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Exposición del Viceministro de Hacienda, CARLOS OLIVA NEYRA, ante el Congreso de la República, el 05 de setiembre del 2013
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Proyecto de Presupuesto
Año Fiscal 2014
5 de setiembre de 2013
CARLOS OLIVA NEYRA
VICE MINISTRO DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
1. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
2. PRIORIDADES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Y DE EQUILIBRIO
2
1. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
3
Supuestos Macroeconómicos del 2014
4
Variables económicas (MMM Revisado 2014-2016)
2014
Producto Bruto Interno 6,0
Variación porcentual real
Tipo de cambio (S/. por US dólar) 2,72
Promedio anual
Índice de Precios al Consumidor 2,0
Acumulado (Var.% anual)
Balanza Comercial (Millones US $) -485
Exportaciones 45 198
Importaciones 45 682
Resultado Económico (% del PBI) 0,0%
Sector Público No Financiero
RECURSOS ORDINARIOS
70%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0%RECURSOS
DETERMINADOS17%
MONTO
FUENTES
1. RECURSOS ORDINARIOS 82,977
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,287
4,563
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 678
5. RECURSOS DETERMINADOS 20,429
TOTAL FUENTE 118,934
USOS
1. GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONAL 98,561
5. GASTOS CORRIENTES 64,764
6. GASTOS DE CAPITAL 33,797
2. GASTO FINANCIERO 10,130
3. GASTO PREVISIONAL 10,243
TOTAL USOS 118,934
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
Fuentes y usos del presupuesto 2014
5
(En millones de nuevos soles)
17.7
12.8 12.9 12.09.9
8.8 8.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación % del Servicio de la Deuda
60.0
64.365.5 65.0
63.5 63.4 63.1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación % del Gasto Corriente
22.3 22.9 21.623.0
26.5 27.7 28.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participación % del Gasto de Capital
Estructura del presupuesto
6
Gasto por nivel de gobierno (En millones de nuevos soles)
7
PIA
2 014 NOMINAL %
1, GOBIERNO NACIONAL 68 862 10 008 17,0
01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1 621 120 8,0
03. CULTURA 312 -7 -2,3
04. PODER JUDICIAL 1 562 54 3,6
05. AMBIENTAL 380 91 31,3
06. JUSTICIA 1 574 460 41,3
07. INTERIOR 6 953 1 684 32,0
08. RELACIONES EXTERIORES 573 38 7,0
09. ECONOMIA Y FINANZAS 9 817 2 549 35,1
10. EDUCACION 9 842 359 3,8
11. SALUD 6 308 1 138 22,0
12. TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 219 11 5,2
13. AGRICULTURA 1 544 83 5,7
16. ENERGIA Y MINAS 571 -130 -18,6
19. CONTRALORIA GENERAL 357 22 6,7
20. DEFENSORIA DEL PUEBLO 50 6 14,0
21. CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 23 1 4,1
22. MINISTERIO PUBLICO 1 189 -2 -0,2
24. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 29 -23 -45,0
26. DEFENSA 6 830 841 14,0
27. FUERO MILITAR POLICIAL 14 -1 -9,6
28. CONGRESO DE LA REPUBLICA 461 -14 -3,0
31. JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 51 3 5,9
32. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 69 -40 -36,6
33. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 199 -26 -11,5
35. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 431 53 14,1
36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8 919 1 464 19,6
37. VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4 793 586 13,9
38. PRODUCCION 343 58 20,1
39. MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 327 18 5,9
40. DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 3 499 615 21,3
GOBIERNOS REGIONALES 18 690 1 101 6,3
GOBIERNOS LOCALES 16 700 -1 240 -6,9
SERVICIO DE DEUDA 10 130 1 217 13,7
RESERVA DE CONTINGENCIA 4 553 -571 -11,1
TOTAL 118 934 10 515 9,7
NIVEL SECTORVARIACION 2014-2013
8
En millones de nuevos soles
Distribución geográfica
El 64% del gasto no financiero ni previsional se destina a financiar proyectos y actividades al interior del país
DEPARTAMENTO
NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES 60 378 17 159 16 471 94 008 100,0
AMAZONAS 797 471 135 1 403 1,5
ANCASH 971 862 1 007 2 840 3,0
APURIMAC 900 619 151 1 670 1,8
AREQUIPA 1 296 930 764 2 991 3,2
AYACUCHO 1 164 781 288 2 234 2,4
CAJAMARCA 1 875 925 878 3 678 3,9
CUSCO 2 067 1 240 2 540 5 847 6,2
HUANCAVELICA 741 596 279 1 615 1,7
HUANUCO 858 626 261 1 745 1,9
ICA 586 563 407 1 556 1,7
JUNIN 1 120 792 430 2 343 2,5
LA LIBERTAD 1 353 976 901 3 230 3,4
LAMBAYEQUE 807 632 287 1 725 1,8
LIMA y CALLAO 27 974 1 517 4 376 33 867 36,0
LORETO 1 087 984 451 2 522 2,7
MADRE DE DIOS 358 228 45 631 0,7
MOQUEGUA 198 308 382 887 0,9
PASCO 443 311 206 960 1,0
PIURA 1 557 1 074 963 3 595 3,8
PUNO 1 784 954 610 3 348 3,6
SAN MARTIN 982 705 239 1 927 2,0
TACNA 412 306 398 1 115 1,2
TUMBES 272 323 179 775 0,8
UCAYALI 548 435 294 1 277 1,4
MULTIDEPARTAMENTAL 1/ 10 227 10 227 10,9
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES 18 307 1 594 473 20 373 100,0
GASTOS FINANCIEROS 9 823 63 244 10 130 49,7
GASTOS EN PENSIONES 8 484 1 531 229 10 243 50,3
RESERVA DE CONTINGENCIA 4 553 4 553 100,0
RESERVA DE CONTINGENCIA 4 553 4 553 100,0
TOTAL 83 238 18 753 16 944 118 934
1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo,
Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio
Público, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC,
Comercio Exterior y Turismo.
NIVEL DE GOBIERNO Estructura
%
Gasto de inversión (En millones de nuevos soles)
9
Nacional53%
Subnacional47%
Nacional45%
Subnacional55%
Durante la ejecución el gobierno nacional tiene previsto transferir al gobierno subnacional:
S/. 4 448 mm
Inversión prevista en los tres niveles de gobierno asciende a S/.
24 671 mm
Se transferirá para proyectos de agua y saneamiento S/. 2 412 mm y para mejoramiento de barrios S/. 300 mm, entre otros
2. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO
10
Sectores Sociales
34%
Sectores Productivos
19%
Seguridad Ciudadana y
Defensa10%
Administración de Justicia
3%
Administrativos13%
Obligaciones Previsionales
8%
Servicio de Deuda
9%
Reserva de Contingencia
4%
11
Prioridades en la asignación presupuestal
Presupuesto 2014 por tipo de intervención (En millones de nuevos soles)
MONTO %
1. SECTORES SOCIALES 39 934 7,8
2. SECTORES PRODUCTIVOS 22 958 6,8
3. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA 11 490 21,8
4. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4 025 21,7
5. ADMINISTRATIVOS 15 716 15,0
6. OBLIGACIONES PREVISIONALES 10 129 7,6
7. SERVICIO DE DEUDA 10 130 13,7
8. RESERVA Y CONTINGENCIA 4 553 -11,1
TOTAL 118 934 9,7
INTERVENCION / SECTORES2014
VARIACIÓN
2014-2013
12
SECTORES : SANEAMIENTO Y VIVIENDA
Presupuesto 2014: S/. 6 817 millones para los tres niveles de gobierno
INTERVENCIÓN Monto Metas
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
2 388
Ampliar cobertura de agua al 91% y de a alcantarillado al 86%
Programa Nacional de Saneamiento Rural 1 750
Ampliar la cobertura de agua al agua 68,6% y de alcantarillado 35,9%
Mejoramiento Integral de Barrios 726
136 proyectos de infraestructura urbana que permitirán mejorar inadecuados servicios urbanos de la población residente en Barrios Urbano Marginales-BUM
Bono Familiar Habitacional-BFH 367 Entrega de aproximadamente 22 mil BFHs
Apoyo al Hábitat Rural 327
21 mil kits autoconstrucción, 100 Tambos (centros de servicios) , 5 mil personas capacitadas , 44 mil personas asistidas. Técnica mejora vivienda
Nuestras Ciudades 288
Centro de Convenciones, Teleféricos –Choquequirao, Barranco, El Agustino, Los Delfines
Generación del Suelo Urbano 150 Electrificación y vialidad Ciudad Concordia-Tacna
Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada
53 74 mil Títulos de propiedad
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres
33
Mantenimiento de maquinaria y equipo gestión de riesgo
13
SECTORES SOCIALES: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Presupuesto 2014: S/. 19 297 millones para los tres niveles de gobierno
INTERVENCIONES Monto Metas
Reforma Magisterial
761
235 mil docentes con asignaciones permanentes. 24 mil docentes con asignaciones temporales y 50 mil plazas vacantes para reubicación definitiva en la Reforma Magisterial
Dotación de Materiales Educativos
494
Para 781 mil estudiantes de educación inicial de 3 a 5 años de edad, 2,7 millones estudiantes de primaria, 1,9 millones estudiantes de secundaria
Especialización docente
100
6,6 mil docentes de educación inicial 18,9 mil docentes de educación primaria 17 mil docentes de educación secundaria
Nuevas plazas docentes 100 Aproximadamente 5,000 plazas de educación inicial y secundaria
Acompañamiento pedagógico 85 8 mil instituciones educativas focalizadas y 15 mil docentes de educación inicial y primaria
Proyectos de Inversión 3 887 1,5 mil proyectos de Instituciones Educativas a nivel nacional
14
SECTORES SOCIALES: SALUD
Presupuesto 2014: S/. 11 180 millones para los tres niveles de gobierno
Principales Intervenciones Monto Meta
Articulado Nutricional 1 352 Reducir al menos 1,3 puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica de niños menores de cinco años (Patrón OMS) durante el periodo 2013 – 2014 (Año 2014 = 15.4%)
Materno Neonatal 1 104 Lograr cobertura del 69% del parto institucional en gestantes procedentes de zonas rurales al 2014. Reducir en 0,3 puntos porcentuales la Tasa de mortalidad neonatal durante el periodo 2013 – 2014.
PLAN DEL CANCER y Programa de Prevención y Control del Cáncer, (FISSAL, SIS)
570 Para una población beneficiaria de 12 millones de asegurados en el SIS y 400 mil personas que no tienen ningún tipo de seguro afiliados al Nuevo Régimen Único Simplificado NRUS.
Infraestructura en Salud 2 045 Destinados para el financiamiento de establecimientos de salud estratégicos (748) a nivel nacional, hospitales y centros de salud.
Reforma remunerativa del sector salud
776 Para la implementación de la Nueva Política Remunerativa del sector salud (Nacional y Regional) que beneficiara al personal de salud asistencial (Médicos: 19, mil y Profesionales de la Salud: 32 mil).
Seguro Escolar 108 2,8 millones de estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones educativas públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
15
SECTORES SOCIALES: PROTECCIÓN SOCIAL
Principales Intervenciones Monto Meta
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS
1 028 776 mil hogares de extrema pobreza, se otorga incentivos monetarios por cumplir compromisos en salud – nutrición y educación de sus niños y adolescentes afiliados hasta los 19 años.
QALI WARMA 1 288 2.9 millones de alumnos de nivel inicial y primaria se les brindará alimentación
PENSIÓN 65 578 Atención a 380 mil adultos mayores de 65 años en situación de extrema pobreza, sin pensión y que no sean titular de otros programas sociales, excepto SIS, ex PRONAMA y programas de asistencia alimentaria
CUNA MÁS 264 65 mil niños y niñas menores de 03 años en áreas urbanas y más de 54 mil familias que reciben asesoría en áreas rurales .
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
307
Se asigna S/. 16 mm para la atención integral de 6 mil niñas, niños y adolescentes en situación de calle – Prog. LLACHAY, y 300 adultos mayores de 60 años en situación de calle – Programa VIDA DIGNA. También para el INABIF y el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, se prevé S/. 198 mm.
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
953 De los cuales S/. 755 mm se orientan a protección de poblaciones en riesgo (programa del vaso de leche; programa de complementación alimentaria, PANTBC; apoyo e instalación comunal; entre otros
Presupuesto 2014: S/. 4 880 millones para los tres niveles de gobierno
16
SECTORES SOCIALES: JUSTICIA
Presupuesto 2014: S/. 4 025 millones para los tres niveles de gobierno
INTERVENCIONES
Monto
Metas
Construcción de establecimientos penitenciarios
250 Construcción de 5 establecimientos penitenciarios en los departamentos de Piura, Ica, Arequipa , Moquegua y Ancash para incrementar la capacidad de albergue en aproximadamente 15 mil internos.
Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita
29 Asistencia Legal Gratuita a aproximadamente 284 mil patrocinios en materia penal, familia, civil y laboral a personas de escasos recursos económicos por la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas
Programa Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
867 Asesorías técnicas legales a aproximadamente 163 mil patrocinios en materia penal en los Distritos Judiciales done se ha implementado el Nuevo Código Procesal Penal.
Proyectos de inversión 244 60 proyectos de inversión orientados a la construcción de fiscalias, sistemas de administración de justicia, entre otros.
17
SECTORES SOCIALES: TRABAJO
Principales Intervenciones
Monto Meta
Trabaja Perú 64 15 mil empleos temporales para beneficiar a personas desempleadas en situación de pobreza y pobreza extrema
PROEMPLEO 52 12 mil jóvenes de escasos recursos económicos con fortalecimiento de sus competencias básicas y transversales y certificación para su inserción en el mercado laboral
Fortalecimiento de las condiciones laborales
22 31 mil inspecciones de fiscalización laboral y 37 mil actuaciones inspectivas de orientación
Presupuesto 2014: S/. 254 millones para los tres niveles de gobierno
18
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA
Principales Intervenciones Monto Meta
Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana
3 678 Reducir el número de delitos y faltas: tasa de victimización a 38,5%. Incluye recursos para el “Patrullaje por Sector”, y para las Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas”.
Reducción del tráfico ilícito de drogas
179 Incrementar de 40 a 44 el número de organizaciones criminales desarticuladas. El 65,5% de los recursos se destinan para las Operaciones de interdicción contra el trafico ilícito de drogas.
Lucha contra el terrorismo 418 Acciones conjuntas de Defensa e Interior
Ejecución de proyectos de inversión
938 Adquisición, reposición, repotenciación del equipo y material militar de las FFAA, entre otros.
Operatividad de las FFAA 4 500 Asegurar la operatividad de las FFAA, fortalecer los puestos de vigilancia en las zonas de frontera, continuar con las labores de desminado humanitario, Control marítimo, fluvial y lacustre para contrarrestar actividades ilícitas (minería ilegal, tala indiscriminada, piratería, contrabando, entre otros).
Presupuesto 2013: S/. 11 490 millones para los tres niveles de gobierno
19
SECTORES PRODUCTIVOS: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Intervenciones Monto Meta del MTC
Concesiones 1 622 Compromisos por concesiones viables (PAO, PAMO, entre otros), Pago por Kilómetro Garantizado del Tren Eléctrico y Concesiones portuarias (Yurimaguas y Paita)
Tren Eléctrico 1 817 Culminación de la construcción del II tramo de la Línea 1 e inicio de la Línea 2 de Ate al Callao con ramal Av. Faucett a Gambetta
Construcción y mejoramiento de Carreteras
6 561 651 km de carreteras (c0nstrucción, rehabilitación y mejoramiento) 150 puentes
Mantenimiento de carreteras 1 404 18 mil km de mantenimiento s de la red vial nacional, 2 mil km de caminos departamentales y vecinales
Servicios Públicos de telecomunicaciones – zonas focalizadas
403 6 mil localidades rurales atendidas con al menos una modalidad de servicio de telecomunicación
Presupuesto 2014: S/. 12 753 millones para los tres niveles de gobierno
20
SECTORES PRODUCTIVOS : AGROPECUARIA
Intervenciones Monto Meta
Proyectos de infraestructura de riego 1 666 Canales de irrigación, represas a nivel nacional
Proyectos agrícolas 471 Forestación, reforestación, fortalecimiento y apoyo agropecuario
Fondo de garantía para el campo y del seguro agropecuario
35 Cobertura de 450 mil hectáreas de cultivos en ocho regiones del país de zonas alto andinas y de extrema pobreza.
Friajes y heladas 10 6 mil kits pecuarios / 14 mil kits agrícolas
Compensación de productos agrícolas 37 Formulación de 366 planes de negocios, 11 mil productores y 21 mil hectáreas beneficiados con adopción de tecnología agraria, 6 393 cabezas de ganado atendidas por adopción de tecnologías, etc.
Presupuesto 2014: S/. 3 062 millones para los tres niveles de gobierno
21
SECTORES PRODUCTIVOS : ENERGIA Y MINAS
Presupuesto 2014: S/. 1 183 millones para los tres niveles de gobierno
Intervenciones Monto Meta
Proyectos de Electrificación Rural
597 Cobertura del 76,8% de electrificación rural (generación y distribución de energía eléctrica)
Gestión integral de la calidad ambiental, autorizaciones y normatividad ambiental energética
11 4 mil personas informadas sobre la normatividad ambiental
Formalización del pequeño productor minero y pequeño minero artesanal
4 1 mil autorizaciones de formalización
22
SECTORES PRODUCTIVOS : AMBIENTE
Presupuesto 2014: S/. 2 149 millones para los tres niveles de gobierno
Intervenciones Monto Meta
Proyectos de inversión Gobierno nacional
85 Gestión de la calidad ambiental (gestión de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes y ornato público, vigilancia y control de la contaminación ambiental, etc)
Patrullaje y vigilancia para la protección de las áreas naturales
39 9 mil patrullajes en 67 Áreas protegidas
Proyectos de inversión Gobiernos Regionales y Locales
460 Gestión de la calidad ambiental (gestión de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes y ornato público, vigilancia y control de la contaminación ambiental, etc)
23
SECTORES PRODUCTIVOS: COMERCIO Y TURISMO
Presupuesto 2014: S/. 922 millones para los tres niveles de gobierno
INTERVENCIÓN monto Metas
Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú:
117
Incrementar valor de las exportaciones no tradicionales a los mercados de los principales socios comerciales del Perú. Incluye Oficinas Comerciales de Perú en el Exterior (OCEXs)
Promoción del turismo receptivo e interno 153 Ferias y campañas publicitarias para mejorar el turismo receptivo e interno y desarrollo de productos temáticos : De mi Tierra un producto, Ruta del Pisco, Ruta de las Aves, Ruta
del Café.
Proyectos de inversión en infraestructura turística
159 Ejecución de 19 proyectos a cargo del Plan COPESCO Nacional
Marca País 18
Actividades de difusión a nivel nacional e internacional de la Marca País
3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
24
Evolución del Presupuesto por resultados
25
Para el ejercicio 2014, hay 73 Programas Presupuestales (PP) en el marco del PpR. El monto de los PP es de S/. 47 542 millones y se incrementa en 16% respecto al PIA de 2013.
Presupuesto por Resultados (En millones de nuevos soles)
(*) Porcentaje del presupuesto sin considerar deuda y pensiones, excluyendo reserva de contingencia.
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
51%*
Progresividad en la implementación del enfoque por resultados
Número de programas implementados
La progresividad en la implementación de los programas presupuestales busca ampliar la cobertura de manera sostenible de intervenciones públicas que usan un enfoque por resultados. Así, se promueve la apropiación de los resultados por parte de los pliegos, se consolida los mecanismos de rendición de cuentas y se fortalece la articulación territorial.
26
58
1318
59
67
73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 812 3 666 3 687
9 791
32 187
40 889
47 542
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El monto de los PP se incrementa en 16% respecto al PIA del 2013.
Es importante resaltar, que en el Gobierno Nacional el 49% de los previsto se encuentra en PP, y en el caso de los Gobiernos Subnacionales el 54% se encuentra en PP.
PP: Agua y Saneamiento Urbano y Rural
27
Fuente ENAPRES, ENDES - INEI.
Fuente: MEF.
El presupuesto para ambos PP es de S/. 4 138 millones, que busca mejorar la eficiencia del gasto para incrementar las coberturas de agua y saneamiento, principalmente en zonas rurales.
Fuente ENAPRES, ENDES - INEI.
89.0 89.2 90.7 91.0
63.7 64.7 65.7 68.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2,010 2,011 2,012 Meta 2014
Cobertura de agua (%)
Urbano
Rural
81.9 80.3 82.3 86.0
27 25.9 31
35.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2,010 2,011 2,012 Meta 2014
Cobertura de saneamiento (%)
Urbano
Rural
PP: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
28
Se está dando énfasis al financiamiento de proyectos, garantizando, principalmente, la continuidad de las actividades de mantenimiento de las redes.
La mayor asignación destinada a inversión permitirá disminuir la brecha de pavimentación y mejorar el estado de caminos que actualmente están calificados en mal estado, no solo de la RVN sino también RVD y RVV; teniendo en cuenta los objetivos del sector de articular las vías transversales con los ejes longitudinales.
El énfasis en el mantenimiento de las vías ha permitido incrementar el porcentaje de Km de vías que se encuentra en buen estado (69 a 85). No obstante, aún es un reto para el sector el lograr que el total de las vías pavimentadas intervenidas se encuentre en buen estado.
6,859
8,402 8,942
5,699
6,417 7,004
1,160 1,985 1,938
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2012 2013 2014
Evolución del PIA del PP0061 (en millones de S/.)
Presuesto total PP0061 Gasto de capital Gasto corriente
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
58
69
56
80
61
83
72
85
Evolución de indicadores de desempeño
2011 2012 2013 (meta) 2014 (meta)
Programas de Inclusión Social
29
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pensión 65Horas semanales detrabajo de adultos>65 años
Porcentaje deadultos >65 añosque no acudió aestab de salud porfalta de dinero
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2010 2011 2012 2013 2014
Juntos Proporción deniños de 3-5 añosque asisten aeducación inicial
Porcentaje deniños menores de36 meses queasisten al menosal 80% de loscontroles CRED
Metas
Fuente: DGSE-MIDIS Fuente: DGSE-MIDIS
Cuna Mas 274
Qali Warma 1 320
Juntos 1 054
Programa Nacional contra la violencia familiar y
sexual 78
SAMU 145
Beca 18 1/ 512
Trabaja Perú 64
Proempleo 2/ 49
Vida Digna 6
Pension 65 592
TOTAL 4 093Notas:
1/ Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
2/ Incluye Jóvenes a la Obra y Vamos Perú
Programas con inclusión social Metas 2014
12 mil empleos temporales a personas en situación
de pobreza
Capacitación para 15 mil jóvenes de escasos
recursos económicos.
Atención a 300 adultos mayores en situacion de
abandono, a través de hospederías, los Centros de
atención Residencial para Personas Adultas
Mayores (CARPAM), gastos de sepelio y otros.
380 mil adultos mayores en extrema pobreza
Monto
65 mil niños y niñas niños menores de 3 años de
edad en areas urbanas y 54 305 familias en areas
ruralesDesayunos y almuerzos escolares para 2,9 millones
de niños y niñas
776 mil hogares de extrema pobreza
47 mil atenciones a personas que han sufrido
violencia familiar.
1,5 millones de personas que cuentan con atencion
prehospitalaria en casos urgencias y emergencias
médicas
12 mil becas de pregrado (Beca 18), 9 144 becas
especiales y 1 487 becas de postgrado
45.7 44.3 40.3 38.8 37.0
31.9 30.3 28.4
21.8
15.6 16.2 14.2 14.1
10.1 10.5 10.1 9.9 5.6
28.5 27.5 23.8 23.2 19.5
18.1 16.7 15.4
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (meta)
2014 (meta)
2016 (meta)
Rural Urbano Nacional
PP: Programa Articulado Nutricional
30
% de menores de 36 meses con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)
% de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro
*Estimado. Fuente: ENDES
Los productos del PAN han contribuido a reducir significativamente la desnutrición crónica infantil. No obstante, se requiere potenciar los esfuerzos de manera coordinada entre los sectores para alcanzar la meta de 10% al 2016 y reducir la brecha urbano-rural. Para 2014 se busca incrementar la cobertura de sus productos, como el CRED y suplemento de hierro. Para el cual se esta asignando S/.1 353 millones.
40.0
47.3
50.8
53.8 56.3
2010 2011 2012 2013* Meta 2014
17.0
19.5
23.1
25.6
2011 2012 2013* Meta 2014
Inicia el PAN
Evolución de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años
PP: Salud Materno Neonatal
31
% parto institucional de gestantes de zona rural
% gestantes con 6 ó más controles prenatales
Fuente: ENDES.
Las intervenciones del Programa Salud Materno Neonatal ha permitido que cada vez más mujeres de zonas rurales tengan controles prenatales y accedan al servicio de atención de parto en un establecimiento de salud y por personal calificado. Se ha asignado un presupuesto de S/. 1 104 millones que permitirá mejorar las coberturas de los servicios y así disminuir la mortalidad materna y neonatal.
61.9 62.5
67.3
69.0
2010 2011 2012 Meta 2014
81.0
83.5 84.5
85.5
2010 2011 2012 Meta 2014
Fuente: ENDES.
PP: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
32
El PIA del programa crece en 28%, con respecto del 2013. El presupuesto del MININTER en este PP aumenta en 31%.
Para disminuir el porcentaje de viviendas afectadas por robos y/o intentos de robos y llegar al 11.2% en el 2014.
PIA según nivel de gobierno, 2013-2014 (S/.MM)
2,096.62,743.7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
PIA 2013 PIA 2014
GR
GL
GN
2,546.6 3,257.5
Fuente: ENAPRES
20.3
17.3
14.2
11.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2011 2012 2013 2014
Viviendas urbanas de las principales ciudades afectadas por robo y/o intento de robo
ocurridos en los últimos 12 meses (Porcentaje)
Programa Presupuestal: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
33
INTERVENCIÓN Monto Metas
Acciones preventivas 637 Zonificación territorial por peligros y riesgos, desarrollo de infraestructuras de protección, implementación de hospitales y escuelas seguras, entre otros.
Acciones preparatorias 180 Implementación de centros de operaciones de emergencias, desarrollo de sistemas de alerta temprana y disposición de bienes de ayuda humanitaria, entre otros.
Atención de desastres de gran magnitud
50
Brindar una respuesta oportuna ante desastres de gran magnitud, que permita mitigar los efectos dañinos por el inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico declarado.
Presupuesto 2014: S/. 817 millones para los tres niveles de gobierno
PP. Gestión Integral de Residuos Sólidos
34
Fuente MEF
• El presupuesto 2014 es de S/. 964 millones; se incrementa en 10% respecto al PIA 2013.
• S/. 888 millones (92% del presupuesto total del PP), serán ejecutados por los GL.
• Se espera ejecutar 85 proyectos (presupuesto 24% mayor respecto de 2013).
• Más municipios cumplen con la meta del Plan de Incentivos de implementación de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios.
40
137
45
205
50
220
55
230
0
50
100
150
200
250
Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son tratados y dispuestos
adecuadamente
Nro Gobiernos Locales con segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
sólidos municipales
Evolución de indicadores de desempeño
2011 2012 2013 (meta) 2014 (meta)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1,000
2012 2013 2014
Presupuesto del PP
Gasto Corriente Gasto de Capital Total
PP del Sector Agricultura
(En millones de nuevossoles)
Programa Presupuestal PIA 2014 METAS 2014
Reducción de la degradación de suelos agrarios
34,0 Busca incrementar de 12 a 15 % el porcentaje de productores agrícolas que siembran tomando en cuenta la vocación agrícola de sus tierras.
Manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
69,3 El rendimiento de los niveles de aprovechamiento se incrementará de 4.3 a 4.9 m3/ha/año.
Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
1 051,0*
Financiar la construcción y mejoramiento de canales, represas, reservorios, riego tecnificado, así como proyectos novedosos relacionados al riego, que hayan sido declarados viables en el marco del SNIP. Se planea financiar alrededor de 383 proyectos.
Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado
183,5
Incrementar en 5% el valor de las ventas de los pequeños productores agropecuarios. El PP buscará que los productores agrarios se organicen empresarialmente; apliquen tecnologías adecuadas de producción y accedan a información que les permitirá elevar la productividad y calidad de sus productos logrando ser competitivos en el mercado por la reducción de costos.
Mejora de la inocuidad agroalimentaria
38,8 Disminuir en un 15% el nivel de contaminación de 25 alimentos agropecuarios primarios.
Mejora de la sanidad animal 145,2 Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado a 92.5%.
Mejora de la sanidad vegetal 204,4 Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en los mercados.
TOTAL 1 726,1
*No están considerados los recursos del Fondo Mi Riego que modificarán el PIM del PP a medida que se transfieran los recursos correspondientes para cada proyecto.
35
Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos)
Programa
Presupuestal Indicador UM Área Fuente
Valor
2011
Valor
2012
Meta
2013
Meta
2014
Programa Articulado
Nutricional
Prevalencia de desnutrición crónica en
menores de 5 años (patrón OMS) Porcentaje Nacional ENDES 19.5 18.1 16.7 15.4
Incidencia de Enfermedad Diarreica
Aguda (EDA) en menores de 36 meses Porcentaje Nacional ENDES 17.6 15.3 14.8 14.4
Incidencia de Infección Respiratoria
Aguda (IRA) en menores de 36 meses Porcentaje Nacional ENDES 17.8 14.6 14.1 13.7
Salud Materno
Neonatal Tasa de mortalidad neonatal
Nacidos
vivos Nacional ENDES 9.8 8.1 7.8
Reducción de
Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad
Ciudadana
Porcentaje de viviendas urbanas
afectadas de las principales ciudades,
por robo y/o intento de robo ocurridos en los últimos 12 meses
Porcentaje Urbana ENAPRES 20.3 17.3 14.2 11.2
Tasa de victimización por personas Porcentaje Urbana ENAPRES 43.4 39.4 38.9 38.5
Programa Nacional
de Apoyo Directo a
los más Pobres
Proporción de deserción escolar de
niños y adolescentes de hogares
usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de educación básica regular el
año anterior
Porcentaje Nacional ENAHO 5.8 10.3 7.0 6.0
Proporción de niños menores de 36
meses de hogares usuarios JUNTOS
que cumplen al menos con el 80% de los controles preventivos de la norma
en salud
Porcentaje Nacional ENAHO 67.3 66.8 69.0 72.0
Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público
36
Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) (2)
Programa Presupuestal Indicador UM Área Fuente Valor
2011
Valor
2012
Meta
2013
Meta
2014
Acceso y Uso de la
Electrificación Rural Cobertura de electrificación rural Porcentaje Rural ENAPRES 59.1 61.7 71.0 76.8
Acceso de la Población a la
Propiedad Predial
Formalizada
Porcentaje de viviendas urbanas
propias con título de propiedad
inscrito en Registros Públicos, bajo la competencia de COFOPRI
(COFOPRI)
Porcentaje Urbano COFOPRI 64.9 66.4 68.0 69.6
Reducción del Costo, Tiempo
e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre
Porcentaje de kilómetro de la red vial
nacional pavimentada Porcentaje Nacional MTC 55.6 61.0 72.0
Porcentaje de la Red Vial Nacional
pavimentada en buen estado Porcentaje Nacional MTC 80.0 83.0 85.0
Proporción de Km de camino nacional
pavimentado con mantenimiento vial Porcentaje Nacional
PROVIAS
OSITRAN 98.0 99.0 99.0
Optimización de la Política de
Protección y Atención a las
Comunidades Peruanas en el Exterior
Tiempo promedio de atención de
actuaciones consulares que
necesitan más de un día de trámite
Día Nacional RREE 49.1 48.4 43.9
Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y
Sostenible - PIRDAIS
Ingreso Agrícola familiar Nuevos
Soles Nacional
Reporte
empresas 12,293 8,463 12,900 13,167
Reducción de la Degradación
de los Suelos Agrarios
Porcentaje de productores agrícolas
que siembran tomando en cuenta la
vocación agrícola de sus tierras
Porcentaje Nacional ENAPRES 11.5 15.9 12.5 15.0
Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público
37
Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) (3)
Programa Presupuestal Indicador UM Área Fuente Valor
2011
Valor
2012
Meta
2013
Meta
2014
Acceso de la Población
a la Identidad
Porcentaje de la población residente
en el Perú menor de edad que cuenta
con el DNI - RENIEC
Porcentaje Nacional RENIEC 89.5 94.5 95.0 96.0
Porcentaje del segmento poblacional
de menores de 0 a 3 años de edad
identificados con el DNI
Porcentaje Nacional ENAPRES 83.6 89.0 90.0 91.0
Programa Nacional de
Saneamiento Urbano
Cobertura de agua potable - Urbano Porcentaje Urbana ENAPRES 89.2 90.7 90.5 91.0
Cobertura de alcantarillado y otras
formas de disposición de excretas -
Urbano
Porcentaje Urbana ENAPRES 80.3 82.3 85.0 86.0
Programa Nacional de
Saneamiento Rural
Cobertura de agua potable por red
pública Porcentaje Rural ENDES 64.7 65.7 66.8 68.6
Cobertura de saneamiento Porcentaje Rural ENDES 25.9 31.0 33.1 35.9
Ordenamiento y
Desarrollo de la
Acuicultura
Productividad por trabajador acuícola TM x
persona Nacional PRODUCE 3.8 3.9 4.1 4.2
Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensión 65
Porcentaje de personas pobres
extremas de 65 años a más que no
acudió a un establecimiento de salud por falta de recursos económicos
Porcentaje Nacional ENAHO 30.9 24.8 21.4 18.5
Seguridad Integral de los
Establecimientos
Penitenciarios
Porcentaje de establecimientos
penitenciarios con sobrepoblación
crítica
Porcentaje Nacional INPE 74.6 73.5 69.0
Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público
38
Evaluaciones Independientes 2014
Evaluación de Impacto
(EI) • 4 evaluaciones
desde 2012 • 4 líneas de base
Evaluación de Diseño y Ejecución
(EDEP) • 42 evaluaciones
desde 2008 • 23 matrices de
compromiso
4 EDEP: • PP Cuna Más • PP Enfermedades No Transmisibles • PP Reducción del costo, tiempo e
inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
• PP Recursos hídricos para uso agrario.
4 EI: • PP Pensión 65 (Medición de resultados) • Beca 18 (Medición de resultados). • PP Cuna Más (Informe de línea de base) • Redes Rurales (Educación) (Informe de
línea de base)
2014
Costo - Eficiencia Monto Evaluado 2014: S/. 11,412 millones. Costo Evaluación 2014: Solo 0.1% del presupuesto evaluado
Cobertura 2014
• 25% de Presupuesto en PP.
• 12% del Presupuesto
Programable
Avances
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público 39
Uso de la evaluaciones independientes: Cumplimiento de compromisos a diciembre 2012
(*) http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/inf_seguimiento_compromisos2012.pdf
Intervención Pública Evaluada
Compromisos sujetos a
seguimiento
JUNTOS 2
Conservación de Carreteras 4
Electrificación Rural 3
RENIEC 6
Seguro Integral de Salud 7
Agua para todos 8
COFOPRI 9
INDECI 10
Mantenimiento de Locales Escolares 10
INC – Protección Patrimonio
Arqueológico 9
Materiales Educativos 7
FITEL 3
TOTAL 78
Los resultados de las evaluaciones sirven para formalizar compromisos de mejora en el desempeño de los PP) . A la fecha existe un avance del 62% en los compromisos. Los resultados son públicos (*) y se envía un informe anual de cumplimiento al Congreso de la República.
40
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)
• Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro de metas semestrales.
• Metas definidas y evaluados por los sectores.
• Presupuesto de S/. 1 100 millones en 2014, igual que en 2013, lo que permite continuar con el trabajo sostenido de las metas
• Cada meta tiene un ponderador y se aplica a una tipología de municipios.
• Los saldos por no cumplimiento se reparten entre los que cumplieron 100% de metas.
• 52 metas en 2013. • En los gráficos de la derecha,
algunos logros.
0
500
1000
2011 Jul-12 2012
732 409
818 855
570
879
Recaudación Predial (millones S/.)
Proyección
Logro
0% 50% 100%
2011
Jul-12
38%
23%
62%
77%
Prevención de Riesgos y Desastres
No identificó zonas de riesgo
Identificó Zonas de riesgo
En 2012, el 82% de los 249 GL que debieron cumplir con la meta implementaron programas de segregación en la fuente, con 367 680 viviendas que segregan los residuos sólidos que generan y lo entregan al servicio de recolección selectiva municipal.
41
Plan de Incentivos: Cumplimiento de metas al 2012 (1)
42
MetaSector que
evaluaGrupo de Municipio
N° Municipios que deben
cumplir meta
N° Municipios que cumplen
la meta
Cumplimiento por
Grupo(%)
Cumplimiento por Meta (%)
Elaboración de un estudio de análisis de peligro y vulnerabilidades de desastre urbano
MVCSA 40 36 90.0%
76.9%B 209 168 80.4%>500 555 414 74.6%
Envío del Registro Único de Beneficiarios del Vaso de Leche, Comedores Populares y del Padrón General de Hogares al SISFOH
MIDIS
A 40 36 90.0%
88.4%B 209 201 96.2%
>500 555 474 85.4%
Identificación de las zonas de riesgo de accidentes de tránsito
MINSAA 40 40 100.0%
98.4%B 209 205 98.1%
Implementar un programa de segregación en la fuente en un 7% del distrito.
MINAMA 40 36 90.0%
82.3%B 209 169 80.9%
Aumento de al menos 4% en recaudación predial respecto al año 2011
MEFA 40 40 100.0%
95.6%CB 209 198 94.7%
Expedir licencias de funcionamiento en máx. doce días hábiles
MEF A 40 31 77.5% 77.5%
Modificar el TUPA municipal en el marco de la Resol Nº 042-2011-SUNASS-CD antes del 30 abril 2012.
MEF A 40 35 87.5% 87.5%
Eliminar del TUPA municipal el certificado de parámetros urbanísticos y boletas de habilitación de profesionales conforme a la Ley Nº 29566
MEF B 209 157 75.1% 75.1%
Programar al menos 10% del PIA municipal del 2013 en Acceso de Electrificación Rural; Acceso a Telecomunicaciones; Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial; y Agua y Saneamiento Rural
MEF <500 1034 926 89.6% 89.6%
Promedio porcentual de cumplimiento de metas 85.7%
Plan de Incentivos: Cumplimiento de metas al 2012 (2)
43
MetaSector que
evalúaGrupo de Municipio
N° Municipios que deben
cumplir meta
N° Municipios que cumplen la
meta
Cumplimiento por Grupo(%)
Cumplimiento por Meta (%)
Envío del Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, del Programa de Comedores Populares y del Padrón General de Hogares al SISFOH
MIDIS
A 40 34 85.0%
81.1%B 209 178 85.2%
>500 555 440 79.3%
Aumento de al menos 4% en recaudación del impuesto predial respecto del año 2011
MEFA 40 37 92.5%
85.1%B 209 175 83.7%
Elaboración de un estudio de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda y Saneamiento
MVCSA 40 38 95.0%
86.3%B 209 177 84.7%
Implementación de una ciclovía recreativa MINSAA 40 37 92.5%
94.8%B 209 199 95.2%
Implementación de un centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado de la madre y del niño
MINSA>500 555 528 95.1%
91.88%<500 1034 932 90.14%
Envío a Cuna Más de la información de los niños recién nacidos en el distrito
MIDIS>500 555 511 92.1%
83.6%<500 1034 817 79.0%
Autorizar en cinco días hábiles las solicitudes de conexiones de agua potable.
MEF A 40 18 45.0% 45.0%
Expedir licencias de funcionamiento en máximo 15 días hábiles
MEF B 209 134 64.1% 64.1%
Promedio porcentual de cumplimiento de metas 79.0%
Plan de Incentivos: Metas a diciembre 2013
Tipo de Municipalidad
Meta al 31 de Diciembre de 2013 Responsable de
entrega de resultados
Todas Alcanzar adecuada ejecución presupuestal de inversiones y alineamiento estratégico en función de prioridades nacionales.
MEF
A Elaborar plan de gestión de residuos de la construcción y demolición. MVCS
A Optimizar trámites de licencias de funcionamiento. MEF
A Optimizar trámites de licencias de edificación. MEF
B Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro MVCS
B Optimizar trámites de licencias de conexión de agua potable. MEF
A y B Registro de obras en INFOBRAS. CGR
A y B Ejecución de plan local de seguridad ciudadana. MININTER
A y B Implementar promoción de la actividad física en espacios públicos. MINSA
A y B Aumento de recaudación del impuesto predial. MEF
A, B y >500 Elaboración de PIP y/o estudios de reducción de riesgo de desastres. MVCS
B y >500 Empadronamiento para focalización de hogares MIDIS
>500 Registro y Funcionamiento de DEMUNAS. MIMPV
>500 Disposición final segura de residuos sólidos. MINAM
>500 y <500 Funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado integral de la Madre y del Niño.
MINSA
>500 y <500 Elaboración de Padrón Nominal distrital de niños menores de 6 años. MINSA
<500 Programación presupuestaria en programas presupuestales de infraestructura básica. MEF
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público
44
Convenios de apoyo presupuestal
Ministerio de Economía y
Finanzas (DGPP) Entidades Públicas
Nacionales y Regionales
Tramo Fijo Tramo Variable
Compromisos de Gestión: Mejora de Capacidades
Mejora de Cobertura de productos en ámbitos con mayores brechas
1. Programación Operativa
2. Soporte Logístico
3. Organización para la producción y
entrega de productos
4. Seguimiento, Evaluación y Supervisión
Convenio EUROPAN: Desnutrición Niños menores de 36 meses con vacunas
completas para su edad
Niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad
Niños menores de 24 meses con suplemento de hierro.
Artículo 15 de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del año 2013 Directiva N° 002-2010-EF/76.01
Transferencia de recursos adicionales condicionados al cumplimiento de compromisos de gestión y metas
45
Convenios de apoyo presupuestal
Evolución de Indicadores en ámbitos priorizados y resto del país
Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para la edad
Proporción de niños menores de 12 meses con vacuna antirotavirus
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2009 2010 2011 2012
54 Distritos priorizados convenio EUROPAN
Total departamentos Convenio EUROPAN
Resto de departamentos del país
Lima metropolitana
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2009 2010 2011 2012
54 Distritos priorizados convenio EUROPAN
Total departamentos Convenio EUROPAN
Resto de departamentos del País
Lima Metropolitana Fuente: INEI-ENDES 2009-2012
46
Proyecto de Presupuesto
Año Fiscal 2014
05 de setiembre de 2013
CARLOS OLIVA NEYRA
VICE MINISTRO DE HACIENDA