R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Proračun za građane 2021. i projekcije 2022. i 2023.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta općine Zlatar Bistrica (Službeni

glasnik Krapinsko-zagorske županije 8/18), Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica na 16. sjednici održanoj dana 24.11.2020. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE ZLATAR BISTRICA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. i 2023.

GODINU

Osnovni podaci:

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

Šifra grada/općine: 527 ( Krapinsko-zagorska, grad/općina: Zlatar Bistrica)

Broj RKP-a: 37759

Matični broj: 02595524

OIB: 84861610780

Šifra djelatnosti – prema NKD-u 2007.: 8411 ( Opće djelatnosti javne uprave )

Osoba ovlaštena za zastupanje: Žarko Miholić, načelnik

0

5

10

15

20

25

PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023

U m

il.

Usporedba proračuna 2020.-2023. godine

P L A N 2 0 2 0 P L A N 2 0 2 1 P L A N 2 0 2 2 P L A N 2 0 2 3

7.686.500 7.847.000 7.517.000 7.347.500

1.000.000 1.100.000 700.000 670.000

13.981.000

7.460.000

606.000 506.000

STRUKTURA RASHODA

RASHODI IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPL.ZAJMA RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE

4%7%

1%2%

17%

34%

20%

11%

4%0%0%

Udjeli rashoda u proračunu za 2021. godinu

DONACIJE I OSTALI RASHODI

IZD. ZA OTPL. GLAV.PRIM.ZAJMOVA

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ.IMOV.

FINANCIJSKI RASHODI

RASHODI ZA ZAPOSLENE

RASHODI ZA NABAVU PROIZVED.IMOV.

MATERIJALNI RASHODI

RASHODI ZA DOD.ULAG.U NEF.IMOVINI

NAK. GRAĐ.I KUĆAN.IZ ZAV.I IZ PRORAČUNA

SUBVENCIJE

POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE

NAZIV Ostvarenje 2019 Plan 2020 Ostvarenje 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

DONACIJE I OSTALI RASHODI 505.318 671.000 660.000 675.000 645.000

IZD. ZA OTPL. GLAV.PRIM.ZAJMOVA 0 1.000.000 1.100.000 700.000 670.000

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ.IMOV. 0 0 150.000 100.000 0

FINANCIJSKI RASHODI 50.284 201.000 284.000 222.000 231.000

RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.187.326 2.783.000 2.835.000 2.839.000 2.797.000

RASHODI ZA NABAVU PROIZVED.IMOV. 3.059.312 12.165.000 5.470.000 456.000 466.000

MATERIJALNI RASHODI 2.195.443 3.176.500 3.328.000 3.056.000 3.009.500

RASHODI ZA DOD.ULAG.U NEF.IMOVINI 13.729 1.816.000 1.840.000 50.000 40.000

NAK. GRAĐ.I KUĆAN.IZ ZAV.I IZ PRORAČUNA 450.692 655.000 710.000 695.000 635.000

SUBVENCIJE 3.379 60.000 10.000 10.000 10.000

POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE 44.854 140.000 20.000 20.000 20.000

P L A N 2 0 2 0 P L A N 2 0 2 1 P L A N 2 0 2 2 P L A N 2 0 2 3

11.807.500 12.177.0008.248.000 8.348.500

612.000 465.000

575.000 175.000

1.547.5383.765.000

00

STRUKTURA PRIHODA

PRIHODI PRIHODI OD PRODAJE NAFINANCIJSKE IMOVINE

VLASTITI IZVORI Primici od financijske imovine i zaduživanja

0%

27%

29%2%1%

15%

2%1%0%

23%

Udjeli prihoda u proračunu za 2021. godinu

Primljeni zajmovi od banaka

PRIHOD OD POREZA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općegproračuna

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

PRIHODI OD UPR.I ADM.PRISTOJBI, PRIST.POPOSEB.PROPISIMA I NAKNADA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE

OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

REZULTAT POSLOVANJA

NAZIV Ostvarenje 2019 Plan 2020 Ostvarenje 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Primljeni zajmovi od banaka 598.876 10.000.000 0 0 0

PRIHOD OD POREZA 4.171.820 4.512.000 4.420.000 4.606.000 4.457.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.484.696 4.537.500 4.720.000 852.000 830.000

PRIHODI OD IMOVINE 326.263 335.000 354.000 392.000 343.500

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0 337.000 140.000 300.000 100.000

PRIHODI OD UPR.I ADM.PRISTOJBI, PRIST.PO POSEB.PROPISIMA I NAKNADA 1.646.350 2.233.000 2.488.000 2.218.000 2.538.000

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 27.723 275.000 325.000 275.000 75.000

OSTALI PRIHODI 237.852 180.000 187.000 180.000 180.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.686 10.000 8.000

REZULTAT POSLOVANJA -446.390 1.547.538 3.765.000 0 0

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Namjenski primici

Opći prihodi i primici

Prihodi za posebne namjene

Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig.

Vlastiti prihodi

Pomoći

IZVORI FINANCIRANJA

23%

27%

14%3%

4%

29%

IZVORI FINANCIRANJANamjenski primici

Opći prihodi i primici

Prihodi za posebne namjene

Prihodi od prod/zamj. nef. imov.i nak. s nas. osig.

Vlastiti prihodi

Pomoći

OPIS Plan 2021

Namjenski primici 3.765.000

Opći prihodi i primici 4.503.000

Prihodi za posebne namjene 2.349.000

Prihodi od prod/zamj. nef. imov. i nak. s nas. osig. 465.000

Vlastiti prihodi 613.500

Pomoći 4.720.000

1% 2%

24%

2%

2%

1%

1%

18%

11%

4%

0%

15%

18%

0% 1%

Udijeli programa u proračunu 2021. godine

Razvoj sporta i rekreacije

Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja

Javna uprava i administracija

Razvoj civilnog društva

Zaštita okoliša

Jačanje gospodarstva

Potpora poljoprivredi

Održavanje stambeno poslovno komunalne infrastrukture

Upravljanje imoviniom

Socijalna skrb

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštita voda

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Predškolski odgoj

Prostorno uređenje

Promicanje kulture

OPIS Ostvarenje 2019 Plan 2020 Ostvarenje 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Razvoj sporta i rekreacije 130.175 140.000 130.000 150.000 130.000

Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 277.877 280.000 275.000 290.000 275.000

Javna uprava i administracija 2.001.333 3.807.500 4.018.000 3.523.000 3.479.000

Razvoj civilnog društva 178.133 296.000 270.000 270.000 280.000

Zaštita okoliša 176.770 387.000 250.000 251.000 131.000

Jačanje gospodarstva 41.444 110.000 110.000 110.000 110.000

Potpora poljoprivredi 45.789 70.000 90.000 85.000 80.000

Održavanje stambeno poslovno komunalne infrastrukture 2.083.384 1.428.000 2.971.000 1.146.000 1.191.000

Upravljanje imoviniom 23.125 1.866.000 1.840.000 0

Socijalna skrb 450.692 655.000 710.000 695.000 635.000

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštita voda 0 0 0 0

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje 44.854 10.060.000 2.520.000 20.000 20.000

Predškolski odgoj 2.980.833 3.400.000 3.035.000 2.040.000 2.020.000

Prostorno uređenje 9.988 20.000 50.000 100.000 50.000

Promicanje kulture 65.940 148.000 138.000 143.000 122.500

2.025.000

5.555.000

3.809.000

20.000

3.713.000

185.000

Ekonomski poslovi

Obrazovanje

.

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Opće javne usluge

Rekreacija, kultura i religija

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija

Opće i javne usluge 2.918.000

Obrana 15.000

Javni red i sigurnost 260.000

Ekonomski poslovi

2.025.000

Usluge unapređenja zajednice i

stanovanja 3.286.000

Rekreacija, kultura i religija 453.000

Obrazovanje 5.555.000

Socijalna zaštita 795.000

PROGRAM/AKTIVNOST

1020 - Promicanje kulture 138.000

A102001 - Održavanje domova i spomenika kulture 78.000

A102002 - Redovna djelatnost udruga 60.000

1017 - Predškolski odgoj 3.035.000

A101701 - Vrtić i mala škola 2.035.000

K101702 - Gradnja objekata predškolskog obrazovanja 1.000.000

1009 - Održavanje stambeno poslovno komunalne infrastrukture 746.000

A100907 - Groblje i mrtvačnica 31.000

A100909 - Uređenje javnih površina, parkova i igrališta 350.000

A100901 - Održavanje nerazvrstanih cesta 425.000

A100910 - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu 120.000

A100902 - modernizacija nerazvrstanih cesta 20.000

A100906 - Parkovi i zelene površine 75.000

A100903 - izgradnja novih cesta i ulica 400.000

A100904 - Održavanje javne rasvjete 250.000

A100905 - Javna rasvjeta izgradnja 150.000

A100908 - Izrada projektne dokumentacije za EU fondove 150.000

1007 - Potpora poljoprivredi 90.000

A100704 - Poticanje razvoja vinogradarstva 20.000

A100702 - poticanje razvoja ratarstva 20.000

A100703 - poticanje razvoja stočarstva 50.000

1018 - Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje 2.520.000

A101801 - Sufinanciranje osnovnoškolskih programa 20.000

K101802 - Izgradnja školsko-sportske dvorane 2.500.000

1004 - Javna uprava i administracija 3.281.000

A100404 - Nabava opreme 50.000

A100406 - Javni dug- otplata kreditnog zaduženja 1.330.000

A100405 - Predstavnička i izvršna tijela 737.000

A100403 - Ostali rashodi vezani uz rad JUO 508.000

A100401 - Rashodi za zaposlene u JUO 1.247.000

A100402 - Materijalni rashodi u JUO 146.000

1021 - Socijalna skrb 710.000

A102101 - Pomoć građanima, kućanstvima i udrugama 710.000

1005 - Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 15.000

A100502 - Vatrogastvo 260.000

A100501 - Civilna zaštita 15.000

1011 - Jačanje gospodarstva 110.000

A101102 - Gospodarska zona Jugo-Zapad 100.000

A101101 - Subvencije poduzetnicima 10.000

1014 - Zaštita okoliša 250.000

A101402 - Reciklažno dvorište 10.000

A101403 - Sufinanciranje udruga za zaštitu okoliša 30.000

A101401 - Gospodarenje otpadom 210.000

1001 - Razvoj civilnog društva 185.000

A100101 - Izdavanje glasnika i objava informacija 185.000

1010 - Upravljanje imoviniom 1.840.000

K101003 - Energetska obnova objekata u vlasništvu 1.840.000

1015 - Prostorno uređenje 50.000

A101501 - Izrada prostornih planova 50.000

1019 - Razvoj sporta i rekreacije 130.000

A101901 - Redovna djelatnost udruga 130.000