PRORAČUN za leto 2015 · PRORAČUN za leto 2015 . 2 ... kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav

PRO RA Č UN

za l e t o 2015

2

I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................................ 6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ............................................................................................................ 6

4 ODHODKI (19.567.189 €) 15.899.551 € ............................................................................................................................6

40 TEKOČI ODHODKI (4.619.562 €) 5.281.223 € ..........................................................................................................6

41 TEKOČI TRANSFERI (5.455.660 €) 5.230.358 € .......................................................................................................6

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (9.328.977 €) 5.046.452 € ..............................................................................................7

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (162.990 €) 341.518 € ................................................................................................8

7 PRIHODKI (15.143.757 €) 12.174.382 € ............................................................................................................................8

70 DAVČNI PRIHODKI (9.543.017 €) 9.368.154 € .........................................................................................................8

71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.846.608 €) 2.307.963 € ....................................................................................................9

72 KAPITALSKI PRIHODKI (496.845 €) 218.669 € ..................................................................................................... 10

73 PREJETE DONACIJE (2.150 €) 2.100 € .................................................................................................................... 10

74 TRANSFERNI PRIHODKI (3.255.137 €) 477.495 € ................................................................................................. 10

C. RAČUN FINANCIRANJA (1.706.976 €) 506.976 € .......................................................................................... 11

50 ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 0 € ............................................................................................................................ 11

55 ODPLAČILA DOLGA (1.106.976 €) 506.976 € ........................................................................................................ 11

II. POSEBNI DEL ......................................................................................................................................................... 13

1000 OBČINSKI SVET (122.100 €) 78.937 €........................................................................................................ 13

01 POLITIČNI SISTEM (122.100 €) 78.937 € ................................................................................................................ 13

2000 NADZORNI ODBOR (16.000 €) 12.000 € .................................................................................................... 15

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (16.000 €) 12.000 € ............................................................... 15

3000 ŽUPAN (69.900 €) 98.508 € ......................................................................................................................... 16

01 POLITIČNI SISTEM (69.900 €) 98.508 € .................................................................................................................. 16

4000 OBČINSKA UPRAVA (18.910.821,36 €) 15.229.939,30 € ........................................................................... 18

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (10.214 €) 10.000 € ............................................................. 18

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (541.148 €) 1.019.157 € ................ 19

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.525.820 €) 1.609.894 € ........................................................................................... 22

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (140.000 €) 245.000 € ....................................................... 28

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (4.400 €) 4.400 € .......................................................................................... 30

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (113.000 €) 113.000 € ...................................................................................... 31

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (913.691 €) 553.281 € ................................................................... 32

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (486.100 €) 120.000 € .................................... 38

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (2.132.600 €) 1.747.500 € .......................... 39

14 GOSPODARSTVO (4.457.031 €) 969.000 € .............................................................................................................. 44

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.670.308 €) 1.838.200 € ................................................... 50

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.861.380 €) 1.870.520 € 55

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (235.000 €) 172.797 € ............................................................................................... 61

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.541.025 €) 1.615.769 € ................................................ 64

19 IZOBRAŽEVANJE (2.466.632 €) 2.631.039 € .......................................................................................................... 77

20 SOCIALNO VARSTVO (630.878 €) 629.852 € ......................................................................................................... 84

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.106.976 €) 601.976 € ................................................................................ 91

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (181.595 €) 185.530 € ............................................................ 92

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .................................................................................................................. 95

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (0 €) 95.000 € ............................... 95

3

41408005 ENERGETSKA OBNOVA OBČNSKE STAVBE (0 €) 95.000 € .................................................................. 95

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (454.270 €) 498.000 € ................................................................................................ 95

41208002 OBNOVA PAVILJONA NOB (200.000 €) 320.000 € ................................................................................... 95

51199001 KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE (250.916 €) 178.000 € .................... 95

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (0 €) 105.000 € .................................................................. 96

41004017 VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV, INVESTICIJE IN NABAVA GASILSKE OPREME, VOZIL .. (0 €) 105.000 € 96

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (740.991 €) 373.582 € ................................................................... 96

41208001 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE (0 €) 25.000 € ............................................................ 96

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (42.000 €) 42.000 € ............................................................................... 96

41208011 DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN (14.020 €) 6.582 € ............................................................................ 97

41208012 VAŠKE PRIREDITVE (25.761 €) 0 € ............................................................................................................ 97

41311002 IGRAJMO SE SKUPAJ (55.000 €) 0 € ........................................................................................................... 97

41411001 VEČNAMENSKA ZGRADBA SKUPNEGA POMENA V KOVORJU (604.210 €) 300.000 € ................... 98

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (1.823.000 €) 1.693.000 € .......................... 98

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (606.000 €) 732.000 € ......................................... 98

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (650.000 €) 650.000 € ........................................................ 98

41207005 UREDITEV VOZIŠČA TIČ (10.000 €) 0 € .................................................................................................... 98

41207013 SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO (33.500 €) 153.000 €..................................................... 99

14 GOSPODARSTVO (4.174.716 €) 485.000 € .............................................................................................................. 99

41104005 GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA (3.413.262 €) 10.000 € .. 99

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA (155.000 €) 155.000 € 99

41408003 UREDITEV GORENJSKE PLAŽE (0 €) 305.000 € ....................................................................................... 99

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRŽIČ (0 €) 15.000 € ............................. 100

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (846.608 €) 1.046.000 ....................................................... 100

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR (429.978 €) 280.000 € ............................................................................ 100

41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE (85.400 €) 11.000 € ................................................................... 101

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (10.000 €) 43.400 € ........................................................... 101

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE (18.080 €) 83.800 € ............................................................... 101

41407006 KRIŽE - SEBENJE KOMUNALNO OPREMLJANJE (15.000 €) 243.600 € ............................................. 102

41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) KOMUNALNO OPREMLJANJE (4.000 €) 313.200 € 102

41407008 KRIŽE POD POGOVCO - KOMUNALNO OPREMLJANJE (30.000 €) 30.000 € .................................... 102

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE (3.050 €) 10.000 € .................................................................. 103

41407013 ZA JEZOM - ČEGELJŠE KOMUNALNO OPREMLJANJE (0 €) 31.000 € ............................................... 103

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (688.400 €) 1.021.720 € . 103

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (120.000 €) 130.000 € ................................................ 103

41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ (60.000 €) 25.500 € ................................................ 104

41207006 INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRAST.(VODOVOD, KANAL) (223.100 €) 222.200 € ........ 104

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ (30.000 €) 25.000 € .......................................................................................... 105

41407009 IZBOLJŠANJE VODOOSKRBE NA VS ČRNI GOZD (12.000 €) 419.200 € ............................................ 105

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (9.600 €) 24.500 € .................................................................... 105

41407011 IZBOLJŠANJE VODOOSKRBE VETERNO-GOZD (230.000 €) 175.320 € .............................................. 106

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (124.100 €) 37.797 € ............................................................................................... 106

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ (124.100 €) 37.797 € ...................... 106

4

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (443.175 €) 422.428 € .................................................... 106

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU (20.430 €) 24.634 € .................................... 106

40904018 BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE KOROŠKA - SLO (CULTH:EX) (0 €) 0 € ................................. 106

41004004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA (15.245 €) 38.207 € ........ 107

41004008 VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ (48.000 €) 121.588 € .............................................................. 107

41411002 PROJEKT CELOVITE PRENOVE TRŽIŠKEGA MUZEJA (142.500 €) 30.000 € .................................... 107

41411005 UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA OB DVORANI TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV (0 €) 160.000 € ............ 107

41411006 ŠPORTNO IGRIŠČE SEBENJE (0 €) 33.000 € ........................................................................................... 107

41411007 FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU KRIŽE (0 €) 15.000 € ................................................... 108

19 IZOBRAŽEVANJE (403.615 €) 724.154 € .............................................................................................................. 108

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (175.000 €) 43.750 € ...................................................... 108

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ (162.315 €) 175.404 € ......................................................................... 108

41408002 PREVOZI UČENCEV (66.300 €) 225.000 € ................................................................................................ 108

41411004 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DETELJICA (0 €) 280.000 € ........................................................... 109

5

I . SPLO Š NI DE L

6

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI (19.567.189 €) 15.899.551 €

40 TEKOČI ODHODKI (4.619.562 €) 5.281.223 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (837.450 €) 899.523 €

Obrazložitev konta

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve.

V tej skupini kontov načrtujemo plače za zaposlene v upravi in za zaposlene v okviru programa javnih del, predvidene jubilejne nagrade, dodatek za delovno dobo.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (122.857 €) 132.266 €

Obrazložitev konta

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Sredstva so predvidena za prispevke od plač zaposlenih in javnih delavcev

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (3.399.461 €) 3.968.904 €

Obrazložitev konta

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (78.200 €) 95.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva za plačilo domačih obresti so namenjena za plačila obresti po odprtih pogodbah o dolgoročnih posojilih, ki jih je Občina Tržič v preteklih letih najela za sofinanciranje investicij.

409 REZERVE (181.595 €) 185.530 €

Obrazložitev konta

Sredstva posebne proračunske rezerve za primer naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O porabi sredstev nad 4.200 € odloča Občinski svet s posebnim sklepom.

41 TEKOČI TRANSFERI (5.455.660 €) 5.230.358 €

410 SUBVENCIJE (1.488.200 €) 1.197.000 €

Obrazložitev konta

V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina zajema

7

transfere za:

- subvencije,

- transfere posameznikom in gospodinjstvom,

- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam,

- druge tekoče domače transfere.

V skupini kontov 410 – subvencije so predvidene subvencije Komunali Tržič za najemnino komunalne infrastrukture ter za ceno storitev v višini 1.201.000,00 € in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, kamor prištevamo subvencije v kmetijstvu ter subvencije za spodbujanje podjetništva.

Lokalna skupnost - občina mora zagotoviti izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Hkrati pa mora zagotoviti tudi ceno, ki krije strošek izvajanja teh GJS. Strošek gospodarske javne službe vključuje stroške infrastrukture (najemnina – ki jo zaračunava Občina izvajalcu Tržič ) in strošek izvajanja posamezne GJS. Občina subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva do 50 % polne cene. Višina subvencije se letno znižuje za 5%. Enako velja tudi za subvencijo iz naslova prenizke cene izvajanja storitev za oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - tudi tu se upošteva 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, dodatno pa še določbe Koncesijske pogodbe med Občino Tržič in Komunalo Tržič d.o.o.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (2.413.728 €) 2.406.418 €

Obrazložitev konta

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom najvišji delež predstavljajo transferi za doplačilo razlike v ceni vrtcem in sicer za domače vrtce v višini 1.461.425,00 € in za varstvo otrok v drugih občinah 155.000,00 €. V to skupino odhodkov spadajo še: regresiranje prevozov otrok v šolo, regresiranje oskrbe v domovih starejšim občanom in denarne pomoči ob rojstvu otrok, subvencioniranje stanarin, nadomestilo za izgubljeni dohodek, enkratna finančna pomoč ob rojstvu otroka.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM (482.310 €) 472.255 €

Obrazložitev konta

Največ sredstev v skupini kontov 412 – transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjeno za sofinanciranje športnih in kulturnih društev na podlagi razpisov. Občina po razpisih financira še socialne, humanitarne, veteranske organizacije ter mladinske in upokojenske organizacije in politične stranke.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (1.071.422 €) 1.154.685 €

Obrazložitev konta

Med tekočimi domačimi transferi se v proračunu izkazujejo sredstva za tekoče transfere javnim zavodom in službam, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (9.328.977 €) 5.046.452 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (9.328.977 €) 5.046.452 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zemljišč, zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova večinoma pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

8

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (162.990 €) 341.518 €

431 INVSTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI

NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (0 €) 138.000 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Največji delež predstavljajo investicijski transferi za sofinanciranje nabave opreme gasilskim društvom.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (162.990 €) 203.518 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za sofinanciranje investicij javnih zavodov: vse tri osnovne šole, glasbena šola, Ljudska univerza Tržič, Tržiški muzej, knjižnica, zdravstveni dom. Sredstva znotraj te skupine so namenjena tudi za sofinanciranje investicij medobčinskih služb (inšpekcijska in redarska služba ter notranjerevizijska služba).

7 PRIHODKI (15.143.757 €) 12.174.382 €

Obrazložitev konta

Prihodke za financiranje proračunske porabe razdelimo v pet večjih skupin in sicer na:

- davčne prihodke,

- nedavčne prihodke,

- kapitalske prihodke,

- prejete donacije in

- transferne prihodke.

70 DAVČNI PRIHODKI (9.543.017 €) 9.368.154 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (7.807.704 €) 7.607.704 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov načrtujemo med davčnimi prihodki naslednje skupine prihodkov:

- davki na dohodek in dobiček,

- davki na premoženje in

- domači davki na blago in storitve.

Vodstva vseh treh združenj občin (ZOS, SOS in ZMOS) se glede višine povprečnine za leto 2015 še niso uskladila s predstavniki vlade, posledično zato na Ministrstvu za finance še niso pripravili izračunov pripadajočih zneskov dohodnine in finančne izravnave občinam. Predvideva se, da se bodo sredstva za delovanje občin znižala, ni pa še znano koliko. Pri pripravi osnutka proračuna za leto 2015 smo upoštevali dohodnino v višini iz leta 2014, zmanjšano za 200.000,00 EUR. Izračun pripadajočih zneskov dohodnine za leto 2014 temelji na povprečnini v višini 536,00 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE (1.137.179 €) 1.046.900 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo:

- davke na nepremičnine,

- davke na premičnine,

- davke na dediščine in darila,

9

- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Pomemben vir davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ostali davki v skupini davki na premoženje so predvideni glede na preteklo realizacijo.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (598.134 €) 513.550 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve zajemajo:

- davek na posebne storitve in

- druge davke na uporabo blaga in storitev.

Med davki na posebne storitve izkazujemo davek na dobiček od iger na srečo v višini 10.000,00 €. Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev izkazujemo okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in zaradi obremenjevanje vode. Podatek o višini pobranih okoljskih taks dobimo s strani Komunale Tržič, ki obe dajatvi zaračunava in nam jih mesečno vplačuje v občinski proračun. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še: turistična taksa, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Vse tri postavke so v planu za 2012 izračunane na podlagi pretekle realizacije.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.846.608 €) 2.307.963 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA(1.169.510 €) 1.482.063 €

Obrazložitev konta

V skupini prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja izkazujemo:

- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend,

- prihodke od obresti in

- prihodke od premoženja.

Najpomembnejši med njimi so prihodki od premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča in po novem tudi najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu Komunala Tržič.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev konta

Upravne takse in pristojbine so za leto 2015 planirane glede na preteklo realizacijo.

712 DENARNE KAZNI (42.800 €) 43.000 €

Obrazložitev konta

Denarne kazni (kazni za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, povprečnine na podlagi zakona o prekrških) so planirane na podlagi pretekle realizacije.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (31.600 €) 51.100 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga vključujejo prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev v INFO-pisarni, prihodke od pogodb o služnosti in druge prihodke od prodaje. Prihodki od prodaje vstopnic za Gorenjsko plažo so predvideni na podlagi realizacije iz leta 2014.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (597.699 €) 726.800 €

Obrazložitev konta

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:

- prihodke od komunalni prispevkov,

- odškodnine zaradi odlaganja odpadkov na deponijo Kovor (od tega del pripada Občini del pa Krajevni

10

skupnosti Kovor),

- drugi izredni nedavčni prihodki vključujejo prihodke RZZ Kranj za javna dela: gre za sredstva, ki jih RZZ

Poleg njih se v skupini drugi izredni nedavčni prihodki evidentirajo prihodki iz naslova odškodnin po denacionalizacijskih postopkih. Med izredne nedavčne prihodke sodijo prihodki iz naslova služnostnih pogodb in drugi izredni nedavčni prihodki. Ocena realizacije izrednih prihodkov je pripravljena na podlagi dinamike preteklih let.

72 KAPITALSKI PRIHODKI (496.845 €) 218.669 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA

PREMOŽENJA (235.964 €) 218.669 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč, lesa in drugega nepremičnega premoženja vključujejo prihodke od prodaje skladno z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

73 PREJETE DONACIJE (2.150 €) 2.100 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (2.150 €) 2.100 €

Obrazložitev konta

To so predvidene donacije, ki naj bi jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih dejavnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI (3.255.137 €) 477.495 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH

INSTITUCIJ (888.289 €) 132.400 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in za investicije. Poleg tega v skupini transfernih prihodkov evidentiramo prihodke iz sredstev proračuna EU in iz drugih javnih virov za sofinanciranje investicij in programov. Nekateri transferni prihodki za investicije so predvideni glede na že sklenjene pogodbe in potrjene načrte razvojnih programov za investicije, ki so se že začele izvajati. Preostala sredstva bomo poskušali pridobiti na razpisih. Transferni prihodki so predvideni za:

- sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest,

- sofinanciranje nabave gasilske opreme (požarna taksa),

- sofinanciranje ureditve športnega igrišča ob DTO (Fundacija za šport),

- sofinanciranje nadomestila za izgubljeni dohodek (družinski pomočnik),

- sofinanciranje subvencij za stanarine,

- sofinanciranje skupnih medobčinskih služb.

Po zakonu o financiranju občin bi nam pripadala dodatna sredstva za investicije iz državnega proračuna, vendar vlada zaradi javno finančne krize napoveduje, da bodo ta sredstva ukinjena.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SREDSTEV PRORAČ.EU (2.366.848 €) 345.095 €

Transferni prihodki vključujejo prejeta sredstva iz drževnega proračuna iz sredstev proračuna EU za inveticije in programe. Transferni prihodki iz proračuna EU so predvideni za: - sofinanciranje projektov LAS Leader – ohranjanje podeželja (dediščina starih hišnih imen, igrajmo se skupaj), - sofinanciranje projekta ohranjanje kulturne dediščine (Chulth:ex) - konservatorski načrt Neuhaus, - sofinanciranje izgradnje prizidka Kovor.

11

C. RAČUN FINANCIRANJA ( 1 . 7 0 6 . 9 7 6 € ) 5 0 6 . 9 7 6 €

50 ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 0 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE (600.000 €) 0 €

Obrazložitev konta

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo za investicije, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Kratkoročno likvidnostno zadolževanje je možno na podlagi zakona o javnih financah v višini 5% realiziranega proračuna. Občina se lahko kratkoročno likvidnostno zadolži v primeru neenakomernega dotoka denarnih sredstev ali nepravočasnega priliva sofinancerskih deležev sredstev iz raznih razpisov. Za leto 2015 dolgoročno zadolževanje ni predvideno.

55 ODPLAČILA DOLGA (1.106.976 €) 506.976 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (1.106.976 €) 506.976 €

Obrazložitev konta

Občina Tržič ima sklenjene štiri dolgoročne kreditne pogodbe. Pri vseh štirih se je odlplačilo glavnice začelo odplačevati v letu 2011. Za leto 2015 je predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 506.976,00 €. Dolgoročna zadolženost Občine Tržič se zmanjšuje. Vsi obroki glavnice in obresti se redno odplačujejo.

12

I I . PO SEBNI D EL

13

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET ( 1 2 2 . 1 0 0 € ) 7 8 . 9 3 7 €

01 POLITIČNI SISTEM (122.100 €) 78.937 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta ter izvršuje dela, usmerjena k razvoju občine Tržič.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je predvsem kvalitetno in sprotno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem (122.100 €) 78.937 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:- občinskega sveta,- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta so predvsem uresničevanje strategije in programov usmerjenih v razvoj Občine Tržič. Pomembna naloga Občinskega sveta je tudi tesno sodelovanje z odbori in komisijami ter z županom, podžupanom in občinsko upravo, saj s tem lažje uresničuje svoj program in zastavljene cilje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občinski svet, skupaj z županom in podžupanom izvaja naloge, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev usmerjenih v razvoj Občine Tržič.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1000 Občinski svet

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta (77.100 €) 68.937 €

Opis podprograma

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin , financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o političnih strankah

14

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Statut občine Tržič

Poslovnik Občinskega sveta občine Tržič

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za uresničevanje programa in doseganje zastavljenih ciljev je potrebno zagotoviti zakonsko in strokovno podlago. Potrebno je sodelovanje z odbori, komisijami, županom, podžupanom in občinsko upravo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prednostna naloga Občinskega sveta je uresničevanje dolgoročne strategije občine.

10203 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES (65.800 €) 65.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, kamor spadajo sejnine članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku. Ob napotitvi občinskih funkcionarjev na službeno pot, se s te postavke povrnejo nastali potni stroški, skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Tržič je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Tržič oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Članu Občinskega sveta Občine Tržič pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 5 % vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo. Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina na udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo in sicer tako, da znaša sejnina 3 % vrednosti plače župana. Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, pa pripada sejnina v 1,87 % vrednosti plače župana. Občinski svet Občine Tržič šteje 24 članov. Od tega je en svetnik podžupan, za kar se pri izračunu upošteva število 23 članov. S te postavke se krijejo stroški izplačil sejnin Odbora za za okolje in prostor, Odbora za gospodarstvo ter Odbora za družbene dejavnosti. Pod proračunsko postavko Delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles spada tudi delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki šteje 5 članov in Komisije za statut in poslovnik. Višina sredstev na tej postavki je izračunana iz okvirnega števila sejnin in iz števila članov v Občinskem svetu Občine Tržič, odborih in komisijah, dobljeni znesek se poveča za plačilo pogostitve ob koncu leta.

20100 POLITIČNE STRANKE (11.300 €) 3.137 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (45.000 €) 10.000 €

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev v občinski svet in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov.


Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)


Izvedba lokalnih volitev v skladu z zakonom ter v predpisanih rokih.


Pravočasna izvedba vseh aktivnosti v zvezi z volitvami ter v skladu z zakonom.

15

31600 IZVEDBA IN NADZOR LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUM. (45.000 €) 10.000 €


Iz te postavke se krijejo stroški za izvedbo morebitnih referendumov in morebitnih predčasnih volitev.


Redne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto leto, kot tudi redne volitve županov, ki se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete. Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. V letu 2015 predvidevamo izplačilo povrnitve stroškov volilne kampanje in morebitnih drugih povračil povezanih s preteklimi volitvami.

2000 NADZORNI ODBOR ( 1 6 . 0 0 0 € ) 1 2 . 0 0 0 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (16.000 €) 12.000 €


Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.


Učinkovita ter racionalna poraba javnih financ.


0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor (16.000 €) 12.000 €


V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.


V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega nadzora javne porabe v občini Tržič.


Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja, skladno z vsakokratnim sprejetim letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Tržič.


02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (16.000 €) 12.000 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.


Statut občine Tržič

Poslovnik nadzornega odbora



16

Zakon o javnih financah

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev


Nadzorni odbor mora vseskozi skrbeti za racionalno in pregledno porabo javnih financ, zato v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, opravlja nadzor nad vodenjem poslov občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali Statut Občine Tržič. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženje ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.


Zagotovljeni morajo biti pogoji za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA (16.000 €) 12.000 €


Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članom nadzornega odbora na osnovi sprejetega pravilnika ter za delovanje Nadzornega odbora kot samostojnega organa občine. Večina finančnih sredstev podprograma predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, v katerem so zajeti stroški sejnin nadzornega odbora. Preostala sredstva so namenjena povračilu potnih stroškov, plačilu stroškov za udeležbo na seminarjih in plačilu morebitnih drugih stroškov, ki so povezani z delovanjem nadzornega odbora.


Nadzorni odbor Občine Tržič šteje 5 članov. Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 6,67 % vrednosti plače župana. Članu nadzornega odbora pa pripada sejnina v višini 5 % vrednosti plače župana. Izhodišča za izračun potrebnih sredstev temeljijo na programu dela Nadzornega odbora za leto 2015.

3000 ŽUPAN ( 6 9 . 9 0 0 € ) 9 8 . 5 0 8 €

01 POLITIČNI SISTEM (69.900 €) 98.508 €


Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).


Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Tržič.


Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, ki jih imajo v okviru političnega sistema.

0101 Politični sistem (69.900 €) 98.508 €


Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:- občinskega sveta,- župana in podžupanov.


Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) je uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa

17

na občinski ravni, je da skupaj s svojimi odbori in komisijami uresničuje program dela. Občinski svet se mora pri odločanju izkazati pri poznavanju stroke in tvornem sodelovanju ter sprejemati odločitve, ki so najboljše oz. optimalne za občino in občane. Dolgoročni cilj delovanja župana je v okviru danih pooblastil kakovostno izvajati naloge, ki jih ima v skladu z zakoni in podzakonskimi akti.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (69.900 €) 98.508 €

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški mobilne telefonije, reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).


Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007).


Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga odlok, ki opredeljuje organizacijo občinske uprave, določa njeno delovno področje in določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni in statut Občine Tržič. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina Tržič enega podžupana. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.


Izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV (69.900 €) 98.508 €


Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo poklicno. Sredstva so predvidena za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije župana na podlagi 8. točke III. dela Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14), 26. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) in 2. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/07). Poleg tega so sredstva predvidena tudi za izplačilo nagrad funkcionarjem na podlagi 26. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS št. 19/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS št. 14/2006, 1/2007 in 57/2007), Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS št. 98/2009 - ZIUZGK), Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS št. 20/2009, 13/2010 - ZZZPF), Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/2010 in 110/2011) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS št. 21/2007), skupno z vsemi pripadajočimi davki in prispevki. Vrednost na proračunski postavki predstavlja izdatke za povračila stroškov prihoda na delo in z dela, povračilo stroškov za službena potovanja, t.j. povračila potnih stroškov (kilometrine doma in v tujini, dnevnice doma in v tujini, hotelske in restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke kot so cestnine, parkirnine idr.), povračilo stroškov prehrane med delom, pisarniški in splošni material in storitve za delovanje župana in podžupana, stroške mobilne telefonije, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter zneske plače.

18


Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo poklicno, zato prejemata plačo za poklicno opravljanje funkcije izračunano na podlagi veljavne zakonodaje. Stroški za storitve telefonije, prevozni in drugi stroški povezani z delovanjem župana in podžupana so ocenjeni glede na preteklo realizacijo.

4000 OBČINSKA UPRAVA ( 1 8 . 9 1 0 . 8 2 1 , 3 6 € ) 1 5 . 2 2 9 . 9 3 9 , 3 0 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (10.214 €) 10.000 €


Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (10.214 €) 10.000 €


Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).


Ohranjanje tradicije sodelovanja prebivalcev, društev in ostalih institucij partnerskih in pobratenih mest ter širitev zavedanja o skupni evropski zgodovini.


Organizacija srečanj prebivalcev partnerskih mest.


03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (10.214 €) 10.000 €

Opis podprograma

Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.


Zakon o javnih financah


Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o uravnoteženju javnih financ,

Statut Občine Tržič.


Krepitev sodelovanja med različnimi subjekti v partnerskih mestih, izpeljava skupnih projektov.


Delovanje Komisije za mednarodno sodelovanje, organizacija gostovanj društev in delegacij v partnerskih mestih ob tamkajšnjih praznikih in obletnicah, priprava sprejema delegacij partnerskih mest ob praznikih in realizacija ostalih aktivnosti v okviru sprejetega letnega plana dela Komisije.

10300 MEDNARODNO SODELOVANJE (10.214 €) 10.000 €


Sredstva te postavke so namenjena kritju stroškov na področju sodelovanja s pobratenimi in partnerskimi mesti Sainte-Marie-aux-Mines (Francija), Zaječar (Srbija), Borovlje in Sele (Avstrija), Ludbreg (Hrvaška) in Dabas (Madžarska). Gre za kritje izdatkov za službena potovanja udeležencev srečanj v partnerskih

19

mestih, sprejem delegacij partnerskih mest v Tržiču, samostojno promocijo mesta in Slovenije na prireditvah in sejmih v tujini (npr. sejem Mineral & Gem). S postavke se krijejo tudi stroški spominskih daril, pogostitev in organizacije prireditev, vezanih na mednarodno sodelovanje občine (npr. EU ples na prelazu Ljubelj). V sklopu tradicionalnih prireditev v Tržiču se bodo v okviru možnosti predstavila partnerska mesta, organizirana bodo srečanja med kulturnimi in športnimi društvi in šolami. V letu 2015 se bo pričelo zbiranje gradiva za publikacijo, ki jo bomo izdali ob 50-letnici pobratenja s SMaM. Načrtujemo tudi postavitev table na vpadnici v mesto nad Gorenjsko plažo z grbi vseh partnerskih mest in obnovo napisov na vodnjaku v občinskem atriju. L. 2015 beležimo tudi 35 let pobratenja z Zaječarjem.


Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem posledično nižje porabe sredstev za dejavnosti, ki niso nujno potrebne za delovanje občinske uprave, se bo program sodelovanja s partnerskimi mesti realiziral v okviru osnovnih obveznosti, s katerimi se ohranja dobro sodelovanje s partnerskimi mesti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

STORITVE (541.148 €) 1.019.157 €


Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe (541.148 €) 1.019.157 €


Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.


Glavni cilji programa so:

- kvalitetna izvedba tradicionalnih in spominskih dogodkov z zadostno udeležbo obiskovalcev,

- z organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov se ohranja spomin na zgodovinske dogodke.


04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (27.600 €) 33.100 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva Občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja spominskih slovesnosti, občinskega in državnih praznikov.


- Zakon o javnih financah

- Zakon o financiranju občin

- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o uravnoteženju javnih financ,

- Statut Občine Tržič.


Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti in izvedba protokolarnih dogodkov in organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov. Z aktivnostmi, ki se financirajo v okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol se izboljšuje ugled Občine Tržič v očeh javnosti. Učinkovitost porabljenih sredstev lahko izmerimo s pojavljanjem obvestil za javnost v različnih medijih ter odnosom mnenjskih voditeljev do Občine Tržič v širši javnosti.

20

Z organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov ohranjamo pomen zgodovinskih dejstev, s sofinanciranjem ostalih kulturnih in športnih tradicionalnih prireditev pa prispevamo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni ravni ter dopolnjujemo predvsem kulturno in športno ponudbo občine.


Glavni izvedbeni cilji so:

- organizacija in izvedba proslave v počastitev dneva državnosti;

- organizacija in izvedba slovesnosti v počastitev občinskega praznika in dveh spominskih dni ter osrednje občinske komemoracije;

- pogostitve in protokolarna darila pomembnejšim gostom ob večjih tržiških prireditvah;

- organizacija/soorganizacija in sofinanciranje tradicionalnih kulturnih in športnih prireditev.

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnih ciljev.

10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL (9.500 €) 12.000 €


Sredstva so namenjena kritju stroškov izobešanja zastav ob državnih in občinskem prazniku ter večjih prireditvah, prevodom uradnih besedil, protokolarnih daril ter aranžiranja in nakupa cvetja, pogostitev ob obiskih delegacij in drugih pomembnih dogodkih ter promocijskih majic za ekipe, ki nastopajo v imenu Občine Tržič ali zastopajo Tržič na raznih srečanjih in tekmovanjih.

V preteklosti so bila sredstva na tej postavki namenjena tudi organizaciji in izvedbi občinskih prireditev, ki jih Občina prireja ob državnih in občinskih dogodkih (Dan državnosti, Dan spomina pod Storžičem, Slavnostna akademija ob občinskem prazniku,...). Ta sredstva so zdaj prenesena pa proračunsko postavko 40370 PRIREDITVE – TRADICIONALNI SPOMINSKI DOGODKI.


Finančni plan je pripravljen na podlagi preteklih izkušenj in porabe sredstev za opisane dejavnosti v preteklih letih.

10501 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ (6.100 €) 6.100 €


Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju KD Pihalni orkester Tržič, ki v tekočem letu na različnih prireditvah Občine Tržič izvede 10 nastopov na prireditvah, ki jih organizira Občina Tržič oz. na prireditvah, za katere so zaprošeni s strani Občine Tržič.


Za leto 2015 so načrtovana sredstva v enaki višini kot preteklo leto.

40370 PRIREDITVE - TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI(12.000 €) 15.000 €


Postavka Prireditve-tradicionalni in spominski dogodki je namenjena sofinanciranju tistih spominskih in tradicionalnih dogodkov, ki jih Občina Tržič organizira samostojno ali v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in združenji. Sredstva te postavke so torej namenjena kritju stroškov, ki nastanejo pri organizaciji proslave ob dnevu državnosti (25. junij), srečanja na Bistriški planini (julij), dnevu spomina pod Storžičem (avgust), spominske prireditve v Gozdu (oktober) ter slavnostne akademije ob občinskem prazniku (december). Tradicionalno se organizirajo tudi spominski pohod v Dražgoše (januar), prireditev Naj športnik Tržiča (pomlad), sprejem tržiških odličnjakov (junij) ter komemoracija na pokopališču v Tržiču (november).

21


Analiza porabe sredstev v preteklih letih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (513.548 €) 986.057 €

Opis podprograma

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

10106 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE (57.740 €) 85.000 €


Sredstva so predvidena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika, telefon, ogrevanje, zavarovanje, upravljanje, varovanje, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje celotnega objekta, varovanje objektov…) ter zagotavljanju hišniških storitev.


Ta sredstva naj bi predstavljala podlago za uspešno in učinkovito delovanje Občinske uprave Občine Tržič.

Izhodišča - poraba 2014.

10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV (110.808 €) 110.000 €


Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela fonda občinskih poslovnih prostorov, za plačilo stroškov upravljanja, plačilo rezervnega sklada, obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja, komunalnih storitev in plačilo zavarovalne premije ter morebitnih drugih stroškov povezanih z uporabo poslovnih prostorov. Prav tako so namenjena za plačevanje fiksnega deleža dobave in montaže novih plinskih kotlov v stavbah: Balos 4, Občina Tržič, Glasbena šola in POŠ Kovor. Na tej postavki so tudi rezervirana sredstva za plačilo stroškov za TV pretvornike.


Ocena stroškov temelji na pregledu pretekle realizacije vseh navedenih postavk.

60225 ODŠKODNINE (170.000 €) 591.714 €


Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo oz. bodo potekali infrastrukturni vodi in naprave, in so zajeti v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič v letu 2015. Del sredstev je namenjen tudi plačilu stroškov v zvezi z urejanjem lastniških razmerij, kot so npr. stroški notarjev, izdelave cenitev, vknjižb v zemljiško knjigo ipd. Del sredstev pa predstavlja rezervacijo za kritje stroškov odvetniških storitev v zvezi z gospodarskim sporom družbe SCT in kritjem stroškov sodnih postopkov glede zadeve Aquaplus.


Izračuni temeljijo na ocenjenih vrednostih, ki jih določi upravljavec stvarnega premoženja izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu. Ocenjena vrednost ne predstavlja končne kupnine, saj bo le-ta določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca in/ali na podlagi pogajanj s prodajalci.

22

61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.(25.000 €) 199.342 €


Sredstva so namenjena plačilu izdelanih cenitev nepremičnin, plačilu stroškov ogledov, plačilu davka na promet nepremičnin in plačilu drugih stroškov v zvezi z nepremičnin premoženjem (npr. notarske overitve, ipd.). Del sredstev je namenjen nakupu zemljišč, skladno z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2015.


Izračuni temeljijo na ocenjenih vrednostih, ki jih določi upravljavec stvarnega premoženja izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu. Ocenjena vrednost ne predstavlja končne kupnine, saj bo le-ta določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca in/ali pogajanj s prodajalci.

61001 DAVEK NA NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE (150.000 €) 0 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.525.820 €) 1.609.894 €


Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Občine lahko ustanovijo tudi enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Tržič je soustanoviteljica Skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe in Skupne medobčinske notranje revizijske službe.


Regionalni razvojni program Gorenjske ;

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije;

Strategija razvoja turizma;

Strategija razvoja Občine Tržič;


Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog z gospodarno porabo proračunskih sredstev.


0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 – Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija

vladne in lokalne ravni (78.500 €) 72.500 €


Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Vključuje tudi sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja).


Dolgoročen cilj glavnega programa je učinkovito in kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih,

23

pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij ob gospodarni porabi proračunskih sredstev in povezovanjem z drugimi institucijami.


Sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti in pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.


06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

4000 – Občinska uprava

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (78.500 €) 72.500 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva, s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.


- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;

- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj;

- Zakon o javnih financah

- Zakon o financiranju občin,

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,

- Statut Občine Tržič,

- Regionalni razvoj program Gorenjske 2007-2013

- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske;

- Program dela RRA.


Cilji in kazalci učinkovitosti podprograma so identificirani v RRP Gorenjske 2007-2013.

- ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo (kazalnik: rast Indeksa BDP),

- razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre (kazalnika: število novih delovnih mest v celotnem obdobju in stopnja brezposelnosti),

- ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.


Cilji:

- pridobitev 10% celotnih razpoložljivih virov financiranja EU na Gorenjsko ter 100% črpanje regijske kvote,

- upravljanje in podpora razvojnim strukturam.

Kazalniki;

- usklajeno in učinkovito delovanje regije in njenih razvojih struktur,

- višina pridobljenih sredstev kvote sredstev EU v regijo.

30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA (28.500 €) 30.000 €


Predstavljeni finančni načrt pokriva sodelovanje Občine Tržič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske. Občina Tržič je s podpisom Regionalnega razvojnega programa (RRP) pristopila k sistematičnemu izvajanju aktivnosti na področju regionalnega razvoja, ki ga koordinira RRA Gorenjske - BSC Kranj. Na

24

tak način Občina Tržič lahko zagotovi več nepovratnih sredstev za lastne razvojne projekte.

V letu 2015 je predvidena izdelava in sprejetje oz. potrditev Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 – 2020, v katerem bodo podrobneje opredeljeni cilji in kazalniki, program skupnih razvojnih projektov za obravnavano obdobje ter naloge, ki jih bo RRA izvajala v javnem interesu.

V preteklosti so bila sredstva na tej postavki namenjena tudi sodelovanje na manjših razvojnih projektih Občin in razvojnih agencij. Ta sredstva so zdaj prenesena pa proračunsko postavko 30611 RAZVOJNI PROJEKTI.


Podlaga za pripravo finančnega plana je letni plan dela RRA Gorenjske ter predlog za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in predlog skupnih regionalnih projektov za namen planiranja proračunov občin za leto 2015, pripravljen s strani RRA Gorenjske.

30611 RAZVOJNI PROJEKTI (50.000 €) 42.500 €


Na postavki so zagotovljena sredstva za sodelovanje na manjših razvojnih projektih Občin in razvojnih agencij (BSC, SORA, RAGOR, CTRP) pri katerih je Občina Tržič izrazila interes za sodelovanje in zagotavljanje manjšega deleža sofinanciranja ter sredstva za (so)financiranje drugih manjših razvojnih projektov in aktivnosti kot so popis poslovnih procesov, pravno svetovanje na področju javnih naročil in izvajanja gospodarskih javnih služb, priprava analiz in evidenc, sredstva za promocijske aktivnosti na področju dela urada.


Glede na preteklo porabo in izkustveno ocenjene stroške.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (233.354 €) 320.000 €


Krajevne skupnosti vključujejo sredstva za svoje dejavnosti v glavnem programu 0602, ki zagotavlja sredstva za izvajanje redne dejavnosti..


Dolgoročni cilj je racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta krajevne skupnosti.


Enako kot dolgoročni.


06029001 – Delovanje ožjih delov občin

4000 – Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin (233.354 €) 320.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih kot ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

25




Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.


Letni cilj za posamezno krajevno skupnost je zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev in skladno s plani krajevnih skupnosti za leto 2015, kot sama uresničitev plana.

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS (233.354 €) 320.000 €


Predvidena je energetska sanacija objekta Paviljon NOB z zamenjavo celotne steklene fasade, izolacijo strehe, izvedbo prezračevanja in zamenjavo vira ogrevanja. V sklopu projekta se bo popravila tudi poškodovana fasada. Paviljon NOB je v zelo slabem stanju, energetsko gre za zelo potraten objekt, iz tega razloga je sanacija nujna. Gre za objekt kulturne dediščine, obnova bo potekala skladno s smernicami ZVKD - OE Kranj.

Sredstva se zagotavljajo za izvedbo investicije in plačilo zunanjih izvajalcev (prek pogodbe z BSC Kranj), stroškov upravljanja in vodenja projekta s strani BSC Kranj, nadzora, priprave projektne dokumentacije ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: 41208002 Obnova paviljona NOB


Projektna dokumentacija in projektantski popisi, ponudbeni predračuni.

0603 Dejavnost občinske uprave (1.213.965 €) 1.217.394 €


Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.


Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ob smotrni porabi proračunskih sredstev.


Glavni letni cilj je načrtno in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

06039001 Administracija občinske uprave (1.192.865 €) 1.178.664 €

Opis podprograma

Plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi s prispevki, regresi za letni dopust, materialni stroški.


Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Statut Občine Tržič.


Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, pri čemer mora biti izvajanje vseh nalog in storitev občinske uprave zagotovljeno

26

zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za delo in ustrezne opremljenosti delovnih prostorov, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.


Cilji podprograma so zagotoviti uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Tržič ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi ter zagotoviti pogoje za delo uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih.

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ. (788.000 €) 833.041 €


V okviru sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so predvidena sredstva za bruto plače vključno s prispevki delodajalca ter sredstva drugih osebnih prejemkov skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.


Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič; Pravilnik o organizaciji, delu in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Tržič; Kadrovski načrt za leto 2015; Zakon za uravnoteženje javnih financ.

10103 MATERIALNI STROŠKI (305.000 €) 239.288 €


Sredstva so predvidena za kritje stroškov v zvezi z delovanjem občinske uprave (pisarniški material in drobni inventar, objave v Uradnem listu, prevoz na delo, prehrana med delom....). Finančna sredstva na kontu 4002 Povračila in nadomestila, so namenjena povračilu stroškov prevoza in prehrane delavcem zaposlenim v občinski upravi, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pa nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave, iz istega konta se krijejo tudi stroški radijskih in televizijskih oddaj pogovorno informativnega značaja. Planirani odhodki na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjeni nakupu drobnega orodja in plačilu storitev preventivnih zdravstvenih pregledov. Sredstva so namenjena tudi plačilu računalniških in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS,…) in drugim izdatkom. Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom (gorivo ter vzdrževanje, popravila in registracija vozil) in zajema plačila stroškov uporabe vozil za vse avtomobile v lasti občine. Konto 4025 Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe občine Tržič, računalniških programov in druge opreme ter zavarovalne premije za stavbo in opremo. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema predvidene stroške plačil študentom za delo, plačil dijakom za obvezno prakso, predvidene izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, članarine domačim neprofitnim inštitucijam, plačila stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila ter plačila bančnih storitev in morebitnih drugih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave.


Ta sredstva naj bi predstavljala podlago za uspešno in učinkovito delovanje Občinske uprave Občine Tržič.

Izhodišča - pretekla poraba.

10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA

SLUŽBA (62.666 €) 67.128 €


V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske službe, katere glavna naloga je nadzor nad izvajanjem državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. V okviru postavke Skupna medobčinska inšpekcijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje te službe.

27


Odlok o ustanovitvi skupnega organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj (Uradni list RS, št. 106/2009) določa, da Inšpektorat opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora na področju, ki ga ureja predpis ustanoviteljice, skladno z zakonom ali predpisom, ki velja na območju ustanoviteljice. Nadzor se opravlja kot redni mesečni nadzor na podlagi določil pogodbe, v kateri se tudi podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve, ali kot izredni nadzor na podlagi vsakokratne zahteve občine ustanoviteljice. Nadzor vključuje tudi meritve hitrosti z radarjem. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, materialne stroške, nakup opreme in vozil in stroške skupnih projektov v inšpektoratu zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico. Strošek dopolnilnega programa (zapuščena vozila, posebne akcije, projekti) pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom. Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje.

10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA(37.199 €) 39.207 €


V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske službe, katere glavna naloga je izvajanje notranjega revidiranja občin ustanoviteljic in njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov. V okviru postavke Skupna medobčinska notranje revizijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje službe. Sredstva za delo skupne službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi s pogodbo.


Občine in njihovi predstojniki – župani so skladno s 100. členom Zakona o javnih financah zavezani in posledično odgovorni za organiziranje notranjega revidiranja kot samostojnega in neodvisnega dela notranjega nadzora javnih financ. Notranje revidiranje se lahko zagotovi z organiziranjem notranje revizijske službe (lastne ali skupne) ali z najemom zunanjih izvajalcev. Občina Tržič nima lastne notranje revizijske službe, zato je izrazila interes, da bi služba notranje revizije Mestne občine Kranj opravljala storitve notranjega revidiranja tudi v Občini Tržič, s čimer bi se omogočilo učinkovitejše izvajanje notranjega nadzora javnih financ v občini in njenih posrednih proračunskih uporabnikih, kar predvideva dodatne finančne posledice. Sredstva, ki jih zagotavlja Občina Tržič so predvidena kot delež stroškov Občine Tržič v višini 19,61% od skupnih stroškov (plače in drugi izdatki, materialni stroški, nakup opreme in vozil). V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/08) se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatno sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja nalog občinske uprave tudi za naloge notranjega finančnega nadzora.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

občinske uprav (21.100 €) 38.730 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup informacijske in komunikacijske opreme, nakup prevoznih sredstev.


Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o javnih naročilih.


Ohranitev uporabne vrednosti in zagotovitev prostorov in vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

28


Vzdrževana službena vozila in ostala oprema ter prostori in zgradba, v kateri deluje občinska uprava; dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo; zavarovanjo premoženje občine; zagotavljanje normalnih pogojev za delo; vzdrževanje in zagotavljanje delovanja informacijske in komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje.

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA (21.100 €) 38.730 €


Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v upravne prostore. Sredstva se namenjajo tudi za vzdrževanje in nakup komunikacijske opreme (telefoni, faksi in mobiteli) ter za vzdrževanje in nakup druge opreme (tiskalniki, skenerji, gasilni aparati, sistem za evidentiranje prisotnosti zaposlenih in podobno). Nadalje so sredstva namenjena vzdrževanju licenčne programske opreme (pogodbe o vzdrževanju in dograditve) ter vzdrževanju strojne računalniške opreme, kamor spadajo potrebne dograditve računalnikov in zamenjave okvarjenih delov strojne opreme. Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju operativnega informacijskega okolja – delovanje operacijskih sistemov, internetni dostopi, idr.. Poleg tega tudi investicijsko - vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje občinske uprave ter zamenjavi dotrajanega pohištva in pisarniške opreme v nekaterih delih upravnih prostorov.


Izračuni temeljijo na podlagi pregleda obstoječega stanja in ocenjenih potreb ter na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2015. Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je potrebno zaradi fizične in ekonomske obrabe upravnih prostorov z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (140.000 €) 245.000 €


Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.


Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, št. 44/02 in 57/09 - ReNPVNDN), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB in 97/10). Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07). Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1). Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07)


Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sistemu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema javnih zaklonišč ter domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.


0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (140.000 €) 245.000 €


Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.


Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število članov ekip društev, ki delujejo v sistemu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema javnih zaklonišč ter domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil.


Dovoljenje za delovanje s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in

29

drugih pristojnih organov v RS v skladu z veljavnimi predpisi.


70100 - sredstva za civilno zaščito

70305 - dejavnost Gasilske zveze in društev

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (30.000 €) 45.000 €

Opis podprograma

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.


Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Ur. list RS, št. 51/06-UPB in 97/10). Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09). Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerim

Documents

PRORAČUN za leto 2015 · PRORAČUN za leto 2015 . 2 ... kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav