Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRORAČUN U MALOM 2019.
OPĆINA STARIGRAD
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i
svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine
Starigrad u svezi korištenja općinskog novca.
ŠTO JE PRORAČUN?
Proračun je akt kojim se procjenjuju
prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
jedinice lokalne i područne samouprave za
jednu godinu.
Proračun se donosi za proračunsku godinu
i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina
razdoblje je od dvanaest mjeseci koje
počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca
kalendarske godine.
Proračun mora biti uravnotežen – ukupni
prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode
i izdatke. Ako se tijekom proračunske
godine, zbog izvanrednih nepredviđenih
okolnosti, povećaju rashodi i izdaci,
odnosno umanje prihodi i primici,
proračun se mora uravnotežiti
pronalaženjem novih prihoda i primitaka,
odnosno smanjenjem predviđenih
rashoda i izdataka. Uravnoteženje
proračuna provodi se tijekom proračunske
godine izmjenama i dopunama proračuna.
Proračun jedinice lokalne i područne
samouprave čini: Opći dio (sastoji se od
računa Prihoda i rashoda, te računa
financiranja), Posebni dio (plan rashoda i
izdataka iskazanih po vrstama,
raspoređenih na razini upravnih odjela u
programe koji se sastoje od aktivnosti i
projekata) i Plan razvojnih programa
(sadrži ciljeve i prioritete razvoja u
naredne tri godine).
Proračun se kreira temeljem Smjernica
Vlade RH i Uputa Ministarstva financija o
makroekonomskim pokazateljima za
predstojeće proračunsko razdoblje.
Temeljem zadanih zakonskih okvira
Općina kreira svoju razvojnu politiku i
dostavlja Smjernice korisnicima. Ukupan
iznos proračuna u konačnici ovisi o
podosta faktora, prvenstveno o
dostatnosti sredstava kojima se na
optimalan način nastoje zadovoljiti sve
potrebe korisnika proračuna.
Proračun donosi predstavničko tijelo
JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće Općine
Starigrad. Proračun se prema Zakonu
mora donijeti najkasnije do konca tekuće
godine za iduću godinu prema prijedlogu
kojega utvrđuje općinski načelnik i
dostavlja predstavničkom tijelu na
usvajanje do 15. studenog tekuće godine.
PRORAČUN OPĆINE STARIGRAD ZA 2019. GODINU
PRIHODI I RASHODI
IZNOS u kn
Prihodi poslovanja
13.394.700,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
750.000,00
Ukupno prihodi
14.144.700,00
Rashodi poslovanja
12.376.200,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.683.500,00
Ukupno rashodi
16.059.700,00
Razlika: višak/manjak
-1.915.000,00
PRIMICI I IZDACI
IZNOS u kn
Primici od zaduživanja
100.000,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova
85.000,00
Neto zaduživanje/financiranje
15.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
IZNOS u kn
Višak prihoda
1.900.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA = 0
ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?
PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2019. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA:
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:
Prihodi od poreza 5.552.000,00
Porez i prirez na dohodak 2.600.000,00
Porezi na imovinu 2.700.000,00
Porezi na robu i usluge 252.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.775.700,00
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 230.000,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.102.700,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika - FZOEU 443.000,00
Prihodi od imovine 1.895.000,00
Prihodi od financijske imovine 35.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine 1.860.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.957.000,00
Upravne i administrativne pristojbe 627.000,00
Prihodi po posebnim propisima 130.000,00
Komunalni doprinosi i naknade 3.200.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 215.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 215.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
Prihodi od prodaje građevinskih objekata - grobnice 250.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 16.144.700,00 kn
Primici od zaduživanja 100.000,00
Kredit HBOR 100.000,00
Rezultat poslovanja 1.900.000,00
Višak/manjak prihoda 1.900.000,00
KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?
RASHODI PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD ZA 2019. GODINU
POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA:
POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:
PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I OSTALE INFRASTRUKTURE:
DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA:
Redovna djelatnost Općinskog vijeća 275.000,00
Redovna djelatnost Povjerenstava 10.000,00
Program političkih stranaka 55.000,00
Redovna djelatnost JUO-a
2.933.500,00
Financiranje udruga i ostale donacije 405.000,00 Poticanje razvoja gospodarstva 110.000,00 Turizam 409.000,00 Sufinanciranje drugih subjekata 2.520.000,00 Zaštita okoliša 240.000,00 Održavanje općinskih objekata 235.000,00 Uređenje centra Starigrad Paklenica 130.000,00
Protupožarna zaštita 460.000,00
Civilna zaštita i HGSS 50.000,00
Održavanje komunalne infrastrukture 3.925.000,00
Izgradnja komunalne infrastrukture 1.990.000,00
Prostorno i urbanističko planiranje 250.000,00
Otkup zemljišta 150.000,00
Javne potrebe u kulturi 205.000,00
Javne potrebe u sportu 135.000,00
ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ:
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA:
RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA:
UKUPNO RASHODI I IZDACI: 16.144.700,00 kn
Javne potrebe u školstvu 270.500,00
Predškolski odgoj 1.046.700,00
Socijalna zaštita 250.000,00
Zdravstvena zaštita 60.000,00
Gospodarenje poljoprivrednim resursima 30.000,00
KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?
OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke
i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom,
zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 11 članova.
Rashodi Općinskog vijeća i povjerenstava su nakanade predstavničkim i izvršnim djelima,
reprezentacija, izdaci za organizaciju proslave dana Općine, Javna prizanja Općine Starigrad,
naknade za rad povjerenstava i donacije za rad političkih stranaka.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad ustrojeni su slijedeći odsjeci:
1. Odsjek za društvene djelatnosti
2. Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje
3. Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun
4. Odsjek za opće i administrativne poslove
Rashodi redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnose se na: rashode za
zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, tekuću
zalihu proračuna, otplatu kredita, unaprjeđenje stanovanja, stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa, uredsku opremu, računala, računalnu opremu i računalne
programe, telekomunikacijske uređaje i opremu i gospodarenje otpadom.
Ostali rashodi Jedinstvenog upravnog odjela su: financiranje udruga i ostale donacije (donacije
vjerskim, braniteljskim i ostalim udrugama, Crveni križ, te sufinanciranje za Zvonik sv. Jurja);
poticanje razvoj gospodarstva (sufinanciranje LAG-a Bura i FLAG-a 3 mora, te sufinanciranje
izgradnje nogostupa na području Općine Starigrad); turizam (sufinanciranje projekata
Turističke zajednice Općine Starigrad, Projekt Destinacija aktivnog turizma, sufinanciranje
usluga oglašavanja Turističke zajednice Zadarske županije); sufinanciranje rada drugih
subjekata (upravnih odjela Zadarske županije, Županijske uprave za ceste za sanaciju
Pakleničke ulice, Vodovoda d.o.o. za sufinanciranje izgradnje vodovoda i nastavka izrade
projektne dokumentacije, komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o., sufinanciranje
privremenog zajedničkog pročišćivača sa susjednim općinama te sufinanciranje skloništa za
pse); zaštita okoliša (sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje, projekt
Odlagalište Samograd), Održavanje općinskih objekata (tekuće i investicijskog održavanje,
sanacija zgrade stare škole u Selinama, te projekt sanacija i uređenje zgrade Društveni dom),
te uređenje centra Starigrad Paklenica.
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Rashodi za zaštitu i spašavanje odnose se na tekuće donacije za DVD Starigrad Paklenica,
projekt Vatrogasni dom, sredstva za civilnu zaštitu, te Hrvatsku gorsku službu spašavanja.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Gotovo najveći iznos sredstava iz proračuna izdvaja se za komunalnu infrastrukturu, odnosno
za održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju komunalne infrastrukture, prostorno i
urbanističko planiranje, te otkup zemljišta.
Rashodi održavanja komunalne infrastrukture odnose se na: održavanje javne rasvjete,
održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje groblja,
deratizaciju i dezinsekciju, održavanje deponija otpada, održavanje plaža i obalnog pojasa, te
održavanje igrališta.
Rashodi izgradnje komunalne infrastrukture odnose se na slijedeće projekte: Novo groblje
Starigrad, Groblje i mrtvačnica Seline, Izgradnja javne rasvjete, Rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta, Vodovodna mreža Općine Starigrad, Plaža Jaz Kulina, Rekonstrukcija i modernizacija
javne rasvjete, Središnji obalni pojas, projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i
pročišćavanja te Prostorno i urbanističko planiranje.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PROJEKT PLAŽA JAZ
Projektom Plaža Jaz uredit će se i opremiti navedeni dio obale, te će se modernom plažom
podići nivo turističke ponude. U 2017. godini, nakon provedenog postupka javne nabave,
započeto je sa realizacijom projekta koji je nastavljen u 2018. godini. U 2019. godini planira se
nastavak i dovršetak radova vezano za uređenje navedene plaže.
KULTURA I SPORT
Za javne potrebe u kulturi planirano je 205.000,00 kn, a za javne potrebe u sportu 135.000,00
kn. U sklopu programa kulture previđena su sredstva za Turističku zajednicu Općine Starigrad,
Arheološku muzej Zadar, projekt Monografija Starigrad te sufinanciranje Bibliobusa. Ostala
sredstva, kao i sredstva iz programa sporta će biti raspoređena korisnicima/udrugama nakon
provedenog javnog natječaja koji će biti raspisan tokom 2019. godine sukladno Pravilniku o
financiranju javnih potreba Općine Starigrad.
ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ
Rashodi vezani za školstvo odnose se na tekuće donacije OŠ Starigrad,
sufinanciranje projekata OŠ Starigrad, projekt Rano učenje njemačkog
jezika, stipendije studentima, te sufinanciranje troškova prijevoza
učenika srednje škole.
Vezano za predškolski odgoj, Općina Starigrad ima proračunskog
korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“. Proračunski korisnici su državna tijela,
ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se
rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. U proračun Općine
Starigrad uvršteni su opći i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika, kao i rashodi i
izdaci koji se njima financiraju. Rashodi Dječjeg Vrtića „Osmjeh“ iznose 1.046.700,00 kn od
U akademskoj godini 2019./2020. Općina Starigrad će stipendirati 17 studenta.
čega sufinanciranje Općine Starigrad iznosi 864.000,00 kn dok su vlastita sredstva dječjeg
vrtića 182.700,00 kn.
POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO
Rashodi vezani za poljoprivredu i gospodarstvo odnose se na sredstva za gospodarenje
resursima – sredstva potpore za pčelare.
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Rashodi socijalne skrbi odnose se na različite naknade građanima i kućanstvu, naknade za
troškove stanovanja, naknade roditeljima novorođene djece,
sufinanciranje prijevoza vode u naselja na području Općine
Starigrad u kojima nema vodovodne mreže, te sufinanciranje
troška dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju.
Rashodi zdravstva odnose se na pomoć zdravstvenim ustanovama
te na sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne pomoći u turističkoj
sezoni.
Novčana pomoć za novorođeno dijete: za prvo i drugo dijete 1.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 5.000,00 kn.