N

S EG U NC O R R E S PO N D A

N O

R E S U M E N D EV A L O R IZ A C IÓ N

D E L A SA C T IV ID A D E S

C O M E R C IA L E S

A R E A D EA D M IN IS T R A C IO N Y

F IN A N Z AS

V ISA D O PO R E LG E R E N T E

C O M E R C IAL Y JE F ED E V E N T A S

IN S P E C C IO N E SIN O P IN A D AS E N

C AM POC V S-R E -005

PROCEDIMIENTO PARA CORTES

Y RECONEXIONES

Costo Unitario(US$/Conexión)(2) 1.46

SUBTOTOAL(US$) 14.000.32

Costo Unitario(US$/Conexión(2))

Porcentaje del Contratista(%) 20.00%TOTAL(US$) 64.16

SUBTOTA(US$)

TEMO01 Motocicleta h-m 8.00 1.75 14.00



TRANSPORTE Y EQUIPOSCODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID

ADCOSTO

(US$/Unidad)

SUBTOTAL(US$)

MOOP02 Operario h-h 8.00 6.16 49.28

SUBTOTOAL(US$) 0.88Costo Unitario(US$/Conexión(2)) 0.02

MANO DE OBRACODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID

ADCOSTO

(US$/Unida

FACJSTPA0001 Sticker para corte o reconexión Und 44.00 0.02 0.88

RENDIMIENTO 44

MATERIALESCODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID

ADCOSTO

(US$/Unidad)

SUBTOTAL(US$)

CRBTA11CCODIGO:

RuralZONA:

Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6 MotocicletaDESCRIPCIÓN:

Costo Unitario(US$/Conexión)(2) 1.39Notas:(1) Costo=Costo del Recurso + Porcentaje del Contratista(2) C t U it i US$ /R di i t




SUBTOTA(US$)

TECA03 Furgoneta (G90 & GLP) h-m 8.00 2.95 23.60




ADCOSTO

(US$/Unidad)

MOOF03 Oficial h-h 8.00 5.40 43.20

SUBTOTAL(US$)




ADCOSTO

(US$/Unida

FACJSTPA0001 Sticker para corte o reconexión Und 58.00 0.02 1.16

RENDIMIENTO 58


ADCOSTO

(US$/UnidadSUBTOTAL

(US$)

CRBTA11ECODIGO:

UrbanaZONA:

Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6 Furgoneta (G90)DESCRIPCIÓN:

Costo Unitario(US$/Conexión)(2) 3Notas:(1) Costo=Costo del Recurso + Porcentaje del Contratista(2) C t U it i US$ /R di i t




SUBTOTA(US$)

TECA03 Furgoneta (G90 & GLP) h-m 8.00 2.95 23.60




ADCOSTO

(US$/Unidad)


SUBTOTAL(US$)

MOOF03 Oficial h-h 8.00 5.40 43.20



ADCOSTO

(US$/Unida

FAOTRECI0002 Remache ciego para caja portamedidor Und 58.00 0.01 0.58FAOTCIGO0003 Cinta electr. Termoplástica negra 19 mmx10m Und 1.74 2.10 3.65FACJSTPA0001 Sticker para corte o reconexión Und 29.00 0.02 0.58FACJPRPV0003 Precinto de seguridad azul/amarillo plast. Tapa Und 29.00 0.11 3.19

RENDIMIENTO 29


ADCOSTO

(US$/UnidadSUBTOTAL

(US$)

CRBTC31ECODIGO:

UrbanaZONA:

Corte En caja de medición (aislamiento de acometida) Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6 Furgoneta (G90)DESCRIPCIÓN:

Costo Unitario(US$/Conexión)(2) 3.4Notas:(1) Costo=Costo del Recurso + Porcentaje del Contratista(2) C t U it i US$ /R di i t




SUBTOTA(US$)

TECA02 Camioneta 0.5 tn (4X2) h-m 8.00 7.02 56.16




ADCOSTO

(US$/Unidad)


SUBTOTAL(US$)

MOOF03 Oficial h-h 8.00 5.40 43.20



ADCOSTO

(US$/Unidad)

FAOTCIGO0011 Cinta Mastic de goma con soporte EPR Scotch Und 0.50 13.47 6.74FAOTCIGO0003 Cinta electr. Termoplástica negra 19 mmx10m Und 6.40 2.10 13.44FACJSTPA0001 Sticker para corte o reconexión Und 39.00 0.02 0.78

RENDIMIENTO 39


ADCOSTO

(US$/UnidadSUBTOTAL

(US$)

CRBTD11DCODIGO:

Urbana ProvinciaZONA:

Corte En línea aérea (empalme) Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6 Camioneta 0.5 tn (4X2)DESCRIPCIÓN:

Materiales Stock(1) RecursosTransportey Equipos

Total(C=A+B)

0.02 0.06

0.02 0.21

0.02 0.41

0.13 0.08

0.13 0.26

0.13 0.51

0.26 0.08

0.26 0.26

0.26 0.51

0.48 1.28

0.56 3.36

CRBTD11D Corte En línea aérea (empalme) Camioneta 0.5 tn (4X2)

44 0.03 1.26 3.05 0.61 3.66

CRBTC11E Corte En caja de medición (aislamiento de acometida) Furgoneta

46 0.02 2.01 2.80

0.28 1.69

CRBTC11C Corte En caja de medición (aislamiento de acometida)

53 0.02 0.93 1.47 0.29 1.76

CRBTC11A Corte En caja de medición (aislamiento de acometida) Pie

47 0.02 1.05 1.41

0.27 1.60

CRBTB11E Corte En interruptor (tapa con ranura) Furgoneta (G90)

46 0.01 2.01 2.66 0.53 3.19

CRBTB11C Corte En interruptor (tapa con ranura) Motocicleta

53 0.01 0.93 1.33

0.28 1.67

CRBTB11A Corte En interruptor (tapa con ranura) Pie

47 0.01 1.05 1.27 0.25 1.52

CRBTA11E Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Furgoneta (G90)

58 0.00 0.96 1.39

1.08

CRBTA11C Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Motocicleta

68 0.00 0.72 0.95 0.19 1.14

GastosGenerales

(B=%A)Conexiones - Monofásico - Hasta 10 kW - BT5A,BT5B y BT6

CRBTA11A Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Pie

60 0.00 0.82 0.90 0.18

Código Descripción Rendimiento(conexiones/día)

Recursosde Manode Obra

Subtotal(A)

Materiales Stock(1) RecursosTransportey Equipos

Total(C=A+B)

0.02 0.15

0.02 0.25

0.02 0.49

0.15 0.13

0.15 0.45

0.15 0.81

0.28 0.26

0.28 0.45

0.28 0.81 0.60 3.62CRBTC31E Corte En caja de medición (aislamiento de acometida) Furgoneta

29 0.02 1.91 3.02

0.51 3.05

CRBTC31C Corte En caja de medición (aislamiento de acometida)

31 0.02 1.79 2.54 0.51 3.05

CRBTC31A Corte En caja de medición (aislamiento de acometida) Pie

28 0.02 1.98 2.54

0.48 2.88

CRBTB31E Corte En interruptor (tapa con ranura) Furgoneta (G90)

29 0.01 1.91 2.88 0.58 3.46

CRBTB31C Corte En interruptor (tapa con ranura) Motocicleta

31 0.01 1.79 2.40

0.33 2.00

CRBTB31A Corte En interruptor (tapa con ranura) Pie

28 0.01 1.98 2.27 0.45 2.72

CRBTA31E Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Furgoneta (G90)

48 0.00 1.16 1.67

1.28

CRBTA31C Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Motocicleta

55 0.00 0.79 1.06 0.21 1.27

GastosGenerales

(B=%A)Conexiones - Trifásico - Hasta 20 KW - BT5A,BT5B y BT6

CRBTA31A Corte En fusible o interruptor (tapa sin ranura) Pie

48 0.00 0.90 1.07 0.21

Código Descripción Rendimiento(conexiones/día)

Recursosde Manode Obra

Subtotal(A)

La propuesta de los importes máximos de cortes y reconexiones se ha calculado de acuerdo a la alta dispersión de las zonas rurales del área de concesión.Las actividades comprende mayor utilización de los recursos como camioneta para el desplazamiento ruralEl rendimiento es inferior a lo estimado por el acceso de escalinatas que impiden la utilización de bicicletas en la zona urbano-Marginal

CONCLUSIONES

GRACIAS

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