Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prosedur Penyusunan Perencanaan Kinerja
Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan bahan perencanaan kinerja dokumen pelaksanaan
anggaran2 jam
Konsep
Perencanaan
Kinerja
2
Menyusun Konsep Perencanaan dengan menetapkan
tujuan, mengkaitkan program dengan kegiatan,
meselaraskan tujuan dengan sasaran dari dokumen
perencanaan pusat dan daerah serta sesuai dengan
dokumen pelaksanaan anggaran
Konsep Perencanaan
Kinerja2 jam
Bahan Konsep
Perencanaan
Kinerja
3Mengetik konsep perencanaan kinerja yang telah
sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
Bahan Konsep
Perencanaan Kinerja1 jam
Draft Konsep
Perencanaan
Kinerja
4Membahas konsep perencanaan untuk pelaksanaan
tahun berikutnya
Draft Konsep
Perencanaan Kinerja 2 jam
Perencanaan
kinerja yang
telah disusun
dalam sebuah
buku
5Menetapkan perencanaan sebagai pedoman
pelaksanaan tahun berikutnya
Perencanaan kinerja
yang telah disusun
dalam sebuah buku
1 hari
Dokumen
perencanaan
sesuai tahapan
6 Menyusun dokumen perencanaan sesuai pentahapan Dokumen perencanaan
sesuai tahapan 1 jam
Perencanaan
kinerja yang
telah disusun
dalam sebuah
buku
SOP Pengiriman
7Menyajikan dokumen perencanaan yang telah
ditandatangani untuk mendapatkan verifikasi dari tim
Perencanaan kinerja
yang telah disusun
dalam sebuah buku
1 hari
Dokumen
perencanaan
kinerja yang
telah
ditandatangani
8Mengirim dokumen perencanaan kepada tim
verifikator
Dokumen perencanaan
yang telah
ditandatangani oleh
kepala SKPD
10 menit
Bukti
Pengiriman,
laporan
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
9
10
11
12
Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran
Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan bahan laporan
Laporan
Realisasi
Anggaran,
DPA
120 menit
Bahan
Penyusunan
Laporan
2 Mengetik Laporan YaBahan
Penyusunan
Laporan
120 menit
Konsep
Penyusunan
Laporan
3
Memeriksa Laporan. Jika
setuju, diparaf. Jika Tidak,
diserahkan ke Staf untuk
diperbaiki
TidakKonsep
Penyusunan
Laporan
20 menitLaporan
Semsteran
4Memeriksa Laporan dan
Memberi paraf
Laporan
Semesteran15 menit
LaporanSeme
steran yang
sudah diparaf
5 Memberi tandatangan
Laporan
Semesteran
yang sudah
diparaf
1 hari
Laporan
Semesteran
yang sudah
ditandatangan
i
6Memerintahkan untuk
menggandakan dan
pendistibusian
LaporanSeme
steranyang
sudah
ditandatangan
i
5 menit
Disposisi pada
Laporan
Semesteran
yang sudah
ditandatangan
SOP Pengiriman Surat
7
Memerintahkan untuk
mengagenda, memberi Nomor
surat keluar, dan
mendistribusikan dan
mengarsipkan laporan
Disposisi
pada Laporan
Semesteran
ditandatangan
i
5 menit
Laporan
Semesteran
yang sudah
ditandatangan
i
SOP Pengarsipan Surat
8
Mengagenda, memberi Nomor
surat keluar, dan
mendistribusikan
mengarsipkan laporan
Laporan
Semesteran10 menit
Bukti
Pengiriman,
laporan
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
9
10
11
12
Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan
1
2
4
5
6
7
8
No.
9
10
11
12
Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan Prosedur Penyusunan RKA
Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu Output
Mengumpulkan bahan
laporan
Laporan
Realisasi
Anggaran, DPA
30 menit
Bahan
Penyusunan
Laporan
1
Mengetik Laporan YaBahan
Penyusunan
Laporan
30 menit
Konsep
Penyusunan
Laporan
2
Memeriksa Laporan. Jika
setuju, diparaf. Jika Tidak,
diserahkan ke Staf untuk
diperbaiki
TidakKonsep
Penyusunan
Laporan
20 menitLaporan
Bulanan3
Memeriksa Laporan dan
Memberi paraf
Laporan
Bulanan 10 menit
Laporan
Bulanan yang
sudah diparaf
4
Memberi tandatangan
Laporan
Bulanan yang
sudah diparaf
1 hari
Laporan
Bulanan yang
sudah
ditandatangan
i
5
Memerintahkan untuk
menggandakan dan
pendistibusian
Laporan
Bulanan yang
sudah
ditandatangani
5 menit
Disposisi
pada Laporan
Bulanan yang
sudah
ditandatangan
SOP Pengiriman Surat 6
Memerintahkan untuk
mengagenda, memberi
Nomor surat keluar, dan
mendistribusikan dan
mengarsipkan laporan
Disposisi pada
Laporan
Bulanan yang
sudah
ditandatangani
5 menitLaporan
BulananSOP Pengarsipan Surat 7
Mengagenda, memberi
Nomor surat keluar, dan
mendistribusikan dan
mengarsipkan laporan
Laporan
Bulanan10 menit
Bukti
Pengiriman,
laporan
8
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
No.
Memberi tanda tangan Dokumen RKA 1 hari
Dokumen
RKA yg sudah
ditandatangan
i
9
Memerintahkan Kasubag
untuk menggandakan dan
pendistibusian
Dokumen RKA
yg sudah
ditandatangani
5 menit
Disposisi pd
Dokumen
RKA yg sudah
ditandatangan
i
SOP Pengiriman 10
Memerintahkan Staf untuk
menggandakan dan
mengagenda serta
Disposisi pada
Dokumen RKA5 menit SOP Pengarsipan 11
Menggandakan,
mengagenda serta
pendisribusian dan arsip
15 menitBukti
pengiriman12
Prosedur Penyusunan RKA Prosedur Penyusunan DPA
Ka Kan Kasubag TU Kasi Staff Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan untuk
penyusunan RKA
Struktur
organisasi20 menit
Draft
Anggota
Tim
1
Membentuk Tim Penyusun
RKA, memberi pengarahan
penyusunan RKA
Draft Anggota
Tim40 menit
Terbentukny
a Tim Kerja2
Menyusun konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran
Daftar Harga
Satuan3 hari Draft RKA 3
Menghimpun Konsep
Rencana Kegiatan Anggaran
dan memeriksa konsep.
Draft RKA 2hari Draft RKA 4
Mengetik Konsep Rencana
KegiatanYa Draft RKA 2 hari
Konsep
RKA5
Memeriksa hasil ketikan
Konsep RKA, Jika setuju
diserahkan ke Tim. Jika
tidak diserahkan kepada staf
untuk diperbaiki.
Ya Konsep RKA 30 menitDokumen
RKA6
Memeriksa RKA, Jika setuju
diserahkan ke Kasubag TU.
Jika tidak diserahkan
kepada Tim untuk
diperbaiki.
Dokumen
RKA30 menit
Dokumen
RKA7
Memeriksa RKA,
menyerahkan kepada
Kepala Kantor.
Dokumen
RKA30 menit
Dokumen
RKA8
No.
Mutu BakuPelaksana
Kegiatan Keterangan
Memberi tanda tanganDokumen
DPA1 hari
Dokumen
DPA9
Memerintahkan Kasubag
untuk menggandakan dan
pendistibusian
Dokumen
DPA yg sudah
ditandatangan
i
5 menit
Dokumen
DPA yg
sudah
ditandatang
ani
10
Memerintahkan Staf untuk
menggandakan dan
mengagenda serta
Disposisi
pada
Dokumen
5 menit
Disposisi
pada
Dokumen
11
Menggandakan,
mengagenda serta
pendisribusian dan arsip
15 menit 12
Prosedur Penyusunan DPA
Memerintahkan untuk
penyusunan DPA
Mengkoordinasikan Tim
Penyusun untuk menyusun
DPA
Menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Memeriksa kembali sesuai
ketentuanperundagangan
Mengaplikasikan dalam
SIMDA
Memeriksa hasilaplikasi
SIMDA, Jika setuju
diserahkan ke Tim. Jika tidak
diserahkan kepada staf untuk
diperbaiki.
Memeriksa DPA, Jika setuju
diserahkan ke Kasubag TU.
Jika tidak diserahkan kepada
Tim untuk diperbaiki.
Memeriksa DPA,
menyerahkan kepada Kepala
Kantor.
Kegiatan
Memberi tanda tangan
Memerintahkan Kasubag
untuk menggandakan dan
pengarsipan
Memerintahkan Staf untuk
menggandakan,
mengagenda dan
Menggandakan,mengagenda
dan mengarsipkan
Ka KanKasubag
TUKasi Staff Kelengkapan Waktu Output
Struktur
organisasi20 menit Draft Anggota Tim
Draft
Anggota
Tim
40 menit Terbentuknya Tim Kerja
Daftar
Harga
Satuan
3 hari Draft DPA
Draft DPA 2hari Draft DPA
Ya Draft DPA 2 hari Konsep DPA
YaKonsep
DPA30 menit Dokumen DPA
Dokumen
DPA30 menit Dokumen DPA
DokumenD
PA30 menit Dokumen DPA
Pelaksana Mutu Baku
Keterang
an
Laporan
Monev yang
sudah
diparaf
1 hariLaporan Monev yang
sudah ditandatangani
Laporan
Monev yang
sudah
ditandatang
ani
20 menitLaporan Monev yang
sudah ditandatangani
Laporan
Monev yang
sudah
15 menitLaporan Monev yang
sudah ditandatangani
Laporan
Monev yang
sudah
1 hariPenulisan di buku
agenda
Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kepala Kantor Tim Staf Kelengkapan Waktu Output
1Memerintahkan untuk melaksanakan
monitoring
Struktur
Organisasi15 menit Draft Tim Monitoring
2 Membentuk Tim MonitoringDraft Tim
Monitoring30 menit Tim Monitoring
3Menyusun rencana kegiatan,
Pelaksanaan kegiatan monitoringTim Monitoring 3 hari
Rencana Kegiatan
Monitoring, dan data
monitoring
SOP Perjalanan
Dinas, SOP Surat
Tugas
4Menghimpun data monitoring,
menyusun konsep laporanData monitoring 1 hari Konsep laporan Monev
5 Mengetik Konsep laporan YaKonsep laporan
Monev1 hari Konsep laporan Monev
6
Memeriksa hasil ketikan Konsep
laporan, Jika setuju diserahkan ke
Kasubag. Jika tidak setuju,
diserahkan kepada staf untuk
diperbaiki.
TidakKonsep laporan
Monev30 menit Laporan Monev
7
Memeriksa laporan monev, Jika
setuju diserahkan ke Kasubag. Jika
tidak diserahkan kepada Tim untuk
diperbaiki.
Tidak
Laporan Monev 30 menitLaporan Monev yang
sudah disetujui Tim
8Memberi paraf dan menyerahkan ke
KaDin
Laporan Monev
yang sudah
disetujui Tim
15 menitLaporan Monev yang
sudah diparaf
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
No.
Prosedur Penyusunan Laporan Pengawasan Mata Anggaran
9
10
11
Prosedur Penyusunan Laporan KEUANGAN PER 31 DES
Kasubag TU StafKepala
kantorKelengkapan Waktu Output
Mengumpulkan bahan laporanAplikasi
SIMDA, SPJ1 hari
Konsep
Laporan1
Mengetik Laporan YaAplikasi
SIMDA, SPJ30 menit
Konsep
Penyusun
an
Laporan
2
Memeriksa Laporan. Jika setuju,
diserahkan ke Sekretaris. Jika Tidak,
diserahkan ke Staf untuk diperbaiki
TidakKonsep
Laporan10 menit
Konsep
Laporan3
Memeriksa Laporan dan Memberi
paraf
Konsep
Laporan 10 menit
Konsep
laporan4
Memberi tandatangan
Laporan
Pengawasa
n Mata
Anggaran
1 hari
Laporan
Pengawas
an Mata
anggaran
5
Memerintahkan untuk
menggandakan dan pendistibusian
Laporan
Pengawasa
n Mata
Anggaran
10 menit
Laporan
Pengawas
an Mata
anggaran
SOP Pengiriman 6
Memerintahkan untuk mengagenda,
memberi Nomor surat keluar, dan
mendistribusikan laporan da arsip
Laporan
Pengawasa
n Mata
Anggaran
10 menit
Laporan
Pengawas
an Mata
anggaran
SOP Pengarsipan 7
Mengagenda, memberi Nomor surat
keluar, dan mendistribusikan laporan
dan Arsip
Laporan
Pengawasa
n Mata
Anggaran
30 menit
Laporan
Pengawas
an Mata
anggaran
SOP Pengarsipan 8
Kegiatan No.
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Prosedur Penyusunan Laporan Pengawasan Mata Anggaran
9
10
11
Prosedur Penyusunan Laporan KEUANGAN PER 31 DES Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran
Kasubag TU StafKepala
kantorKelengkapan Waktu Output
Mengumpulkan bahan
laporan
Lap kegiatan, lap
bulanan, lap
semesteran.
1 hariBahan Penyusunan
Laporan1
Mengetik Laporan YaBahan
Penyusunan
Laporan
3 hariKonsep Penyusunan
Laporan2
Memeriksa Laporan.
Jika setuju, di paraf.
Jika Tidak, diserahkan
ke Staf untuk
diperbaiki
TidakKonsep
Penyusunan
Laporan
30 menit Laporan 3
Memeriksa Laporan
dan Memberi parafLaporan Tahunan 15 menit
Laporanyang telah
diparaf4
Memberi tandatanganLaporan Tahunan
yang telah diparaf1 hari
Laporan yang telah
ditandatangani5
Memerintahkan untuk
menggandakan dan
pendistibusian
Laporan Tahunan
yang telah
ditandatangani
10 menitLaporan yang telah
ditandatanganiSOP Pengiriman 6
Memerintahkan untuk
mengagenda,
memberi Nomor surat
keluar, dan
mendistribusikan
Laporan Tahunan
yang telah
ditandatangani
10 menitLaporanyang telah
ditandatangani7
Mengagenda, memberi
Nomor surat keluar,
dan mendistribusikan
laporan dan
Laporan Tahunan
yang telah
ditandatangani
30 menitBukti Pengiriman,
laporan8
KeteranganKegiatan
Mutu Baku
No.
Pelaksana
9
10
11
Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran Prosedur Penyusunan LAKIP
Kasubag TU StafKepala
kantorKelengkapan Waktu Output
Mengumpulkan bahan laporan
Laporan
Realisasi
Anggaran,
DPA,
1 hariBahan Penyusunan
Laporan1
Mengetik Laporan YaBahan
Penyusunan
Laporan
1 hariKonsep Penyusunan
Laporan2
Memeriksa Laporan. Jika setuju, di
paraf. Jika Tidak, diserahkan ke Staf
untuk diperbaiki
TidakKonsep
Penyusunan
Laporan
10 menit Laporan Tahunan 3
Memeriksa Laporan dan Memberi
paraf
Laporan
Tahunan 10 menit
Laporan Tahunan yang
telah diparaf4
Memberi tandatangan
Laporan
Tahunan
yang telah
diparaf
1 hariLaporan Tahunan yang
telah ditandatangani5
Memerintahkan untuk menggandakan
dan pendistibusian
Laporan
Tahunan
yang telah
ditandatang
ani
10 menitLaporan Tahunan yang
telah ditandatangani
SOP
Pengirima
n
6
Memerintahkan untuk mengagenda,
memberi Nomor surat keluar, dan
mendistribusikan laporan
Laporan
Tahunan
yang telah
ditandatang
ani
10 menitLaporan Tahunan yang
telah ditandatangani7
Mengagenda, memberi Nomor surat
keluar, dan mendistribusikan laporan
Laporan
Tahunan
yang telah
ditandatang
30 menitBukti Pengiriman,
laporan8
No.Keterang
anKegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Memerintahkan untuk penggandaan
dan pendistribusian
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
yang sudah
30 menit
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerinta
h yang
9
Memerintahkan staf untuk
mengagenda, menggandakan dan
mendistribusikan
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
yang sudah
30 menit
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerinta
h yang
10
Mengagenda, menggandakan dan
mendistribusikan.
Laporan
Kinerja
Instansi
30 menit
Bukti
Pengirima
n, laporan
11
Prosedur Penyusunan LAKIP
Kakan
Memerintahkan untuk penyusunan
LAKIP
Membentuk Tim, memberi
pengarahan
Mengumpulkan bahan, merumuskan
konsep LAKIP
Menyusun konsep LAKIP
Mengetik Konsep LAKIP
Memeriksa konsep LAKIP. Jika
setuju, diserahkan kepada Tim. Jika
tidak, diserahkan kepada staf untuk
diperbaiki.
Memberi Paraf
Menandatangani LAKIP
Pelaksana
Kegiatan
Memerintahkan untuk menggandakan
dan mendistribusikan.
Memerintahkan untuk mengagenda,
menggandakan dan menyampain ke
Bappeda dan arsip
Mengagenda, menggandakan dan
mengirim ke Bappeda dan arsip
Prosedur Penyusunan RENCANA KERJA
Kasubag
TUTim Staf Kelengkapan Waktu Output
Surat masuk 10 menit
Disposisi
pada surat
masuk
1
Disposisi pada
surat masuk,
struktur
organisasi
20 menit
Tim
penyusun
Lakip
2
DPA, Laporan
Realisasi
Anggaran
1 hari
Garis besar
penyusunan
LAKIP
3
Garis besar
penyusunan
LAKIP
1 hari
Konsep
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
4
YaKonsep Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah
1 hari
Konsep
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
5
TidakKonsep Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah
10 menit
Konsep
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
6
Konsep Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah
10 menit
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
7
Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
30 menit
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
8
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No.
Renja 1 hari
Dokumen
Renja yg
sudah
ditandatang
ani
9
Dokumen Renja
yg sudah
ditandatangani
5 menit
Dokumen
Renja yg
sudah
ditandatang
ani
SOP
Pengiriman
surat
10
Dokumen Renja
yg sudah
ditandatangani
5 menitBukti
pengiriman
SOP
pengarsipan
Prosedur Penyusunan RENCANA KERJA
Kegiatan
Kakan Kasubag TU Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan untuk menyusun
Renja
Struktur
organisasi20 menit Draft Anggota Tim
Membentuk Tim Penyusun Renja,
memberi pengarahan untuk
penyusunan Renja
Draft Anggota
Tim20 menit Terbentuknya Tim Kerja
Menyusun konsep RenjaDaftar Harga
Satuan1 hari Konsep Renja
Menghimpun konsep Renja dari
seksiKonsepRenja 1 hari Konsep Renja
Mengetik konsep Renja Ya Konsep Renja 2 hari Renja
Memeriksa hasil ketikan konsep
Renja. Jika setuju, diserahkan
kepada Tim. Jika tidak,
dikembalikan ke staf untuk
diperbaiki.
Tidak
Renja 30 menit Renja
Memeriksa Renja Renja 30 menit Renja
Memberi tanda tangan Renja 30 menit Renja
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Memerintahkan untuk mengagenda,
menggandakan dan
mendistribusikan.
Indikator
Kinerja Utama
yang sudah
ditandatangani
5 menit
Indikator Kinerja Utama
yang sudah
ditandatangani
Mengagenda, menggandakan dan
mendistribusikan.
Indikator
Kinerja Utama
yang sudah
ditandatangani
15 menitAgenda surat keluar,
bukti pengiriman.
Kakan Kasubag TU Tim Staf Kelengkapan Waktu Output
1Memerintahkan untuk menyusun Indikator
Kinerja UtamaSurat Masuk 10 menit
Disposisi pada surat
masuk
2Memerintahkan untuk menyusun Indikator
Kinerja Utama, memberikan pengarahan
Disposisi pada
surat masuk20 menit
Disposisi pada surat
masuk
3 Menyusun konsep Indikator Kinerja UtamaDisposisi pada
surat masuk1 hari
Konsep Indikator
Kinerja Utama
4 Mengetik konsep Indikator Kinerja Utama YaKonsep Indikator
Kinerja Utama1 hari
Konsep Indikator
Kinerja Utama
5
Memeriksa ketikan konsep Indikator Kinerja
Utama. Bila setuju, diserahkan keKasubag
TU. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk
diperbaiki.
TidakIndikator Kinerja
Utama30 menit Indikator Kinerja Utama
6 Memberi parafIndikator Kinerja
Utama30 menit
Indikator Kinerja Utama
yang sudah diparaf
7 Memberi tanda tangan
Indikator Kinerja
Utama yang
sudah diparaf
1 hari
Indikator Kinerja Utama
yang sudah
ditandatangani
8Memerintahkan untuk menggandakan dan
mendistribusikan.
Indikator Kinerja
Utama yang
sudah
ditandatangani
5 menit
Indikator Kinerja Utama
yang sudah
ditandatangani
SOP Pengiriman
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
KegiatanNo.
Penyusunan IKU
9Memerintahkan untuk mengagenda dan
mendistribusikan
Penetapan
Kinerja yang
sudah diparaf
10 menitPenetapan Kinerja yang
sudah ditandatangani
10 Mengagenda dan mendistribusikan.
Penetapan
Kinerja yang
sudah
ditandatangani
15 menitPenetapan Kinerja yang
sudah ditandatangani
SOP Pengiriman
Surat
Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja
KakanKasubag
TUTim Staf Kelengkapan Waktu Output
1Memrintahkan untuk menyusun
Penetapan KinerjaStruktur organisasi 10 menit
Draft
Anggota
Tim
2Membentuk Tim Penyusun Penetapan
Kinerja, Memberi pengarahanDraft Anggota Tim 10 menit
Terbentukny
a Tim Kerja
3 Rapat Tim DPA 1 jamNotulensi
rapatSOP Undangan Rapat
4Merumuskan hasil rapat, menyusun
konsep penetapan kinerjaNotulensi rapat 15 menit
Konsep
Penetapan
Kinerja
5 Mengetik hasil rapat YaKonsep Penetapan
Kinerja20 menit
Konsep
Penetapan
Kinerja
6
Memeriksa konsep penetapan kinerja.
Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika
tidak setuju diserahkan ke staf untuk
diperbaiki.
TidakKonsep Penetapan
Kinerja10 menit
Penetapan
Kinerja
7 Memberi paraf Penetapan Kinerja 5 menitPenetapan
Kinerja
8 Manandatangani penetapan kinerja Penetapan Kinerja 5 menit
Penetapan
Kinerja yang
sudah
diparaf
KeteranganNo.
Mutu BakuPelaksana
Kegiatan
9Memerintahkan untuk mengagenda dan
mendistribusikan dan mengarsipkanMATRIK 10 menit
MATRIK
Program
dan
Kegiatan
10 Mengagenda dan mendistribusikan. MATRIK 15 menit
MATRIK
Program
dan
Kegiatan
Prosedur Penyusunan Matrik Program dan Kegiatan
KakanKasubag
TUKASI Staf Kelengkapan Waktu Output
1Memrintahkan untuk
menyusun Matrik Program
dan Kegiatan
DPA, Rencana Kerja,
Penetapan Kinerja30 menit
Disposisi penyusunan
matrik
2Koordinasi bersama kepala
seksi untuk menyusun Matrik
Program dan Kegiatan
DPA, Rencana Kerja,
Penetapan Kinerja120 menit Konsep kasar matrik
3 Rapat TimDPA, Rencana Kerja,
Penetapan Kinerja1 jam Notulensi rapat
4Merumuskan hasil rapat,
menyusun konsep matrik
program dan kegiatan
Notulen si rapat 15 menit Konsep matrik
5 Mengetik hasil rapat Ya Konsep Matrik 20 menit Konsep Matrik
6
Memeriksa konsep Matrik
Jika setuju diserahkan ke
Tim. Jika tidak setuju
diserahkan ke staf untuk
diperbaiki.
Tidak MATRIK 10 menitMATRIK Program dan
Kegiatan
7 Memberi paraf MATRIK 5 menitMATRIK Program dan
Kegiatan
8Memimpin Rapat penetapan
Matrik Program dan Kegiatan MATRIK 5 menit
MATRIK Program dan
Kegiatan
Mutu Baku
No. Kegiatan
Pelaksana
Prosedur Pelaksanaan Update Berita/Informasi/Publikasi Website
Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan Staf untuk Menyiapkan bahan publikasiLaporan Pelaksanaan
Kegiatan/ Acara10 menit
2 Menyusun/konsep publikasi YaBahan Penyusunan
Laporan60 menit
3Memeriksa konsep. Jika setuju, diparaf. Jika Tidak,
diserahkan ke Staf untuk diperbaikiTidak Konsep berita 10 menit
4 Memeriksa Berita dan Memberi paraf Berita 5 menit
5 Memberi tandatangan Berita/tampilan website 1 hari
6 Memerintahkan untuk update, upload berita Komputer dan aplikasi 5 menit
7Memerintahkan untuk mengagenda, berita dan mengarsipkan
berita
tanda tangan pada
lembar berita5 menit
8 mengarsipkan laporan kompilasi website 5 menit
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output
Penugasdan
Operator website
Konsep
Penyusunan materi
konsep berita
berita
Berita/tampilan
website
Website sudah
terupdate, berita
telah up load
daftar berita website
Kompilasi website
Mutu Baku
Keterangan