Proyecto de Cuyes

Anexo 2: Contenido mínimo de una propuesta productiva de categoría A

PROPUESTA PRODUCTIVA

1. NEGOCIO

1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO:

La propuesta está referida a la producción de cuyes en pie, con la finalidad de disminuir la demanda insatisfecha de los pobladores de la ciudad de Huancabamba, ciudades vecinas y sobretodo de visitantes y turistas; donde se observa una creciente demanda especialmente en los restaurant campestres, acentuándose en las festividades cívico – religiosas de la provincia, donde el cuy es el plato típico de mayor demanda. Asi mismo existe una creciente demanda de cuyes motivado por una corriente para el consumo de “alimentos sanos” especialmente por pacientes oncológicos, siendo la ciudad de Lima la que encabeza este crecimiento,existiendo puestos de venta en los principales mercados como es el caso del mercado Megacentro Caqueta – San Martín de Porras y otros. El consumidor solicita cuyes vivos para su posterior beneficio, constatando que no esta siendo estafado con otro tipo de roedor, a la vez que esta consumiendo una carne fresca.Los compradores prefieren animales con las siguientes características: Peso: 0.8 – 1.0 Kg. Color: Claro Edad: 3 a 4 meses (parrilleros)

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

b) Referencias de la propuesta productiva En el departamento de Cajamarca, principalmente en la Provincia de San Marcos y el Distrito de Condebamba, que poseen características agroclimáticas similares a las nuestras, se ha cambiado el sistema de crianza de la tradicional crianza en la cocina y con cuyes criollos, a una crianza tecnificada en galpones, con jaulas sobre el piso y animales genéticamente mejorados; obteniendo como resultado una saca promedio mensual de 0.9 cuyes parrilleros por cada madre y con pesos de 0.8 a 1.0 Kg. a la edad de 3 meses.

c) Experiencia

1

UBICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA MARCAR

Producción xPost-producción xTransformaciónComercialización x


Los miembros de la AEO vienen criando cuyes basados en la costumbre y conocimiento ancestral; cuyo fin es el autoconsumo y el sobrante se comercializa en la ciudad de Huancabamba.

1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBREIncremento de la producción de cuyes para carne, implementando un sistema de crianza tecnificado en la “Asociación de Productores Agropecuarios Divino Niño Dios de Cajas Capsol – Huancabamba” en el distrito y provincia de Huancabamba – departamento de Piura.

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.1 MERCADO

2.1.1 DELIMITACIÓN DEL MERCADO

La comercialización se enfoca en el mercado local del distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.

Se ha definido el mercado objetivo en la ciudad de Huancabamba, área urbana y rural, Provincia de Huancabamba y Departamento de Piura.

Los principales índices socioeconómicos y demográficos del mercado objetivo se muestran en el Cuadro:

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA

DETALLEPoblación 30,116Población Urbana 5,722Población Rural 24,394Quintil 1Sin agua 68%Sin desagüe/letrinas 58%Sin electricidad 69%Analfabetismo mujeres 31%Tasa desnutrición 47%Ingreso familiar per cápita S/. 199,70IDH 0,5328

Elaboración propia

2.1.2 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

OFERTA EN EL MERCADO OBJETIVO

2


La Oferta de cuyes en Huancabamba proviene de la producción interna caracterizada por una crianza familiar. Las principales características e índices de este tipo de crianza son: módulo único (1 macho y 6 hembras), responsabilidad de las mujeres (63%) y niños (10%), solo autoconsumo (50%) y venta eventual de excedentes (50%), crianza instalada en la cocina (90%), cuyes logrados por hembra al año: 6, número de crías por hembra: 2, duración de la crianza: 180 días.

La producción familiar es una crianza de traspatio y se encuentra diseminada en todo el ámbito de la provincia. Dicha crianza tiene un fin de autoconsumo y prácticamente la oferta constituye el excedente, teniendo como fin principal la seguridad alimentaria de la familia y la sostenibilidad de los sistemas de producción a pequeña escala (Chauca, 1993). Se ha realizado un sondeo por la zona rural, para caracterizar la oferta existente, se pudo aproximar una oferta interna de 315 cuyes semanales, el 100% proviene de crianzas familiares con excedentes.

Cálculo de la Oferta Interna Anual de cuyes en HuancabambaTipo de crianza

Nª de animales semanalmente según sondeo

Factor de conversión (Mensual x

anual)

Oferta anual (N° de

animales)

Oferta anual en Kg.*

Familiar 315 3 x 12 11,340.00 7,144.20*Un animal beneficiado pesa 630 gr.

En cuanto a la oferta de la AEO, está en base a 37 productores activos en la crianza de cuy, con 1 módulo cada uno, en promedio 6 hembras y cada una con 2 crías/parto. Se dan 4 camadas al año/hembra y el periodo de crianza es de 180 días.

Oferta del AEONúmero de productore

s que participan en el PNT

Número de

módulos/productor

Unidades productivas/pr

oductor (Cabezas)

Número de hembras/módulo

Número de crías/hembra

Número partos/

año

Tasa mortandad/cama

da

Producción total

estimada ( Cabezas)

37 1 7,00 6,00 2 4,0 10% 864,00

Elaboración propia

DEMANDA

3


Para determinar la demanda en el 2013 se aplicó una encuesta en la ciudad de Huancabamba.

Caracterización de los demandantes – Respecto al consumo de carneTal como lo indica la encuesta aplicada, la carne de pollo se consume en mayor cantidad en los hogares Huancabambinos.

Preferencia de consumo de carnes en Huancabamba

Las principales razones por la que prefieren la carne de pollo es que tiene un precio accesible, hay facilidad para encontrarla y tiene una variedad de preparación. El principal lugar de compra es el mercado de la ciudad y es la madre o ama de casa quien mayormente decide sobre la compra de los productos de la canasta familiar.

CONSUMO DE CARNE DE CUY EN HUANCABAMBASe tiene que un 41.96% de amas de casa de Huancabamba son consumidores eventuales.

Compra de cuy en Huancabamba

RAZONES DE LA NO COMPRA DE CUY EN HUANCABAMBA

4


Es comercializador 0.5%

No lo sabe preparar, 1.9%

Le hace daño, 3.4%

Por religión, 4.3%

Lo compra preparado, 7.2%

No hay, 9.1%

No le gusta, 13.5%

Es caro, 27.9%

Es productor, 32.2%

La principal causa de la no compra, es el que quienes más consumen son los mismos productores. Un 27.9% porque lo considera caro, a un 13.5% no le gusta, un 4.3% no lo consume por razones de religión.

RAZONES DE CONSUMO DE LA CARNE DE CUY

Las personas consumidoras determinaron las siguientes razones por la que consumen cuy. Un 47.6 % lo considera rico en sabor, el 44.8% dice que es rico y nutritivo.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL CUY

5


Granja limpia, 0.7%

Pelo brilloso, 0.7%

Ojos rojos, 0.7%

Sin grasa, 0.7%

No tenga ojos claros, 0.7%

Blanco y colorado, 1.4%

De crianza familiar, 1.4%

Buen peso, 2.1%

Buena raza, 2.1%

Buen pelaje, 3.4%

Tierno, 4.1%

Pelo lacio, 5.5%

Limpio y saludable, 11.0%

Grande, 56.2%

Gordo, 75.3%

Los consumidores establecen como principal característica de calidad el peso y tamaño del cuy, además que sea limpio.

Conocimientos de preparación de la carne de cuyA las madres de familia consumidoras se les preguntó si sabían preparar la carne de cuy y la respuesta es afirmativa. El 88.1% lo prepara frito, 5.7% asado, 3.1% en estofado,2.5% lo prepara con maní y 0.6% lo prepara mechado.

FORMAS DE PREPARACIÓN DEL CUY

PREFERENCIA POR EL LUGAR DE COMPRA

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El lugar de preferencia de compra de la carne de cuy es al mismo productor. El 90.9% de amas de casa prefiere comprarlo directamente al productor y solo un 9.1% en el mercado.

Lugar de compra de cuy en Huancabamba

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDAEl mercado potencial de la carne de cuy está compuesto por todos los consumidores, sean frecuentes o eventuales. El 41.96% de las amas de casa de Huancabamba es mercado potencial para el producto de carne de cuy.

CANTIDAD DEMANDADA DE LA CARNE DE CUY EN FUNCIÓN AL PRECIOSe preguntó al grupo de consumidores encuestados cuántos cuyes estarían dispuestos a adquirir semanalmente, en función a los siguientes rangos de precios.

Mercado S/.5 -10 S/. 15 - 20 S/. 20 - 25 S/. 25 - 30

Potencial 1 0,6 0.25 0.12

Se determina dos series de datos relacionadas como variable independiente (precio) y dependiente (consumo).

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

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Base Poblacional = Nº HT x % HCC

Nº HT = Nº total de Hogares en Huancabamba para el año 2007% HCC = Porcentaje de Hogares que consumen cuy. % AD = Porcentaje de amas de casa decisoras de compra.

Base poblacional = 8,591 x 41.96%Base poblacional = 3,604.78

DAi = DSi x BP x 52 / 1000Donde:DA= Demanda anual en cabezas a un nivel de precio S/. 20DS= Demanda semanal en Kg. por famila a un nivel de precio S/. 20BP = Base poblacional del mercado potencial, disponible o penetrado

DA = 0.6 x 3,604.78 x 52/1000

DA = 112,469.14 cabezas de cuy

5.1.3 Precios

En relación al precio tenemos que un 59.2% de los hogares encuestados compran el cuy a un precio de S/. 20.00 peso vivo; Un 19.7% lo compra a S/. 15

2.1.4 COMERCIALIZACIÓN

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Mercado de la Organización

Producto (s)

/Presentación

Cliente /Mercado

Contrato /

Plazo

Destino de las ventas (Lugar,

distancia desde la sede

de producción)

Cantidad anual (Kg) / Monto anual

(S/.) /Precio unitario

Descripción del proceso de

comercialización

Cuy en pie Amas de casa y

acopiadores

No Huancabamba 2015

6216 cuyes Mayormente el consumidor compra el producto en la parcela del productor.

S/. 111,888S/. 18.00 por

cuy en pie

2.1.5CLIENTES IDENTIFICADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE NEGOCIOS

Los clientes identificados son las amas de casa de los hogares de la ciudad de Huancabamba.

2.1.6 COMPETIDORES

Tabla 15: Competidores Actuales de la OrganizaciónDato Descripción

Lugar de producción (distrito, provincia).

Huancabamba – Huancabamba

Producto(s) y presentación (es). Cuy en pieOferta anual 864 cabezasCalidad de producto. De peso promedio de 630 gr.Mercado(s) de destino y/o principales clientes.

Huancabamba

Estrategia de distribución DirectaParticipación de mercado (%).Imagen de la entidad/organización. Organización de pequeños productores dedicados a la

crianza de cuyFortalezas. - Disponibilidad de recurso hídrico y pastos

- Todas las familias tienen crianza de cuy- Esta cerca a la ciudad de Huancabamba- Vías de acceso favorable y en regulares condiciones

Debilidades. - Crianza familiar tradicional- No hay estandarización en tamaño y peso del producto- Predominan razas criollas- Crían y comercializan individualmente

Trabajan con contratos (Sí / No). NoAcceso al financiamiento (señale la fuente).

Recursos propios

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3. ORGANIZACIÓN

3.1 Ubicación de la AEO

Departamento Piura

Provincia Huancabamba

Distrito HuancabambaDirección Caserío Cajas Capsol

Centro Poblado Cajas Capsol¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito? No¿El centro poblado es rural o urbano? Rural

3.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Nombres y apellidos DNIPresidenta Lucila Ramírez Puelles. 03209821

Secretaria María Carhuallocllo Cruz. 43436989

Tesorero Eliseo Surita Guerrero. 42337691

Fiscal José María Cruz Moreno. 42337031

Vocal Juan José Camizán Guerrero. 47665988

- Representante Legal de la Persona Jurídica:

Nombres y apellidos Lucila Ramírez Puelles.

Cargo Presidenta.

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos Lucila Ramírez Puelles.

Dirección exacta Caserío Cajas Capsol – Huancabamba - Huancabamba

Teléfono/Celular 968375097

Correo electrónico [email protected]

3.1. PARTICIPANTES DE LOS AEO

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Tipo de persona Número

Personas Jurídicas

Personas Naturales

Hombres que integran 07Mujeres que integran 30

3.2. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADESLa estructura productiva de la “Asociación de Productores Agropecuarios Divino Niño Dios - Cajas Capsol – distrito y provincia Huancabamba” es de tipo federativa, en la que cada asociado representa a una unidad productiva (microempresa familiar) y que en conjunto forman una asociación sin fines de lucro, bajo principios y normas establecidas en un estatuto común, constituyéndose asi la persona jurídica que los representa. La propuesta tiene por finalidad innovar el sistema de crianza para incrementar la producción en cada unidad productiva y luego realizar la comercialización, a través de la asociación; por lo tanto el producto de las ventas va directamente a cada unidad productiva según la cantidad de animales entregados para el mercadeo.

3.3. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DELAEOLa asociación se rige por los estatutos aprobados por la asamblea general en el que se establecen mecanismos de control, contando dentro de la Junta Directiva con un Fiscal con amplias facultades para velar para una gestión transparente de la Asociación.

Situación Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a los asociados sobre la situación del AEO Si

Proponer a la Asamblea General de Asociados las enmiendas a los estatutos, a fin de dinamizar la gestión institucional. Si

Rotación periódica de la junta directiva. si

Los Asociados tienen el derecho de convocar a Asamblea General de Asociados cuando lo crean conveniente. si

Se trata equitativamente a los Asociados. si

3.4. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN EL AEO

11

X


La asociación como un ente “federal” convoca a sus asociados a fin de hacer uso de las economías de escala realizando compras corporativas, capacitaciones para mejorar la producción en cada núcleo productivo para luego acudir al mercado y realizar la negociación en mejores condiciones.El estatuto de la asociación establece las funciones y responsabilidades de cada cargo directivo,asi como de los asociados en general y para el aspecto productivo cada unidad productiva (familia) establece las funciones y responsabilidades de sus miembros.

3.5. ORGANIGRAMA DEL AEO

4. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

4.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO: Consolidar el AEO con ventas de 12 432 cuyes a partir del tercer año.

Incrementar la productividad en un 200% en 2 años.

Insertar el producto en mercados competitivos.

Aprovechar eficientemente el estiércol como abono para los campos forrajeros

4.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

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UNIDADES PRODUCTIVASASAMBLEA GENERAL

TESORERO SECRETARIO VOCAL

ASESORIA EXTERNA

PRESIDENTE

FISCAL


Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de

negocioFinalidad Empresa u

organizaciónCaracterísticas de

la empresa u organización

La alianza u oportunidad ¿Es

probable o concreta*?

1. Oportunidad para la venta de 9,000 cuyes mensuales en el Mercado Local

mercadeo Mercado Local y Restaurantes campestres

Ofrecen platos a base de carne de cuy, están cerca a los centros de producción

Probable.

5. PLAN OPERACIONAL

5.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

Mejoramiento del producto o servicio:

1. Incremento de la producción. La crianza de cuyes en jaulas y genéticamente mejorados

Mejora en un 200% la producción en cada unidad productiva.

2. Calidad del producto. La crianza tecnificada de cuyes.

Permite obtener crías mas uniformes en tamaño color, peso y edad de saca.

3. Programación de saca de animales para la venta.

La crianza tecnificada de cuyes.

Permite un abastecimiento sostenible del mercado.

C. Capacitación y asistencia técnica requerida:

El AEO requiere Charlas de capacitación y asistencia técnica específica en:

Para mejorar el proceso de:

1. Instalación de Pastos y Forrajes y Diseño y Construcción de instalaciones

Producción.

2. Manejo de una crianza comercial de cuyes. Producción. 3. Alimentación en la Crianza Comercial de cuyes. Producción.4. Bioseguridad en la Crianza Comercial de cuyes. Producción 5. Reproducción y Mejoramiento Genético en la

Crianza Comercial de Cuyes.Producción

6. Manejo Ambiental: Producción y uso de Compost, reciclaje de residuos inorgánicos.

Producción

7. Gestión empresarial. Producción, post-producción y Comercialización.

Resolución de problemas de producción y comercialización:

Dificultades Solución encontrada

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1. Preñez prematura Sexar a los gazapos al momento del destete

2. Consanguinidad. Realizar cruzamientos inter-raciales

3. Enfermedades parasitarias e infecciosas.

Crianza en jaulas e higiene en el galpón.

4. Frio Nocturno.

Cubrir las jaulas con mantas.

5. Variabilidad de colores tamaño, peso y edad de saca para el mercadeo.

Introducir reproductores genéticamente mejorados.

5.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO

MANEJO:Esta actividad tiene la finalidad de llevar una crianza controlada y asi obtener el producto de calidad en lotes uniformes y en sacas programadas.Se considera realizar las siguientes actividades: Realizar el destete a los 21 días de edad, separando a los machos de las

hembras para la recría y posterior engorde o selección de remplazos. Edad de empadre: hembras; a los 4 meses y machos de 4 – 5 meses. Mantener al macho reproductor de manera permanente en la jaula de

madres con la finalidad de realizar el empadre continuo aprovechando el celo post-parto.

ALIMENTACIÓN:Esta actividad tiene por finalidadbrindar a los animales, los nutrientes según sus requerimientos y asiobtener pesos acorde con las exigenciasdel mercado (0.8 – 1.0 Kg.).Se considera realizar las siguientes actividades: Brindar forrajes cultivados y/o naturales 2 veces al día considerando los

siguientes consumos:- 0 – 30 días de edad: 50 g/animal/día- 30 – 60 días de edad: 80 g/animal/día- 60 - 120días de edad: 200 g/animal/día- Asi mismo se considera que en el periodo de engorde y acabado (90 –

120 días de edad), suplementar con un concentrado, a razón de: 25 g/animal/día.

BIOSEGURIDAD:Esta actividad tiene la finalidad evitar problemas sanitarios en el galpón, basados en el principio de la prevención, para lo cual se realizarán las siguientes actividades: Impregnar periódicamente las paredes del galpón con cal viva. Colocar cal viva en la entrada al galpón (“pediluvio”). Limpieza diaria de las jaulas y del galpón. Después de la saca la jaula que queda vacía será sometida a una

desinfección con lanza llamas.

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Cubrir las jaulas con una manta, durante la noche para proteger del frio. Eliminar restos de alimento del día anterior. Lavar diariamente comederos y bebederos y desinfectarlos semanalmente. Proporcionar agua limpia y fresca. Dejar reposar el forraje, extendido bajo sombra, como mínimo 2 horas

antes de suministrarlo. Poner en cuarentena a los cuyes provenientes de otra cría. No permitir el ingreso animales de otras especies (perros, gallinas, pavos,

gatos, etc.) Evitar el ingreso de personas ajenas a la crianza.

REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO:Se aplicará el sistema de empadre continuo considerando 9 hembras por macho; promoviendo un Mejoramiento Genético permanente a través de la selección de hembras hijas de las mejores madres del galpón las que reemplazarán y/o incrementarán el plantel.Los machos reproductores se seleccionarán de tal manera que se evite la consanguinidad.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:El producto final es un cuy en pie sano y vigoroso, con las siguientes características: Peso: 0.8 – 1.0 Kg. Edad: 4 meses. Color: Claro

5.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO:Se instalará 1 módulo en cada unidad productiva, consistente en 9 hembras y un machode 2 – 3 meses de edad, además 1 jaula especialmente diseñada: 2 pisos y 3 compartimentos; en el primer piso 2 compartimentos para gazapos sexados y en el segundo piso 1 compartimento para madres.El destete se realizará a los 21 días de edad momento en que se realizará el sexaje para separar machos de hembras y continuar con la fase de recría hasta los 90 días, continuando con un periodo de engorde y acabado hasta los 120 días como máximo (cuando alcancen un peso de 0.8 – 1.0 Kg.)

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

15

RECEPCION DEL MODULO

EMPADRE


5.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOSPara producir un cuy con las características requeridas por el mercado se necesita la siguiente materia prima e insumos: Un gazapo. 16.7 Kg. de forraje verde (alfalfa, avena forrajera, pastos naturales). 0.8 Kg. de alimento concentrado.

5.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTASPara un módulo de cuyes se requieren las siguientes herramientas:

HERRAMIENTAS UnidadRequerimiento

Palana unidad 37

Hoz unidad 37

Botiquín veterinario unidad 37

5.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIOCada unidad productiva se localiza en un área contigua a la vivienda de cada asociado.

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GESTACIÓN

PARTO

LACTACIÓN

DESTETE Y SEXAJE

RECRÍA

ENGORDE Y ACABADO REMPLAZOS y

ACOPIO, TRANSPORTE Y MERCADEO

VENTA

67 días

21días

69 días

30 días

1 día


5.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJOEl área de trabajo en cada unidad productiva corresponde al área de producción de forraje(cultivo de alfalfa), no menor a 400 m2 y el galpón no menor a 12m2.

5.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRALa mano de obra está dada por la familia que compone cada unidad productiva, estimándose que para atender un módulo de 9 madres y su descendencia hasta edad de saca, se requiere de 1 hora – hombre / día.

6. PLAN DE MERCADOTECNIAEn el mercado local se observa una creciente demanda de cuyes en el mes de Julio, motivada por la festividad en honor a la “VIRGEN DEL CARMEN” y celebración de la Semana Jubilar de Huancabamba. Asi mismo en el mes de Diciembre por las fiestas de fin de año. A estas festividades acuden los Huancabambinos residentes en otras ciudades asi como turistas nacionales y extranjeros.Para las fechas en mención se programará una producción especial de tal manera que se aproveche el incremento de precio motivado por la mayor demanda. En estas fechas el precio de un cuy en pie es de S/.25.00 a mas.

7. PLAN DE IMPACTO AMBIENTALLa crianza de cuyes no genera impactos negativos al medio ambiente, mas por el contrario genera residuos orgánicos que con un manejo adecuado sirven como abono para el suelo agrícola; en este caso será utilizado para el cultivo de alfalfa contribuyendo a un manejo de la “Chacra integral”. El estiércol se aplicará al campo forrajero bajo la forma de compost, devolviéndole los nutrientes.

REQUERIMIENTO DE PREVENCION MEDIDA

Baja fertilidad del Suelo AgricolaIncorporar materia orgánica, producto del estiércol y restos vegetales, descompuestos en composteras.

Acumulación de residuos orgánicosDescomposición en composteras.

Acumulación de residuos inorgánicos Promover el reciclaje y exposición final de los no reciclados.

8. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

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8.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos

1. Incremento del piso forrajero.2. Mejoramiento de las Instalaciones.3. Introducción de animales genéticamente mejorados.4. Sistema de acopio de los cuyes para mercado.5. Fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales de los asociados.

8.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO:

El cofinanciamiento de la propuesta productiva, permitirá solucionar las siguientes dificultades:

Dificultades Solución encontrada

Bajo nivel productivo

Incorporación de animales genéticamente mejorados.

Fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales de los asociados.

8.3 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO8.3.1 PLAN DE INVERSIONES

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INVERSIÓN Especificar tipo Cantidad

PrecioReferencial

(S/.)

Monto Financiado

por los AEO (S/.)

Monto Financiado

por Gobierno Local (S/.)

Inversión (S/.)

1 Componente de Activo fijo

1.1 Infraestractura 21 198.50 15 108.00 36 306.501.1.1 Construcción de galpones 11 100.00 6 660.00 17 760.00Calamina metálica de 0.8m x 1.8m x 0.024mm. Plancha 333 20.00 -.- 6 660.00 6 660.00

Tabiquería para galpones Global 37 100.00 3 700.00 -.- 3 700.00

Puertas para galpones. Unidad 37 100.00 3 700.00 -.- 3 700.00Mano de obra construcción de galpones

Jornal 148 25.00 3 700.00 -.- 3 700.00

1.1.2 Construcción de jaulas 7 788.50 4 588.00 12 376.50Malla galvanizada cuadrada de 3/4” Rollo 37 87.00 -.- 3 219.00 3 219.00

Listones de madera. Pie 3 3 700 1.00 3 700.00 -.- 3 700.00Calamina translucida 1.83m x 1.1m x 1.0mm. Plancha 37 37.00 -.- 1 369.00 1 369.00

Clavos carpintero s/c Kg. 18.5 14.00 259.00 -.- 259.00Cola sintética x 1 kg. Unidad 18.5 7.00 129.50 -.- 129.50Mano de obra construcción de jaulas Jornal 148 25.00 3 700.00 -.- 3 700.00

1.1.3 Instalación de 3 has de alfalfa 2 310.00 3 860.00 6 170.00Preparación de terreno Ha. 3 1 950.00 1 950.00 -.- 1 950.00

Semilla Kg. 74 40.00 -.- 2 960.00 2 960.00

Fosfato diamónico. Saco x 50 Kg. 9 100.00 -.- 900.00 900.00

Mano de obra para siembra Jornal 18 20.00 360.00 -.- 360.00

1.2 Herramientas 2 590.00 3 848.00 6 438.00Palana de corte. Unidad 37 40.00 1 480.00 -.- 1 480.00Hoz. Unidad 37 30.00 1 110.00 -.- 1 110.00Comederos / bebederos de arcilla unidad 296 3.00 -.- 888.00 888.00

Jabas transportadoras Unidad 37 80.00 -.- 2 960.00 2 960.00

1.3 Semovientes -.- 11 100.00 11 100.00

CuyesMódulo(9 hembras y 1 macho)

37 11 100.00 -.- 11 100.00 11 100.00

TOTAL ACTIVO FIJO 23 788.50 30 056.00 53 844.50

2 Componente Gastos pre-operativos

Estudios iniciales Plan Negocios 01 3 500.00 -.- 3 500.00 3 500.00

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Capacitación y Asistencia Técnica

Charlas técnicas 07 400.00 -.- 2 800.00 2 800.00

Visitas de A.T 341 50.00 -.- 17 050.00 17 050.00

Transporte de semovientes Lote 2 1 000.00 -.- 2 000.00 2 000.00

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS -.- 25 350.00 25 350.00

3 Componente de Capital de trabajo Alimento Balanceado Saco x 50K 25 80.00 -.- 2 000.00 2 000.00

Cal viva Saco x 50K 37 20.00 -.- 740.00 740.00

Botiquín Veterinario Unidad 37 50.00 -.- 1 850.00 1 850.00

Mano de obra Jornal 278 20.00 5 560.00 -.- 5 560.00TOTAL CAPITAL DE

TRABAJO 5 560.00 4 590.00 10 150.00

TOTAL INVERSIÓN 29 348.50 59 996.00 89 344.50

8.3.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANT.COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL

(S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos Indirectos 16 600 00 4 150 4 150 4 150 4 150

Mantenimiento de galpones Unidad 37 400 14800 -.- 3700 3700 3700 3700

Mantenimiento de parcelas Ha 3 600 1 800 -.- 450 450 450 450

2. Costos Directos 472 720 16 660 79 980 125 360 125 360 125 360

Alimento balanceado TM 34.85 1 600 55 760 -.- 8 000 15 920 15 920 15 920

Medicamentos Global 25 900 -.- 3 700 7 400 7 400 7 400

Cal viva Saco 50k 148 20 2960 -.- 740 740 740 740

Mano de obra directa.

Jornal 19 405 20 388 100 16 660 67 540 101 300 101 300 101 300

3. Gastos de administración Mensual 60 100 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4. Gastos de ventas Unidad 45 769 1 45 769 777 6 216 12 432 12 432 13 912

TOTAL COSTOS OPERACIÓN 541 089 18 637 91 546 143 142 143 142 144 622

8.4 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO:

8.4.1 UNIDADES PRODUCIDAS EN EL CICLO DEL PROYECTO:

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Unidades Unidades Númeroa producir = producidas en X de períodosen el año 1 un mes al año= 259 x 3 = 777

Unidades Unidades Númeroa producir = producidas en X de períodosen el año 2 un mes al año= 518 x 12 = 6 216

Unidades Unidades Número Númeroa producir = producidas en X de períodos X de añosdel año 3 al 5 un mes al año= 1 036 x 12 X 3= 37 296

Unidadesa producir = 777 + 6 216 + 37 296= 44 289en el proyectoSaldo de liquidación = N°modulos por productor X N°Asociados X N°ani./modulo

= 4 X 37 X 10= 1 480

Total unidades producidas = 44 289 + 1480 = 45 769

8.4.2COSTO FIJO UNITARIO (CFU):

(CFU )= CostosfijostotalesNúmerototaldeunidadesproducidasduranteelciclodelvidadelproyecto

(CFU )=101794.5045769 = 2.22

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8.4.3 COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU):

(CVU )= CostosvariablestotalesN ú merototaldeunidadesproducidas

(CVU )=482870.0045769 = 10.55

8.4.4 COSTO UNITARIO (CU):

(CU) = (CFU) + (CVU) = 2.22 + 10.55 = S/. 12.77

Se resalta que el 67% de los costos (S/. 8.6) está dado por la mano de obra directa, por lo tanto representa una fuente de ingresos para el productor los que se suman a las utilidades propias del negocio.

8.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA (PV)

PV = Costo de producción + Gastos de Comercialización + Utilidad (30%)

PV = 12.77 + 1.00 + 4.23

PV = S/. 18.00

8.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOSEn función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación de mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en el período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación se presenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permite conocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio.

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Cantidad de producto (unidades) 777 6 216 1 2432 1 2432 13 912

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Total Ingresos 13 986 111 888 223 776 223 776 250 416

8.7 PUNTO DE EQUILIBRIO

Puntodeequilibrio= Costofijo totalMargendecontribuci ón

=Cantidades

Margen de contribucion = Precio Venta – Costo Variable Unitario

= 18.00 – 10.55

= S/.7.45 / cabeza

Puntodeequilibrio cantidad=101794.507.45

=13664

Punto de equilibrio enS / .=Cantidades × Preciodeventa

= 13664 X 18.00

= S/. 245 952

9 RENTABILIDAD9.1 FLUJO DE CAJA

CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5(A) INGRESOS TOTALES -.- 13 986 111 888 223 776 223 776 250 416

(B) EGRESOS TOTALES 89 344.50 18 637 91 546 143 142 143 142 144 622

(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS (89 344.50) (4 651.00) 20 342.00 80 634.00 80 634.00 105 794.00

9.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Valor actual neto(VAN) +111 656.22Tasa Interna de Retorno(TIR) 34.6 %Ventas en los próximos 5 años(S/.) 823 842.00 13 986.00 111 888.00 223 776.00 223 776.00 250 416.00Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 282 753.00 (4 651.00) 20 342.00 80 634.00 80 634.00 105 794.00

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE

Los indicadores de línea base están determinados por los niveles de producción actuales a mencionar: Peso de saca: 650 gr.

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Edad de saca: 180 días Color de la piel: Variado con manchas.

11 CONCLUSIONES Existe una demanda insatisfecha de cuyes en el mercado Local que permite

una oportunidad de crecimiento significativo de producción, habiendo la posibilidad de ingresar a otros mercados como Jaén, Lima e incluso ciudades del Ecuador como Loja, Cuenca, Quito.

El plan de negocios es rentable presentando indicadores positivos con un VAN de + 111 656.22 y una TIR de 34.6 %

El plan de negocios da oportunidad a los asociados de la “Asociación de productores agropecuarios Divino Niño Dios de Cajas Capsol – Huancabamba” de generar su propia fuente de trabajo sumando las utilidades propias del negocio.

12 ANEXOS

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Documents

Proyecto de Cuyes