PROYECTO DE PRESUPUESTO AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL … · excmo. ayuntamiento de cartagena partidas de gastos clasificaciÓn orgÁnica Área: estrategia econÓmica 02 agencia de

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PROYECTO DE PRESUPUESTO AGENCIA

DE DESARROLLO LOCAL YEMPLEO

2018

1

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Cartaqena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018 ^ Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Fecha: 02/04/2018 09:31

RESUMEN POR CAPÍTULOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

OPERACIONES CORRIENTES

INGRESOS PRESUPUESTADOS GASTOS PRESUPUESTADOS

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 0 I.- GASTOS DE PERSONAL 1.633.075

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 0 II.- GASTOS BIENES CTES Y SERV. 448.236

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 0 III.- GASTOS FINANCIEROS 200

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.205.511 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.000

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 0 V.- FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV. 0

SUMAN 2.205.511 SUMAN 2.205.511

OPERACIONES DE CAPITAL

VI.- ENAJENACIÓN INVERS. REALES 0 VI.- INVERSIONES REALES 8.000

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

SUMAN 8.000 SUMA 8.000

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.213.511 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 2.213.511

OPERACIONES FINANCIERAS

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 6.010 VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 6.010

IX - PASIVOS FINANCIEROS 0 IX - PASIVOS FINANCIEROS 0

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 6.010 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.010

TOTAL INGRESOS 2.219.521 TOTAL GASTOS 2.219.521

Estado de liquidación del presupuesto im preso el 02 /04 /2018 a las 10:33

Agencia de desarrollo local y emple

Ejercicio 2017

I I I . Resultado

Fecha de referencia: 31 /12 /2017

ConceptosDerechos

reconocidosnetos

Obligacionesreconocidas

netasAjustes

Resultadopresupuestario

a) Operaciones corrientes 3.079.403,36 2.100.597,66 978.805,70

b) Otras operaciones no financieras - 0,00 6.564,68 -6.564,68

1. Total operaciones no financieras (a+b) - 3.079.403,36 2.107.162,34 972.241,02

c) Activos financieros 6.217,13 7.487,48 -1.270,35

d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 6.217,13 7.487,48 -1.270,35

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) _ _ . 3.085.620,49 2.114.649,82 970.970,67

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 140.726,41

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio . 1.156.345,89

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) -1.015.619,48 -1.015.619,48

Resultado presupuestario ajustado (I+11) ................................................................................................................................................. -44.648,81

Página: 1

W’’ Cartagena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018 ™ Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO


ESTADO DE INGRESOS (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.205.511

40DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

LOCAL 899.240

400 De la Administración general de la Entidad Local 899.240

40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 599.792

40010 ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 6.500

40011 AULA FIJA 24.000

40012 PROGRAMA DECIDE 42.177

40013 PROGR. MIXTO DE EMPLEO Y DE FORMACIÓN 41.660

40014 AGENCIA DE COLOCACIÓN Y ORIENTACION 2.000

40015 FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 11.000

40017 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 55.000

40018 FORMACION PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS 23.000

40019 PROGR. MIXTO DE EMPLEO Y DE FORMACIÓN GARANTIA JUVENIL 23.419

40020 COMUNICA EMPRESA 1.000

40021 PROGRAMA INFORMADLE 1.500

40022 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 22.692

40023 PROYECTO MOVILIDAD ENVÍO ERASMUS 10.000

40026 PROGRAMA CONECTA 19.000

40027 PROGRAMAS EUROPEOS 14.000

40028 CENTRO FORMACION CANTERAS 2.500

45 DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 1.306.271

451 De Organismos Autónomos y agencias de las CCAA 1.306.271

45100 DEL SEF (CURSOS) 226.593

45102 PROG. MIXTO DE EMPLEO YFORMACÓN PARA MAYORES 645.017

45104 PROG. MIXTO DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA JOVENES 308.116

45105 DEL SEF (AGENTE DE DESARROLLO LOCAL) 27.045

45106 SERVICIO MURCIANO DE SALUD 99.500

| d | Cartagena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018 ™ Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO




7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000

70DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

LOCAL 8.000

700 De la Administración General de la Entidad Local 8.000

W’’ Cartagena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018 ™ Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO




8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.010

83REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL

SECTOR PUBLICO 6.010

830 Reintegro de prest, de fuera del sec. púb. a C/P 6.010

83000 A CORTO PLAZO (REINT. ANTC. FUNCIÓN) 6.010

f | j | Cartagena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

... ... EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 02006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 241A

Clasificación económica del gasto (Euros)


1 GASTOS DE PERSONAL. 457.851

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 57.342

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.

57.342

10100 Retribuciones básicas. 19.544

10101 Otras remuneraciones. 37.798

13 PERSONAL LABORAL. 260.702

131 Laboral temporal. 252.681

13100 Retribuciones Básicas 128.978


137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 5.861

138 Fondos adicionales 2.160

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 29.826

150 Productividad. 29.826

15001 Productividad fija personal laboral eventual 29.826

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.

109.981

160 Cuotas sociales. 105.981

16000 Seguridad Social. 105.981

1600000 Seguridad Social Funcionarios 14.174

1600001 Cuotas seguridad social personal laboral temporal 91.807

162 Gastos sociales del personal. 4.000

16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 1.000

16204 Acción social. 3.000

1620400 Ayudas asistenciales (prótesis, gafas, etc.) 1.000

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.000

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

129.741

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 500

Cartagena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018 ^ Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

... .V EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS


ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

0202006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

224241241A



204 Arrendamientos de material de transporte. 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.400

212 Edificios y otras construcciones. 800

214 Elementos de transporte. 600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 125.841

220 Material de oficina. 9.500

22000 Ordinario no inventariable. 6.500

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 2.000

22002 Material informático no inventariable. 1.000

221 Suministros. 2.000

22199 Otros suministros. 2.000

224 Primas de seguros. 3.000

225 Tributos. 500

226 Gastos diversos. 6.500

22602 Publicidad y propaganda. 5.500

22699 Otros gastos diversos. 1.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 104.341

22700 Limpieza y aseo. 25.700

22706 Estudios y trabajos técnicos. 78.641

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 2.000

230 Dietas. 1.000

23020 Del personal no directivo. 1.000

231 Locomoción. 1.000

3 GASTOS FINANCIEROS 200

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS

200

310 Intereses 200

tej'í Ayuntamiento^ il Cartagena

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2018Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONOMICA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

224241241A



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 12.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 12.000

48258 Federación de asociaciones murcianas de personas con discapacidad físico y/u orgánica (FAMDIF)

12.000

6 INVERSIONES REALES. 8.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

8.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.500

625 Mobiliario. 2.500

626 Equipos para procesos de información. 3.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 6.010

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

6.010

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 6.010

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 613.802



PARTIDAS DE GASTOS



0202006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO OPERACIONES DE MONTAJE DE REDES AC 2017-1093

224241241B00








2.226





5.010







226 Gastos diversos. 218

22602 Publicidad y propaganda. 218

TOTAL GASTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 13.650



PARTIDAS DE GASTOS



0202006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEOOPERACIONES DE FONTANERIA CALEFACCION Y CLIMATIZACION DOMESTICA AC

2017-1091

224241241B01


CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO






4.220





12.480






224 Primas de seguros. 800






PARTIDAS DE GASTOS



0202006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO DOCENCIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO PR 2017-168

224241241B02








4.240





18.018

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 8.160

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 8.160










PARTIDAS DE GASTOS


ÁREA: ESTRATEGIA ECONOMICA 02 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 02006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE AC 2017-395 241 B03









2.240





2.400


220 Material de oficina. 583

22000 Ordinario no inventariable. 583

221 Suministros. 599

22199 Otros suministros. 599





>í Ayuntamiento¡8?í Cartagena

'■ i s a

PARTIDAS DE GASTOS




ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE BAR AC 2017-398 241 B04









2.960





1.860


220 Material de oficina. 543

22000 Ordinario no inventariable. 543







Ayuntamiento?í Cartagena



PARTIDAS DE GASTOS



0202006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA AC 2017-2072

224241241B05








6.200





30.800












AyuntamientoCartagena


PARTIDAS DE GASTOS


AREA: ESTRATEGIA ECONOMICA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO COCINA AC 2017-1091

224241241B06








7.952





39.105










22700 Limpieza y aseo. 2.085



'■ ~ B E 9' v- - -


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO FORMACION PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

224 241 241C




23.000







PARTIDAS DE GASTOS



ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 02006


ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241COMUNICA EMPRESA 241D




1.000




227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 500

22706 Estudios y trabajos técnicos. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1 .0 0 0

Ayuntamientoi il Cartagena

PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241AULA FIJA 241E









1.000





19.500









'■ i s a


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO AGENCIA DE COLOCACIÓN Y ORIENTACION

224 241 241G




2.000







PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 241H




1.000







48218 Otras transferencias 10.000


Ayuntamientoi il Cartagena


'■ i s a


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

2242412411



2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.6.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 300



233 Otras indemnizaciones. 6.200


PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241DECIDE 241J





130 Laboral Fijo. 27.927

13000 Retribuciones básicas. 14.055




15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.410


10.840



1600003 Cuotas seguridad social personal laboral fijo 10.840




'■ i s a


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTO MOVILIDAD ENVÍO ERASMUS

224 241 241K




7.500








481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 2.500

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 2.500


PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMAS EUROPEOS 241L




14.000




2269965 Gastos de traducción e interpretación 3.000




230 Dietas. 1.000

231 Locomoción. 1.000


>> Ayuntamiento^ ?í Cartagena

PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA INFORMADLE 241N




1.500




23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 700

231 Locomoción. 700


Ayuntamientoi ? Cartagena

AyuntamientoCartagena "----- msSUL


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO PROG. MIXTO DE EMPLEO Y DE FORMACION

2242412410









64.516





65.254



205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 1.000

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 1.000









PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO FORMACION PARA EL EMPLEO

224 241 241P





130 Laboral Fijo. 2.500





6.200





29.000







233 Otras indemnizaciones. 20.000


PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241EMPLEO SALUDABLE 241Q






48279 Asociación murciana de rehabilitación psicosocial (ISOL) 99.500


>> Ayuntamiento^ ?í Cartagena

PARTIDAS DE GASTOS




ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROG. MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION GARANTIA JUVENIL 241 R










36.460





36.068

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 644

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 30

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 30

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 584










'■ i s a


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO AGENTE DE DESARROLLO LOCAL

224 241 241U










15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.451


12.062





PARTIDAS DE GASTOS





ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA CONECTA 241W









3.000







'■ i s a


PARTIDAS DE GASTOS



0202006


AREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO CENTRO FORMACION CANTERAS

224241241X




2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.000

212 Edificios y otras construcciones. 2.000





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MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA

EN RELACIÓN CON EL VIGENTE

2

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Ayuntamiento8 Cartagena

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El objetivo principal de la ADLE para 2018 es dar continuidad a los programas

que están funcionando, reorientando las actuaciones que se llevan a cabo, sustituyendo

unas por otras más adecuadas cuando sea necesario, e impulsando algunos elementos

clave de su estrategia. La reorientación está basada en un conocimiento más ajustado de

las necesidades de la sociedad civil, a partir del cual se articulan las respuestas

adecuadas desde los diferentes servicios de la Agencia de Desarrollo Local y el Empleo.

Esto es algo que se consigue a través de una mayor relación y colaboración con

colectivos y entidades, así como aumentando la coordinación con otras

Administraciones, englobando aquí al restos de departamentos del propio

Ayuntamiento. En este sentido también resulta de gran valor el Observatorio Local de

Empleo, puesto en marcha en 2017 y que proporciona una elevada información de

interés en diferentes materias que son objeto del trabajo de la ADLE.

La ADLE debe jugar un papel activo en el proceso de dinamización económica

y mejora social del municipio, algo que además constituye uno de los fines principales

de este organismo Autónomo.

Para ello, se desarrollarán los ajustes necesarios en algunos de los programas,

con objeto de adaptarlos a la realidad personal y colectiva de las personas con las que

trabajamos.

En el Area de Empresa, con el propósito de explorar nuevas vías para la creación

de empleo, se intensificará el apoyo a la creación y consolidación de empresas de

Economía Social. Para ello, durante 2018 se van a desarrollar actuaciones que permitan

dar a conocer las diferentes fórmulas y ventajas que presenta esta economía colaborativa

con respecto a otras modalidades de trabajo. También se estrecharán las vías de

colaboración con las organizaciones representativas del sector.

En esta misma área, y concretamente en el trabajo con emprendedores, se

desarrollará un importante impulso, estando prevista la creación de circuitos

empresariales integrales, que abarquen desde el asesoramiento inicial hasta el

3




seguimiento individualizado para la consolidación, incluyendo un incremento en la

formación y procurando facilitar el acceso a una financiación ajustada a cada realidad.

Mediante subvenciones dirigidas a asociaciones empresariales y colegios profesionales

se diseñará una completa oferta formativa, derivada de un conocimiento real y ajustado

de la necesidad obtenido mediante una relación cercana con el emprendedor.

Para el año 2018, se pretende seguir teniendo presencia en proyectos Europeos

dirigidos a la inserción laboral en cualquiera de sus modalidades, manteniendo los

actuales e incorporándonos a nuevos, pero teniendo presentes que la participación en

este tipo de proyectos requiere inversión económica, bien en materia de asesoramiento

previo o para la cofinanciación de los mismos.

En Formación, para el próximo año, se pondrá en marcha a nivel experimental,

ediciones descentralizadas en barrios y diputaciones de las acciones del Aula Fija, que

hagan más fácil el acceso de la ciudadanía a este programa. En el programa Barrios

ADLE está previsto incorporar prácticas en empresa como complemento a la formación.

En Orientación, la novedad más destacada es la creación de un grupo de

Activación para el Empleo, con objeto de dar una atención personalizada a parados de

larga duración que favorezca su inserción laboral.

Estas modificaciones suponen un importante aumento económico con respecto al

ejercicio anterior como consecuencia del aumento de la aportación municipal en

200.000€ como consecuencia de las enmiendas al presupuesto general del

Ayuntamiento.

En el capítulo I también se producen variaciones presupuestarias significativas,

principalmente en el Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo, por un lado

disminuye el capítulo 1, como consecuencia del proceso de funcionarización del

personal fijo de la ADLE, que de esta forma pasa a depender económicamente del

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

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a www.cartagena.esA g en cia d e D esarro llo L ocal y E m pleo

También debido al acuerdo entre el Gobierno de la Nación y las Centrales

Sindicales aumenta el 1,75% y la Masa salarial se incrementa en el 0,3%.

Hay un aumento en dicho capitulo también debido a una sentencia judicial de un

Técnico A2 durante nueve meses. En materia de personal, otra variación se debe a la

cuantía de los Programas Mixtos de Empleo y de Formación, cuyo presupuesto se

incrementa considerablemente para hacer frente al aumento del Salario Mínimo

Interprofesional, que afecta a un promedio anual de 90 alumnos trabajadores.

El Programa “Formativo SEF”, es decir, toda la oferta de acciones de Formación

Ocupacional subvencionadas, se diversifica en varios programas.

El Programa “Cheque Emprendedor“ cambia su denominación en 2018 y pasa a

llamarse Programa “Fomento del Autoempleo”, incrementando su cuantía como

consecuencia de una de las enmiendas aprobadas, y el Programa “Proyecto de prácticas

(COIE) alumnos Universitarios” pasa a denominarse “Activación para el Empleo”,

aumentando considerablemente fruto también de una de las enmiendas. Los otros dos

programas que crecen presupuestariamente vía enmienda, son “Formación para

Emprendedores y Empresas”, y la partida del programa general, que incorpora una

cuantía específica destinada a la dinamización del “Observatorio del Empleo Local” .

El Programa Decide incrementa la cuantía debido a la consolidación laboral de

uno de los técnicos, lo que va a permitir el desarrollo de las actuaciones que se

desarrollan en centros educativos, extender la oferta a colectivos y entidades sociales

del organismo, y reforzar en momentos de necesidad otras intervenciones que se llevan

a cabo desde el departamento de Orientación.

En el Programa “Movilidad: Envió Erasmus”, aunque se mantiene el número de

movilidades, en el presupuesto 2018 la cuantía presupuestaria es inferior al año pasado,

ya que la Subvención concedida por parte del SEPIE (Ministerio de Educación) para

realizar las movilidades en 2018 es de 54.433,00 € (habiendo sido ingresado el 80% en

2017), por lo que se generó el crédito a finales de 2017 con el fin de poder iniciar el


• • Áa»• • • •

expediente de la convocatoria de subvención de los dieciséis recién titulados de la

ADLE para la movilidad de 2018.

Los programas cuyo inicio y desarrollo se integran dentro de la Agencia para el

año 2018 son:

> Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

> Programa Cursos de Formación Profesional Ocupacional del Servicio Regional de Empleo y Formación (subprogramas SEF 1 a SEF 7).

> Programa Formación para emprendedores y Empresa.

> Programa Comunica Empresa.

> Programa Aula Fija.

> Programa Agencia de Colocación y Orientación.

> Programa Fomento de Autoempleo.

> Programa Activación para el Empleo.

> Programa Decide.

> Programa Proyecto Movilidad envío Erasmus.

> Programas Europeos.

> Programa Informadle.

> Programa Mixto de Empleo y de Formación General.

> Programa Formación para el Empleo.

> Programa Empleo Saludable.

> Programa Mixto de Empleo y de Formación Garantía Juvenil.

> Programa Agente de Desarrollo Local.

> Programa Conecta.

> Programa Centro de Formación de Canteras.

Cartagena, a 28 de mayo 2018LA PRESIDENTA DE LA ADLE

Fdo.: Ana Belén Castejón Hernández

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Ayuntamientoj& Cartagena


AREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA

ORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓNSOCIAL

POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

A. OBJETIVO

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo pretende servir de instrumento para el desarrollo económico, social y laboral de Cartagena y su Comarca, articulándose y coordinándose dentro de dicha estructura organizativa los servicios de orientación, tanto a nivel individual como grupal, formación, tanto a través de proyectos financiados por otros organismos como con fondos propios, y de asesoramiento a emprendedores y pymes. Al mismo tiempo se busca la incorporación a proyectos que generen nuevas oportunidades de creación de empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. También se desarrolla una importante tarea desde el Observatorio a favor de obtener la información que facilite un ajustado conocimiento de la realidad municipal.

B. ACTUACIONES

Para el año 2018, la ADLE continuará dotándose de los instrumentos y equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Se llevará a cabo una renovación parcial del mobiliario del Centro de Canteras, por otro que resulte más funcional para las actividades que allí se realizan. La cesión a una entidad social durante 2017 de la maquinaria de carpintería en desuso, nos va a posibilitar el acondicionamiento de una de las naves para que pueda ser homologada para certificados de profesionalidad.

Como aportación más significativa se produce un aumento de 30.000€ destinado a la Dinamización del Observatorio Local de Empleo.

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^ Ayuntamiento8 Cartagena


AREA: ESTRATEGIA ECONOMICAORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.


POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL

OCUPACIONAL - SEF (Servicio Regional de Formacióny Empleo)

A. OBJETIVO:

Formar a la población desempleada de Cartagena, con el fin de garantizar y adecuar sus conocimientos a los requerimientos propios del mercado de trabajo, con el fin de que obtengan los correspondientes certificados de profesionalidad, así como proporcionar formación específica de menor duración a trabajadores ocupados.

B. ACTUACIONES:

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo desarrollará las acciones formativas, en sus diferentes modalidades, que le sean concedidas por el Servicio Regional de Empleo y Formación para el año 2018.

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AREA: ESTRATEGIA ECONOMICAORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.


POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: FORMACION PARA EMPRENDEDORES Y

EMPRESAS

A OBJETIVO:

El Programa Formación para emprendedores y empresas desarrolla una formación presencial, en donde los emprendedores y empresarios pueden formarse en los diferentes campos de la gestión empresarial, conocer y potenciar sus competencias emprendedoras que les permitan definir su idea empresarial y liderar su proyecto empresarial con garantías de éxito.

B ACTUACIONES

Seminarios, talleres y jornadas dirigidas a emprendedores y empresarios programados durante todo el año y realizados conjuntamente por la ADLE y entidades principalmente de carácter público relacionadas con el emprendimiento y la empresa.

Para este año el programa se refuerza económicamente de manera notable, como consecuencia de la incorporación de 9.000€ procedentes de la partida 241H destinados a la formación orientada a la mejora de la eficiencia y la competitividad a través del uso de los recursos digitales, y de la aportación municipal de 40.000€, destinada a subvenciones, para la formación de mentores, figura especializada en materia de innovación.

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www.cartagena.esA g en cia d e Oemarrolio L ocal y E m pleo

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICAORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.


POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: COMUNICA EMPRESA

A OBJETIVO:

El objetivo del Programa es dar a conocer a todos los grupos de interés del municipio de Cartagena los servicios que en materia de formación, orientación, empleo y asesoramiento a emprendedores y PYMES, desarrolla la ADLE, y detectar las necesidades que en los niveles referidos (formación, orientación y empleo) tienen dichos grupos, programando actuaciones que puedan cubrir dichas necesidades.

B ACTUACIONES

Consiste en sesiones informativas para dar a conocer los recursos de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Se realiza en los propios centros que los demanden y en las dependencias de la ADLE y va dirigido a:

■ Empresas■ Asociaciones empresariales■ Colectivos profesionales (Colegios y otros)

El perfil de la sesión se adecuará al grupo objetivo de la misma.

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^ Ayuntamiento ADi Cartagena




POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: AULA FIJA

A. OBJETIVO:

Mejorar las capacidades formativas y potenciar las habilidades sociales de las personas en situación de desempleo y trabajadores en activo con el fin de aumentar sus posibilidades de ocupabilidad.

B. ACTUACIONES:

El AULA FIJA, mediante la realización de acciones de corta duración, se centra en los campos de nuevas tecnologías, idiomas, Prevención de Riesgos Laborales y en general Formación Ocupacional no sujeta a certificados de profesionalidad. Las actuaciones se desarrollan en dos programaciones semestrales.

Va destinado preferentemente a desempleados en general, que necesiten herramientas formativas, para conseguir un mejor posicionamiento en su integración al mundo laboral.

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www.cartagena.esA g en cia d e Oemarrollo L ocal y E m pleo



POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: AGENCIA DE COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN

A OBJETIVO:

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo tiene como misión, facilitar lainserción laboral de los desempleados/as de la Comarca de Cartagena.

B ACTUACIONES:

ASESORÍA DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS Y PARA LA BÚSQUEDADE EMPLEO.

Orientación individual y grupal a los diferentes Centros Educativos, Entidades, Organismos y Asociaciones interesados en conocer las habilidades necesarias para la toma de decisiones en los estudios, la búsqueda activa de empleo para la formación continua en el puesto de trabajo.

Orientación sobre diferentes programas e itinerarios formativos y profesionales existentes.

La mejora de las capacidades y potenciación de las habilidades de personas en situación de desempleo y trabajadores en activo.

AGENCIA DE COLOCACIÓN (AUTORIZADA POR EL SEF).

Gestión de ofertas de trabajo.

La intermediación laboral que se realiza desde la Agencia de Colocación entre las empresas y las personas demandantes de empleo para facilitar la incorporación de estas últimas al mercado de trabajo.

La visitas a empresas y la incorporación de las mismas a la base de datos de la Agencia de Colocación, como vía para el incremento de las contrataciones de trabajadores desde la Agencia de Colocación del organismo.

Los destinatarios son personas desempleadas o con empleo que quieran mejorar, empresas y empresarios/as.

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PROGRAMA ELIO

Espacio libre informático para la orientación, es un lugar equipado con equipos informáticos e Internet cuyo uso está enfocado a la formación y a la orientación para la búsqueda de empleo. Además se realiza un asesoramiento personalizado.

También existe la posibilidad de realizar un uso grupal de este espacio dirigido a colectivos sociales.

PROGRAMA PRÁCTICAS DE EMPRESA NO PROFESIONALES

Posibilitar la realización de prácticas profesionales no laborales de las personas que participan en las actuaciones formativas que se imparten desde la misma, en empresas relacionadas con los contenidos de dichas acciones, a través de un convenio de colaboración en el que se fijan las condiciones en las que se van a realizar.

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POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO SUBPROGRAMA: FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

A. OBJETIVO:

Programa creado por la ADLE, para apoyar el emprendimiento y la consolidación empresarial, mediante la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades que comparten estos objetivos.

B. ACTUACIONES:

Acciones formativas en colaboración con otras entidades destinadas al fomento y mejora de la actividad empresarial.

Itinerarios de Asesoramiento personalizado desde la fase de puesta en marcha de la actividad empresarial hasta la consolidación del proyecto, incluyendo los planes de empresa.

Acciones enfocadas a mejorar el acceso a la financiación mediante el asesoramiento y la firma de acuerdos con entidades bancarias, que mejoren la atención prestada a la ciudadanía.

Si bien de este programa se transfieren 9.000€ a “Formación para el Empleo”, debido a una mayor apuesta por parte de la ADLE de asumir directamente acciones relacionadas con la formación, en el global del programa se produce una aumento de 71.000€, como consecuencia de un incremento de 80.000€ destinados a la complementar el seguimiento que se viene haciendo a las empresas constituidas, incorporando tutorías que ayuden a garantizar el éxito del negocio y a minimizar el alto índice de fracaso de los primeros meses.

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POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO.

A OBJETIVO:

Programa de nueva creación, que pretende favorecer la reinserción laboral de parados de larga duración con experiencia laboral.

B ACTUACIONES:

“Activación para el Empleo” se dota con el presupuesto del antiguo programa, más un incremento de 1.700€ procedentes de otros programas de Orientación, y una aportación adicional del 50.000€. Este nuevo programa aplica una serie de medidas formativas, de orientación y de intermediación laboral con el propósito de propiciar el reciclaje de los participantes en el mismo (principalmente parados de larga duración) y su adaptación a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo, aumentando de esta forma su empleabilidad. Se desarrolla como un itinerario compuesto de:

- Asesoramiento individualizado realizado por los orientadores, con objeto de evaluar situación y elaborar un itinerario personalizado.

- Talleres grupales enfocados a mejorar las habilidades personales y a dotar de herramientas adecuadas para la búsqueda activa de empleo.

- Formación complementaria a través del programa Aula Fija.

- Prácticas profesionales no laborales con objeto de completar la formación y acercar al usuario al mundo laboral.

- Intermediación con empresas para la inserción laboral.

- Acciones de seguimiento a la finalización del proyecto.

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POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: DECIDE

A OBJETIVO:

Este programa tiene como objetivo realizar, incrementar la información y asesoramiento de los alumnos de los centros educativos de secundaria y bachillerato del municipio, en materia de formación y acceso al empleo. En el marco de este programa también se está trabajando con otros grupos de jóvenes, pertenecientes a colectivos sociales y otras Entidades y Organismos, en su mayaría demandantes de empleo interesados en adquirir las habilidades necesarias para la búsqueda activa de empleo y conocer los diferentes programas e itinerarios formativos y profesionales reglados y no reglados existentes.

B ACTUACIONES

Talleres y sesiones de orientación vocacional y profesional dirigidos a los Centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Comarca de Cartagena, así colectivos sociales y otras Entidades y Organismos.

- MOTIVACIÓN AL ESTUDIO.- ORIENTACIÓN AL TÉRMINO DE LA ESO.- ORIENTACIÓN AL TERMINO DE BACHILLERATO.- TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO.-VISITA GUIADA A LA ADLE Y RECURSOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEO.- BÚSQUEDA DE EMPLEO.- DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

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POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: PROGRAMA MOVILIDAD: “ENVÍO” ERASMUS+

A. OBJETIVO:

Facilitar a usuarios titulados en el último año en Certificados de Profesionalidad con la ADLE, la posibilidad de realizar prácticas en empresas extranjeras en el sector en que se hayan formado, por el sistema de beca personal.

B. ACTUACIONES:

- Selección de los alumnos becados.

- Realización de un curso de preparación lingüística.

- Gestión y seguimiento de las prácticas profesionales durante dos meses en empresas del sector demandado por el usuario en Italia o Portugal.

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POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: PROGRAMAS EUROPEOS

OBJETIVO:

En el marco del actual programa presupuestario Europeo 2014-2020, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo puede participar en coordinación con el resto de Concejalías del Ayuntamiento u otras entidades en fomentar políticas, actuaciones y medidas desde diferentes ámbitos como el cultural, medioambiental, turístico, empresarial, etc que incidirán y contribuirán en al desarrollo económico y social de la ciudad de Cartagena y su comarca.

ACTUACIONES:

- Actualmente se está ejecutando el proyecto Friendly Beach que finalizará el 30 de junio de 2018 enmarcado en la convocatoria 2015 de apoyo al crecimiento competitivo y sostenible en el sector turístico en el Programa Europeo COSME (programa para la competitividad de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas. Su objetivo es establecer una Red europea de turismo para personas con discapacidades invisibles en la costa mediterránea desarrollando un modelo innovador para la industria del turismo que pueda ser replicable y transferible a touroperadores, hoteleros, agencias de viaje, empresas de actividades náuticas, deportivas y de ocio y el resto de empresas o entidades que inciden en la cadena de valor del turismo. Friendly Beach cuenta con 10 socios de 4 países, cinco de Italia, dos de Reino Unido, dos de España y uno de Croacia, siendo el líder italiano. Coste del Proyecto total: 165.628,30 €. Presupuesto ADLE: 22.818,82 € .Subvención ADLE: 17.114,12 €.

- También estamos pendientes de la resolución de la tercera convocatoria de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 con un presupuesto total de 18.000.000 €

- Otro proyecto pendiente resolución en este año 2018 es el proyecto PACTES -Alianzas Activas para la Cooperación Transfronteriza con las Organizaciones Económicas y Sociales y con los Servicios Públicos de Empleo de la Cuenca Mediterránea-) dentro de la programa europeo ENI de cooperación en el mediterráneo cuyo objetivo es fomentar la empleabilidad de los colectivos más desfavorecidos en las zonas deprimidas y se han elegido las siguientes; Cartagena Centro, Pozo Estrecho y Santa Lucia.

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Presupuesto total 3.500.000 € y duración 36 meses. Presupuesto ADLE350.000 €

Otro proyecto que puede aprobarse este año es SESC (Strengthening of Entrepreneurial Skills and Competences) en el marco de la convocatoria ERASMUS + - KA2 cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento en especial en los colectivos más desfavorecidos como son jóvenes y mujeres con una duración de 36 meses y un presupuesto de 400.000 €. Pendiente de tu ok

- Al mismo tiempo este año seguiremos participando en todos los proyectos interesantes en materia de empleo y emprendimiento, así como en Desarrollo Local que puedan ser interesantes para el municipio en las diferentes convocatorias abiertas de programas europeos 2014-2020

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POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: INFORMADLE

A OBJETIVO:

El objetivo del Programa es dar a conocer a todos los grupos de interés del municipio de Cartagena los servicios que en materia de formación, orientación, empleo y asesoramiento a emprendedores, desarrolla la ADLE, y detectar las necesidades que en los niveles referidos (formación, orientación y empleo) tienen dichos grupos, programando actuaciones que puedan cubrir dichas necesidades.

B ACTUACIONES

Consiste en sesiones informativas para dar a conocer los recursos de Orientación, Formación e Inserción de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Se realiza en los propios centros que los demanden y en las dependencias de la ADLE y va dirigido a:

■ Asociaciones de Vecinos■ Juntas Vecinales■ Organismos■ Entidades sin ánimo de lucro

El perfil de la sesión se adecúa a los destinatarios de la misma.

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POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN_______________________PARA GARANTÍA JUVENIL (SEF)_________________

A. OBJETIVO:

Mejorar la ocupabilidad de los desempleados del municipio, con edades comprendidas entre los 26 y los 54 años, mediante acciones formativas que combinan la formación en el aula y el empleo, y que finalmente favorecen la obtención de un Certificado de Profesionalidad.

B. ACTUACIONES:

Programa Mixto de Empleo y Formación, consistente en acciones formativas cofmanciadas por el SEF, con una duración de un año, en las que los alumnos se dividen en diferentes especialidades formativas que se corresponden con certificados de profesionalidad, y desarrollan un proyecto de actuación con global con interés público o social.

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ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓM ICAORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EM PLEO.

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROM OCIÓNSOCIAL

PO LÍTICA DE GASTO: FOM ENTO DEL EM PLEO PROGRAM A: FORM ACIÓN PARA EL EM PLEO

A. OBJETIVO: Formación ocupacional de desempleados mayores de 16 años a través de un programa que alterna formación teórica y práctica, así orientación para la búsqueda de empleo, que tiene por objeto aumenta mejorar las capacidades laborales de los alumnos, tanto a nivel de cualificación como en habilidades personales, y por tanto, sus posibilidades de inserción al mundo laboral.

B. ACTUACIONES:

Se trata de acciones formativas con una duración aproximada de 3 meses, en la que los alumnos tienen la oportunidad de afianzar y mejorar sus capacidades laborales, al tiempo que reciben apoyos complementario que incentivan y contribuyen a sus oportunidades para la inserción laboral, y todo ello realizando tareas que contribuyen a la mejora de la zona en la que se desarrolla el programa.

Para este año se incorpora la posibilidad que el cincuenta por ciento de los alumnos que participan en esta actuación, puedan realizar un mes de prácticas laborales no profesionales en en empresas del municipio.

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POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: EMPLEO SALUDABLE

A. OBJETIVO:

Desarrollar actividades de formación ocupacional e inserción socio-laboral con personas que padecen enfermedad mental con patología psiquiátrica asociada en el Municipio de Cartagena, al tiempo que siguen recibiendo las terapias correspondientes.

B. ACTUACIONES:

Desarrollo de Talleres de mantenimiento urbano, de edificios, serigrafia, carpintería, ludoteca y parque infantil.

Sesiones grupales.

Terapias individuales.

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Ayuntamientoj& Cartagena




POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

GARANTÍA JUVENIL - SEF (Servicio Regional de Formación y Empleo)

A. OBJETIVO:

Mejorar la ocupabilidad de los desempleados del municipio, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mediante acciones formativas que combinan la formación en el aula y el empleo, y que finalmente favorecen la obtención de un Certificado de Profesionalidad.

B. ACTUACIONES:

Programa Mixto de Empleo y Formación, consistente en acciones formativas cofmanciadas por el SEF, con una duración comprendida entre los nueve meses y el año, en las que los alumnos se dividen en diferentes especialidades formativas que se corresponden con certificados de profesionalidad, y desarrollan un proyecto de actuación con global con interés público o social.

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POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: AGENTE DESARROLLO LOCAL

A OBJETIVO:

Promover el desarrollo y la creación de empleo local fomentado y dinamizando la creación de empresas y consolidando las iniciativas empresariales ya existentes, aprovechando las características endógenas del territorio.

En definitiva, acercar los recursos y las políticas activas de fomento de la actividad emprendedora, facilitando la creación, consolidación y crecimiento de microempresas en sectores emergentes de la economía social y en los nuevos yacimientos de empleo. Para ello se contratará un Agente de Desarrollo Local y Empleo, que será financiado parcialmente por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

B. ACTUACIONES:

- Acciones de Difusión Empresarial.

- Acciones de Orientación Empresarial.

- Acciones de Asesoramiento de Proyectos Personalizados.

- Asesoramiento para la puesta en Marcha y Constitución de la Empresa.

- Asesoramiento a personas inmigrantes para la tramitación del permiso por cuenta propia.

- Asesoramiento de las alternativas Financieras; Microcréditos.

- Asesoramiento en Subvenciones y Ayudas.

- Asesoramiento Empresarial para la Consolidación y Gestión.

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POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEOPROGRAMA: CONECTA

A. OBJETIVO:

Propiciar el retomo a la formación de los demandantes de empleo, de larga duración, favoreciendo sus posibilidades de inserción en el mundo laboral, concienciando en la importancia de la formación como herramienta para su reciclaje profesional.

B.-ACTUACIONES:

Curso dirigidos a desempleados a partir de 18 años para la preparación de los exámenes oficiales para obtener el certificado de la ESO.

ÁREAS DE PREPARACIÓN:

Según la Orden de 6 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan las pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, destinadas a personas mayores de dieciocho años en la Región de Murcia.

a) Área Sociolingüística:

• Lengua y Literatura• Geografía e Historia

b) Área de Matemáticas

c) Área Científico - Técnica:

• Ciencias Naturales• Informática

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POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: CENTRO FORMACIÓN CANTERAS

A OBJETIVO:

Este programa se crea con el fin de asumir los costes derivados de un mantenimiento continuo de las instalaciones y equipos que conforman el aulario y los talleres del Centro, así como las reparaciones derivadas del uso de los mismos..

B ACTUACIONES:

- De mantenimiento de las instalaciones, aulas, talleres y equipos de informática

- Reparaciones que el Centro necesite, dotando de material fungible al personal de la ADLE que se encarga de la gestión del Centro.

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/ Ayuntamiento ADjamé Cartagena A g e n c ia d e D e s a rro llo L o c al y E m pleo

www.cartagena.es

INFORMEECONÓMICO-FINANCIERO

2018

Calle de la Caridad n °i.-30.202 CARTAGENATel. 968.128977.-Fax 968.523706

[email protected]

CERTIFICADO1


mailto:[email protected]

| CartagenaADLE

INFORME EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR POR LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEL AYTO. DE CARTAGENA

PARA EL AÑO 2018

Los programas cuyo inicio y desarrollo se integran dentro de la Agencia para el año

> Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

> Cursos de Formación Ocupacional del Servicio Regional de Empleo y Formación.(Sef 1, Sef 2, Sef 3, Sef 4, Sef 5, Sef 6. Sef 7,)

> Programa "Formación para emprendedores y empresa”.

> Programa "Comunica empresa”.

> Programa "Aula Fija”.

> Programa "Agencia de Colocación y Orientación”.

> Programa "Fomento de Autoempleo”.

> Programa "Activación para el Empleo”.

> Programa "Decide”.

> Programa "Movilidad”: Envío Erasmus+.

> Programas Europeos

> Programa "Informadle”.

> Programa: "Mixto de Empleo y de Formación”.

> Programa: "Formación para el Empleo”.

> Programa "Empleo Saludable”.

> Programa: "Mixto de Empleo y de Formación Garantía Juvenil”.

> Agente de Desarrollo Local.

> Programa "Conecta”.

> Centro de Formación de Canteras.

2018 son:

Cartagena, a 27 de marzo 2018LAPRESIDENTA DE LA ADLE

Fdo: Ana Belén Castejón Hernández


[email protected]

CERTIFICADO2


^ AyuntamientoS Cartagena

www.cartagena.es

A > EA g e n c ia de Desarro llo Lo ca l y Em ple

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo, para su financiación durante el año 2018 cuenta con una dotación económica de 2.219.521 euros, procedente de diversas instancias según el desglose por conceptos y cantidades que a continuación se detallan:

a) Procedente de los Fondos municipales existe consignada la cantidad de 607.556 euros para el Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

b) Procedente del Servicio Regional de Empleo y Formación para cubrir los gastos delos cursos de Formación Ocupacional existe una subvención de 226.593 euros.

c) Procedente de los Fondos municipales y para llevar a cabo el Programa Formaciónpara emprendedores y Empresas existe consignada la cantidad de 23.000 euros.

d) Para el desarrollo del Programa Comunica Empresa existe una consignación procedente de los fondos municipales en la cantidad de 1.000 euros.

e) Para el Programa Aula Fija, existe consignada la cantidad de 24.000 euros.

f) Procedente de los fondos municipales y para la financiación de la Agencia deColocación y Orientación se consigna la cantidad de 2.000 euros.

g) Procedente de los fondos municipales y para llevar a cabo el proyecto Fomento delAutoempleo existe consignada la cantidad de 11.000 euros.

h) Procedente de los Fondos municipales y para llevar a cabo el Proyecto Activaciónpara el Empleo existe consignada la cantidad de 6.500 euros.

i) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: Decide seconsigna la cantidad de 42.177 euros.

j) Para el Programa Proyecto de Movilidad: Envío Erasmus existe una consignación de 10.000 euros, procedente de los fondos Municipales.

k) Para el desarrollo del Programa Programas Europeos existe una consignación procedente de los fondos Municipales en la cantidad de 14.000 euros.

1) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: Informadle se consigna la cantidad de 1.500 euros.

m) Para el desarrollo del Programa Mixto de Empleo y Formación existe una consignación de 686.677 euros donde 41.660 euros proceden de fondos municipales y 645.017 euros proceden del Servicio Regional de Empleo y Formación.

n) Para el desarrollo del Programa Formación para el Empleo existe una consignación procedente de los fondos municipales en la cantidad de 55.000 euros.


[email protected]./ 150 ?/ 9 0 0 1 , 2 0 1 5 3

V CERTIFICADO



^ Ayuntamiento ADLEjfl Cartagena A g e n c ia d e D e s a rro llo L o c al y E m pleo

www.cartagena.es

o) Procedente del Servicio Murciano de Salud y para la financiación del Programa Empleo Saludable se consigna la cantidad de 99.500 euros.

p) Para el desarrollo de Programa Mixto de Empleo y Formación Garantía Juvenilexiste una consignación de 331.535 euros donde 23.419 euros proceden de fondos municipales y 308.116 euros proceden del Servicio Regional de Empleo y Formación.

q) Para el desarrollo del Programa Agente de Desarrollo Local se consigna la cantidad de 49.737 euros donde 27.045 euros proceden de Servicio Regional de Empleo y Formación y 22.692 euros procedentes de fondos municipales.

r) Para el desarrollo del Programa Conecta existe una consignación procedente de los fondos municipales en la cantidad de 19.000 euros.

s) Para el desarrollo del Programa Centro Formación Canteras existe una consignación procedente de los fondos municipales en la cantidad de 2.500 euros.


[email protected]

CERTIFICADO4




www.cartagena.es

A 3 UA g e n c ia de Desarro llo Lo ca l y Em ple

Los ingresos anteriormente detallados se aplicarán a la financiación de los gastos de los Proyectos concretados según las previsiones que a continuación especifican.

| PROGRAMA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Para dicho Programa existe una aportación municipal de 613.802 euros que irá desglosada en las siguientes partidas 457.851 euros, destinada a cubrir el gasto del personal directivo y del personal laboral, y 149.941 euros, para gastos en bienes corrientes, transferencias corrientes, inversiones e intereses.

En previsión de solicitud por parte del personal de la Agencia de préstamos a corto plazo, se ha destinado la cantidad de 6.010 euros para activos financieros.

| CURSOS DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF).

Con el fin de desarrollar los cursos del Servicio Regional de Empleo y Formación se destina 226.593 euros, desglosados en las siguientes partidas

■ Personal 116.920 euros.

■ Material, suministros y otros: 109.673 euros.

| PROGRAMA: “FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS”

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de 23.000 euros desglosada en la siguiente partida:

■ Gastos en bienes corrientes y servicios: 23.000 euros.

| PROGRAMA: “COMUNICA EMPRESA”.

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de 1.000 euros

■ Gastos corrientes en bienes y servicios 1.000 euros.

| PROGRAMA: “AULA FIJA”.

Con el fin de desarrollar el Programa Aula Fija se destina una aportación Municipal de24.000 euros desglosada en la siguiente partida

• Personal 4.500 euros.



[email protected].

/ISO

9 0 0 1 . 2 0 1 5 5

CERTIFICADO



Ayuntamiento ADLE?} Cartagena A g e n c ia d e D e s a rro llo L o c al y E m pleo

www.cartagena.es

PROGRAMA: “AGENCIA DE COLOCACION Y ORIENTACION”.

Para el desarrollo de la Agencia de colocación y Orientación existe una aportación de2.000 euros desglosada de la siguiente forma:

■ Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 2.000 euros

| PROGRAMA “FOMENTO DEL AUTOEMPLEO”

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación municipal de 11.000 euros desglosada en las siguientes partidas:

■ Gastos en bienes corrientes y servicios: 1000 euros

■ Transferencias corrientes: 10.000 euros

| PROGRAMA: “ACTIVACION PARA EL EMPLEO”

Para cubrir el coste de de dicho programa se destina la cantidad de 6.500 euros, desglosado en la siguiente partidas:

• Gastos en bienes corrientes y servicios.: 6.500 euros

| PROGRAMA: “DECIDE”.


■ Gastos de personal 42.177 euros.

| PROGRAMA MOVILIDAD: “ENVIO ERASMUS”



■ Transferencias corrientes: 2.500 euros.

| PROGRAMAS EUROPEOS




[email protected]

CERTIFICADO6




a y eA g e n c ia de Desarro llo Lo ca l y Em ple

www.cartagena.es

PROGRAMA: “INFORMADLE”.

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de.1.500 euros


| PROGRAMA: “MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION PARA MAYORES”

Para cubrir el coste de las acciones de dicho proyecto se destina 686.677 euros desglosado en las siguientes partidas:

■ Gasto de personal: 621.423 euros


| PROGRAMA: “FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”.

Para cubrir el coste de las acciones de dicho proyecto se destina 55.000 euros desglosado en las siguientes partidas:



| PROGRAMA: “EMPLEO SALUDABLE”

Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación del Servicio Murciano de Salud de 99.500 euros.

■ Transferencias corrientes: 99.500 euros.

| PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN GARANTIA JUVENIL

Para cubrir el coste de las acciones de dicho programa se destina la cantidad de 331.535 euros desglosado en las siguientes partidas:



| PROGRAMA: “AGENTE DESARROLLO LOCAL”

Para el desarrollo de dicho Programa se destina la cantidad de 49.737 euros desglosada en las siguientes partidas.

■ Personal laboral: 49.737 euros.


[email protected]

CERTIFICADO7



' A

| PROGRAMA: “CONECTA”


■ Gasto de personal: 19.000 euros.

| PROGRAMA: “CENTRO FORMACIÓN CANTERAS”



Cartagena, a 27 de marzo 2018LA PRESIDENTA DE LA ADLE



[email protected]

CERTIFICADO8



adlepayttFcafBgena.es.

9001.3015V CERTIFICADO


RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL INTERINO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.AYUNTAMIENTO, AÑO 2.018

SUELDOBASE

COMPLEMENT O DESTINO

CÚMPLEMENTO

ESPECÍFICOPRODUCTIVIDAD

PAGASEXTRAORDINARIAS

SEGURIDADSOCIAL

COMPLEMENTO

PERSONALANTIGÜEDAD TOTAL EUROS

Técnico de Desarrollo Local

11945 6350 9780 3444 4573 12721 1262 3247 53322

■ ix ilia radministrativo

7464 4359 8142 3375 3399 8796 1115 36650

■ ix ilia radministrativo

7464 4359 8142 3375 3472 8888 1338 37038

TOTAL 26873 15068 26064 10194 11444 30405 1262 5700 127.010

Cartagena, a 27 de marzo 2018 LA PRESIDENTA DE LA ADLE

Fdo.: Ana Belén Castejón Hernández

RELACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.AYUNTAMIENTO, AÑO 2.018

SUELDOBASE

COMPLEMENTODESTINO

COMPLEMENTOESPECÍFICO

PAGASEXTRAORDINARIAS

SEGURIDADSOCIAL

ANTIGÜEDAD TOTAL EUROS

Gerente 13.814 10.36&I 22.099 8.123 14.062| 2.939 71.405TOTAL 13.814 10.368| 22.099 8.123 14.062 2.939 71.405


Fdo.:Ana Belén Castejón Hernández

RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO PARA EL AÑO 2.018

SUELDO COMPLEMENTO COMPLEMENTO I PRODUCTIVIDAD PAGAS ISEGURIDAD ANTIGÜEDAD TOTAL EUROSBASE DESTINO ESPECIFICO EXTRAORDINARIAS SOCIAL

ffiixiliar Técnico de Orientación e inserción

8.968 4.918 8.953 3.410 3.895 10.025 1.744 41.913

■ ix ilia r Técnico de Orientación e inserción

8.968 4.918 8.953 3.410 3.895 9.986 1.639 41.769

■ ix ilia r Técnico de Orientación

8.968 4.918 8.953 3.410 3.823 10.040 1.744 41.856


8.968 4.918 8.953 3.410 3.823 10.040 1.627 41.739


8.968 4.918 8.953 3.410 3.846 10.428 1.744 42.267


8.987 4.918 8.954 3.410 3.546 10.840 1.522 42.177

Agente de Desarrollo Local- 11.944 6.350 9.780 3.444 4.350 12.471 1.733 50.072

Técnico de Formación A2 8.958 4.762 7.195 2.582 3.065 8.921 1.299 36.782

TOTAL 74.729 40.620 70.694 26.486 30.243 82.751 13.052 338.575



CUADROS DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

... ... EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA/ | | í | Cartagena PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018

Entidad: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

CUADRO I

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Cód. Ingreso Denominación Importe (EUR) Procedencia

700 De la Administración General de la Entidad Local 8.000 SUBVENCIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

TOTAL 8.000

INVERSIONES QUE FINANCIAN

N° AnexoAplicaciónPresupuestaria Denominación Importe (EUR)

1 02006 241A 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.500

2 02006 241A 625 Mobiliario. 2.500

3 02006 241A 626 Equipos para procesos de información. 3.000

TOTAL 8.000


Ejercicio: 2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEPeriodo de lis ta d o desde: 1 /0 1 /2 0 1 6 has ta : 1 2 /3 1 /2 0 1 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN J

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo 4 1.961.760,00 8.492,82 1.970.252,82

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Capítulo 5 0,00 0,00 0,00

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Capítulo 8 6.010,00 458.538,14 464.548,14

TO TA L 1.967.770,00 467.030,96 2.434.800,96

Impreso 11/10/2017 a las

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES.

RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS

NETOS

NETA DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

1.927.173,62 51.658,28 0,00 1.875.515,34 1.508.127,68 367.387,66

75,51 0,00 0,00 75,51 75,51 0,00

11.836,99 25,50 0,00 11.811,49 11.811,49 0,00

1.939.086,12 51.683,78 0,00 1.887.402,34 1.520.014,68 367.387,66

Pág.

14:28

EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

-94.737,48

75,51

-452.736,65

-547.398,62

1


Ejercicio: 2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACION DEL

Periodo de lis ta d o desde: 1 /0 1 /2 0 1 6 hasta : 1 2 /3 1 /2 0 1 6

APLICACIÓN i

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

IN IC IA LE S M ODIF. D E FIN IT IV O S

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Capítulo 1 1.182.065,00 488.080,66 1.670.145,66

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Capítulo 2 593.831,00 -32.689,44 561.141,56

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 3 709,00 0,00 709,00


Capítulo 4 170.155,00 6.000,00 176.155,00

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Capítulo 6 15.000,00 0,00 15.000,00


Capítulo 8 6.010,00 5.639,74 11.649,74

TOTAL 1.967.770,00 467.030,96 2.434.800,96

Impreso 11/10/2017 a las 14:16

GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTESCOMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

NETAS DE DICIEMBRE

1.391.413,01 1.391.413,01 1.368.659,39 22.753,62 278.732,65

320.267,45 320.267,45 307.434,08 12.833,37 240.874,11

0,00 0,00 0,00 0,00 709,00

166.121,67 166.121,67 152.221,67 13.900,00 10.033,33

13.243,81 13.243,81 9.587,19 3.656,62 1.756,19

11.649,74 11.649,74 11.649,74 0,00 0,00

1.902.695,68 1.902.695,68 1.849.552,07 53.143,61 532.105,28

Pág. 1


Ejercicio: 2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEPeriodo de lis ta d o desde: 0 1 /0 1 /2 0 1 7 h a s ta : 3 1 /1 2 /2 0 1 7

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Impreso 02/04/2018 a las 10:09

APLICACIÓN J

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

NETA

DCHOS. PTES.

DE COBRO A 31

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4 2.237.169,00 1.322.457,39 3.559.626,39 3.153.091,74

INGRESOS PATRIMONIALES

5 0,00 0,00 0,00 74,11

73.762,49

EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

0,00 3.079.329,25 1.690.427,36 1.388.901,89 -480.297,14

Capítulo

Capítulo

ACTIVOS FINANCIEROS

8 6.010,00 219.409,35 225.419,35 0,00 6.217,13 0,00 -219.202,22

TO TAL 2.243.179,00 1.541.866,74 3.785.045,74 3.159.382,98 73.762,49 0,00 3.085.620,49 1.696.718,60 1.388.901,89 -699.425,25

4

5

0.00 0.00 0.00

8

6.217.13 0.00 6.217.13

Pág. 1


Ejercicio: 2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACION DEL

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta:: 31/12/2017

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

IN IC IA L E S M ODIF. D E FIN IT IV O S

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Capítulo 1 1.510.220,00 1.145.105,74 2.655.325,74

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Capítulo 2 572.369,00 381.319,13 953.688,13

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 3 200,00 0,00 200,00


Capítulo 4 146.380,00 15.399,71 161.779,71

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Capítulo 6 8.000,00 -1.435,32 6.564,68


Capítulo 8 6.010,00 1.477,48 7.487,48

TOTAL 2.243.179,00 1.541.866,74 3.785.045,74

Impreso 02/04/2018 a las 10:12

GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTESCOMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

NETAS DE DICIEMBRE

1.625.796,19 1.625.796,19 1.624.382,12 1.414,07 1.029.529,55

347.569,19 347.569,19 280.033,80 67.535,39 606.118,94

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0

127.232,28 127.232,28 127.232,28 0,00 34.547,43

6.564,68 6.564,68 4.759,90 1.804,78 0,00

7.487,48 7.487,48 7.487,48 0,00 0,00

2.114.649,82 2.114.649,82 2.043.895,58 70.754,24 1.670.395,92

Pág. 1

Documents

PROYECTO DE PRESUPUESTO AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL … · excmo. ayuntamiento de cartagena partidas de gastos clasificaciÓn orgÁnica Área: estrategia econÓmica 02 agencia de